Procedimiento: Cdigo : PR-05

PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

Fase de Construccin
Revisin : 01
Pgina : 1 de 4
1. OBJETIVO
Es el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de Calidad del cliente para el producto
2. ALCANCE
!odo el Ciclo de "ida de la Fase de Construccin del Pro#ecto
3. DEINICIONES
3.1. Protoco!o
$ocumento donde se registra la veri%icacin del cumplimiento de los requisitos del producto
3.2. In"#ecci$n
$ocumento utili&ado para evidenciar el cumplimiento de los requisitos del producto
3.3. Prod%cto No Con&orme
Producto que incumple un requisito esta'lecido # es identi%icado con el o'(etivo de ser
tratado
3.'. !%(o de !) Ge"ti$n de! Protoco!o
'. DOC*+ENTOS ASOCIADOS
'.1. PR-0) Plan de *estin de +cciones de ,e(ora
,. DESA--OL - O
ACT. DESC-IPCIN -ESPONSABLE
.1 -e)!i/)ci$n de Protoco!o"
a El E.EC/!0R desarrollar los Protocolos por cada Paquete de !ra'a(o
de%inido en el E$!
' .-" revisar # apro'ar los Protocolos
c El E.EC/!0R de'e asegurarse de que su personal cuente con los
%ormatos correctos # que se encuentren actuali&ados
JLV 0
EJEC*TO-
.2 Ge"ti$n de Protoco!o"
a .-" Reci'e una copia del %ormato del protocolo el cual lo registra en el F*-
10 -ista de Protocolos de !ra'a(o
' .-" reci'e una copia de los registros de los protocolos # reali&a el
monitoreo en el F*-11 Control de Protocolos
c En cada Protocolo se garanti&a el cumplimiento de los requisitos de calidad
del Paquete de !ra'a(o
d El E.EC/!0R # .-" reali&an la primera revisin con el o'(etivo de
garanti&ar el cumplimiento de requisitos
JLV 0
EJEC*TO-
E!)1or)ci$n: -e2i"i$n 0 A%tori/)ci$n: ec3) de Emi"i$n
$ann# 1 $2a& 3latt
4upervisor de 0'ra
,ilagros Retamo&o ,
4upervisor de Control de Calidad
0450656017
Pro8i'ido reproducir sin autori&acin de .- "itteri 9ngenieros 4+C
B4 En la primera
revisin si se detecta
un Producto :o
Con%orme
C4 4e reali&a el
tratamiento del
Producto :o con%orme
D4 4egunda revisin #
se veri%ica las
acciones tomadas
E4 4e cierra el Protocolo # si el Producto :o con%orme es
repetitivo o intenso se denominar :o Con%ormidad # se
genera una F*-nn 4olicitud de +ccin de ,e(ora descrito
en el PR-05 Plan de *estin de +cciones de ,e(ora
A4 El E.EC/!0R
ela'ora el %ormato de
Protocolo el cual es
revisado # apro'ado
por .-"; para su
posterior uso
Procedimiento: Cdigo : PR-05
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
Fase de Construccin
Revisin : 01
Pgina : 6 de 4
ACT. DESC-IPCIN -ESPONSABLE
e 4i los requisitos no se cumplen .-" lo o'servar en el protocolo # lo
registrar como Producto :o Con%orme en el F*-11 Control de Protocolos #
le dar un tiempo prudente al E.EC/!0R para que su'sane la
o'servacin
% 4i en la 4egunda revisin se cumple con todos los requisitos se cierra el
Protocolo; de lo contrario se repite el proceso nuevamente
-as o'servaciones registradas como producto no con%orme sern
almacenadas en el F*-0< Control de 0'servaciones
JLV 0
EJEC*TO-
.3 In"#ecci$n de C)m#o
a .-" reali&ar inspecciones con el o'(etivo de garanti&ar el cumplimiento de
los requisitos del producto que no estn considerados en los Protocolos
' Para reali&ar las inspecciones se utili&ar la F*-16 9nspeccin de Campo;
en donde se mencionar el !ipo de 9nspeccin la cual puede ser:
Materiales, Equipos, Documentacin de Campo y Procedimiento de
Trabajo
c $espu=s se coloca la re%erencia; u'icacin # descripcin de la inspeccin
en la F*-16 9nspeccin de Campo
