PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO

Proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR PERLA DE CASCAYUNGA, DISTRITO DE

RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA SAN MARTIN

Item

Descripcin

01

OBRAS PRELIMINARES

01.01
01.02
02

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)

217.79
m2
m2

114.24
61.14

0.44
2.74

50.27
167.52

20.60

1,123.32

4,635.47

02.01

EXCAVACION CAJA PARA CIMIENTOS

m3

54.53

02.02

REFINE Y NIVELACION FONDO ZANJA

m2

143.52

2.55

365.98

02.03

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3

21.34

116.05

2,476.51

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA

m3

85.20

7.86

669.67

m3

10.14

342.00

3,467.88

3.52

432.96

1,524.02

02.04
03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

3.01

PLATEA

03.01.01

3,467.88

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

04

CONCRETO ARMADO

4.01

LOSA INFERIOR, FONDO DE CISTERNA

5,611.38

04.01.01

CONCRETO f'c=210 kg/cm2

m3

04.01.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

89.24

30.63

2,733.42

04.01.03

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

287.46

4.71

1,353.94

18.22

387.16

7,054.06

4.02

MUROS LATERALES DE CISTERNA

24,070.80

04.02.01

CONCRETO f'c=210 kg/cm2

m3

04.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

190.44

30.63

5,833.18

04.02.03

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

2,374.43

4.71

11,183.57

8.00

399.60

3,196.80

4.03

Total(S/.)

LOSA SUPERIOR DE CISTERNA

7,860.24

04.03.01

CONCRETO f'c=210 kg/cm2

m3

04.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

43.61

30.63

1,335.77

04.03.03

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

706.51

4.71

3,327.66

m2

114.24

1.52

173.64

05

VARIOS

5.01

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

173.64

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)
SUBTOTAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL
GASTOS DE SUPERVISION (5%)
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

45,700.00
4,570.00
=========
50,270.00
=========
50,270.00
2,513.50
52,783.50

PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
52,783.50

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
41,435.96

TOTAL
OPERACIN Y MANTEN. AGUA

52,783.50
1,820.00

41,435.96
1,541.54

TOTAL O&M

1,820.00

1,541.54

RESUMEN DE INVERSIONES
AGUA POTABLE

COSTOS DE INVERSIN EN LA SITUACION CON PROYECTO

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN

Descripcin

Subtotales
S/. 45,700.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)

S/. 45,700.00
S/. 4,570.00
------------------------S/. 50,270.00
------------------------S/. 50,270.00

SUB TOTAL 1
SUB TOTAL 2 (VALOR REFERENCIAL)
GASTOS DE SUPERVISION (5%)

S/. 2,513.50
------------------------S/. 52,783.50

MONTO TOTAL DE INVERSIN DEL PROYECTO

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES-SISTEMA DE AGUA

ALTERNATIVA 01
PRINCIPALES RUBROS

COSTO TOTAL A
PRECIOS DE MERCADO

AGUA POTABLE
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
GASTOS GENERALES

45,700.00
27,420.00

SUPERVICION DE OBRA
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

2,513.50

MONTO TOTAL DE INVERSIN

9,140.00
9,140.00
4,570.00

2,513.50
52,783.50

COSTO A PRECIOS SOCIALES

35,280.40
23,224.74
0.00
8,308.26
3,747.40
3,870.79
2,284.77
0.00
0.00
2,284.77
0.00
41,435.96

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES-SISTEMA LETRINAS

ALTERNATIVA 01
PRINCIPALES RUBROS
UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

COSTO TOTAL A
PRECIOS DE MERCADO
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTO A PRECIOS
SOCIALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV

431,668.41
377,709.86

365,623.14
377,709.86
0.00

EXPEDIENTE TECNICO
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
SUPERVICION DE OBRA
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
0
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
MONTO TOTAL DE INVERSIN

186,157.00

169,216.71
0.00
0.00
169,216.71
0.00
282,027.86
0.00
0.00
282,027.86
0.00
14,998.50
0.00
0.00
14,998.50
0.00
1,209,576.06

186,157.00
310,261.67

310,261.67
16,500.00

16,500.00
1,322,296.93

1,251,012.02

COSTOS INCREMENTALES

SISTEMA DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA UNICA

Costos Incrementales a Precios Privados (En Nuvos Soles)

