1

LINEA 4: PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

REGION: __CUSCO__

INSTITUCIN PROPONENTE
CESAL
TTULO DEL PROYECTO
Fortaleciendo la Cadena Agrocomercial de Quinua y Arveja en
los Distritos Limatambo, Mollepata-Regin Cusco.

PRESUPUESTO TOTAL
(nuevos soles):
MONTO SOLICITADO A
FONDOEMPLEO (nuevos
soles)


MONTO DE CARTA
FIANZA (nuevos soles)
DURACIN DEL
PROYECTO (N de
meses)
36

I. APORTES DE CONTRAPARTIDA
[Nombre Institucin Proponente] S/.
[Nombre de Aportante 1] S/.
[Nombre de Aportante 2] S/.

II. PRINCIPALES METAS
N Producto/servicio
Nmero de
beneficiarios
Incremento de Ingreso
Neto (nuevos soles)
Actual Esperado


TOTAL

III. AMBITO DE INTERVENCION
N UBIGEO(*) PROVINCIA DISTRITO
Limatambo
Mollepata
(*)Cdigo de ubicacin geogrfica del distrito: http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm#)

IV. DECLARACION JURADA
Yo, [nombre del representante legal de la Institucin Proponente], identificado con DNI N [N DNI], en
mi calidad de representante legal de [nombre de la Institucin Proponente], DECLARO BAJO
JURAMENTO:

a. Que conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos, condiciones y procedimientos
comprendidos en las bases del 14 concurso de proyectos.
b. Que somos responsables de la veracidad y autenticidad de los documentos e informacin que
presentamos para efecto del 14 concurso de proyectos.
c. Que el presente proyecto no cuenta con financiamiento aprobado por otra fuente, para los
componentes y rubros donde se solicita financiamiento a FONDOEMPLEO.

[FIRMA]
___________________________
[Nombre del representante legal de la Institucin Proponente]


2


Contenido
I. CARACTERIZACION DEL AMBITO DE INTERVENCIN DEL PROYECTO .................... 4
1.1. DELIMITACION Y ACCESIBILIDAD AL AMBITO DE INTERVENCION ................................................. 4
1.1.1. Delimitacin del mbito de intervencin ...................................................................................... 4
1.1.2. Accesibilidad al mbito de intervencin....................................................................................... 4
1.2. CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DEL AMBITO DE INTERVENCION ................................. 5
1.2.1. Poblacin ......................................................................................................................................... 5
1.2.2. Educacin ........................................................................................................................................ 6
1.1.1. Actividades productivas ................................................................................................................. 6
1.3. CONDICIONES AMBIENTALES ................................................................................................................... 7
II. IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDAD DE INTERVENCIN ................................................ 8
2.1. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA .................................................................................................... 8
2.1.1. Caractersticas del producto. ........................................................................................................ 8
2.1.2. Mercado actual y potencial ............................................................................................................ 8
2.1.3. Identificacin de demanda especfica .......................................................................................... 8
2.2. CARACTERIZACION DE LA OFERTA ACTUAL ....................................................................................... 8
2.2.1. Oferta actual de la zona de intervencin ..................................................................................... 8
2.2.2. Oferta de otras regiones ................................................................................................................ 9
2.3. CARACTERIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DE COMERCIALIZACION ACTUALES .... 9
2.4. CARACTERIZACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS .................................................................. 9
2.5. IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD DE INTERVENCION ......................................................... 10
III. ESTRATEGIA ............................................................................................................................... 10
3.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA ...................................................................................... 10
3.1.1. Estrategia de la intervencin ....................................................................................................... 10
3.1.2. Experiencias exitosas que respaldan la propuesta ................................................................. 11
3.1.3. Proceso productivo a promover por el proyecto. .................................................................... 11
3.1.4. Perfil del beneficiario .................................................................................................................... 11
3.1.5. Determinacin de metas .............................................................................................................. 11
3.2. SELECCION DE BENEFICIARIOS............................................................................................................. 11
3.2.1. Promocin y convocatoria ........................................................................................................... 12
3.2.2. Seleccin de beneficiarios ........................................................................................................... 12
3.3. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS: ............................ 12
3.3.1. Mejora de competencias para la gestin empresarial ............................................................. 12
3.3.2. Mejora sostenible de la productividad de la unidad productiva o servicio ........................... 13
3

