Pip Salud

146
163.5
150
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1011312
101.1312
153
Poblacin
32,240
33,143
34,071
35,025
36,005
37,014
38,050
39,115
40,211
41,336
42,494
157
IMD
45
46
48
49
50
52
53
55
56
58
59
74,734
37366.9299
Pt = Po*(1+r)n
2012
POBLACION TOTAL
POBLACION
EFECTIVA
2013
2014
2015
32,240
34,150
36,173
38,316
31,918
33,808
35,811
37,933
43,269
0.221870001
DEMANDANTE
80.67226891
2011
2012
31680
32240
560
2012
2011
32240 .-1
31680
1.01767677
0.0177
1.05924063
CUADRO 2
2007
MEF
NIOS MENORES DE 11 AOS
URBANO
7141
3495
RURAL
0
0
2005
MEF
NIOS MENORES DE 3 AOS
URBANO
7017
3530
2152.49%
1082.91%
RURAL
TOTAL
2741
9758.12
1638
5168.28
22.59%
78.32%
13.50%
41.48%
MUJERES
NIOS
326
12133
TOTAL
7141
3495
12459
48.23%
23.60%
2005
2007
9758
7141
5168
3495
0.73
0.68
1.078 .=
1
2009
2010
CUADRO 3
2008
POBLACION REFERENCIAL
MEF
NIOS
2011
1.03
31680
24812
CUADRO 3
POBLACION REFERENCIAL
MUJERES EN EDAD FERTIL
NIOS DE 0 A 4 AOS
A
cuadro 4
2012
2013
2014
2015
32,240
10,385
3,695
34,150
11,193
3,737
36,173
12,064
3,779
38,316
13,002
3,821
MEF
2000
2005
2430
9758
2012
POBLACION CON NECESIDADES REALES - PROMOCION
818
412
406
MADRES GESTANTES
MADRES LACTANTES
cuadro 5
MEF
2012
2012
818
412
406
818
412
406
818
412
406
1942
0
1500
0
2012
POBLACION CON NECESIDADES REALES - PREVENCION
4107
412
3,695
MADRES GESTANTES
NIOS DE 0 A 3 AOS
MEF
2012
412
0.00000
0.0777
2012
2012
2012
4191
412
3,779
4233
412
3,821
1942
12064
POBLACION CON NECESIDADES REALES - RECUPERACION

2851
2000
56
0
4149
412
3,737
NIOS
2000
2005
MADRES GESTANTES
2012
NIOS
2000
2005
cuadro 6
GESTANTES TC
2000
4.01569
2430
70
0.0777
5168
244
NIOS
1500
3779
2000
56
302
6.21198
0.0777
2013
2014
2015
2906
444
2963
478
3024
516
406
2,032
MADRES LACTANTES
NIOS DE 0 A 3 AOS
cuadro 7
406
2,055
MEF
406
2,078
NIOS
2000
2005
1942
406
1500
0
2000
56
10
406
2,102
0.20929
0.0777
DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO -PROMOCION

2012
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
547 DE PROMOCION
351
197
MADRES GESTANTES
MADRES LACTANTES
cuadro 8
MEF
2013
2014
2015
574
378
197
604
407
197
635
439
197
NIOS
2000
2005
1942
3779
1500
0
2000
56
94
1.94574
0.0777
DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO -PREVENCION

2012
2013

2494DE PREVENCION2545
351
2,143
MADRES GESTANTES
NIOS DE 0 A 3 AOS
cuadro 9
378
2,167
MEF
NIOS
2000
2005
1942
478
1500
406
2014
2015
2599
407
2,192
2655
439
2,216
2000
56
12
0.24634
0.0777
DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO -RECUPERACIO

2012
2013

372 DE RECUPERACION
385
175
197
1,301
MADRES GESTANTES
MADRES LACTANTES
NIOS DE 0 A 3 AOS
189
197
1,315
2014
2015
400
203
197
1,330
416
219
197
1,345
10
DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO DE

(Atenciones)
Actividades de IEC
Consultas de Control de Crecimiento 0-3 aos
Consultas EDA e IRA
Consultas Prenatales y Puerperio
Control Prenatal
Control Puerperio
Atencion de Partos
Ratio
1
12
6
2012
2013
2014
547
25,719
7,804
574
26,008
7,892
604
26,299
7,980
6
1
2,103
197
2,267
197
2,443
197
Partos Institucionales Atendidos

Egresos de Hospitalizacion
1
1
175
175
189
189
203
203
%
5%
12%
2012
2013
2014
390
9
395
9
399
10
12%
11
DEMANDANTE EFECTIVA REFERIDA
Consultas EDA e IRA
Parto derivado al Establecimiento con FOE
Hospitalizacin
derivada por el parto
en FOE
10
0
12
Actividades de IEC
Consultas EDA e IRA
2012
547
25,719
7,414
DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO DE SALUD NETA DE R

(Atenciones)
2013
2014
2015
574
604
635
26,008
26,299
26,594
7,497
7,581
7,666

Control Prenatal
2,103
2,267
2,443
2,632
Control Puerperio
Servicio de atencin del
parto
197
197
197
197
N de partos institucionales atendidos
166
180
193
208
N de egresos de Hospitalizacion
166
180
193
208
13
RATIOS DE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS POR SERVICIOS FINALES CON PROYECTO
Esterilizacin
(esterilizacione Farmacia
s)
(recetas)
0%
0%
50%
70%
65%
72%
60%
72%
Partos FOB
95%
95%
Partos CS/PS
95%
90%
N de egresos de hospitalizacin
35%
95%
Actividades de IEC
IRA
Consultas EDA e
Consultas prenatales y de puerperio
Controles pre natales para gestantes
Control
de puerperio

parto
N de partos atendidos
institucionales
14
Esterilizacin
(esterilizaciones)
Farmacia
(recetas)
Triaje
(registros)
Servicios
generales
Servicios
administrativos
2012
ESTIMACIN DE LAS DEMANDAS POR SERVICIOS INTERMED

(Atenciones)
2013
2014
2015
5073
5214
5362
5518
7115
7314
7522
7742
9889
10123
10607
10912
10594
10894
11211
11547
10594
10894
11211
11547
45276
CALCULODEMETASDE
46453
47928
49282
52563
MINSA
Mujeres gestantes que reciben

controles prenatales
Mujeres Lactantes que reciben
controles de puerperio
Niosmenoresde3aosquereciben
controles de crecimiento
Niosmenoresde3aosquerecibe n
atencionesdeEDAeIRA
Gestantesquerecibenatencindepa
rto
%
incorporaci
n anual
Metatotal
81.5%
90.75%
0.93%
48.4%
71.62%
2.32%
58%
82.36%
2.44%
64%
74.8%
1.08%
42.5%
59.75%
1.73%
15
-7
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO -PROM
2012
2013
2014
2015
547
351
197
474
311
162
498
336
162
524
362
162
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
CON PROYECTO -PROMOCION

MADRES GESTANTES
MADRES LACTANTES
1094
947
995
1048
1206
16
-7
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
2012
2013
2014
2015
2056
289
1,767
2098
311
1,787
2142
336
1,807
2188
362
1,827

MADRES GESTANTES
NIOS DE 0 a 3 AOS
4111
4196
4284
4377
4602
17
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - RECUPE

2012
2013
2014
2015
1476
175
197
1,301
1240
156
162
1,084
1264
168
162
1,096
1289
181
162
1,109

MADRES GESTANTES
MADRES LACTANTES
NIOS DE 0 a 3 AOS
1673
1402
1426
1451
52998
54634
56158
1539
52155
18
MODIFICACION DE RATIOS DE ATENCION POR SERVICIO
Actividades de IEC
Consultas EDA e IRA
Control Prenatal
Control Puerperio
Atencion de Partos
Partos Institucionales Atendidos
Egresos de Hospitalizacion
2012
1
12
6
2013
1.3
12.2
6.2
2014
1.6
12.4
6.4
2015
1.9
12.6
6.6
6
1
6.1
1.1
6.2
1.2
6.3
1.3
1
1
1
1
1
1
1
1
19
Actividades de IEC
Consultas EDA e IRA
2012
547
21200
7804

(Atenciones)
2013
2014
2015
616
796
995
21795
22401
23018
6722
7017
7317

Control Prenatal
1734
1899
2081
2278
Control Puerperio
parto
197
178
195
211
175
156
168
181
175
156
168
181
20
DEMANDANTE EFECTIVA REFERIDA CON PROYE

