Perfil Colegio 16445 La Sacilia - Cutervo - Modificado Julio 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA
PROYECTO DE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTOYAMPLIACIN DELOS SERVICIOS DE EDUCACIN EN LA

I.E.P N16445 LA SACILIA-DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA- PROVINCIA
DE CUTERVO-REGIN CAJAMARCA.
Toribio Casanova, Julio del 2013

NDICE GENERAL
1.
2.
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................. 8
A.
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica................................................................... 8
B.
Objetivo del proyecto ........................................................................................................ 8
C.
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP...................................... 8
D.
Anlisis tcnico del PIP ..................................................................................................... 9
E.
Costos del PIP .................................................................................................................... 11
F.
Beneficios del PIP ............................................................................................................. 13
G.
Resultados de la evaluacin social................................................................................ 14
H.
Sostenibilidad del PIP...................................................................................................... 14
I.
Impacto ambiental ........................................................................................................... 15
J.
Organizacin y Gestin .................................................................................................... 16
K.
Plan de Implementacin ................................................................................................. 16
L.
Marco Lgico ..................................................................................................................... 18

ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 21
2.1.
Nombre del Proyecto ................................................................................................... 21
2.2.
Localizacin ................................................................................................................... 21
2.3.
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ................................................................ 23
2.3.1.
Unidad Formuladora ........................................................................................... 23
2.3.2.
Unidad Ejecutora .................................................................................................. 23
2.4.
Participacin de los involucrados ............................................................................. 24
2.4.1.
2.5.
3.
Matriz de involucrados........................................................................................ 25
Marco de referencia ..................................................................................................... 27
2.5.1.
Antecedentes ......................................................................................................... 27
2.5.2.
Competencias ........................................................................................................ 27
2.5.3.
Lineamientos ......................................................................................................... 27
IDENTIFICACIN ................................................................................................................... 32
3.1.
Diagnstico de la Situacin Actual ............................................................................ 32
3.1.1.
rea de Influencia y rea de estudio ................................................................ 32
3.1.2.
Los bienes o Servicios en los que intervendr el PIP. ................................... 55
3.1.3.
Los involucrados en el PIP. ................................................................................. 57
3.2.
Definicin del problema y sus causas....................................................................... 60
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la SaciliaDistrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca - 2013.
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3.2.1.
Definicin del Problema Central ....................................................................... 60
3.2.2.
Causas ..................................................................................................................... 61
3.2.3.
Efectos..................................................................................................................... 62
3.3.
4.
Objetivo del proyecto .................................................................................................. 65
3.3.1.
Objetivo Central .................................................................................................... 65
3.3.2.
Medios..................................................................................................................... 65
3.3.3.
Fines ........................................................................................................................ 66
3.4.2.
Identificacin de alternativas ............................................................................ 69
FORMULACIN Y EVALUACIN .......................................................................................... 72