RUBRO

PERIODO
1

0
SITUACIN CON PROYECTO
A) INVERSIN (Agua Potable)
TOTAL (C.D.)
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL 01
SUB TOTAL 02

GASTOS DE SUPERVISION (5%)

52,783.50
45,700.00
4,570.00
------------------------50,270.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

50,270.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,513.50

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
52,783.50

1,820.00
S/. 600.00
S/. 1,220.00
1,820.00

1,820.00
S/. 600.00
S/. 1,220.00
1,820.00

0.00
0.00
52,783.50

140.00
S/. 40.00
S/. 100.00
1,680.00

140.00
S/. 40.00
S/. 100.00
1,680.00

------------------------B) COSTO DE O&M

COSTOS DE OPERACIN AGUA
COSTOS DE MANTENIMIENTO AGUA
TOTAL COSTO CON PROYECTO
SITUACIN SIN PROYECTO
A) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES

SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA UNICA

Costos Incrementales a Precios Sociales (En Nuvos Soles)

RUBRO

SITUACIN CON PROYECTO

A) INVERSIN (Agua Potable)
TOTAL (C.D.)
GASTOS GENERALES

PERIODO
0

41,435.96
35,280.40
3,870.79

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,284.77

0.00

0.00

0.00

1,541.54

1,541.54

0.00
0.00
41,435.96

S/. 508.20
S/. 1,033.34
1,541.54

S/. 508.20
S/. 1,033.34
1,541.54

118.58

118.58

S/. 33.88
S/. 84.70
1,422.96

S/. 33.88
S/. 84.70
1,422.96

39,151.19

SUB TOTAL 02

39,151.19

B) COSTO DE O&M

COSTOS DE OPERACIN AGUA

COSTOS DE MANTENIMIENTO AGUA
TOTAL COSTO CON PROYECTO
SITUACIN SIN PROYECTO
A) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB TOTAL 01

GASTOS DE SUPERVISION (5%)

0.00
0.00
41,435.96

IVA UNICA

Nuvos Soles)

IVA UNICA

10

15..

20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1,820.00
S/. 600.00
S/. 1,220.00
1,820.00

1,820.00
S/. 600.00
S/. 1,220.00
1,820.00

1,820.00
S/. 600.00
S/. 1,220.00
1,820.00

140.00
S/. 40.00
S/. 100.00
1,680.00

140.00
S/. 40.00
S/. 100.00
1,680.00

140.00
S/. 40.00
S/. 100.00
1,680.00

Nuvos Soles)

10

15..

20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1,541.54

1,541.54

1,541.54

S/. 508.20
S/. 1,033.34
1,541.54

S/. 508.20
S/. 1,033.34
1,541.54

S/. 508.20
S/. 1,033.34
1,541.54

118.58

118.58

118.58

S/. 33.88
S/. 84.70
1,422.96

S/. 33.88
S/. 84.70
1,422.96

S/. 33.88
S/. 84.70
1,422.96

SITUACION "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ANUAL)
DESCRIPCIN
AGUA POTABLE
Mantenimiento
Limpieza de captacion
Obreros

und

Cantidad

P.U

Precios Sociales

Glb
hh

1.00
8.00

100.00
5.00

118.58

TOTAL

118.58

SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ANUAL) - ALTERNATIVA - UNICA
DESCRIPCIN
AGUA POTABLE
Operacin
Ingeniero
Tecnico
Obreros
Mantenimiento
Limpieza y desinfeccin Tuberia ( 2 veces/ao)
Cloracion (Mensual)
TOTAL

und

Cantidad

P.U

hh
hh
hh

24.00
24.00
24.00

10.50
8.50
6.00

Glb
mes

1.00
12.00

200.00
85.00

Inversin a Precios
Sociales

508.20

1,033.34
1,541.54

508.20
1,033.34

AOS
ETAPA PREOPERATIVA (FASE DE
INVERSION)
A. Elaboracin de Expediente Tcnico.
B. Proceso de Licitacin Pblica para Obras
C. Instalacin del Servicio de Agua Potable
F. Medidas de Impacto Ambiental
G. Supervisin
H. Liquidacion de Obra
I. Capacitacin de Poblacin Educacin
J. Informe de Evaluacion Culminacion del PIP
ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los servicios

HORIZONTE DEL
PROYECTO

Periodo Cero (0)

DESCRIPCION
1

x
x
x

...

x
x

ZONTE DEL
OYECTO

20