MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Cdigo: ITSG-GA-MA
Revisin: 1
Referencia a la Norma ISO 14001:2004
3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

0.0 Introduccin..................................................................................................2
2.0 Normas de referencias..................................................................................3
3.0 Trminos y definiciones.................................................................................3
4.1 Requisitos generales y alcance.....................................................................4
4.2 Poltica Ambiental..........................................................................................4
4.3.1 Aspectos ambientales.................................................................................4
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos...........................................................5
4.3.3 Objetivos, metas y programas..............................................................5 y 6
4.4.1 Recursos, funciones, autoridad y responsabilidad...............................6 y 7
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia..........................................7
4.4.3 Comunicacin......................................................................................7 y 8
4.4.4 Documentacin..........................................................................................8
4.4.5 Control de documentos..............................................................................8
.
4.4.6 Control operacional....................................................................................9
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias..............................................9
4.5.1 Seguimiento y medicin............................................................................10
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal............................................................10
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva............................10
4.5.4 Control de los registros.............................................................................11
4.5.5 Auditora interna........................................................................................11
4.6 Revisin por la Direccin.............................................................................12

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Referencia a la Norma ISO 14001:2004
3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

0.0. Introduccin
El presente Manual refleja la conviccin que tenemos en el Instituto
Tecnolgico Superior de Guasave, como parte del Sistema Nacional de
Educacin Superior Tecnolgica, adquiriendo el compromiso de promover la
comprensin e implementacin de la sustentabilidad a travs de la educacin,
por lo que se establece un Sistema de Gestin Ambiental conforme a la Norma
ISO 14001:2004, con ello, nuestro compromiso de crear una cultura de
responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y/o partes interesadas.
Con 5 aos de fundado el Instituto Tecnolgico Superior de Guasave,
actualmente ofrece 5 carreras atendiendo a un total de 1622 estudiantes, con
un total de 121 trabajadores.
Con la inclusin de los beneficios de la Educacin Ambiental en la formacin
profesional y en los servicios que ofrecemos, deseamos alcanzar y demostrar
un slido desempeo ambiental, mediante el control de los impactos de
nuestras actividades, de nuestros procesos en la prestacin del Servicio
Educativo, sobre el medio ambiente acorde con nuestra poltica y objetivo
ambiental, y el cumplimiento con la legislacin aplicable.
Al incorporar la tica ambiental a toda su actividad se asume la responsabilidad
de sustentar la formacin y la actividad profesional, el desarrollo de la ciencia y
la tecnologa bajo principios de solidaridad con todos los pueblos del mundo
contemporneo y bajo criterios de globalizacin y sustentabilidad para
trascender hacia las generaciones futuras.
Este manual establece los lineamientos para dar cumplimiento a los requisitos
de la norma ISO 14001:2004 y su equivalente nacional NMX-SAA-14001IMNC-2004.; y sirve de gua para orientar las actividades de elaboracin,
implementacin, operacin, seguimiento y evaluacin del Sistema de Gestin
Ambiental.
El Instituto Tecnolgico Superior de Guasave (ITSG), implementa su Sistema
de Gestin Ambiental (SGA) dndole seguimiento a los requisitos de la Norma
ISO 14001:2004.

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2. Normas de Referencia
Con el objeto de dar cumplimiento a la Poltica Ambiental, el ITSG ha
establecido unSistema de Gestin Ambiental conforme a la Norma ISO
14001:2004.
3. Trminos y definiciones
Para fines prcticos en el uso del presente Manual se aplican los siguientes
trminos ydefiniciones se referencian en el Anexo 1.
4. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental.
4.1. Requisitos Generales y Alcance.
El ITSG, establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente
unSistema de Gestin Ambiental conforme los requisitos de la Norma ISO
14001:2004, y sucumplimiento.

El Alcance del SGA aplica las actividades, de determinacin y

control de los aspectos ambientales significativos inherentes a los
procesos de laboratorio, servicios de energa elctrica,
mantenimiento, agua, papel y PET.

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4.2. Poltica Ambiental.

La alta direccin define la Poltica Ambiental del ITSG y asegura que dentro del
alcancedefinido en el SGA:
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades,productos y servicios.
b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la
contaminacin.
c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con
otrosrequisitos que el ITSG suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales.
d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y
lasmetas ambientales.
e) Se documenta, implementa y mantiene.
f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la Institucin o en
nombre deella.
g) Est a disposicin del pblico en las pantallas del instituto y en la pgina
oficial www.itsg.edu.mx.
Poltica Ambiental del ITSG
El Instituto Tecnolgico Superior de Guasave est comprometido a
orientar todas sus actividades hacia el cuidado del medio ambiente;
controlamos nuestros procesos para asegurar que no generen
impactos ambientales, cumplimos nuestros objetivos y metas
ambientales, incluyendo los requisitos legales aplicables; mediante
la implementacin, operacin y mejora continua de un Sistema de
Gestin Ambiental, conforme a la norma ISO 14001:2004/NMXSAA14001-IMNC- 2004.

