IT AO

1.0 IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO

1.1 Reunies ISO com Consultor (Semanal) C 30/4 Flavio 30/10/14 Marco Tlio
1.2 Definir escopo e contratos pertinentes A 27/10 GVG / Felipe 29/10/14 Marco Tlio
1.3 Definir Responsveis da Equipe do SGQ B 31/10 GVG / Felipe 31/10/14 Marco Tlio
1.4 Treinamento do SGQ e Procedimentos B 27/10 Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.5 Treinamento de Auditoria Interna A 30/10 Felipe 30/10/14 ---
1.6 Revisar Organograma e Quadro Colaboradores C 10/11 GVG / Felipe 11/11/14 Marco Tlio
1.7 Check-List de Implantao do CM-002 BDMG A 27/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.8 Check-List de Implantao do CM-003 GE Disj. A 28/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.9 Check-List de Implantao do CM-196 ALMG A 16/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.10 Check-List de Implantao do CM-274 HMOB A 28/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.11 Check-List de Implantao do CM-276 FUNED A 15/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.12 Check-List de Implantao do CM-281 TJ UB A 28/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.13 Check-List de Implantao do CM-282 MP UB A 28/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.14 Check-List de Implantao do CM-283 VSB A 22/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.15 Check-List de Implantao do CM-286 CAMG A 14/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.16 Check-List de Implantao do CM-288 VSB VENT A 22/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.17 Check-List de Implantao do CM-290 FOZ B A 22/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.18 Check-List de Implantao do CM-291 CTBIO A 28/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.19 Check-List de Implantao do CM-292 GERDAU A 28/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.20 Check-List de Implantao do Projetos A 31/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.21 Check-List de Implantao do Comercial A 31/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.22 Check-List de Implantao do Depto Pessoal A 31/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.23 Check-List de Implantao do SSMS A 31/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.24 Check-List de Implantao do Suprimentos A 31/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.25 Executar as sugestes coletadas na Implantao A 28/10 GVG / Felipe 7/11/14 Marco Tlio
1.26 Tarefas Mensais do SGQ (CMs) C 7/11 GVG / Felipe 14/11/14 Marco Tlio
1.27 Cronograma Anual do SGQ (RD e Diretoria) C 7/11 GVG / Felipe 14/11/14 Marco Tlio
1.28 Reviso Geral dos Manuais e Procedimentos C 10/11 GVG / Felipe 14/11/14 Marco Tlio
1.29 Identificar Instrumentos de Medio A 27/10 Diego 7/11/14 Diego
1.30 Verificar/Aferir os Instrumentos de Medio A 27/10 Diego 7/11/14 Diego
1.31 Definir os Instr. Padres e Laudos A 27/10 Diego 7/11/14 Diego
DATA EXECUTANTE PRAZO RESPONSVEL
PRIORI
DADE
1.32 Iniciar os Controles do PSIS 1 e 2 A 3/11 Marco Tlio 7/11/14 -
1.33 Preencher Proviso de Recursos C 3/11 Marco Tlio 7/11/14 -
1.34 Criar Treinamento Bem Vindo (SGQ/DP) A 27/10 Dept. Pessoal 7/11/14 Tania
1.35 Criar Treinamento Segurana (SSMS) A 27/10 Livia 3/11/14 Nlio
1.36 Completar Pasta de Funcionrios da Sede (Mapa Comp) A 27/10 Dept. Pessoal 7/11/14 Tania
1.37 Definir situao dos funcionrios Part-Time B 29/10 Marco Tlio 7/11/14 -
1.38 Avaliao de Fornecedores A 27/10 Jardel 29/10/14 Nlio
1.39 Reviso e Formatao do Manual/Procedimentos C 10/11 PRC 14/11/14 Marco Tlio
1.40 Avaliao de Habilidades da Sede A 27/10 GVG / Felipe 7/11/14 GVG / Felipe
1.41 Controle de Contratos de Fornecedores (Terceiros) A 28/10 GVG / Felipe 7/11/14 GVG / Felipe