Consultas EDA e IRA
Parto derivado al Establecimiento con FOE
Hospitalizacin
derivada por el parto
en FOE
%
5%
12%
2012
2013
2014
390
21
336
19
351
20
12%
21
19
20
21
PORCENTAJE DE ATENCIN DE PARTOS INSTITUCIONALES CON P

PS- FOB
PS-CS
2012
2012
2012
2012
40%
60%
42%
58%
44%
56%
46%
54%
22
Actividades de IEC
Consultas EDA e IRA
2012
547
21,200
7,414

(Atenciones)
2013
2014
2015
616
796
995
21,795
22,401
23,018
6,386
6,666
6,951

Control Prenatal
1,734
1,899
2,081
2,278
Control Puerperio
parto
197
178
195
211
154
137
147
159
62
58
65
73
PS- FOB
PS-CS
92
79
83
86
154
137
147
159
23
RATIOS DE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS POR SERVICIOS FINALES CON PROYEC
Esterilizacin
(esterilizacione Farmacia
s)
(recetas)
Actividades de IEC
IRA
Consultas EDA e
0%
0%
70%
82%
70%
82%
70%
82%
Consultas prenatales y de puerperio

Control
de puerperio

parto
N de partos atendidos
institucionales
Partos FOB
100%
100%
Partos CS/PS
100%
100%
40%
100%
24
Esterilizacin
(esterilizaciones)
Farmacia
(recetas)
Triaje
(registros)
Servicios
generales
Servicios
administrativos
2012
ESTIMACIN DE LAS DEMANDAS POR SERVICIOS INTERMED

(Atenciones)
2012
2012
2012
6757
6116
6465
6831
7971
7214
7627
8059
9515
8613
9100
9611
10200
9353
9236
9758
10200
8738
9236
9758
CRED
100
ORIENTACION Y CONSEJERIA 3000
DESCARTE DE CANCER, MAMA Y 50
ETS
ADMINISTRACION DE METODOS DE
50 PPFF
EVALUACION NUTRICIONAL
4000
VISITA DOMICILIARIA
100
CHARLAS
4000
ASISTENCIALES
45
ATENCION DE PARTOS
ATENCION Y EXAMEN DE RECIEN45
NACIDO
CONSULTAS CLINICAS
2500
CONTROL PRENATAL ARO/BRO 500
CONTROL DE PUERPERIO
30
ENTREGA DE PAQUETES DE ALIMENTOS
400
TOPICO
3000
TRIAJE Y ADMISION
3000
REFERENCIAS DE PACIENTES 50
DESPACHO DE RECETAS
2800
79338.0
20469.204
84003.77358
403999.0183
Indicador
Vacunacin BCG ()
Vacunacin DPT ()
Vacunacin APO ()
SPR
CRED Nio < 1 ao
Consejera
Integral
Adolescente
Vacunacin TT MEF()
Gestante controladas
Parto Institucional
Captacin
Sintomtico
Respiratorio
Captacin Sint. Feb. Sosp.
Malaria
Captacin Sint. Feb. Anem.
Agud.
N
278
326
345
337
332
551
% Cobertura
61.5
72.1
76.3
73.6
73.5
96.7
200
193
103
43
11.5
101.5
112
49
192
68
389
324
SID adecuado
casos de neumona
233
2
105.9
20
3524
161
165
169
174
178
182
293
526
42
33
28
23
23
45
39
233
LOSAS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40,586
42,990
45,537
48,235
51,092
54,119
57,325
40,180
42,560
45,082
47,752
50,581
53,578
56,752
164.7059
0.059240627
14807
1.3
22.15%
10.95%
12
10
12
34
1632
0.0777
0.01121
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40,586
14,013
3,864
42,990
15,103
3,907
45,537
16,278
3,951
48,235
17,544
3,995
51,092
18,909
4,040
54,119
20,379
4,085
57,325
21,964
4,131
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
818
412
406
818
412
406
818
412
406
818
412
406
818
412
406
818
412
406
818
412
406
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
4276
412
3,864
4319
412
3,907
4363
412
3,951
4407
412
3,995
4452
412
4,040
4497
412
4,085
4543
412
4,131
TASA
0.550
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3087
556
3154
599
3225
645
3299
695
3378
750
3461
808
3549
871
406
2,125
406
2,149
406
2,173
406
2,197
406
2,222
406
2,247
406
2,272
TASA
0.550
TE EFECTIVA SIN PROYECTO -PROMOCION

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
670
473
197
706
510
197
746
549
197
789
592
197
835
638
197
884
687
197
938
741
197
TASA
0.550
TE EFECTIVA SIN PROYECTO -PREVENCION

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2714
473
2,241
2776
510
2,266
2841
549
2,292
2909
592
2,317
2981
638
2,343
3057
687
2,369
3137
741
2,396
TASA
0.550
EFECTIVA SIN PROYECTO -RECUPERACION

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
433
236
197
1,360
451
254
197
1,375
471
274
197
1,391
492
296
197
1,406
515
319
197
1,422
540
343
197
1,438
567
370
197
1,454
DA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO DE SALUD

(Atenciones)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
635
26,594
8,070
670
26,892
8,160
706
27,194
8,252
746
27,498
8,344
789
27,807
8,438
835
28,118
8,532
884
28,434
8,628
938
28,752
8,725
2,632
197
2,837
197
3,057
197
3,295
197
3,551
197
3,827
197
4,124
197
4,445
197
219
219
236
236
254
254
274
274
296
296
319
319
343
343
370
370
DEMANDANTE EFECTIVA REFERIDA

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
403
11
408
12
413
13
417
14
422
15
427
16
431
17
436
18
11
12
13
14
15
16
17
18
2020
835
28,118
8,106
2021
884
28,434
8,197
2022
938
28,752
8,289
N TIPO DE SERVICIO DE SALUD NETA DE REFERENCIAS

(Atenciones)
2016
2017
2018
2019
670
706
746
789
26,892
27,194
27,498
27,807
7,752
7,839
7,927
8,016
2,837
3,057
3,295
3,551
3,827
4,124
4,445
197
197
197
197
197
197
197
224
241
260
281
303
326
352
224
241
260
281
303
326
352
OR SERVICIOS FINALES CON PROYECTO

Triaje
(registros)
Servicios
Generales
Servicios
Administrati
vos
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
LAS DEMANDAS POR SERVICIOS INTERMEDIOS

(Atenciones)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5684
5861
6048
6247
6458
6683
6923
7976
8224
8488
8768
9066
9382
9720
11038
11380
11743
12128
12538
12974
13437
11904
12283
12685
13113
13569
14054
14572
11904
12283
12685
13113
13569
14054
14572
50522
52047
53667
55389
57220
59169
61245
NDANTE EFECTIVA CON PROYECTO -PROMOCION

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
552
390
162
582
420
162
615
453
162
650
488
162
688
526
162
729
567
162
773
611
162
1104
1164
DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
1230
1300
1376
1458
1546
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2237
390
1,847
2288
420
1,868
2342
453
1,889
2398
488
1,910
2457
526
1,932
2520
567
1,953
2586
611
1,975
4474
4576
4683
4796
4915
5040
5171
ANTE EFECTIVA CON PROYECTO - RECUPERACION

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1316
195
162
1,121
1343
210
162
1,134
1372
226
162
1,146
1403
244
162
1,159
1435
263
162
1,172
1468
283
162
1,185
1504
305
162
1,199
1478
1506
1535
1565
1597
1630
1666
57578
59293
61114
63049
65107
67297
69628
ON DE RATIOS DE ATENCION POR SERVICIO

2016
2.2
12.8
6.8
2017
2.5
13
7
2018
2.8
13.2
7.2
2019
3.1
13.4
7.4
2020
3.4
13.6
7.6
2021
3.7
13.8
7.8
2022
4.0
14
8
6.4
1.4
6.5
1.5
6.6
1.6
6.7
1.7
6.8
1.8
6.9
1.9
7.0
2.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2020
2339
26268
8909
2021
2696
26954
9246
2022
3091
27651
9589

(Atenciones)
2016
2017
2018
2019
1214
1455
1722
2015
23645
24284
24934
25595
7623
7936
8254
8578
2494
2730
2988
3269
3575
3910
4274
227
243
259
276
292
308
324
195
210
226
244
263
283
305
195
210
226
244
263
283
305
ANDANTE EFECTIVA REFERIDA CON PROYECTO

