Vladimir.ramirez@qualityadvance.com Cel. 990423959 RPM #773010 QUALITY ADVANCE 1 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE ECONOMA Y PLANIFICACIN DEPARTAMENTO ACADMICO DE GESTIN EMPRESARIAL Docente: Ing. Vladimir Victor Ramrez Martnez Ingeniero en Gestin Empresarial con especializaciones en Gestin de la Calidad y Productividad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental e Inocuidad Alimentaria en la UNALM. Asesor, con amplia experiencia a nivel nacional, en implementacin de Sistemas de Gestin ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BASC, entre otros, en ms de 120 empresas de manufacturas y servicios. Asesor de PROMPERU para la implementacin y mantenimiento de sus Sistemas de Gestin y de sus empresas clientes. Auditor Lder con Registro IRCA en Sistemas de Gestin de la Calidad ISO 9001. Gerente General de QUALITY ADVANCE SAC, empresa consultora en sistemas de gestin. QUALITY ADVANCE 2 Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Unidad 3.- Enfoque por procesos 1. Integracin y alineamiento de los procesos para el logro de resultados planeados. 2. Desarrollar habilidades para centrar los esfuerzos en la eficacia y la eficiencia de los procesos. 3. Dar confianza a las partes interesadas, sobre resultados consistentes. 4. Transparencia de las operaciones 5. Reduccin de costos y de ciclos de tiempo, a travs del uso efectivo de recursos. 6. Mejoramiento en resultados, consistentes y previsibles. 7. Priorizar iniciativas de mejoramiento 8. Aumentar el compromiso del personal y clarificar sus responsabilidades.
Utilidad del enfoque a procesos MEJORAR LA GENERACIN DE VALOR PARA EL CLIENTE SATISFACCIN CLIENTES(eficacia)
MEJORAR RESULTADOS EMPRESARIALES REDUCCIN DE COSTOS (eficiencia)
AYUDAR A TRADUCIR O ALINEAR LA ESTRATEGIA EN LOS SISTEMAS DE GESTIN A TRAVS DE TODA LA ORGANIZACIN ( A TRAVS DE MAPA DE PROCESOS)
MEJORAR LA FLEXIBILIDAD DE LA EMPRESA PERMITE REORGANIZAR LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA ( A TRAVS DE MAPA DE PROCESOS) OBJETIVOS DE LA GESTIN por PROCESOS Entendiendo el enfoque a procesos ENFOQUE ADMINISTRATIVO TRADICIONAL Administracin Funcional VS Administracin por procesos Organizaciones Clsicas 1. Se priorizan las jerarquas y estructuras 2. Las normas legales pretenden organizar las instituciones 3. No se tienen definidos los procesos 4. Se confunde procedimiento con proceso 5. Problemas de coordinacin: Existencia de feudos (departamentos) 6. Desconfianza : exceso de controles
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.. Administracin Funcional VS Administracin por procesos Organizacin moderna 1. Se priorizan los procesos, los cuales estn claramente identificados 2. Los procesos se definen en funcin al cliente y a los fines de la institucin 3. Las funciones dependen de los procesos 4. Los procedimientos y las normas legales facilitan la ejecucin de los procesos, No la entorpecen 5. Organizaciones mejor interconectadas interna y externamente Administracin Funcional vs Administracin por procesos EJE CENTRAL PROCESO UNIDAD DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO MEDICIONES DE PUNTA A PUNTA FOCO CLIENTE PAPEL DEL DIRECTIVO INSTRUCTOR FIGURA CLAVE DUEO DEL PROCESO CULTURA COLABORATIVA GESTIN POR FUNCIONES GESTIN POR PROCESOS Departamentos especializados Procesos de valor agregado Departamento: Forma organizativa Proceso: forma natural de organizar el trabajo Jefes funcionales Responsables de los procesos Jerarqua, Control Cliente, autonoma, autocontrol Burocracia, formalismo Flexibilidad, cambio, innovacin Toma de decisiones centralizada Es parte del trabajo de todos Informacin: va jerrquica Informacin compartida Jerarqua para coordinar Coordina el equipo de procesos Mando por control, supervisin Mando por excepcin, apoyo
Cumplimiento desempeo Compromiso con resultados Eficiencia, productividad Eficacia, competitividad Cmo hacer mejor las cosas Qu tareas hay que hacer y para qu Mejoras de alcance limitado Alcance amplio, interfuncional Importancia Las compaas exitosas estn enfocadas en sus clientes.
