Documento 6 Plan Operativo Anual

POA 2012 Pgina 1
Plan Operativo Anual 2012

Programa de Apoyo a la Gestin Pblica
Agropecuaria
PRESTAMO 2182/OC- UR MGAP-BID

Unidad Coordinadora del Programa
Mayo 2012.

Programa de Apoyo a la Gestin Pblica Agropecuaria
UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

1 Antecedentes y contexto institucional 2012

El Programa se dise con el objetivo de contribuir por un lado, con los objetivos estratgicos
de gobierno de mejorar la gestin de los servicios de inocuidad y sanidad; y por otro, avanzar
hacia gestin por resultados y descentralizada en el inciso.
Para ello, se disearon dos componentes:
Componente 1. Fortalecimiento de la Gestin Institucional del MGAP, tiene como objetivo
contribuir al incremento de la eficiencia y eficacia del MGAP en la prestacin de los servicios
pblicos para el sector agropecuario.
Componente 2. Apoyo a la Gestin Tcnica de los Servicios de Sanidad e Inocuidad busca
continuar apoyando los avances alcanzados en los servicios veterinarios y agrcolas.

El prstamo fue firmado entre el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con
fecha 9 de febrero de 2010, siendo la fecha de elegibilidad del mismo el 15 de julio del mismo
ao.

Es as que la primera persona en integrar la unidad coordinadora del programa lo hizo en
noviembre de 2010 y el equipo administrativo se termin de conformar en agosto de 2011.

En 2010, con la asuncin de las nuevas autoridades se ratificaron los objetivos y las principales
lneas de accin del programa, a pesar de lo cual, el avance fue magro, producto del recambio
de autoridades, la demanda del proceso de elaboracin presupuestal sobre los recursos
humanos del inciso, y las dificultades para acelerar los tiempos de contratacin de la unidad
coordinadora de programa.

A pesar de ello, durante el 2011 se dio inicio al Programa y se trabaj en la estructura de
articulacin institucional del mismo dentro del inciso y con las oficinas transversales
involucradas en l; adems se lanzaron la gran mayora de las consultoras previstas para el
inicio del mismo.

2 Objetivo de Programa

Fortalecer la gestin del Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca (MGAP), con nfasis en el
fortalecimiento de la gestin institucional y los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad
alimentaria, para facilitar el acceso a los servicios eficientes de alta calidad para la atencin de
los usuarios en todo el pas.

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

3 Modalidad de Ejecucin

Organismo Ejecutor - Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca (MGAP).

Coordinacin y gestin general del Programa - Direccin General de Secretara (DGS) del
MGAP, fortalecida con especialistas en: planificacin, monitoreo y evaluacin; administracin y
finanzas; y adquisiciones.

La DGS tiene entre sus principales funciones:

(i) Articular las actividades del Programa, bajo un enfoque multi institucional, con
todos los organismos pblicos que estn ejecutando iniciativas vinculadas con las
actividades del Programa (OPP, Agesic, DNA, ANP entre otros);
(ii) Abrir cuentas bancarias separadas y mantener registros contables que permitan
identificar las fuentes y usos de los recursos del Programa por componente;
(iii) Preparar y presentar al Banco las solicitudes de desembolso y la justificacin para
gastos elegibles y los estados financieros auditados del Programa;
(iv) Preparar los procesos de concursos pblicos y licitaciones, previa aprobacin de
las unidades tcnicas pertinentes, y realizar las contrataciones y los pagos
pertinentes;
(v) Preparar, presentar al Banco y a los organismos competentes del Gobierno y poner
a disposicin del pblico los informes de seguimiento y de evaluacin;
(vi) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental dentro del Programa;
(vii) Velar por el cumplimiento de las clusulas contractuales del Contrato de Prstamo.