4.1.
Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: .......................................... 72
4.2.
Anlisis de la Demanda: .............................................................................................. 74
4.3.
Anlisis de la Oferta: .................................................................................................... 80
4.4.
Balance Oferta - Demanda: ......................................................................................... 83
4.5.
Anlisis tcnico de las alternativas de solucin: .................................................... 85
4.6.
Costos a precios de mercado: ..................................................................................... 87
4.6.1.
Costos en la situacin Sin proyecto................................................................ 87
4.6.2.
Costos en la situacin Con proyecto .............................................................. 87
4.7.
Evaluacin Social: ........................................................................................................... 106
4.8.
Anlisis de Sensibilidad: ........................................................................................... 115
4.9.
Anlisis de Sostenibilidad:........................................................................................ 116
4.10.
Impacto Ambiental ................................................................................................. 119
4.11.
Seleccin de Alternativa........................................................................................ 120
4.12.
Plan de implementacin. ...................................................................................... 121
4.13.
Organizacin y Gestin .......................................................................................... 125
4.14.
Matriz de Marco Lgico ......................................................................................... 126
5.
CONCLUSIONES.................................................................................................................... 128
6.
ANEXOS ................................................................................................................................. 130
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NDICE DE CUADROS
CUADRO N 1: TENDENCIA HISTRICA DE LA MATRCULA 2004 2013 ............................................................... 8
CUADRO N 2: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO. ........................................... 8
CUADRO N 3: BALANCE DEMANDA OFERTA DE OTROS AMBIENTES Y ESTRUCTURAS. ............................................. 9
CUADRO N 4: RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 .................................................................................... 11
CUADRO N 5: COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (NUEVOS SOLES). ALTERNATIVA 1 ........................................... 12
CUADRO N 6: RESUMEN PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 2................................................................................ 12
CUADRO N 7: COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (NUEVOS SOLES). ALTERNATIVA 2 ........................................... 13
CUADRO N 8: COSTO/EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN FUNCIN AL NMERO DE ALUMNOS .......... 14
CUADRO N 9: CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (DIAGRAMA DE GANTT) ............... 17
CUADRO N 10: SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA I. E POR TIPO DE SERVICIO. ............ 34
CUADRO N 11: POBLACIN CENSADA EN EL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, POR EDADES EN EL AO 1981. ....... 35
CUADRO N 12: POBLACIN SEGN EDADES EN EL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, EN EL AO 1993. .................. 35
CUADRO N 13: POBLACIN SEGN EDADES EN EL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, EN EL AO 2007. .................. 36
CUADRO N 14: POBLACIN SEGN CENSOS Y EDADES EN EL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA............................... 36
CUADRO N 15: INDICADORES DE TRABAJO Y EMPLEO CENSO 2007 DISTRITO TORIBIO CASANOVA ....................... 37
CUADRO N 16: ACTIVIDAD ECONMICA 2007 DISTRITO TORIBIO CASANOVA ...................................................... 38
CUADRO N 17: CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN CENSO 2007 ..................................................................... 38
CUADRO N 18: CENTROS POBLADOS: (INFORMACIN CORRESPONDIENTE AL CENSO 2007) ................................. 39
CUADRO N 19: SERVICIOS BSICOS DE LA VIVIENDA CENSO 2007. ..................................................................... 39
CUADRO N 20: NBI Y OTROS INDICADORES 2007 ............................................................................................. 40
CUADRO N 21: MORBILIDAD GENERAL ............................................................................................................. 41
CUADRO N 22: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL DISA CUTERVO 2010 .................................... 42
CUADRO N 23: CIFRAS DE POBREZA E INDICADORES .......................................................................................... 43
CUADRO N 24: REGIN CAJAMARCA: CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, POR
PROVINCIAS, SEGN NIVEL Y MODALIDAD, SECTOR ESTATAL Y PRIVADO. ....................................................... 43
CUADRO N 25: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA. ............................................. 44
CUADRO N 26: CENTROS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA. .................................................. 45
CUADRO N 27: REA DE INFLUENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS X NIVEL ................................................... 45
CUADRO N 28: POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E.P. N 16445 - AOS 2007 AL 2013 ........................................... 45
CUADRO N 29: (AO 2009, 2010, 2011) ..................................................................................................... 49
CUADRO N 30: INDICADORES QUE EVIDENCIAN LA EXISTENCIA DEL PROBLEMA .................................................... 56
CUADRO N 31: ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIN Y PERIODO DE DURACIN ........................................ 73
CUADRO N 32: POBLACIN DE REFERENCIA. ..................................................................................................... 74
CUADRO N 33: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL. .......................................................... 75
CUADRO N 34: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL. .......................................................... 75
CUADRO N 35: REGISTRO DE MATRCULA EN LOS LTIMOS AOS. ....................................................................... 75
CUADRO N 36: DEMANDA EFECTIVA ACTUAL (AO 2013)................................................................................. 76
CUADRO N 37: TASAS DE VARIACIN ANUAL DE LA MATRCULA 2007-2013 .................................................... 76
CUADRO N 38: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO. ....................................... 77
CUADRO N 39: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO....................................... 78
CUADRO N 40: PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AMBIENTES. ............................................................................ 79
CUADRO N 41: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL REA DE INFLUENCIA............................... 80
CUADRO N 42: ALUMNOS Y DOCENTES DEL REA DE INFLUENCIA 2013 ........................................................... 80
CUADRO N 43: SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA I. E POR TIPO DE SERVICIO. ............ 81
CUADRO N 44: OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS. ................................................................................................ 82
CUADRO N 45: ALUMNOS QUE DEMANDARN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO........................................................ 83
CUADRO N 46: NMERO DE SECCIONES REQUERIDAS PARA CUBRIR LA DEMANDA EFECTIVA DE LA I.E..................... 83
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CUADRO N 47: BALANCE DEMANDA OFERTA DE OTROS AMBIENTES Y ESTRUCTURAS. ......................................... 84
CUADRO N 48: BALANCE OFERTA DEMANDA DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. .................................................. 84
CUADRO N 49: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO............................................................. 87
CUADRO N 50: PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 1............................................................................................. 88
CUADRO N 51: RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1.................................................................................. 94
CUADRO N 52: COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA 1 .......................................... 95
CUADRO N 53: PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 2............................................................................................. 95
CUADRO N 54: RESUMEN PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 2 ........................................................................... 102
CUADRO N 55: COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (NUEVOS SOLES) ................................................................ 102
CUADRO N 56: COSTO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 .................................................. 104
CUADRO N 57: COSTO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 .................................................. 105
CUADRO N 58: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EL SITUACIN SIN PROYECTO. ..................................... 108
CUADRO N 59: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EL SITUACIN CON PROYECTO. .................................... 109
CUADRO N 60: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EL SITUACIN CON PROYECTO. .................................... 109
CUADRO N 61: COSTO INVERSIN - ALTERNATIVA 1 ........................................................................................ 110
CUADRO N 62: COSTO INVERSIN - ALTERNATIVA 2 ........................................................................................ 111
CUADRO N 63: COSTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1.................................................. 112
CUADRO N 64: COSTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2.................................................. 113
CUADRO N 65: COSTO/EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN FUNCIN AL NMERO DE ALUMNOS ...... 114
CUADRO N 66: ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO DE INVERSIN. .............................................................. 115
CUADRO N 67: ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO DE INVERSIN. .............................................................. 115
CUADRO N 68: PLAN DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL HORIZONTE DE
EVALUACIN DE LA I.E. N 16445 LA SACILIA ........................................................................................... 119
CUADRO N 69: EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................. 120
CUADRO N 70: SELECCIN DE ALTERNATIVAS ................................................................................................. 121
CUADRO N 71: CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (DIAGRAMA DE GANTT) ........... 122
CUADRO N 72: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ............................................ 123
CUADRO N 73: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA............................ 124
Pgina 5
NDICE DE GRFICOS
GRFICO N 1: MACRO LOCALIZACIN ............................................................................................................... 22
GRFICO N 2: MICRO LOCALIZACIN ................................................................................................................ 22
GRFICO N 3: MAPA DE POBREZA DEL DISTRITO TORIBIO CASANOVA FONCODES 2006. ................................ 42
GRFICO N 4: RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS ..................................................................................................... 64
GRFICO N 5: RBOL DE MEDIOS Y FINES ......................................................................................................... 67
GRFICO N 6: FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO. .................................................................................. 72
GRFICO N 7: VARIACIN PORCENTUAL DE LA MATRCULA. ................................................................................ 76
GRFICO N 8: ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO DE INVERSIN. ................................................................ 116
Pgina 6
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
El nombre del proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 16445 DE LA LOCALIDAD LA SACILIA,
DISTRITO TORIBIO CASANOVA, PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA.
B. Objetivo del proyecto
Poblacin Escolar de laI.E.P.N16445 del distrito de Toribio Casanova,
adecuadamente atendida
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
CUADRO N 1: Tendencia Histrica de la matrcula 2004 2013
Grado
2007 2008 2009 2010
1er
12
12
5
8
2do
14
12
10
5
3er
15
14
15
10
4to
13
11
15
19
5to
18
15
13
12
6to
10
16
16
12
TOTAL
82
80
74
66
Fuente: Nminas de Matrcula 2007 - 2013
2011
10
8
5
10
16
11
60
2012
2
10
8
4
11
17
52
2013
9
4
11
7
4
11
46
CUADRO N 2: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto.

