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Configuration Plan

CP.NFE.001
Eletrobrs Furnas
Guia de Configurao
Projeto Nota Fiscal
Eletrnica XML 2.0

Elaborado por : Marcos Nazar Rosa


Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 2010

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Nota Fiscal Electronica XML 2.0 (NF-e).................................................................................3


1

Objetivo............................................................................................................................. 3

Preparao........................................................................................................................ 3
2.1

Pr-Requisitos......................................................................................................... 3

Definir Formulrio - NF-e................................................................................................... 3

Definir Grupo de Nmeros - NF-e......................................................................................4

Tipos de Condies para Determinao de Sada NF-e..................................................4

Atualizar Intervalo de Numerao para NF-e....................................................................7

Associar intervalo de numerao e Parametros de Impresso NF-e..............................8

Determinao de Sada..................................................................................................... 9

Criar Registro de Condio - NF-e..................................................................................10

10

Definir Categorias de Nota Fiscal.................................................................................12

11

Definir Redeterminao do Tipo de Nota Fiscal para Movimentos de Mercadorias.....14

12

Definir Locais de Negcios........................................................................................... 16

13

Atribuir Verso do XML a Regio.................................................................................19

14

Definir Cdigos de Status SEFAZ................................................................................20

15

Definir Motivos de Estorno........................................................................................... 26

16

Definir Situaes fiscais PIS........................................................................................ 27

17

Definir situaes fiscais COFINS.................................................................................29

18

Definir Convenes fiscais PIS....................................................................................31

19

Definir Convenes fiscais COFINS............................................................................32

20

Atualizar CST PIS/COFINS.......................................................................................... 33

21

Atualizar CST Pis/COFINS SD.....................................................................................35

22

Definir Grupos de Telas................................................................................................ 40

23

Associar Grupos de Tela a Categoria de Notas...........................................................41

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Nota Fiscal Electronica XML 2.0 (NF-e)


1 Objetivo
Este guia de Configurao fornece todas as informaes necessrias para que seja realizada a
Configurao do ECC 6.0 EHP3 para emisso de Nota Fiscal Eletrnica (NFe) utilizando XML
2.0, utilizando a soluo de mensageria GRC NFE 1.0 Support Package 15.

2 Preparao
Pr-Requisitos
Antes de Iniciar a execuo do Guia de Configurao, verifique se todas as notas SAP referentes
Soluo para XML 2.0, se encontro aplicadas no Ambiente.

3 Definir Formulrio - NF-e


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada
Definir formulrios

Transao

SPRO

2. Na Viso de Alterao, Clique em


Formulrio

Descrio do Formulrio

NF55

Nota Fiscal Eletrnica

3. Clique em
4. Clique em

e digite os valores abaixo:

.
.

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

4 Definir Grupo de Nmeros - NF-e


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Sada Definir grupos de ns

Transao

SPRO

2. Na Viso de Alterao, Clique em


Grupo ns NF
Descrio

BR03SA
DF_003
GO_NFE
MT_NFE
RO_UNI
SC_UNI
TO_NFE
ZRJ_01
ZRJ_68

NF GERACAO (sada) - NFe


NF Saida BRASILIA, LOC.NEG
003
NF Saida, GOIS, UNICA
NF Saida, MATO GROSSO,
UNICA
NF Saida, RONDNIA, UNICA
NF Saida,SANTA CATARINA,
UNICA
NF Saida, TOCANTINS,
UNICA
NF-e Said,RIO DE
JANEIRO,L.N01
NF Said,RIO DE JANEIRO,L.N
068

3. Clique em
4. Clique em

e digite os valores abaixo:

.
.

5 Tipos de Condies para


Determinao de Sada NF-e
Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Determinao da sada Tipos de condio

Transao

SPRO

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

2. Altere para o modo de edio, clicando no boto

( Ctrl+F1), em seguida clique em

.
3. Na tela de Detalhes que ser aberta digite os Valores Abaixo
Nome do Campo

Descrio

Ao do Usurio e Valores

Topo de
Mensagem

NF55

Descrio

Formulrio NFe

Observao

Dados Gerais
Seq.acesso

0001

Acesso a
Condies

X selecione

Mensagem
indep. Do
paceiro

X selecione

Valores Propostos
Momento do
Envio

1 Enviar atravs
de jobs
escalonados
periodicamente

Meio
transmisso

1 Sada de
Impresso

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

4. D um duplo clique em Ttulo e textos de mail e verifique as informaes.


5. Selecione Rotina de Processamento e clique em

6. Na Viso de Entradas Novas entre com os valores abaixo:


Nome do Campo

Descrio

Ao do Usurio/ Valores

Meio
transmisso

Observao

1 Sada de Impresso

Rotinas de Processamento 1
Programa

ZNFE_PRINT_DANFE

Subprograma

ENTRY

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Nome do Campo

Descrio

Ao do Usurio/ Valores

PDF/Smart
Form
formulrio

Z_NFDANFE_PORTRAIT_SAP_FURNAS

Tp. Forn

1 - SmartForm

Observao

7. Tecle Enter.
8. Selecione Funes do parceiro, caso exista alguma customizao por parceiro.
9. Clique em
10. Clique em

.
.

6 Atualizar Intervalo de Numerao para


NF-e
Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Notas fiscais eletrnicas (NF-e) Atualizar
intervalos de numerao para NF-e

Transao

SPRO

2. Na tela Nota fiscal Electronica Number, informe no campo Grupo ns BR03SA, em seguida
clique no campo

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

3. Inclua um novo intervalor clicando no boto

4. Na tela que ir aparecer, informe no campo N o valor 55 e informe nos campo Do n N-at
o intevarvalo de numerao possvel, exemplo 000000001 a 999999999.
5. No campo Pos.Interv.numerao informe qual a posio atual do interval de numerao, ou
seja qual foi a ultima nota fiscal impressa.
6. Em seguida clique no boto
7. Clique no boto

8. Clique no boto

duas vezes.

9. Repita este procedimento para todos os Grupos de numeraes criados no item 4.

7 Associar intervalo de numerao e


Parametros de Impresso NF-e
Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Sada Atribuir parmetros de numerao e
impresso

Transao

SPRO

2. Na tela que ir aparecer, clique no boto

3. Na tela Entradas novas: detalhes de entradas inseridas, informe os valores abaixo:


Nome do Campo

Descrio

Ao do usurio e
Valores

Empresa

FCE1

Loc.Negcios

0001

Formulrio NF

NF55

Observao

Nota Fiscal
Eletronica

Dados Gerais
Ns NF

ZRJ_01

Srie

Linh.mens.cab

12

Parts.indivs

Disp.sada

LOCL_PDF

Itens por
DANFE

NF-e
N
Interv.numer.