d 4i la inspeccin no cumple con alg>n requisito se declara como Producto
:o Con%orme # se coordina con el E.EC/!0R para reali&ar una accin
correctiva la cual quedar registrada en el F*-0< Control de 0'servaciones
e .-" emitir un Reporte 4emanal de 0'servaciones de Calidad el cual ser
alcan&ado al E.EC/!0R para su levantamiento
JLV 0
EJEC*TO-
.' In&orme Sem)n)! de O1r)
a .-" emitir un in%orme de 0'ra 4emanal al C-9E:!E donde comunica el
estado general del pro#ecto
' .-" reali&ar el F-70-65 Control de Emisin de 9n%ormes con el o'(etivo de
monitorear el tiempo de emisin de in%ormes
c .-" garanti&ar la calidad del in%orme con la F-70-7< Fic8a de Revisin de
9n%orme
JLV
., In&orme" 0 -e#orte"
a -os in%ormes # Reportes que son emitidos por el C-9E:!E sern
almacenados por .-" en la Carpeta de *estin de Registros
' -os in%ormes # Reportes que son emitidos por el E.EC/!0R sern
almacenados por .-" en la Carpeta de *estin de Registros
c. -os Reportes de 9nspeccin # los Reportes de ?alla&gos emitidos por el
Proceso de *estin 9ntegrado de .-" sern almacenados en o'ra en la
Carpeta de *estin de Registros
JLV 0
EJEC*TO-
Pro8i'ido reproducir sin autori&acin de .- "itteri 9ngenieros 4+C
Procedimiento: Cdigo : PR-05
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
Fase de Construccin
Revisin : 01
Pgina : 7 de 4
.5 A%ditor6)"
a El proceso del 4istema *estin 9ntegrado de .-" reali&ar inspecciones
semanales al Equipo de 4upervisin con la %inalidad de mitigar # disminuir
las posi'les no con%ormidades durante una auditor2a
' El proceso de *estin 9ntegrado de .-" enviar un reporte de ?alla&gos el
cual se detalla en PR-04 Plan de *estin de Registros
c El proceso del 4istema *estin 9ntegrado de .-" reali&ar auditor2as
internas al Equipo de 4upervisin de .-" con el o'(etivo de garanti&ar el
cumplimiento de los requisitos del cliente
d El proceso del 4istema *estin 9ntegrado de .-" reali&ar el Plan de
+uditor2a en 0'ra con el o'(etivo de esta'lecer los criterios de auditor2a que
se tendrn que considerar
e .-" reali&ar la auditor2a # desarrollar un 9n%orme de +uditor2a en 0'ra con
el o'(etivo de descri'ir los posi'les 8alla&gos
% 4i en la auditor2a se detectan :o Con%ormidades el 4upervisor de .-"
proceder a emitir una solicitud de accin de me(ora al E.EC/!0R seg>n
el PR-0) Plan de *estin de +cciones de ,e(ora
JLV 0
EJEC*TO-
ACT. DESC-IPCIN -ESPONSABLE
.7 Contro! de! Prod%cto No Con&orme
a. 4i no se cumple un requisito; .-" lo declara como Producto :o Con%orme #
reali&ar el siguiente tratamiento:
Conce"i$n: -i'erar el Producto :o Con%orme con autori&acin de .-"
o el C-9E:!E
Correcci$n: !omar acciones para eliminar el Producto :o Con%orme
' Para garanti&ar el cumplimiento del tratamiento del Producto :o Con%orme
el E.EC/!0R # .-" reali&an una segunda revisin
c. 4i el Producto :o Con%orme se repite constantemente; o es de una
gravedad ma#or; se proceder seg>n el PR-0) Plan de *estin de +cciones
de ,e(ora
JLV 0
EJEC*TO-
.8 Contro! de Doc%mento" 0 -e9i"tro"
a. El E.EC/!0R entregar a .-" una copia de los $ocumentos # Registros
de Calidad que se generen durante el desarrollo del Pro#ecto para asegurar
que se est= cumpliendo con los requisitos del pro#ecto
EJEC*TO- 0
JLV
.: Contro! de E;%i#o" de +edici$n
a !odos los equipos de medicin como teodolitos; miras; speed#; 'alan&as;
mquinas de la'oratorio para las prue'as de densidad de campo;
resistencia del concreto; prensas; manmetros; prue'a de megado; u otros;
