[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 15/07/2008 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 18358 1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE FERREAFE- PROVINCIA DE FERREAFE 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 14 SALUD Y SANEAMIENTO Programa 047 SANEAMIENTO
Subprograma 0127 SANEAMIENTO GENERAL Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin 1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento Provincia Distrito Localidad LAMBAYEQUE FERREAFE FERREAFE FERREAFE 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE Nombre: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-GIDU
Persona Responsable de Formular: Arq. TOMS FRANCISCO NUEZ TVARA Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Econ. NANCY ELIZABETH MEJIA ROJAS
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Ing. Vctor Hugo Recuenco Cspedes
2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin PERFIL 16/10/2007 Ing. Juan Cortrez Mamud 3,200 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 27/06/2008 Arq. Toms Nuez Tvara 14,000 APROBADO FACTIBILIDAD 15/07/2008 Arq. Toms Nuez Tvara 14,000 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 3.1 Planteamiento del Problema La poblacin de la localidad de Ferreafe presenta un Alto ndice de enfermedades gastrointestinales y del sistema respiratorio en los pobladores de la localidad de Ferreafe. Asimismo, Las causas principales que generan este problema central son:- Tratamiento inadecuado del agua potable.- Deficiente servicio de agua potable. - Dficit en captacin, almacenamiento y distribucin del agua.- Inadecuado servicio de alcantarillado.- Constantes colapsos en las redes.- Lagunas de oxidacin muy cercanas a zona urbana. - Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. - Falta de educacin Sanitaria.Los principales efectos directos que se derivan del problema central son:- Incremento de la morbilidad.- Incremento de la malnutricin.- Malestar en la poblacin.- Oncremento de l indice de pobreza en la poblacin.- Mala salud de la poblacin de la localidad de Ferreafe.- Incremento de las enfermedades de la poblacin en general.Resultando el efecto final:- Inadecuadas condiciones de vida de los pobladores de la localidad de Ferreafe. 3.2 rea de Influencia y Beneficiarios Directos rea de Influencia del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento Provincia Distrito Localidad LAMBAYEQUE FERREAFE FERREAFE Localidad Ferreafe Caractersticas de los Beneficiarios Directos: 3.2. 1 Nmero de los Beneficiarios Directos 38,903 (N de personas) 3.2. 2 Caracteristica de los Beneficiarios
La poblacin beneficiaria de manera directa con la ejecucin del proyecto son en promedio 38,903 hab. Que constituyen la poblacin que abarca la zona urbana de la localidad de Ferreafe en el ao cero y proyectndose al ao 20 la poblacin beneficiaria sera de 43,804 hab.Caractersticas de los beneficiarios directos:- Servicio de agua.- el servicio que se brinda es en promedio de 12.5 hrs/da, con un caudal de 136 l/s, el nivel de cobertura es del 86.70% de la poblacin urbana con el servicio domiciliario, el resto se abastece de piletas, camin cisterna, norias, acequia, etc. - Alcantarillado.- el 86.44% de la poblacin urbana cuenta con el servicio de desage instalado en su domicilio, el resto cuenta con pozos ciegos, informacin segn los cuadros de la demanda del agua potable y del alcantarillado,.- Las viviendas son edificaciones de material mixto entre adobe y ladrillo que representa el 47.62%, ocupando un rea de 62.10 has, de material de adobe el 36.51%, en un rea de 47.62 has, y con material de ladrillo solo representa el 15.87%, en un rea de 20.70 has. Del total, el 92% de las viviendas son propias.- Energa elctrica.- el 76.19% cuenta con el servicio elctrico en su vivienda, el resto no cuenta con dicho servicio.- Telfono.- el 35.82% de las viviendas cuentan con el servicio telefnico domiciliario, para la poblacin restante hace uso de los telfonos pblicos a travs de cabinas telefnicas instaladas.- La actividad econmica principal es la agricultura como sector primario, constituyndose como el sector ms importante absorbiendo al 38.24% de la PEA, el sector secundario absorbe al 13.06% de la PEA y el sector terciario al 48.70% del la PEA, destacando los servicios mltiples de carcter independiente, el ingreso promedio en la localidad es ha estimado a S/. 