3.3.3. Mejora de capacidades para la comercializacin .................................................................... 15
3.4. ANALISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS ...................................................................... 16
IV. MARCO LGICO ......................................................................................................................... 16
4.1. MARCO LOGICO .......................................................................................................................................... 16
4.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL MARCO LOGICO .......................................................... 16
V. RECURSOS HUMANOS Y LOGSTICA .................................................................................. 16
5.1. RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................................. 16
5.1.1. Equipo tcnico ............................................................................................................................... 16
5.1.2. Consultoras ................................................................................................................................... 17
5.1.3. Recursos humanos en calidad de contrapartida ...................................................................... 17
5.2. LOGISTICA .................................................................................................................................................... 17
5.2.1. Equipo y mobiliario ....................................................................................................................... 17
5.2.2. Materiales de escritorio y combustible ..................................................................................... 17
VI. PRESUPUESTO ........................................................................................................................... 18
6.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO .............................................................................................................. 18
6.2. APORTES DE CONTRAPARTIDA ............................................................................................................. 18
6.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD Y COSTO/BENEFICIO ................................................................ 18
VII. EXPERIENCIA INSTITUCIONAL .............................................................................................. 18
7.1. EXPERIENCIA EN GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO ....................... 19
7.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TECNICA EN EL
PRODUCTO O SERVICIO A SER PROMOVIDO POR EL PROYECTO ............................................. 19
7.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMERCIALIZACION DEL
PRODUCTO O SERVICIO PROMOVIDO POR EL PROYECTO .......................................................... 19
7.4. LOGISTICA DE LA INSTITUCION PROPONENTE ................................................................................. 19
VIII. SOSTENIBILIDAD ....................................................................................................................... 20
IX. ANEXOS ........................................................................................................................................ 22



4

I. CARACTERIZACION DEL AMBITO DE INTERVENCIN DEL PROYECTO

1.1. Delimitacin y accesibilidad al mbito de intervencin

1.1.1. Delimitacin del mbito de intervencin
Centro poblado Altitud
Chiribamba
Marcahuaylla
Parobamba
Tillca
Rampaq
Uraca
Chonta
Ccoyllor
Misky Yacu


CUADRO N 01. mbito de intervencin del proyecto.
N Ubigeo(*) Regin Provincia Distrito Centro poblado
01 Cusco Anta Mollepata Chiribamba
Marcahuaylla
Parobamba
Tillca
Rampaq
02 Cusco Anta Limatambo Uraca
Chonta
Ccoyllor
Misky Yacu


1.1.2. Accesibilidad al mbito de intervencin
Distrito
Centro poblado Tipo de va Distancia desde
la capital de
distrito
Tiempo de viaje
Mollepata Chiribamba Afirmado 35 1 hora
Marcahuaylla Afirmado 15 25 minutos
Parobamba Afirmado 15 25 minutos
Tillca Afirmado 35 1 hora
Rampaq - Putacca T. Carrozable 35 1 hora
Limatambo Uraca T. Carrozable 25 40 minutos
Chonta T. Carrozable 45 1 hora 30
Ccoyllor T. Carrozable 35 1 hora
Misky Yacu Afirmado 30 50 minutos


