Boletim Tcnico

TOTVS PDV

Produto

: TOTVS PDV Release 11.80

Chamado

THFGHO

Data da publicao

: 05/06/14

Pas(es)

Todos

Banco(s) de Dados

: DBF

O TOTVS PDV o novo software para Frente de Caixa da linha Microsiga Protheus (release 11.80) com
recursos e funcionalidades totalmente aderentes ao Segmento de Varejo. Com a sua utilizao possvel
obter resultados positivos na operao de Caixa, como por exemplo, possibilitar a reduo do tempo de
capacitao dos operadores por possuir uma interface mais amigvel e intuitiva, agilizar a implantao, o
processamento e a busca das informaes, melhorar a produtividade atravs das ferramentas de
monitoramento e distribuio de ambiente, aumentar a disponibilidade e possibilitar operaes de
contingncia para garantir o nvel de servio ao cliente.

Principais caractersticas do Novo PDV:

Interface mais amigvel e de fcil operao para o Caixa, para realizar vendas e demais operaes
de forma intuitiva e com poucos cliques.

Estrutura mais leve (Dicionrio e RPO), o que exige menor poder de processamento de hardware e
rapidez na distribuio dos componentes de ambiente.

Maior agilidade em suas operaes de Caixa ao efetuar registro de itens, atribuies de descontos,
acesso a dados, seleo de pagamentos e etc.

Atualizao remota e centralizada do dicionrio de dados, RPO, binrio, DLLs.

Instalador e replicador para tornar a implantao mais fcil e rpida.

Operao Stand-Alone (Off-Line), inclusive para pr-venda atravs da Central de PDVs (servidor na
loja).

Facilitadores para configurar perifricos e funcionalidades do sistema.

Operaes de contingncia para garantir a disponibilidade na operao de Uso da Nota de Crdito

e Recebimento de Ttulos.
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SIGAFRT/ SIGALOJA TOTVS PDV

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Comunicao entre a Retaguarda, Central de PDVs e PDVs de maneira configurvel e com sistema
de redundncia.

Melhor performance na integrao das vendas com a Retaguarda.

Logs que facilitam a identificao de ocorrncias.

Maior rapidez na pesquisa de clientes e produtos atravs de palavras-chave.

A Central de PDVs o servidor instalado nas lojas, para que a conexo fique independente da Retaguarda.
Possibilita a incluso da pr-venda, troca e devoluo que so sincronizados com a Retaguarda quando
restabelecer a comunicao.

Principais caractersticas da Central de PDVs:

Ambiente que opera diretamente na Loja, com comunicao independente da Matriz (BackOffice)
para as operaes:

Gerao de pr-venda.

Reserva de Produto.

Trocas e Devolues.

responsvel por receber as informaes da Matriz e repass-las aos PDVs e vice-versa.

opcional na hierarquia, ou seja, depende da necessidade de ter ou no um servidor na loja.

possvel ter em sua estrutura, lojas com a Central de PDVs (que tenham problemas de conexo) e
outras no.

Se no instalar a Central na Loja, o PDV comunica-se diretamente com a Matriz, como na arquitetura atual.

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Observe abaixo a arquitetura do TOTVS PDV considerando Retaguarda, Central de PDVs e PDVs com o fluxo de
comunicao.

Cadastros e Servios de Job disponveis no TOTVS PDV para seu funcionamento so:

Usurios - Consiste em Usurios de Sistema e Perfis de Caixa.

Cadastro de Estao - Configurao do PDV para Perifricos e TEF.

Comunicao - Cadastros de Hosts para comunicao com o Servidor.

JOB RETAGUARDA - JOB de Integrao com o ERP para gerar as informaes fiscais, financeiras, estoque a
partir das vendas.

JOB PDV Envio dos dados da venda e outras movimentaes (sangrias, entradas de troco, reduo Z).

Atualizao de estoque - Agendamento de Estoque off-line quando configurado o processamento em grid

da Integrao ERP.

Logo da empresa: A incluso do logo da empresa no topo da tela do TOTVS PDV efetuada a partir da
disponibilizao do Repositrio de Imagens, disponvel no ambiente Configurador (SIGACFG) atravs da
opo Ambiente/Cadastros/Reposit. Imagens. necessrio que o nome do arquivo seja LOGOPOS.jpg.

A rotina de atendimento do TOTVS PDV compreende as seguintes operaes:

Venda

Abertura de Caixa - A abertura de caixa possibilita a realizao de vendas e outras operaes como sangria,
suprimentos, Reduo Z. Sem a abertura do caixa, no possvel realizar qualquer ao.

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Seleo de Cliente - Ao selecionar um cliente possvel efetuar a sua identificao na venda, para controles
de regras de desconto, bonificao, uso de nota de crdito entre outros.

Seleo de Vendedor - A ao de selecionar um vendedor significa a identificao do vendedor da venda.

Para alterar o vendedor, necessrio ativar o parmetro MV_LJPDVEN.

Registro de Item - Registro de item constitui na incluso de produtos com as suas quantidades, desconto,
valor unitrio e valor total j definido. Aps a incluso de um item, o total da venda atualizado, indicando
quanto o cliente deve pagar por aquela venda. Um registro de item deve conter: Nmero do item, Descrio
do produto, Valor Unitrio, Quantidade Vendida, Desconto no item e Valor Total.