750 nuevos soles al mes/ vivienda. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Disminucin del alto ndice de enfermedades gastrointestinales y del sistema respiratorio en los pobladores de la localidad de Ferreafe. El cual ser alcanzado cuando se cumplan los siguientes objetivos especificas. - Mejoramiento en el servicio de agua potable- Construccin de las obras de captacin, almacenamiento y distribucin de agua. - Adecuado servicio de alcantarillado- Buen funcionamiento del sistema de alcantarillado- Rehubicacin de las lagunas de oxidacin- Bienestar en la poblacin.- Adecuados hbitos y prcticas de higiene.- Educacin sanitaria. 3.4 Anlisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1 (Recomendada) AGUA POTABLE- Catastro integral del sistema de agua potable- Rehabilitacin de la Infraestructura existente:- Rehabilitacin de pozos existentes.- Rehabilitacin del Reservorio V= 1000 m3- Rehabilitacin del Reservorio V= 500 m3.- Construccin de dos pozos tubulares c/u Q promedio = 35 lps.- Construccin de las estaciones de bombeo (Incluye Equipamiento, cerco perimtrico y electrificacin)- Lnea de Impulsin Proyectada.- 1935.88 m de lnea de Impulsin PVC 200mm C-10 (Pozo a Reservorio Proyectado de 3000 m3)- 78.71 m de lnea de Impulsin PVC 200mm C-10 (Pozo a Reservorio de 500 m3)- Reservorio Elevado Proyectado V= 3000 m3.- Sectorizacin:- 2776.80 m de instalacin de red de agua potable PVC U 110mm C-7.5- 1529.12 m de instalacin de red de agua potable PVC U 160mm C-7.5- 2640 m de instalacin de red de agua potable PVC U 200mm C-7.5- 975 m de instalacin de red de agua potable PVC U 250mm C-7.5- Suministro e Instalacin de accesorios diversos = 110.160,200,250,315mm- Sistema de redes y Conexiones Domiciliarias.- 16530 m de instalacin de red de agua potable PVC-U = 110mm C-7.5- 1248 conexiones de agua potable- Instalacin de medidores de agua potable - 8528 Instalaciones de medidores de agua potable. ALCANTARILLADO- Catastro integral del sistema de alcantarillado- Sistema de redes y conexiones domiciliarias.- 2950 m de suministro e instalacin de red PVC U = 200mm S-25 (incl. Buzones)- 1500 m de suministro e instalacin de red PVC U = 250mm S-25 (incl. Buzones)- 200 m de suministro e instalacin de red PVC U = 315mm S-25 (incl. Buzones)- 2350 m de suministro e instalacin de red PVC U = 355mm S-25 (incl. Buzones)- Renovacin de redes PVC 200,250,315,355mm S-25- 966 Reposiciones de conexiones domiciliarias- 1273 conexiones de alcantarilladoCAPACITACION TECNICA Y EDUACION SANITARIA- Capacitacin tcnica y ecuacin sanitaria para los pobladoresMITIGACIN AMBIENTAL- Mejoramiento de calles contra inundaciones y mitigacin ambiental. Alternativa 2 AGUA POTABLE- Catastro integral del sistema de agua potable- Rehabilitacin de la Infraestructura existente:- Rehabilitacin de pozos existentes.- Rehabilitacin del Reservorio V= 1000 m- Rehabilitacin del Reservorio V= 500 m.- Construccin de dos pozos tubulares c/u Qpromedio=35lps.- Construccin de las estaciones de bombeo (Incluye Equipamiento, cerco perimtrico y electrificacin)- Lnea de Impulsin Proyectada.- 1935.88 m de lnea de Impulsin PVC 200mm C-10 (Pozo n1 a Reservorio Proyectado de 3000 m).- 845.14 m de lnea de Impulsin PVC 200mm C-10 (Pozo n2 a Reservorio Proyectado de 3000 m).- 78.71 m de lnea de Impulsin PVC 200mm C-10 (Pozo a Reservorio de 500 m)- Reservorio Elevado Proyectado V= 3000 m.- Sectorizacin:- 2776.80 m de instalacin de red de agua potable PVC U 110mm C-7.5- 1529.12 m de instalacin de red de agua potable PVC U 160mm C-7.5- 2640 m de instalacin de red de agua potable PVC U 200mm C-7.5- 975 m de instalacin de red de agua potable PVC U 250mm C-7.5- Suministro e Instalacin de accesorios diversos = 110.160,200,250,315mm- Sistema de redes y Conexiones Domiciliarias.- 16530 m de instalacin de red de agua potable PVC-U = 110mm C-7.5- 1248 conexiones de agua potable- Instalacin de medidores de agua potable - 8528 Instalaciones de medidores de agua potableALCANTARILLADO- Catastro integral del sistema de alcantarillado- Sistema de redes y conexiones domiciliarias.- 2950 m de suministro e instalacin de red PVC U = 200mm S-25 (incl. Buzones).