55

N Vlido

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Nome do Campo

Descrio

Ao do usurio e
Valores

Dipostivo
sada

LOCL_PDF

RFC Call

Deixar em
Branco

Clique no boto

Observao

4. Execute Este Procedimento para Todas as Filiais


5. Clique no boto

8 Determinao de Sada
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:

2.

Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Determinao da sada Esquema de mensagens

Transao

SPRO

Na tela Modificar viso Esquemas: sntese selecione o item NF0001 - Nota Fiscal
procedimento sada e d um duplo clique em Controle.

3. Na tela Modificar viso Controle: sntese, clique no boto

4. Na viso de Entradas novas, entre com os Valores abaixo:


Nome do Campo
Nvel

Descrio

Ao do Usurio e
Valores

Observao

30

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Nome do Campo

Descrio

Ao do Usurio e
Valores

Observao

Contador
Tipo de
Condio

Tpc
5. Clique no boto

6. Clique no boto

NF55

Formulrio
NFe

9 Criar Registro de Condio - NF-e


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Sada Registros condio Criar

Transao

SPRO

2. NaTela Criar registros de condio de mensagens : Nota Fiscal, entre com o valor NF55 no
campo Tipo de Mensagem e Tecle

3. No Pop Up Combinao de Chaves, selecione Condition tables for Output Nota Fiscal e
Tecle <Enter>
4. Na tela Criar Registros de Condio (Formurio NFe):entrada rpida, informe os valores
abaixo:

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Nome do
Campo

Descrio

Ao do Usurio e
Valores

Empresa

FCE1

Local de
Negcios

0001

Formulrio

NF55

Meio

Meio de
Transmisso

Observao

Nota Fiscal
Electronica

1 Sada de
Impresso
1 Enviar
Atravs de
JOB
periodicamente

Momento

5. Tecle <Enter>.
6. Clique no boto

ou d um duplo clique no campo Formulrio.

7. Na tela Criar Registros de Condio ( Formulrio NFe):Comunicao, entre com os valores


abaixo:
Nome do Campo

Descrio

Ao do Usurio e
Valores

Dispositivo de Sada

LOCL_PDF

Sada Imediata

X Selecione

Observao

Com esta
opo ativa
a DANFE sera
impressa
diretamente
na
impressora

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Nome do Campo

Descrio

Ao do Usurio e
Valores

Observao

X Selecione

Liberao Aps sada

8. Clique no boto

9. Clique no boto

duas vezes.

Com esta
opo ativa,
a DANFE sera
eliminada do
SPOOL logo
aps sua
impresso.

10Definir Categorias de Nota Fiscal


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Definir tipos de nota fiscal

Transao

SPRO

2. Na tela Modificar viso Ctg.de nota fiscal:sntese clique no boto


os valores abaixo:
Ctg. Nota fical
55

e informe

Descrio
Nota Fiscal Entrada NFe

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Ctg. Nota fical

Descrio

Nome do Campo

Descrio

Ao do Usurio e Valores

NF Eletrnica

X Selecionado

Tipo de Documento

1 Nota Fiscal

Dir. Movimento
mercadorias

Entrada

Observao

Nota Fiscal Entrada


Ctg.NF cancelamento

YA

Outros
Formulrio.nota fiscal
NF-e SCAN FORM

Formulrio a
ser utilizado
em SCAN

Modelo nota Fisal


3. Clique no boto

55
.

4. Repita o mesmo procedimento para as categorias abaixo


Ctg.
Nota
fical

Tipo de
Documento

Dir.
Movi
mento
merca
dorias
Entra
da
Sada

Nota
Fisc
al
Entr
ada

Ctg.NF
cancel
amento

55

Nota Fiscal

Y6

Nota Fiscal

YA

Cancelar

YB

Cancelar

Entra
da
Sada

YC

Nota Fiscal

Sada

YB

YD

Restit

YA

YE

Nota Fiscal

YF
YG

Compleme
ntar
Correo

Entra
da
Entra
da
Sada
Sada

YH

Restit

YI

Restit

Entra
da
Entra
da

YK

Restit

YL
YM

Form
ulrio
.nota
fiscal

Modelo
nota Fisal

NF Eletrnica

55

X Selecionado

Nota Fiscal Entrada NFe

55

X Selecionado

NF sada_ Proc Fiscais NF-e (Z6)

X Selecionado

Cancelamento Entrada - NF-e (A1)

X Selecionado

Cancelamento sada (A) - NF-e (A2)

55

X Selecionado

Nota fiscal sada de merc. - NF-e (G1)

55

X Selecionado

Devoluo NF p/sada mercad. NF-e - (G4)

55

X Selecionado

Nota Fiscal Entrada - NF-e (E1)

55

X Selecionado

Complementar NF de sada - NF-e (N2)

YB

X Selecionado

Correo de NF de sada - NF-e (N3)

YA

55

X Selecionado

Devoluo NF de sada - NF-e (N4)

YA
YB

NF55

NF55

YA
YB

Descrio

YA

NF55

55

X Selecionado

Dev NF de sada - NF-e (entrada) (N5)

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

Consignao / devoluo NF-e (Y2)

Restit

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

Ordem terc. anul Fat.vend NF-e (Y3)

Restit

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

O.terc.:Ft.For.mat.ext./anul - NF-e (Y4)

YN

Restit

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

Fornec. Futuros s/imp /anula. NF-e (Y5)

YO

Nota Fiscal

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

NF sada - Serv. Furnas NF-e (Z1)

YP

Nota Fiscal

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

NF sada - Energia Furnas - GO NF-e (Z2)

YQ

Nota Fiscal

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

NF sada - Energia Furnas - NF-e (Z3)

YR

Nota Fiscal

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

Nota Fiscal sada de Mater - NFe (ZF)

YS

Nota Fiscal

YA

X Selecionado

NF Serv. entrada (s/ escrit) NF-e (ZS)

YT

Nota Fiscal

Entra
da
Entra
da

YA

55

X Selecionado

Nota Fiscal de entrada (NFe) NF-e (ZE)

YU

Nota Fiscal

55

X Selecionado

NF Serv.Telecom. entrada - NF-e (T1)

YV

Restit

55

X Selecionado

Futuros Fornecim / devoluo NF-e (Y1)

Entra
da
Sada

XSele
cion
ado

NF55

NF-e SCAN
FORM

XSele
cion
ado

YA
YB

NF55

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


YX

Restit

Entra
da

YY

Nota Fiscal

YZ

Nota Fiscal

Z7

XSele
cion
ado

YA

NF55

55

X Selecionado

Devol NF de sada (entrada) NF-e (Z5)

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

NF sada_ Proc Fiscais NF-e (Z6)

