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PLAN DE MARKETING
Datos Bsicos
Perfil
Anlisis de la Situacin
Anlisis Externo
Anlisis Interno
Resumen Ejecutivo
Objetivo Estratgico
Anlisis del
entorno
Anlisis del
Producto/Servicios
Cultura Corporativa
Anlisis del
Sector
Anlisis Ventas
por Area de Negocio
Activos Estratgicos
Anlisis del
Mercado
Anlisis por
Segmento
Publico Objetivo
Areas de Negocio y Productos
y Productos
Mercado Potencial
Distribucin
Anlisis por
Canal y Tercero
Anlisis
Estacionalidad
Anlisis del
Cliente
Anlisis
Gtos. Comerciales
DAFO
Areas de Negocio
Objetivos y Acciones
Control
Debilidades
Establecimiento
De Objetivos
Alojamiento
Estadis. y Ratios
Amenazas
Objetivos Area
Alojamiento
Restauracin
Estadis. y Ratios
Fortalezas
Oportunidades
Por segmento
Tipo de Objetivo
Acciones
Objetivos Area
Restauracin
Tipo de Cliente
Tipo de Objetivo
Acciones
Bar - Cafeteria
Tipo de Objetivo
Acciones
Tienda
Tipo de Objetivo
Acciones
Otros
Tipo de Objetivo
Acciones
Bar - Cafetera
Estadis. y Ratios
DATOS BASICOS
Plan realizado por:
Fecha de realizacin:
PERFIL
Parador:
Tipo de Construccin:
Fecha ltima remodelacin:
Entorno:
N Habitaciones:
N Salones:
Direccin Regional:
Director Regional:
Director del Establecimiento:
Jefe de Administracin:
Jefe de Comedor:
Gobernanta:
Jefe de Mantenimiento:
Jefe de Recepcin:
RESUMEN EJECUTIVO
3-27
explicando, de esta
Publico Objetivo
Segmentos Principales hacia los cuales dirigimos nuestros esfuerzos.
Objetivos Principales de la empresa.
Estrategias Principales. Estrategias elegidas para cumplir los
objetivos principales.
Valor y cultura de la empresa
4-27
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESQUEMA
Principales metas que se quieren alcanzar
1.
2.
3.
Principales Objetivos:
o A corto plazo (De o a seis meses)
1.
2.
3.
o A Medio Plazo ( De seis meses a un ao)
1.
2.
3.
CULTURA CORPORATIVA
6-27
ACTIVOS ESTRATEGICOS
Fortalezas organizativas
Cultura de la empresa
Reputacin del establecimiento
Fuentes de Informacin
Clima (ambiente de trabajo)
Marketing y Ventas
ESQUEMA
FORTALEZAS DE LA
ORGANIZACIN
CULTURA DE EMPRESA
REPUTACION
SISTEMAS DE
INFORMACION
CLIMA
MARKETING Y
VENTAS
Ambiente
Laboral
El apoyo comercial
del que dispone el
establecimiento
como miembro de
una organiacin
7-27
PUBLICO OBJETIVO
8-27
AREA
PRODUCTO
ALOJAMIENTO
T. Oficial
Empresa
TT.OO
Grupos
Incentivos
Series
Convenciones
Especial 2 N
Dias Dorados
5 Noches
Pasaporte
Prom. Local
Otros1
Otros 2
RESTAURACION
Men
Carta
Buffet
Men Dos
Banquetes
Grupos
Convenciones
Men Degustacin
J. Gastronomica
Desayunos
Otros1
Otros 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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BAR CAFETERIA
Carta Cafeteria
Carta de Meriendas
Carta de Cafs
Carta de Cocteles
Otros1
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TIENDA
Articulos
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GOLF
Oferta Green fee
Curso Golf
9-27
MERCADO POTENCIAL
10-27
DISTRIBUCIN
Se detallarn los diferentes canales por los que llegan nuestros clientes .
Total Clientes
Directos
Parador
CC.RR.
Internet
Indirectos
AAVV. y TT.OO.
Representantes
Espaoles
Directos
Parador
CC.RR.
Internet
Indirectos
AAVV. y TT.OO.
Representantes
Extranjeros
Directos
Parador
CC.RR.
Internet
Indirectos
AAVV. y TT.OO.
Representantes
2000
%
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2001
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11-27
ANLISIS DE LA SITUACION
ANLISIS EXTERNO
ANLISIS DEL ENTORNO
12-27
13-27
14-27
ANLISIS INTERNO
ANLISIS DE PRODUCTO / SERVICIO
15-27
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
Ingresos Explotacion
Gastos Explotacin
GOP
Gastos Comerciales
ALOJAMIENTO
Oferta
Hab. Vendidas
% Ocup.
% Ocup FS
% Ocup ES
N Clientes
% Extranjeros
% Espaoles
% Canal Indirecto
Ingreso Medio
Ing. Med / ITO
Ingresos Hospedaje
16-27
RESTAURANTE
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
Cubiertos vendidos
Ordinarios
Extraordinarios
Alojados
Paso
% Alojados/ Camas Ocup
Desayuno
Desayuno/Camas Ocup.
Coste Ing. Cub
Coste Ingreso Des
Ing. Medio Rte.
Ingresos Restaurante
Ingresos Bodega
Ingresos Bar
Ingresos Minibar
Total Ingresos C+B
TIENDA
Ingresos
GOLF
Total Green fee
Alojados
Abonados
Paso
Ingresos Golf
17-27
HABITACIONES
SEGMENTO
Peso
Especfico
2000
Peso
Especfico
2001
Peso
Especfico
2002
Peso
Especfico
2003
Peso
Especfico
2000
Peso
Especfico
2001
Peso
Especfico
2002
Peso
Especfico
2003
ITO
Empresa
Empresa Volumen
Promociones
TT.OO.
