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PLAN DE NEGOCIO
Bloque: FC-PREPSI02A1M
Integrantes:
Guerrero Castillo, Amir Omar
u1210905
u1411844
u1321358
u1210882
u1412379
u1321105
Lima - Per
2014
NDICE
I.
Resumen Ejecutivo
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
Enunciado de misin
2.5
Enunciado de visin
2.6
III.
Plan de Marketing
3.1
Estudio de la demanda
Estudio de la oferta
Estudio de comercializacin
b)
c)
d)
Descripcin de la distribucin
IV.
Plan de Organizacin
4.1
4.2
Organigrama de la empresa
4.3
V.
Plan de Operaciones
5.1
5.2
Plano del rea total y distribucin fsica del local (incluir el costo)
5.3
5.4
Plan Financiero
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
VII.
Conclusiones
VIII.
Anexos Bibliografa
I. Resumen Ejecutivo
En la actualidad, el reciclar es un acto de suma importancia para la
sociedad, ya que se basa en la reutilizacin de elementos y objetos de distinto
tipo que de otro modo seran desechados, contribuyendo a formar ms
cantidad de basura y, en ltima instancia, daando de manera continua al
planeta.
Es por ello que nuestro negocio ECOART consiste en utilizar una gran
parte de estos materiales reciclados para la decoracin de habitaciones, salas
y comedores con diseos modernos y creativos con ofertas para nuestros
clientes. Teniendo en cuenta la ocasin, el perfil del cliente, fechas festivas
durante el ao y sugerencias de nuestros clientes.
Tenemos como misin: Somos una empresa dedicada a la venta de productos
de decoracin para habitaciones enfocndonos en los bebes, nios hasta los 12 aos
y ambientes interiores de domicilios. Utilizamos una gran cantidad de elementos
reciclados, los transformamos en artculos nicos y personalizados para cada cliente
que nos contrata, ya que contamos con un grupo de especialistas en el servicio que
brindamos y nuestra visin: Ser una empresa reconocida en la decoracin de
ambientes interiores de domicilios con productos hechos de material reciclable, pero
de buena calidad que satisfaga la necesidad de nuestros clientes.
Planeacin tctica
a. Creacin de un comit de planificacin, donde cada miembro que
integre este comit estar en constante capacitacin para seguir con
buenas ideas de solucin para problemas futuros. El comit tendr
como objetivos:
Realizar una matriz de mercado y de productos.
Estrategia comercial.
Estrategia operacional.
Estrategia financiera.
Variable
Segmentos
Caractersticos
Departamento
Tamao de la
ciudad
132 498
habitantes aprox.
Densidad de
poblacin
Urbana Densidad:
2015,18 (hab/km)
NSE
AyB
Definicin
La
Segmentacin
Geogrfica nos
ayuda a
identificar datos
sobre la
poblacin a la
cual se dirigen
nuestros
servicios.
b) Segmentacin demogrfica
Edad: Nos basamos en nios de 0 a 12 aos y sus padres.
c) Segmentacin psicogrfica
Intereses: Nios que tengan preferencias por los deportes,
la lectura, viajes de aventura, entretenimiento (dibujos
animados). Estos sern temas tomados en cuenta para
determinar los diseos.
d) Segmentacin conductual
Variable
Segmentos
Caractersticos
Beneficios
Cuidado con el
medio ambiente,
ahorro
econmico y
durabilidad de
nuestro producto.
Nivel de uso
Ser moderado
pues los diseos
no son
permanentes.
Definicin
La
Segmentacin
Geogrfica nos
ayuda a
identificar datos
sobre la
poblacin a la
cual se dirigen
nuestros
servicios.
Decoraciones Leyva E. I. R. L.
Diseadores de interiores.
Decoracin infantil
La habitacin de los nios tiene tanta importancia como cualquier
otra habitacin de la casa, para este ambiente le ofrecemos cortinas,
estores, rollers, persianas de aluminio y alfombras.
