Faculdade de Tecnologia de Sorocaba

Tecnologia em Anlise e Desenvolvimento de Sistemas

Almoxarifado
PQ - Fase da pesquisa






Prof. Levi Munhoz
Disciplina: Engenharia de Software II

Amanda Pedroso 0030481311003
Guilherme Vieira 0030481311020
Gustavo Marcelino AD121174
Thas Marinaci 0030481311036


Sorocaba
2014


ndice
PQ1. Analisar situao .................................................................................................... 1
PQ1.1 Contedo da entrevista ..................................................................................... 2
PQ1.2 Lista de usurios do sistema ............................................................................ 3
PQ1.3 Situao atual ................................................................................................... 4
PQ1.4 Problemas ....................................................................................................... 17
PQ2. Definir a misso do sistema e os objetivos de negcio do projeto........................ 17
PQ3. Diagrama de contexto de sistema ........................................................................ 19
PQ4. Diagrama de contexto de dados ........................................................................... 19
PQ5. Restries e riscos do projeto .............................................................................. 20
PQ6. Escopo do projeto ................................................................................................ 20
PQ6.1 Requisitos Funcionais ..................................................................................... 20
PQ6.2 Requisitos No Funcionais ............................................................................. 21


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PQ1. Analisar situao




Jaragu Equipamentos Industriais Ltda.
Avenida Jaragu, 300, Bairro Aparecida, Sorocaba /SP - CEP: 18087-380
Fone 55 (15) 2102-9000 / Fax 55 (15) 2102-9090

Sorocaba, 28 de janeiro de 2014.
gerente de projetos
Amanda Pedroso

Caro fornecedor SoftwaresES/Ltda.,
Venho por meio desta, solicitar o desenvolvimento de um sistema para a
empresa Jaragu Equipamentos. Nossa empresa precisa de um sistema rpido,
simples e de fcil acesso para o departamento de almoxarifado.
O departamento de almoxarifado conta com trs tipos de funcionrios, sendo
estes, e s estes, permitidos para acessar o sistema. Os requisitos iniciais e mais
precisos para o nosso sistema so:
1. Apenas trs tipos usurios para utilizar o sistema;
2. Controle de estoque do almoxarifado com o no mximo 2% de falhas, sendo este o
limite para razovel para que no haja um prejuzo considervel grave a empresa;
3. Agrupar materiais por corredor e prateleiras e, juntamente com seus critrios de
categoria alta rotatividade, inflamveis e abrasivos;
4. Facilidade de controlar a entrada e sada de materiais com maior segurana e
agilidade;
5. Maior agilidade com o setor de compras por solicitaes de compras ao setor.
Nada mais havendo, reafirmamos os nossos protestos de elevada estima e
considerao.
Atenciosamente,
Eliana Rodrigues
Gerente comercial
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PQ1.1 Contedo da entrevista
Entrevista realizada com o Lder de Almoxarifado, Sr. Leandro Mncio, da
empresa Jaragu Equipamentos.
1) Organizao do Almoxarifado
Nossos materiais so recebidos conforme NR (nota de recebimento) seria um
espelho da nota fiscal, armazenados em locais apropriados conforme demanda de
sada e retirados mediante a requisio de estoque.
2) Armazenamento dos materiais no almoxarifado
Nossos materiais so recebidos e inspecionados alguns visualmente, outros por
inspetor de recebimento, identificados com etiqueta que consta a numero da OS
(Ordem de Produo) no qual ser usada, dependendo a urgncia a mesma segue
direto para a produo, caso no a mesma armazenada em uma rea especifica do
almoxarifado.
3) Critrios de armazenagem dos materiais no almoxarifado
Os materiais seguem o seguinte critrio:
Materiais Inflamveis
Materiais Abrasivos
Materiais de Alta rotatividade

4) Ferramentas utilizadas para localizar os materiais no almoxarifado
Planilhas de controle de estoque.

5) Forma de Documentao necessria no setor de almoxarifado
O documento usado na retirada dos materiais do Almoxarifado requisio de
estoque a mesma feita manualmente em um bloco controlado por numerao.

6) Recepo de materiais
Numero da OS (Ordem de Servio) ao receber o material o Almoxarife confere
os mesmos e identifica atravs de etiquetas constando o numero da OS e a descrio
do material.