Desconto no Item - Permite incluir um desconto para cada item na venda, concedido atravs de uma regra
de desconto ou lanamento de desconto manual, a partir do campo onde digita o cdigo do produto. O
desconto no item pode ser aplicado em forma de Percentual (%) ou em Valor Real (-).
Exemplos: Para aplicar um desconto em Percentual (%) de 10% para o produto de cdigo 0001, inclua no
campo do cdigo do produto a sequncia: 10%0001. Para aplicar um desconto em Valor Real (-), lance 10 seguido do cdigo do produto 0001, dessa forma ficaria: 10-0001.

Quantidade de Itens - Ao efetuar um lanamento de um produto, por padro a quantidade lanada com o
Valor 1. Para lanar outro valor possvel informar no campo do cdigo.
Exemplo: para lanar 10 unidades do produto com o cdigo 0001, informe 10*0001. Ao final, possvel
unificar o lanamento da quantidade e do desconto no item, junto ao cdigo do produto. Exemplo: para
lanar a quantidade 10 com 5% de desconto no item para o produto 0001 digite 10*5%0001.

Desconto no Total da Venda - realizado o abatimento do desconto no total da venda, assim como no
desconto por item. O desconto no total da venda tambm pode ocorrer de maneira automtica atravs de
uma regra de desconto em Valor Real (-) ou Percentual (%), atravs de uma regra de desconto ou
lanamento manual pela opo (F7) Desc. na Venda. Na gravao, este desconto rateado
proporcionalmente entre todos os itens da venda.

Ao efetuar o lanamento manual do desconto no total da venda, possvel alterar esse valor antes do fechamento
do cupom. Caso j tenha sido lanado manualmente um desconto e entrar na tela de desconto para alterar o valor, o
Sistema apresenta a mensagem: O Desconto aplicado anteriormente ser cancelado, deseja continuar?, clique na
opo Sim, e o sistema cancela o desconto aplicado anteriormente e abre a tela para digitar o novo valor. Caso
contrrio o sistema no atualiza o desconto e a venda continua normalmente.

Dentre as principais funcionalidades que podemos citar no TOTVS PDV, destacam-se:

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Regra de Desconto - Permite criar regras de descontos aplicadas para um produto ou grupo de produtos, de
acordo com fatores pr-definidos, tais como: Tabela de Preos, Condio e Forma de Pagamento, Faixa de
Valor, Intervalo de Data e Hora. Na incluso do item, o Sistema verifica as regras de desconto existentes
para sua aplicao, de acordo com a regra que se adapta ao cenrio daquela venda. O desconto pode ser
aplicado no item ou total da venda, de acordo com a configurao. Se a opo Desconto na Prxima Venda
estiver ativada, o cliente no recebe o desconto no ato da venda, apenas em uma venda a ser realizada
futuramente. Como pr-requisito necessrio que a rotina Regra de Desconto Varejo esteja cadastrada no
ambiente Controle de Lojas (SIGALOJA).
Para mais informaes sobre Regra de Desconto, consulte o boletim tcnico disponvel no link:
http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/Regra+de+Desconto

Motivo de Desconto - Permite informar o motivo pelo qual os descontos so concedidos nos itens ou no
total da venda no momento que so dados os descontos. Para obter maior controle sobre os descontos
aplicados com o objetivo de prestar contas a auditoria, disponibilizado no BackOffice, o relatrio Motivo
de Desconto.
Os descontos tambm podem ser cadastrados no Produto para que sejam automaticamente implementados
quando a rotina for utilizada.
Essa melhoria otimiza o controle de descontos concedidos e seus motivos, interligando-os com cada venda
realizada.
Para mais informaes sobre Motivo de Desconto, consultar o boletim tcnico disponvel no link:
http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/Motivo+de+Desconto

Motivo de Venda Perdida - Ao selecionar a opo Cancelar Item ou Cancelar uma venda em andamento ou
j finalizada, o Sistema apresenta uma lista para o cliente informar o motivo (pr-cadastrado) pelo qual est
cancelando a venda, para isso utilizado como informao de pesquisa e aes no BackOffice.
Exemplo: Se o item foi cancelado ou excludo da venda por estar com defeito, aps subir a venda para a
Retaguarda, esta informao pode ser extrada do relatrio de controle dos Motivos de Perda de Vendas.
A tabela de cadastro dos Motivos de Venda Perdida a MBQ. O cadastro efetuado na Retaguarda atravs
do acesso ao menu Atualizaes > Cadastros > Motivos de Venda Perdida. necessrio realizar a carga
dessa tabela para o PDV e ativar o parmetro MV_LJMVPE.

Kit de Produtos - um grupo de produtos que podem ser aplicados durante a venda.

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Exemplo: Caso exista um cadastro de Kit com Lanche + Refrigerante + Salgado, ao realizar a venda de
qualquer um desses itens, possvel integrar os itens na venda automaticamente.
Caso seja criado um Kit chamado Trio, ao digitar esse Kit no campo de produtos, automaticamente
(depende da configurao) integra os itens na venda.
A rotina Kit de Produtos possui os seguintes campos:
o
o
o

Produto principal (master): corresponde tabela MEU e que obrigatoriamente deve ser um produto do
tipo KT.
Lista de produtos (itens): Est ligado ao Produto Principal (master) que corresponde tabela MEV.
Desconto: Valor de desconto concedido no Total do Kit ou item a item.