Todas las dependencias del MGAP cuentan con contraparte en las diferentes lneas del PAGPA
para apoyar tcnicamente a la DGS en las actividades de planificacin, seguimiento y
evaluacin del Programa. Dichas actividades incluyen:

(i) Los procesos de adquisiciones y contrataciones y la revisin de resultados finales;
(ii) La preparacin de los siguientes informes: el Informe Inicial del Programa, los
Planes Operativos Anuales (POA), los Informes Semestrales de Seguimiento, los
Informes de Evaluacin, y el Informe de Terminacin del Programa, previo a la
presentacin de los mismos al Banco. A su vez, la implementacin operativa en
terreno y la supervisin tcnica y ambiental de las actividades del Programa,
incluyendo las inspecciones peridicas de las obras y el monitoreo de la operacin
y mantenimiento de las mismas, contar con el apoyo de DGSG y DGSA, de
acuerdo a su mbito de accin.

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

4 Equipo y funcionamiento
I. Direccin del Programa
Director Director General de Secretara Dr. Alberto Castelar
II. Unidad Coordinadora del Programa
Sub-coordinadora componente I Soc. Susana Dornel
Sub-coordinador componente II Dr. Alejandro Berrosteguieta
Gte. Administracin y Finanzas Cra. Amparo Testagrosa
Especialista en adquisiciones Sra. Estela Valverde
Asistente RR.HH. Sra. Cristina Reyes
Asistente legal y notarial Dr. Dario Madeiro
Especialista en Gestin del Cambio Ps. Fabiana Gutierrez
Asistente en Gestin del Cambio Psic. Lilin Saravia
III. Contrapartes de la estructura para
diseo y ejecucin de componentes

DGS Ad. Nancy Priz
DGSA Ing. Agr. Ariel Bogliaccini
DGSG Dr. Marcelo Rodrguez
SNIG Dra. Mara Nela Gonzlez
ASIC A/S. Jorge Seoane
Descentralizacin Sr. Ricardo Texeira
Divisin RRHH Dra. Gladys Bagnulo
Divisin Servicios Jurdicos Dra. Elsa Gendra
rea Planificacin y Gestin Financiero Contable Cra. Alejandra Musacchio
Divisin Contabilidad y Finanzas Cra. Adriana Guido
IV. Articulacin con otros organismos
Estatales

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2
AGESIC Ing. Federico Yemurenko y Ing. Amalia lvarez
AGEV/OPP Lic. Vernica Balestero y Laura Gonzlez
ONSC Cr. Ramiro Bello y T/A. Marianella Echenique

Por otro lado existe una importante articulacin con las reas del Ministerio afectadas por el
programa, que ha generado la creacin de espacios institucionales de coordinacin. Al
momento se han creado por resolucin de la Direccin General de Secretara, y ya estn en
funcionamiento:

o Comit para el seguimiento del Plan Director Informtico, con participacin
de: Sistema Nacional de Informacin Ganadera, Asesora SIC, Servicios
Jurdicos, Asesor de Ministro en Tecnologas de la Informacin, Programa de
Apoyo a la Gestin Pblica Agropecuaria.
o Comit para el seguimiento del Sistema de Gestin de Seguridad de la
Informacin, con la participacin de los mismos actores institucionales.
o Comit de Ventanilla nica con la participacin de: Direccin General de
Secretara, Programa de Apoyo a la Gestin Pblica Agropecuaria,
Descentralizacin.
o Comit de comunicaciones con la participacin de la Gerencia de
Comunicaciones del MGAP y el Programa.
o Comit de inocuidad con la participacin de la comisin de inocuidad del
MGAP y el Programa.
o Comit de Barreras Sanitarias con la participacin de: Direccin General de
Servicios Agrcolas, Programa de Apoyo a la Gestin Pblica Agropecuaria,
Direccin General de Servicios Ganaderos y Direccin General de Secretara
del MGAP.
o Comit de Laboratorios con la participacin de: Direccin General de Servicios
Agrcolas, Programa de Apoyo a la Gestin Pblica Agropecuaria, Direccin
General de Servicios Ganaderos y Direccin General de Secretara del MGAP.