- 1500 m de suministro e instalacin de red PVC U = 250mm S-25 (incl. Buzones)- 200 m de suministro e instalacin de red PVC U = 315mm S-25 (incl. Buzones)- 2350 m de suministro e instalacin de red PVC U = 355mm S-25 (incl. Buzones)- Renovacin de redes PVC 200,250,315,355mm S-25- 966 Reposiciones de conexiones domiciliarias- 1273 conexiones de alcantarillado.CAPACITACION TECNICA Y EDUACION SANITARIA- Capacitacin tcnica y ecuacin sanitaria para los pobladoresMITIGACIN AMBIENTAL- Mejoramiento de calles contra inundaciones y mitigacin ambiental (incl. costos de riesgos) Alternativa 3 NINGUNA 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 15,013,111 14,540,958 0 A Precio Social 12,616,058 11,766,490 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 21,457,420 21,299,053 0 Tasa Interna Retorno (%) 22.51 37.84 0.00 Costos / Efectividad Ratio C/E 551.56 547.49 0.00 Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 38903 38903 0
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada CAPACIDAD DE PAGO.La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso familiar. A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en esta localidad es en promedio S/. 475.0/mes (S/. 5,700.0 anuales) y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 23.75 mensual por familia. IMPACTO SOCIAL DE LA NUEVA TARIFA QUE CONSIDERA EL PROYECTO EN LA POBLACINLa tarifa actualmente vigente en Ferreafe es de S/. 0.598/m3, la nueva tarifa que se aplicara con la puesta en operacin del proyecto, teniendo en cuenta la tarifa media de operacin y mantenimiento es de S/. 0.6/m3, en consecuencia, el pago mensual promedio por beneficiario es de S/. 13.5 mes/vivienda (22.5 m3/mes x S/. 0.6/m3), monto menor que la capacidad de pago (S/. 23.75 /vivienda/mes), este es un primer impacto del Proyecto al estar al alcance de los pobladores de Ferreafe. Otro impacto positivo del proyecto est asociado con el mejoramiento de la calidad del agua y el servicio de desage en una localidad de Ferreafe.; finalmente un impacto es la educacin sanitaria que se implementara en la poblacin beneficiaria, en la medida que permitira comportamientos racionales del uso del recurso. No obstante ello, si se compara la actual situacin de gastos que ocasiona el acarreo del agua en los sectores no conectados al sistema, se puede deducir que no es muy grande la diferencia con las tarifas previstas por el proyecto. En ese sentido habra que considerar que la poblacin actualmente no conectada al servicio gasta en promedio S/. 74.94 mensuales (S/. 6.6/m3 x 11.35 m3 mes), de manera que la implementacin del Proyecto ahorrara costos a este sector de pobladores de Ferreafe, adems de contar con el beneficio de una mejor calidad de agua y servicio de desage. 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) 4.4. 1 Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL 4.4. 2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4. 3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONE NTES Meses(Nuevos Soles) Enero
2008 Febre ro 2008 Marzo 2008 Abril 2008 Mayo 2008 Junio 2008 Julio 2008 Agosto
2008 Setiem bre 2008 Octubr e 2008 Noviem bre 2008 Total por compone nte
Catastro Integral del Sistema de Agua 46,00 0 46,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,000
Rehabilitaci n de la Infraesturctu ra Existente 0 0 0 0 84,333 84,333 84,334 0 0 0 0 253,000
Total por periodo 188,3 25 188,3 27 1,285,7 97 1,285,7 99 1,707,9 16 1,599,5 13 1,476,3 52 2,176,1 23 1,990,2 38 1,557,3 60 1,557,36 1 15,013,11 1 5.2 Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENT ES Meses Unida d de Medi da Ener o 2008
Febrer o 2008 Marz o 2008
Abril
2008
May o 2008
Juni o 2008
Juli o 2008
Agost o 2008 Setiemb re 2008 Octubr e 2008 Noviemb re 2008 Total por componen te Catastro Integral del Sistema de Agua GLB 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Rehabilitacin de la Infraesturctura Existente GLB 0 0 0 0 0 0 33 33 34 0 0 100 Construccin de Pozo Tubular UND 0 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0 100 Construccin de Estacin de Bombeo UND 0 0 0 0 25 25 25 25 0 0 0 100 Lnea de Impulsin Proyectada M 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 100 Sectorizacin GLB 0 0 0 0 0 0 33 33 34 0 0 100 Sistema de Redes y Conexiones Domiciliarias GLB 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100 Micromedicin
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total por component e Inversione s por reposicin 0 308,256
300,960
291,840
2,350,719
275,424
268,128
260,832
253,536
2,473,290
6,782,985