5

































1.2. Caracterizacin socioeconmica del mbito de intervencin


1.2.1. Poblacin
La zona de intervencin del proyecto est conformada por 2 distritos, focalizadas 9 de sus
localidades, los distritos son: Limatambo y Mollepata. Las 9 localidades tienen una
poblacin de 2443 personas , que habitan en casas de adobe con techo de teja (70%) y
calamina (30%), las viviendas tienen entre 2 a 4 habitaciones, normalmente la familia
entera pernocta dentro de una misma habitacin. Estn en el quintil de pobreza 1, el
28.5% de mujeres son analfabetas. El 28% son nios de 0 a 12 aos, el IDH medio es de
0.515. Segn el informe de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), un 31.68% de los
nios menores de 5 aos padecen desnutricin crnica. El gasto per cpita mensual
(promedio) es de S/. 238 nuevos soles (el nacional es de 264 Nuevos soles), la incidencia
de pobreza total (promedio) es de 52.8%, la incidencia de pobreza extrema es de 26.8%.
Los 200 beneficiarios del proyecto pertenecen a las 9 localidades. Los beneficiarios del
proyecto se dedican a la agricultura, poseen 512.05 hectreas, que cuentan con
6

abastecimiento de agua de riego y son aptas para los cultivos de quinua y arveja. Entre
los principales productos con los que cuentan, tenemos: quinua, arveja, maz morado,
maz duro, maz amilceo, haba, kiwicha, hortalizas, frutales, ganado vacuno, porcino y
ovino. Respecto a la tecnologa agrcola que usan, esta es media baja ya que no acceden
a insumos de calidad y asistencia tcnica. Si bien existe la disponibilidad de
financiamiento por parte de entidades financieras como cajas rurales y cooperativas, el
acceso aun es limitado al 15% a 20% de la poblacin debido a falta de conocimiento por
parte de los beneficiarios y los costos del crdito. En cuanto a la comercializacin, esta se
rige por una simple transaccin entre el productor y el intermediario, las iniciativas de
comercializacin organizada y con vinculacin a empresas agroexportadoras que buscan
alianzas a largo plazo con asociaciones para asegurar la calidad y la provisin es an muy
limitada en cantidad y calidad.

CUADRO N 02. Poblacin del mbito de intervencin,
N Distrito Poblacin Total Nro de familias
01 Limatambo
02 Mollepata
Fuente: INEI

1.2.2. Educacin
CUADRO N 03. Poblacin del mbito de intervencin, segn ltimo nivel de
educacin alcanzado (expresado en %).
N Categoras Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4
1. Sin nivel educativo

2. Educacin Inicial

3 Primaria

4 Secundaria

5
Superior No Univ. incompleta
6 Superior No Univ. completa

7. Superior Univ. incompleta

8 Superior Univ. completa

Total (%)
Poblacin Total (N)

1.1.1. Actividades productivas


CUADRO N 04. Superficie agrcola segn tamao de las unidades productivas.
Tamao de Unidades
agropecuarias
Distrito 1 Distrito 2 Distrito..n
Nro
Superficie
(ha)
Nro
Superficie
(ha)
Nro
Superficie
(ha)
Menor de 0.5 has
De 0.5 a 0.9 has
De 1.0 a 1.9 has
De 2.0 a 2.9 has
De 3.0 a 3.9 has
De4.0 a 4.9 has
De 5.0 a 5.9 has
De 6.0 a 9.9 has
7

De 10.0 a 29.0 has
De 30.0 a ms has
Total
Fuente:


1.3. Condiciones ambientales
Clima

Segn el Mapa de Clasificacin climtica del Per (SENAMHI, 1988) que se
sustenta en datos meteorolgicos de veinte aos, en la regin Cusco existen hasta
nueve tipos de clima, predominando una amplia extensin de climas
caractersticos de Selva, con clima clido hmedo a muy hmedo (AH3- AH4) en
gran parte de las estaciones del ao, correspondindole este tipo del clima a
localidades como Sepahua, Malvinas, Echarate y Machu Picchu. Adems presenta
una regin que va de clima semifrgido hmedo DH3 a clima fro seco CH2 en
donde se asientan localidades de gran poblacin como Anta, Cusco, Urcos y
Sicuani, aqu las precipitaciones ocurren en verano y son fundamentalmente de
tipo orogrficas, es decir resultantes de la condensacin del vapor de agua de la
masa de aire proveniente de la Amazonia que al elevarse van descargando gran
parte de esta humedad, especialmente en las vertientes orientales de la cadena de
altas montaas y en los valles interandinos.