4.3. Planificacin.
4.3.1. Aspectos Ambientales.
El ITSG establece, implementa y mantiene actualizado un Procedimiento para
Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos (ITSG-GAPR-01)tomando en cuenta las actividades derivadas del servicio educativo en
el ITSG,nuevas o modificadas o en situaciones de emergencia.
Los aspectos ambientales significativos son considerados como punto de
partida para elestablecimiento de los objetivos y metas ambientales del ITSG.
El ITSG, documenta esta informacin y la mantiene actualizada.

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4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos.

El ITSG establece, implementa y mantiene actualizado el Procedimiento para
laidentificacin y evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos(ITSG-GA-PR-02), dnde se determina cmo se aplican estos
requisitos a susaspectos ambientales, el acceso a la legislacin aplicable as
como su actualizacin serealiza a travs de un servicio de acceso electrnico a
bases dedatos.
El ITSG asegura que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos
quesuscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y
mantenimientodel SGA.
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas.
El ITSG establece, implementa y mantiene objetivos, metas y programas
ambientalesdocumentados en el Plan Rector del Sistema de Gestin Ambiental
y se establecen en los niveles y funciones pertinentes dentrodel ITSG.
Los objetivos y metas ambientales son medibles y coherentes con la Poltica
Ambiental,incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el
cumplimiento con losrequisitos legales aplicables y otros requisitos que el ITSG
suscriba, y con la mejoracontinua.
Para alcanzar los objetivos y metas ambientales el ITSG establece el Programa
Ambiental del ITSG(Anexo5),el cual es elaborado y revisado por el comit del
Sistema de Gestin Ambiental; y aprobado por el Director General del Instituto.
Si alguno de los participantes dada su naturaleza y problemtica
ambientalparticular incluye alguna meta adicional a las establecidas a nivel
central determinar unprograma ambiental para la misma el cual es elaborado
por el Comit Ambiental yautorizado por el Director de la Institucin.
Este Programa contiene:
Las metas para alcanzar los objetivos.
Las actividades previstas para la consecucin de las metas.
La asignacin de responsabilidades para el cumplimiento de objetivos y
metas enlas funciones y niveles pertinentes del ITSG.
Los medios (considerados en el Programa de Trabajo Anual, Programa
OperativoAnual); y el calendario previsto para alcanzar dichos objetivos
y metas.
El Control y seguimiento a travs de plazos de revisin, responsables de
larealizacin de la misma y las acciones a desarrollar para controlar su
evolucin.

El ITSG establece como:

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3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

OBJETIVO AMBIENTAL Crear una cultura de responsabilidad ambiental en

elpersonal, estudiantes y partes interesadas.
Metas Ambientales:
Reducir el 1% el primer ao, a partir de la implementacin del medidor
de flujo volumtrico y posteriormente mantenerlo.
Disminuir la generacin de Residuos Slidos Urbanos.
Reciclar la mayor cantidad posible de PET.
Reducir el consumo de papel, fomentando el uso de tecnologas de
informacin computacionales para gestiones administrativas.
Dadas las condiciones en las que el Instituto tecnolgico Superior de
Guasave opera (Edificio A, B y cafetera), disminuir el 0.2% en kwh, del
consumo de la energa elctrica.
Registrar, clasificar y disponer segn sea el caso el total de los residuos
generados.
4.4. Implementacin y Operacin.
4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
El ITSG asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el SGA. Incluye recursos humanos y
habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos
financieros y tecnolgicos, de acuerdo al Decreto de Creacin de la institucin
(Art.16 Fraccin I); la cual se realiza a travs de la asignacin presupuestal
definida en el POA del ITSG.
El departamento de Planeacin, programacin y presupuestacin integra el
Programa Operativo Anual del SGA, con la justificacin respectiva para la
asignacin presupuestaria correspondiente.
El ITSG determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de
acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles.
Para lograr la conformidad con los requisitos de las actividades, productos y
servicios,la Infraestructura incluye:
a) Aulas, sala audiovisual, centro de cmputo, laboratorio, biblioteca, oficinas
administrativas, instalaciones deportivas, sitios de encuentro, cafetera,
instalaciones deservicios.
b) El hardware, software y servicios de soporte informtico.
c) Parque vehicular.
Las particularidades para el cumplimiento de este requisito estn establecidas
en elprocedimiento del SGC para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
laInfraestructura y Equipo de las Instituciones participantes.
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3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

