Versin 1.1 Mejora Continua Lder del Proyecto debe tener clara su responsabilidad en lo que respecta al cronograma, al alcance y a la calidad del producto a implementar. El personal de Mejora continua debe revisar y seguir todos los procesos del instructivo de gestin de proyectos SENE!ME!"!"! ##$. El lder del proyecto el acta de constitucin, las especi%caciones &uncionales, el cronograma, el plan de pruebas y dem's entregables durante los procesos de inicio y plani%cacin. El personal de mejora continua debe manejar los cambios de alcance y cronograma, a trav(s de los &ormularios de Solicitudes de cambios, de manera &ormal, seg)n el procedimiento establecido en el instructivo de gestin de proyectos SENE!ME!"! "!##$. Ejecutar a con&ormidad las pruebas *uncionales e +ntegrales considerando todos los escenarios posibles y la interaccin con otros mdulos del Ecuapass. El ,e&e de mejora continua y-o su delegado, debe generar y actuali.ar constantemente el mapa de relaciones entre procesos del Ecuapass, en la /erramienta 0i.agi. Este mapa debe estar disponible para todos los &uncionarios de la 1NM234+ El lder del proyecto es el responsable del seguimiento en la puesta a Produccin y Post Produccin. Se /ar'n controles en las reuniones del comit( de proyectos, una ve. cada jueves de semana. 5ada semana se actuali.a el avance para seguimiento a los indicadores post produccin 6calidad de entregables, e%ciencia de $ requerimientos de mejoras y proyectos, cumplimiento de cronogramas7. 8 Desarrollo Polticas y acciones previa induccin al personal Generales El personal de la unidad de desarrollo debe revisar el instructivo de gestin de proyectos 6SENE!ME!"!"!##$.79 Procesos de ejecucin, control y seguimiento, control de calidad y control integrado de cambios, y sus :ujos 6Pag9 ;!$8, $;!8;, "$!"< y "=7. EL documento se encuentra disponible en la ruta9 /ttp9-->>>.aduana.gob.ec-%les-pro-leg-res-8#$<-SENE!12N!8#$<! ##$#!?E..ip Pases a produccin El personal de desarrollo debe documentar el cambio reali.ado, en la cabecera del programa. 1eber' indicar9 utor del cambio, &ec/a, @ requerimiento o ticAet de la mesa de servicio, descripcin general del cambio. El personal de desarrollo debe comentar las secciones de cdigo modi%cadas, en donde sea necesario, a %n de aclarar el sentido del cambio. En el caso de que se codi%quen nuevas sentencias SBL, al momento de la solicitud del pase a produccin deber'n remitir en documento adjunto la ejecucin del CEDplain PlanE de las mismas, en la base de datos del ambiente de test. Previo al versionamiento de los programas, el desarrollador deber' comparar las di&erencias entre la )ltima versin del programa, versus el programa modi%cado, para asegurarse que )nicamente est( poniendo sus cambios en produccin. Estas di&erencias ser'n remitidas al 'rea de 5ontrol de 5alidad, junto con los documentos del pase, quienes tambi(n /ar'n la revisin. El pla.o de entrega del listado de los programas &uentes versionados, el requerimiento &uncional, el plan de pruebas con escenarios ejecutados y dem's documentacin es de mnimo $ da " /'bil, de acuerdo al literal F.=.8 del instructivo de gestin de proyectos SENE!ME!"!"!##$. Previo al pase a produccin, el desarrollador debe )nicamente versionar los programas &uentes cuando est(n con&ormes las pruebas &uncionales y se tenga toda la documentacin disponible. 6?equerimiento, casos de uso, escenarios de pruebas con&ormes, etc.7 Si se detiene el pase a produccin por cualquier circunstancia, el desarrollador deber' reversar de manera inmediata los programas en el repositorio de arc/ivos. 4odos los cambios a programas por problemas reportados en 4icAets de la mesa de servicios, deben probarse en ambiente de pre produccin. Si por la urgencia se reali. la prueba en ambiente de desarrollo, debe regulari.arse al %nal de da al ambiente de test. El desarrollador debe dar apoyo en el seguimiento postproduccin y permanecer en sitio mientras se reali.a el pase a produccin por parte de los &uncionarios de la ,e&atura de +n&raestructura