1.42 Auditoria Interna C 17/11 GVG / Felipe 27/11/14 Marco Tlio
1.43 Reunio de Anlise Crtica C 28/11 GVG / Felipe 28/11/14 Marco Tlio
2.0
2.1 Proposta Tcnica/Comercial
2.2 Responder Questionrio de Avaliao Preliminar
2.3 Aprovao da Proposta Tcnica/Comercial
2.4 Agendar Pr-Auditoria
2.5 Agendar Visita Inicial (Fase 1)
2.6 Auditoria de Certificao (Fase 2)
2.7 Aprovao e Analise da Comisso de Certificao
2.8 Emisso do Contrato e Certificado
PROCESSO DE CERTIFICAO
Verificar Andamento do Processo 50%
Discutir os termos do Escopo/Incluso 50%
Criar Organograma do SGQ 50%
Acompanhar Evoluo dos Treinam 50%
Agendar com Flavio 0%
Adequar Organograma a atualidade 0%
Marino adotar =196. Criar Check-List 0%
Criar e iniciar Check-List. 0%
Acompanhar evoluo do Check-List. 50%
Criar e iniciar Check-List. 0%
Acompanhar evoluo do Check-List. 50%
Criar e iniciar Check-List. 0%
Criar e iniciar Check-List. 0%
Acompanhar evoluo do Check-List. 50%
Acompanhar evoluo do Check-List. 50%
Acompanhar evoluo do Check-List. 50%
Acompanhar evoluo do Check-List. 50%
Criar e iniciar Check-List. 0%
Criar e iniciar Check-List. 0%
Criar e iniciar Check-List. 0%
Criar e iniciar Check-List. 0%
Criar e iniciar Check-List. 0%
Acompanhar evoluo do Check-List. 50%
Criar e iniciar Check-List. 0%
Prazo das NCs. Revisar Plano. 50%
Criar Cronograma Mensal de SGQ 0%
Criar e iniciar Check-List. 0%
0%
Lista com todos os Instrumentos. TAGs 50%
Criar procedimento e necessidades 50%
Definir equipamentos calibrados + Laudos 50%
AO % CONC.
0%
0%
Adequar 50%
Adequar a parte de Segurana. Introdutrio 50%
Cobrar a entrega de documentos 50%
0%
Enviar e cobrar 0%
0%
Completar avaliaes faltantes 0%
Controlar vencim de contratos de terceiros 50%
0%
0%
PROCESSO DE CERTIFICAO
Avaliador Colaborador Funo Equivalncia Status ENVIADO
Daniela Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Cobrar Plano de Ao
Franciely Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo ok
Cristina Auxiliar Tcnico I Auxiliar Administrativo ok
Lvia Tc. Segurana Tc. Segurana
Jardel Auxiliar de Escritrio Auxiliar Administrativo
Joo Tc. Segurana Tc. Segurana
Nlio Supervisor Supervisor
lvaro Engenheiro Mecnico Engenheiro Mecnico
Botinha Engenheiro Eletrnico Engenheiro Eletrnico
Guilherme Engenheiro Eletricista Engenheiro Eletricista
Ana Paula Engenheiro Engenheiro
Diego Engenheiro Mecnico Engenheiro Mecnico
Diego Felipe Estagiario Eng. Mec. Estagiario 28/10/14
Flvia Auxiliar D. Pessoal Auxiliar Administrativo
Luciane Assistente de DP Auxiliar Administrativo
Pollyane Auxiliar D. Pessoal Auxiliar Administrativo
Nelson Paulo Assistente Projetos Auxiliar de Projeto
Nelson Coordenador de Projetos Coordenador de Projetos
Andr Coordenador de Obras Coordenador de Obras
Fbio Henrique
Bellianice Analista de R. Humanos Auxiliar Administrativo
Rubens
Jonas
Marineide Assistente Financeiro Auxiliar Administrativo
Dulcineia Encarregado de Financeiro Coordenador Adminst
Eliane Auxiliar Financeiro Auxiliar Administrativo
Dayane Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo
Diuzete Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo
Helen Assistente Financeiro Auxiliar Administrativo
Jorge Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo
Karen Assistente da Diretoria Auxiliar Administrativo
Maristela Encarregado de Faturamento Coordenador Adminst
Juliana Ludmila
Wagner
28/10/14
28/10/14
28/10/14
Henrique
Nlio
Marco Tlio
Tnia
Irandi
Leopoldo
Ler Norma ISO 9001
Ler Manual Qualidade
Ler PSIS e POP
Ler Norma Auditoria Int 19011
Ler sugestes
Definir Escopo
Av Habilidades Sede
Av Fornecedores Jardel/Nelio
Cobrar documentos Sede DP
Bem Vindo Tania
Segurana Livia
Calibrao Diego
Plano de Ao CMs
Definir Escopo
Fecgar Cronograma
Reuniao MTCG
Vefiricaer sugestes