7) Ocorrncia de falhas
Devoluo do material, para que o fornecedor faa a troca caso o defeito seja de
fabricao.

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8) Inventrio
Nossos inventrios so gerais, no so feitos rotativos a fim de acertar o
estoque. O que adotamos so inventrios por amostragem de itens de maior
rotatividade, usando um relatrio gerado pelo setor de Custos.

9) Segurana e Inspeo dos Materiais
Existe uma equipe de inspetores de recebimento que acompanham o PI
(Plano de inspeo)

10) Automao de Processos
Hoje somente os processos de baixas so feitas via sistema Datassul, mas
futuramente estaremos implantando sistema de cdigo de barras em nossos
almoxarifados.

11) Otimizao de Processos
Todo o processo do Almoxarifado ir sofrer modificao hoje nosso sistema
manual, iremos implantar sistema de cdigo de barras.

12) Equipe/Colaboradores
27 funcionrios, dividido em gerentes, almoxarifes e assistentes de almoxarife.

13) Ferramentas para auxlio de atividades
Software Datassul, o mesmo agiliza o processo na emisso de requisies de
materiais.
PQ1.2 Lista de usurios do sistema
01 Gerente do almoxarifado
13 Almoxarifes
13 Assistentes de almoxarife

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PQ1.3 Situao atual
Almoxarifado o lugar destinado recepo, guarda, controle, conservao,
distribuio e fiscalizao dos materiais adquiridos pela entidade.
A organizao desse setor indispensvel em todas as entidades de carter
pblico ou privado, pois quaisquer que sejam as atividades exercidas sempre existir a
utilizao de materiais com valor financeiro.
O almoxarifado deve funcionar da maneira mais objetiva possvel, evitando-se a
burocratizao desnecessria no atendimento aos setores requisitantes. O atendimento
deve ser rpido e eficiente, pois as atividades no podero ser prejudicadas com
atrasos e dificuldades impostas por uma organizao demasiadamente complexa.
Para obter uma boa organizao preciso que as normas e rotinas de
funcionamento a serem estabelecidas sejam claramente definidas, principalmente
quanto a:
Atribuies do almoxarifado;
Quem pode requisitar materiais;
Processos de abastecimento;
Distribuio de materiais;
Sistema de controle de documentao.
Qualquer que deve ser o tipo de organizao, a fiscalizao deve ser
centralizada, pois de outra forma sua funo de bem informar ficaria prejudicada.
Por conta de o almoxarifado ser um setor que guarda materiais, representando
grandes somas de dinheiro, por isso indispensvel contratao de seguranas.
Almoxarife
o elemento encarregado de proceder ao recebimento, conferncia,
armazenamento, distribuio e controle dos materiais da entidade. Deve conhecer os
materiais estocados, a melhor maneira de conserv-los e as quais fenmenos de
estocagem esto sujeitos, tais como: ferrugem, oxidao, decomposio, evaporao,
combusto espontnea, inflamao, exploso, fermentao, etc.
Auxiliar de Almoxarife
encarregado de manter a organizao e funcionalidade das documentaes
que o setor utiliza, atendendo tambm a demanda de cadastro dos materiais da
empresa e o registro das movimentaes do material.
Gerente de Almoxarifado
Profissional responsvel por administrar o setor do almoxarifado, o qual fiscaliza
o trabalho dos demais funcionrios, realiza os relatrios que exigem uma restrio
5