Para la coordinacin de otras lneas de trabajo, se crearon grupos con contrapartes de las
Unidades Ejecutoras y/o Divisiones. En este sentido el Programa trabaja con delegados de la
Direccin General de Servicios Agrcolas, Direccin General de Servicios Ganaderos, Divisin de
Recursos Humanos y Gerencia de Administracin y Finanzas y Gerencia de Comunicaciones
Institucionales.
Se encuentra en construccin el comit de Recursos Humanos.

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

5 Objetivos y Acciones para el segundo semestre del ao 2012
A continuacin se describen los objetivos especficos para el segundo semestre del ao 2012
en el marco de cada componente y subcomponente y en concordancia con lo avanzado hasta
el momento en cada actividad.

5.1 Componente 1: Fortalecimiento de la Gestin Institucional del MGAP.
Objetivo: Contribuir a incrementar la eficiencia y eficacia del MGAP en la prestacin de
los servicios pblicos para el sector agropecuario.
5.1.1 Subcomponente 1.
A) Plan Director de Informacin, Informtica y Telecomunicaciones.
Comprende: el diseo de un Plan Director del sistema de informacin, informtica y
telecomunicaciones del MGAP que permita fortalecer la gestin institucional, mejorando las
capacidades de gestin organizacional y administrativa, a partir de la integracin de sus
sistemas de informacin y la potenciacin de sus recursos humanos y de infraestructura,
propendiendo a un Sistema Nacional de Informacin Agropecuaria.
Avance: En el 2011 se realiz el llamado a Consultora para la elaboracin del plan
mencionado, y se firm el contrato con la empresa Deloitte S.C. el 8 de noviembre de 2011.
Al momento se ha cumplido con el cronograma previsto, estando en evaluacin el borrador del
tercer entregable de la consultora, cuyo contenido es el Plan Director de Sistemas de
Informacin, Informtica y Telecomunicaciones.
Se han obtenido como entregables: el Plan del proyecto correspondiente a la consultora,
Informe diagnostico que describe la situacin actual del rea de TI, arquitectura de hardware,
software y comunicaciones.
Objetivos especficos para el segundo semestre del 2012:
En los prximos entregables se contar con una propuesta de estructura organizacional para
el rea de tecnologas de la informacin, que incluya definicin de cargos, funciones y procesos
de gestin, as como la infraestructura de hardware, software y comunicaciones, adecuada
para soportar los servicios actuales y el crecimiento esperado por la implementacin de los
proyectos identificados en el PDI.
Al finalizar, se podr contar con un plan de integracin de los sistemas de informacin
existentes, que permita lograr un modelo de gestin uniforme para la institucin.