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
366
22
381
23
397
25
413
27
429
29
445
32
462
34
479
37
22
23
25
27
29
32
34
37
CIN DE PARTOS INSTITUCIONALES CON PROYECTO

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
48%
52%
50%
50%
52%
48%
54%
46%
56%
44%
58%
42%
60%
40%
2020
2339
26,268
8,463
2021
2696
26,954
8,784
2022
3091
27,651
9,110

(Atenciones)
2016
2017
2018
2019
1214
1455
1722
2015
23,645
24,284
24,934
25,595
7,242
7,539
7,841
8,149
2,494
2,730
2,988
3,269
3,575
3,910
4,274
227
243
259
276
292
308
324
171
185
199
214
231
249
268
82
92
104
116
129
144
161
89
92
96
99
102
105
107
171
185
199
214
231
249
268
OS POR SERVICIOS FINALES CON PROYECTO

Triaje
(registros)
Laboratorio
(exmenes)
Servicios
Generales
Servicios
Administrati
vos
0%
0%
100%
100%
100%
40%
100%
100%
100%
70%
100%
100%
30%
20%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
56%
100%
100%
LAS DEMANDAS POR SERVICIOS INTERMEDIOS

(Atenciones)
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
7214
7617
8040
8486
8955
9449
9972
8513
8989
9490
10018
10573
11159
11778
10147
10711
11305
11930
12588
13284
14018
10306
10882
11486
12122
12793
13499
14245
10306
10882
11486
12122
12793
13499
14245
PRESUPUESTO 1
CONSIDERANDO DEMOLICION
200,000.00
60,000.00
200,000.00
costo directo
gg
460,000.00
PRESUPUESTO 1
46,000.00
uti
supervision
23,000.00
23,000.00
E.T
preinversion
12,000.00
3,500.00
567,500.00
2,300.00
supervision
E.T
preinversion
12,000.00
3,500.00
E.T
preinversion
12,000.00
3,500.00
PRESUPUESTO 1
200,000.00
PRESUPUESTO 1
200,000.00
PRESUPUESTO 1
PRESUPUESTO 2
CONSIDERANDO AMPLIACION
200,000.00
60,000.00
200,000.00
costo directo
gg
460,000.00
PRESUPUESTO 2
46,000.00
uti
supervision
23,000.00
23,000.00
E.T
preinversion
12,000.00
3,500.00
567,500.00
2,300.00
supervision
E.T
preinversion
12,000.00
3,500.00
E.T
preinversion
12,000.00
3,500.00
PRESUPUESTO 2
200,000.00
PRESUPUESTO 2
200,000.00
PRESUPUESTO 2
25
2003
ATENDIDOS
Actividades de IEC
Consultas de control de
crecimiento 0-3 aos
Consultas EDA e IRA
Controles pre natales para
gestantes
Control de puerperio
2004
ATENCIONES
ATENDIDOS
2005
ATENCIONES ATENDIDOS
12
25
45
40
55
42
55
22
68
25
Partos institucionales atendidos

Partos FOB
Partos CS/PS
33
24
38
29
57
67
Esterilizacin (esterilizaciones)
Farmacia (recetas)
Triaje (registros)
Servicios generales
12
16
119
164
134
189
Servicios administrativos
164
189
26
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS DEL P.S. MARCABALITO. MAYO DEL 2008
Profesin u Oficio
Modalidad
N
Das/Mes
Horas/da
Mdico-Cirujano
Remunerado
2
25
6
Lic. Enfermera
Cont. PSBPT
1
25
12
Obstetriz
Cont. PSBPT
1
25
12
Obstetriz
SIS
2
12
12
Obstetra
Cont. Municip.
1
25
12
Tec. Enfermera
Cont. PSBPT
2
25
12
Tec. Enfermera
Tec. Enfermeria
Int. Enfermera
TOTAL
Cont. Municip.
SIS
Ad honoren
-
1
2
5
17
25
25
24
-
12
12
6
-
27
PROPORCIN DE HORAS DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFANTIL
Profesin u Oficio
SERVICIO
Consultas de Control
de Crecimiento
Mdico-Cirujano
Tiempo total
Proporcin de
dedicado a
Capacidad de
horas
los servicios
atencin por hora
dedicadas a cada
de salud
segn servicio
servicio
materno
perinatal
2%
11%
Mes/ao
12
12
12
12
12
12
12
12
12
-
Mdico-Cirujano
Obstetriz
lic. Enfermeria
Tec. Enfermera
Consultas EDA e IRA
3%
Consultas pre natales

Consultas de
PUERPERIO
Partos FOB
Hospitalizacin
Actividades de IEC
1%
1
0.75
1
2
1%
2%
1%
1%
11%
Consultas prenatales
Consultas de
PUERPERIO
Partos FOB
Actividades de IEC
3%
1
0.75
2
1%
1%
5%
Hospitalizacin
Esterilizacion
triaje
1
1
1
5%
3%
3%
11%
Actividades de IEC
Esterilizacion
1
1
1
1
5%
3%
3%
5%
16%
Farmacia
Triaje
10%
30
RECURSOS HUMANOS: CAPACIDAD DE ATENCIN OPTIMIZADA AL AO
POR SERVICIO DE SALUD
SERVICIO
Actividades de IEC
de Crecimiento 0-3
aos
Consultas EDA e IRA
PERSONAL
Mdico
Obstetriz
Otros Profesionales
Horas anuales
destinadas por
servicio per
cpita
5
5
5
Nmero de Capacidad
profesionale total de
atencin por
s
ao
14.4
2
144
144
5
3600
72
6
2160
57.6
230
86.4
346
2
2
2
2
0.75
0.75
1
1
2
2
2
3
4
28.8
43.2
14.4
14.4
57.6
14.4
28.8
144
14.4
14.4
43.2
43.2
86.4
2
5
2
5
2
5
2
1
2
5
1
5
5
115
432
58
144
86.4
54
58
144
58
144
86
648
1728
capacidad de
atencion x hora
per capita
medico
medico
medico

