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GESTIN DE LA CALIDAD
Noviembre de 2012
ANTROPOLOGA
La Antropologa (del griego, 'hombre
(humano)', y logos, 'conocimiento')
es una ciencia social que estudia al
ser humano de una forma integral.
13
CANAD
8
JAPON
26
CHILE
106
BOLIVIA
111
NICARAGUA
46
ITALIA
52
MEXICO
121
PARAGUAY
103
ECUADOR
59
PANAM
131
CHAD
98
VENEZUELA
COMPETITIVIDAD
29
ESPAA
32
CHINA
5
ALEMANIA
1
ESTADOS
UNIDOS
18
FRANCIA
63
COSTA RICA
67
EL
SALVADOR
86
PER
85
ARGENTINA
75
URUGUAY
69
72
COLOMBIA
BRAZIL
-6
10
CANAD
9
JAPON
28
CHILE
29
ESPAA
30
CHINA
7
ALEMANIA
1
ESTADOS
UNIDOS
16
FRANCIA
118
BOLIVIA
120
NICARAGUA
49
ITALIA
124
PARAGUAY
105
VENEZUELA
134
CHAD
104
ECUADOR
58
PANAM
59
COSTA RICA
60
MEXICO
COMPETITIVIDAD
64
BRAZIL
88
ARGENTINA
83
PER
75
79
URUGUAY
EL
SALVADOR
74
COLOMBIA
-5
8
JAPON
9
CANAD
7
ALEMANIA
2
USA
1
SUIZA
16
FRANCIA
29
CHINA
30
CHILE
33
ESPAA
48
ITALIA
120
BOLIVIA
115
NICARAGUA
55
COSTA RICA
124
PARAGUAY
56
BRAZIL
133
BURUNDI
113
VENEZUELA
59
PANAM
105
ECUADOR
60
MEXICO
COMPETITIVIDAD
85
ARGENTINA
Anlisis en 2009 - 133 pases
Fuente: Foro Econmico Mundial 2009 - 2010
65
URUGUAY
78
PER
69
COLOMBIA
77
EL
SALVADOR
+5
10
CANAD
6
JAPON
15
FRANCIA
5
ALEMANIA
30
CHILE
42
ESPAA
48
ITALIA
112
NICARAGUA
4
USA
108
BOLIVIA
1
SUIZA
27
CHINA
120
PARAGUAY
122
VENEZUELA
56
COSTA RICA
58
BRAZIL
139
CHAD
105
ECUADOR
66
MEXICO
COMPETITIVIDAD
87
ARGENTINA
Anlisis en 2009 - 139 pases
Fuente: Foro Econmico Mundial 2010 - 2011
73
PER
68
COLOMBIA
+1
12
CANAD
9
JAPON
18
FRANCIA
6
ALEMANIA
31
CHILE
36
ESPAA
43
ITALIA
115
NICARAGUA
5
USA
103
BOLIVIA
1
SUIZA
26
CHINA
122
53
BRAZIL
PARAGUAY
124
VENEZUELA
142
CHAD
101
ECUADOR
61
COSTA RICA
COMPETITIVIDAD
85
ARGENTINA
Anlisis - 142 pases
Fuente: Foro Econmico Mundial 2011 - 2012
58
MEXICO
68
COLOMBIA
67
PER
ndice de
tecnologa
Educacin
Destrezas laborales
Infraestructura fsica
Provisin de servicios
Pblicos
Uso de TICS para la
Productividad
Capacidad de innovacin
ndice de
Ambiente
macroeconmico
ndice de
instituciones
pblicas
Crecimiento de la inversin
Stock financiero
Estabilidad macroeconmica
Aumento tasa de ahorro
ANDRES OPENHEIMER
EDUCACIN
CIENCIA
CONTINUIDAD
2
MXICO
1
BRASIL
3
ARGENTINA
4
VENEZUELA
5
COLOMBIA
6
CHILE
2
MXICO
1
BRASIL
3
ARGENTINA
4
CHILE
5
VENEZUELA
6
COLOMBIA
EMPRESAS CERTIFICADAS
2.
ARGENTINA
1.
BRASIL
3.
COLOMBIA
4.
CHILE
5.