La ALTA DIRECCIN se asegura de que las funciones, responsabilidades y

autoridadpara el SGA estn definidas, documentadas y son comunicadas
dentro del ITSG para facilitar una gestin ambiental eficaz, de acuerdo al
Manual de Organizacin, relativos a la estructura de los Comits Central e
Institucional y la AltaDireccin del SGA y la Matriz de Responsabilidades del
SGAAnexo 3.
La ALTA DIRECCIN del ITSG proporciona evidencia de su compromiso con
eldesarrollo e implementacin del SGA, as como la mejora continua de su
eficacia, conlas siguientes acciones:
a) El nombramiento del Representante de la Direccin.
b) El Director del Instituto Tecnolgico es el Presidente del Comit Institucional
del Sistema deGestin Ambiental.
c) El nombramiento del Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental.
d) Comunica la importancia de cumplir con los requisitos del SGA as como con
losaspectos legales y reglamentarios que aplican en las reuniones del Comit
del Sistema de GestinAmbiental, dejando evidencia de ello en las minutas de
dichas reuniones, as comomanifestndola en la Poltica Ambiental del ITSG.

4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.

El ITSG se asegura de que el personal que realiza tareas que potencialmente
puedacausar uno o varios impactos ambientales significativos identificados, sea
competenteconsiderando su educacin, formacin o experiencia adecuados,
manteniendo losregistros correspondientes en el expediente de cada
trabajador.
Se proporciona formacin para el personal que realiza tareas que
potencialmentepuedan causar impacto ambiental significativo, a travs de la
aplicacin de losprocedimientos: Procedimiento de competencia, formacin y
toma de conciencia(ITSG-GA-PR-09), Procedimiento para la capacitacin y
desarrollo del personaldirectivo, y Procedimiento para la Actualizacin
Profesionaly Formacin Docente, en los cuales se detectan las necesidades
decapacitacin.
El Programa de Capacitacin de ambos procedimientos, incluyen anualmente
al menosun curso relacionado a la implantacin y mejora del SGA.
4.4.3. Comunicacin.
El ITSG establece, implementa y mantiene un Procedimiento de Comunicacin
delSGA (ITSG-GA-PR-03), para llevar a cabo la comunicacin en relacin a los
aspectosambientales, a travs de diferentes medios, tales como: El portal web,

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3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

correoselectrnicos, prensa, radio, TV, medios impresos como lonas, carteles,

pancartas,trpticos, etc..
La informacin que se encuentre en el portal web con respecto a aspectos
ambientalessignificativos, ser la nica que se comunique externamente, y la
retroalimentacin alrespecto se recopilar a travs de la bitcora de
Comunicacin del SGA.
As mismo se registra la informacin publicada en la Bitcora de Comunicacin
del SGA(ITSG-GA-PR-03-01) Interna y/o Externa para llevar un control de las
publicaciones.
4.4.4. Documentacin.
La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) del ITSG incluye:
a) Una declaracin documentada de la Poltica, Objetivos y Metas
Ambientales,descritos en las clusulas 4.2 y 4.3.3 de este Manual.
b) La descripcin del alcance del SGA, descrita en la clusula 4.1 de este
Manual.
c) El Manual del Sistema de Gestin Ambiental identificado como ITSG-GA MA
d) Los Procedimientos del SGA que son requeridos por la norma ISO
14001:2004 y suequivalente nacional NMX-SSA-14001-IMNC-2004, y se
encuentran referenciadosen la Lista de Documentos Controlados(Anexo7).
e) Los registros requeridos por el ITSG para asegurase de la eficaz
planificacin,operacin y control de sus procesos relacionados con sus
aspectos ambientalessignificativos, estn documentados y se encuentran
relacionados en la Lista deControl de Registros(Anexo11).
4.4.5. Control de Documentos.
4.4.5. Control de documentos
El Control de Documentos del SGA se realiza mediante la aplicacin del
Procedimiento para el Control de Documentos para el SGC en el ITSG.
Los documentos de encuentran en la pgina oficial del instituto, conservando el
cdigo y nmero de revisin vigente en el pie de pgina.

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3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

4.4.6. Control Operacional.

El ITSG identifica y planifica aquellas operaciones que estn asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con la Poltica
Ambiental,Objetivos y Metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan
bajo las condiciones especificadas, mediante:
a) El establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos de
control operacional de cada uno de los aspectos ambientales significativos que
resulten de la aplicacin del procedimiento para la identificacin y evaluacin
de aspectos ambientales significativos.
b) A travs del instructivo de compras se comunicar a contratistas y
proveedores acerca de los procedimientos y requisitos aplicables.