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

Se abonar a la empresa un total de USD 112.240 impuestos incluidos, distribuidos de acuerdo
a lo detallado en el contrato y en los trminos de referencia, en un total de doce meses que
ser la duracin de dicha consultora. En 2012 el total a ejecutar de esta consultora es de USD
89.792.
Por otra parte, una vez que se obtengan los informes de la consultora con las propuestas de
organizacin de TI y de mejora de la arquitectura de hardware, software y comunicaciones; lo
cual ser en el mes de julio de 2012; se comenzarn a realizar compras de equipamiento y
software necesario para ejecutar dichas propuestas.
Estimamos que en el 2012 la ejecucin por equipamiento y software ascender a USD
730.000.
B) Consultora para la mejora de la Gestin de la Seguridad de la Informacin.
Comprende: realizar un diagnstico y elaborar un plan para la implementacin de un
Sistema de Gestin de la Seguridad de la Informacin (SGSI) en el MGAP, de acuerdo a
lineamientos de AGESIC y las mejores prcticas disponibles, as como los requerimientos de las
normas internacionales de la serie ISO/IEC 27000.
Avance: En el 2011 se realiz el llamado a Consultora para la mejora de la Gestin de
la Seguridad de la Informacin, se firm contrato el da 29 de agosto con la firma Deloitte S.C.
Hasta el momento y de acuerdo a los trminos de referencia del llamado y al contrato firmado,
se han obtenido los primeros 7 entregables de la consultora conteniendo: el diseo de un SGSI
preliminar para el MGAP, segn lineamientos de AGESIC y el inventario y clasificacin de los
activos de informacin disponibles en el Ministerio, as como tambin un informe de
identificacin de riesgos, amenazas y vulnerabilidades vinculadas a los activos relevados; el
plan de tratamiento de riesgos y las alternativas para el diseo de un Centro de Procesamiento
de Datos del MAGP, que atienda a los objetivos de seguridad planteados.
Objetivos especficos para el segundo semestre del 2012: Como producto de los
entregables 8 y 9 de la consultora se espera obtener una validacin del SGSI con polticas y
lineamientos de AGESIC y el Plan preliminar para la instrumentacin del SGSI.
La duracin de la consultora es de 9 meses, el monto total asciende a USD 75.640 impuestos
incluidos, por lo cual la ejecucin proyectada para el ao 2012 es de USD 30.256.

5.1.2 Subcomponente 2. Rediseo del rea de RRHH.
Comprende: el diseo de una estrategia de gestin de los recursos humanos del MGAP
con anlisis de los marcos regulatorios y las fuentes de recursos financieros, con base en un

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

diagnstico detallado de capacidades, diseo organizacional del rea de Recursos Humanos del
MGAP, con sus manuales de funciones y perfiles, desarrollo de un mdulo de gestin
informatizada de los recursos humanos; y diseo e implementacin de plan de capacitacin de
los recursos humanos en respuesta al plan estratgico funcional del MGAP.
Avance: El Ministerio cuenta con un diagnstico sobre la situacin de los recursos
humanos del inciso y con una estrategia de gestin humana alineando con el nuevo sistema
ocupacional y retributivo de la Administracin Central, y del nuevo Sistema de Carrera,
diseados por la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Objetivos especficos para el segundo semestre de 2012: ejecucin de acciones para la
implementacin de la estrategia, fundamentalmente contratacin y capacitacin de los
Recursos Humanos de la Divisin, en base a un organigrama aprobado.
5.1.3 Subcomponente 3. Fortalecimiento de la capacidad de gestin a nivel local.
Comprende: Fortalecer la gestin institucional del MGAP, mejorando las capacidades
de gestin organizacional y administrativa, a travs de la elaboracin del diseo e
implementacin del sistema de Ventanilla nica, para el Ministerio, con identificacin de
procesos prioritarios y rediseo de trmites incorporando tecnologas de la informacin y la
comunicacin. Adems la sensibilizacin y capacitacin de los recursos humanos del MGAP
para atencin a usuarios, la adecuacin edilicia y equipamiento de las 19 oficinas
departamentales.
Avance: en el ao 2011 se hizo el llamado a consultora especializada en la
estructuracin diseo implementacin del sistema de ventanilla nica, con identificacin de
lnea de base, procesos prioritarios y rediseo de trmites incorporando TICs, la empresa
KPMG firm contrato el 11 de octubre del presente, momento en el cual se dio comienzo al
trabajo.
Hasta el momento como resultado de los primeros 4 entregables de la consultora se tuvieron
como productos: un plan de proyecto, el diseo del modelo de implementacin de una nueva
poltica de atencin, el informe con propuesta de organizacin de las ventanillas nicas y
manuales de operaciones de las ventanillas, servicios de apoyo a la administracin del soporte
de las mismas.
Por otra parte se hizo el llamado a Consultor Profesional para la determinacin de Lnea de
Base para los tiempos de tramitacin de los principales servicios del MGAP y apoyo a la
preparacin de los trminos de referencia y ejecucin de la consultora para diseo e
implementacin de Centros de Atencin del MGAP.