Proveen bienes y servicios que el mercado reclama y que generan compras repetitivas
Estos bienes y servicios son resultado de procesos de transformacin, cuidadosamente planeados y ejecutados. Entendiendo el enfoque a procesos ENTRADA SALIDAS EFICACES LIDER DEL PROCESO LA ORGANIZACI N COMO SISTEMA DE PROCESOS Direccin Dpto. Comercial Dpto. Compras Dpto. Produccin Dpto. Financiero Dpto. Calidad PROCESO A PROCESO B C L I E N T E
C L I E N T E
Las funciones no aaden valorAaden valor los procesos Se define como Proceso: Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman entradas en salidas"
Proceso Un proceso es una secuencia de actividades interrelacionadas que tiene como fin producir un determinado resultado medible y repetible (producto o servicio) o generar un valor (Salida til para un destinatario) a partir de unos elementos de entrada y que se vale para ello de unos ciertos recursos. 7 Elementos Elementos de un proceso 1 A B C D E F 3 2 7 OPERACIN 4 CONTROL 5 6 RECURSOS INDICADOR DE DESEMPEO LA ENTRADA Primer elemento 1. Define el inicio del proceso 2. Puede ser un producto o servicio 3. Se deben definir sus caractersticas 4. Puede ser la salida de otro proceso 5. Se definen en la caracterizacin del proceso 1 LA SALIDA Segundo elemento 1. Define el final del proceso 2. Puede ser producto o servicio 3. Se deben definir sus caractersticas 4. Puede ser la entrada de otro proceso 5. Se definen en la caracterizacin del proceso 2 LAS ACTIVIDADES Tercer elemento 1. Es la descripcin de las acciones a llevarse cabo durante la ejecucin del proceso. 2. Transforman la entrada en salida 3. Agregan valor de seguridad a la organizacin 4. En cada una de ellas se podra identificar peligros 5. Se definen en la caracterizacin del proceso A B C D E F 3 LA OPERACION Cuarto elemento 1. Es el detalle de quien, como, cuando, donde, con que, se realizan las actividades del proceso 2. Generalmente es la mejor prctica conocida 3. Conocida como Know-how 4. Estandarizando la operacin se controla la seguridad de la salida (variabilidad) 5. Se define en los Procedimientos e Instrucciones OPERACIN 4 EL CONTROL Quinto elemento 1. Actividad de Inspeccin y/o Verificacin (obtener resultados) 2. Se toma decisin de cumplimiento o incumplimiento 3. Su metodologa puede estar documentada en Procedimientos y su resultado debe estar en Registros 4. Su propsito es corroborar que las actividades fueron ejecutadas conforme a lo planeado. 5. Puede minimizar los peligros identificados CONTROL 5 LOS RECURSOS Sexto elemento 1. Son el personal, equipos, mquinas, materiales, infraestructura y ambiente de trabajo necesarios para que el proceso opere seguro. 2. El personal debe ser competente y con toma de conciencia 3. A la infraestructura, maquinas y equipos se les calibra y/o mantiene, segn aplique 4. Al ambiente de trabajo se le controla 5. Debe ser identificado y proporcionado 6. Se identifica en los diversos documentos del sistema 6 RECURSOS EL INDICADOR Stimo elemento 1. Eficacia: Determina la habilidad para alcanzar los resultados planificados por el proceso. 2. Eficiencia: Resultados obtenidos vs. Recursos utilizados. 