El proyecto se realizar entre los pisos altitudinales de 2,300 y 2,700 m.s.n.m. el
clima tropical. Las temperaturas mximas sobrepasan los 20C y la precipitacin
anual se encuentra por debajo de los 500 mm, son abundantes de diciembre a
abril y el periodo seco, con lluvias escasas, de mayo a noviembre. Este clima
favorece el cultivo de maz choclo, kiwicha, quinua, areveja, hortalizas, zapallo,
tomate, frutales y otros productos tropicales.

Geomorfologa
La Regin Cusco es atravesada por la Cordillera Oriental y Central de los Andes
originados en el Nudo de Vilcanota. La Cordillera Oriental presenta tres ramales:
Vilcabamba, Vilcanota y Paucartambo.

La cordillera de Vilcabamba, ubicada al noroeste de la regin del Cusco est
alineada de manera general en sentido noroeste - sureste. Entre las mayores
elevaciones de esta cordillera se encuentra el nevado de Salkantay (6 271 m), el
Pumacillo (6 070 m) y el Sajsarayoc (6 050 m), cordillera muy prxima a la cuenca
amaznica, por lo cual las precipitaciones son muy intensas en su vertiente
occidental, las cuales han originado frecuentes deslizamientos del terreno y
acarreo de materiales. En los ltimos aos el movimiento de masa ha sido
exacerbado por la tala de los bosques en las laderas de la selva alta. La cordillera
de Vilcanota, alineada al este del ro del mismo nombre, en la cual est el nevado
Ausangate (6 372 m) es el punto ms alto de la regin Cusco. En la vertiente
orientada al este (barlovento) donde las lluvias son abundantes y ha ocurrido
derretimiento de glaciares, se ha generado cada de rocas, deslizamiento de
suelos y flujo de sedimentos. La cordillera de Paucartambo es de menor altitud y
se localiza al este de la regin Cusco, en los lmites con la regin de Madre de
Dios.
Al norte de la regin Cusco se encuentra el valle de La Convencin formado por el
rio Urubamba y sus afluentes, est delimitado al oeste por la divisoria de aguas
8

con el rio Apurmac y al sudeste con montaas que lo separan de la cuenca del
Manu. Al sur de La Convencin, los Andes dan origen a una serie de caones
fluviales entre los que destacan el del Urubamba y sus principales afluentes. El
denominado Valle sagrado de los Incas se ubica al este de la ciudad del Cusco
formado por el rio Urubamba. En general la zona andina presenta aspectos de
elevadas montaas, mesetas y altiplanos, extensas pampas rodeadas de
profundas quebradas con ros que forman valles y caones, siendo los ms
importantes de los ros Paucartambo, Urubamba y Apurmac.

Pluviometra


II. IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDAD DE INTERVENCIN
2.1. Caracterizacin de la demanda


2.1.1. Caractersticas del producto.

2.1.2. Mercado actual y potencial


2.1.3. Identificacin de demanda especfica


2.2. Caracterizacin de la oferta actual

2.2.1. Oferta actual de la zona de intervencin


9

2.2.2. Oferta de otras regiones



2.3. Caracterizacin del proceso productivo y de comercializacin actuales


2.4. Caracterizacin de potenciales beneficiarios


CUADRO N 05. Perfil de una familia productora representativa del mbito de
intervencin.
Nmero de integrantes de la familia 5
Nmero integrantes mayores de 15 aos 5
Educacin
Nivel de educacin del padre Secundaria sin concluir
Nivel de educacin de la madre primaria
Nivel de educacin de hijos mayores de 15 aos secundaria
Servicios
Agua potable no
Electricidad si

Tamao de la unidad productiva
rea
(ha)
reas de proteccin 0.3
reas de bosques 0.8
reas de cultivo 2.5
Secano 1.5
Bajo riego 1.0
reas de pasturas 2.0
Natural 1.7
Cultivado 0.3
reas degradadas(abandonadas) 0.2
Total 6.1

Actividad productiva
rea
(ha)
Rendimiento
kg/ha
(%) destinado para
venta
Cultivos permanentes
[alfalfa] 0.3 25000 0
10

