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a) Les effectifs des ministres (budget gnral et budgets annexes) diminueront de 30 512 ETPT en 2012
Les principales dfinitions du mode de comptabilisation des emplois
publics sont indiques dans le tableau prsent ci-aprs.
DFINITIONS
Effectifs budgtaires : unit de dcompte des emplois utilise avant lentre en
vigueur de la LOLF (jusquen 2005) ; les lois de finances autorisaient des emplois
budgtaires , quils fussent pourvus ou non, donnant cette notion un caractre juridique et
en grande partie virtuel.
Effectifs physiques : unit de dcompte reposant sur un recensement des personnes
physiquement prsentes une date donne ; cette unit est encore utilise chez certains
oprateurs de ltat qui ne sont pas passs aux dcomptes en ETP ou ETPT.
quivalent temps plein (ETP) : unit de dcompte reposant sur un recensement
des agents rmunrs, quel que soit leur statut juridique (fonctionnaire, contractuel) et qui
prend en compte la quotit de temps de travail des agents (temps plein, temps partiel) ; les
dcomptes en ETP sont progressivement remplacs par les dcomptes en ETPT, plus prcis.
quivalent temps plein travaill (ETPT) : unit de dcompte reposant sur un
recensement des agents rmunrs, quel que soit leur statut juridique (fonctionnaire,
contractuel) et qui prend en compte la quotit de temps de travail des agents (temps plein,
temps partiel) et la dure de temps travaille sur lanne (par exemple embauche au
1er juillet) ; au fur et mesure de laffinement des statistiques, les dcomptes en ETPT
tendent se gnraliser.
Plafond dautorisation demplois (PAE) : plafond des emplois de ltat vot
chaque anne par le Parlement et mesur en ETPT (article 52 du projet de loi de finances
pour 2011) ; depuis la loi de finances pour 2009, le Parlement vote galement un plafond
des emplois des oprateurs de ltat (article 53 du projet de loi de finances pour 2011) et
un plafond des emplois des tablissements autonomie financire (article 54 du projet de
loi de finances pour 2011).
prsent projet de loi de finances slve 373 456 ETP. Les emplois dure
dtermine financs par des ressources propres de loprateur, obtenues par
contrat ou par appel doffres public, constituent les emplois hors plafond , et
sont estims 43 073 ETP en 2012.
Il convient de noter qu primtre courant les emplois sous plafond
augmentent (+ 8 634 ETP) en raison des mesures de transfert lies en particulier
au passage lautonomie dtablissements denseignement suprieur.
2. Les dpenses de rmunration des personnels de ltat en baisse pour
la premire fois en 2012
Proposition n 8 :
Poursuivre la rflexion sur les missions de ltat : transmettre au
Parlement les critres de dtermination des besoins en effectifs.
Proposition n 9 :
Amliorer lvaluation des mesures catgorielles et informer
pralablement le Parlement.
Proposition n 10 :
Veiller ce que le retour vers les agents bnficie rellement aux agents
qui permettent les gains de productivit.
Proposition n 11 :
Instituer un groupe de rflexion sur le risque de tassement des grilles de
rmunrations.
Proposition n 12 :
Complter les statistiques annuelles dvolution du pouvoir dachat des
fonctionnaires relatives la rmunration moyenne du personnel en place (RMPP)
et au salaire moyen par tte (SMPT) en indiquant le nombre dagents ayant connu
sur deux annes conscutives une augmentation, une stabilisation ou une
diminution de leur rmunration.
Proposition n 13 :
Donner au Parlement une valuation du cot des mobilits lies aux
oprations de restructuration et dlocalisation envisages, et prciser les cots des
mobilits ralises (pour tous motifs) ;
les dcompter dans lenveloppe des mesures catgorielles.
Proposition n 14 :
Donner une valuation du cot global du nouveau dispositif indemnitaire
dintressement collectif ;
le dcompter dans lenveloppe des mesures catgorielles.
Proposition n 15 :
Amliorer le contrle des effectifs au niveau local. Cela ncessiterait :
de renforcer, y compris ce niveau, les outils de prvisions dvelopps
par les ministres ;
et de rendre leur usage systmatique.