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

Dicha consultora fue finalizada, obteniendo como principales productos: una propuesta de
servicios a incorporar y los resultados de anlisis, caracterizacin y estimacin de tiempos de
tramitacin (lnea de base) de los trmites y servicios seleccionados.
Adems se realiz el llamado a consultora para elaborar el Relevamiento de infraestructura
edilicia en los departamentos y elaboracin del plan de mejoramiento de infraestructura,
incluyendo el diseo final de obras del MGAP, la firma rea Consultores firm contrato el da
29 de agosto de 2011, comenzando su trabajo en esa fecha. A la fecha ya culmin el trabajo
dicha consultora y se est comenzando con el Plan de mejoramiento de la infraestructura
edilicia de las sedes departamentales.
Se definieron las cuatro oficinas pilotos para comenzar con la apertura de los centros. Los
mismos son: Lavalleja, Canelones, Rivera y Cerro Largo.
Adems se identificaron los 8 trmites relevantes que estarn simplificados al momento de la
apertura de los centros. Se seleccion la herramienta informtica que har posible dicha
simplificacin.
Se realizaron los llamados a empresas constructoras para las obras comprendidas en el
mejoramiento de la infraestructura edilicia, para lo cual se estima que en 2012 se gastarn
USD 450.000 por este concepto. Adems se est dando comienzo las acciones para
sensibilizacin y capacitacin en atencin a usuarios por lo cual estimamos un gasto de USD
5.000.
Se encuentran en elaboracin los pliegos para la compra de mobiliario para equipar las oficinas
departamentales, estimando una erogacin de USD 40.000.
La duracin de la consultora de Infraestructura edilicia fue de 6 meses y el monto total
asciende a USD 78.500 impuestos incluidos, por lo cual la ejecucin para el 2012 fue de USD
47.100.
La duracin de la consultora de ventanilla nica es de 9 meses, el monto total asciende a USD
149.450 impuestos incluidos, por lo cual la ejecucin proyectada para el ao 2012 es de USD
97.142.
Objetivos especficos para el segundo semestre de 2012: Tener abiertas las 4
ventanillas programadas.
5.1.4 Subcomponente 4. Plan Estratgico Funcional.
Comprende: la elaboracin de un plan estratgico funcional orientado a una gestin por
resultados, que incluya la revisin de procesos de gestin funcional y de administracin y
estructuras organizativas de reas prioritarias.

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

Avance: Se consider no comenzar con la lnea de trabajo para poder alinear el proceso con
los lineamientos estratgicos de gobierno en el proceso de reforma del Estado.
En este sentido, se comenz a trabajar con las contrapartes nombradas por las oficinas
transversales que integran el equipo de Fortalecimiento Institucional que trabaja en el proceso
de reforma.
Objetivos especficos para el segundo semestre de 2012: Realizar el llamado a consultora
previsto para lanzar el proceso de planificacin estratgica, cuyo alcance quedar delimitado
por el documento de gobierno referido anteriormente.
5.1.5 Subcomponente 5. Estrategia de comunicacin, difusin y sensibilizacin.
Comprende: Diseo de los lineamientos de comunicacin y difusin del MGAP para los
diferentes medios de comunicacin y pblicos objetivo; revisin y ajuste de la normativa sobre
comunicacin y difusin para contribuir a una gestin pblica ms eficiente y transparente;
diseo e implementacin de campaas de sensibilizacin en seguridad y salud ocupacional
agropecuaria y generacin de destrezas en la ciudadana para una gestin ms informatizada.
Avance: En el marco de la creacin del comit se est llevando a cabo la coordinacin para
realizar llamados a consultoras.
Objetivos especficos para el segundo semestre de 2012: Se contratarn dos firmas
consultoras: Consultora para diagnosticar y proponer un plan de trabajo en lo relativo a la
plataforma, arquitectura, diseo, contenidos y administracin del sitio web del Ministerio de
Ganadera, Agricultura y Pesca y Consultora para investigacin de mercado sobre el
posicionamiento del Ministerio en los distintos pblicos de inters
Se estima una ejecucin de USD 30.000 para dichas consultoras.