Cultivos transitorios
[Chia] 1.5 800-1000 100
Total 1.3

Crianzas
rea pastura
(ha)
N cabezas
(%) destinado para
venta
[cuyes] 0.3 130 60
Total

Ingreso familiar promedio
Ingreso promedio neto
anual (S/.)
1. Productos agrcolas (incluye forestales)
[Chia] 13200
2. Productos pecuarios
[cuyes] 1560
3. Otras fuentes de ingresos
Trabajo asalariado
4050
Programas sociales 0
Remesas 0
[otras fuentes] 0
Total anual (S/.) 18810
Promedio mensual(S/.) 1567.5


2.5. Identificacin de la oportunidad de intervencin

III. ESTRATEGIA

3.1. Descripcin de la propuesta tcnica

3.1.1. Estrategia de la intervencin


CUADRO N 06. Indicadores del proceso productivo sin y con proyecto.
Indicador Unidad(*) Valor
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
11



3.1.2. Experiencias exitosas que respaldan la propuesta


3.1.3. Proceso productivo a promover por el proyecto.

3.1.4. Perfil del beneficiario


3.1.5. Determinacin de metas






Cuadro N 07. Ingreso neto proyectado por beneficiario proveniente de la
produccin de [producto].
rea del cultivo (ha)/ tamao del
hato(N cabezas)

Descripcin
Situacin
Actual
Ao 1 Ao 2 Ao 3
Produccin (TM, kg, l, unidades)
Precio de venta (S/.)
Ingresos Total (S/.)
Costo de produccin(S/.)
Costo de comercializacin (S/.)
Ingreso Neto (S/.)



3.2. Seleccin de beneficiarios

12

3.2.1. Promocin y convocatoria


3.2.2. Seleccin de beneficiarios


3.3. Estrategias para el desarrollo de los objetivos especficos:

3.3.1. Mejora de competencias para la gestin empresarial



a. Estrategia


b. Plan de capacitacin


CUADRO N 08. Plan de capacitacin en gestin empresarial para beneficiarios.
Tema 1
Objetivo:
Contenido:
Metodologa
Perfil del capacitador
Hora:
Lugar de capacitacin Tipo de participante N de
participantes
Nro de
eventos



CUADRO N 09. Programa de capacitacin en gestin organizacional dirigido a los
directivos de las organizaciones de productores.
Tema 1
Objetivo:
Contenido:
Metodologa
Perfil del capacitador
Hora:
Lugar de capacitacin Tipo de participante N de
participantes
Nro de
eventos


13

c. Plan de asistencia tcnica


CUADRO N 10. Plan de asistencia tcnica en gestin empresarial para
beneficiarios.
N
de
visita
Actividad del proceso
de produccin o
comercializacin
Tema
Encargado
de la AT
Lugar
Fecha
prevista
(mes)
1


CUADRO N 11. Plan de asistencia tcnica en gestin organizacional para directivos
de las organizaciones de productores.
N
de
vista
Actividades de gestin
de la organizacin o
comercializacin
Tema
Encargado
de la AT
Lugar
Fecha
prevista
(mes)
1

Incluya un cuadro de distancias y tiempo de viaje desde la sede operativa del proyecto
hacia las zonas donde se ubican las unidades productivas que recibirn asistencia
tcnica.








CUADRO N 12. Distancias y tiempo de viaje desde la sede operativa del proyecto
hacia las unidades productiva.
Sede operativa:

Provincia: Distrito:
N Distrito Centro poblado
Desde la Sede Operativa
Distancia
(km)
Medio de
transporte
Tiempo de
viaje
(horas)


3.3.2. Mejora sostenible de la productividad de la unidad productiva o servicio

a. Estrategia

b. Plan de capacitacin


CUADRO N 13. Programa de capacitacin en aspectos tcnicos.
Tema 1
Objetivo:
Contenido:
14

Metodologa
Perfil del capacitador
Hora:
Lugar de capacitacin Tipo de participante N de
participantes
Nro de
eventos


c. Plan de asistencia tcnica


CUADRO N 14. Plan de asistencia tcnica para beneficiarios.
N
de
visita
Actividad del proceso
productivo
Tema
Encargado
de la AT
Lugar
Fecha
prevista
(mes)
1

d. Mejora del potencial productivo










CUADRO N 15. Insumos, material, herramientas a ser donados a los beneficiarios,
segn fuente de financiamiento.
Nmero de beneficiarios que recibirn la donacin(*):
Insumos/ materiales/
herramientas
Unidad Cantidad Precio
unitario
Costo
parcial
Fuente
financiamiento
S/.