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

NF Sada Serv Furnas -NFSe/Man NF-e (Z4)

Nota Fiscal

Sada

A2

NF55

55

X Selecionado

Nota Fiscal sada_Processos Fiscais_NFe

ZA

Restit

Sada

YB

55

X Selecionado

NF anulao Serv.Com. entrada- Nf-e (U2)

ZD

Nota Fiscal

YA

X Selecionado

Fatura Pr-forma NF-e (ZP)

ZE

Nota Fiscal

Entra
da
Entra
da

A1

55

X Selecionado

Nota fiscal de entrada (NFe)

ZF

Nota Fiscal

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

Nota Fiscal sada de Materiais - NFe

ZG

Nota Fiscal

Sada

YB

NF55

55

X Selecionado

Nota Fiscal sada - NF-e (N1)

ZH

Entra
da
Sada

YA

55

X Selecionado

Complementar NF-e Entrada (E2)

ZI

Compleme
ntar
Restit

ZJ

Nota Fiscal

Entra
da

ZK

Nota Fiscal

ZL

Nota Fiscal

ZM

Restit

Entra
da
Entra
da
Sada

ZN

Nota Fiscal

YA

ZO

Restit

Entra
da
Sada

ZQ

Restit

Sada

ZR

Nota Fiscal

ZT

Nota Fiscal

ZU

Nota Fiscal

ZV

Nota Fiscal

ZX

Nota Fiscal

ZZ

Nota Fiscal

Entra
da
Entra
da
Entra
da
Entra
da
Entra
da
Entra
da

XSele
cion
ado

XSele
cion
ado

YB

NF55

55

X Selecionado

Devoluo (sada) NF-e Entrada (E4)

YA

NF55

55

X Selecionado

Nota de Entrada NF-e(Prpria FURNAS)(EN)

YA

55

X Selecionado

NF Materiais em Partes - NF-e (P1)

YA

55

X Selecionado

Nota fiscal entrada de merc. - NF-e(R1)

55

X Selecionado

Devoluo NF entrada mercad - NF-e (R4)

55

X Selecionado

NF Energia Eltrica entrada - NF-e (S1)

YB

55

X Selecionado

NF anul. Ener. Eltr.entrada - NF-e (S2)

YB

55

X Selecionado

NF anulao Serv.Telec.entrada-NF-e (T2)

YA

55

X Selecionado

NF Serv.Comunicao entrada - NF-e (U1)

YA

55

X Selecionado

Futuros fornecimentos- NF-e (X1)

YA

55

X Selecionado

Consignao - NF-e (X2)

YA

55

X Selecionado

Ordem terceiros: fatura vend. NF-e (X3)

YA

55

X Selecionado

Ordem terc. Fat.mat.ext Fornec NF-e (X4)

YA

55

X Selecionado

Futur. Fornecim. / s. imposto- NF-e (X5)

YB

NF55

11 Definir Redeterminao do Tipo de


Nota Fiscal para Movimentos de
Mercadorias
Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Notas fiscais eletrnicas (NF-e)
Definir
redeterminao do tipo de NF para movimentos de
mercadorias

Transao

SPRO

2. Na Tela Modificar Viso NF-e: determinao categoria NF p/movimentos mercadoria clique


em
3. Na tela de Novas Entradas informe os valores Abaixo:

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Centro

Tipo Movimento

Ctg NF

541

YC

542

ZL

543

ZL

801

ZL

802

ZM

803

ZL

804

ZM

805

ZL

806

ZM

811

ZL

812

ZM

815

ZL

816

ZM

821

ZL

822

ZM

825

ZL

826

ZM

833

YC

835

ZL

837

ZL

841

ZL

842

ZM

843

ZL

844

ZM

861

ZL

862

YC

888

YE

889

ZI

901

YC

911

YE

919

YC

920

YE

922

YE

929

YC

Decisao Usurio

Pgina 15 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Centro

Tipo Movimento

Ctg NF

930

YE

931

YC

933

YE

934

YC

935

YE

963

YR

965

YR

967

YE

968

YR

969

YR

970

YD

973

YR

974

YE

975

YR

977

ZL

979

ZL

981

YR

Decisao Usurio

4. Clique no boto
5. Clique no boto

12Definir Locais de Negcios


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Filial CNPJ Definir locais de negcio

Transao

SPRO

2. No tela que sera apresentada, informe o cdigo da Empresa FCE1 e Tecler Enter.

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

3. Selecione a Filial 0001 e em Seguida Clique na guia NFe Configuration

.
4. Na tela que NFe Configuration, informe os valores Abaixo.
Nome do Campo

Descrio

Ao do Usurio e
Valores

Observao

Modelo NF

55 Nota
Fiscal

Vlido Desde

01.10.2010

Informe a
data que a
soluo ira
entrar no
ar

ID de Sistema

2 Homologao
(teste)

Identifica
o ambiente
do sefaz
utilizado

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Nome do Campo

Descrio

Ao do Usurio e
Valores

Observao

SAP xNFe Ativo

Identificar
que o GRC
NFe esta
sendo
utilizado
como
sistema de
mensageria

Destino

XD0CLNT650

Dever ser
ifnormado o
nome do
Destino RFC

Verso XML

2,00

Vers.utiliz
NFE

SAP NFE 2.0

Valor Normal

Tipo de
Emisso
Normal

Valor Reserva

Tipo de
Emisso em
Contigncia

Cdigo do
Processo.

0 NFeemitida pelo
sistema das
partes
envolvidas

Val.UF.estrang

EX

Valor que
sera
enviado
como UF de
parceiros
residents
no
estrangeiro

Val. CMUN Estr

9999999

Cdigo de
Mnicipio
para
parceiros
do
esrtangeiro

Val. XMUN estr

EXTERIOR

Descrio
do Munipio
para
parceiros
residentes

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

5. Clique no boto
6. Repetir este procedimento para todas as filias que ir emitir Nota Fiscal Eletrnica
7. Clique no boto

13Atribuir Verso do XML a Regio


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Notas fiscais eletrnicas (NF-e) Atribuir
verso XML regio

Transao

SPRO

2. Na tela de seleo informe a Chave do Pas BR.

3. Clique no boto

..

Pgina 19 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


4. Informe a verso 2,00 para todos os estados

8. Clique no boto
9. Clique no boto

14Definir Cdigos de Status SEFAZ


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Notas fiscais eletrnicas (NF-e) Definir
cdigos de status SEFAZ

Transao

SPRO

2. Na tela Modificar viso NFe: atualizao do cdigo do status, clique no boto


.
3. Cadastre os cdigos de status do SEFAZ, conforme cdigos abaixo:
Status

Descrio
541

Rejeio: CPF do Local de Entrega invlido

542

Rejeio: CNPJ do Transportador invlido

543

Rejeio: CPF do Transportador invlido

544

Rejeio: IE do Transportador invlida

545

Rejeio: Falha no schema XML verso informada na versaoDados


do SOAPHeader diverge da verso da mensagem

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


546

Rejeio: Erro na Chave de Acesso Campo Id falta a literal


NFe

547

Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e


Referenciada invlido

548

Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido.