Grados
1
2
3
4
5
6
Total
Periodo cero
(0)
2013 2014
9
4
11
7
4
11
46
9
9
4
11
7
4
44
Ao
10
2022 2023 2024
Ao 1 ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
2015
10
9
9
4
11
7
50
2016 2017 2018

10
10
9
9
4
11
53
11
10
10
9
9
4
53
11
11
10
10
9
9
60
2019 2020 2021

12
11
11
10
10
9
63
13
12
11
11
10
10
67
13
13
12
11
11
10
70
14
13
13
12
11
11
74
15
14
13
13
12
11
78
15
15
14
13
13
12
82
Fuente: elaboracin propia con informacin de la I.E
Pgina 8
CUADRO N 3: Balance demanda oferta de otros ambientes y estructuras.

Demanda
Grados
Aulas
1
2
3
4
5
6
ambientes
complement
arios
Di recci n.
SS.HH.
Sa l a de us os ml tipl es
Sa l a de profes ores
Aul a de i nnova ci n peda ggi ca
Centreo de recurs os educa tivos
Coci na
Deps i to
Gua rdi a na
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 6
2015
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2016 2017 2018 2019

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2020
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao
10
2021 2022 2023 2024
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao 7 Ao 8 Ao 9
Fuente: Nminas de Matrcula 2007 - 2013
D. Anlisis tcnico del PIP

Las alternativas planteadas para lograr el objetivo central del Proyecto de Inversin
Pblica denominado Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la
institucin educativa primaria N 16445 de la localidad La Sacilia, distrito Toribio
Casanova, Provincia de Cutervo Cajamarca, de describen de la siguiente manera:
Alternativa I
1. Aulas y ambientes administrativos:
a) Pabelln N 01: Construccin de 03aulas, sala de innovacin pedaggica,
Sala de Multiusos, direccin, sala de profesores, ambientes de material noble
techo aligerado y cobertura de teja andina en el 2do nivel.
b) Pabelln N 02: Construccin de Guardiana, Centro de recursos educativos,
cocina, depsito; ambientes de material noble techo de teja andina.
c) SS.HH.
2. Cerco perimtrico de malla galvanizada, iluminacin losa deportiva y exterior
de pabelln de aulas, equipamiento de losa deportiva existente.
3. Capacitacin a docentes de la I.E.
4. Adquisicin de mobiliario escolar para alumnos y docentes.
Esta alternativa consiste en el diseo de la nueva infraestructura de acuerdo a
criterios tcnicos y normativos (Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas
Tcnicas para el diseo de locales de educacin bsica regular-2009).
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La nueva infraestructura de la institucin Educativa, estar definida por una

estructura del tipo aporticada, con zapatas, vigas de cimentacin, escalera de acceso
al segundo nivel, techo aligerado del primer nivel y techo de cobertura liviana en el
segundo nivel, ventanas adecuadas para una buena iluminacin y ventilacin.
En cuanto a los agregados se deben se considerar que estos deben ser llevados de la
ciudad de Jan preferentemente, tambin pueden utilizarse agregados de canteras
que se identifiquen en la zona siempre y cuando sus caractersticas cumplan con los
requisitos de los materiales especificados en el RNE.
Los muros sern de ladrillo King Kong de arcilla, confeccionados artesanalmente,
por razones de flete y costo no se plantea de fbrica, estos debern cumplir con la
aprobacin de la supervisin, as como tambin el ladrillo de techo. Todos los
muros sern tarrajeados y pintados, los pisos de las aulas y veredas sern de
cemento pulido y bruado color natural, las puertas y ventanas de madera con sus
respectivos vidrios y cerraduras.
Alternativa II
a) Pabelln N 01: Construccin de 03aulas,salade innovacin pedaggica, Sala
de Multiusos, direccin ,sala de profesores, ambientes de material noble techo
aligerado en los dos niveles.
c) SS.HH.
La nueva infraestructura de la Institucin Educativa, estar definida por una
estructura del tipo aporticada, con zapatas, vigas de cimentacin, techo aligerado
en los dos niveles, ventanas adecuadas para una buena iluminacin y ventilacin.
En cuanto a los agregados se deben se considerar que estos deben ser llevados
Pgina 10
de la ciudad de Jan preferentemente, tambin pueden utilizarse agregados de

canteras que se identifiquen en la zona siempre y cuando sus caractersticas
cumplan con los requisitos de los materiales especificados en el RNE. Los muros
sern de ladrillo King kong de arcilla, confeccionados artesanalmente, por
razones de flete y costo no se plantea de fbrica, estos debern cumplir con la
muiros sern tarrajeados y pintados, los pisos de las aulas, sern de color ocre
rojo y bruado, las galenas sern de cemento pulido y bruado color
natural, las puertas y ventanas de metal con sus respectivos vidrios y
cerraduras..
E. Costos del PIP

CUADRO N 4: Resumen Presupuesto Alternativa 1
Cod.
1.00
1.01
1.02
2.00
COMPONENTE / ACTIVIDAD
ESTUDIO DEFINITIVO
Proceso de seleccin para la contratacin del
Consultor
Elaboracin y Aprobacin
unidad
meta
Parcial S/.
36,291.15
GLB
1.00
UNID
1.00
36,291.15
543.63
1,886,380.58
2.04
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisicin de
Insumos / Contratacin de Empresa
Constructora
Construccin de aulas pedaggicas
Construccin de ambientes complementarios
(aula de innovacin pedaggica, , CRE, SUM,
direccin)
Cerco perimtrico
2.05
Losa deportiva
GLB
1.00
52,153.00
2.06
Servicios higinicos
m2
55.00
223,412.73
3.00
CAPACITACION
3.01
Capacitacin a docentes
4.00
EQUIPAMIENTO
4.01
Mobiliarios escolar
MODULO
50.00
29,041.50
4.02
Mobiliarios docentes
MODULO
6.00
1,510.50
4.03
Mobiliarios aula de innovacin pedaggica
MODULO
15.00
4,702.50
4.04
Material educativo
GLB
1.00
24,795.00
4.06
Equipo de computo
UNID
15.00
5.00
SUPERVISIN DE OBRA
Consultor
Supervisin del Proyecto y liquidacin
2.01
2.02
2.03
5.01
5.02
TOTAL
Fuente: elaboracin propia
GLB
1.00
m2
94.50
m2
242.40
m2
485.00
420,369.49
1,078,174.33
112,271.03
17,100.00
TALLER
4.00
17,100.00
100,662.00
40,612.50
72,582.30
GLB
1.00
INFORME
6.00
72,582.30
2,113,016.04
Pgina 11
CUADRO N 5: Costo de mantenimiento anual (nuevos soles). Alternativa 1