maior, analisa as necessidades e problemas do setor em busca da soluo. um
cargo de grande responsabilidade, pois o setor est ligado a todos os demais da
empresa.
Normalizao
Essa funo preocupa-se com a formalizao de critrios e princpios
estabelecidos para que as atividades ou funes do Sistema de Administrao de
Materiais sejam obedecidas. A normalizao consequncia direta da gesto de
estoques e subsidia as demais funes, isto , padronizao, especificao,
classificao, codificao, catalogao, a prpria aquisio e os subsistemas de
Armazenamento e de Patrimnio.
A finalidade da normalizao para esse setor a de estabelecer normas
especficas para disciplinar sua abrangncia, sua forma de atuao e interrelaes com
outros sistemas administrativos. Assim, h normas especficas de padronizao,
especificao, codificao, etc., necessrias conforme a amplitude do sistema
administrativo.
Vantagens da Normalizao:
Elimina dvidas com relao a critrios individuais ou aleatrios;
Elimina as barreiras de comunicao, pois as normas so estabelecidas
formalmente;
Economiza o tempo, quando h poucas normas em vigncia;
Diminui a possibilidade de repetio de tarefas, quando as normas so claras e
objetivas.
Classificao
Classificar materiais significa orden-los segundo critrios pr-estabelecidos,
agrup-los conforme as caractersticas semelhantes ou no, sem, contudo, ocasionar
confuso ou disperso no espao e alterao na qualidade, em virtude de contatos
com outros materiais.
Os materiais podem ser classificados da seguinte maneira:
Materiais Inflamveis: so materiais lquidos, misturas de lquidos com slidos
em soluo ou slidos que esto sujeitas a autoaquecimento e a combusto.
Materiais Abrasivos: so muito rgidos, usados para moer, polir, afiar o corte,
desbaste, perfurao, e polimento de superfcies.
Materiais de Alta rotatividade: so aqueles que sofrem mais requisies pelos
setores da empresa e/ou no esto inclusos como abrasivos e inflamveis.
Codificao
Codificao
A codificao uma resultante da classificao e especificao. Nela, deve-se
adotar um cdigo alfanumrico, para facilitar identificao, o controle, a localizao e
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o fornecimento de materiais, dando maior rapidez ao atendimento, pois impossvel
memorizar as denominaes e caractersticas dos materiais quando a variedade
muito grande.
Essa codificao em especial tem os seguintes critrios de formao:
Classificao: I Materiais Inflamveis, A Materiais abrasivos, AR Materiais
de Alta Rotatividade; Corredor; Prateleira; Numerao da categoria do material e um
cdigo sequencial autoincrementado conforme a classificao do material.
1 Exemplo
Classificao: Material Abrasivo - Disco de Corte A46 VZ Especial Duplex
CODIFICAO = A00124
2 Exemplo
Classificao: Alta Rotatividade Caneta Esferogrfica Cor Preta
CODIFICAO = AR19037

Armazenamento
Essa funo visa suprir as necessidades de materiais dos clientes internos com
a maior eficincia possvel, fornecendo os itens requisitados corretamente, conforme a
especificao, a quantidade requisitada e o menor tempo possvel.
Deve ser anteriormente planejado para evitar:
a) Trfego excessivo de pessoal e equipamentos no almoxarifado, tornando os
processos mais lentos;
b) Frequente mudana da localizao e embalagem dos materiais, gerando
confuso no fornecimento;
c) Manuseio inadequado do material, causando danos, deteriorao ou perdas;
d) Lentido dos servios, gerando atraso no fornecimento;
e) Desordem no armazenamento dos materiais.
A localizao do almoxarifado deve fazer parte do planejamento da
Administrao dos Materiais. Ele deve estar prximo de sua clientela interna, a fim de
que o material percorra a menor distncia possvel e, consequentemente, diminua o
tempo gasto com o transporte de seu custo.
Critrios para armazenamento para arranjo fsico: a melhor utilizao do
espao reservado para o armazenamento dos materiais, independentemente do tipo de
instalao. Por isso, deve-se obedecer a alguns critrios, tais como:
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Rotatividade dos materiais;
Ordem de entrada e sada;
Natureza dos materiais;
Valor do material;
Melhor aproveitamento da rea do armazenamento;
Volume e peso do material;
Acondicionamento e embalagem.
Mtodo ABC
Este mtodo consiste em separar os materiais em trs grupos: A,B,C,
classificando-os de acordo com os seus valores, e dando mais importncia aos
materiais de maior valor monetrio.
Em todos os Almoxarifados, existe um pequeno nmero de itens que possuem
elevado teor financeiro e um grande nmero de outros de menor valor, assim como
uma quantidade intermediria de itens que tm custos mdios.
Fazendo-se uma comparao entre os valores dos materiais adquiridos e sua
correlao de necessidades, poderamos dividir os itens numa escala de 100%, da
seguinte maneira:

MATERIAIS ITENS VALOR
FINANCEIRO
A 5% 70%
B 25% 25%
C 70% 5%
TOTAL 100% 100%

Os diversos fatores que devem ser considerados para classificar os materiais
dentro desse mtodo so:
Tempo de fornecimento;
Volume do material;
Perecibilidade;
Condies de mercado;
Caractersticas particulares.