MXICO
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Mexico
2004
4149
6120
924
4120
3391
2005
5556
8533
1124
4926
2890
2006
7934
9014
2565
6271
4636
2007
8808
15384
4013
7033
3946
2008
8812
14539
4103
7696
4990
2004
2005
33,91%
39,43%
21,65%
19,56%
-14,77%
2006
42,80%
5,64%
128,20%
27,30%
60,42%
2007
11,02%
70,67%
56,45%
12,15%
-14,88%
2008
0,05%
-5,49%
2,24%
9,43%
26,46%
2004
2005
2006
2007
2008
20407
25388
34018
43300
44930
24,41%
33,99%
27,29%
3,76%
19%
18%
16%
17%
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Mexico
Total
Latinoamerica
Variacin
Participacin de
Colombia
NTC-GP 1000:2009
MECI
Excelencia
Gestin
Aseguramiento
Control
Inspeccin
Aos
1940
1960
1970
1980
1990
2000
Competencia Global,
Resultados y
Sostenibilidad
Prevencin y
Mejora Continua
Prevencin en toda
la Organizacin
Deteccin y correccin
En el proceso
Deteccin a posteriori
Enfoque en la
simplificacin
Planeacin
Estratgica
Integracin de
estndares
internacionales
Tecnologa
adecuada
Entrega
oportuna a los
usuarios de los
procesos
Conocimiento
profudo de los
procesos de
trabajo
Uso de
mtodos
estadsticos
EMPRESAS DE CLASE
MUNDIAL
(MODELO DE EXCELENCIA)
Requisitos
claros de los
usuarios
Desarrollo
continuo del
recurso
humano
Cero defectos
El recurso
humano
asume retos
La
institucionalidad
se pone al servicio
de los usuarios
Identifica las
necesidades y
expectativas de
los usuarios y los
interioriza
Respeta a los
servidores, pero
adicional genera un
mayor sentido de
pertenencia, y genera
la cultura de
construir sobre lo
construido
Estructura
procedimientos
para brindar
calidad y
oportunidad (se
reduce el apaga
incendio)
Respeta el medio
ambiente
Puedes llegar a tu
casa para vivir y
disfrutar tu familia,
se potencializa el
tiempo y las
reuniones, uso de
tecnologa
Fortalece las
condiciones de
seguridad industrial y
confort
Continuidad
Establece la
verdadera
capacidad
institucional
SCI
SGC
Constitucin Poltica
de Colombia art. 78
Constitucin Poltica
de Colombia art. 209 y 269
Ley 87 de 1993
MECI 1000:2005
NTCGP 1000:2004
SALUD
CIRCULAR 06 2009
CIRCULAR 02 2010
Infraestructura de la Calidad
Decreto 2269/93
NORMALIZACIN
ACREDITACIN
Procedimiento mediante el cual un Organismo autorizado (en Colombia
S.I..C) reconoce formalmente que una organizacin es competente para la
realizacin de una determinada actividad de evaluacin de la conformidad.
ONAC
transicin
acredita
Actividad que aporta soluciones
para aplicaciones repetitivas que
se desenvuelven,
fundamentalmente, en el mbito
de la ciencia, la tecnologa y la
economa, con el fin de alcanzar
una ordenacin ptima de un
determinado contexto.
CERTIFICACIN
COTECNA
INTERTEK
certifica
PERSONAS
PRODUCTOS
SERVICIOS
Metrologa
SISTEMAS
CARCTER
DE LA
NORMA
Mundial
Pas
Empresa
Regin
Sector
Productos
Servicios
QUE ES
UN
SISTEMA
DE
GESTIN
DE LA
CALIDAD?
Porqu me
hace falta
un Sistema
de la
Calidad?
CALIDAD es el
grado de
satisfaccin
plena de la
sociedad
(E. Deming, 1989)
MECI
NTCGP
3 Subsistemas
3 Captulos Generales
9 Componentes
29 elementos
5 Captulos
Especficos
242 Requisitos
Normativos
1. CONTROL
ESTRATGICO
2. CONTROL DE
GESTIN
3. CONTROL DE
EVALUACIN
1.2 DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO
* Planes y programas
* Modelo de operacin por procesos
* Estructura organizacional
* Contexto estratgico
* Identificacin de riesgos
* Anlisis de riesgos
* Valoracin de riesgos
* Polticas de administracin de riesgos
* Polticas de Operacin
* Procedimientos
* Controles
* Indicadores
* Manual de Procedimientos
2.2 INFORMACIN
* Informacin Primaria
* Informacin Secundaria
* Sistemas de Informacin
* Comunicacin Organizacional
* Comunicacin informativa
* Medios de comunicacin
3.1 AUTOEVALUACIN
5. RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIN
6. GESTIN DE LOS
RECURSOS
7. REALIZACIN DEL
PRODUCTO O
PRESTACIN DEL
SERVICIO
8. MEDICIN, ANLISIS Y
MEJORA
Por fallecimiento 2%
Por desplazamiento poblacional 3%
Por no cumplimiento de normas tcnicas 5%
Por no ofrecimiento de servicio postventa 5%
Por nuevos proveedores 10%
DEFINICIN DE TRMITE
Decreto 19
de 2012
Decreto 19
de 2012
CAPTULO II
Principios y finalidades de la funcin administrativa
Artculo 3.- Principios de la funcin administrativa. La funcin administrativa se
desarrollar conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la
buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economa, imparcialidad, eficacia, eficiencia,
participacin, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se
aplicarn, igualmente, en la prestacin de servicios pblicos, en cuanto fueren
compatibles con su naturaleza y rgimen.
CAPTULO IV
Artculo 17.- Polticas de desarrollo administrativo.
2. Racionalizacin de trmites, mtodos y procedimientos de trabajo.
Artculo 18.- Supresin y simplificacin de trmites.