Descripcin
Unidad
P.U
Cantidad
Costo Mensual
Costo Anual a
Precios Privados
1. COSTO DE OPERACIN
1.1. Remuneraciones
6170.00
A. Profesores(Nombrados y
Contratados)
Unidad
1180
4720.00
B. Director(a)
Unidad
1450
1450.00
1.2. Servicios Bsicos
74040.00
40.00
A. Luz elctrica
Mes
30
30.00
B. Agua
Mes
10
10.00
480.00
2. COSTO DE MANTENIMIENTO
2.1. Bienes
96.00
A. Materiales de limpieza
Glb
16
16.00
B. Pisos, Techos y Muros
Glb
50
50.00
C. Carpintera
Glb
30
30.00
1152.00
TOTAL
75672.00
CUADRO N 6: Resumen Presupuesto de alternativa 2

Cod.
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00
5.01
5.02
ESTUDIO DEFINITIVO
Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisicin de Insumos /
Contratacin de Empresa Constructora
Construccin de ambientes complementarios (aula de
innovacin pedaggica, CRE, SUM, direccin)
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
CAPACITACION
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
Material educativo
Equipo de computo
SUPERVISIN DE OBRA
TOTAL
unidad
meta
parcial S/.
37,728.05
GLB
UNID
1.00
1.00
543.63
GLB
1.00
m2
94.50
m2
242.40
m2
GLB
m2
485.00
1.00
55.00
TALLER
4.00
MODULO
MODULO
MODULO
GLB
UNID
50.00
6.00
15.00
1.00
15.00
GLB
INFORME
1.00
6.00
37,728.05
1,965,732.08
448,256.89
1,129,638.43
112,271.03
52,153.00
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
1,510.50
4,702.50
24,795.00
40,612.50
75,456.11
75,456.11
2,196,678.24
Pgina 12
CUADRO N 7: Costo de mantenimiento anual (nuevos soles). Alternativa 2
Descripcin
Unidad
P.U
Cantidad
Costo
Mensual
Costo Anual
a Precios
Privados
1.1. Remuneraciones
10890.00
A. Profesores(Nombrados y Contratados)
Unidad
1180
9440.00
B. Director(a)
Unidad
1450
1450.00
40.00
A. Luz elctrica
Mes
30
30.00
B. Agua
Mes
10
10.00
130680.00
480.00
2.1. Bienes
96.00
Glb
16
16.00
Glb
30
50.00
C. Carpintera
Glb
30
30.00
TOTAL
1152.00
132312.00
F. Beneficios del PIP

Los beneficios generados por la presente intervencin son sociales, el cual
consiste en:
Dotar de una infraestructura moderna de acuerdo a diseo y normas
tcnicas.
Mejora del acceso a los servicios de educacin.
Contribuye al desarrollo urbano de la localidad de La Sacilia.
Reducir los niveles de desercin escolar.
Mejorar significativamente los niveles de logro escolar.
Brindar mejor comodidad a la poblacin escolar.
Reducir la tasa de analfabetismo.
Cubrir la demanda de infraestructura, para atender a una poblacin de
651 alumnos (durante los 10 aos el Horizonte del Proyecto).
Atender a la poblacin en edad escolar de 06 a 11 aos del rea de
influencia del proyecto.
Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedaggicas a la poblacin escolar
en el desarrollo de sus actividades educativas.
Pgina 13
Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente.

Cubrir la demanda con suficiente material educativo (mobiliario y
equipamiento).
Contribuir a elevar el nivel de vida del distrito y su entorno.
Beneficiar a la poblacin en edad escolar de los anexos colindantes que no
tienen acceso al servicio educativo.
G. Resultados de la evaluacin social
Con los factores de correccin para hallar los precios sociales se han realizado los
clculos en el anlisis de costos incrementales utilizando la metodologa para la
evaluacin social de la relacin costo / efectividad. Para determinar este valor o
relacin para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores:
CUADRO N 8: Costo/Efectividad a precios privados y sociales en funcin al
nmero de alumnos
COSTO / INDICADOR
Valor Actual de Costos (1)
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS
A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS
A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
2,115,018.35
1,628,749.05
2,198,680.55
1,678,924.66
651
651
651
651
3,249.85
2,502.67
3,378.41
2,579.77
Nmero de Alumnos
Beneficiados durante la
Vida til del Proyecto (2)
Costo / Efectividad
(1/2 )
Para ambas alternativas se prev la atencin de 651 estudiantes durante los 10 aos.
El ratio costo / efectividad del proyecto, est dado en funcin al promedio de
beneficiarios que seran los alumnos durante el horizonte del proyecto (10 aos), el
cual segn la primera alternativa nos da un valor de costo de efectividad de S/.
2,502.67a precios sociales y S/. 2,579.77de la segunda alternativa, comparando los
indicadores con la 2da Alternativa se puede concluir que la Primera Alternativa
presenta menor indicador de Costo /Efectividad.
H. Sostenibilidad del PIP
El proyecto es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Pgina 14
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Toribio Casanova y el Ministerio de Educacin,
mantienen una relacin directa de Cooperacin mutua, mediante convenios
interinstitucionales que brindaran Operatividad Pre-Post proyecto.
Capacidad de gestin
La Municipalidad Distrital de Toribio Casanova cuenta con tcnicos con
experiencia en la ejecucin de proyectos de infraestructura educativa, mientras que la
institucin educativa cuenta con personal docente en forma permanente que
garantiza la prestacin del servicio adecuado.
Recursos
Para la etapa de inversin se dispone de la gestin de las autoridades
municipales ante el gobierno regional y/o central para la bsqueda del financiamiento
debido a que la Municipalidad Distrital de Toribio Casanova no cuenta con los
recursos para su financiamiento, para la etapa de Inversin, mientras para la etapa de
Operacin y Mantenimiento los costos sern asumidos por los beneficiarios directos,
plana docente, APAFA, quienes gestionaran los recursos pertinentes de acuerdo al
plan de Mantenimiento formulado.
Mantenimiento y financiamiento
Con la finalidad que los beneficiarios del proyecto puedan realizar una adecuada
sostenibilidad del mismo a lo largo de la vida til, se ha formulado el correspondiente
PLAN DE MANTENIMIENTO, que involucra las actividades a desarrollarse en forma
anual y el cronograma valorizado de los costos anuales durante la vida til del
proyecto.
I.
Impacto ambiental
Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativo, para