5.2 Componente 2: Apoyo a la Gestin tcnica de los servicios de Sanidad e
Inocuidad
Objetivo: continuar apoyando los avances alcanzados en los servicios veterinarios y
agrcolas, mediante las actividades que forman cada subcomponente.
5.2.1 Subcomponente 1. Inocuidad.

Comprende: la elaboracin de un Plan Estratgico para los servicios de sanidad
agropecuaria e inocuidad de los alimentos, que incluya gestin ambiental y de
bioseguridad.

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

Avance: Se realiz llamado a Consultora para el Plan Estratgico para los servicios de
sanidad e inocuidad. Dicho llamado fue declarado desierto.
Se estn elaborando nuevos trminos de referencia para el llamado a Consultora. Por
otra parte la Comisin de Inocuidad del MGAP esta manteniendo reuniones regulares
para coordinar y llevar adelante talleres y jornadas sobre la Inocuidad.
A su vez dicha comisin esta trabajando sobre un proyecto Regional de Inocuidad
alimentaria.

Objetivos especficos para el segundo semestre de 2012: Se pretende tener el Plan
Estratgico de Inocuidad a fines del presente, la ejecucin proyectada es de USD
100.000.

5.2.2 Subcomponente 2. Barreras sanitarias.

Comprende: Implementar una gestin integral de las barreras fito y zoosanitarias en el
MGAP a travs de la creacin de una estructura organizativa, funciones y procedimientos
nicos, que contribuyan a preservar y mejorar el estatus fito y zoo sanitario del pas
Avance: En el 2011 se hizo llamado a Consultor Especialista Internacional para disear el
Plan Integral de Barreras Sanitarias del Programa, quedando desierto dicho llamado.
En el mes de noviembre del 2011 se realiz una pasanta en Chile con el objetivo de
interiorizarse acerca del funcionamiento de las barreras sanitarias en dicho pas, en lo
referente al marco normativo que regula el sistema de control, la organizacin institucional,
los niveles de dependencia y jerrquico, coordinacin con autoridades y rgimen de
contratacin de funcionarios, etc.
Se hizo llamado a Consultora Internacional para la elaboracin del Plan Estratgico de
Barreras Sanitarias, estando en proceso la contratacin de un Especialista Chileno.
Objetivos especficos para el segundo semestre de 2012: Como productos de la
consultora se obtendrn: una propuesta de estructura organizativa e identificacin de los
elementos indispensables que debieran considerarse en los manuales de procedimiento y en el
plan de capacitacin dirigido a los funcionarios de Barreras Sanitarias. En sentido, se
propondrn medidas a corto y mediano plazo que formarn parte de una experiencia piloto;
adems recomendaciones de mejoras edilicias y de equipamiento, para los puestos de
barreras sanitarias.
Por otra parte se han comenzado procesos licitatorios para la adquisicin de equipamiento de
Barreras Sanitarias, adems se contratar una consultora para la difusin y sensibilizacin de
la importancia de las Barreras Sanitarias. Se proyecta una ejecucin de USD 250.000 par el
equipamiento y de USD 50.000 para la consultora.