Decreto 19
de 2012
Decreto 19
de 2012
Decreto 19
de 2012
Decreto 19
de 2012
Decreto 19
de 2012
SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO
SISTEMA DE
DESARROLL
O
ADMINISTRA
TIVO
SISTEMA DE
GESTIN DE
LA CALIDAD
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTIN
SISTEMA NACIONAL
DE SERVICIO AL
CIUDADANO
DECRETO 2623 DE
2009
DIRECTIVA 04 CERO
PAPEL
POLTICA DE
REACIONALIZACIN
DE TRMITES
1. Se lo comi el perro
Un hombre anim a su novia a hacer una copia de
seguridad de todos sus archivos fotogrficos, en los que
tena miles de fotos de alta resolucin hechas en su
estudio de fotografa. La chica traslad los datos de su
porttil a un disco duro externo, que se convirti en la
nica copia existente de todo su trabajo. Un da, un
amigo pas a saludarles por casa, y antes de que
salieran a recibirle, el perro de la familia sali disparado
a la puerta al or que alguien llegaba. Al salir corriendo
el perro tir el disco duro de la mesa donde estaba, que
cay al suelo rompindose y daando la nica copia que
exista.
2. Fumar mata
Un recin contratado guarda de seguridad
estaba haciendo su primera ronda de noche en
un almacn de elementos qumicos. A pesar de
que le haban informado de que estaba
prohibido fumar, pens que nadie se dara
cuenta si se fumaba un cigarro cuando ya no
haba nadie en la oficina. En cuanto encendi
el cigarrillo la alarma de incendios son y se
activ el sistema de rociadores. Todo el equipo
electrnico, incluidos los 44 ordenadores de
mesa y dos servidores, quedaron inundados.
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTIN
SISTEMA DE
GESTIN
INTEGRADO
25
CONSEJOS PARA
IMPLEMENTAR DE UNA
MANERA
INTEGRADA LOS
SISTEMAS DE
GESTIN
1.
2.
Formalice
Venda lo mismo, pero diferente
3.
Cree smbolos
4.
5.
6.
7.
La base es el xito
8.
Cree estmulos
9.
12. Paciencia
13. Hgalo fcil
14. Constuir sobre lo construido
15. Referencie, compare y sepa que conocen de su organizacin
16. Mejoramiento continuo
17. No es una moda
18. Tome decisiones basado en la informacin integral
19. Mejore la comunicacin
20. Pngase en los zapatos de los dems
21. Dedquele tiempo a la planeacin
22. Creatividad ante todo
23. Los servidores son la clave de la continuidad
24. Piense y actu pensando en el futuro
25. Definitivamente es cultura
Creencias Bsicas
#2
Un sistema
ADAPTABLE
#3
Sistema =
Sumatoria de procesos=
Actividades + tareas
#1
Una organizacin
es un
sistema
#8
Los servidores son
unos facilitadores!
#4
Sistema operado
Por empleados
En funciones
En una organziacin
#5
Un sistema
debe ser
Adminsitrado por el
Desempeo
#7
Los procesos
son las maneras como
se hace el trabajo
#6
Indicadores
son un
prerrequisito
Ambiente
de Control
Planes
de
Mejoramiento
Direccin
Estratgica
Subsistema Control
de Evaluacin
Subsistema Control
Estratgico
Actuar
Planear
Verificar
Hacer
Subsistema Control
Evaluacin
de Evaluacin
Independiente
Administracin
de Riesgos
Actividad
de Control
Subsistema Control
de Gestin
Informacin
Autoevaluacin
Comunicacin
Pblica
MDULO 2
Planear
Componente
Componente Ambiente
Ambiente de
de
Control
Control
Componente
Direccionamiento Estratgico
Componente Administracin
del Riesgo
Subsistema
Control
Estratgico
Planear
Subsistema
Control
Estratgico
Planear
MDULO
2
Planear
Componente
Ambiente de
Control
Componente
Direccionamient
o Estratgico
Componente
Administracin
del Riesgo
Acuerdos,
compromisos y
protocolos ticos
NTCGP 1000:2009
6.2
Subsistema
Control
Estratgico
Planear
Principios y
valores
Principio
Valor
SEGUIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
SEGUIMIENTO
9. Es entregado a los funcionarios de la entidad, cuando ingresan, es decir se
convierte en insumo para la induccin
10. Es conocido por los servidores de la entidad.
11. Es entendido por los servidores de la entidad.
12. Es entregado a contratistas, al inicio de su vinculo contractual.
13. Est en la pgina web de la entidad.
14. Mencione dos principios y valores del cdigo de tica de su entidad.
15. Se tiene indicadores de tica.
16. Existe un comit de tica
17. Este ao se ha reunido el comit de ticas
18. Hay un plan de accin de tica
19. Existen gestores de tica
Menor o igual a 4
A LLORAR SE DIJO
5- 8
9- 11
SIGA TRABAJANDO
12 - 19
VAMOS BIEN
EVALUACIN
Existe mejoramiento en los indicadores
ticos.
Hay mejoramiento en otros indicadores de la
entidad.
Los procedimientos tienen enfoque de
principios y valores.
Ha mejorado el desarrollo del talento
humano.