consultas Puerperio
Partos
hospitalizacion
referencia
esterilizacion
Farmacia
Obstetriz
medico
Obstetriz
medico
Obstetriz
medico
lic.enfermria
medico
Obstetriz
lic.enfermria
Otros Profesionales
Otros Profesionales
triaje
laboratorio
lic.enfermria
Otros Profesionales
Otros Profesionales
2
2
2
86.4
72
86.4
1
5
5
172.8
720
864
2005
2006
ATENCIONES
ATENDIDOS
ATENCIONES
32
38
70
51
75
56
75
34
82
52
44
33
50
34
77
84
26
36
162
232
192
267
232
267
0.000133333
49348.8
214.1875
142.7916667
428.375
114.2333333
856.75
342.7
571.1666667
913.8666667
856.75
342.7
856.75
342.7
571.1666667
76.15555556
28.55833333
285.5833333
68.54
57.11666667
7070.091389
EQUIPO E INSUMOS MEDICOS: CAPACIDAD DE ATENCIN OPTIMIZADA
EQUIPO
Lmpara.
Tensimetros.
Estetoscopios.
Instrumental de parto y suturas.
Pupinel.
Balanza.
Cuneta de lona para pesar a los nios.
Infantmetro
Tallmetro.
Estetoscopio de pinar.
Cinta obsttrica
Balanza peditrica.
Termmetro.
Tambores de acero.
Camilla ginecolgica.
Mesa de Mayo rodante.
Romana metlica.
Soleras de plstico para partos.
Delantal de plstico.
Maletn de cuerina
Plantilla de partograma.
Cubetas metlicas.
Espculos.
Equipo de extraccin de DIU.
Equipo de colocacin de DIU.
Otros materiales quirrgicos.
Rioneras.
Equipo de ciruga menor por 11 pinzas.
Set de agujas grandes por 13 pinzas.
Sonda de lavado gstrico de jebe con 2 bombillas.
Juego de tubo de Mayo por 3 pinzas.
Brazalete Riester.
Martillo de reflejo.
Espejo retrofarngeo.
Pinzas de diseccin.
Separadores Faradeau.
Pinzas de anillos.
Bajalengua metlico adulto y peditrico.
Pinza de extraccin de cuerpo extrao.
Horas
Capacidad
anuales
de
destinadas
atencin x
por servicio
hora
por equipo
por equipo o
o
insumo
insumo
mdico
mdico
1
144
288
288
0.75
1440
144
144
288
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
0.75
288
144
144
144
144
144
144
144
0.5
144
0.5
144
0.05
144
0.05
144
0.1
144
0.25
144
0.25
144
144
144
0.5
144
0.5
144
1440
144
1440
Estiletes metlicos.
Separadores de tornillo.
Amb.
Tensimetro con estetoscopio.
Manmetro.
Coche de curaciones.
Coche metlico de inyectables.
Porta suero metlico.
Tijeras de mayo.
Refrigerador a gas
Congelador elctrico.
Balanza con tallmetro.
Balanza tipo reloj.
1440
144
144
288
144
288
1440
0.5
288
1440
1440
1440
144
144
AMBIENTES: CAPACIDAD DE ATENCIN OPTIMIZADA AL AO POR SERVICIODE SALUD
SERVICIO
Actividades de IEC
de Crecimiento 0-3
aos
Consultas EDA e IRA
consultas Puerperio
Partos
Hospitalizacion
Referencia
esterilizacion
Farmacia
Topico
triaje
TOTAL AMBIENTES
Horas
anuales
destinada
capacidad
s por
de atencion servicio
x hora por
por
ambiente ambiente
0
1440
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
144
144
144
432
216
72
360
360
1
1
0
0
360
360
5904
230
346
547
202
140
1440
4320
5767
7344
2448
7272
144
144
2470
3260
1440
288
288
288
288
216
432
72
360
2160
202
2052
734
1728
de Crecimiento 0-3
aos
Consultas EDA e IRA
2012 - 2022
4939
1440
2469
1440
4320
2880
OFERTA OPTIMIZADA POR TIPO DE SERVICIO
Actividades de IEC
172
1584
172
50
5
9674
3291
30
ATENCIN OPTIMIZADA
Nmero
de
equipos o
insumos
mdicos
Capacidad
total
de atencin
por
ao
288
4608
1152
2160
144
288
288
144
576
288
144
288
720
144
2448
288
7344
144
4320
144
5767.2
216
3600
432
288
288
288
144
144
72
72
7.2
7.2
2469.6
14.4
4939.2
36
36
288
144
360
144
1440
1296
4320
7272
2880
288
144
2592
288
1440
432
2880
8640
8640
432
144
49348.8
3796.0615
SERVICIODE SALUD
Capacidad
total de
Capacidad atencin
de atencion
por
x ao
ao
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8784
4838
6401
8179
2938
7628
778
2268
3564
7148
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
consultas Puerperio
Partos
10
29
20
33
20
33
0
216
3219
144
9674
triaje
Topico
Farmacia
Referencia
Hospitalizacion

6551
5493
A POR TIPO DE SERVICIO

7372
144
9674
2012
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA

2013
2014
SERVICIOS FINALES
Actividades de IEC
demanda con proyecto

oferta optimizada
demanda no atendida
616
50
566
796
50
746
995
50
945
de Crecimiento 0-3
aos

oferta optimizada
demanda no atendida
21,795
5
21790
22,401
5
22396
23,018
5
23013
Consultas EDA e IRA

oferta optimizada
demanda no atendida
6,386
5
6381
6,666
5
6661
6,951
5
6946

oferta optimizada
demanda no atendida
1,899
10
1889
2,081
10
2071
2,278
10
2268
consultas Puerperio

oferta optimizada
demanda no atendida
178
29
149
195
29
166
211
29
182

oferta optimizada
demanda no atendida
137
20
117
147
20
127
159
20
139
Hospitalizacion

oferta optimizada
demanda no atendida
137
20
117
147
20
127
159
20
139

oferta optimizada
demanda no atendida
137
147
159
Referencia
137
147
159
esterilizacion

oferta optimizada
demanda no atendida
1,899
0
1899
2,081
0
2081
2,278
0
2278
Farmacia

oferta optimizada
demanda no atendida
21,795
216
21579
22,401
216
22185
23,018
216
22802
Topico

oferta optimizada
demanda no atendida
21,795
144
21651
22,401
144
22257
23,018
144
22874
triaje

oferta optimizada
demanda no atendida
21,795
144
21651
22,401
144
22257
23,018
144
22874
Partos
PLAN DE PRODUCCION POR EL PROYECTO ALTERNATIVO 1

Actividades de IEC
2012
2013
2014
2015
672
851
1048
de Crecimiento 0-3
aos
Consultas EDA e IRA
consultas Puerperio
Partos
Hospitalizacion
Referencia
esterilizacion
Farmacia
Topico
triaje
19611
20156
5743
1701
0
0
0
0
1710
19421
19486
19486
89170.52562
5995
1864
0
0
0
0
1873
19967
20031
20031
92601.526
20711
21276
6252
2042
0
0
0
0
2051
20521
20586
20586
95613.74
6514
2236
0
0
0
0
2245
21086
21151
21151
98721.4
Tarifas
Consultas de
control de
Consultas EDA e IRA
Controles de puerperio
Partos FOB
Hospitalizacin
Referencias dentro de
Referencias fuera de las microrredes
FLUJO DE INGRESOS POR EL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

de Crecimiento 0-3
aos
Consultas EDA e IRA
consultas Puerperio
Partos
Hospitalizacion
Referencia
total de ingresos
Flujos de ingresos
generados por el proyecto
Flujo de costos de
preinversin, inversin y
valores de rescate
Flujo de costos de operacin
y mantenimiento
Flujo de costos y
beneficios a precios de
mercado
2012
2013
2014
2015
1961
2016
2071
2128
1723
425
0
0
0
0
6121
1798
466
0
0
0
0
6293
1876
510
0
0
0
0
6471
1954
559
0
0
0
0
6656
2012
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - ALTERNATIVA 1

2013
2014
2015
6121
22,500.00
24,512.00
6293
6471
22,500.00
22,500.00
22,500.00
-35,301.80
-35,301.80
-35,301.80
-4,667.63
-4,494.79
-4,315.75
PROYECTO ALTERNATIVO 1
ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION
MEJORAMIENTO PABELLON 1
CONSTRUCCION PABELLON NUEVO MATERNO
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
OBRAS VARIAS
Costo directo de obras Civiles
Estudios de Preinversion
Estudios difinitivos (ET)
Mitigacin de Impacto Ambiental (IA)
Supervisin
Gastos Generales (GG)
Utilidad (U)
IGV
ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION
DEMOLICION DE PABELLON EXISTENTE
CONSTRUCCION PABELLONES NUEVOS
OBRAS VARIAS
Costo directo de obras Civiles
Estudios de Preinversion
Supervisin
Utilidad (U)
IGV
COSTO TOTAL
2,759,429.99
93,298.80
1,187,175.77
576,000.00
122,800.00
1,979,274.57
3,500.00
15,000.00
19,792.75
12,500.00
197,927.46
98,963.73
432,471.49
COSTO TOTAL
3,814,640.28
99,675.00
1,946,276.74
576,000.00
122,800.00
2,744,751.74
3,500.00
15,000.00
27,447.52
12,500.00
274,475.17
137,237.59
599,728.26
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - ALTERNATIVA 2
Flujos de ingresos
Flujo de costos de
preinversin, inversin y
valores de rescate
Flujo de costos de operacin
y mantenimiento
Flujo de costos y
beneficios a precios de
mercado
2012
2013
2014
2015
6121.17
6293.01
6471.05
32,000.00
32,000.00
32,000.00
10,150.00
-25,801.80
-25,801.80
-25,801.80
14,332.37
14,505.21
-7,165.75
34,012.00
Aos
Flujo de ingresos generados por el pago directo
2012
6121
Flujo de Fondos Totales
6121
PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2
FLUJO DE FONDOS TOTALES RECIBIDOS POR EL PROYECTO
2013
2014
2015
6293
6471
6656
6293
6471
6656
NDA EFECTIVA NO ATENDIDA