Uma vez cadastrado esse kit o mesmo pode ser selecionado e includo no campo Produto da rotina de
Venda, para agilizar o processo de digitao dos produtos.
Para cadastrar um Kit de produto necessrio, acessar a rotina Cadastro de Produtos (MATA010) e
cadastrar um produto do tipo KT. Em seguida, acesse a rotina de Cadastro de Kit (LOJA880) e preencha o
cabealho com um produto do tipo KT e a Lista dos Itens, de acordo com sua quantidade, que compe a lista
do Kit de Produtos. Se desejar, pode ser concedido o desconto no total do kit ou por produto.

O preenchimento do desconto por produto (desconto individual) s possvel, se o desconto total do kit no esteja
preenchido. Caso o desconto total do kit (desconto coletivo) esteja preenchido ele ir subscrever o valor informado
no desconto por produto.

Lanamento de Kit de Produtos - Venda

Ao iniciar uma Venda e realizar o lanamento de um Produto Kit sero exibidos todos os produtos que
compem o Kit, de acordo com os seus preos e quantidades respectivas.

Registro de Mdia - Esta opo tem a finalidade de avaliar a eficcia da mdia que a loja est utilizando no
momento. Por exemplo, se um cliente no conhece a loja, e passa a conhecer atravs de um anncio de
jornal (mdia) e resolve visit-la, no momento da venda ele pode informar por qual mdia conheceu a loja.
Desta forma, a loja pode avaliar os resultados das campanhas de mdia realizadas.

Aps o registro desta mdia no PDV, elas so replicadas para o BackOffice apurar. Essa opo pode ser opcional ou
obrigatria durante o processo de venda.
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Definio da Regra de Negcio

A regra ser da seguinte forma:

Criao de parmetro MV_LJRGMID para identificar a utilizao do Registro de Mdia e definir ou no a

obrigatoriedade do preenchimento no momento da venda atravs das opes:

1: Usa registro de Mdia com preenchimento opcional.

2: Usa registro de Mdia com preenchimento obrigatrio.

Para que essa opo seja possvel, no menu do SIGALOJA disponibilizou-se a Mdia que contm o Cadastro de Mdia.
Este cadastro o mesmo do SIGATMK(TMKA170).
Cadastro de Mdia:

Cadastro de veculos de comunicao social, como: jornais, revistas, internet, banners etc.

Ao realizar uma venda, possvel informar a Mdia.

Se ao finalizar uma venda, o parmetro MV_LJRGMID for igual a dois (obrigatrio) e no existir uma mdia
cadastrada, no ser solicitado o registro da mdia na venda. Mas se houver cadastros as informaes so gravadas
nas tabelas:

SUH - Mdias
SL1 - Oramento
SLQ Oramento

Pagamento

Dinheiro - Ao de realizar o pagamento com o valor em espcie. O dinheiro compe o total ou parte do
valor que negociado como pagamento. Caso o dinheiro seja maior que o total da venda, apresenta o troco.

Cartes (Dbito e Crdito) - Venda com cartes identificando a Administradora Financeira. Realiza
transaes com mltiplas bandeiras tanto para CliSitef (Software Express).

Financiado - Essa opo tem o objetivo de efetuar pagamento financiado (parcelamento).

Cheque - Ao confirmar a venda, o Sistema apresenta a janela Dados do Cheque, na qual devem ser
informados os dados relacionados ao: Banco, Agncia, Conta Nmero do Cheque, Compensao, RG,
Telefone, entre outros.

Carto Fidelidade - Shop. Card um carto de recarga, no nominal, que recarregvel. Neste carto, o
prprio estabelecimento distribui para seus clientes a custo zero com o objetivo de fidelizao. O cliente
recarrega o carto e pode utiliz-lo como forma de pagamento. O carto tambm tem a opo de estar
associado a um cliente, neste caso, o controle de gastos e saldo fica atrelado ao cliente.

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Vale Presente - Para efetuar a venda do Vale Presente, necessrio acessar o Menu (F2), clicar na opo
Vale Presente, informar o cdigo do vale, clicar novamente em Vale Presente e em seguida, finalizar a
venda normalmente.
Para a sua utilizao, necessrio iniciar uma venda e efetuar os lanamentos dos itens normalmente. No
momento de escolher a forma de pagamento necessrio selecionar a forma de pagamento Vale Presente
(VP) e digitar o seu cdigo. Aps a finalizao da venda, o status atualizado para a situao Utilizado.

Multi Negociao - Permite cadastrar Regras de Negociao baseadas em produtos ou grupos de produtos.
Desta maneira, antes da finalizao de uma venda, so exibidas as regras para pagamento cadastrado.
Para cada produto ou grupo de produtos possvel cadastrar uma regra com limite de parcelas para
pagamentos com carto de crdito ou o intervalo de dias limite para pagamentos com cheques pr-datados.
Na regra de negociao, possvel, inclusive, informar os juros para uma determinada forma de pagamento.

Aps efetuar a carga das tabelas de multi negociao, verifique se o campo MBS_PADRAO est igual a 1,
caso no esteja, inclua nesse campo o valor 1.
Para mais informaes sobre Multi Negociao, consulte o boletim tcnico disponvel no link:
http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=45224896

NCC- Nota de Crdito de Clientes - Permite realizar o pagamento total ou parcial da venda utilizando a NCC
(Nota de Crdito de Clientes) selecionada. O cliente pode utilizar uma Nota de Crdito ao Cliente (NCC)
como forma de pagamento para abater o valor do total da venda, diretamente no caixa. A NCC pode ser
gerada de trs formas:
Por meio de uma devoluo de mercadoria (processo de BackOffice ou Central de PDV).
Manualmente pelo Financeiro, atravs do BackOffice.
Quando uma NCC maior que o valor total da venda, necessrio gerar uma nova NCC dentre as opes:
Seleo da NCC, Uso da NCC ou Baixa de NCC.