549

Rejeio: CNPJ da NF referenciada de produtor invlido.

550

Rejeio: CPF da NF referenciada de produtor invlido.

551

Rejeio: IE da NF referenciada de produtor invlido.

552

Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso do CT-e


Referenciado invlido

553

Rejeio: Tipo autorizador do recibo diverge do rgo


Autorizador.

554

Rejeio: Srie difere da faixa 0-899

555

Rejeio: Tipo autorizador do protocolo diverge do rgo


Autorizador.

556

Rejeio: Justificativa de entrada em contingncia no deve ser


informada para tipo de emisso normal.

557

Rejeio: A Justificativa de entrada em contingncia deve ser


informada.

558

Rejeio: Data de entrada em contingncia posterior a data de


emisso.

559

Rejeio: UF do Transportador no informada

560

Rejeio: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira


NF-e do lote recebido

561

Rejeio: Ms de Emisso informado na Chave de Acesso difere do


Ms de Emisso da NFe

562

Rejeio: Cdigo Numrico informado na Chave de Acesso difere do


Cdigo Numrico da NF-e

563

Rejeio: J existe pedido de Inutilizao com a mesma faixa de


inutilizao

564

Rejeio: Total do Produto / Servio difere do somatrio dos


itens

565

Rejeio: Falha no schema XML inexiste a tag raiz esperada


para o lote de NF-e

567

Rejeio: Falha no schema XML verso informada na versaoDados


do SOAPHeader diverge da verso do lote de NF-e

568

Rejeio: Falha no schema XML inexiste atributo versao na tag


raiz do lote de NF-e

301

Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente

999

Rejeio: Erro no catalogado (informar a mensagem de erro


capturado no tratamento da exceo)

452

Rejeio: Tipo Autorizador do Recibo diverge do rgo


Autorizador

453

Rejeio: Ano de inutilizao no pode ser superior ao Ano atual

454

Rejeio: Ano de inutilizao no pode ser inferior a 2006

478

Rejeio: Local da entrega no informado para faturamento direto


de veculos novos

502

Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo Id no corresponde


concatenao dos campos correspondentes

Pgina 21 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


503

Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900999)

504

Rejeio: Data de Entrada/Sada posterior ao permitido

505

Rejeio: Data de Entrada/Sada anterior ao permitido

506

Rejeio: Data de Sada menor que a Data de Emisso

507

Rejeio: O CNPJ do destinatrio/remetente no deve ser


informado em operao com o exterior

508

Rejeio: O CNPJ com contedo nulo s vlido em operao com


exterior

509

Rejeio: Informado cdigo de municpio diferente de 9999999


para operao com o exterior

510

Rejeio: Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio


1058 (Brasil) ou no informado

511

Rejeio: No de Operao com Exterior e Cdigo Pas


destinatrio difere de 1058 (Brasil)

512

Rejeio: CNPJ do Local de Retirada invlido

513

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada deve ser 9999999


para UF retirada = EX

514

Rejeio: CNPJ do Local de Entrega invlido

515

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega deve ser 9999999


para UF entrega = EX

516

Rejeio: Falha no schema XML inexiste a tag raiz esperada


para a mensagem

517

Rejeio: Falha no schema XML inexiste atributo versao na tag


raiz da mensagem

518

Rejeio: CFOP de entrada para NF-e de sada

519

Rejeio: CFOP de sada para NF-e de entrada

520

Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e UF destinatrio difere


de EX

521

Rejeio: CFOP no de Operao com Exterior e UF destinatrio


EX

522

Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF emitente difere UF


destinatrio.

523

Rejeio: CFOP no de Operao Estadual e UF emitente igual a


UF destinatrio.