(*) La donacin, en lo posible, debe ser para la totalidad de beneficiarios participantes.

CUADRO N 16. Equipo e infraestructura de uso individual, a ser donados a los
beneficiarios, segn fuente de financiamiento.
Nmero de beneficiarios
Equipo/ infraestructura Unidad Cantidad Precio
unitario
Costo
parcial
Fuente
financiamiento
S/.



CUADRO N 17. Equipo e infraestructura a ser donados para uso colectivo, segn
fuente de financiamiento.
Equipo o infraestructura Unidad Cantidad Precio
unitario
Costo
total
Fuente
financiamiento
S/.

Total


15

3.3.3. Mejora de capacidades para la comercializacin

a. Estrategia


b. Plan de capacitacin


CUADRO N 18. Programa de capacitacin sobre aspectos de comercializacin para
beneficiarios y directivos.

Tema 1
Objetivo:
Contenido:
Metodologa
Perfil del capacitador
Hora:
Lugar de capacitacin Tipo de participante N de
participantes
Nro de
eventos






c. Plan de asistencia tcnica


CUADRO N 19. Plan de asistencia tcnica para la comercializacin.
N
visita
Actividad del proceso
de comercializacin
Tema
Encargado
de la AT
Lugar
Fecha
prevista
(mes)
1

d. Mejora de la infraestructura y logstica para la comercializacin


CUADRO N 20. Insumos, materiales y herramientas para la comercializacin a ser
donados a los beneficiarios, segn fuente de financiamiento.
Nmero de beneficiarios
Insumos/ materiales/
herramientas
Unidad Cantidad Precio
unitario
Costo
parcial
Fuente
financiamiento
S/.


CUADRO N 21. Equipo e infraestructura para la comercializacin, a ser donado
para uso colectivo, segn fuente de financiamiento.
Equipo/
infraestructura
Unidad Cantidad Precio
unitario
Costo
parcial
Fuente de
financiamiento
S/.

Total
16



3.4. Anlisis de riesgos y plan de contingencias

CUADRO N 22. Anlisis de riesgo y plan de contingencias.
Riesgo identificado Potencial impacto Medidas de mitigacin


tomar en cuenta que podemos contar con empresas que pueden comprar cuando
la empresa principal que ha suscrito el convenio no lo hace.


IV. MARCO LGICO

4.1. Marco Lgico
4.2. Descripcin de las actividades del marco lgico


V. RECURSOS HUMANOS Y LOGSTICA

5.1. Recursos humanos

5.1.1. Equipo tcnico


CUADRO N 23. Equipo tcnico del proyecto.
Perfil profesional requerido
Puesto Formacin profesional
o tcnica
Experiencia
profesional
Funciones a
desempear



17

5.1.2. Consultoras


CUADRO N 24. Consultoras a ser contratadas.
Consultora
Resultados/
Productos
Duracin
(meses)
Perfil profesional requerido
Competencias
tcnicas
Experiencia
profesional



5.1.3. Recursos humanos en calidad de contrapartida



CUADRO N 25. Recurso humano en calidad de contrapartida.
Personal/Puesto Actividades que va a
desarrollar
Dedicacin(Periodo
de duracin)
Institucin
aportante



5.2. Logstica

5.2.1. Equipo y mobiliario





Cuadro N 26. Equipamiento y mobiliario requerido por el proyecto.
Equipo/mobiliario Cantidad Aportante
(FONDOEMPLEO,
CONTRAPARTIDA)


