Professional Documents
Culture Documents
APRENDIZ
JUSTIFICACIN DE LA EXCLUSIN
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos
contemplados en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
95%
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del
documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la
presente actividad.
CONCLUSIONES
1. Realizar un seguimiento de verificacin y control del SGC dentro de la empresa si hay falencias hacer las respectivas
correcciones y capacitar ms al personal de la empresa haciendo reuniones para poner en prctica la mejora de calidad
dentro y fuera de la empresa y cumplir con los requisitos y reglamentos de las normas de control de calidad.
2. A travs de esta actividad podemos verificar o no el cumplimiento de los requisitos necesarios para implementar el SGC
en la institucin.
ANEXO N1
X
X
X
4.2.
4.2.
1.
X
X
X
X
X
X
Generalidades
La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica
de calidad y objetivos de calidad.
La empresa posee un manual de calidad
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la
NTC-ISO 9001:2008.
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos.
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO9001:2008.
X
X
X
X
X
4.2.
2.
Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga:
el alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin,
procedimientos documentados establecidos para el S.G.C.,
referencia a los mismos y la descripcin de la interaccin entre los
procesos del S.G.C.
4.2.
3.
Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes
de su emisin.
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y
los aprueba nuevamente.
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el
estado de revisin actual de los documentos.
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
No
Cumple
4.2.4.
5
5.1.
5.2.
5.3.
Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia
de la conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008.
Los registros existentes permanecen legibles, fcilmente identificables
y recuperables.
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los
controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de
los registros.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la Direccin
La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del S.G.C., as como con la mejora
continua de su eficacia.
La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer
tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
La alta direccin establece la poltica de calidad
La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la
calidad.
La alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C.
La alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos.
Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan
y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
Poltica de Calidad
La poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin.
La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los
requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.
La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de la calidad.
La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la
organizacin.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nm.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de
calidad.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se
realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como
los objetivos de calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del
S.G.C., cuando se planifican e implementan cambios en este.
5.5.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y
autoridades del personal estn definidas y son comunicadas dentro de
la empresa.
5.5.2. Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para
que actu en representacin del S.G.C.
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan
los procesos necesarios para el S.G.C
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de
cualquier necesidad de mejora.
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.
X
CRITERIOS
No
No
Cumple
Aplica
Cumple
5.4.
5.4.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
5.5.3.
Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de
comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta
considera la eficacia del S.G.C.
5.6. Revisin por la Direccin
5.6.1. Generalidades
La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
S.G.C., incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de calidad.
Se mantienen registros de las revisiones por la direccin.
5.6.2. Informacin para la Revisin
La alta direccin revisa los resultados de las auditoras
La alta direccin revisa las retroalimentaciones del cliente.
La alta direccin revisa el desempeo de los procesos y la conformidad
del servicio.
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplic
a
Cumple
X
X
X
X
X
X
No
Cumple
X
X
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio son
competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y
experiencia apropiadas.
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
La empresa determina la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan la calidad del servicio.
La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para
satisfacer dichas necesidades.
La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas.
La empresa se asegura de que su personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al
logro de los objetivos de calidad.
La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin,
formacin, habilidades y experiencia.
6.3. Infraestructura
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura
X
X
X
X
X
X
7.2.
No
Aplica
Cumple
Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del servicio.
REALIZACIN DEL SERVICIO
Planificacin de la Realizacin del Servicio
La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacin del servicio.
La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con los
requisitos de los otros procesos del S.G.C.
En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa determina
los objetivos de calidad y los requisitos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina la
necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar
recursos especficos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina
las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,
inspeccin y ensayo/prueba especficas para el servicio as como los
criterios para la aceptacin del mismo.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina
los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realizacin y prestacin del servicio resultante cumplen los
requisitos.
Procesos Relacionados con el Cliente
X
X
X
X
No
Cumple
7.2.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
No
Cumple
7.3.
7.3.1.
servicio.
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes, relativas a las consultas, contratos o
atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones.
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes, relativas a la retroalimentacin del
cliente incluyendo sus quejas.
Diseo y Desarrollo
Planificacin del Diseo y Desarrollo
La empresa planifica y controla el diseo y desarrollo del servicio.
La empresa determina las etapas del diseo y desarrollo.
La empresa determina la revisin, verificacin y validacin, apropiadas
para cada etapa del diseo y desarrollo.
La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el
diseo y desarrollo.
La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una
comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se actualizan, a medida que progresa
el diseo y desarrollo.