3. El indicador debe estar compuesto: Nombre, Ratio de medicin, Meta, Frecuencia de Medicin, Registro, Responsable de la Medicin 4. Comunica al personal de informacin vital 5. Su gestin permite mejorar el proceso identificando reas de oportunidad 7 INDICADOR DE DESEMPEO La gestin del sistema de la calidad de una organizacin se inicia con la gestin de sus procesos y tomando en cuenta que todo trabajo se lleva a cabo mediante un proceso. SISTEMA DE GESTIN SISTEMA DE GESTIN Entradas Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados Salidas PRODUCTO: Es el resultado de un proceso Diseo Compra Capacitacin Tela Servicio bancario Factura Mantenimiento Consultoria Banquete Mensaje Computadora Un proceso sigue las mismas pautas que un Sistema de Gestin de la Calidad: se planifica una actividad, se hace, se verifica (medible) y, si el resultado obtenido es satisfactorio, se repite hasta encontrar oportunidades de mejora del proceso (repetible) P.H.V.A - Enfoque por Procesos Planificar Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin. Hacer Implementar los procesos. Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin. Verificar Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos.. Actuar RESPUESTAS EN UN TALLER DE LABRADO DE PIEDRAS:
1) Estoy labrando una piedra 2) Estoy haciendo una columna 3) Estoy haciendo una catedral Es posible fijar con anticipacin la capacidad que esperamos que tenga un determinado proceso (es decir lo que es capaz de hacer), para luego realizar un seguimiento y medicin de los resultados tomar medidas Eficiencia Los Procesos en la Organizacin (numeral 4.1 ISO 9001:2008) Identificar los procesos del SGC y su aplicacin a travs de la organizacin Determinar secuencia e interaccin de los procesos Determinar criterios y mtodos de operacin para asegurar que la operacin y el control de los procesos sean eficaces. Asegurar disponibilidad de recursos e informacin para apoyar la operacin y el seguimiento Realizar el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos Implementar acciones para alcanzar resultados planificados y la mejora continua de los procesos Para conseguir que una Organizacin fundamente su SGC por Procesos: Ejemplos de Procesos de una Organizacin Grupo I 1. Planificacin de la produccin 2. Procesos de diseo y desarrollo 3. Procesos operativos (produccin) Grupo II 4. Medicin y seguimiento de procesos y sistema de gestin de calidad 5. Control de calidad del producto 6. Control de dispositivos de seguimiento y medicin 7. Mejora continua Grupo III 8. Recursos humanos 9. Gestin de la infraestructura y ambiente de trabajo 10. Procesos de comunicacin interna y externa 11. Administracin de los AAS y Riesgos S&SO 12. Procesos relacionados con el cliente y partes interesadas 13. Procesos de compra Grupo IV 14. Planificacin de la gestin 15. Revisin por la direccin Procesos de realizacin del producto Procesos de medicin, anlisis y mejora Procesos de apoyo o soporte Procesos de la alta direccin SEGUIMIENT O Y MEDICIN DE PROCESOS PROCESO . . SALIDAS ENTRADAS Seguimiento Medicin Seguimiento Medicin Datos
Datos
Variables de Control Indicadores Ajuste del proceso PROCESO CLAVE
1. Hacemos CALIDAD para satisfacer las NECESIDADES y EXPECTATIVAS del cliente (interno o externo)
2. Los PROCESOS son el ncleo de la empresa. A travs de ellos una organizacin CREA y SUMINISTRA VALOR a los clientes ( la empresa no suministra valor a travs de las funciones sino de los procesos)
3. Generalmente los procesos estn FRAGMENTADOS, no son VISIBLES, no tienen NOMBRE ni son GESTIONADOS, lo cual incide en detrimento de su rendimiento.