524

Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e no informado NCM

525

Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados da DI

526

Rejeio: CFOP de Exportao e no informado Local de Embarque

527

Rejeio: Operao de Exportao com informao de ICMS


incompatvel

528

Rejeio: Valor do ICMS difere do produto BC e Alquota

529

Rejeio: NCM de informao obrigatria para produto tributado


pelo IPI

530

Rejeio: Operao com tributao de ISSQN sem informar a


Inscrio Municipal

531

Rejeio: Total da BC ICMS difere do somatrio dos itens

532

Rejeio: Total do ICMS difere do somatrio dos itens

533

Rejeio: Total da BC ICMS-ST difere do somatrio dos itens

Pgina 22 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


534

Rejeio: Total do ICMS-ST difere do somatrio dos itens

535

Rejeio: Total do Frete difere do somatrio dos itens

536

Rejeio: Total do Seguro difere do somatrio dos itens

537

Rejeio: Total do Desconto difere do somatrio dos itens

538

Rejeio: Total do IPI difere do somatrio dos itens

539

Rejeio: Duplicidade de NF-e, com diferena na Chave de Acesso

540

Rejeio: CPF do Local de Retirada invlido

261

Rejeio: IE da consulta no cadastrada como contribuinte na UF

262

Rejeio: UF no fornece consulta por CPF

263

Rejeio: CPF da consulta invlido

264

Rejeio: CPF da consulta no cadastrado como contribuinte na UF

265

Rejeio: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service

266

Rejeio: Srie utilizada no permitida no Web Service

267

Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente

268

Rejeio: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar

269

Rejeio: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF


Referenciada

270

Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: dgito invlido

271

Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF do


emitente

272

Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: dgito invlido

273

Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: difere da UF do emitente

274

Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: dgito invlido

275

Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do


Destinatrio

276

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido

277

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: difere da UF do


Local de Retirada

278

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido

279

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: difere da UF do


Local de Entrega

280

Rejeio: Certificado Transmissor invlido

281

Rejeio: Certificado Transmissor Data Validade

282

Rejeio: Certificado Transmissor sem CNPJ

283

Rejeio: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificao

284

Rejeio: Certificado Transmissor revogado

285

Rejeio: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil

286

Rejeio: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR

287

Rejeio: Cdigo Municpio do FG - ISSQN: dgito invlido

288

Rejeio: Cdigo Municpio do FG - Transporte: dgito invlido

289

Rejeio: Cdigo da UF informada diverge da UF solicitada

290

Rejeio: Certificado Assinatura invlido

291

Rejeio: Certificado Assinatura Data Validade

292

Rejeio: Certificado Assinatura sem CNPJ

Pgina 23 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


293

Rejeio: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificao

294

Rejeio: Certificado Assinatura revogado

295

Rejeio: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil

296

Rejeio: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR

297

Rejeio: Assinatura difere do calculado

298

Rejeio: Assinatura difere do padro do Projeto

299

Rejeio: XML da rea de cabealho com codificao diferente de


UTF-8

401

Rejeio: CPF do remetente invlido

402

Rejeio: XML da rea de dados com codificao diferente de UTF8

403

Rejeio: O grupo de informaes da NF-e avulsa de uso


exclusivo do Fisco

404

Rejeio: Uso de prefixo de namespace no permitido

405

Rejeio: Cdigo do pas do emitente: dgito invlido

406

Rejeio: Cdigo do pas do destinatrio: dgito invlido

407

Rejeio: O CPF s pode ser informado no campo emitente para a


NF-e avulsa

409

Rejeio: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP


Header

410

Rejeio: UF informada no campo cUF no atendida pelo Web


Service

411

Rejeio: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg


do SOAP Header

420

Rejeio: Cancelamento para NF-e j cancelada

450

Rejeio: Modelo da NF-e diferente de 55

451

Rejeio: Processo de emisso informado invlido

209

Rejeio: IE do emitente invlida

210

Rejeio: IE do destinatrio invlida

211

Rejeio: IE do substituto invlida

212

Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento

213

Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do


Certificado Digital

214

Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido

215

Rejeio: Falha no schema XML

216

Rejeio: Chave de Acesso difere da cadastrada

217

Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ

218

Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ

219

Rejeio: Circulao da NF-e verificada

220

Rejeio: NF-e autorizada h mais de 7 dias (168 horas)

221

Rejeio: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatrio

222

Rejeio: Protocolo de Autorizao de Uso difere do cadastrado

223

Rejeio: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do


transmissor da consulta

224

Rejeio: A faixa inicial maior que a faixa final

225

Rejeio: Falha no Schema XML do lote de NFe

Pgina 24 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


226

Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

227

Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo Id falta a literal


NFe

228

Rejeio: Data de Emisso muito atrasada

229

Rejeio: IE do emitente no informada

230

Rejeio: IE do emitente no cadastrada

231

Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ

232

Rejeio: IE do destinatrio no informada

233

Rejeio: IE do destinatrio no cadastrada

234

Rejeio: IE do destinatrio no vinculada ao CNPJ

235

Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida

236

Rejeio: Chave de Acesso com dgito verificador invlido

237

Rejeio: CPF do destinatrio invlido

238

Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML superior a Verso


vigente

239

Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada

240

Rejeio: Cancelamento/Inutilizao - Irregularidade Fiscal do


Emitente

241

Rejeio: Um nmero da faixa j foi utilizado

242

Rejeio: Cabealho - Falha no Schema XML

243

Rejeio: XML Mal Formado

244

Rejeio: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e


do CNPJ do Emitente

245

Rejeio: CNPJ Emitente no cadastrado

246

Rejeio: CNPJ Destinatrio no cadastrado

247

Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

248

Rejeio: UF do Recibo diverge da UF autorizadora

249

Rejeio: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora

250

Rejeio: UF diverge da UF autorizadora

251

Rejeio: UF/Municpio destinatrio no pertence a SUFRAMA

252

Rejeio: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

253

Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso composta


invlida

254

Rejeio: NF-e complementar no possui NF referenciada

255

Rejeio: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada

256

Rejeio: Uma NF-e da faixa j est inutilizada na Base de dados


da SEFAZ

257

Rejeio: Solicitante no habilitado para emisso da NF-e

258

Rejeio: CNPJ da consulta invlido

259

Rejeio: CNPJ da consulta no cadastrado como contribuinte na


UF

260

Rejeio: IE da consulta invlida

201

Rejeio: O numero mximo de numerao de NF-e a inutilizar


ultrapassou o limite

202

Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do


arquivo digital

Pgina 25 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


203

Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e

204

Rejeio: Duplicidade de NF-e

205

Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ

206

Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ

207

Rejeio: CNPJ do emitente invlido

208

Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido

100

Autorizado o uso da NF-e

101

Cancelamento de NF-e homologado

102

Inutilizao de nmero homologado

103

Lote recebido com sucesso

104

Lote processado

105

Lote em processamento

106

Lote no localizado

107

Servio em Operao

108

Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo)

109

Servio Paralisado sem Previso

110

Uso Denegado

111

Consulta cadastro com uma ocorrncia

112

Consulta cadastro com mais de uma ocorrncia

4. Clique em

5. Clique em

15Definir Motivos de Estorno


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes


Funes gerais de aplicao Nota fiscal
Notas fiscais eletrnicas (NF-e) Definir
motivos de estorno

Transao

SPRO

2. Na tela Modificar viso NFe: motive para estornar/ignorer:, clique no boto

3. Na tela que ir aparecer informe os valores Abaixo


Motivo Estorno

Motivo RFL

Motivo MvM

Descrio

01

01

Nota Fiscal
Electronica Cancel.

02

02

Nota Fiscal
Electronica Cancel.

Pgina 26 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Motivo Estorno

Motivo RFL

Motivo MvM

Descrio

03

03

Nota Fiscal
Electronica Cancel.

04

04

Nota Fiscal
Electronica Cancel.

05

05

Nota Fiscal
Electronica Cancel.

4. Clique em

5. Clique em

16Definir Situaes fiscais PIS


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Contabilidade financeira (nv.) Configuraes


globais contabilidade financeira (novo) IVA
Configs.globais Brasil Definir situaes
fiscais PIS

Transao

SPRO

2. Na tela Modificar viso Situao de impostos PIS, clique no boto


3. Cadastre os cdigos de CST de PIS conforme tela abaixo:
SitFiscPIS

Sit.fisc.PIS descr.

01

Operao Tributvel - Base de Clculo Alquota


Normal

02

Operao Tributvel - Base de Calculo Alquota


Diferenciada

03

Operao Tributvel - BC =Quant. Vend. Aliquota


por Un Prod.

04

Operao Tributvel - Tributao Monofsica (Alquota Zero)

05

Operao Tributvel por Substituio Tributria

06

Operao Tributvel a Alquota Zero

07

Operao Isenta da Contribuio

08

Operao sem Incidncia da Contribuio

09

Operao com Suspenso da Contribuio

1A

Operao Tributvel com Alquota Bsica

1B

Operao Tributvel (base de clculo = valor


da operao al

2A

Operao Tributvel com Alquota Diferenciada

2B

Operao Tributvel (base de clculo = valor


da operao (a

3A

Operao Tributvel com Alquota por Unidade de

Pgina 27 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


Medida de Pr
3B

Operao Tributvel (base de clculo =


quantidade vendida x

49

Outras Operaes de Sada

4A

Operao Tributvel Monofsica - Revenda a


Alquota Zero

4B

Operao Tributvel (tributao monofsica


(alquota zero))

50

Op.Direito a Crdito - Vinc.