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1214
50
1164
1455
50
1405
1722
50
1672
2015
50
1965
2339
50
2289
2696
50
2646
3091
50
3041
23,645
5
23640
24,284
5
24279
24,934
5
24929
25,595
5
25590
26,268
5
26263
26,954
5
26949
27,651
5
27646
7,242
5
7237
7,539
5
7534
7,841
5
7836
8,149
5
8144
8,463
5
8458
8,784
5
8779
9,110
5
9105
2,494
10
2484
2,730
10
2720
2,988
10
2978
3,269
10
3259
3,575
10
3565
3,910
10
3900
4,274
10
4264
227
29
198
243
29
214
259
29
230
276
29
247
292
29
263
308
29
279
324
29
295
171
20
151
185
20
165
199
20
179
214
20
194
231
20
211
249
20
229
268
20
248
171
20
151
185
20
165
199
20
179
214
20
194
231
20
211
249
20
229
268
20
248
171
185
199
214
231
249
268
171
185
199
214
231
249
268
2,494
0
2494
2,730
0
2730
2,988
0
2988
3,269
0
3269
3,575
0
3575
3,910
0
3910
4,274
0
4274
23,645
216
23429
24,284
216
24068
24,934
216
24718
25,595
216
25379
26,268
216
26052
26,954
216
26738
27,651
216
27435
23,645
144
23501
24,284
144
24140
24,934
144
24790
25,595
144
25451
26,268
144
26124
26,954
144
26810
27,651
144
27507
23,645
144
23501
24,284
144
24140
24,934
144
24790
25,595
144
25451
26,268
144
26124
26,954
144
26810
27,651
144
27507
POR EL PROYECTO ALTERNATIVO 1

2016
2017
2018
2019
2020
2021
1265
1504
1769
2060
2382
2737
21851
6781
2448
0
0
0
0
2457
21661
21726
21726
101930.13
22436
7053
2680
0
0
0
0
2689
22246
22311
22311
105246.01
23031
7330
2933
0
0
0
0
2942
22841
22906
22906
108675.6482
23637
7613
3209
0
0
0
0
3218
23447
23512
23512
112226.2
24254
7901
3510
0
0
0
0
3519
24064
24129
24129
115905.44
24881
8194
3838
0
0
0
0
3847
24691
24756
24756
119721.77 1039812.4
Tarifas
Nuevos soles
crecimiento 03 aos
2
6
5
5
50
30
20
30
ra gestantes
las microrredes
las microrredes
OR EL PROYECTO - ALTERNATIVA 1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2185
2244
2303
2364
2425
2488
2034
612
0
0
0
0
6847
2116
670
0
0
0
0
7046
2199
733
0
0
0
0
7253
2284
802
0
0
0
0
7469
2370
877
0
0
0
0
7693
2458
960
0
0
0
0
7927
STOS Y BENEFICIOS - ALTERNATIVA 1

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7046
7253
7469
7693
7927
6656
6847
4,600.00
22,500.00
-53,201.80
-35,301.80
-39,930.12
-3,937.50
22,500.00
22,500.00
4,600.00
-35,301.80 -35,301.80
-53,201.80
-3,737.46
-3,529.51
-39,113.15
22,500.00
22,500.00
-35,301.80 -35,301.80
-3,087.81
-2,852.90
COSTOS Y BENEFICIOS - ALTERNATIVA 2

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6655.68
6847.30
7046.34
7253.29
7468.65
7692.99
7926.90
32,000.00
32,000.00
32,000.00
10,150.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
-47,651.80
-25,801.80
-25,801.80
-25,801.80
-47,651.80
-25,801.80
-25,801.80
-6,980.12
15,062.50
15,262.54
-6,379.51
-6,163.15
15,912.19
16,147.10
2018
7253
2019
7469
2020
7693
2021
7927
7253
7469
7693
7927
TO ALTERNATIVO 1 Y 2
ALES RECIBIDOS POR EL PROYECTO
2016
2017
6847
7046
6847
7046
1773
1795
1816
1838
1860
1882
1905
1928
1951
1974
609
646
654
662
669
678
686
694
702
711
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
3062
3129
3167
3205
3243
3282
3321
3361
3402
3442
32614
392
397
402
406
411
416
421
426
431
437
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
LONG.
ANCHO H
CALLE ERNESTIA RODRIGUEZ 180
5.5
m3
0.2
180
CALLES
m2
198
990
198
990.00
3
35679
4
35679
JR. COMERCIO
CALLE B
CALLE EL PORVENIR
CALLE ERNESTIA RODRIGUEZ
CENTRO EDUCATIVO N 10479
TOTAL
722026
S/. 932,147.91
S/. 28.58
100
60
80
50
240
530
1
35679
2
35679
5
35679
6
35679
7
35679
8
35679
9
35679
10
35679
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

fecha Costos a Setiembre 2014
ITEM
DESCRIPCION
TOTAL
93,298.80
MEJORAMIENTO PABELLON EXISTENTE
01.01
01.02
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
3,025.00
01.03
01.04
01.05
MOVIMIENTO DE TIERRAS
COBERTURAS
PINTURA
20,548.00
01.06
CONCRETO SIMPLE
01.07
REPARACION DE PISOS Y PAVIMENTOS
01.08
REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS
01.09
REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
4,264.70
26,105.00
10,446.70
82 reparacion baos
80 pisos
180.00
8,859.40
12,100.00
4,500.00
3,450.00
1,187,175.77
02.01 PRIMER NIVEL

02.01.01 ARQUITECTURA
02.01.02 ESTRUCTURAS
02.01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.01.04 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.05 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
02.01
metas
124,467.15
357,843.06
31,490.19
33,379.60
1,280,474.57
62,233.58
SEGUNDO NIVEL
02.02.01
ARQUITECTURA
121,977.81
02.02.02
ESTRUCTURAS
350,686.20
02.02.03
INSTALACIONES ELECTRICAS
02.02.04
INSTALACIONES SANITARIAS
72,190.95
32,907.25
576,000.00
03.01
MOBILIARIO
03.02
INSTRUMENTAL MEDICO
125,000.00
03.03
EQUIPOS
215,000.00
03.04
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA
56,000.00
180,000.00
122,800.00
OBRAS VARIAS
04.01
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
04.02
COCHERA
107,800.00
15,000.00
1,979,274.57
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
10%
UTILIDADES
5%
IGV
ESTUDIO DE PREINVERSION
98,963.73
2,276,165.75
SUBTOTAL
TOTAL
197,927.46
19%
432,471.49
2,708,637.25
3,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
15,000.00
SUPERVISOR DE OBRAS
12,500.00
GASTOS POR IMPREVISTOS 1%

PRESUPUESTO TOTAL
19,792.75
2,759,429.99
396,000.00
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION - ALTERNATIVA 1

AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
MEJORAMIENTO PABELLON EXISTENTE

insumos de origen nacional
93,298.80
insumos de origen importado
0.00

1,187,175.77
0.00
180,000.00
20,111.11
20,111.11
20,111.11
20,111.11
20,111.11
20,111.11
20,111.11
20,111.11
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
1,604,774.57
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
1,604,774.57
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
OBRAS VARIAS
122,800.00

SUB TOTAL DE PRE INVERSION E INVERSION
GASTOS GENERALES
0.00
0
197,927.46
UTILIDADES
98,963.73
IGV
432,471.49
3,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
15,000.00
SUPERVISOR DE OBRAS
12,500.00
GASTOS POR IMPREVISTOS
19,792.75
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
780,155.42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO ANUAL
21,135.00
COSTOS DE OPERACIN
20
18975
5000
PAQUETE
250
133
10
1330
PAQUETE
103
30
3090
C:E. PCT
PAQUETE
20
100
C:E Odontologia
PAQUETE
209
20
4180
Laboratorio
PAQUETE
209
25
5225
Partos
PAQUETE
10
50
Servicios Publicos
MES
12
30
360
Servicios de Limpieza
MES
12
150
1800
Medicinas y Material Medico

C.E Nios menores de 3 aos y adolescentes
PAQUETE
C:E de la Mujer
Topico
COSTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS E