MDULO
2
Planear
Componente
Ambiente de
Control
Componente
Direccionamient
o Estratgico
Componente
Administracin
del Riesgo
Determina las polticas y practicas de gestin para ser aplicadas por la entidad,
en las que se incorporen los principios de justicia, equidad y transparencia en
los procesos de seleccin, induccin, formacin, capacitacin y evaluacin del
desempeo de esos servidores pblicos
NTCGP 1000:2009
6.2
Subsistema
Control
Estratgico
Planear
Servidores pblicos:
Competencias (educacin
, formacin, habilidades y
experiencia), aptitudes e
idoneidad
Capacitacin
Desarrollo del
Talento
Humano
En CHINA
En JAPN
En COREA
En ARABA
SAUDITA
En TAILANDIA
En RUSA
En GRECIA
En VIETNAM
k nng ngh
En INGLATERRA
En ITALIA
En FRANCIA
En COLOMBIA
Job
competence
capacit
di lavoro
Comptences
professionnelles
Competencias
laborales
Competencias
laborales
capacit
di lavoro
k nng ngh
COMPETENTE
Asegurar
concienciacin
Educacin
Formacin
Habilidades
Experiencia
Evaluar eficacia
de la formacin
Suministrar
formacin
Identificar necesidades
de competencia
COMPORTAMIENTOS
CONOCIMIENTOS
HABILIDADES
ACTITUDES
VALORES
COMPORTAMIENTOS
CONDUCTAS
CONOCIMIENTOS
SABER
Ejemplo:
Conocimiento sobre Ley 80.
Programacin en JAVA.
Administracin de personal con base en la Ley 909
HABILIDADES
PODER HACER
ACTITUDES
QUERER HACER
VALORES
SER
HABILIDADES
70%
VALORES
2%
CONOCIMIENTOS
90%
ACTITUDES
20%
Competencias
Comportamentales
Comunes a los Servidores
Competencias
Comportamentales
Nivel Jerrquico
Competencias
Funcionales
EVALUACIN NIVELES
Algunas preguntas para realizar una evaluacin a nivel 4
Nivel
Preguntas
Cul es la reaccin de los participantes respecto al programa?
2. Lo aprendido
3. Lo transferido al puesto de
trabajo
SEGUIMIENTO
1.
2.
3.
4.
Menor o igual a 4
A LLORAR SE DIJO
5-6
7-9
SIGA TRABAJANDO
10 - 12
VAMOS BIEN
EVALUACIN
Se evidencia mejoramiento en la operacin de
la entidad.
Se evidencia mejoramiento en los indicadores
objeto de capacitacin.
Se evidencia mejoramiento en nivel 3.
Se evidencia mejoramiento en nivel 4.
Subsistema
Control
Estratgico
Planear
PLANEACIN
SE ESCRIBE
CHINA
JAPN
COREA
ARABIA SAUDITA
RUSIA
GRECIA
SE ESCRIBE
ISLANDIA
stefnumtandi
ALEMANIA
strategische
ALBANIA
strategjik
HOLANDA
strategische
USA
strategic
FRANCIA
stratgiques
ITALIA
strategico
PORTUGAL
estratgica
ESTRATGICA
PLANEACIN ESTRATGICA
planning
strategjik
stratgiques
Planung
PLANEACIN
ESTRATGICA
stefnumtandi
Pensamiento
Planeacin
Creativo
NO CONOZCO
MEJOR FABRICA
QUE EL
COMPROMISO Y LA
IMAGINACION
Albert Einstein
Planeacin
Planear
Planificar
Planeacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
MISIN
HOY
VISIN
FUTURO
Planeacin
Planear
Planificar
Objetivos
Estrategias
Metas
Qu se
quiere
lograr?
Cmo se va
a lograr?
Normatividad
CONSTITUCIN
POLTICA DE COLOMBIA
Titulo XII
Capitulo 2
Normatividad
Titulo XII
Capitulo 2 DE LOS PLANES
DE DESARROLLO
Art. 339
Art.
339
Largo Plazo
- Propsitos
- Objetivos nacionales
Parte
Estratgica
Planes de
Desarrollo
Mediano Plazo
- Metas
- Prioridades
Estrategias y orientaciones
generales de la poltica
econmica social y
ambiental
Plan de
Inversiones
- Presupuestos plurianuales
-Proyectos de inversin
- Especificacin de recursos
financieros
Normatividad
CONSTITUCIN
POLTICA DE COLOMBIA
VISIN
Normatividad
Articulo 5
CONTENIDO DE LA PARTE GENERAL DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PLANEACIN ESTRATGICA
VISIN
MISIN
PRINCIPIOS Y VALORES
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA
PLANEACIN ESTRATGICA
Planeacin
PRINCIPIOS Y
VALORES
Posicin
Plan
OBJETIVO
Pauta de
Accin
Pensamiento
Creativo
Perspectiva
ESTRATEGIA
Patrn
Planeacin
Posicin
FORTALEZAS
Actividades internas de
una organizacin que se
llevan especialmente bien
(Cualidad)
DEBILIDADES
Actividades internas de
una organizacin que
limitan o inhiben su xito
(Carencia)
OPORTUNIDADES
Tendencias econmicas,
sociales, polticas,
tecnolgicas, que son
potencialmente favorables
para la empresa
A
AMENAZAS
Tendencias econmicas,
sociales, polticas,
tecnolgicas, etc., que son
potencialmente desfavorables
para la empresa.