Grupos
Series
Convenciones
Incentivos
Otros
INGRESOS
SEGMENTO
ITO
Empresa
Empresa Volumen
Promociones
TT.OO.
Grupos
Series
Convenciones
Incentivos
Otros
18-27
Canal
Tipo
Total
Directo
Indirecto
Ibero
Rep
Keytel Rep
El Corte I. Age
Marketing A. Rep
IBM Emp
V. Paraiso Age
Otros
F. Directa
90000
60000
20000
15000
12500
5000
7500
F. Indirecta
50000
7000
5000
3000
1000
1500
2000
30500
Total
Facturacin
200.000
90.000
110.000
27.000
20.000
15.500
6.000
1.500
40000
%
100%
45%
55%
14%
10%
8%
3%
1%
0%
20%
19-27
ANLISIS ESTACIONALIDAD
ALOJAMIENTO
CONCEPTOS
% Ocupacin
Habitaciones Vendidas
Peso Especifico
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
49,8% 50,5% 67,2% 90,0% 74,7% 83,6% 87,1% 98,9% 97,2% 94,6% 59,2% 62,2%
926
880 1.250 1.620 1.389 1.505 1.620 1.840 1.750 1.759 1.065 1.157
5,3% 5,0% 7,1% 9,2% 7,9% 8,6% 9,2% 13,2% 11,9% 10,0% 6,1% 6,6%
ESTACIONALIDAD
ALOJAMIENTO
% OCUPACION HABITACIONES
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
RESTAURANTE
CONCEPTOS
Cubiertos
Peso Especifico
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2.000 1.900 2.700 3.500 3.800 3.450 3.400 5.000 4.500 3.000 2.300 2.500
11,9% 11,3% 16,1% 20,9% 22,7% 20,6% 20,3% 29,8% 26,8% 17,9% 13,7% 14,9%
ESTACIONALIDAD
RESTAURANTE
N CUBIERTOS
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
20-27
Clientes Alojados
N Total de Clientes
Estancia Media
Clientes Espaoles
Estancia Media
Clientes Extranjeros
Estancia Media
2000
% S/ Total
2001
% S/ Total
2002
% S/ Total
2003
% S/ Total
Extranjeros
Gran Bretaa
Francia
Alemania
EE.UU.
Blgica
Holanda
Italia
Portugal
Suiza
Otros
Espaoles
Madrid
Catalunya
Andalucia
C. Valenciana
Pas Vasco
Castilla - Len
Galicia
Castilla La Mancha
Asturias
Canarias
Aragon
Murcia
Cantabria
Extremadura
Navarra
Baleares
Ceuta + Melilla
Rioja
21-27
N CUENTA
NOMBREDELACUENTA
6270 PUBLICIDADYPROPAGANDA
2003
Importedestinadoaacadaareadenegocio
Alojamiento Restaurante Bar - Cafetera Tienda
Golf
627001CuasdeRadio
627002Anunciosprensayrevistas
627003Mailings
627004Otrasacciones
627005CampaadePublicidad
6271
REALACIONESPUBLICIDAD
627101RelacionesPblicas
627102InvitacionesComerciales
627103InvitacionesComercialesSS.CC.
6272
GASTOSPROMOCIONALES
627201PromocionLunadeMiel
627202OtrosGastosPromocionales
627203Gastospor tarjetadeFidelizacin
627204Gastospor tarjetaIberiaPlus
627205PatrociniosEventosCulturales yDeportivos
627206JornadasyCircuitosGastronmicos
627207LibrosyPublicaciones
627208PapeleraPromocional
627209ArtculosPromocionales
627210ActividadesInstitucionales
TOTAL
IncrementoIngresos
GastoComerciales/ IncrementoIngresos
GastoComerciales/ Total Ingresos
22-27
DAFO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
23-27
OBJETIVOS
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
AREA
ALOJAMIENTO
N Habitaciones
Ing. Hospedaje
VAR N
VAR %
RESTAURANTE
N Cubiertos
N Desayunos
Ingresos Rte.
BAR-CAFETERIA
Ing. Bar - Cafeteria
TIENDA
Ing. Tienda
Golf
N Green Fee
Ingresos Golf
24-27
Real 03
Objetivo 04
Var. N
Var. %
Las cifras objetivo debern coincidir con las que figuren en presupuesto
25-27
TIPO DE OBJETIVO
Real 03
Objetivo 04
GRUPOS
Incentivar Ocup. Todos los Das
N Hab.
Incentivar Ocup de Domingo a Jueves
N Hab.
Incentivar Ocup Viernes y Sbado
N Hab.
Var. N
Var. %
ACCIONES
TIPO DE OBJETIVO:
Estado
Fecha Inicio
Fecha Fin
Producto
Precio
Publicidad y
Propaganda
Distribucin
26-27
TIPO DE CLIENTE
Restaurante Alojados
N Cubiertos
Restaurante Paso
N Cubiertos
Rest. Banquetes
N Cubiertos
Restaurante Grupos
N Cubiertos
TIPO DE OBJETIVO
Real 03
Objetivo 04
Var. N
Var. %
Real 03
Objetivo 04
Var. N
RESTAURANTE ALOJADOS
Var. %
Aumentar Desayunos
N Cubiertos
Aumentar Comidas
N Cubiertos
Aumentar Cenas
N Cubiertos
Aumentar Bodega
Importe
ACCIONES
TIPO DE OBJETIVO: Aumentar Desayunos
Estado
Fecha Inicio
Fecha Fin
Producto
Precio
Publicidad y
Propaganda
Distribucin
27-27