Excl.Rec.Tribut.Mercado Interno

51

Op.Direito a Crdito - Vinc.Excl.Rec.no


Tribut.Mercado Int.

52

Op. Direito a Crdito - Vinc. Excl. Rec.


Exportao

53

Op.Direito a Crdito - Vinc.Receitas Tribut e


no Tribut MI

54

Op.Direito a Crdito - Vinc.Receitas Tribut. MI


e EXP

55

Op.Direito a Crdito - Vinc a Receitas NoTribut MI e EXP

56

Op.Dir.Crdito -Vinc.Receitas Trib no Trib MI


e EXP

5B

Operao Tributvel (substituio tributria);

60

Crdito Pres. -Op. Aquisio Vinc Excl Rec Trib


MI

61

Crdito Pres -Op. Aquisio Vinc Excl Rec no


Trin MI

62

Crdito Pres -Op. Aquisio Vinc Excl Rec EXP

63

Crdito Pres -Op. Aquisio Vinc Rec Trib no


Trib MI

64

Crdito Pres -Op.Aquisio Vinc Rec Trib no MI


e EXP

65

Crdito Pres -Op.Aquisio Vinc Rec no Trib MI


e EXP

66

Crdito Pres -Op.Aquisio Vinc Rec Trib no MI


e EXP

67

Crdito Presumido - Outras Operaes

6B

Operao Tributvel (alquota zero);

70

Operao de Aquisio sem Direito a Crdito

71

Operao de Aquisio com Iseno

72

Operao de Aquisio com Suspenso

73

Operao de Aquisio a Alquota Zero

74

Operao de Aquisio sem Incidncia da


Contribuio

75

Operao de Aquisio por Substituio


Tributria

7B

Operao Isenta da Contribuio;

8B

Operao Sem Incidncia da Contribuio;

98

Outras Operaes de Entrada

Pgina 28 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


99

Outras Operaes

9A

Outras Operaes;

9B

Operao com Suspenso da Contribuio;

4. Clique em

5. Clique em

17Definir situaes fiscais COFINS


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Contabilidade financeira (nv.) Configuraes


globais contabilidade financeira (novo) IVA
Configs.globais Brasil Definir situaes
fiscais COFINS

Transao

SPRO

2. Na tela modificar viso Situao de impostos COFINS , clique no boto


3. Em seguida entre com os valores abaixo:
SITFiscCOF

SitFiscCOFINS Descr

01

Operao Tributvel Alquota Normal

Valor da Operao

02

Op Trib. BC = Valor da Operao (Aliquota


Diferenciada)

03

Op Trib.BC = Quantidade Vendida x Aliquota Un


Produto

04

Operao Tributvel - Tributao Monofsica (Alquota Zero)

05

Operao Tributvel por Substituio Tributria

06

Operao Tributvel a Alquota zero

07

Operao Isenta da Contribuio

08

Operao sem Incidncia da Contribuio

09

Operao com Suspenso da Contribuio

1A

Operao Tributvel com Alquota Bsica

2A

Operao Tributvel com Alquota Diferenciada

3A

Operao Tributvel com Alquota por Unidade de


Medida de Pr

49

Outras Operaes de Sada

4A

Operao Tributvel Monofsica - Revenda a


Alquota Zero

50

Op.Direito a Crdito- Vinc Exclus a Receita


Trib Mer Interno

51

Op.Direito a Crdito- Vinc Exclus a Receita no


Trib Mer Int

Pgina 29 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


52

Op.Direito a Crdito - Vinc Exclus a Receita


Esportacao

53

Op.Direito a Crdito - Vinc Receitas Tribut e


nao Tribut MI

54

Op.Direito a Crdito - Vinc Receitas Tribut no


MI e EXP

55

Op.Direito a Crdito - Vinc a Receitas No Trib


MI e EXP

56

Op.Direito a Crdito - Vinc Receita Tribut nao


Tribut MI EXP

60

Crd Pres - Op de Aquisio Vinc Exclusiv Rec


Trib no MI

61

Crd Pres - Op de Aquisio Vinc Exclusiv Rec


nao Trib MI

62

Crd Pres - Op de Aquisio Vinc Exclusiv a Rec


EXP

63

Crd Pres-Op Aquisio Vinc a Receit Trib e nao


Trib MI

64

Crd Pres-Op Aquisio Vinc a Receit Trib MI e


EXP

65

Crd Pres-Op Aquisio Vinc a Receit nao trib


MI e EXP

66

Crd Pres-Op Aquisio Vinc a Rec trib nao trib


MI e EXP

67

Crdito Presumido - Outras Operaes

70

Operao de Aquisio sem Direito a Crdito

71

Operao de Aquisio com Iseno

72

Operao de Aquisio com Suspenso

73

Operao de Aquisio a Alquota Zero

74

Operao de Aquisio sem Incidncia da


Contribuio

75

Operao de Aquisio por Substituio


Tributria

98

Outras Operaes de Entrada

99

Outras Operaes

4. Clique em

5. Clique em

18Definir Convenes fiscais PIS


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Contabilidade

financeira

(nv.)

Configuraes

Pgina 30 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


globais contabilidade financeira (novo) IVA
Configs.globais Brasil Definir convenes
fiscais PIS

Transao

SPRO

2. Na tela Modificar viso Lei de Impostos PIS, clique no boto


3. Na tela que ir aparecer, informe os valores Abaixo:
LeiTribPIS CST Pis
CST Pis
Descrio
Entrada
Sada
P01
01
Operao Tributvel - Alquota Normal
P02
02
Operao Tributvel - Base de Calculo = Valor da Operao
P03
03
Operao Tributvel - Base de Calculo =
P04
04
Operao Tributvel - Tributao Monofsica P05
1A
Operao Tributvel com Alquota Bsica
P06
2A
Operao Tributvel com Alquota Diferenciada
P07
3A
Operao Tributvel com Alquota
P08
4A
Operao Tributvel Monofsica - Revenda a Alquota Zero
P09
05
Operao Tributvel por Substituio Tributria
P10
06
Operao Tributvel a Alquota Zero
P11
07
Operao Isenta da Contribuio
P12
08
Operao sem Incidncia da Contribuio
P13
09
Operao com Suspenso da Contribuio
P14
49
Outras Operaes de Sada
P15
50
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente
a
P16
51
Operao com Direito a Crdito Vinculada Exclusivamente
P17
52
Operao com Direito a Crdito
P18
53
Operao com Direito a Crdito
P19
54
Operao com Direito a Crdito
P20
55
Operao com Direito a Crdito
P21
56
Operao com Direito a Crdito
P22
60
Crdito Presumido
P23
61
Crdito Presumido - Operao de Aquisio
P24
62
Crdito Presumido - Operao de Aquisio
P25
63
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
P26
64
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
P27
65
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
P28
66
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
P29
67
Crdito Presumido - Outras Operaes
P30
70
Operao de Aquisio sem Direito a Crdito
P31
71
Operao de Aquisio com Iseno
P32
72
Operao de Aquisio com Suspenso
P33
73
Operao de Aquisio a Alquota Zero
P34
74
Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio
P35
75
Operao de Aquisio por Substituio Tributria
P36
98
Outras Operaes de Entrada
P37
99
Outras Operaes
P38
1B
Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao
P39
2B
Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao

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P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47

3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B
99

Operao Tributvel
Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero));
Operao Tributvel (substituio tributria);
Operao Tributvel (alquota zero);
Operao Isenta da Contribuio;
Operao Sem Incidncia da Contribuio;
Operao com Suspenso da Contribuio;
Outras Operaes

4. Clique em

5. Clique em

19Definir Convenes fiscais COFINS


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Contabilidade financeira (nv.) Configuraes
globais contabilidade financeira (novo) IVA
Configs.globais Brasil Definir convenes
fiscais COFINS

Menu IMG

Transao

SPRO

2. Na tela Modificar viso Lei de imposto COFINS, clique no boto


3. Informe os valores abaixo:
Lei
CST
CST Cofins
COFINS
Cofins
Sada
Entrada
C01
01
C02
02
C03
03
C04
04
C05
1A
C06
2A
C07
3A
C08
4A
C09
05
C10
06
C11
07
C12
08
C13
09
C14
49
C15
50
C16
51
C17
52
C18
53

Descrio
Operao Tributvel - Valor da Operao Alquota Normal
Operao Tributvel - Base de Calculo
Operao Tributvel - Base de Calculo
Operao Tributvel - Tributao Monofsica -(Alquota Zero)
Operao Tributvel com Alquota Bsica
Operao Tributvel com Alquota Diferenciada
Operao Tributvel com Alquota por Unidade de Medida
Operao Tributvel Monofsica - Revenda a Alquota Zero
Operao Tributvel por Substituio Tributria
Operao Tributvel a Alquota zero
Operao Isenta da Contribuio
Operao sem Incidncia da Contribuio
Operao com Suspenso da Contribuio
Outras Operaes de Sada
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente
Operao com Direito a Crdito - Vinculada
Operao com Direito a Crdito
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tribut

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C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37

54
55
56
60
61
62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
74
75
98
99

Operao com Direito a Crdito


Operao com Direito a Crdito
Operao com Direito a Crdito Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a
Crdito Presumido - Outras Operaes
Operao de Aquisio sem Direito a Crdito
Operao de Aquisio com Iseno
Operao de Aquisio com Suspenso
Operao de Aquisio a Alquota Zero
Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio
Operao de Aquisio por Substituio Tributria
Outras Operaes de Entrada
Outras Operaes

4. Clique em

5. Clique em

20 Atualizar CST PIS/COFINS


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Contabilidade
financeira
(novo)

Configuraes
globais
contabilidade
financeira
(novo)
IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil
Definir cdigo de imposto FI/MM

Transao

J1BTAX

2. Na tela Tax Managers Workplace Brasil, clique no boto


3. Na tela para determiner o Esquema informe TAXBRA:

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4. Atualize as CST de PIS/COFINS de acordo com a tela abaixo:

Cdigo
Imposto
A0
A1
A3
B0
B1
B3
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
CF
D0
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
IE
IF
IG
IN
K0
K1
K2
K3
K5
K6
K8

Lei Cofins

Lei PIS

Descrio

C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07

P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07

C07
C07
C07

P07
P07
P07

C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07

P07
P07
P07
P07
P07
P07
P07

Out. Indust.:Sem imposto


Out. Indust.: ICMS
Out. Indust.: ICMS + IPI
Out. Cons.: Sem imposto
Out. Cons.: ICMS
Out. Cons.: ICMS + IPI
Cons.: Sem Imposto
Cons.: ICMS + CompICMS
Cons.: ICMS + CompICMS + S.T.
Cons.: ICMS + CompICMS + IPI
Cons.: ICMS + CompICMS + S.T. + IPI
Cons.: IPI
Cons.: s CompICMS (Difal)
Cons.: CompICMS (Difal) + IPI
Cons.: ICMS (S.T no frete)
Importao - Sem Imposto
Ativo Imobilizado: Sem Imposto
Ativo Imobilizado: ICMS + CompICMS
Ativo Imobilizado: ICMS + CompICMS + S.T.
Ativo Imobilizado: ICMS + CompICMS + IPI
Ativo Imobilizado: ICMS + CompICMS + S.T. + IPI
Ativo Imobilizado: IPI
Ativo Imobilizado: s CompICMS (Difal)
Ativo Imobilizado: CompICMS (Difal) + IPI
Indust.: Sem imposto
Indust.: ICMS
Indust.: ICMS + S.T
Indust.: ICMS + IPI
Indust.: ICMS + S.T. + IPI
Indust.: IPI
Indust.: ICMS + IPI: Revenda
Indust.: ICMS + S.T. + IPI: Revenda
ISS no Local Fornecedor
ISS no Local Prest. Serv.
Transaes isentas de imposto
Indust.: ICMS (S.T. no frete)
Indust.: ICMS + ICMS no frete
INSS 15%
Entrega Futura - EM
Entrega Futura - EF
Entrega Futura - EM Indust.
Entrega Futura - EF Indust.
Consignao - Remessa EM
Consignao - Fatura EF
Entrega Futura - Revenda EM Indust.