Finalizao da Venda - Descreve o momento que o usurio-caixa acionou uma tecla ou uma ao que a
venda ser efetivada aps a seleo de produto, descontos, formas de pagamento realizada e na sequencia
so executadas as operaes de impresso e baixa de alguns processos.

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Impresses.
o

Cupom Fiscal

Cupom no fiscal

Comprovante TEF

Baixa de processos:
Baixa de carto shop card.
Envio de venda a partir do PDV para a Retaguarda ou Central de PDVs
Baixa de NCC.
Baixa do vale presente.
Garantia estendida

Cancelamento de Item - Cancela um item de venda que j est registrado (com a venda ainda em aberto).
Ao cancelar um item de venda, o total da venda atualizado, assim como seus percentuais de descontos
aplicados antes da excluso.
O cancelamento do item efetuado pela opo (F5) Canc. de Item, onde necessrio informar o nmero do
item e clicar em Cancelar Item.

Recuperao de Venda - Se uma venda que estiver em andamento (com itens registrados) e por algum
motivo, o processo de venda for interrompido, a venda recuperada a partir do ponto que foi interrompida.

Venda Concomitante - A venda concomitante registra um item atravs da interface de Software,

automaticamente realizada a abertura do cupom fiscal e o registro da impressora fiscal (ECF). Assim, como
tambm o cancelamento. Desta forma, para encerrar o cupom, basta informar as formas de pagamento e
encerrar.

Integrao com os Perifricos

Integrao com os Perifricos - A Integrao com Perifricos so aes relacionadas na comunicao e ao

entre o Software de Ponto de Venda e Equipamentos de terceiros (fabricantes).

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Emissor de Cupom Fiscal (ECF) - O Ponto de Venda pode ter apenas um ECF por estao configurada.
Somente com a configurao possvel que o Software de Ponto de Venda consiga se comunicar e realizar
todos os comandos necessrios.

Leitura X - A Leitura X um comando para a Impressora Fiscal que imprime um relatrio com os
movimentos da impressora na data corrente. A impresso realizada pelo prprio equipamento ECF.

Cupom Fiscal - O Cupom Fiscal se caracteriza por ser o comprovante de venda do cliente, ou seja, o direito
que comprova que a venda com os itens x foram feitos para este cliente.

Comprovante O Comprovante impresso do cliente comprova uma determinada operao realizada,

exemplo: Recebimento de ttulo imprime um comprovante no fiscal no final do recebimento.

Reduo Z - A ao de emitir a Reduo Z significa um comando para a Impressora Fiscal, que permite
imprimir todos os movimentos do caixa, impedindo realizar qualquer outra operao no ECF nesta data. Os
dados da Reduo Z, automaticamente so registrados na tabela SFI Resumo da Reduo Z (no PDV, para
posteriormente ser replicado para o BackOffice).

Balana de Produtos.

Leitor de Cheque (CMC7).

Leitor de Documentos.

Lei da Transparncia Fiscal Para maiores informaes sobre as alteraes de acordo com a Lei de
Transparncia,

consulte

boletim

tcnico

disponvel

no

TDN

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=1D638F5F0C6CD64893DB7293A2DC6C61?pageId
=61935016

TEF Transferncia Eletrnica de Fundos - Caracteriza como operaes que o TEF pode realizar. Entre elas
as operaes de venda, conciliao financeira na Retaguarda e tambm as consultas TEF.

TEF Dedicado SiTef

Para configurar o TEF necessario ativar o parmetro MV_LJTEF20, realizar a configurao partir do
cadastro de estao no ambiente da Retaguarda e gerar atualizao das tabelas SLG e MDG.

Transao TEF - Ao realizar um pagamento com carto de crdito ou dbito realizada a transao com o
servidor de provedor de carto de crdito e dbito (TEF). Sendo aprovada, confirmada a transao. A
transao pode ocorrer mais de uma vez, j que podem ser utilizados vrios cartes (mltiplas transaes).

Transao TEF identificao Automtica de Bandeira - Ao efetuar uma transao com carto (CC ou CD)
retornado automaticamente Administradora Financeira, de acordo com a Bandeira do carto de crdito
disponvel para o seguinte TEF:

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TEF Dedicado SiTef.

Transao Multi TEF - No TOTVS PDV possvel finalizar a venda com transaes de mltiplos cartes.

Retirada da tela de escolha das administradoras financeiras - para maiores informaes consulte o boletim
tcnico que est disponvel em:
http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Retirada+da+Tela+de+Escolha+das+Adm.+Financeiras

Importao de Oramento - Antes de iniciar uma venda possvel realizar a importao de um oramento
para o PDV. O oramento pode ser importado do BackOffice ou pela Central de PDV (caso esteja
configurada). O campo utilizado na pesquisa da pr-venda pode ser configurado de acordo com a
necessidade da loja. Exemplo: documento de identificao, exemplo: CPF ou nome do cliente. Para definir o
campo necessrio informar no parmetro MV_LJORCAA o campo adicional para pesquisa do oramento.
Caso no seja informado nenhum campo no parmetro, o sistema por padro preenche com o contedo
L1_NUM como uma segunda opo de consulta do oramento. O parmetro para o campo principal de
busca do oramento o MV_LJORCAM. Caso no seja informado nenhum valor para o parmetro do campo
principal, o padro ser o campo A1_CGC.