tecnolgica. Pases a ambiente de preproduccin Previo a la solicitud de pase en el ambiente de preproduccin, el desarrollador responsable deber' remitir un correo electrnico con el asunto9 CPase a ambiente de testE a los dem's &uncionarios de desarrollo, comunicando los arc/ivos a ser modi%cados. Los &uncionarios deben estar pendientes de estos avisos y contestar de inmediato si se ven a&ectados sus cambios en los programas indicados, para e&ecto de coordinacin interna. Los programas de mapeo de objetos relacionales 6GML7, pueden ser solicitados por correo electrnico a los delegados del subproceso de control de calidad, quienes los remitir'n a la brevedad posible. < El desarrollador deber' revisar antes de reali.ar el pase a preproduccin, si los programas a ser pasados no se encuentran registrados en alg)n ticAet de mesa de servicios, de solicitud de pase a pre produccin con &ec/a prDima. quellos arc/ivos identi%cados que se encuentran en solicitudes de pase a preproduccin anteriores, deber'n de ser uni%cados en coordinacin con los dem's desarrolladores involucrados. El documento9 C2ua para reali.ar solicitudes de pases a preproduccinE, adjunta detalla los pasos a reali.ar. F El desarrollador debe reali.ar la solicitud de pase a pre produccin a trav(s de la mesa de servicios generada con el servicio CPase a Preproduccin H PruebasE. En el documento9 C2ua para reali.ar solicitudes de pases a preproduccinE, se detallan los pasos para generar los ticAets respectivos. El ticAet una ve. atendido, ser' devuelto al desarrollador con el estado9 C+mplementadoE Ina ve. reali.ado el pase a ambiente de preproduccin, el desarrollador debe veri%car la &uncionalidad de los arc/ivos pasados 6ambiente de 4est7, previo al aviso a los &uncionarios de mejora continua que reali.an las pruebas &uncionales. Para ello, en los programas pasados al ambiente de pruebas 6test7, mnimo se probar' el escenario base de caso de uso, y se revisar' que los datos sean consistentes, antes de remitir al equipo de mejora continua. En caso de que el desarrollador detectar( o le sea reportado un error t(cnico o &uncional, deber' revisar su causa y reali.ar los pases a preproduccin correctivos respectivos, /asta que se solucione el inconveniente. Ina ve. que se realice el pase a produccin, el desarrollador deber' cerrar los ticAets de pases a preproduccin relacionados de &orma de%nitiva en la mesa de servicios. Control de Calidad Pases a produccin Los delegados del subproceso de control de calidad, se encargar' de la veri%cacin de entregables de Mejora 5ontinua y desarrollo. ?equerimientos Manuales e +nstructivos Plan de Pruebas Ejecutados = 5digo *uente Est'ndares 1em's documentacin Los delegados del subproceso de control de calidad, deber'n registrar listas de c/equeo de calidad de entregables y actuali.ar la bit'cora de novedades por cada pase a produccin reali.ado. Los delegados de subproceso de control de calidad podr'n detener el pase a produccin si el mismo no cumple con los requisitos &uncionales y t(cnicos establecidos, y si no se cuenta con el soporte del desarrollador y del lder del proyecto en sitio, durante los momentos previos a reali.ar el pase. Los delegados del subproceso de control de calidad, llevar'n control de las observaciones, alcances, programas mal versionados, reversos y problemas de car'cter t(cnico generado por un mal pase de versin para evaluacin del personal y gestin de indicadores de calidad de 2P?. Pases a preproduccin Los delegados del subproceso de control de calidad, se encargaran de reali.ar las solicitudes de pases a preproduccin, solo si los mismos son direccionados a trav(s de la mesa de servicios. Ina ve. reali.ado el pase a preproduccin, comunicara al desarrollador la accin, a trav(s de la mesa de servicios y actuali.ara el estado del ticAet a C+mplementadoE. 5oordinara la actuali.acin, mnimo cada " semanas del ambiente de preproduccin con el de produccin. Los desarrolladores deben actuali.ar nuevamente sus cambios de manera organi.ada el mismo da de la operativa. J