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Viabilidad Tcnica: EPSEL S.A. como institucin garantiza la OPERACIN y mantenimiento de las obras en cuanto stas se ejecuten. Viabilidad Ambiental: El presente proyecto no originar efectos ambientales negativos en el entorno local, por cuanto las obras se ejecutarn de manera programada y panificada, no se usarn aditivos qumicos ni dainos al aire, al agua, ni a la salud, hay suficientes recursos hdricos que no pondr en peligro otras actividades, por el contrario traer beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, la calidad del aire, del agua y del suelo. Viabilidad Sociocultural: El proyecto contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria Viabilidad Institucional: La implementacin del proyecto tiene un impacto favorable en los objetivos de la Empresa. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA NINGUNA 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas 11/07/2005 11:58 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI VIVIENDA Estudio observado en base al Informe Tcnico No. 025-2005/VIVIENDA- OGPP-UI-BAA, que hace suya el Informe No. 043- 2005-VIVIENDA/VMCS- DNS-P emitido por la Direccin Nacional de Saneamiento. 10/12/2007 10:36 Hrs. PERFIL OBSERVADO EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL SE PLANTEARON 31 OBSERVACIONES 19/12/2007 10:04 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL No se han registrado Notas 19/03/2008 8:33 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL No se han registrado Notas 28/05/2008 9:46 Hrs. PERFIL APROBADO EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL SE SOLICITA ELABORAR EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 04/07/2008 7:48 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE No se han registrado Notas 21/07/2008 21:31 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE No se han registrado Notas
9 DOCUMENTOS FSICOS 9.1 Documentos de la Evaluacin Documento Fecha Tipo Unidad Oficio No. 346-2004-EPSEL S.A.-GG 27/05/2005 ENTRADA OPI VIVIENDA Oficio No. 388-2005/VIVIENDA-OGPP 06/07/2005 SALIDA OPI VIVIENDA Oficio No. 388-2005/VIVIENDA-OGPP 28/09/2007 ENTRADA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL MEMORANDUM N. 124-2007-EPSEL S.A. GT-OCyD 16/10/2007 SALIDA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL MEMORANDUM N. 124-2007-EPSEL S.A. GT-OCyD 17/10/2007 ENTRADA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL INFORME N 121-2007-EPSEL S.A. GG/OP/SYC 22/10/2007 SALIDA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL INFORME N 121-2007-EPSEL S.A. GG/OP/SYC 22/10/2007 ENTRADA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL Memorandum No. 150-2007-EPSEL S,A, GT-OCyD 05/12/2007 SALIDA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL Memorandum No. 150-2007-EPSEL S,A, GT-OCyD 10/12/2007 ENTRADA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL INFORME N 081-2008-EPSEL S.A. GG/OP/OPI/WMD 13/05/2008 SALIDA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A. - EPSEL INFORME N 081-2008-EPSEL S.A. 13/05/2008 ENTRADA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GG/OP/OPI/WMD DESARROLLO URBANO-GIDU Proveido N 397-GIDU-MPF 27/06/2008 SALIDA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-GIDU Proveido N 397-GIDU-MPF 27/06/2008 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE Carta N 025-2008-MPF/OPI 04/07/2008 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE Carta N 025-2008-MPF/OPI 04/07/2008 ENTRADA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-GIDU Proveido N 443-MPF-GIDU 15/07/2008 SALIDA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-GIDU Proveido N 443-MPF-GIDU 15/07/2008 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE Carta N 025-2008-MPF/OPI 21/07/2008 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE Informe Tecnico N 008-2008-MPF/OPI 21/07/2008 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE 9.2 Documentos Complementarios Documento Observacin Fecha Tipo Origen Oficio N 1130-2007-EPSEL S.A./GG. (Empresa c/ facultades de Opi) (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) 27/12/2007 ENTRADA DGPM
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tecnico N 008-2008-MPF/OPI Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Carlos Antonio Reupo Farro Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Carlos Antonio Reupo Farro Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 21/07/2008