Decoracin infantil
Los ms pequeos de la casa tienen su lugar de descanso
decorado segn sus gustos, sexo y
necesidad, por ello es que se han ideado
estas cortinas infantiles que garantizan y
aumentan elegancia en su habitacin,
armonizando al mismo tiempo con los
dems
detalles
decorativos
encuentren en su cuarto
que
se
Decoraciones Leyva E. I. R. L.
FORTALEZAS
- Sus precios estn para el alcance del
mercado.
- Los materiales estn hechos de
aluminio, pvc o madera y su tratamiento
impiden que se deformen ante
condiciones ambientales adversas.
- Experiencia con ms de 20 aos.
OPORTUNIDADES
- Competencia dbil por dar una buena
atencin.
- Mercado mal atendido: nosotros
satisfacemos las necesidades del mercado.
- Necesidad del producto.
DEBILIDADES
- Salarios bajos.
- Falta de capacitacin.
AMENAZAS
- Cambios en la legislacin.
NUESTRAS FORTALEZAS
NUESTRAS OPORTUNIDADES
-Materia prima: somos una empresa que
emplea en su mayora material reciclable, lo
cual contribuye al cuidado del medio ambiente.
-Se maneja informacin (opinin) del cliente que
nos servir para la elaboracin del producto
deseado
- Nuestra preocupacin por el medio ambiente.
-Recursos humanos: Diseadores altamente
calificados para poder entender a cada cliente.
NUESTRAS AMENAZAS
NUESTRAS DEBILIDADES
-No contamos
poco personal
con
mucha
tecnologa
Promocion de
Ventas
Ofertas , Cierras Puertas y
Promociones
Coorporativas, Boletines
informativos con
promociones
constantemente.
Fuerza de Ventas
Publicidad
Atraves de Cormeciales,Publicidad
en Empresas para captar a los
Padres , Publicidad Masiva de
Apertura y Ingreso al mercado,
VIsitar Colegios para mostrar
nuestro producto.
Marketing Directo
Para los nios y
adolescentes, tratar de
brindarles las posibles
necesidades que puedan
aquejar con respecto a los
temas de decoracion.
Mezcla
Promocional
Relaciones Publicas
Hacer Alianzas con grandes
empresas y contratos de
exclusidad para poder
llegar a los padre y de ahi
llegar a los nios.
Atravez de amistades,
familiares y conocidos
tratar de dar a conocer
nuestro producto
Puesto
Gerente
Jefe de finanzas
Jefe de
Marketing
Recepcionista
Publicista
Jefe de
produccin
Decorador
Operarios
TOTAL
Cantidad de
personas
Gastos administrativos
Sueldo por mes Forma de pago Vacaciones
en S/.
1
1
1
S/. 2,000.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
planilla
Planilla
Planilla
Por 30 das
Por 30 das
Por 30 das
Gratificacin
Gratificacin
Gratificacin
S/. 2,000.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
1
1
1
S/. 750.00
S/. 900.00
S/. 1,200.00
planilla
planilla
Planilla
Por 30 das
Por 30 das
Por 30 das
Gratificacin
Gratificacin
Gratificacin
S/. 750.00
S/. 900.00
S/. 1,200.00
2
3
11
S/. 800.00
S/. 800.00
Planilla
Por 15 das
Planilla
Por 15 das
Total gastos administrativos
Gratificacin
Gratificacin
S/. 1,600.00
S/. 2,400.00
S/. 11,250.00
Beneficios
Gerente
Jefe de Finanzas
Jefe de
Marketing
Jefe de
Produccion
Publicista
Decoradores (2)
Operarios (3)
Recepcionista
JEFE DE FINANZAS
DESCRIPCIN DEL PUESTO
* Participar en la formulacin del
planeamiento estratgico en lo
referente a la gerencia y sus reas,
definiendo objetivos para esta.
* Supervisar la elaboracin del
presupuesto.