INFRAESTRUCTURA (1%)
SUB TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
5,510.00
Gastos de Imprevistos (5%)
26,645.00
1056.75
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
27,701.75
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
2012
2013
2014
2015
AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
5,510
26,645
26,645
26,645
26,645
26,645
26,645
26,645
26,645
26,645
26,645
1056.75
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
Servicios Publicos
Costo de mantenimiento
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
AOS
A. Flujo de costos de pre inversion e inversion
B. Flujo de costos de operacin y mantenimiento
Flujo de Costos a precios mercado (A+B)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
780,155.42
1,604,774.57
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
27,702
780,155.42
1,632,476.32
69,312.86
69,312.86
69,312.86
69,312.86
69,312.86
69,312.86
69,312.86
69,312.86
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS (NUEVOS SOLES)
AOS
Flujo de Ingresos
Flujo de costos de pre inversion e inversion
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
Flujo de Costos y Beneficios a precios de
mercado
VANP
Tasa de Descuento 11%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6121
6293
6471
6656
6847
7046
7253
7469
7693
-780,155.42
-1,604,774.57
-41,611.11
-41,611.11
-41,611.11
-27,702
-27,702
-27,702
-27,702
-27,702
-27,702
-27,702
-27,702
-27,702
-780155
-1626355
-63020
-62842
-62657
-62466
-62267
-62060
-61844
-61620
S/. 456,269.68
-41,611.11 -41,611.11 -41,611.11 -41,611.11 -41,611.11
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Insumos y materiales de origen nacional
332,841.82
16,899.37
16,899.37
16,899.37
16,899.37
16,899.37
16,899.37
16,899.37
16,899.37
Insumos y materiales de origen importado
17,421.45
17,421.45
17,421.45
17,421.45
17,421.45
17,421.45
17,421.45
17,421.45
17,421.45
Remuneraciones
A. Costos de pre inversion e inversion
GG, UTI, IGV
729,362.68
Estudios de preinversion, E. Tecnico, supervision 31,000.00

Gastos Imprevistos
19,792.75
B. Costos de operacin y mantenimiento

19,200.86
19,200.86
19,200.86
19,200.86
19,200.86
19,200.86
19,200.86
19,200.86
19,200.86
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
Remuneraciones
Gastos Imprevistos
Flujo de Costos Sociales totales (A+B)
VACST
tasa de descuento
N de atenciones
COSTO EFECTIVIDAD
0
-780,155.42
S/. 1,493,669.94
11%
1,039,812.38
S/. 1.44
1056.75
-373,709.82
1056.75
-57,767.36
1056.75
-57,767.36
1056.75
-57,767.36
1056.75
1056.75
1056.75
1056.75
1056.75
-57,767.36 -57,767.36 -57,767.36 -57,767.36 -57,767.36
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Flujo de Costos Sociales Totales
780,155.42
373,709.82
57,767.36
57,767.36
57,767.36
57,767.36
57,767.36
57,767.36
57,767.36
57,767.36
Flujo de ingresos generados por el proyecto
6121
6293
6471
6656
6847
7046
7253
7469
7693
-379,830.98 -64,060.37
-64,238.41
Flujo de costos sociales netos

VACS
tasa de descuento
-780,155.42
1,457,541.69
11%
-64,423.04 -64,614.66 -64,813.70 -65,020.65 -65,236.02 -65,460.35
STOS DE PREINVERSION, INVERSION - ALTERNATIVA 1

2022
20,111.11
21,500.00
41,611.11
41,611.11
LUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
2022
41,611.11
27,702
69,312.86
O DE COSTOS Y BENEFICIOS (NUEVOS SOLES)
2022
7927
-41,611.11
-27,702
-61386
2022
16,899.37
17,421.45
0
19,200.86
3,188.94
1056.75
-57,767.36
2022
57,767.36
7927
-65,694.26
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

Costos a Setiembre 2014
DESCRIPCION
TOTAL
99,675.00
OBRAS PROVISIONALES
2,750.00
TRABAJOS PRELIMINARES
19,385.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
77,540.00
1,946,276.74
PABELLON 1
ARQUITECTURA
ESTRUCTURAS
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
62,651.25
704,826.56
84,579.19
134,480.91
14,096.53
PABELLON 2
ARQUITECTURA
103,374.56
ESTRUCTURAS
736,543.76
63,434.39
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
42,289.59
20,674.91
576,000.00
MOBILIARIO
56,000.00
INSTRUMENTAL MEDICO
125,000.00
EQUIPOS
215,000.00
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA
180,000.00
122,800.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
107,800.00
COCHERA
15,000.00
2,744,751.74
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
10%
UTILIDADES
5%
IGV
137,237.59
3,156,464.51
SUBTOTAL
TOTAL
274,475.17
19%
599,728.26
3,756,192.76
3,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
15,000.00
SUPERVISOR DE OBRAS
12,500.00
GASTOS POR IMPREVISTOS 1%

PRESUPUESTO TOTAL
27,447.52
3,814,640.28
181,000.00
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION - ALTERNATIVA 2

AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

99,675.00
0.00

1,946,276.74
0.00
180,000.00
20,111.11
20,111.11
20,111.11
20,111.11
20,111.11
20,111.11
20,111.11 20,111.11
20,111.11
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00 21,500.00
21,500.00
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11 41,611.11
41,611.11
OBRAS VARIAS
122,800.00
0.00
GASTOS GENERALES
274,475.17
UTILIDADES
137,237.59
IGV
599,728.26
3,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
15,000.00
SUPERVISOR DE OBRAS
12,500.00
27,447.52
1,069,888.54
2,370,251.74
2,370,251.74
41,611.11
0
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
ANUAL
21,135.00
COSTOS DE OPERACIN
20
18975
5000
PAQUETE
250
133
10
1330
PAQUETE
103
30
3090
C:E. PCT
PAQUETE
20
100
C:E Odontologia
PAQUETE
209
20
4180
Laboratorio
PAQUETE
209
25
5225
Partos
PAQUETE
10
50
Servicios Publicos
MES
12
30
360
MES
12
150
1800

C.E Nios menores de 3 aos y adolescentes
PAQUETE
C:E de la Mujer
Topico
COSTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS E

INFRAESTRUCTURA (1%)
SUB TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
6,610.00
Gastos de Imprevistos (5%)
27,745.00
1056.75
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
28,801.75
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
2012
2013
2014
2015
AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
18,975
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
15,180
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
3,795
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
6,610
27,745
27,745
27,745
27,745
27,745
27,745
27,745
27,745
27,745
27,745

1056.75
28,802
1,057
28,802
1,057
28,802
1,057
28,802
1,057
28,802
1,057
28,802
1,057
28,802
1,057
28,802
1,057
28,802
1,057
28,802
Costo de mantenimiento
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A. Flujo de costos de pre inversion e inversion
1,069,888.54
2,370,251.74
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
41,611.11
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
1,069,888.54
2,399,053.49
70,412.86
70,412.86
70,412.86
70,412.86
70,412.86
70,412.86
70,412.86
70,412.86
70,412.86
B. Flujo de costos de operacin y mantenimiento

Flujo de Costos a precios mercado (A+B)
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS (NUEVOS SOLES)
AOS
Flujo de Ingresos
Flujo de costos de pre inversion e inversion
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
Flujo de Costos y Beneficios a precios de
mercado
VANP
Tasa de Descuento 11%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6121
6293
6471
6656
6847
7046
7253
7469
7693
7927
-1,069,888.54
-2,370,251.74
-41,611.11
-41,611.11
-41,611.11
-41,611.11
-41,611.11
-41,611.11
-28,802
-28,802
-28,802
-28,802
-28,802
-28,802
-28,802
-28,802
-28,802
-28,802
-1063767
-2392760
-63942
-63757
-63566
-63367
-63160
-62944
-62720
-62486
-70413
S/. -3,537,927.03
-41,611.11 -41,611.11 -41,611.11
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,730,367.73
34,965.82
34,965.82
34,965.82
34,965.82
34,965.82
34,965.82
34,965.82
34,965.82
34,965.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Remuneraciones
A. Costos de pre inversion e inversion
GG, UTI, IGV
1,011,441.02
Estudios de preinversion, E. Tecnico, supervision

31,000.00
Gastos Imprevistos
27,447.52
B. Costos de operacin y mantenimiento

3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
3,188.94
7,369.43
7,369.43
7,369.43
7,369.43
7,369.43
7,369.43
7,369.43
7,369.43
7,369.43
7,369.43
Remuneraciones
Gastos Imprevistos
Flujo de Costos Sociales totales (A+B)
VACST
0
1,069,888.54
1056.75
3,741,982.85
1056.75
46,580.94
1056.75
46,580.94
1056.75
46,580.94
1056.75
46,580.94
1056.75
46,580.94
1056.75
46,580.94
1056.75
1056.75
1056.75
46,580.94
46,580.94
46,580.94
2020
2021
2022
S/. 4,673,405.39
tasa de descuento
11%
N de atenciones
COSTO EFECTIVIDAD
1,039,812.38
4.49
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-1,069,888.54
-3,741,982.85
-46,580.94
-46,580.94
-46,580.94
-46,580.94
-46,580.94
-46,580.94
6121
6293
6471
6656
6847
7046
7253
7469
Flujo de costos sociales netos
-1,063,767.37
-3,735,689.84
-40,109.88
-39,925.26
-39,733.64
-39,534.59
-39,327.65
-39,112.28
VACS
-4,628,891.77
PROYECTO 1
PROYECTO 2
Flujo de Costos Sociales Totales