Fechamento de Caixa - Permite lanar todos os valores que possuem no caixa, no momento da conferncia,
ou seja, informar todas as formas de pagamento existentes em mos (R$, CC, CD, CH, FI). Aps lanar todas
as informaes, possvel imprimir um relatrio com o resultado lanado pelo caixa.

Recebimento de Ttulo - uma opo em que o cliente pode pagar um ttulo diretamente no caixa. Aps
isso, impresso um comprovante no fiscal para sua comprovao de pagamento.
O Sistema de forma online salva o ttulo na retaguarda aps a confirmao.

Sangria de Caixa: Ao de realizar a retirada de valores em espcie no caixa. Esse valor pode ser utilizado
para o Caixa Geral da Loja ou abastecer outro caixa. Aps a insero do valor de Sangria de Caixa, gerado
um registro financeiro na tabela SE5 - (Movimento Bancrio) do PDV, que posteriormente replicado para o
BackOffice.

Suprimento de caixa - Ao de realizar a insero de valores em espcie no caixa. Esse valor pode ser
utilizado para Troco. Esse valor sempre ser de um Caixa Geral da Loja. Aps a insero do valor do
Suprimento de Caixa, gerado um registro financeiro na tabela SE5 (Movimento Bancrio) do PDV, que
posteriormente replicado para o BackOffice.
Subida de Venda - Ao realizar a venda, existe no Ponto de Venda um servio que verifica os registros de
vendas necessrios para serem enviados ao BackOffice. Aps esse envio (ou no), o status do registro deve
ser atualizado como Enviado, ou Erro no Envio, Pendente de Envio.

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Aps finalizar a venda e realizar a impresso do comprovante, so realizados diversos processos de

atualizao para que sejam baixados durante a venda, por exemplo: baixa do vale presente.
Integrao ERP (Job Gravabatch)

Integrao ERP - Job que realiza a integrao das vendas com as operaes de Retaguarda. Exemplo:
gerao de livros fiscais e de ttulos a receber, atualizao de estoque entre outros.

Integrao ERP com Gravao de Mltiplas Threads - Permite realizar a Integrao ERP em vrias Threads,
com objetivo de oferecer melhor performance. Uma premissa que o estoque seja gravado como OFF- Line.

Estorno Int. ERP: Esta rotina permite realizar o estorno do processo de Integrao ERP e possibilitar filtrar e
selecionar os oramentos do ms atual j processado para realizar estornos. Aps a confirmao da
transao, so estornadas todas as aes realizadas atravs do Processo de Integrao ERP e alterada a
situao do oramento, para que seja realizado o ajuste. Desta maneira, possvel efetuar ajustes e gerar
novamente o Processo de Integrao ERP.

Pontos de entrada do TOTVS PDV

Existem no TOTVS PDV 5 pontos de entrada, so eles:

STGenCli:

Objetivo: Alterar o cdigo do cliente cadastrado no PDV.

Parmetros:
Tipo de pessoa (F ou J): Caractere.
CNPJ ou CPF: Caractere.
Retorno: Cdigo do cliente.

STMenu:

Objetivo: Disponibilizar a opo para incluir novos itens no Menu F2 do TOTVS PDV.

STValidVen:

Objetivo: Utilizado para validar ao selecionar um vendedor.

Parmetro:
Cdigo do vendedor (no obrigatrio): Caractere.
Retorno: Array com duas posies, sendo elas:
1 posio: Um Valor Lgico (.T. ou .F.)

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2 posio: Uma mensagem para apresentar no rodap do PDV. A mensagem s exibida quando a
primeira posio do Array for igual a .F.

STConfSale:

Objetivo: Permitir validar antes de fechar o cupom e finalizar a venda.

Parmetros: No se aplica.
Retorno: esperado um retorno do tipo lgico, onde .T. significa que continua com o fechamento da venda
enquanto .F. mantem na interface da venda.

STFinishSale:

Objetivo: Possibilitar a gravao de arquivos complementares executado aps o fechamento do cupom e

da venda.
Retorno: No se aplica.

Procedimento para Implementao

Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de

menu do Front Loja (SIGAFRT), conforme instrues a seguir:
Menu

Atualizaes

Submenu

Frente de Lojas

Nome da Rotina

TOTVS PDV

Programa

STIPOSMAIN

Mdulo

SIGAFRT 23

Tipo

Tabelas

SL1, SL2 E SL4

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2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de

menu do Controle de Lojas (SIGALOJA), conforme instrues a seguir:
Menu

Atualizaes

Submenu

Atendimento

Nome da Rotina

Estorno ERP

Programa

STBOrcCancel

Mdulo

SIGALOJA 12

Tipo

Tabelas

SC0, SC5, SC6, SC9, SD2, SE1, SE5, SF2, SF3, SFT

3. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Configure os

parmetros a seguir:
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_LJORCAM

Tipo

C-Carcter

Cont. Por.

A1_CGC

Descrio

Indica o campo de busca utilizado para importao de

oramento.

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_LJORCAA

Tipo

C-Carcter

Cont. Por.

L1_NUM

Descrio

SIGAFRT / SIGALOJA TOTVS PDV

Indica o campo adicional de busca utilizado para importao de

oramento, junto com o MV_LJORCAM

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Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_LJCFDES

Tipo

C-Carcter

Cont. Por.

Descrio

Define se o desconto deve ser via: "U" Usurio "R" - Regra de

Desconto "A" - Ambos

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_LJPDVEN

Tipo

L - Lgico

Cont. Por.

.T.

Descrio

Altera o vendedor na venda do POS.