4. Lo que se busca es gestionar la organizacin a travs de los procesos (el fin no es gestionar los procesos, sino mejorar la satisfaccin de los clientes a travs de la mejora de la gestin de los procesos) CONSIDERACIONES SGC
1. Los SGC enfocados a procesos, tienen xito: 2. Porque concentran su atencin en el resultado que se obtiene de los procesos y no en las tareas y actividades concretas que se realizan en cada una de ellos. 3. Las personas que intervienen saben cul es el resultado que se espera obtener de un proceso y que lo importante es que satisfagan las necesidades del cliente interno o externo 4. Saben lo que quieren conseguir con su trabajo y para quin lo hacen. 5. Entonces las personas centran ms su atencin en los objetivos globales de la organizacin se hacen ms responsables. CONSIDERACIONES PROCEDIMIENTOS
RECURSOS CLIENTE Propietario del proceso: Responsable del proceso. Propietario del proceso Proveedor: Es el que proporciona las entradas al proceso (puede ser proveedor interno o externo) PROCEDIMIENTO S
RECURSOS CLIENTE Propietario del proceso PROVEEDO R CARACTERIZACIN DE LA ORGANIZACIN MISIN VISIN ESTRATEGIA Y VENTAJAS COMPETITIVAS FODA FCE (Factores Crticos de xito) QU ES ENTONCES LA GESTIN POR PROCESOS? ES la direccin (gestin) de las organizaciones a travs de los PROCESOS ORIENTADOS A LOS CLIENTES La gestin por PROCESOS debe identificar los PROCESOS CLAVE de la organizacin a partir de la: IDENTIFICACI N DE PROCESOS Un SGC basado en procesos identifica todos los procesos de una organizacin, estudia cmo se relacionan e interactan unos con otros y gestiona cada uno de ellos.
Principales factores para la identificacin y seleccin de procesos
1. Influencia en la satisfaccin del cliente 2. Los efectos en la calidad del producto/servicio 3. Influencia en la misin y estrategia 4. Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios
MAPA DE PROCESOS Una vez identificados y seleccionados los procesos , debemos realizar una representacin grfica que defina y refleje la estructura y relacin de los diferentes procesos del sistema de gestin de la empresa Mapa de Procesos. El nivel de detalle depender del tamao de la organizacin y de la complejidad de sus actividades.
Los procesos estratgicos y los de apoyo impulsan a los procesos operativos MAPA DE PROCESOS
Procesos Estratgicos: procesos que estn relacionados con la direccin, y principalmente al largo plazo, que consiguen armonizar los procesos operativos con los de apoyo. Procesos responsables de analizar las necesidades y condiciones del mercado, de la sociedad y de los accionistas. Procesos Operativos: procesos implicados directamente con la realizacin del producto y/o servicio. Definen el Core del negocio. Permiten diferenciar una organizacin de otra. Dependen del sector industrial en particular y de la estrategia de la organizacin. Tienen impacto en el cliente creando valor para ste. Procesos de Apoyo: procesos que dan apoyo a los procesos operativos, aportndoles los recursos necesarios. El cliente es interno. MAPA DE PROCESOS Responsabilid ad de la direccin Mejora continua Comunicacin Nuevos lanzamientos Gestin de clientes Pedidos Planificacin de productos Compras Montaje Instalacin software Transporte Formacin Pruebas Calibracin Mantenimiento C L I E N T E C L I E N T E Procesos estratgicos Procesos operativos Procesos de apoyo Empresa dedicada a la fabricacin de Laptops QUALITY ADVANCE 48 Clientes Requisitos Clientes Satisfaccin GESTION DE LA INFORMACION IDENTIFICACION Y SELECCIN DE FUENTES DE INFORMACION ORIENTACION Y ASESORIA EN EXPORTACIONES DISEO Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PROMOCION COMERCIAL DE EXPORTACIONES PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Grupos de Inters: Ciudadanos, Gobierno, Entidades Externas, Entidades Internacionales P H PROCESOS PRINCIPALES V A Grupos de Inters: Ciudadanos, Gobierno, Entidades Externas, Entidades Internacionales ELABORACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACION ESPECIALIZADA ORGANIZACIN Y CONSULTA DE BASE DE INFORMACION DIFUSION DE DOCUMENTOS DE INFORMACION ESPECIALIZADA ATENCION EN PLATAFORMA ATENCION ESPECIALIZADA EJECUCION DISEO REVISION POR LA DIRECCION GESTION DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION PROMOCION DIRECTA RECURSOS HUMANOS SISTEMAS LOGISTICA MEDICION Y ANALISIS GESTION DOCUMENTAL TRATAMIENTO DE SERVICIOS NO CONFORMES PROCESOS NO COMPRENDIDOS DENTRO DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ACTIVIDADES QUE APORTAN VALOR ATENCION DE RECLAMOS Y QUEJAS MEJORA GESTION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL RUEDAS DE NEGOCIOS ORGANIZACIN Y PARTICIPACION EN FERIAS MISIONES COMERCIALES PROSPECCION Modelo de Calidad para la Acreditacin Universitaria
Mandan las necesidades y Expectativas del cliente final Fija las especificaciones e indicadores Objetivos indicadores Objetivos indicadores LOS PROCESOS COMO CADENAS PROVEEDOR - CLIENTE FICHA DE PROCESO CARACTERIZAR UN PROCESO Objeto.- Propsito del proceso, descripcin breve que sirva de orientacin y presentacin del mismo. Debera identificar para qu y a quin se destina el proceso, la finalidad y los clientes y usuarios. Alcance.- Dnde empieza y dnde termina el mbito de influencia del proceso. Responsable del proceso.- Es el responsable del proceso. Debe gestionar su correcto funcionamiento, debe tener capacidad de lider e implicar a todas las personas que participan en el proceso. Actividades Elementos de entrada Proveedores Resultados Clientes Ayudan a controlar las actividades del proceso y gestionarlo. Ayuda a describir de manera esquemtica la operatividad del proceso. FICHA DE PROCESO CARACTERIZAR UN PROCESO Variables de control.- Parmetros sobre los que se tiene capacidad de actuacin y que pueden influir en el comportamiento del proceso. Permiten prever dnde se puede actuar para controlar. Indicadores.- Valores numricos con los cuales podemos comprobar si el proceso est bajo control. Son tambin instrumentos que permiten evaluar el propsito del proceso y su progreso en el tiempo. Registros Documentos relacionados Inspecciones.- Revisiones que se realizan en el proceso para controlarlo. QUALITY ADVANCE 54 EJEMPLO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS Objetivo y Alcance Asegurar que se determinan y revisan las necesidades de los clientes con relacin a los servicios que desea adquirir, incluye comunicarle cualquier modificacin a los requisitos de su pedido. Aplica a los servicios definidos en el alcance del presente manual. Responsable del Proceso: Jefe de Administracin Actividades Requisitos Documentos Registros Responsable Diagnstico e identificacin de requisitos del cliente 7.2.1 PRO-XXX Informe Tcnico Vendedor Cotizar de acuerdo a tipo de servicio 7.2.1 PRO-XXX Cotizar Comprador Revisin de Ordenes de Compra 7.2.1 PRO-XXX Orden de Compra Jefe Compras Guiar, facturar servicios y entrega de documentos INS-XXX G/R, Facturas Encargado de Facturacin Medir satisfaccin del cliente PRO-XXX Encuesta E. Marketing Atender quejas y reclamos PRO-XXX Formato Jefe de Administracin Recursos (Infraestructura, ambiente de trabajo, seguridad, medio ambiente) Computadoras y tiles de escritorio, extintores CO2 y tachos de seleccin. Indicadores: Incrementar ventas, Eficacia de las cotizaciones, Satisfaccin del cliente QUALITY ADVANCE 55 