Materiais A
Por serem os mais caros e em menor nmero, em geral, devem permanecer em
estoque por pouco tempo.
Materiais B
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So os materiais de quantidades e valores intermedirios, e podem ficar
estocados por um perodo de tempo mdio (em torno de 60 dias).
Materiais C
So os materiais de pouco valor e de grandes quantidades; portanto, podem
ficar estocados por mais tempo.
Os critrios acima servem como regra, mas cabe ao administrador perceber que
cada material, de acordo com as caractersticas de seu Almoxarifado, tem
armazenamento prprio e poder sair de um nvel de classificao para outro. A
definio das classes A, B e C obedece apenas a critrios de bom senso e
convenincia dos controles a serem estabelecidos e definida pelo gestor.
Por exemplo: materiais perecveis, mesmo que custem pouco em razo de sua
pouca durabilidade, devero transpor o item C e rumar para o item A.
Nem sempre essa tarefa cabe a quem administra o Almoxarifado, quando este
possuir departamentos especializados. Mesmo assim, necessrio que quem esteja
diretamente ligado aos processos de distribuio tenha noo destes critrios e possa
auxiliar todo o sistema de compra.
Curva ABC
A curva ABC, no caso de administrao de estoques, apresenta resultados da
demanda de cada item nas seguintes reas:
Giro no estoque;
Proporo sobre o faturamento no perodo;
Margem de lucro obtida.
A anlise destes parmetros propicia o trabalho de controle de estoque do
analista cuja deciso de compra pode se basear nos resultados obtidos pela curva
ABC. Os itens considerados de Classe A merecero um tratamento preferencial.
Assim, a consequncia da utilidade desta tcnica a otimizao da aplicao dos
recursos financeiros ou materiais, evitando desperdcios ou aquisies indevidas e
favorecendo o aumento da lucratividade.
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Registro de Entrada
feito com base nas notas de recebimento, devendo constar:
Data de entrada;
Nota de recebimento;
Nome e numerao da etiqueta do material;
Quantidade;
Unidade de medida;
Valor unitrio.
Registro de Sada
feito com base nas requisies, devendo constar:
Nmero de requisio;
Data de retirada;
Nome e numerao da etiqueta do material;
Quantidade;
Unidade de medida;
Valor unitrio.












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Nota de Recebimento
referente a nota fiscal de compras de materiais que chega ao almoxarife para
que possa ser feita a entrada de material no estoque.


Histrico de Material
O histrico do material feito a partir das entradas e sadas do material
especfico.



Requisio de materiais
As requisies de materiais so elaboradas por meio de impresso prprio.
Com a condio que todas as requisies de materiais devero ser
concentradas nas mos de um funcionrio por setor administrativo, designado pelo
chefe de servio.
Data: 23/03/2011
Codigo: MI1209 Unidade Med: Unidade
Nome: leo Lubrif. Motor AS43 Preo Unit.: 90,00 R$
Data Quant. Ent/Saida Devoluo Total
21/01/2011 12 S - 1.080,00 R$
27/01/2011 2 E - 180,00 R$
02/02/2011 19 S - 1.710,00 R$
08/02/2011 25 E SIM 2.250,00 R$
14/02/2011 32 S - 2.880,00 R$
20/02/2011 128 S - 11.520,00 R$
26/02/2011 190 S - 17.100,00 R$
Histrico do material
Data 12/01/2012
N Nota fiscal 83041
Unid. Med. Quant.Preo Unit. Total
Unid. 5 90,00 R$ 450,00 R$
Unid. 2 78,43 R$ 156,86 R$
Pea 19 120,34 R$ 2.286,46 R$
Unid 2500 6,72 R$ 16.800,00 R$
Total 19.693,32 R$
Disco de Fibra FS 966 A 8
Parafuso Auto Atarraxante 1
Material
Nota de recebimento
leo Lubrif. Motor AS43
Combustvel ASBNS
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A entrega de material depender da verificao quanto existncia de estoque
suficiente para atend-la.


Requisio entrega do Material
Constitui documento ou prova de utilizao do material. A unidade oramentria,
ao necessitar de materiais, emite este documento, que dever ser assinado pelo chefe
de servio ou funcionrio designado. A coluna destinada ao preo unitrio e
importncia ser preenchida pelo almoxarife.
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Solicitao de compras
o documento que se trata dos itens necessrios a adquirir, listando um ou
mais materiais para compra, encaminhando esse documento ao setor de compras da
empresa.