* Proporcionar informacin econmica
y financiera.
* Supervisar el cumplimiento de las
polticas de compra y actividades de
logstica y verificar que se cumplan.
* Tomar parte en algunas
negociaciones con proveedores.
* Supervisar la administracin del
presupuesto, tesorera.
* Participar con las negociaciones con
bancos, instituciones financieras y el
estado en relacin a las necesidades de
inversin y financiamiento.
JEFE DE MARKETING
DESCRIPCIN DEL PUESTO
Responsable de las estrategias y
presupuestos de ventas, de marketing y
go to market de las lneas a su cargo
Responsable de lograr el crecimiento
de las ventas de la empresa
sostenidamente.
Su funcin implica desarrollar en
implementar planes de marketing, con
el objetivo de obtener una ventaja
competitiva.
La elaboracin y control del
presupuesto, el anlisis de Mercado y
de la informacin de inteligencia
competitiva.
La creacin de implementacin de
proyectos orientados a ofrecer una
propuesta de valor diferenciada, que
permitan encontrar oportunidades de
expansin de mercado.
JEFE DE PRODUCCIN
DESCRIPCIN DEL PUESTO
En el departamento de produccin se
tienen las actividades de:
* Medicin del trabajo.
* Anlisis y control de fabricacin o
manufactura.
* Planeacin y distribucin de
instalaciones de productos.
* Administracin de salarios.
* Higiene y seguridad industrial.
* Control de la produccin y de los
inventarios.
* Control de calidad.
*Manejo de personal
OPERARIOS
DESCRIPCIN DEL PUESTO
Crear diseos de acuerdo al pedido
del cliente.
Realizacin de su trabajo con
nuestros clientes de manera rpida y
eficacia.
Atencin de clientes me manera
corts.
V. Plan de Operaciones
5.1 Localizacin del negocio
Vehiculo
tem
Minivan
ANEXO 2
ANEXO 2
Descripcion
ANEXO 3
2
2
Cantidad
1
S/. 879.00
Costo Total
S/. 3,516.00
S/. 69.00
S/. 399.00
S/.
S/.
Total
S/. 4,446.00
Precio unidad
S/. 23,370.00
138.00
798.00
Costo Total
S/. 23,370.00
Cantidad
50
40
45
50
35
60
60
60
Gastos totales
tem
Equipos de oficina
Muebles
Equipos de trabajo
Herramienta de trabajo
Vehiculo
Total
Costo unitario
S/. 1.50
S/. 1.00
S/. 0.50
S/. 5.00
S/. 0.40
S/. 15.00
S/. 35.00
S/. 3.50
Total
Costo Total
S/.
75.00
S/.
40.00
S/.
22.50
S/.
250.00
S/.
14.00
S/.
900.00
S/. 2,100.00
S/.
210.00
S/. 3,611.50
Costo Total
S/.
6,780.00
S/.
6,210.00
S/.
6,850.00
S/.
3,611.50
S/.
23,370.00
S/.
46,821.50
Muebles
tem
Mesas grandes
Escritorios
Sillas
Mostrador
Repisa
Juego de sof
Estantes
Descripcin
Cantidad
2
5
11
1
2
1
4
Precio unidad
S/.
500.00
S/.
300.00
S/.
80.00
S/.
350.00
S/.
400.00
S/. 1,200.00
S/.
120.00
Total
Costo Total
S/. 1,000.00
S/. 1,500.00
S/.
880.00
S/.
350.00
S/.
800.00
S/. 1,200.00
S/.
480.00
S/. 6,210.00
Concepto
Perodo 0
S/ 23,370.00
S/. 13,630.00
S/. 200.00
S/. 2400.00
S/. 6,210.00
s/. 49,421.50
SERVICIO 150
ENE
Cant. Vendida sem.1
Cant. Vendida sem.2
Cant. Vendida sem.3
Cant. Vendida sem.4
Cant. Vendida/mes
Precio Venta(s/.xUn).