tienen que tener certi%icados de cali'racin emitidos por un la'oratorio
acreditado por 9:$EC0P9 El certi%icado de cali'racin lo gestiona el
E.EC/!0R # lo emite a .-" para su revisin
' .-" reali&ar el F*-17 Control de Cali'racin de Equipos con el o'(etivo de
garanti&ar la veracidad de la in%ormacin
c El F*-17 Control de Cali'racin de Equipos ser emitido al Cliente
semanalmente
JLV< EJEC*TO-
0 CLIENTE
1. Contro! de C)!id)d de +)teri)!e"
a El E.EC/!0R 'rindar a .-" una copia de los Certi%icados de calidad de
los materiales que sern almacenados en el F*-14 Control de Certi%icados
de Calidad
' El E.EC/!0R reali&ar prue'as de ensa#os de concreto # 'rindar a .-"
una copia del certi%icado -os datos de estos controles sern controlados
con el F*-15 control de Ensa#os de Pro'etas
c .-" solicitar al E.EC/!0R reali&ar el control # ensa#o de materiales con
el o'(etivo de garanti&ar el cumplimiento de los requisitos de los
e@pedientes t=cnicos
d .-" veri%icar # almacenar una copia del control de ensa#os de materiales
e Para el control de rellenos # compactacin el E.EC/!0R reali&ar prue'as
de densidades de campo # una copia del certi%icado ser entregada a .-"
EJEC*TO- 0
JLV
Pro8i'ido reproducir sin autori&acin de .- "itteri 9ngenieros 4+C
Procedimiento: Cdigo : PR-05
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
Fase de Construccin
Revisin : 01
Pgina : 4 de 4
para ser controlado en el F*-1) Control de $ensidades de Campo
11 Contro! de Entre9) de P);%ete" de Tr)1)(o
a .-" llevar un control de las entregas de paquetes de tra'a(o en %uncin al
protocolo el cual emitir al C-9E:!E semanalmente
' El entrega'le %inal del paquete de tra'a(o ser controlado por .-" en el F*-
1A Control de Entrega'les
JLV 0
CLIENTE
12 To!er)nci)"
c En la etapa inicial del pro#ecto; tomando como re%erencia los reglamentos;
%ic8as de proveedores # criterios t=cnicos .-" # el E.EC/!0R reali&arn la
F*-1B -ista de tolerancias con el o'(etivo de tener criterios de medicin
para garanti&ar la calidad del pro#ecto
d El F*-1B -ista de tolerancias ser emitida al C-9E:!E para su apro'acin
e El E.EC/!0R de'er cumplir con los criterios esta'lecidos en el F*-1B
-ista de tolerancias
JLV< EJEC*TO-
0 CLIENTE
13 Do""ier de! Pro0ecto
Es la documentacin mediante la cual E- E.EC/!0R entregar la evidencia
del cumplimiento de los requisitos del pro#ecto al C-9E:!E # estar
compuesta de acuerdo a lo esta'lecido en el PR-07 Plan de *estin de
$ocumentos # al F*-40 Control de $ossier
JLV 0
EJEC*TO-
5. DOC*+ENTOS = -EGIST-OS
5.1. Plan de gestin de calidad en o'ra
5.2. Formato de Protocolos +pro'ados
5.3. Reporte 4emanal de 0'servaciones de Calidad
5.'. 9n%orme 4emanal de 0'ra
5.,. Reporte de 9nspeccin C 49* .-"
5.5. Reporte de 8alla&gos C 49* .-"
5.7. Registros de Protocolos
5.8. Plan de +uditor2a en 0'ra C 9nterna D49*E # E@terna D4*4 o C-9E:!EE
5.:. 9n%orme de +uditor2a en 0'ra C 9nterna D49*E # E@terna D4*4 o C-9E:!EE
5.1.. Control de Emisin de 9n%ormes F-70-65
5.11. Fic8a de Revisin de 9n%orme F-70-7<
5.12. -ista de Protocolos F*-10
5.13. Control de Protocolos F*-11
5.1'. 9nspeccin de Campo F*-16
5.1,. Control de Cali'racin de Equipos F*-17
5.15. Control de Certi%icados de Calidad F*-14
5.17. Control de Ensa#o de Pro'etas F*-15
5.18. Control de $ensidades Campo F*-1)
5.1:. Control de Entrega'les F*-1A
5.2.. -ista de !olerancias F*-1B
5.21. Control de $ossier F*-40
Pro8i'ido reproducir sin autori&acin de .- "itteri 9ngenieros 4+C