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Balancete Mensal
Contm o resumo de movimentao dos valores, de carter exclusivamente
financeiro, que registra, ao final de cada ms, sob guarda do almoxarife. Devero ser
elaborados com os dados constantes do Registro de entrada e sada, devendo constar:
Ms de referncia;
Valor do saldo anterior;
Valor das entradas;
Valo das sadas;
Valor do saldo atual;
Data e assinatura do responsvel.





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Inventrio
Disciplina as quantidades e os valores dos bens em estoque numa determinada
poca. As seguintes situaes podem dar origem elaborao do inventrio:
Obrigatoriamente, em 31 de dezembro de cada ano;
Facultativamente, ao se realizar um levantamento fsico geral de todo o material
existente em estoque;
Realizado na hora de fazer a contagem fsica dos materiais. Dever ser
realizado periodicamente e obrigatoriamente no final do exerccio, devendo registrar:
Cdigo do material;
Especificao;
Quantidade existente;
Preo mdio unitrio;
Valor do material;
Total do material em estoque;
Data e assinatura do
responsvel.
Etiquetas individuais
Contagem e conferncia
Ajustes
Efetivao
.
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Ficha de Prateleira
Registra apenas as quantidades movimentadas e deve ser colocada ao lado do
material que controla, para permitir a conferncia imediata da quantidade estocada e
sua movimentao. feita manualmente.


Nota de Transferncia ou Devoluo do Material
Destina-se a registrar a transferncia de uma unidade para outra, ou ainda
devolver materiais fornecedores.
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Frmulas para controle e previso de estoque
Esse calculado manualmente pelo gerente do almoxarifado.
Giro de Estoque: diviso total das sadas anuais dos itens armazenados pelo
estoque total, no perodo de um ano.
Frmula:
Giro (%) = Sadas Anuais (R$) / Estoque Total Anual (R$)
Ele indica se est ocorrendo superestocagem ou subestocagem.
Estoque mnimo: a previso de estoque baseado no clculo do estoque
mnimo.
Frmula: M= MM * PE
Onde:
M= Estoque mnimo
MM= Consumo mdio
PE= Prazo de Entrega (que deve ser transformado em nmeros decimais)

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PQ1.4 Problemas
Falha na comunicao com o setor de recebimento de materiais: problemas
dentro do almoxarifado ocorrem quando os materiais j comprados chegam contendo
danos ou falta. Isso acarreta uma cadeia de problemas nos demais setores envolvidos,
o setor que fez o pedido ter um desfalque e haver um prejuzo, caso seja um setor
de produo de produtos, a produo vai atrasar e metas provavelmente no sero
atingidas. Quando esse problema ocorre o material no recebido, o setor de compras
informado para comunicar os fornecedores e estabelecer um novo prazo de entrega
do produto, cabendo ento a empresa deferi-lo ou no o novo prazo.
Falhas no armazenamento e manuseio dos materiais: essa falha pode
ocorrer com mais frequncia quando o almoxarife no tem conhecimento suficiente
sobre o material recebido, pode ser algum material novo na empresa, onde o dano
pode vir a ocorrer. O prejuzo ficar por conta do valor do material.
Falta de materiais no estoque: esse problema em especial, pode ter vrias
justificativas, pode ser pelo atrasado da aprovao dos pedidos de solicitao de
compras, pela falta de verificao do almoxarife dos materiais em estoque, no
verificando o estoque mnimo do determinado material, e pelo atraso por parte do
fornecedor.
Lentido na comunicao como o setor de compras: isso acontece por conta
de esse processo ser completamente manual dependendo de diversos nveis de
funcionrios. Primeiro o almoxarife tem que realizar um relatrio dos materiais em
desfalque, o assistente elabora o documento de solicitao de compras que precisa da
assinatura do gerente do almoxarifado e s ai encaminhado ao setor de compras por
qualquer funcionrio uma nica hora especfica do dia.
PQ2. Definir a misso do sistema e os objetivos de negcio do
projeto
O sistema existe para que o controle de armazenamento do almoxarifado seja
organizado e seus processos sejam efetuados com mais exatido e agilidade. A
facilidade na rotatividade dos materiais um dos focos mais importantes, pois quando
mais agilidade no repasse da mercadoria dos setores envolvidos melhor ser a
produtividade da empresa.
Setor de almoxarifado: reduo de custo com os materiais estocados, reduo
nos custos operacionais, maior reaproveitamento do espao utilizado, reduo do
tempo nas operaes como busca de materiais, documentos de requisio, solicitao
e relatrios.
Setor de Compras: envolve maior comunicao com o almoxarifado, validando a
comunicao com o fornecedor.
Setor de Produo: aumento no tempo de rotatividade e produo com
excelncia.
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PQ3. Diagrama de contexto de sistema


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PQ4. Diagrama de contexto de dados
As tabelas esto sendo analisadas em documentaes e tambm em tabelas no
gerenciador de bancos de dados da empresa.

