TABLA DE LLAMADA

PRIORIDAD

A QUIEN

1
2
3

Jos Ramrez
Miguel Bolaos
Samuel Contreras

PUESTO

TEL DIA

OFICINA

24107000
24107001
24107002

TEL NOCHE
54678920
53678174
42457689

Tabla anlisis de contingencia

Paso Descripcin Contingencia Solucin
1 Error al ingresar la clave en el No permitir ms de 2 Se bloque
sistema. intentos. automticamente el
sistema. Y se deber
llamar al supervisor
para el ingreso del
mismo.
2 Falta de informacin del cliente EL sistema no permite
generar el
documento.
3 Problema al realizar el cobro con La tarjeta o nmero
tarjeta de crdito o debito. de tarjeta no es
autorizado.
Al ingresar todos los
datos solicitados por el sistema se genera el documento.
Consultar por medio electrnico telefnica por qu no se puede realizar el cobro.
Consulta va correo electrnico
AA AB AC
SI SI
No No
AC
Si
No
Tabla anlisis de contingencia
Paso Descripcin Contingencia Solucin
1 Error al ingresar la clave en el No permitir ms de 2 Se bloque
sistema. intentos. automticamente el

sistema. Y se deber
llamar al supervisor
para el ingreso del
mismo.
2 Falta de informacin del cliente EL sistema no permite
generar el
documento.
3 Problema al realizar el cobro con La tarjeta o nmero
tarjeta de crdito o debito. de tarjeta no es
autorizado.
Al ingresar todos los
datos solicitados por el sistema se genera el documento.
Consultar por medio electrnico telefnica por qu no se puede realizar el cobro.
Consulta va telefnica
AA AB AC
SI SI
No No
AC
Si
No
Tabla anlisis de contingencia
Paso Descripcin Contingencia Solucin
1 Error al ingresar la clave en el No permitir ms de 2 Se bloque
sistema. intentos. automticamente el
sistema. Y se deber
llamar al supervisor
para el ingreso del
mismo.
2 Falta de informacin del cliente EL sistema no permite
generar el
documento.
3 Problema al realizar el cobro con La tarjeta o nmero
tarjeta de crdito o debito. de tarjeta no es
autorizado.
Al ingresar todos los
datos solicitados por el sistema se genera el documento.
Consultar por medio electrnico telefnica por qu no se puede realizar el cobro.

Consulta Sitio web

AA AB AC
SI SI
No No
AC
Si
No
Tabla anlisis de contingencia
Paso Descripcin Contingencia Solucin
1 Error al ingresar la clave en el No permitir ms de 2 Se bloque
sistema. intentos. automticamente el
sistema. Y se deber
llamar al supervisor
para el ingreso del
mismo.
2 Falta de informacin del cliente EL sistema no permite
generar el
documento.
3 Problema al realizar el cobro con La tarjeta o nmero
tarjeta de crdito o debito. de tarjeta no es
autorizado.
EL sistema enva un
aviso de falta de datos para que sean
completados
El sistema enva un avisa que su cobro no puede ser realizado , y que consulte a su

proveedor de la tarjeta.

____________________________________________________________________

IV. FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA

_____________________________________________________________________

PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:

RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
FECHAS DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA:
FECHA DE PRESENTACIN DEL INFORME DE AUDITORIA:
1. RIESGO.
2. FALLAS.
3. SISTEMA REVISADO.

4. VERIFICACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL SISTEMA.

5. ESTADO DEL SISTEMA.
6. EQUIPO DE AUDITORA
7. JUTIFICACION.

8. RECOMENDACION

9. APROBACIN DEL INFORME

AUDITOR PRINCIPAL

JEFE PROCESO O DEPENDENCIA