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K9
S0
SD
SE
SI
SZ
ZC
ZF
ZG
ZT

C07
C07
C07
C07

P07
P07
P07
P07

C07

P07

C07
C07
C07

P07
P07
P07

5. Clique em

6. Clique em

Entrega Futura - Revenda EF


SD: Sem imposto
SD: ICMS/IPI/Sub. Trib.
SD: transaes isentas de imposto
SD: ISS
SD: ICMS Zona Franca
CONVNIO
Cons.: Frete c/ ICMS
Cons.: Frete c/ ICMS + CompICMS (Difal)
Transf.Cons.: Sem Imposto

21 Atualizar CST Pis/COFINS SD


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
IMG Menu

Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento


Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas
Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas

Transao

SPRO

2. Entre com os valore abaixo:


Tipo doc.Vendas

Categoria Item

COB

LPNB

COB

TBB

CRB

G2N

CRB

G2W

CXB

L2N

CXB

L2W

CXB

TBB

CXB

TBD

CXB

TBN

DLB

L2N

DLB

L2W

Lei COFINS

Lei PIS

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Tipo doc.Vendas

Categoria Item

DLB

NLC

DLB

NLNB

DRB

L2N

DRB

L2W

DXB

L2N

DXB

L2W

DXB

TBB

DXB

TBD

DXB

TBN

KBB

KBNB

KEB

KENB

LAB

LANB

ORB

TANN

ORB

TAPS

ORB

TBB

ORB

TBD

ORB

TBLL

ORB

TBN

ORB

TBX

RCM

TBB

RCM

TBLL

RCM

TBNL

RCS

L2N

RCS

RBB

REB

LBNL

REB

RBB

REB

RBN

REB

RENN

ROB

LBNL

ROB

RBB

ROB

RBN

ROB

RENN

Lei COFINS

Lei PIS

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Tipo doc.Vendas

Categoria Item

Lei COFINS

Lei PIS

VDOR

TBS

VEF

L2N

VEFR

TBB

VEFR

TBN

Z552

Z552

ZCDV

ZDV1

C07

P07

ZCGL

ZCC1

C07

P07

ZCGL

ZCC3

C07

P07

ZCGL

ZDE1

C07

P07

ZCGL

ZDS1

C07

P07

ZCGL

ZDS3

C07

P07

ZCGL

ZEE1

C07

P07

ZCGL

ZEI1

C07

P07

ZCGO

ZBON

C07

P07

ZCGO

ZDE1

C07

P07

ZCGO

ZEE1

C07

P07

ZCGO

ZEEX

C07

P07

ZCGO

ZEI1

C07

P07

ZCGO

ZLC1

C07

P07

ZCGO

ZMC1

C07

P07

ZCGO

ZRFX

C07

P07

ZCGO

ZRT1

C07

P07

ZCGO

ZRVR

C07

P07

ZCRB

ZRB1

ZCSE

ZSE1

ZCTC

ZCT1

ZCTO

ZCT

ZCTO

ZDEM

ZCTO

ZEEX

ZCTO

ZENE

ZCTO

ZITA

ZCTO

ZLCP

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Tipo doc.Vendas

Categoria Item

ZCTO

ZLMC

ZCTO

ZRFX

ZCTO

ZRTE

ZCTO

ZRVR

ZDLB

ZLNB

ZDV1

ZDEV

ZDV2

ZDEV

ZODV

ZCCO

ZODV

ZDEM

ZODV

ZDSC

ZODV

ZDV

ZODV

ZENE

ZOGC

Lei COFINS

Lei PIS

C07

P07

ZBON

C07

P07

ZOGC

ZCC2

C07

P07

ZOGC

ZCCO

C07

P07

ZOGC

ZDEM

C07

P07

ZOGC

ZDS2

C07

P07

ZOGC

ZDSC

C07

P07

ZOGC

ZEEX

C07

P07

ZOGC

ZEIT

C07

P07

ZOGC

ZENE

C07

P07

ZOGC

ZLCP

C07

P07

ZOGC

ZLMC

C07

P07

ZOGC

ZRFX

C07

P07

ZOGC

ZRVR

C07

P07

ZOGL

ZCC2

C07

P07

ZOGL

ZCCO

C07

P07

ZOGL

ZDEM

C07

P07

ZOGL

ZDS2

C07

P07

ZOGL

ZDSC

C07

P07

ZOGL

ZEIT

C07

P07

ZOGL

ZENE

C07

P07

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Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Tipo doc.Vendas

Categoria Item

ZOGO

ZBON

C07

P07

ZOGO

ZDEM

C07

P07

ZOGO

ZEEX

C07

P07

ZOGO

ZEIT

C07

P07

ZOGO

ZENE

C07

P07

ZOGO

ZLCP

C07

P07

ZOGO

ZLMC

C07

P07

ZOGO

ZRFX

C07

P07

ZOGO

ZRGE

C07

P07

ZOGO

ZRVR

C07

P07

ZORB

ZCCO

ZORB

ZDEM

ZORB

ZDSC

ZORB

ZENE

ZORB

ZRB

ZORT

ZRTE

C07

P07

ZREB

ZDEV

ZROB

ZDEV

ZSAL

ZSAL

ZSER

ZSER

3. Clique em

4. Clique em

Lei COFINS

Lei PIS

22Definir Grupos de Telas


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
IMG Menu

n/a

Menu IMG

n/a

Transao

SM30

Pgina 39 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


2. Na tela Atualizao de viso de tabelas, informe J_1BAMV como Tabela/Viso
3. Clique no boto
4. D um duplo clique sobre o Grupo de Telas Y4 / CRE
5. Altere os campos conforme tela abaixo:

6. Clique em

7. Clique em

23Associar Grupos de Tela a Categoria


de Notas
Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG

Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de


aplicao Nota fiscal Atualizao Atribuio de grupo de
controle de tela

Transao

SPRO

2. Na tela Modificar viso Atribuio de grupo de controle de Tela, informe os valores abaixo:
Categoria de
Notas

Operao

Grupo de Tela

55

CHA

Z8

55

CRE

Z3

55

DIS

Z1

Pgina 40 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

Categoria de
Notas

Operao

Grupo de Tela

55

CHA

Z9

55

CRE

Z5

8. Clique em

9. Clique em

24Cadastro de Gnero do Produto


Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG
Transao

ZNFE001

2. Nesta tabela dever ser cadastradas todos os Gneros de Mercadorias (Captulos da tabela
TIPI ).

3. Clique em

4. Clique em

Pgina 41 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao

25De/Para entre Gnero x Grupo de


Mercadorias
Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG
Transao

ZNFE002

2. Nesta tela dever ser informada o relacionamento entre os Grupos de Mercadorias e


Gneros da mercadoria.

3. Clique em

4. Clique em

26De/Para entre Incoterms x Tipo de


Frete
Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG
Transao

ZNFE003

Pgina 42 of 44

Nota Fiscal Electronica (NF-e) XML 2.0: Guia de Configurao


2. Nesta tela dever ser informado o relacionamento os cdigos de Incoterms e os cdigos de
Tipo de Frete, aceitos na nota fiscal eletrnica.

3. Clique em

4. Clique em

27Filiais Centralizadas
Procedimento
1. Acessar a atividade utilizando uma das seguintes opes de Navegao:
Menu IMG
Transao

ZNFE004

2. Nesta tela dever ser realizada o cadastros das filiais centralizadas e centralizadoras, para
os estados onde furnas possui Inscrio Estadual nica.

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3. Clique em

4. Clique em

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