PQ5. Restries e riscos do projeto
Implementao em sistema operacional Windows 7, com processador de 64bits,
RAM de 512MB e HD de 32GB;
Servidor online 24 horas por dia;
Backup de dados na nuvem online e offline todos os dias;
Quantia a ser gasta com o projeto ser de no mximo R$ 100.000,00;
Desfalque de funcionrios devido a problemas pessoais ou frias;
Problema na converso de dados do sistema atual para o novo;
Falha no backup de dados do sistema anteriormente utilizado pela empresa para
o atual;
Sistema em desacordo com as normas de qualidade de software.
PQ6. Escopo do projeto

PQ6.1 Requisitos Funcionais
Requisitos Funcionais
1. Cadastrar Materiais
RF1. Cadastrar material
RF2. Gerar cdigo de barras
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RF3. Imprimir etiquetas
2. Realizar operaes sobre material
RF4. Buscar/Alterar materiais
RF5. Localizar armazenamento do material
3. Movimentar Materiais
RF6. Computar entrada de material
RF7. Computar sada de material
4. Requisies
RF8. Receber requisio de materiais
5. Gerenciar Solicitaes
RF9. Gerar solicitao de compra
RF10. Solicitar compra
RF11. Alterar status da compra
RF12. Visualizar status de solicitao
6. Controlar estoque
RF13. Gerar/Emitir Balancete Mensal
RF14. Gerar/Emitir Movimentao de Material
RF15. Avisar estoque mnimo
RF16. Listar materiais a inventariar
RF17. Emitir carto de inventrio
RF18. Preencher controle de diferenas de notas do inventrio
RF19. Emitir/Efetivar Inventrio Anual
RF20.
Contagem de materiais e preenchimento de carto de
inventrio
PQ6.2 Requisitos No Funcionais
Cdigo Descrio
1. Externos
1.1. Legais
RNF 1.1
Verificar dados de acesso de autorizao de
usurio, que deve se identificar usando um login e uma
senha.
RNF 1.2
Validar dados de entrada, onde no permitido usar
caracteres que no estejam de acordo com o que o campo
de entrada est solicitando.
2. De Produto
2.1 Facilidade de Uso
RNF 2.1.1
Tempo gasto de treinamento, cerca de cinco dias
para adaptao ao sistema.
22

RNF 2.1.2
Suporte ao usurio, realizado atravs do envio de
dvidas por e-mail ou telefone ao suporte de atendimento
ao usurio.
2.2 Eficincia
2.2.1 Desempenho
RNF 2.2.1.1
Tempo de resposta no dever demorar mais de 5
segundos para processar informaes, para qualquer
operao que for realizada.
RNF 2.2.1.2
Tarefas simultneas podero ser realizadas at 35
pelo tempo mximo de 5 segundos.
RNF 2.2.1.3 Acesso simultneo at 30 usurios.
2.3 Confiabilidade
RNF 2.3.1
Disponibilidade deve ser alta, 99,9999% de tempo
dirio.
2.4 Portabilidade
RNF 2.4.1 Linguagem de Programao adotada ser VB.
RNF 2.4.2
Sistema Operacional ser desenvolvido para
Windows 7.
RNF 2.4.3 Banco de Dados ser o SqlServer.
RNF 2.4.4
Relatrios emitidos sero compatveis a formato pdf.
RNF 2.4.5
Notas de devoluo sero realizadas atravs de um
documento pr-montado para preenchimento manual.
3 Organizacionais
3.1 Entrega
RNF 3.1.2
Balancete mensal dever ser realizado ao fim de
cada ms.
3.3 Padres
RNF 3.3.1
Metodologia utilizada para o desenvolvimento do
sistema ser a Extreme Programming (XP).