Procedimentos para Utilizao

Para o correto funcionamento do TOTVS PDV fundamental que os pr-requisitos apresentados abaixo sejam
aplicados no ambiente.

Resoluo mnima da tela: 1024 x 768.

Utilize o tema Clssico do Protheus.
Carga/Deploy - Configure o host para realizar Carga de Dados e Configuraes (Dados, Usurios, Estao,
Repositrio e Binrios). Consulte o Boletim Tcnico Carga de Ambiente no TDN TOTVS Developer Network.
Para mais detalhes sobre a configurao Deploy, consulte o Guia de Configurao PDV Deploy no TDN TOTVS
Developer Network.

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Comunicao - Efetue o cadastro de configurao de HOST, conforme as configuraes das funcionalidades

Deploy.

Cadastro de Usurios e Caixas - O cadastro de usurios e caixa devem ser realizados no Controle de Lojas
(SIGALOJA) e replicados para os PDVs atravs da funcionalidade de Carga. Para realizar configuraes aps a
atualizao de Caixa, necessrio acessar a rotina Caixa (LOJA120) do Front Loja (SIGAFRT).

Cadastro de Estaes - O cadastro de estaes deve ser realizado no Controle de Lojas (SIGALOJA) e replicado
para os PDVs atravs da funcionalidade de Carga. Para realizar configuraes aps a atualizao de Estao,
necessrio acessar a rotina Estao (LOJA121).

Identificao do Novo PDV - Incluir no ambiente do Server a chave PosLight=1 para utilizar o TOTVS PDV.
[PDV01] -> Ambiente do TOTVS PDV (Pode variar de acordo com o nome do ambiente).
PosLight=1 -> Ativa o TOTVS PDV
Jobs a serem configurados na Retaguarda
[Integracao ERP]
Main=STBBatchProcess -> Funo do JOB
Environment=PDV01 -> Ambiente do JOB (Pode variar de acordo com o nome do ambiente)
nParms=3 - > Nmero de Parmetros
Parm1=T1 -> Empresa
Parm2=D MG 01

-> Filial

Jobs a serem configurados no PDV:

Envio de Vendas e outros dados para retaguarda.
[STWUpData]
Main=STWUpData -> Funo do JOB
Environment=PDV01 -> Ambiente do JOB (Pode variar de acordo com o nome do ambiente)
nParms=3 - > Nmero de Parmetros
Parm1=T1 -> Empresa

SIGAFRT / SIGALOJA TOTVS PDV

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Parm2=D MG 01

-> Filial

Parm3=001 > Nmero da Estao configurada

Envio de Dados de Contingncia
[STWJOBCont]
Main=STWJOBCont -> Funo do JOB
Environment=PDV001 -> Ambiente do JOB (Pode variar de acordo com o nome do ambiente)
nParms=3 - > Nmero de Parmetros
Parm1=T1 -> Empresa
Parm2=D MG 01

-> Filial

Parm3=001 > Nmero da Estao configurada

Start JOBS
[OnStart]
Jobs=STWUpData, STWJOBCont
Jobs a serem configurados na retaguarda:
GrvBatch Multi-Thread
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010).
2. Aps configurar um Agent com as informaes do servidor, cadastre um agendamento informando no
campo Rotina a funo STBBatchProcess e as filiais que deseja realizar o processamento.
3. Informe o ambiente 12.
Atualizao off-line de Estoque
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule(CFGA010).

17

SIGAFRT/ SIGALOJA TOTVS PDV

Boletim Tcnico

2. Aps configurar um Agent com as informaes do servidor, cadastre um agendamento informando no

campo Rotina a funo STDUpdB2B3 e as filiais que deseja realizar o processamento.
3. Informe o mdulo 12.
Venda
Abertura de Caixa:
1. Em Front Loja (SIGAFRT) acesse Atualizaes/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Ao lado esquerdo da tela, o Sistema apresenta um campo para informar o troco que h no caixa.
3. Informe o valor do troco e clique em confirmar.
Agora possvel iniciar a venda com Seleo de Cliente ou Registro de Item.
4. Clique na opo Registro de Mdia.
5. Selecione a Mdia correspondente dessa venda.
6. Confira os dados e confirme.
7. Clique na opo Seleo de Cliente.
O Sistema apresenta trs componentes para seleo e pesquisa.
8. Preencha os campos:
Filtro: Informe o cliente para pesquisa.
Contedo: Informe o contedo da pesquisa.
Resultado: exibido o resultado da pesquisa, onde deve ser selecionado o cliente.
9. Selecione o cliente desejado e confirme.
Ao confirmar a seleo de clientes, automaticamente o Sistema apresenta a tela Registro de Item.
10. Informe no campo Registro de Item, um cdigo de produto, ou um cdigo de barras.
11. Para Quantidade digite o Valor da Quantidade + * + Produto (cdigo do Produto ou Cdigo de Barras SLK).
SIGAFRT / SIGALOJA TOTVS PDV