Fortalezas
Oportunidades
Esta incluye
todo lo
Los relacionados
relacionado
las
con elcon
desarrollo
fortalezas
y
de Hardware
y
debilidades
Software.
financieras, tales
como presupuestos,
deuda, capital,
disponibilidad de
lneas de crdito,
capacidad de
endeudamiento,
margen financiero,
rentabilidad, liquidez,
rotacin de cartera,
rotacin de
inventarios,
estabilidad de costos,
etc.
Abarca
los aspectos
Los relacionados
relacionados con la
con
la
ubicacin,
infraestructura
y los
espacio,
procesos
de generacin
de
los servicios. Por tanto
topografa,
incluye
entre
otros los
clima,
recursos
siguientes:
naturales, etc.
Infraestructura
tecnolgica dura
(hardware), exclusividad
de los procesos de
produccin,
normalizacin de los
procesos, ubicacin fsica,
acceso a servicios,
intensidad en el uso de la
mano de obra, entre
otros
Amenazas
Incluye
Todos
los aspectos
tales como el nivel
determinados
poracadmico,
la
experiencialos
tcnica,
competencia,
estabilidad,
productos,
el
rotacin,
mercado,
la
ausentismo,
nivel
calidad
y el
de remuneracin,
servicio.
Todos
capacitacin,
ellos
programascon
de
relacionados
los desarrollo,
motivacin,
competidores.
pertenencia, etc.
Factores Competitivos
Capacidad del Talento Humano
Capacidad Financiera
Factores Sociales
Capacidad Competitiva
Factores Polticos
Capacidad Directiva
Factores Tecnolgicos
Debilidades
Anlisis externo
Anlisis
interno
Factores econmicos
Planeacin
Posicin
Plan
Planeacin
OBJETIVO
SER ALIADO
ESTRATEGICO
EFECTIVO DE LA
GESTIN
INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA Y
ACTIVIDADES
Estrategia
3:
Planta $
Fsica Adecuada a los
requerimientos
la
Empresa
Actividad 1: Adecuacin
pisos que se adquieren
Actividad 3. Adecuacin
Sala de Juntas piso 15
Actividad 4. Actualizacin
sistema de emergencia y
evacuacin
COSTO
(MILLONES)
PRODUCTOS
FECHA
FECHA
TIEMPO
RESPONSA
INICIO
FINALIZACI
PROGRAMA
BLES
(DD/MM/AAA
N
DO (Meses)
A)
(DD/MM/AAA
INDICADORES
META
12.000,00
Tres pisos
adquiridos y
adecuados
Brooke
Shields
sala juntas
adecuada
Silvester
Stalone
1/03/2007
31/12/2007
10,0
Sistema de
emergencia y
evacuacin
actualizado
Rafael
Mendez
servicio de
mantenimiento,
integral, de
vehculos y de
maquinaria y
equipo ejecutado
Maria Luisa
Calle
1/03/2007
1/03/2007
1/03/2007
31/12/2007
31/12/2007
31/12/2007
10,0
10,0
10,0
Sala de Juntas
Adecuada
3
100%
Caractersticas de
adecuacin cumplidas /
caractersticas de
adecuacin especificadas
100%
Sistema de Emergencia y
evacuacin actualizado
Caractersticas de
actualizacion cumplidas /
caractersticas de
actualizacion
especificadas
100%
No. de Actividades
ejecutadas/ No. de
actividades programadas
100%
COHERENCIA
INSTITUCIONAL
Planeacin
Estratgica
Planeacin
Estratgica
Es la alineacin de todos
los elementos
estratgicos de la entidad,
con el propsito de lograr
una administracin
armnica
COHERENCIA
Herramienta de planeacin
que se centra en dar
direccin a las polticas y
objetivos y, mediante una
serie de matrices, permite
establecer el grado de
afectacin o correlacin
entre dos variables.