mayor seguridad definiremos las componentes y variables que sern afectados,
analizando los componentes que conforma el ecosistema.
Medio fsico natural.- La Construccin de las aulas, construccin de ambientes
aditivos y construccin de servicios higinicos, equipamiento con el respectivo
Pgina 15
mobiliario escolar y pupitres no afecta los elementos de la naturaleza, como es el caso

del agua, el suelo y el aire.
Medio biolgico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que
por su ubicacin, se encuentra en la zona de vivienda.
Medio social.- La ejecucin de la proyecto beneficiara a la poblacin en su conjunto,
ya sea directamente a los alumnos e indirectamente a los padres de familia, as mismo
no afecta las costumbres de la localidad.
J.
Organizacin y Gestin
La Organizacin y Gestin est a cargo de la Municipalidad distrital de Toribio

Casanova, cuenta con la experiencia tcnica instalada y experiencia en este tipo de
proyectos, de igual forma ser la encargada de gestionar el financiamiento para la
ejecucin del presente proyecto.
La institucin educativa con sus autoridades y la APAFA en su calidad de
representantes de los beneficiarios tienen el compromiso de participar en el
desarrollo del proyecto.
Una vez ejecutado el proyecto la operacin se encuentra bajo la responsabilidad de la
APAFA y de la direccin del centro educativo.
K. Plan de Implementacin
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En los cuadros siguientes se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse,
se he determinado que la ejecucin de obra es de 13 meses, considerando desde la
elaboracin del expediente hasta la entrada en operacin la infraestructura
construida, siendo su fase de construccin de la infraestructura e implementacin de
aproximadamente 6 meses.
A continuacin se presenta los cronogramas correspondientes donde se muestran los
tiempos considerados:
Pgina 16
CUADRO N 9: Cronograma de ejecucin de la alternativa seleccionada (diagrama de Gantt)
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00
5.01
5.02
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO

ESPERADO
ESTUDIO DEFINITIVO
Consultor
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisiscin de
Insumos / Contratacin de Empresa Constructora
Construccion de aulas pedaggicas
innovacin pedaggica, laboratorio, direccin)
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
CAPACITACION
Capacitacion a docentes
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
Material didctico
Equipo de computo
SUPERVISIN DE OBRA
Consultor
Unidad de
Medida
Meta Total
Parcial (S/.)
Junio
Julio
2013
Ago Sept Oct Nov
2014
Dic
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
36,291.15
GLB
UNID
GLB
36,291.15
1,886,380.58
m2
94.5
420,369.49
m2
242.4
1,078,174.33
m2
GLB
m2
485
1.00
55.00
112,271.03
52,153.00
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
1,510.50
4,702.50
24,795.00
40,612.50
72,582.30
TALLER
MODULO
MODULO
MODULO
GLB
UNID
90
6
15
1
18
GLB
INFORME
PROCESO DE GESTION DEL PROYECTO
Cod.
72,582.30
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la Sacilia- Distrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca 2013.
Pgina 17
Junio
L. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Incremento de los niveles de ingreso en el

distrito de Toribio Casanova
PROPSITO
Poblacin Escolar de la I.E.P. N 16445 del

distrito
de
Toribio
Casanova,
-Formar alumnos aptos para los niveles

inmediatos superiores.
-Elevado rendimiento escolar.
-Incremento de la matricula
Adecuada infraestructura
Infraestructura construida de material noble,

pisos ,veredas de concreto, instalaciones
elctricas ,etc.
ACCIONES
COMPONENTES
FIN
Buen estado de conservacin del mobiliario

y acorde a las exigencias de comodidad
Adecuada iluminacin y ventilacin en
ambientes.
Ambientes
normativos
construidos
con
criterio
Infraestructura construida con criterio

tcnico normativo
Construccin de nueva y moderna
infraestructura para centro de recursos
educativos
Capacitacin a docentes.
Construccin de ambientes
complementarios (aula de innovacin
pedaggica, CRE, SUM, direccin)
Cerco perimtrico
Iluminacin de losa deportiva
Servicios higinicos
Adquisicin de mobiliarios para
estudiantes y para docentes
Adquisicin de material didctico
Adquisicin de equipo de cmputo
Al2024sehalogradoreducir al100%lamigracin
escolar.
Adquisicin
de
Equipamiento
mobiliario
escolar
Sustitucin de aulas declaradas en alto riesgo.