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Boletim Tcnico

Exemplo: 3*0100154640 (nesse caso vai ser registrado o produto 0100154640 com quantidade trs).
12. Para Desconto no item digite o Valor do Desconto + - + Produto (cdigo do Produto ou Cdigo de Barras
- SLK)
Exemplo: 10-0100154640 (nesse caso vai ser registrado o produto 0100154640 com desconto de 10 reais).
13. Para Desconto Percentual digite o Percentual do Desconto % + Produto (cdigo do Produto ou Cdigo de
Barras - SLK).
Exemplo: 10-0100154640 (nesse caso vai ser registrado o produto 0100154640 com desconto de 10 %)
14. Realize um Desconto conforme o Item da Venda.
Se houver dados no cadastro Motivo de Desconto, sero exibidos em seguida para escolha do usurio.
15. Selecione na lista uma das opes que corresponde o motivo do desconto registrado.
16. Para cancelar um Item na Venda, execute o Registro de Item.
17. Clique em Canc de Item.
O Campo Registro de Item fica em vermelho para sinalizar que se trata de um cancelamento e no do
registro de um novo item.
18. Informe o cdigo de item a ser cancelado.
19. Confira os dados e confirme.
20. Caso houver dados na lista de Motivo de Venda Perdida, aps realizar o cancelamento de venda,
cancelamento de item, o Sistema exibe uma lista para selecionar o motivo do cancelamento.
21. Selecione na lista o motivo do cancelamento e confirme.
22. Ao finalizar o Registro de Item, clique em Finalizar Venda.
O Sistema apresenta uma tela com a lista de Formas de Pagamentos cadastrada.
23. Selecione uma das formas de pagamento da lista, respeitando o seguinte processo:
Dinheiro
1. Selecione na lista de forma de pagamento a opo Dinheiro.
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SIGAFRT/ SIGALOJA TOTVS PDV

Boletim Tcnico

O Sistema apresenta uma tela para informar o valor que ser pago pelo cliente em Dinheiro.
2. Se o valor for maior que valor da venda, exibido o valor restante em Troco.
3. Clique em Finalizar Venda.
O comprovante de Venda impresso.
Cheque
1. Selecione na lista de forma de pagamento a opo Cheque.
O Sistema apresenta uma tela para informar o valor que ser pago pelo cliente em Cheque.
2. Informe o Valor.
3. Informe os dados do cliente e dados do cheque.
Se houver leitor de cheque configurado, ser solicitado que passe o cheque no leitor.
4. Clique em Finalizar Venda.
impresso o comprovante de Venda.
Financiamento
1. Selecione na lista de forma de pagamento a opo Financiada.
O Sistema apresenta uma tela para informar o valor que ser pago pelo cliente no financiamento.
2. Informe o valor.
3. Informe a Quantidade de Parcelas.
4. Informe a Administradora Financeira.
5. Clique em Finalizar Venda.
6. impresso o comprovante de Venda.
Cartes
1. Selecione na lista de forma de pagamento a opo Carto (CD ou CC).
SIGAFRT / SIGALOJA TOTVS PDV

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Boletim Tcnico

O Sistema apresenta uma tela para informar o valor que ser pago pelo cliente no Carto.
2. Informe o Valor.
3. Informe a Quantidade de Parcelas.
4. Informe a Administradora Financeira.
5. No Fluxo de TEF, siga as instrues de acordo com a Bandeira.
6. Clicar em Finalizar Venda.
O comprovante de Venda impresso.
Vale Presente
1. Selecione na lista de forma de pagamento a opo Vale Presente.
2. O Sistema apresenta uma tela para informar o Nmero do Vale Presente.
3. Clique em Finalizar Venda.
O comprovante de Venda impresso.
Carto Fidelidade
1. Selecione na lista de forma de pagamentos, a opo Carto Fidelidade.
2. O Sistema apresenta uma tela para informar o nmero do Carto Fidelidade.
3. Clique em Finalizar Venda.
O comprovante de Venda impresso.
TEF Transao Eletrnica de Fundos
Venda
1. Em Front de Loja (SIGAFRT) acesse Atualizaes/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Realize uma venda e clique em Finalizar.
3. Informe os Pagamentos com Carto de Crdito.

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SIGAFRT/ SIGALOJA TOTVS PDV

Boletim Tcnico

Automaticamente iniciada a transao TEF.

4. Siga as instrues do Fluxo do TEF.
5. Informe mais um valor para quitar as parcelas.
6. Siga as instrues do Fluxo do TEF.
7. Finalize a Venda
Aguarde a Impresso do Comprovante TEF.
Recebimento de Ttulos
1. Em Front Loja (SIGAFRT), acesse Atualizaes/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Na opo F2 (Menu), clique em Recebimento de Ttulo.
3. Clique em Finalizar.
4. Informe os Pagamentos com Carto de Crdito.
Automaticamente iniciada a transao TEF.
5. Siga as orientaes do Fluxo do TEF.
6. Informe mais um valor para quitar as parcelas.
7. Siga as orientaes do Fluxo do TEF.
8. Finalize a Venda.
Aguarde a Impresso dos Comprovantes TEF.
Correspondente Bancrio
1. Em Front Loja (SIGAFRT) acesse Atualizaes/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN ).
2. Selecione a opo Correspondente Bancrio.
3. Informe o Ttulo.
Siga as instrues do Fluxo do TEF.
SIGAFRT / SIGALOJA TOTVS PDV

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Boletim Tcnico

4. Informe os Pagamentos e finalize o processo.

Recebimento e Estorno de Ttulos
Recebimento
1. No Front Loja (SIGAFRT) acesse Atualizaes/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Clique na opo Recebimento de Ttulo.
3. Preencha os campos:
CPF (preenchimento obrigatrio)
Prefixo
Numero
Parcela
4. Clique em Pesq. Ttulo(s).
O Sistema apresenta uma lista com todos os ttulos desse cliente que esto em aberto.
5. Clique sobre o Ttulo que deseja salvar.
6. Confira os dados e confirme.
Nessa prxima etapa exibida uma a rotina de pagamento.
7. Confirme o Pagamento (conforme as orientaes de Pagamentos).
O ttulo baixado no Servidor.
Estorno
1. No Front Loja (SIGAFRT) acesse o Atualizaes/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Clique na opo Estorno de Ttulos.
3. Preencha os dados conforme orientao dos helps de campo, com especial ateno no preenchimento dos
campos:

CPF (preenchimento obrigatrio)

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SIGAFRT/ SIGALOJA TOTVS PDV

Boletim Tcnico

Prefixo

Numero

Parcela

4. Confira os dados e confirme.

O Sistema apresenta uma lista com todos os ttulos pagos desse cliente.
5. Selecione o ttulo que deseja estornar.
6. Confira os dados e confirme.
Contingncia de Recebimento de Ttulos
1. Em Front Loja (SIGAFRT) acesse o Atualizaes/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Clique na opo Recebimento de Ttulo.
Se no h conexo com o servidor, preencha os campos:

Prefixo.

Nmero de Ttulo.

Parcela.

3. Confira os dados e confirme.

4. Confirme o Pagamento (conforme orientaes de Pagamentos).
O ttulo baixado no Servidor no momento da conexo com o servidor via contingncia.

SIGAFRT / SIGALOJA TOTVS PDV

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Boletim Tcnico

Processo do Estorno de Ttulos

Incio do
processo

Sim

No
Tem conexo
Retaguarda

Informe o Cliente
e o Valor a
Receber

Informe Clientes

Obtm Ttulos
em aberto

Pagamento

Pagamento ou
Estorno

Estorno

Seleciona e edita
Parcelas

Obtm lista de
Ttulos Baixados

Efetua o
Pagamento

Seleciona
Parcelas

Efetua
Contingencia

Imprime
comprovantes
sem Parcelas

Efetua
Pagamentos

Grava Na
Retaguarda

Imprime
comprovantes
Com Parcelas

Fim do processo

25

SIGAFRT/ SIGALOJA TOTVS PDV

Boletim Tcnico

Importao de Oramento

Pr requisitos:

Realize um oramento na retaguarda.

Obtenha uma conexo com a retaguarda.

1.

Em Front Loja (SIGAFRT) acesse o Atualizaes/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).

2.

Efetue a abertura do caixa.

3.

Clique na opo Importar oramento.

4.

Informe nmero do oramento a ser importado ou informe * para trazer todos os oramentos.
O Sistema apresenta uma listagem com todos os oramentos, de acordo com o que foi digitado.

5.

Selecione um dos oramentos.

6.

Confira os dados e confirme.

Todos os itens so exibidos e impressos.

7.

Finalize a venda.

8.

Informe o Pagamento.

SIGAFRT / SIGALOJA TOTVS PDV

26

Boletim Tcnico

Processo de Importao de Oramento

Incio do
processo

Incio do
processo

Abertura do
Oramento

Inicia importao de
Oramentos para
Finalizao da Venda

Registro de Itens

Tenta conectar
na Retaguarda

Informe os
Pagamentos

Conectou?

No

Sim
Grava
Oramento

Traz oramentos
em aberto

Fim do processo
Seleciona
Oramentos

Finaliza Venda/
Oramento

Fim do processo

27

SIGAFRT/ SIGALOJA TOTVS PDV

Boletim Tcnico

Processo de Vendas - Deploy (Carga) x Vendas

Incio do
processo

Realiza
COnfiguraes

Realiza
Cadastros

Realiza
Procedimento de
Deploy

Recebe Deploy
no PDV

Realizar Venda

Fim do processo

SIGAFRT / SIGALOJA TOTVS PDV

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Boletim Tcnico

Auto Servio X Integrao ERP

Incio do
processo

Abre Venda no
PDV TOTVS

Informa
Pagamentos

Transao TEF

Gera Venda

Realizar a Gravao da
Venda na Retaguarda
(JOB)

Processa a Venda Integrao ERP

Fim do processo

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SIGAFRT/ SIGALOJA TOTVS PDV

Boletim Tcnico

Oramento X Venda x Integrao ERP

Incio do
processo

Realiza
Oramento

Informa
pagamentos
informados na
Venda

No TOTVS
PDV,importa o
oramento

Fecha a Venda
com os
Pagamentos
Informados

Grava a Venda
na Retaguarda
(JOB)

Baixa Oramento
(JOB)

Processo Venda
Integrao ERP

Fim do processo

SIGAFRT / SIGALOJA TOTVS PDV

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Boletim Tcnico

Estorno Int. ERP

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizaes/Atendimento/Estorno Int. ERP ( STBOrcCancel).
2. Preencha os parmetros apresentados, lembrando que apenas oramentos do ms atual podem ser
estornados.
Caso os parmetros no sejam preenchidos, todos os oramentos finalizados e processados no ms
corrente sero apresentados.
3. Marque os oramentos que deseja estornar na caixa de seleo.
4. Caso deseje marcar ou desmarcar todos os oramentos, d um duplo clique no cabealho das caixas de
seleo.
5. Selecione a opo Excluir.
Observe que todos os oramentos selecionados so estornados.

Informaes Tcnicas

SL1 Cabealho de vendas.

Tabelas Utilizadas

SL2 Itens de venda.

SL4 Parcelas da venda
TOTVS PDV - STIPOSMAIN.

Funes Envolvidas
Estorno Int. ERP - STBOrcCancel.
Sistemas Operacionais

Windows

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SIGAFRT/ SIGALOJA TOTVS PDV