HOSHIN
PLANING
Planeacin
Estratgica
HO
Compas
SHIN
Punta
Planeacin
Estratgica
AFECTACCIN
OPCIN DE SIMBOLOGA
POSITIVA
NEUTRA
NEGATIVA
-1
Planeacin
Estratgica
OBJETIVOS ESTRATGICOS
OBJETIVOS DE
CALIDAD
Prestar Servicios
internos de en forma
oportuna y eficiente
Mantener la
calificacin AAA en
las finanzas
distritales
Aumentar los
ingresos distritales
Fortalecer el modelo
de planeacin y
sostenibilidad fiscal
Planeacin
Estratgica
Objetivo de
Calidad
Objetivo de
Calidad
Prestar
servicios
internos en
forma oportuna
y eficiente
Mejorar los
niveles de
eficacia de los
procesos de
apoyo
AFECTADO
NEGATIVAMENTE
POR FACTOR
CLAVE DE
Objetivo
estratgico
Objetivo
estratgico
FACTOR CLAVE
QUE AFECTA
ACTIVIDAD PARA
REALIZAR
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
FINALIZACIN
RESPONSABLE
Realizar estudios
de carga de
trabajo, para
definir la
capacidad
instalada para la
recepcin de
Aumentar los
ingresos distritales nuevos ingresos
01/30/2010
30/06/2010
Director de
Planeacin
Realizar la
contratacin de
recursos, para
atender a los
usuarios de
manera oportuna
15/07/2010
15/08/2010
Director de
Servicio al
Ciudadano
Identificar los
reclamos sobre los
procesos de apoyo
01/30/2010
30/06/2010
Director de
Planeacin
Realizar el estudio
de tiempos y
Aumentar los
movimientos en los
ingresos distritales
procesos de apoyo
01/30/2010
15/04/2010
Director de
Planeacin
Realizar plan de
accin de
mejoramiento
continuo en los
procesos de apoyo
16/04/2010
15/05/2010
Director de
Planeacin
SEGUIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SEGUIMIENTO
11. La misin ha durado en el cambio de las administraciones.
12. En los cambios de administracin se ha dado continuidad a la visin.
13. Se ha realizado ejercicios de coherencia entre los objetivos estratgicos y
los de calidad.
14. Los objetivos de calidad, tienen coherencia con los objetivos estratgicos.
15. Los funcionarios de la entidad, saben a que objetivo estratgico le
apuntan.
16.Mencione que otros elementos estratgicos han sido objeto de anlisis de
coherencia institucional (mencione dos)
17. La planeacin no es solo responsabilidad de la oficina de la planeacin.
18. En la planeacin participa todo los servidores de la entidad.
Menos de 6
A LLORAR SE DIJO
7 - 11
11- 14
SIGA TRABAJANDO
15 - 18
VAMOS BIEN
EVALUACIN
La entidad ha reducido la cultura del apaga
incendio.
Se han optimizado los recursos de la entidad.
La organizacin sabe para donde va.
La base empuja la gestin de la organizacin.
SE ESCRIBE EN:
En CHINA
En JAPN
En COREA
En VIETNAM
Quy trnh
En ARABA
SAUDITA
En TAILANDIA
En RUSA
En GRECIA
En INGLATERRA
En ITALIA
En FRANCIA
En COLOMBIA
PROCESS
processo
processus
Proceso
processus
Proceso
PROCESS
Quy trnh
Funciones lideran la
Actividad del negocio
Orientacin a
procesos
Procesos Claves
Definidos, Funciones an
Lideran
PROCESO
Recursos
Usuario
Proveedor
Entradas
Salidas
Sistema
Controles
Recursos
Usuario
Proveedor
Salidas
Entradas
Sistema
Controles
Usuario
Impacto
Tipos de procesos
PROCESOS
ESTRATGICOS
PROCESOS
MISIONALES
PROCESOS
APOYO
PROCESOS
EVALUACIN
GESTIN
DESEMPEO
PROCESOS
OPTIMIZACIN
PROCESOS
DOCUMENTACIN
PROCESOS
ORIENTACIN
PROCESOS
ESCENARIO 3
ESCENARIO 4
LA BANCA DE MADERA
En la mitad de una plaza, situada justo en el centro de una ciudad centroeuropea, exista una
hermosa banca de madera antigua, adornada con finos tallados y largas patas que
terminaban en curva. Esta banca era custodiada da y noche por dos miembros de la
guardia real de aquel pas. Cada cierto tiempo sonaba una campana y se ejecutaba de
forma, precisa y perfecta, el cambio de guardia
que permita seguir cuidando celosamente la hermosa banca en el centro de la plaza. Un da,
cierto historiador decidi preguntar a los flemticos guardias por la razn de tan celosa
vigilancia. Ellos le contestaron, algo apenados, que no conocan la respuesta.
El historiador decidi estudiar archivos y documentos, durante varios meses, hasta que
finalmente hall el origen del curioso hecho. La vigilancia haba comenzado casualmente
haca mucho tiempo, casi cerca de medio siglo, con el fin de reemplazar
momentneamente un aviso que se haba roto y estaba siendo arreglado en los talleres
del palacio.
El aviso que se haba colocado justo al lado de la banca deca, en letras grandes y visibles:
ELIMINAR SUPUESTOS
Y REGLAS EXISTENTES
SE ESCRIBE EN:
En CHINA
En JAPN
En COREA
En RUSA
En GRECIA
En ALEMANA
En HOLANDA
En USA
VORGANG
PROCES
PROCESS
En FRANCIA
En ITALIA
En PORTUGAL
En COLOMBIA
PROCESSUS
PROCESSO
PROCESSO
PROCESO
PROCESSUS
PROCESSO
PROCESS
PROCESSO
PROCESO
PROCES
VORGANG
INVENTARIO DE PROCESOS
No.
PROCESO
TIPOLOGA
GERENCIALES
MISIONALES
APOYO
EVALUACIN
Formulacin de proyectos
Formulacin de
proyectos
Compras
Capacitacin
Servicio al
ciudadano
Construccin de
obras
Proyectos
De inversin
Compras
Capacitacin
Servicio al ciudadano
Construccin de obras
Contratacin
Bienestar
Plan de
capacitacin
Contratacin
Bienestar
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean
eficaces y eficientes,
No.
