[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 17/08/2010 1. IDENTIFICACIN 1.1. Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 138792 1.2. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE TEMBLADERA-DISTRITO DE YONAN , PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin 18 SANEAMIENTO Programa 040 SANEAMIENTO
Subprograma 0088 SANEAMIENTO URBANO Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO El GL beneficiado autoriza la formulacin del proyecto de competenia municipal exclusiva mediante el Convenio tipo Anexo SNIP 13, suscrito el 02/11/2009. (Ver Convenio...) 1.4. Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin 1.5. Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6. Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento Provincia Distrito Localidad CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN Tembladera 1.7. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS REGIONALES Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Nombre: UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL Persona Responsable de Formular: ECON. WALDYR CORDOVA GALVEZ Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ECON. IRIS ROCIO MUOZ LEON
1.8. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA 2. ESTUDIOS 2.1. Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin PERFIL 01/12/2009 ECON. WALDYR CORDOVA GALVEZ 5,700 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 20/07/2010 ECON. WALDYR CORDOVA GALVEZ 30,000 APROBADO
2.2. Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PRE-FACTIBILIDAD 3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 3.1. Planteamiento del Problema ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA CIUDAD DE TEMBLADERA 3.2. Beneficiarios Directos 3.2.1. Nmero de los Beneficiarios Directos 4,462 (N de personas) 3.2.2. Caracterstica de los Beneficiarios
El distrito de Yonn segn los datos del censo del ao 2007 tiene una poblacin de 7,735 habitantes, la cual representa el 25% de la poblacin a nivel provincial. La poblacin del distrito Yonn en su mayora es Urbana, la cual representa el 66.34 %, es decir 5,134 habitantes viven en el sector urbano, mientras que la poblacin urbana es de 2,601 habitantes, representando el 33.63%. En la provincia de Contumaz, observamos que el distrito de Yonn tiene un ndice de desarrollo humano de 0.600, siendo el distrito con el mayor ndice. En cuanto a desnutricin el distrito Yonn, para el ao 2007 presenta una tasa de desnutricin del 19.00 %, este porcentaje convierte a Yonn uno de los distritos con menor ndice de desnutricin, despus de Chilete el cual tiene una tasa del 16.0%. De acuerdo al Mapa de Pobreza de FONCODES 2006 el distrito Yonn est Ubicado como no pobre con mayor deficiencia en el servicio de agua potable y energa elctrica, ya que un 46% de la poblacin no cuenta con este servicio. El distrito de Yonn cuenta con los tres niveles educativos de la Educacin Bsica Regular, cuenta con Educacin Bsica Alternativa y con niveles superiores (tecnolgico y pedaggico). 3.3. Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica DISMINUCIN DE PRESENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES E INFECTOCONTAGIOSAS EN TEMBLADERA DISTRITO DE YONAN. 4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1. Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Alternativa 1 (Recomendada) Red de Agua Potable: Captacin de fondo (Captacin Santa Clara), 2 Lneas de conduccin (Santa Clara - Reservorio 1 y Santa Clara - Reservorio 2), Reservorio 75 y 100 m3, Lnea de aduccin (Reservorio 1 - red de distribucin), Caseta de vlvulas, Red de distribucin, Conexiones domiciliarias, Lnea de aduccin (Reservorio 2 - red de distribucin.), Cmara rompe presin, Red de distribucin., Conexiones domiciliarias. Red de Alcantarillado: Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Tembladera en Lagunas de Estabilizacin y un sistema de tanque Imhoff para la parte baja del barrio de Chinguin. Paquete Educacin: (Educacin sanitaria y Capacitacin. Alternativa 2 Red de Agua Potable: Captacin de ladera (Captacin Santa Clara), Muro de concreto ciclpeo de proteccin de captacin, 2 Lneas de conduccin (Santa Clara - Reservorio 1 y Santa Clara - Reservorio 2), Reservorio 75 y 100 m3, Lnea de aduccin (Reservorio 1 - red de distribucin), Caseta de vlvulas, Red de distribucin, Conexiones domiciliarias, Lnea de aduccin (Reservorio 2 - red de distribucin.), Red de distribucin, Conexiones domiciliarias. Red de Alcantarillado: Construccin de 2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Lagunas de Estabilizacin en la ciudad e Tembladera y tambin Lagunas de Estabilizacin para la parte baja del barrio de Chinguin. Paquete Educacin: (Educacin sanitaria y Capacitacin) Alternativa 3 NINGUNA
4.2. Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 8,991,073 9,111,787 0 A Precio Social 5,713,180 7,207,626 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 1,023,099 532,875 0 Tasa Interna Retorno (%) 15.27 13.05 0.00 Costos / Efectividad Ratio C/E 304.51 331.87 Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
4.3. Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada El Estudio ha previsto que la fase de ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Provincial Contumaz, mientras que la operacin y mantenimiento a cargo de la ASATEM - Tembladera. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento estarn a cargo de los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento, quienes mediante el pago de sus tarifas garantizarn la disponibilidad de los recursos financieros. 4.4. GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) 4.4.1. Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL 4.4.2. Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3. Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1. Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENTES Meses(Nuevos Soles) Febrero 2011 Marzo 2011 Abril 2011 Mayo 2011 Junio 2011 Julio 2011 Agosto 2011 Setiembre 2011 Octubre 2011 Noviembre 2011 Total por componente