4.4.7. Preparacin y respuesta ante Emergencias

El ITSG establece y mantiene el Procedimiento de respuesta ante
emergencias (ITSG-GA-PR-07), que describe el tratamiento para identificar
situaciones de emergencia y accidentes reales y potenciales, y prevenir o
mitigar los impactos ambientales adversos asociados.
El ITSG examina, revisa y comprueba peridicamente, tanto el procedimiento
de respuesta ante emergencias (ITSG-GA-PR-07) como los documentos que
se derivan de ste, especialmente despus de que ocurran accidentes o
situaciones de emergencia.
El ITSG realizar pruebas peridicas del procedimiento de respuesta ante
emergencias (ITSG-GA-PR-07), cuando sea factible.

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3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

4.5. Verificacin.
4.5.1. Seguimiento y medicin.
El ITSG establece, implementa y mantiene el seguimiento y medicin de
susoperaciones que tienen impacto significativo en el medio ambiente mediante
lossiguientes mecanismos:
Gestin de aspectos ambientales significativos.
Conformidad de objetivos y metas ambientales.
Mejora del desempeo ambiental.
Da seguimiento a travs de la operacin de su procedimiento de Auditoras
Internas delos Sistemas de Gestin y evala la eficacia de los mismos a travs
de la valoracin delos Indicadores establecidos en el Plan Rector del Sistema
de Gestin Ambiental, en laRevisin por la Direccin.
Se comparan los resultados obtenidos contra los planificados y en su caso se
aplicanacciones correctivas y/o preventivas.
El ITSG debe segurarse de que los equipos de seguimiento y medicin
seutilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los
registrosasociados.
4.5.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal.
El ITSG a travs del Procedimiento para la identificacin y evaluacin
delcumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (ITSG-GA-PR02),evalaperidicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
otros requisitosque suscriba; y mantiene los registros de dicha evaluacin.

4.5.3. No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas.

El ITSG identifica las no conformidades del Sistema de Gestin Ambiental,
determinasus causas y se toman acciones para mitigar sus impactos
ambientales a travs delProcedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
para no conformidades reales ypotenciales respectivamente. Se conservan los
registros de los resultados de dichasacciones.

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4.5.4. Control de Registros.

El ITSG establece, implementa y mantiene el procedimiento de control de
registros,para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, la disposicinde los registros, el tiempo de retencin y
disposicin de los registros.
Los registros que dan evidencia de la conformidad del SGA y con los requisitos
de lanorma ISO 14001:2004, y los resultados logrados son referenciados en la
Lista deControl de Registros (ITSG-GA-MA-11).
4.5.5. Auditora Interna.
El ITSG se asegura de que las auditoras internas al SGA se realizan a
intervalosplanificados para:
a) Determinar si el SGA:
1) Es conforme con las disposiciones planificadas para la Gestin
Ambiental,incluidos los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2004.
2) Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene.
b) Proporcionar informacin a la Alta Direccin sobre los resultados de las
auditoras.
El ITSG planifica, establece, implementa y mantiene programas de
auditora,teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones
implicadas y losresultados de las auditoras previas, mediante la operacin del
procedimiento deAuditoras Internas para los Sistemas de Gestin.
El ITSG establece, implementa y mantiene un procedimiento de auditora que
tratasobre:
1) Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
auditoras,informar sobre los resultados y mantener los registros asociados.
2) La determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y
mtodos.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la
objetividad eimparcialidad del proceso de auditora.

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4.6. Revisin por la Direccin.

La alta direccin revisa el SGA del ITSG planificadamente al menos una vez al
ao,aplicando el Instructivo para la Revisin por la Direccin, para asegurarse
de suconveniencia, adecuacin y eficacia continuas. Estas revisiones incluirn
la evaluacinde oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios
en el SGA, incluyendola Poltica Ambiental, los objetivos y las metas
ambientales.
Se conservan los registros de las revisiones por la direccin.
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen:
a) Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento
con losrequisitos legales y otros requisitos que el ITSG suscriba.
b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
c) El desempeo ambiental del ITSG.
d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
e) El estado de las acciones correctivas y preventivas.
f) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas
a cabopor la direccin.
g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos
legalesy otros requisitos relacionados a sus aspectos ambientales.
h) Las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la direccin incluyen todas las decisiones
yacciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Poltica
Ambiental,objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el
compromiso de mejoracontinua.

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