EJEMPLO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS Proceso Enseanza Aprendizaje Responsable Vicerrector Acadmico Objetivo Establecer el seguimiento y medicin en el proceso de Enseanza Aprendizaje Documentos de Referencia PP-PR-01.01 Evaluacin y Actualizacin de Currculo PP-PR-02.06 Programacin de Actividades Acadmicas PP-PR-01.03 Evaluacin del Perfil del Ingresante PP-PR-01.04 Elaboracin, Ejecucin y Evaluacin de la Sesin de Aprendizaje PP-PR-02.05 Evaluacin del Perfil del Egresado PP-PR-03.06 Seguimiento del Egresado PP-PR-01.01 Admisin PP-PR-02.02 Matricula PP-PR-01-02 Graduacin PP-PR-05-01 Titulacin PP-PR-02-03 Elaboracin del Currculo Entradas Proveedores Alcance Salidas Cliente Requerim ientos de los clientes Alumnos, Padres de familia, Empresas, Sociedad Evaluacin y Actualizacin de Currculo Programacin de Actividades Acadmicas Evaluacin del Perfil del Ingresante Elaboracin, Ejecucin y Evaluacin de la Sesin de Aprendizaje Evaluacin del Perfil del Egresado Seguimiento del Egresado Admisin Matricula Graduacin Titulacin Elaboracin del Currculo Egresado de la Facultad Alumnos, Padres de familia, Empresas, Sociedad QUALITY ADVANCE 56 EJEMPLO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS Variables de Control Indicadores Meta Frecuenci a Registros Porcentaje de currculos cambiados (N Currculos cambiados/ N Currculos Totales) x 100 Mx 5% Anual Informe de evaluacin curricular Porcentaje de silabos conformes (N Silabos conformes/ N Silabos Totales) x 100 Mn 95% Semestral Ficha de evaluacin de silabos Porcentaje de portafolios docentes conformes (N Portafolios conformes/ N Portafolios Totales) x 100 Mn 95% Semestral Ficha de evaluacin de portafolio docente Porcentaje de docentes con desempeo satisfactorio (N Docentes con desempeo satisfactorio/ N Docentes Totales) x 100 Mn 97% Semestral Informe de evaluacin del desempeo del docente Porcentaje de egresados trabajando (N Egresados trabajando/ N Egresados Totales) x 100 Mn 80% Semestral Informe de seguimiento de egresados Porcentaje de vacantes cubiertas (N Vacantes cubiertas/ N Vacantes Totales) x 100 Mn 98% Semestral Informe de admisin Porcentaje de alumnos graduados (N Alumnos graduados/ N Egresados Totales) x 100 Mn 90% Semestral Informe Porcentaje de alumnos titulados (N Alumnos titulados/ N Alumnos graduados Totales) x 100 Mn 85% Semestral Informe MADESA FP-034 PROCESO : CORTE Y MECANIZADO DE PUERTAS DE MADERA PROPIETARIO: Responsable de produccin MISIN : Asegurar que las piezas de madera cortadas y mecanizadas son entregadas a la seccin de ensamblado en las condiciones ptimas ENTRADA: Tableros de madera (materia prima) PROVEEDOR : Departamento de logstica SALIDA : Diferentes piezas de madera, mecanizadas y listas para el ensamblado INSPECCIONES: Inspeccin semanal del estado de los equipos REGISTROS : DCR - 428 tcnicos INDICADORES VARIABLES DE CONTROL * Tiempo neto de fabricacin * Ajustes de mquina herramienta * Consumo extra de materia prima DOCUMENTACIN DCP - 034 CORTE Y MECANIZADO DE PUERTAS DE MADERA FICHA DE PROCESO para el corte y mecanizado de puertas de madera para el ensamblaje posterior de muebles de cocina de la empresa MADESA QUALITY ADVANCE 58 Taller 2
Elaboracin de Mapa de Procesos y Ficha de Proceso PROCESOS recuerde : 1. La Misin de los procesos es crear VALOR para los clientes. Todo proceso tiene que estar orientado a crear valor.
2. Son las personas trabajando a travs de los procesos los que generan el valor y no trabajando a travs de la organizacin.
3. Los proceso tienen que estar orientados a satisfacer a los clientes
4. Es necesario mejorar siempre los procesos, porque de ese modo mejoramos la generacin de mayor valor para los clientes.