Total por periodo 183,076 183,076 1,064,568 1,064,568 1,064,568 1,453,067 1,483,270 781,143 856,868 856,869 8,991,073
5.2. Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENTES Meses Unidad de Medida Febrero 2011 Marzo 2011 Abril 2011 Mayo 2011 Junio 2011 Julio 2011 Agosto 2011 Setiembre 2011 Octubre 2011 Noviembre 2011 Total por componente EXPEDIENTE TCNICO UNIDAD 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLOBAL 0 0 20 20 20 20 20 0 0 0 100 SISTEMA DE DESAGE GLOBAL 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100 PROGRAMA EDUCATIVO GLOBAL 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100 SUPERVISIN GLOBAL 0 0 12 12 12 12 13 13 13 13 100 GASTOS GENERALES GLOBAL 0 0 12 12 12 12 13 13 13 13 100 UTILIDADES GLOBAL 0 0 12 12 12 12 13 13 13 13 100 IGV GLOBAL 0 0 12 12 12 12 13 13 13 13 100 5.3. Operacin y Mantenimiento: COSTOS Aos (Nuevos Soles) Octubre Diciembre 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sin PIP Operacin 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 Mantenimiento 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 Con PIP Operacin 18,900 19,125 19,353 19,583 19,816 20,052 20,290 20,532 20,531 21,023 Mantenimiento 10,130 10,250 10,372 10,496 10,621 10,747 10,875 11,004 11,135 11,268 5.4. Inversiones por reposicin:
Aos (Nuevos Soles) Octubre Diciembre 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total por componente Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5. Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: LA ALTERNATIVA ELEGIDA PERMITE OPERAR EN FORMA EFICIENTE LA INFRAESTRUCTURA, CUYAS CARACTERSTICAS TCNICAS DE DISEO HAN SIDO OPTIMIZADAS Y REPRESENTAN LA ELECCIN DE MNIMO COSTO Y SE ADECUA TCNICAMENTE A LAS POSIBILIDADES REALES DE LOS USUARIOS. Viabilidad Ambiental: A NIVEL DEL ESTUDIO SE HA DETECTADO UNA SERIE DE IMPACTOS NEGATIVOS, PARA CUYA MITIGACIN SE HA PREVISTO EN EL PROYECTO UNAS MEDIDAS CORRECTIVAS ADEMS SE SUGIERE QUE SEA APROBADO POR EL CENTRO DE SALUD TEMBLADERA, DICHOS TRMINOS DE REFERENCIA PRESENTADOS POR LA UNIDAD FORMULADORA CUMPLEN CON LAS LNEAS BSICAS PARA LA FORMULACIN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Viabilidad Sociocultural: EN ESTE SENTIDO LA POBLACIN HA SIDO MUY ACTIVA Y DECIDIDA EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO, LA PARTICIPACIN ORGANIZADA DE LA COMUNIDAD GARANTIZAN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO. Viabilidad Institucional: EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE POLTICAS PROVINCIALES Y DEL SECTOR SE HA PRIORIZADO EN PRESENTE PROYECTO. 7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas 21/04/2010 16:18 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA No se han registrado Notas 31/05/2010 12:24 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA No se han registrado Notas 26/07/2010 17:00 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA No se han registrado Notas 27/08/2010 16:37 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA No se han registrado Notas 9. DOCUMENTOS FSICOS 9.1. Documentos de la Evaluacin Documento Fecha Tipo Unidad OFICIO N 097-2009-GRCAJ-GRPPAT/UF 01/12/2009 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO N 097-2009-GRCAJ-GRPPAT/UF 15/12/2009 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO N 004 -2010-GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU/CMMR 09/02/2010 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TECNICO N 004 -2010-GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU/CMMR 12/02/2010 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO N 017-20010-MPC/A. 14/05/2010 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO N 017-20010-MPC/A. 14/05/2010 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TCNICO Nro 019-2010-GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU/CMMR 20/05/2010 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA INFORME TCNICO Nro 019-2010-GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU/CMMR 20/05/2010 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO N 100 -2010-GRCAJ-GRPPAT/UF. 23/07/2010 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO N 100 -2010-GRCAJ-GRPPAT/UF. 23/07/2010 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Informe Tcnico Nro 028-2010-GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU-CMMR 26/07/2010 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Informe Tcnico Nro 028-2010-GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU-CMMR 27/07/2010 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO N 114 -2010- MPC-A. 11/08/2010 SALIDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OFICIO N 114 -2010- MPC-A. 12/08/2010 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Informe Tcnico Nro 032-2010-GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU/CMMR 20/08/2010 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Informe Tcnico Nro 032-2010-GRCAJ-GRPPAT- SGPINPU/CMMR 27/08/2010 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA 9.2. Documentos Complementarios Documento Observacin Fecha Tipo Origen Oficio N 651-2010-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU (Opi Reg) (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 08/09/2010 ENTRADA DGPM 10. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tcnico Nro 032-2010-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/CMMR Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Carlos Mximo Merino Ramrez Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Diomedes Angulo Salazar Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 27/08/2010 11. COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 11.1. La Unidad Formuladora declar que el presente PIP NO es de competencia Regional. Sin embargo el GL involucrado autoriza su formulacin y evaluacin mediante el
Convenio: 13142 De fecha: Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA 12. DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD 12.1. Modificaciones posteriores a la Viabilidad Informe Tcnico: Carta SN-2010-GM-MDYT Unidad Ejecutora: Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: HUBERTH MONTENEGRO SAGASTEGUI