Proposition n 16 :
Intgrer les outils de prospective de type GPEC par ministre et par niveau
dadministration. Un exercice systmique portant sur lensemble des
administrations publiques (y compris ladministration territoriale) pourrait projeter
5, 10 et 20 ans lallocation des moyens humains par fonction, les modalits
dajustement de lemploi (mobilit externe, interne et recrutement) et lvolution
des usages pour les administrs.
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Proposition n 17 :
Dfinir des plafonds demplois en ETPT dans les lois de programmation
pluriannuelles des finances publiques pour renforcer le lien entre RGPP et cadre
des lois de finances.
Proposition n 18 :
Mettre en place, au niveau local et national, un suivi mensuel de
lvolution de la masse salariale (consommations et prvisions), ainsi que de ses
diffrentes composantes pour pouvoir identifier plus vite et plus prcisment les
sources de tensions.
Proposition n 19 :
Activer davantage les outils statutaires et organisationnels favorisant la
mobilit externe (dite structurelle) entre ministres et niveaux dadministration.
Proposition n 20 :
Accentuer la convergence des rgimes indemnitaires, en particulier entre
les ministres.
Proposition n 21 :
Resserrer le pilotage de la masse salariale des oprateurs. Cela exige :
lamlioration des prvisions ;
une plus grande ractivit ds lors que des drapages sont identifis ;
et, par consquent, un renforcement du contrle de gestion par la tutelle.
Proposition n 22 :
tendre les exigences de la LOLF aux oprateurs ; harmoniser notamment
les dcomptes en ETP/ETPT de leurs personnels sous et hors plafonds.
Le Rapporteur spcial estime cependant, comme lanne dernire,
quau-del de la recherche de mesures permettant la stabilisation de la masse
salariale de ltat, il est indispensable de satteler de la mme faon la
stabilisation de celles de la fonction publique territoriale et hospitalire.
B. LA DGAFP AU COEUR DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
(GRH) DE LA FONCTION PUBLIQUE
1. La gouvernance de la GRH de la fonction publique
Par ailleurs, des actions ont t entreprises afin damliorer encore les
textes applicables en matire de mobilit et daider les administrations
gestionnaires dans la comprhension et linterprtation des nouvelles rgles mises
en place. Un certain nombre de dispositions lgislatives ont ainsi t introduites
dans le Titre 3 du projet de loi n 784 relatif laccs lemploi titulaire et
lamlioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction
publique et portant diverses dispositions relatives la fonction publique enregistr
en premire lecture au Snat le 7 septembre 2011.
Pour accompagner la mise en oeuvre de ces rformes dans de bonnes
conditions, de nouveaux outils de gestion et daccompagnement des mobilits ont
t dploys partir de 2008.
La gnralisation des conseillers en mobilit-carrire (CMC) vise
accompagner, de manire personnalise, les agents qui se trouvent, court terme,
privs de postes ou dont les comptences vont devenir rapidement obsoltes ; les
CMC aident aussi les agents se projeter dans leur vie professionnelle afin de
valoriser leur potentiel.
La bourse interministrielle de lemploi public (BIEP) mise en place
en 2008. En 3 ans dexistence, ce sont 5,6 millions de visiteurs qui se sont
connects au site. Le nombre de contributeurs est galement en constante
augmentation (650 au 1er janvier 2011) dautant plus que la BIEP souvre depuis
le second trimestre 2011 aux recruteurs des autres fonctions publiques (territoriale
et hospitalire).
Le site national est complt par les vingt-et-une bourses rgionales
interministrielles de lemploi public (BRIEP) supportes par les plates-formes
rgionales dappui interministriel la gestion des ressources humaines.
En 2010, ce sont 13 000 offres qui ont t publies sur lensemble des
sites, soit 43 % daugmentation par rapport 2009.
La plupart de ces mesures tant en cours de dploiement, le ministre
indique quil nest pas possible ce stade de prvoir le cot de leur mise en
oeuvre, ce que le Rapporteur spcial regrette Ces dpenses nouvelles pour les
administrations seraient en partie couvertes par les retours garantis par la mise en
oeuvre de lobjectif de non-remplacement dun fonctionnaire sur deux partant la
retraite.
lments chiffrs sur la mobilit lintrieur de la fonction
publique de ltat
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et la DGAFP avait permis de prciser les besoins et attentes des ministres vis-vis
dun centre de services partags en charge de laspect logistique des concours
et didentifier le SIEC dArcueil comme prfigurateur de ce CSP. ce jour, une
tude est encore en cours sur deux rgions test (autour de Lille et Lyon) pour
dfinir les conditions de mise en place du rseau local des CSP, et dix ministres
ont valid une trajectoire de transfert pour lorganisation logistique de leurs
concours aux CSP.
