Apurao do ISS

Produto : TOTVS Gesto Fiscal Verso:

11.52
Processo : Check List Apurao de ISS
Subprocesso : Parametrizar o sistema para apurar o tributo ISS
Data da
publicao
: 28/06/2013


Definio do Processo

Este Como Fazer tem por objetivo auxiliar o usurio na parametrizao do sistema RM
LIBER para correta apurao do tributo ISS (Imposto Sobre Servio), ser verificado desde
os cadastros do Imposto at a gerao da guia de recolhimento no perodo de apurao.

Parametrizaes Necessrias


1. Cadastro do tributo
O ISS o nico tributo que o sistema consiste a sigla cadastrada no tributo, sempre deve
ser ISS, nunca cadastre ISS 1 ou ISS 2 ou etc:



2. Verificao do Lanamento Fiscal
As notas de prestao de servio devem ter o tributo com a sigla ISS informado no
lanamento fiscal com tipo de recolhimento selecionado, base do tributo, alquota e valor do
tributo se houver destaque do tributo.

Importante: Tributo no Item ou no Lanamento?
Caso a opo "Utiliza Municpio de Prestao de Servio por Item de Lanamento" esteja
marcada em Opes | Parmetros | Gerais Tabelas | Identificao de Regras de Apurao |
ISS | Regras ISS por Filial | Editar a Filial | Const. Civil e Dedues,o sistema ir considerar o
tributo informado na aba Outros Tributos do item do lanamento fiscal, observando que
o municpio a codificao do servio devero estar informadas na aba Outros Dados sub- aba
Prestao de Servio tambm do item.


3. Data de Apurao do Tributo

Data de Apurao do ISS deve ser parametrizada no menu abaixo:
Opes | Parmetros | Gerais Tabelas | Apurao de Tributos | ISS | Apurao de ISS por Filial
| Editar a Filial | Data de Apurao do ISS.

Os parmetros so:

Lanamento de Entrada- Corresponde data a ser utilizada para seleo de
Lanamentos de Entrada;
Lanamento de Sada Entidade Privada - Corresponde data a ser utilizada para
seleo de Lanamentos de Sada Participante entidade privada;
Lanamento de Sada Entidade Pblica -Corresponde data a ser utilizada para
seleo de Lanamentos de Sada Participante entidade pblica;

Cada um desses parmetros poder receber qualquer dos trs valores determinados
abaixo:
Data de Emisso
Data de Entrada/Sada
Data de Pagamento/Vencimento

Importante:
Caso seja selecionada a terceira opo (Data de Pagamento/Vencimento) o sistema se
comportar da seguinte forma:
Se existir integrao com o Financeiro (RM Fluxus), sero selecionados os lanamentos
Fiscais de acordo com a Data de Baixa do Lanamento Financeiro vinculado, entrando na
seleo somente os Lanamentos Fiscais cujo Lanamento Financeiro associado esteja
baixado e ser considerada a data da primeira baixa;
Se no existir integrao com o Financeiro, sero selecionados os Lanamentos Fiscais
de acordo com a Data de Vencimento, existente na aba Dados Financeiros do Lanamento
Fiscal.
4. Cadastro Filial

Opo Filial Responsvel pela Reteno esta marcada, acesse Cadastro | Filial | Anexos
| Dados Fiscais | Aba Tributos.



5. Cadastro Cli/For

Marcar a opo Contribuinte ISS acesse Cadastro | Cli/For | Dados Fiscais | sub
aba Classificao.



6. Cadastro Natureza Fiscal

Demarcar a opo Natureza Fiscal no cadastro da natureza selecionada no
lanamento fiscal
Novo modelo BackOffice
Acesse Cadastro | Natureza de Operao | Cadastro de Natureza de Operao |
Identificao da Natureza Fiscal


Antigo modelo

Acesse Cadastro | Natureza de Operao | Cadastro de Natureza de Operao | Aba
Outros Dados


7. Cadastro Produto

Produto do tipo Servio acesse Cadastro | Produto





Guia de Recolhimento:



Depois basta ir em processos e clicar em Gerao de Guias Automaticamente:





8. Gerao da Guia

No perodo de apurao do ISS na aba outros dados sero informados os valores a
recolher do tributo (Dbito ou Crdito)