Flujo de ingresos generados por el proyecto
tasa de descuento
11%
% VARIACION
-46,580.94 -46,580.94 -46,580.94

7693
7927
-38,887.94 -38,654.04 -46,580.94
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
AOS
Flujo de Costos de Operacin y
Mantenimiento
Flujo de Ingresos a precio de mercado
Flujo de costos que no son cubiertos por los
ingresos
Proporcion de costos que no son
cubiertos por los ingresos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
28,802
6121
6293
6471
6656
6847
7046
7253
7469
7693
7927
22681
22509
22331
22146
21954
21755
21548
21333
21109
20875
79%
78%
78%
77%
76%
76%
75%
74%
73%
72%
494
988
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CUADRAS PERIMETRICAS DEL OBELISCO

fecha : Costos a Setiembre 2014
Longitud (m2)
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PREC UNIT
COSTO PARC
COSTO TOTAL
- Limpieza general
m2,
574.00
100.00
57,400.00
Escarificado, Batido, Nivelacin y Compactacin
m2.
401.80
1.00
401.80
TOTAL
57,801.80
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Embloquetado
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PREC UNIT
COSTO PARC
COSTO TOTAL
- Limpieza general
m2,
1,250.00
m2.
150.00
150.00
22,500.00
TOTAL
22,500.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO

DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PREC UNIT
COSTO PARC
- Reparacion de erociones en la calzada
m2
120.00
25.00
3,000.00
Reposicin de Embloquetado
m2
50.00
20.00
1,000.00
- Reposicin de Veredas y calles
m2
30.00
20.00
600.00
TOTAL
COSTO TOTAL
4,600.00
ALTERNATIVA 2
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Bloquetas de Concreto
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PREC UNIT
COSTO PARC
COSTO TOTAL
- Limpieza del Area afectada
m2.
1,500.00
m2.
200.00
160.00
32,000.00
TOTAL
32,000.00
MANTENIMIENTO PERIODICO
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PREC UNIT
COSTO PARC
- Reparacion de erociones en la calzada
m2.
80.00
110.00
8,800.00
- Reposicin de Veredas y calles

- Reposicion de Concreto
m2
m3
30.00
15.00
20.00
50.00
600.00
750.00
TOTAL
COSTO TOTAL
10,150.00
Resumen de Presupuestos
Presupuesto a Precios Privados
Alternativa I
Costo de Obras Civiles

Estudio de Preinversin
Costo de mitigacin de Impacto ambiental
Supervision
Expediente Tecnico
TOTAL
Mantenimiento
M Rutinario
M Periodico ( Cada 4 Aos)
Alternativa II
Presupuesto a Precios Sociales
Alternativa I
Alternativa II
Costo S/m2 O&M

Situacin base
Optimizada S/.
2,708,637.25
3,500.00
19,792.75
12,500.00
15,000.00
2,759,429.99
3,756,192.76
3,500.00
19,792.75
12,500.00
15,000.00
3,806,985.51
2,139,823.42
2,765.00
15,636.27
9,875.00
11,850.00
2,179,949.69
2,967,392.28
2,765.00
15,636.27
9,875.00
11,850.00
3,007,518.55
22,500.00
4,600.00
32,000.00
10,150.00
16,875.00
3,450.00
24,000.00
7,612.50
57,801.80
48,000.00
5,500.00
3,500.00
360
300
57,660.00
37,920.00
4,345.00
2,765.00
302.52
252.1
45,584.62
Alternativa I
39.199
8.014
Alternativa II
55.749
17.683
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AO 0
Actividades
Estudios
Obras
Medidas de Impacto Ambiental
Mantenimiento
1 Mes
2 Mes
3 Mes
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EVALUACIN PRIVADA FLUJO DE COSTOS Y VALOR ACTUAL DE COSTOS ALTERNATIVA I

ETAPA PRE OPERATIVA
RUBRO
1 Mes
Estudios de Preinversin (P)
2 Mes
ETAPA OPERATIVA
3 Mes
10
3,500.00
15,000.00
19,792.75
TRABAJOS (O)
2,721,137.25
93,298.80
CONSTRUCCIONPABELLON 2
1,187,175.77
VARIOS
122,800.00
EQUIPAMIENTO
576,000.00
Costo directo
1,979,274.57
Supervisin
12,500.00
197,927.46
Utilidad (U)
98,963.73
IGV
432,471.49
Costo Total de Obras(CT=CD+GG+U+IGV)
2,721,137.25
2,759,429.99
Costo de Inversin a Precios Privados = I

Costo de Mantenimiento a Precios Privados
22,500.00
22,500.00
22,500.00
4,600.00
22,500.00
22,500.00
22,500.00
4,600.00
22,500.00
22,500.00
Costo de mantenimiento Sin proyecto a Precios Privados
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
-35,301.80
-35,301.80
-35,301.80
-53,201.80 -35,301.80 -35,301.80 -35,301.80 -53,201.80 -35,301.80
-35,301.80
Flujo de Costos
2,759,429.99
VAC= S/. 2,558,418.48
C/E 1 = VAC/area de la va =
C/E 2 = Area de la va / n de Beneficiarios =

Ratio Costo Eficacia :CE=CE1x CE2= VAC/n de beneficiarios =
4457.18
0.02
68.47
S/m2
m2/hab
S/ hab.
DATOS DEL PROYECTO:

Area :
N de Beneficiarios:
574.00 m
37,367.00 habt.
EVALUACIN SOCIAL FLUJO DE COSTOS Y VALOR ACTUAL DE COSTOS ALTERNATIVA I

ETAPA PRE OPERATIVA
RUBRO
ETAPA OPERATIVA
0
1 Trimestre
2 Trimestre
3 Trimestre
10
3,500.00
15,000.00
Mitigacin de Impacto Amabiental (IA)
19,792.75
TRABAJOS (O)
2,721,137.25
93,298.80
CONSTRUCCIONPABELLON 2
1,187,175.77
VARIOS
122,800.00
EQUIPAMIENTO
576,000.00
Costo directo de obras Civiles(CD=1+2+3)
1,403,274.57
Supervisin
12,500.00
197,927.46
Utilidad (U)
98,963.73
IGV
432,471.49
2,145,137.25
2,759,429.99
2,179,949.69

Costo de Inversin a Precios Sociales (Factor =0.79)
22,500.00
22,500.00
22,500.00
4,600.00
22,500.00 22,500.00 22,500.00
4,600.00
22,500.00
22,500.00
Costo de Mantenimiento a Precios Sociales(Factor 0.75)
16,875.00
16,875.00
16,875.00
3,450.00
16,875.00 16,875.00 16,875.00
3,450.00
16,875.00
16,875.00
57,801.80
57,801.80
57,801.80 57,801.80
57,801.80 57,801.80 57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
Costo de mantenimiento Sin proyecto a Precios Sociales (Factor 0.75)
43,351.35
43,351.35
43,351.35 43,351.35
43,351.35 43,351.35 43,351.35
43,351.35
43,351.35
43,351.35
-26,476.35
-26,476.35
-26,476.35 -39,901.35
-26,476.35 -26,476.35 -26,476.35
-39,901.35
-26,476.35
-26,476.35
Flujo de Costos
2,179,949.69
VAC= S/. 2,029,191.06
C/E 1 = VAC/area =
3535.18
S/m2
C/E 2 = Area / n de Beneficiarios =
0.02
m2/hab
54.30
S/hab.
DATOS DEL PROYECTO:

Area :
N de Beneficiarios:
574.00 m
37,367.00 habt.
ALTERNATIVA N 01
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)
A precios
A precios
Privados
Sociales
2,558,418.48
2,029,191.06
37,367.00
37,367.00
68.47
54.30
Indicador de Resultado:
Numero de Beneficiarios
Coeficiente Costo / Efectividad B
Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precio Privado o Precios Sociales (/S)
Numero de Beneficiarios
(La poblacion es Promedio)
EVALUACIN PRIVADA FLUJO DE COSTOS Y VALOR ACTUAL DE COSTOS ALTERNATIVA II