No.
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos
TIPO DE
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
PROCESO
OTROS
PROCESO
FINANCIEROS
HUMANOS
TECNOLGICOS
SEGUIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Menos de 3
A LLORAR SE DIJO
4-6
5- 8
SIGA TRABAJANDO
9 - 11
VAMOS BIEN
EVALUACIN
SEGUIMIENTO
1.La entidad cuenta con una estructura organizacional formal.
2.La estructura organizacional, da cumplimiento a la totalidad de las
funciones asignadas a al entidad.
3.La estructura organizacional, se encuentra alineada al modelo de
operacin por procesos.
4.Existe una proporcionalidad entre las reas de apoyo y las
misionales.
5.Las reas de apoyo entienden su rol dentro del sistema integrado
de gestin.
6.Las reas de apoyo han identificado las necesidades de sus
usuarios y los han involucrado en su operacin interna.
7.Las reas misionales entienden su rol dentro del sistema integrado
de gestin.
8 Las reas misionales han identificado las necesidades de sus
usuarios y los han involucrado en su operacin interna
Menos de 2
A LLORAR SE DIJO
3-4
5- 6
SIGA TRABAJANDO
7-8
VAMOS BIEN
EVALUACIN
La entidad ha mejorado su operacin.
Existe una verdadera cultura de procesos.
Todo se cumple de manera eficiente, eficaz y efectiva.
PIENSE EN SU VIDA:
QU TEMORES TIENE HOY?
QU PIENSA CUANDO PIENSA
EN SU FAMILIA?
PIENSE EN EL FUTURO, QUE COSAS
LE GUSTARA ALCANZAR, Y QUE
PODRA AFECTAR SU CUMPLIMIENTO?
Cuando NO
SE por donde
ir!
CUALQUIER
CAMINO ES
BUENO
Teniendo la seguridad
que se exactamente para
donde voy
Teniendo la informacin
de cmo llegar
Excedo la
velocidad
Adelanto en
curva
Tomo el camino
equivocado
Voy en contravia
no llegar al destino en la
forma y tiempo planeada
RIESGO
Probabilidad
de
ocurrencia de que un
evento
puede
entorpecer
u
obstaculizar
el
normal desarrollo de
la misin institucional
y afectar el logro de
sus objetivos
Riesgos
Estratgicos
Riesgos de
Cumplimiento
Riesgos
Financieros
Riesgos de
Tecnologa
Riesgos de
Imagen
Riesgos
Operativos
MDULO
2
Planear
Contexto
Estratgico
Componente
Ambiente de
Control
Componente
Direccionamiento
Estratgico
Poltica de
Administracin
del riesgo
Identificacin
de Riesgos
Componente
Administracin
del Riesgo
Valoracin
del Riesgo
Anlisis de
riesgos
Subsistema
Control
Estratgico
Planear
Debido a
RIESGO
xx
EFECTOS
INSUMOS
PRODUCTOS
M
E
CI
Autorregulacin del
comportamiento tico
Polticas de operacin
Elementos:
* Polticas de Operacin
* Procedimientos
* Controles
* Indicadores
* Manual de Procedimientos
Procedimientos
estandarizados para
la ejecucin de los
procesos que
permiten la
prestacin de los
productos y/o
prestacin del
servicio
Estructura organizacional
N
T
C
G
P
1
0
0
0
DOCUMENTO
Administracin de riesgos
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de la Calidad
4.2.3. Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros
Mapa de Procesos
Caracterizacin de Procesos
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Controles inmersos
de los procesos
Mecanismos de
monitoreo a la
operacin
Instrumento general
para la regulacin de
las operaciones
Manual de
Operaciones
Manual de Calidad
Manuales de
Procesos y
Procedimientos
Fichas de Indicadores
IMPACTO
Estructura por
Procesos
Optimizacin de
la Gestin
Mecanismos de
Medicin
Implementada
PLTICAS DE OPERACIN
PROCEDIMIENTOS
CONTROLES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (OPERACIONES)
SE ESCRIBE EN:
En CHINA
En JAPN
En COREA
En RUSA
En GRECIA
En ALEMANA
En HOLANDA
En USA
VERFAHREN
PROCEDURE
PROCEDURE
En FRANCIA
En ITALIA
PROCD
PROCEDURA
En PORTUGAL
En COLOMBIA
PROCEDIMENTO PROCEDIMIENTO
ALGO DE HISTORIA
El papiro del vocablo latn papyrus: papel,
se refiere a una planta egipcia Cyperus
papirus con cuyas hojas se formaban las
lminas utilizadas por egipcios, griegos y
romanos para llevar sus registros escritos
entre el 3000 A.C. y el siglo V D.C.