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

5.2.3 Subcomponente 3. Laboratorios.

Comprende: Implementar una gestin integrada del sistema de laboratorios del MGAP
a travs de la integracin fsica y de procesos de los mismos.
Avance: Se llev a cabo un llamado a Especialista Internacional para el Diseo del Plan
Director de Laboratorios. El contrato se firm con fecha 24 de noviembre, a la fecha se cuenta
con los primeros dos entregables que contienen como producto: la propuesta de Plan de
trabajo con detalle de las actividades a desarrollar en el marco de la consultora y el
cronograma respectivo; una primera propuesta de integracin del sistema de laboratorios del
MGAP con detalle de: integracin edilicia del conjunto de laboratorios y un plan de gestin
integrada de residuos peligrosos, contemplando las etapas de separacin, almacenamiento,
transporte interno, transporte externo y disposicin final.
Por otra parte se hicieron llamados a asistentes tcnicos en las reas de: cuarentena vegetal,
vigilancia especfica, manejo de plagas, laboratorios biolgicos, gestin de calidad, qumico
farmacutico, informtica y encargado de laboratorios, que han permitido mejorar la gestin
de los laboratorios agrcolas.
Se incorporaron y se integraron, en el correr del ao 2011, 6 tcnicos en las reas
mencionadas y en el 2012 se incorporaron 1 tcnico ms.
Adems se llev a cabo el llamado a Consultora para la Gestin Integrada de Laboratorios
Agrcolas con el fin de que lleve a cabo la planificacin, organizacin, coordinacin y
supervisin de los laboratorios, la persona se incorpor en marzo del presente.
Por ltimo se est realizando el llamado a Consultora para Implementacin de control de
calidad en procedimientos de laboratorio para certificacin ISO 17025, incluyendo
capacitacin.
Objetivos especficos para el segundo semestre de 2012: Se espera tener los productos
de los dos restantes entregables de la consultora para el diseo del Plan Director de
Laboratorios y obtener finalmente la propuesta del Plan Director de Laboratorios,
incorporando aspectos de descripcin de puestos, funciones y propuestas de capacitacin de
funcionarios para la implementacin del Plan. Se pagar por este concepto en el ao 2012 un
total de USD 26.250.
Como productos de la consultora de control de calidad de laboratorios se espera obtener: el
diagnstico de los laboratorios de acuerdo a la Norma ISO 17025:2005, que incluya
sugerencias de las mejoras edilicias y un plan de actividades diseo y jerarqua de la

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2
documentacin; adems la definicin de formato y estructura de la documentacin a
desarrollar en los laboratorios; manual de calidad de los laboratorios y las metodologas

analticas comprendidas en el alcance de la acreditacin. Se estima un costo total de la
consultora de USD 35.000.
Se estima una ejecucin de USD 210.000 en lo referente a los honorarios a los tcnicos de
laboratorio y a la consultora para la Gestin Integrada de los mismos.
Est contemplada la compra de un laboratorio (llave en mano) para acompaar las futuras
reformas, se estima una ejecucin en obras de USD 50.000 en el presente ao.
Una vez que se tenga el Plan Director de Laboratorios se comenzar a realizar compras de
equipamiento para los mismos y de mobiliario, estimamos una ejecucin por este concepto de
USD 100.000 para el ao 2012.

5.3 Administracin
Este componente incluye los honorarios de la unidad coordinadora del programa as como los
gastos administrativos del mismo.
Los honorarios a ser pagados a los consultores pertenecientes a dicha unidad coordinadora se
estiman para el 2012 en USD 187.000 y corresponden a: Gerente de Administracin y Finanzas,
Especialista en Adquisiciones y Asistente Legal. Los gastos de administracin se estiman en
USD 25.660.

UR-L1016
POA 2012 Pgina 2

En el cuadro siguiente, se exponen las cifras en dlares americanos de la ejecucin proyectada
para el ao 2012.