Ingreso por
Ventas(S/.)
FEB
14
12
14
14
13
13
13
15
54
54
200.00
200.00
10,800.00 10,800.00
MAR
ABR
MAY
JUN
15
13
13
13
14
15
13
14
14
15
14
13
13
14
15
15
56
57
55
55
200.00
200.00
200.00
200.00
11,200.00 11,400.00 11,000.00 11,000.00
JUL
Cant. Vendida sem.1
Cant. Vendida sem.2
Cant. Vendida sem.3
Cant. Vendida sem.4
Cant. Vendida/mes
Precio Venta(s/.xUn).
Ingreso por ventas(S/.)
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
13
13
13
15
12
15
14
14
14
12
14
14
14
14
12
14
15
14
14
13
12
12
13
13
55
54
51
53
54
56
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
11,000.00 10,800.00 10,200.00 10,600.00 10,800.00 11,200.00
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
INSUMOS 3,611.50
3,611.50 3,611.50
SUELDOS 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00
PUBLICIDAD 4,000.00
300.00
300.00
300.00
ALQUILER 2,400.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
COMBUSTIBLE
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
GNV
SERVICIOS
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
BSICOS
EGRESOS 22,611.50 14,100.00 14,100.00 17,411.50 17,711.50 13,800.00
TOTALES
JUL
INSUMOS
AGOS
SEPT
3,611.50
OCT
3,611.50
NOV
3,611.50
DIC
3,611.50
PUBLICIDAD
300.00
ALQUILER
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
COMBUSTIBLE
500.00
GNV
SERVICIOS
850.00
BSICOS
EGRESOS 28,961.50
TOTALES
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
300.00
13,800.00 13,800.00
17,711.50
600.00
17,411.5
29,261.5
ENE
10,800.00
22,611.50
-11,811.50
-11,811.50
FEB
10,800.00
14,100.00
-3,300.00
MAR
11,200.00
14,100.00
ABR
11,400.00
MAY
11,000.00
JUN
11,000.00
17,411.50
17,711.50
13,800.00
-2,900.00 -6,011.50
-6,700.50
-2,800.00
-15,111.5 -18,011.5
-24023.00 -30.723.5
-33,523.00
JUL
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
11,000.00 10,800.00 10,200.00 10,600.00 10,800.00 11,200.00
Ingresos por ventas
28,961.50
13,800.00 13,800.00
17,711.50
17,411.5
-7111.5
-6,611.00
29,261.5
Egresos totales
Saldos operativos
mensuales
Saldos operativos
acumulados
-17,961.50 -3000.00
-3,600.00
-18067.5
VII. Conclusiones
A travs
En este trabajo tenemos que tener en claro cmo ser nuestra empresa
as como lo que queremos conseguir a travs del tiempo; adems de
analizar qu es lo que podemos logar teniendo encuentra tanto las
fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades para crear planes
estratgicos y tcticos para sacar adelante a la misma.
VIII. Anexos
ANEXO 1
ANEXO 2
Pantalla de 18,5"
Memoria cache: 2 MB L3
Puertos USB
Lector de tarjetas
Entrada de micrfono
Primera pgina impresa en negro (A4, lista) En slo 8,5 segundos (desde apag.
autom.)
Manejo de papel estndar/entrada Bandeja de entrada de 150 hojas, ranura prioritaria de 10 hojas
Manejo de papel estndar salida Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo
Tamaos de material admitidos A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5)
Bandeja de entrada de 150 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentacin prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356
mm
Tipos de soporte admitidos Papel (lser, comn, fotogrfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias,
postales
Garantia: 1 ao
ANEXO 3
Bibliografa
http://www.decoracionesleyva.com/
http://elduendedecora.es.tl/
Pgina en facebook
https://www.facebook.com/pages/Ecoart/322415634579763?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=R7Gf2SOmz5Q&index=16&list=RD2qea3lLr5qQ