Su tamao fluctuaba entre los 12,5 x 12,5 cm
y los 22,5 x 37,5 cm, unindose cada hoja con
la siguiente para formar rollos de entre seis y
9 metros, aunque se han encontrado con ms
de 40 metros de largo.
http://www.ece.cmu.edu/~koopman/airpla
nes/f117/f117.pdf
TIEMPO
SEGUIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SEGUIMIENTO
15. Las versiones de los manuales en la actualidad son las vigentes.
16. Los controles son eficaces.
17. La entidad cuenta con un manual de operaciones.
18. El manual de calidad hace parte del manual de operaciones.
19. El manual de calidad no supera las 10 hojas.
20. Los procesos y procedimientos tienen en cuenta los principios de oportunidad,
calidad y economa.
21. Los procesos y los procedimientos tienen en cuenta las necesidades y
expectativas de los usuarios
Menos de 10
A LLORAR SE DIJO
11 - 15
15- 18
SIGA TRABAJANDO
19 - 21
VAMOS BIEN
EVALUACIN
INDICADORES
ENTONCES
PERO OJO
Indicadores de
Gestin
Indicadores de Gestin
Indicadores de
Gestin
Indicadores de
Gestin
Indicadores de
Gestin
Indicadores de
Gestin
Indicadores de
Gestin
Indicadores de
Gestin
Indigestin
Indicadores de
Gestin
Indicadores de Gestin
Indicadores de Gestin
Indicadores de Gestin
Indicadores de Gestin
Indicadores de Gestin
206
4 El
valor de la
medicin no est en
recoger el mnimo
detalle de datos
207
N de comparendos/N de conductores
Menores de edad castigados con el cdigo de menor
Para el caso de una Contralora, cul sera el caso?:
208
6 No se debe
medir
atendiendo el
criterio de
quedar bien
Total ejecutado / Total
programado
= 100%
150%
209
210
La esencia y existencia
de un indicador slo
se da y justifica si ste
sirve para la toma de
decisiones
211
VALORES
MISIN
OBJETIVO
VISIN
ENTRADA
OBJETIVOS
Caracterizacin de los
procesos
Direccionamiento
estratgico
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1er trim.
SALIDA
N o rte
Oeste
Este
2do
trim.
3er
trim.
4to
trim.
212
Los
indicadores
pueden
describir
lo
que se logra
(los
resultados) o
aquellos que
los afecta (los
inductores
Son
instrumentos
de medicin
que
representan
aquellas
variables
consideradas
crticas para el
cumplimiento
de
los
objetivos
Identificacin
de
una
magnitud
numrica
referida a un
evento, que
pone
en
evidencia la
intensidad,
situacin
o
evolucin del
mismo
Medible
Donde se pueden obtener los datos para su clculo, con informacin oportuna y
confiable.
Claro
Es de fcil entendimiento por todos los involucrados en su medicin y manejo. As como
sus resultados son de fcil interpretacin.
Informativo
Permite la toma de decisiones acertadas de acuerdo con los resultados Obtenidos.
De fcil comprensin.
La meta final debe ser crear un indicador que motive a la accin. Es difcil hacerlo
cuando los participantes no entienden el significado de los indicadores seleccionados
Relevantes
Los indicadores deben describir con exactitud el proceso u objetivo que estamos
intentando evaluar
Verificable
Que se pueden comprobar mediante informacin confiable.
Aceptacin institucional.
Confiable
Deben medir lo mismo en diferentes contextos y en diferentes momentos.
Nivel Jerrquico
Estratgicos
Tcticos
Evaluacin
Eficacia
Eficiencia
Operativos
Efectividad
Seguimiento
Insumo
Gestin
Producto
Resultado
NOMBRE
FORMULA
VALOR
UNIDADES
Nivel
semanal de
calidad de
producto
terminado
Tot. Produccin
sin defectos x 100
Tot. Unidades
producidas
99,88
A NIVEL INTERNO
VALOR ACTUAL
87%
UMBRAL META
ESTATUS
VALOR INICIAL
PROMEDIO
TENDENCIA
(PUNTOS)
90%
80%
77%
2.5
Verbo o
accin
Formar a los
servidores de
la entidad
Eficacia
Cmo se hace
(procedimiento)
Por medio
Por medio
Eventos de
capacitacin
Eficiencia
Propsito
Mejorar su
desempeo
en el puesto
de trabajo
Para
Para
Efectividad
Objetivo
Formar a los
servidores de la
entidad por
medio de
eventos de
capacitacin
para Mejorar su
desempeo en
el puesto de
trabajo
METAS
EL INDICADOR
ES UN
INTEGRADOR
Es bueno?
Logre la meta?
Si digo No. de proyectos aprobados
Voy bien?
Cmo califico?
EN EL MANEJO DE INDICADORES
EN LUGAR DE DECIR .... ES MEJOR DECIR QU .
% de proyectos aprobados
GESTIN
SEGUIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Menos de 3
A LLORAR SE DIJO
4-6
5- 8
SIGA TRABAJANDO
9 - 11
VAMOS BIEN
EVALUACIN
Y para terminar
IMPACTO FINAL
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
GERARDO DUQUE GUTIERREZ
CEL: 3102055780
CORREOS:
gudos2010@yahoo.com
DIRECCIN PGINA
www.gerardoduque.com