Construccin de aulas, ambientes
complementarios y de exteriores.
Se cuenta con el 100 % de mobiliario escolar
adecuado para alumnos y docentes.
Se contar con material didctico actualizado.
Se contar con una losa deportiva de usos
mltiples.
Cerco perimtrico adecuadamente construido.
MEDIOSDEVERIFICACIN
Alumnos de la Institucin Educativa
en los niveles inmediato superior y
alumnos
egresados
cursando
estudios superiores
-Registro
de
asistencia
escolar
-Registro de evaluacin
escolar
-Estadstica de matrcula anual
-Informes de avance fsicofinanciero de la obra.
-Diseo de acuerdo al expediente
tcnico.
SUPUESTOS
Potencial humano del sector de la Localidad de
Toribio Casanova, con buen rendimiento en la
educacin secundaria y al egresar de la
educacin superior estarn trabajando.
-Docentes aplican tcnicas pedaggicas.
-Padres de familia que envan a
institucin educativa a sus hijos.
-Los hijos cumplen sus tareas escolares.
-La infraestructura mejora la calidad de
servicio del aprendizaje.
-Se ha cumplido con normas tcnicas
educativas.
Acta de asamblea de APAFA para

registrar nmero de jornales
cumplidos por los padres de familia
en tareas comunales.
Alumnos con alto rendimiento escolar y

preparado para el nivel inmediato superior.
La comunidad de la Localidad de La Sacilia
aporta hasta el20%de la mano de obra no
calificada.
Informe final del residente de obra

dando a conocer las metas
terminadas del presupuesto y
quelas aulas pueden entrar en uso.
Se ha dado cumplimiento a las normas

tcnicas de construccin.
Se desarrollar curso de capacitacin a docentes.

ESTUDIO DEFINITIVO
INFRAESTRUCTURA
CAPACITACION
EQUIPAMIENTO
SUPERVISIN DE OBRA
TOTAL
parcial S/.
36,291.15
1,886,380.58
17,100.00
100,662.00
72,582.30
2,113,016.04
-Resolucin de aprobacin.
-Factura de adquisicin.
-Cuaderno de obra y
facturas de compra.
-Informe y control de
cuaderno de obra.
-Liquidacin
con
expediente
tcnico.
-Intereses de instituciones de ejecutar obra.

-Gobierno local cumple con la bsqueda
del financiamiento para la obra.
-Obra supervisada a tiempo.
-No existen problemas al liquidar obra.
Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la I.E.P N 16445 la Sacilia- Distrito de Toribio Casanova - Provincia de Cutervo - Regin Cajamarca 2013.
Pgina 18
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
Pgina 19
Pgina 20
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
Nombre del Proyecto

El nombre del proyecto de inversin pblica a ejecutar se denomina: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA
PRIMARIA N 16445 DE LA LOCALIDAD LA SACILIA, DISTRITO TORIBIO CASANOVA,
PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA.
2.2. Localizacin
El proyecto se ubica en el Distrito de la Sacilia, de la Provincia de Cutervo, Departamento
de Cajamarca, Regin Cajamarca.
DEPARTAMENTO:
Cajamarca
PROVINCIA:
Cutervo
DISTRITO:
Toribio Casanova
CENTRO POBLADO:
La Sacilia
UGEL :
UGEL Cutervo
CDIGO MODULAR:
0403543 (Primaria)
CDIGO DE LOCAL:
117712 (Primaria)
Pgina 21
GRFICO N 1: macro localizacin
GRFICO N 2: Micro localizacin

Provincia de Cuervo
Distrito de Toribio Casanova
Zona del
Proyecto
Pgina 22
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

2.3.1. Unidad Formuladora
La formulacin y evaluacin del presente PIP ha sido encargada por la
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SANTO
TORIBIO
DE
CASANOVA
la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO, mediante convenio tipo Anexo SNIP 12.

SECTOR
PLIEGO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR
2.3.2.
Gobiernos Locales.
Municipalidad Provincial de Cutervo
BILLY ULISES MANAYALLE MANAY
Responsable Formulacin: Ing. Jos Abel Ruiz
Navarrete (Formulador) CIP: 073833
Correo electrnico: jcarcef@hotmail.com
Celular:
#959883547
Unidad Ejecutora
Para la ejecucin del proyecto se propone a la Municipalidad Distrital Toribio
Casanova, ya que es parte de sus funciones en materia de educacin segn la ley
Orgnica de Municipalidades que a Letra dice: Formular y conducir el proceso tcnico
y administrativo de los proyectos de inversin y su ejecucin bajo las diversas
modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes y para el
cumplimiento de esta funcin, esta unidad cuenta con los siguientes divisiones:
estudios, obras y supervisin y Liquidacin con la capacidad tcnica y administrativa y
adems de la experiencia en la ejecucin de construcciones, mejoramiento y
reubicacin de infraestructura educativa, para llevar a cabo en forma satisfactoria el
proyecto.
SECTOR
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital Toribio Casanova.
SR. Jenner Clever Centurion Daz
Responsable de la Unidad Ejecutora(DIDUR
Municipalidad Distrital Toribio Casanova)
La Municipalidad Distrital Toribio Casanova se constituye como la Unidad Ejecutora,

quien tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos, cuenta
con autonoma tcnica, econmica y administrativa enmarcada en los lineamientos
legales y normativos del Estado y territorio Peruano, tiene como objeto promover el
desarrollo integral de su Distrito, adems cuenta con experiencia, toda vez que viene
realizando diversos tipos de intervenciones de infraestructura educativa en el mbito
Pgina 23
del Distrito y por diferentes modalidades como por Contrata o Administracin Directa.
Es necesario mencionar que se encuentran en concordancia con las competencias del
Gobierno Local enmarcada en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
2.4. Participacin de los involucrados
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones,
entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito Toribio Casanova, debido a que
su concepcin surge con la finalidad de dar solucin a la problemtica existente en la I. E.
P. que en las condiciones actuales no permite brindar a los estudiantes un buen servicio
educativo.
Es necesario resaltar la estrecha relacin que existe entre las autoridades educativas y las
autoridades locales del distrito, que vienen trabajando conjuntamente para lograr el
bienestar y calidad de vida de la poblacin estudiantil, as como de la comunidad local.
Debido a la situacin de deterioro en que se encuentran algunos ambientes de la I.E.P N
16445, en el nivel primario, adems existiendo el inters de dar solucin al problema
encontrado, se ha logrado identificar las personas e instituciones involucradas en el
proyecto como se menciona a continuacin:
El Director y Plana Docente de la I.E.P. N 16445 vienen participando en la gestin y
formulacin del proyecto, lo cual han considerado como prioritaria la construccin de la
infraestructura. As como tambin el de asumir
el compromiso en la Operacin y
Mantenimiento despus de ejecutar la obra, segn consta en actas que se adjuntan.
Profesores:
Quienes se encuentran desmotivados por los ambientes inadecuados que tienen para
brindar sus clases.
De la Asociacin de Padres de Familia.
La participacin de la Asociacin de padres de familia, agrupados en la APAFA, que
es la comunidad beneficiaria indirecta, va asumir el compromiso, tanto en la gestin para
el financiamiento ante las instituciones del Estado como a la Municipalidad Provincial de
Cutervo, etc., as como en el apoyo en la ejecucin de la obra, con mano de obra no
calificada hasta en 20% y de asumir el compromiso en la Operacin y Mantenimiento
despus de ejecutar la obra, segn consta en actas que se adjuntan.
Pgina 24
Unidad de Gestin Educativa Local de Cutervo - UGEL