ETAPA PRE OPERATIVA
RUBRO
Meses
1 Mes
2 Mes
3 Mes
ETAPA OPERATIVA
1
10
3,500.00
15,000.00
19,792.75
TRABAJOS (O)
3,768,692.76
99,675.00
1,946,276.74
VARIOS
122,800.00
EQUIPAMIENTO
576,000.00
2,744,751.74
Supervisin
12,500.00
274,475.17
Utilidad (U)
137,237.59
IGV
599,728.26
3,768,692.76
3,806,985.51
Costo de Inversin a Precios Privados

32,000.00
32,000.00
32,000.00
10,150.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
10,150.00
32,000.00
32,000.00
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
-25,801.80 -25,801.80
-25,801.80
-47,651.80
-25,801.80
Flujo de Costos
3,806,985.51
VAC=
S/. 3,651,803.67
6362.03
S/m2
0.02
m2/hab
97.73
S/hab.
DATOS DEL PROYECTO:

Area de la va:
N de Beneficiarios:
574.00 m
37,367.00 habt.
-25,801.80 -25,801.80 -47,651.80 -25,801.80 -25,801.80
EVALUACIN SOCIAL FLUJO DE COSTOS Y VALOR ACTUAL DE COSTOS ALTERNATIVA II

ETAPA PRE OPERATIVA
RUBRO
ETAPA OPERATIVA
Meses
1 Mes
2 Mes
3 Mes
10
3,500.00
15,000.00
19,792.75
Obras Civiles (O)
3,192,692.76
Pista(1)
99,675.00
Veredas(2)
1,946,276.74
Sardinel con Area verde (3)
122,800.00
2,168,751.74
Supervisin
12,500.00
274,475.17
Utilidad (U)
137,237.59
IGV
599,728.26
3,192,692.76
3,230,985.51
2,552,478.55

Costo de Inversin a Precios Sociales (Factor =0.79)
32,000.00
32,000.00
32,000.00
10,150.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
10,150.00
32,000.00
32,000.00
Costo de Mantenimiento a Precios Sociales(Factor 0.75)
24,000.00
24,000.00
24,000.00
7,612.50
24,000.00
24,000.00
24,000.00
7,612.50
24,000.00
24,000.00
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
57,801.80
Costo de mantenimiento Sin proyecto a Precios Sociales(Factor 0.75)
43,351.35
43,351.35
43,351.35
43,351.35
43,351.35
43,351.35
43,351.35
43,351.35
43,351.35
43,351.35
-19,351.35
-19,351.35
-19,351.35
-35,738.85
-19,351.35
-19,351.35
-19,351.35
-35,738.85
-19,351.35
-19,351.35
Flujo de Costos
2,552,478.55
VAC=
S/. 2,436,092.17
4244.06
S/m2
0.02
m2/hab
65.19
S/hab.
DATOS DEL PROYECTO:

Area de la va:
N de Beneficiarios:
574.00 m
37,367.00 habt.
ALTERNATIVA N 02
RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)
A precios
A precios
Privados
Sociales
3,651,803.67
2,436,092.17
37,367.00
37,367.00
97.73
65.19
Indicador de Resultado:
Nmero de Beneficiarios
Coeficiente Costo / Efectividad B
Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precio Privado o Precios Sociales (/S)
Nmero de Beneficiarios
(La poblacion es Promedio)
RESUMEN DE EVALUACIN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS DE SOLUCION
RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)S/.
ALTERNATIVAS N 01
ALTERNATIVAS N 02
A precios
A precios
A precios
A precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
2,558,418.48
2,029,191.06
3,651,803.67
2,436,092.17
Indicadores de Resultado:
Area de la va (m):
574.00
574.00
574.00
574.00
N de Beneficiarios (Hab):
37,367
37,367
37,367
37,367
C/E 1 = VAC/area
4,457.18
3,535.18
6,362.03
4,244.06
C/E 2 = Area de la va / n de Beneficiarios
0.02
0.02
0.02
0.02
68.47
54.30
97.73
65.19
Mejoramiento de la Accesibilidad a la Calle Baquijano y Carrillo del Distrito de la Esperanza.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA I
Caso 1
Indicadores
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7
Benef. +20%
Cost. +20%
Benef. -20%
Benef. +20 Cost. -20%
Benef. +10
Cost. -10
Benef. +10%Cost. 10%
VAC
S/. 384,007.48
S/. 460,808.97
S/. 384,007.48
S/. 307,205.98
S/. 384,007.48
S/. 345,606.73
S/. 345,606.73
C/E
89.56
128.97
134.34
71.65
97.70
96.73
87.93
Mejoramiento de la Accesibilidad a la Calle Baquijano y Carrillo del Distrito de la Esperanza.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Caso 8
Benef.-10% Cost. 10%
S/. 345,606.73
107.47
Informe de compatibilidad para EVALUACIN EONOMICA marcabal.xls

Ejecutar el 06/11/2008 17:52
Las siguientes caractersticas de este libro no son compatibles con versiones
anteriores de Excel. Estas caractersticas podran perderse o degradarse si
guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Prdida menor de fidelidad
Algunas frmulas de este libro estn vinculadas a otros libros que estn
cerrados. Cuando estas frmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores
de Excel sin abrir los libros vinculados, los caracteres que exceden el lmite de
255 caracteres no se pueden devolver.
N de apariciones
'ppto alt 1'!D7

'ppto alt 1'!D9
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el
formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirn al formato ms
cercano disponible.
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POBLACION CON NECESIDADES REALES - RECUPERACION

DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO -PROMOCION

DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO -PREVENCION

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO -RECUPERACIO

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO DE

Partos Institucionales Atendidos

DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO DE SALUD NETA DE R

Consultas Prenatales y Puerperio

N de partos institucionales atendidos

Servicio de atencin del

ESTIMACIN DE LAS DEMANDAS POR SERVICIOS INTERMED

Mujeres gestantes que reciben

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

CON PROYECTO -PROMOCION

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

CON PROYECTO -PROMOCION

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - RECUPE

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

CON PROYECTO -PROMOCION

MODIFICACION DE RATIOS DE ATENCION POR SERVICIO

DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO DE SALUD NETA DE R

Consultas Prenatales y Puerperio

N de partos institucionales atendidos

DEMANDANTE EFECTIVA REFERIDA CON PROYE

PORCENTAJE DE ATENCIN DE PARTOS INSTITUCIONALES CON P

DEMANDA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO DE SALUD NETA DE R

Consultas Prenatales y Puerperio

N de partos institucionales atendidos

Consultas prenatales y de puerperio

Servicio de atencin del

ESTIMACIN DE LAS DEMANDAS POR SERVICIOS INTERMED

TE EFECTIVA SIN PROYECTO -PROMOCION

TE EFECTIVA SIN PROYECTO -PREVENCION

EFECTIVA SIN PROYECTO -RECUPERACION

DA EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO DE SALUD

DEMANDANTE EFECTIVA REFERIDA

N TIPO DE SERVICIO DE SALUD NETA DE REFERENCIAS

OR SERVICIOS FINALES CON PROYECTO

LAS DEMANDAS POR SERVICIOS INTERMEDIOS

NDANTE EFECTIVA CON PROYECTO -PROMOCION

DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

ANTE EFECTIVA CON PROYECTO - RECUPERACION

ON DE RATIOS DE ATENCION POR SERVICIO

N TIPO DE SERVICIO DE SALUD NETA DE REFERENCIAS

ANDANTE EFECTIVA REFERIDA CON PROYECTO

CIN DE PARTOS INSTITUCIONALES CON PROYECTO

N TIPO DE SERVICIO DE SALUD NETA DE REFERENCIAS

OS POR SERVICIOS FINALES CON PROYECTO

LAS DEMANDAS POR SERVICIOS INTERMEDIOS

Partos institucionales atendidos

Consultas EDA e IRA

Consultas pre natales

Consultas pre natales

EQUIPO E INSUMOS MEDICOS: CAPACIDAD DE ATENCIN OPTIMIZADA

AMBIENTES: CAPACIDAD DE ATENCIN OPTIMIZADA AL AO POR SERVICIODE SALUD

Consultas EDA e IRA

Consultas pre natales

A POR TIPO DE SERVICIO

DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA

demanda con proyecto