Componentes Ref Adq 2010-2011 enero-marzo abril-junio julio-set octubre-dic Total 2012
Componente 1: Fortalecimiento de la Gestin Institucional del MGAP 400.765 140.249 384.017 624.151 511.758 1.660.174
Subcomponente 1. Plan Director de Informacin, Informtica y Telecomunicaciones 297.832 56.288 319.738 233.235 185.787 795.048
Plan director sistema de informacion C1.2 22.448 11.224 11.224 44.896 22.448 89.792
Equipamiento B.1 230.000 0 248.322 125.839 125.839 500.000
Software C1.10 0 0 0 25.000 0 25.000
Consultora para la mejora de la Gestin de la Seguridad de la Informacin. C1.9 45.384 7.564 22.692 0 0 30.256
Recursos humanos del SNIG 0 37.500 37.500 37.500 37.500 150.000
Subcomponente 2. Rediseo del rea de RRHH 4.225 6.971 6.971 6.971 56.971 77.883
Consultor en Gestin del Cambio organizacional C2.23 4.225 6.971 6.971 6.971 6.971 27.883
Elaboracion de estrategia de RRHH C1.6 0 0 0 0 50.000 50.000
Subcomponente 3. Fortalecimiento de la capacidad de gestin a nivel local 98.708 76.990 57.308 368.945 254.000 757.243
Consultora ventanilla unica C1.4 52.308 29.890 52.308 14.945 0 97.143
Consultora infraestructura edilicia C1.3 31.400 47.100 0 0 0 47.100
Mejoramiento de la infraestructura edilicia A.1 0 0 0 225.000 225.000 450.000
Mobiliario para las 4 oficinas departamentales B.2 0 0 0 20.000 20.000 40.000
Consultora de lnea de Base de tiempos de tramitacin C2.15 15.000 0 0 0 0 0
Consultoria para elaboracion de proyecto definitivo oficina Tacuarembo 0 0 0 100.000 0 100.000
Sencibilizacin y capacitacin en atencin a usuarios C1.5 0 0 5.000 0 0 5.000
RRhh para ventanillas C2.20 0 0 0 9.000 9.000 18.000
0
Subcomponente 5 Diseo de comunicacin interna y externa 0 0 0 15.000 15.000 30.000
Diseo de comunicacin C1.7 15.000 15.000 30.000
0
Componente 2: Apooyo a la Gestin tcnica de los servicios de Sanidad e Inocuidad 134.879 87.500 172.392 487.500 787.500 864.892
Subcomponente 1. Inocuidad 0 0 0 50.000 50.000 100.000
Plan estratgico C1.8 0 0 0 50.000 50.000 100.000
Subcomponente 2. Barreras sanitarias 85.000 35.000 85.000 300.000 585.000 335.000
Plan Estratgico C2.5 0 0 35.000 0 0 35.000
Equipamiento B.4 0 0 0 0 250.000 250.000
Campaa de difusin 0 0 0 50.000 0 50.000
Subcomponente 3. Laboratorios 49.879 52.500 87.392 137.500 152.500 429.892
Consultor Plan Director de Laboratorio C2.8 0 0 34.892 0 0 34.892
Consultores asistentes tcnicos de laboratorios C2.10 49.879 52.500 52.500 52.500 52.500 210.000
Equipamiento B.5 0 0 0 50.000 50.000 100.000
Proyecto de mejoramiento edilicio de laboratorios 0 0 0 0 50.000 50.000
Implementacion control de calidad en procedimientos de laboratorios C2.9 0 0 0 35.000 0 35.000
Administracin 154.478 53.165 53.165 53.165 53.165 212.660
Honorarios Unidad coordinadora
C2.1;
C2.12;
C2.13; 107.081 46.750 46.750 46.750 46.750 187.000
Gastos de Administracion D.5, B.3 47.397 6.415 6.415 6.415 6.415 25.660
Otros 18.581 3.260 3.260 3.260 3.260 13.038
Publicidad y difusion D.2 15.791 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Telecomunicaciones D.3 0 1.260 1.260 1.260 1.260 5.038
Capacitacin D.4 2.790 750 750 750 750 3.000
Impresin D.1 0 250 250 250 250 1.000
Totales 708.703 284.173 612.833 1.168.075 1.355.682 2.750.764

Documento 6 Plan Operativo Anual

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Documento 6 Plan Operativo Anual

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

POA 2012 Pgina 1

Plan Operativo Anual 2012

You might also like