5.2.2. Materiales de escritorio y combustible


18

CUADRO N 27. Materiales de escritorio y combustible requerido por el proyecto.
Actividad Insumos/ material de
escritorio
Cantidad






VI. PRESUPUESTO

6.1. Resumen del presupuesto

Presupuesto total S/.
FONDOEMPLEO
Institucin Proponente
Aportante 1
Aportante..n
TOTAL


6.2. Aportes de Contrapartida


CUADRO N 28. Contrapartida monetaria y no monetaria.
Tipo aporte Institucin aportante Monto
S/.
Actividad
Monetario

No monetario



6.3. Indicadores de rentabilidad y costo/beneficio


VII. EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

19

7.1. Experiencia en gestin de proyectos de desarrollo productivo


CUADRO N 29. Proyectos productivos gestionados por la Institucin Proponente.
Ttulo
proyecto mbito
intervencin
Monto
total
proyecto
(S/).
Duracin
(mm/aa
mm/aa)
Fuente
financiamiento
Beneficiarios
Principales
resultados



7.2. Experiencia especifica en capacitacin y/o asistencia tcnica en el
producto o servicio a ser promovido por el proyecto


CUADRO N 30. Servicios de capacitacin y/o asistencia tcnica productiva
realizados por la Institucin Proponente.
mbito de
intervencin
Tema de
capacitacin/
asistencia
tcnica
Beneficiarios Presupuesto Duracin
Principales
resultados


7.3. Experiencia especfica en asistencia tcnica para la comercializacin
del producto o servicio promovido por el proyecto


CUADRO N 31. Servicios de asistencia tcnica para la comercializacin realizados
por la Institucin Proponente.
mbito de
intervencin
Pblico
objetivo
Producto
comercializado
Principales
resultados
Duracin Presupuesto



7.4. Logstica de la institucin proponente


Cuadro N 32. Infraestructura, equipo y otros bienes aportados por la Institucin
Proponente.
20

N
Infraestructura, equipo, otros bienes Cantidad



VIII. SOSTENIBILIDAD

Los elementos de la estrategia que le brindarn sostenibilidad a los impactos logrados con
el presente proyecto, sern abordados a partir del inicio del proyecto, de diferentes
maneras y e incorporados en sus diferentes lneas de trabajo. En este captulo se
abordar con detalle estos elementos.

En cuanto al aspecto productivo, la sostenibilidad se asegura por una adecuada
capacitacin (con enfoque constructivista) y asistencia tcnica hacia los beneficiarios, que
se consolida con la formacin de promotores agroecolgicos en diversos temas
productivos y gerenciales, los cuales son respaldados en sus funciones por las mismas
organizaciones, es preciso indicar que la formacin de promotores agroecolgicos es
visibilizada en la comunidad campesina y municipio con el objetivo de que las autoridades
comunales y municipales reconozcan la importancia de seguir apostando por este tipo de
estructuras internas en sus comunidades. As mismo, se instalan capacidades en las
mismas estructuras orgnicas de las organizaciones de productores a travs de la
formalizacin e incorporacin de herramientas de gestin como los reglamentos internos,
estatutos, plan de accin, plan de comercializacin y el conocimiento prctico para el
manejo de estos instrumentos.

Otro aspecto a resaltar es que durante la ejecucin del proyecto, los beneficiarios
organizados establecern y fortalecern lazos de trabajo con entidades como SENASA;
INIA, Direccin Regional de Agricultura, Gobierno Regional, etc. buscando que estas
instituciones a travs de sus profesionales se incorporen en las actividades del proyecto
para que adopten la estrategia propuesta e incorporen propuestas similares en el futuro.

Tambin es importante precisar que la sostenibilidad del sistema de advertencia de
fenmenos climticos y fitosanitarios se sostiene porque ser asumido por las
asociaciones de productores las cuales financiarn el uso de mensajera de texto a travs
del mvil para que los promotores agroecolgicos puedan en coordinacin con el
SENASA difundir informacin de prevencin y de accin ante estos fenmenos.