X
X
X
X
X
X
X
X
7.3.2.
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los
requisitos del servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen:
requisitos funcionales y de desempeo, requisitos legales y
reglamentarios aplicables, informacin proveniente de diseos previos
similares y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.
Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin.
Los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son
contradictorios.
7.3.3.
Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin respecto
a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban
X
X
X
X
antes de su liberacin.
Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos de
entrada para el diseo y desarrollo.
Nm.
CRITERIOS
No
Cumple No Cumple
Aplica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nm.
7.4.2.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
No
Cumple No Cumple
Aplica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.5.3.
Nm.
7.5.4.
7.5.5.
X
X
X
CRITERIOS
No
Cumple No Cumple
Aplica
X
X
X
7.6.
X
X
X
X
X
X
X
X
No
Aplica
Cumple No Cumple
8
8.1.
X
X
X
frecuencia y metodologa.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras
aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades y
requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para
informar los resultados y para mantener los registros. (Ver 4.2.4.)
La direccin responsable del rea que est siendo auditada se asegura
de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las
no conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. (Ver 8.5.2)
8.2.3.
Seguimiento y Medicin de los Procesos
La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando
aplica, la medicin de los procesos del S.G.C.
Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar
los resultados planificados.
Nm.
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
No
Cumple No Cumple
Aplica
X
X
X
X
8.3.
8.4.
servicio.
La liberacin del servicio y la prestacin del servicio se llevan a cabo
hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas, (a menos que sean aprobados de otra manera por una
autoridad pertinente y, cuando corresponda por el cliente).
Control del Servicio No Conforme
La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con los
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencional.
Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del servicio no conforme estn definidos en un
procedimiento documentado.
La empresa trata los servicios no conformes mediante una o ms de
las siguientes maneras: tomando acciones para eliminar la no
conformidad detectada; autorizando su uso, liberacin o aceptacin
bajo concesin por una autoridad pertinente y cuando es aplicable,
por el cliente; tomando acciones para impedir su uso o aplicacin
originalmente previsto.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones
que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva
verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega o
cuando ha comenzado su uso, la empresa toma las acciones
apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad.
Anlisis de Datos
La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para evaluar dnde
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto
incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No Aplica Cumple
X
X
No Cumple
correctivas tomadas.
8.5.3. Accin Preventiva
La empresa determina acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales.
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y
sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de no conformidades, determinar e implementar las
acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones
tomadas y revisar las acciones preventivas tomadas.
X
X
Anexo N2
Visin:
La Institucin Educativa Ciudadela
Sucre se proyecta en el 2015 como
una institucin lder en educacin en
la comuna 4, certificada en calidad,
promoviendo en nuestros educandos
principios axiolgicos en los niveles de
preescolar, bsica y media acadmica
articulada a la educacin tcnica,
Objetivos Organizacionales:
1 mes (Febrero a
Marzo 2013)
propiciando el desarrollo de la
personalidad, el trabajo en equipo y
una cultura de emprendimiento con el
fin de formar ciudadanos responsables
de su proyecto de vida.
Poltica de Calidad:
Objetivos de Calidad:
La I.E. Ciudadela Sucre se compromete a brindar una
Brindar una educacin de calidad mediante la formacin continua
educacin de calidad, mediante la formacin continua del
del talento humano
talento humano, enfocado a fortalecer la cultura de
Fortalecer la cultura de emprendimiento
emprendimiento y mejorar los procesos institucionales,
Mejorar los procesos institucionales
buscando as satisfacer las necesidades de la comunidad
Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa
educativa.
Mecanismo de
Tcnicas
Duraci
Resultados a
control /
Actividad
Objetivo
Alcance
Metodologa
utilizadas
n
obtener
Seguimiento
Diagnosticar el estado
Determinacin del
1. Conocimiento de los
Diagnstico
actual de la empresa para
estado inicial del
procesos y servicios de
Herramienta
inicial del
determinar la existencia o
sistema de calidad
la empresa.
Diagnostico
sistema
de
no de requerimientos que
de la empresa
2. Recoleccin de
Actas de
gestin
de
la
permitan dar
mediante el uso de
informacin.
reunin
calidad
cumplimiento al Sistema
herramientas de
3. Anlisis e
- NTC ISO
(S.G.C), de la
de Gestin de la Calidad.
diagnstico.
interpretacin de datos
9001:2008.
empresa.
obtenidos.
Diagnosticar el
SGC
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.