Le premier concours commun externe de secrtaire administratif a
t organis ds 2011 sous lgide du ministre de lducation nationale. Le
ministre de la culture, le Conseil dtat, la Caisse des dpts et consignations,
lONF et la DGAC ont particip cette exprimentation. Bien que certaines
dispositions soient amliorer, cette premire session a permis un recrutement qui
dun point de vue qualitatif et quantitatif a rpondu aux attentes essentielles des
participants. Lambition pour 2012 est dtendre ce dispositif au concours interne
de secrtaire administratif, aux concours interne et externe dadjoint administratif
et au recrutement dadjoints sans concours.
La dmatrialisation de linscription et de la gestion administrative
des concours a t traite en appui de la mise en place des CSP logistique
concours. Une premire tude durbanisation des systmes dinformation (mai
juillet 2011) a t conduite avec lappui de la DGME pour doter en cible (2013)
les CSP dun outil de gestion des concours. Cette tude a permis dtablir un tat
des lieux des outils existants, dlaborer la cartographie fonctionnelle du futur
outil en concertation avec les ministres et de dfinir les diffrents scnarii
oprationnels cible. La prochaine tape, aprs validation interministrielle du
scnario choisi, conduira llaboration du cahier des charges de cet outil
commun de gestion.
6. La promotion sociale dans la fonction publique
Les actions menes en faveur dune plus grande diversit sociale des
recrutements dans la fonction publique se sont orientes dans deux principales
directions :
La promotion sociale dans la fonction publique
Ouvert aux jeunes de 16 25 ans rvolus sortis du systme scolaire sans
qualification ni diplme ou sans avoir obtenu le baccalaurat, le Parcours daccs
aux carrires de la fonction publique territoriale, hospitalire et de ltat
(PACTE) permet un recrutement dans les corps et cadres demplois de la catgorie
C de la fonction publique, via un contrat de droit public donnant vocation tre
titularis. Destin des jeunes qui se sont loigns du systme ducatif, il vise
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dcale au 1er janvier 2012 afin de respecter les projets de vie des agents. Ainsi,
les agents remplissant les conditions avant cette chance, conservent la
possibilit de liquider leur pension par anticipation mais se verront appliquer les
mmes paramtres de calcul que ceux de leur gnration, ce qui mettra un terme
une situation dingalit.
La suppression de ce droit au dpart anticip produira des conomies
long terme pour les rgimes de retraite. Limpact financier court et moyen terme
dpendra de la modification des comportements de dpart la suite de
lapplication du principe gnrationnel.
Lalignement des conditions dattribution du minimum garanti
Les conditions dattribution du minimum garanti sont alignes depuis le
1er janvier 2011 sur celles de son quivalent dans le secteur priv, le minimum
contributif. Ainsi, son bnfice est subordonn laccomplissement dune carrire
complte dans des emplois relevant des diffrents rgimes de retraite ou au fait
datteindre lge dannulation de la dcote ou encore de respecter la dure de
services ncessaire pour lannulation de la dcote (militaires).
La loi du 9 novembre 2010 cre galement un mcanisme de
coordination avec le minimum contributif du rgime gnral. compter du
1er juillet 2012, le minimum garanti sera vers sous rserve que le montant
mensuel total des pensions nexcde pas un montant qui sera fix par dcret.
Labaissement de la condition de fidlit pour louverture du droit
Le dcret n 2010-1740 du 30 dcembre 2010 a ramen la dure minimale
de services ncessaire pour quun fonctionnaire puisse avoir droit une pension au
titre dun rgime de la fonction publique de quinze deux ans pour les
fonctionnaires civils.
Les rgimes de retraite de la fonction publique sont ainsi aligns sur la
situation caractrisant la grande majorit des rgimes. lexception des militaires
et des fonctionnaires stagiaires non titulariss lissue de leur formation, la quasitotalit
des fonctionnaires a vocation percevoir une retraite au titre du code des
pensions civiles et militaires de retraite. Dsormais, toute priode cotise ouvre
droit versement dune pension au titre du rgime daffiliation.