Es importante precisar que la sostenibilidad se asegura tambin porque la propuesta
tecnolgica prev el cultivo de una leguminosa (Arveja) con valor de mercado, para que el
productor tenga la oportunidad, a travs de la rotacin de cultivos en las parcelas, de
aprovechar el enriquecimiento del suelo con el nitrgeno que fijan las leguminosas en su
ciclo productivo. As mismo se asegura la sostenibilidad ya que el proyecto contempla la
introduccin de tecnologas para la elaboracin de abonos orgnicos lo cual promover el
uso y conservacin adecuada del suelo, del agua y de otros recursos naturales como la
fauna nativa y los controladores biolgicos de plagas y enfermedades.

Respecto al aspecto organizativo y comercial, la estrategia del proyecto contempla por un
lado, fortalecer el interior de la organizacin con la incorporacin de herramientas de
gestin organizativa empresarial y con capacidades para la gestin interna de dichas
organizaciones y por el otro lado, se propone fortalecer el aspecto externo a travs del
apoyo a la formacin de lazos comerciales con empresas agroexportadoras que estn
interesadas tambin en establecer lazos con organizaciones de productores. Para ello el
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proyecto propone que desde el inicio, las organizaciones de productores (apoyados por el
proyecto) sean quienes lideren los trabajos de negociacin y firma de contratos con las
empresas agroexportadoras de modo que ellas asuman un rol protagnico en el aspecto
comercial que asegure que una vez que el proyecto haya terminado la labor
comercializadora de estas asociaciones no disminuya en el tiempo. Tambin es preciso
indicar que el desarrollo de la marca colectiva tiene el objetivo de preservar un distintivo
de calidad ms all del tiempo de vida del proyecto, lo cual es vlido no solamente para
los beneficiarios del proyecto, sino tambin para todos los productores de la zona
productiva.

Otro aspecto que busca el proyecto y se evidencia en el marco lgico, es que se pretende
que las asociaciones de productores vayan migrando progresivamente a convertirse en
cooperativas. Si bien en el proyecto la meta es de generar al menos una cooperativa, la
idea central de esta estrategia sea parte del hecho de que la figura legal de una
asociacin de productores no tienen suficientes elementos que permitan una respuesta
adecuada y oportuna al mercado ya que una asociacin no reparte utilidades, no emite
factura y no tiene crdito fiscal. Sin embargo las cooperativas por su estructura estatutaria
tienen elementos que las hacen ms giles a una respuesta al mercado. Por ello, el
proyecto contempla una orientacin sobre las ventajas y desventajas de ambos sistemas.


Notas:
En algunas zonas como Marcahuaylla existe produccin de duraznos, pero no es
un tema masivo, es focalizado.
Algunos tienen forrajes como la alfalfa.
Se dedican, en un 60% aproximadamente a la crianza de cuyes en Mollepata y en
Limatambo, en un mayor porcentaje
En Limatambo en los sectores de Coyllor producen caducifolios como el Durazno y
la crianza de ganado vacuno, incluye Miski yacu a base de alfalfa y combinaciones
de Rey grass y avena.
Tambin producen abejas.
En algunos casos aprox. 30-40% producen rey grass con trbol rojo.
Existen dos cooperativas San Pedro y Los Andes que ofrecen crditos al sector
rural.
Existen aproximadamente 4 tiendas agroveterinarias en Limatambo y 02 en
Mollepata.

Distrito
Centro poblado Tipo de va Distancia desde
la capital de
distrito
Tiempo de viaje altitud
Mollepata Chiribamba Afirmado 35 1 hora 3200
Marcahuaylla Afirmado 15 25 minutos 2930
Parobamba Afirmado 15 25 minutos 2900
Tillca Afirmado 35 1 hora 3200
Rampaq - Putacca T. Carrozable 35 1 hora 3200
Limatambo Uraca T. Carrozable 25 40 minutos 2950
Chonta T. Carrozable 45 1 hora 30 3500
Ccoyllor T. Carrozable 35 1 hora 3000
Misky Yacu Afirmado 30 50 minutos 2950





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IX. ANEXOS