La Unidad de Gestin Educativa de Cutervo (UGEL) ha priorizado la intervencin en la
I.E.P. N 16445 habiendo emitido la constancia correspondiente, la misma que se adjunta
en anexos.
Municipalidad Distrital Toribio Casanova

La Municipalidad Distrital, expresan la necesidad de llevar a cabo la Gestin en busca del
Financiamiento para el proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIN EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 16445 DE LA LOCALIDAD LA
SACILIA, DISTRITO TORIBIO CASANOVA, PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA
Beneficiarios
La ejecucin del presente proyecto beneficiaria directamente a 651 alumnos, en el
horizonte del proyecto.
La participacin de los beneficiarios estar representada por la decisin de participar en la
construccin de dicha infraestructura apoyando con el 20% de la mano de obra no
calificada y una vez terminada la construccin, la APAFA y LA DIRECCIN asumirn el
compromiso del mantenimiento de la infraestructura a construirse, segn los documentos
que se adjuntan.
2.4.1. Matriz de involucrados
Grupo
involucrado
APAFA
Intereses
Estrategias
Servicio
educativo
carente de estndares
de calidad para sus
hijos.
Que
sus
hijos
estudiantes reciban
el
servicio
educativo con los
estndares
de
calidad.
Brindar el servicio
educativo
con
estndares
de
calidad.
Solicitar a la
Municipalidad
distrital de Toribio
Casanova, gestione
el financiamiento
del proyecto.
Brindar
informacin
necesaria para la
elaboracin
del
perfil.
Priorizar
la
ejecucin
del
proyecto.
Comprometida en la
gestin, operacin y
mantenimiento de la
Institucin Educativa.
La promocin del
desarrollo
local
permanente
e
integral.
Elaboracin de los
estudios de Pre
Inversin (perfil) y
ejecucin de la obra
Profesores
Poblacin escolar de la
I.E. recibe el servicio
carente
de
los
estndares de calidad.
UGEL Cutervo
Limitados
recursos
econmicos
para
atender la demanda.
Municipalidad
distrital de
Toribio
Casanova
Compromisos y
acuerdos
Problemas
Limitados recursos y
medios para el
mejoramiento de la
infraestructura
educativa.
Educacin
de
calidad a travs de
una infraestructura
adecuada.
Brindar
infraestructura
adecuada a la I.E.
Comprometidas en la
gestin y posterior
sostenimiento de la
Institucin Educativa.
Emitir constancia de
Priorizacin
del
proyecto.
Pgina 25
Pgina 26
2.5. Marco de referencia

2.5.1. Antecedentes
El proyecto se enmarca dentro de la normatividad vigente del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, que dispone de su formulacin y contenido de acuerdo a normas ya
establecidas en la ley N 27293, posteriormente modificada por las leyes N 28522 y
28802 que se consideran dentro de las normas del Sistema Nacional de Inversin
Pblica SNIP.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica y pautas para
la formulacin de proyectos de infraestructura educativa.
Actualmente la I.E.P. N 16445 de la localidad de Toribio Casanova cuyo cdigo
Modular es 0403543 y el Cdigo Local es 117712, cuenta con una poblacin estudiantil
de 46 alumnos en el ao 2013, aulas con muros de adobes que presentan grietas al
igual que los pisos de cemento pulido, las estructuras de soporte de la cobertura de
calamina son palos y cuartones de madera que se encuentran en estado deteriorado y
en peligro de colapso por lo artesanal de su construccin y antigedad.
En el 2do piso de estos ambientes se siente el estremecimiento de la estructura
con el caminar de una persona, lo que indica la vulnerabilidad de estos ambientes para
la seguridad de la vida de los alumnos en caso de un evento ssmico.
Esta problemtica ha generado que la APAFA, la localidad La Sacilia, prioricen el
Proyecto de mejoramiento de su Institucin Educativa frente a otros posibles
proyectos, quienes han solicitado al Alcalde Distrital de Toribio Casanova elabore
este Proyecto para mejorar la seguridad y calidad educativa de los alumnos.
2.5.2. Competencias
La Municipalidad Distrital Toribio Casanova, est orientado a reducir el dficit de
infraestructura educativa, con la finalidad de mejorar el servicio educativo de la
localidad.
2.5.3. Lineamientos
Pgina 27
Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha

relacin con los lineamientos de poltica de desarrollo de la Municipalidad Distrital de
Toribio Casanova, que se encuentran contenidos en los
Objetivos Estratgicos
definidos en el Plan Concertado de desarrollo2011-2014

El objetivo estratgico especfico es el que est referido a dotar de una adecuada
infraestructura social y econmica que permita mejorar la calidad de vida de la
poblacin en situacin de pobreza, en el cual se encuentra
considerada
la
construccin de nueva infraestructura educativa entre otras acciones

En el contexto nacional el proyecto se enmarca dentro la Funcin: Educacin,
Divisin Funcional: Educacin Bsica, Grupo Funcional: Educacin Secundaria.
A nivel Sectorial, el Ministerio de Educacin dentro de sus objetivos institucionales
propone Lograr una Educacin de calidad garantizando la existencia de ambientes
adecuados que respeten el medio ambiente e integren tecnologas alternativas y
tradicionales.
A nivel regional, el proyecto se encuentra dentro de su Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2021.
En el mbito Distrital, La Municipalidad Distrital Toribio Casanova, conocedora de la
problemtica que existe y la gran necesidad de salvaguardar la calidad de la poblacin
educativa de la mencionada I.E. ha dispuesto la elaboracin del presente Estudio de
Pre Inversin a nivel de Perfil.
INSTRUMENTO
DE GESTIN
Acuerdo Nacional
Proyecto Educativo
a nivel Nacional al
2021
LINEAMIENTO
Segundo Objetivo: Equidad y Justicia Social.
Poltica 12: Acceso universal a una educacin pblica gratuita y de calidad y promocin y
defensa de la cultura y del deporte.
Objetivo Estratgico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.
Poltica: Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que
atienden las provincias ms pobres de la poblacin nacional.
Objetivo Estratgico 2:
Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad
Poltica 5.1: Marco curricular nacional orientado a objetivos nacionales compartidos,
unificadores y cuyos ejes principales incluyan la interculturalidad y la formacin de ciudadanos,
en la perspectiva de una formacin de ciencia, tecnologa e innovacin.
Principales medidas:
a) Elaboracin de un marco curricular nacional intercultural que incluya aprendizajes
referidos tanto al hacer y conocer como al ser y al convivir. Deben tenerse en cuenta los
aprendizajes que contemplen :disciplinas acadmicas fundamentales que favorezcan el
desarrollo del pensamiento lgico y abstracto, la comprensin de la naturaleza y la sociedad
y, especialmente ,la capacidad de comunicarse, por diversos medios, con distintas
audiencias
Pgina 28
INSTRUMENTO
DE GESTIN
LINEAMIENTO
Poltica 7.1: Asegurar prcticas pedaggicas basadas en criterios de calidad y de respeto a los
derechos nios:
a) El uso activo, interactivo, reflexivo y crtico de materiales educativos para el logro de
aprendizajes especficos.
b) El uso de la evaluacin como instrumentos pedaggicos para identificar aciertos y errores de
alumnos y docentes y para mejorar tanto los aprendizajes como la enseanza.
c) El destierro del sedentarismo y la inactividad como estilo de aprendizaje en las aulas,
combinando de manera continua el trabajo exclusivamente intelectual con la actividad fsica
Ley N 27293
Ley del Sistema
nacional de
Inversin Pblica
Objetivos
Institucionales del
Ministerio de
Educacin
Objetivos
Institucionales de
la Oficina de
Infraestructura
Educativa
Ley N 28044
Ley General de
Educacin
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado.
Cajamarca 2021.
Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia.
Poltica 10.2: Reestructurar y fortalecer la formacin docente en servicio, articulada con la
formacin docente inicial. a) Oferta diversificada de modalidades deformacin en servicio con
nfasis en el inter aprendizaje y en la formacin en el lugar de trabajo, dirigidas principalmente
a instituciones educativas y a equipos docentes, evaluadas en funcin de los aprendizajes
logrados por los participantes y a la puesta en marcha de innovaciones educativas.
Ley que crea el SNIP modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de
Julio de 2006), por el D.Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008)
Artculo 4.- Principios del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica se
rigen por las prioridades que establecen los planes estratgicos nacionales, sectoriales,
regionales y locales por los principios de economa, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y
por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura fsica para asegurar su utilidad
en el tiempo.
Segn Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15 y Modificatorias, aprueban delegacin de
facultades para declarar Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de mayo de 2011, modificacin del Anexo SNIP
10 de parmetros de evaluacin.
Resolucin Directoral N 002-2011-EF/63.01
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de 2011, aprobacin de guas
metodolgicas para proyectos de inversin y el anexo SNIP 25 de la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Poltica: Garantizar el acceso universal a una Educacin de Menores (Inicial, Primaria y
Secundaria) asegurando un desarrollo integral de la Salud, nutricin y estimulacin temprana
adecuada a los nios y nias, atendiendo la diversidad tnica cultural y sociolingstica del pas.
Lograr una Educacin de calidad garantizando la existencia de ambientes adecuados que
respeten el medio ambiente e integren tecnologas alternativas y tradicionales.
Ejecutar Programas Sociales, priorizando la ejecucin de Proyectos de Desarrollo Social, en
coordinacin con otros organismos e instituciones pblicas que ejecutan Programas similares,
como es el caso de FONCODES, Gobiernos Locales, dentro de los lineamientos de poltica general
se ha propuesto, apoyar la ejecucin de Proyectos de Infraestructura Educativa, Econmica y
Social, acorde con las necesidades ms puntuales de las Provincias, Distritos y caseros en
general de la Regin Cajamarca que permitan mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Que tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la Educacin y del Sistema
Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y
responsabilidades de las personas y la sociedad en su funcin educadora. Rige todas las
actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas
naturales o jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o extranjeras.
En el eje de Desarrollo Social Cultural, y dentro del objetivo estratgico: Desarrollo social
inclusivo y acceso universal a los servicios bsicos, en el tema de intervencin:
Calidad Educativa Regional, establece como un objetivo especfico: Garantizar educacin de
calidad inclusiva e intercultural y pertinente, desarrollando una actitud emprendedora que
fomente investigacin, innovacin y produccin, siendo sus estrategias:
- Promover una educacin de calidad, inclusiva e intercultural para todos los pobladores de
Cajamarca.
- Impulsar la ejecucin del Proyecto Educativo Regional, los Proyectos Educativos Locales, el
Programa Estratgico de Logros Educativos, los Consejos Educativos Institucionales (CONEI)
y las Escuelas para Padres.
- Universalizar la educacin inicial
- Generar e implementar una propuesta curricular que incorpore aspectos de la realidad
departamental.
- Fortalecer la identidad, generar ciudadana fuerte y activa.
- Revalorar la educacin bilinge
- Incentivar la literatura, la cultura en general, el deporte, la recreacin y los valores.
- Fomentar la investigacin e innovacin pedaggica, tecnolgica y cientfica, a travs de la
cooperacin interinstitucional.
- Promover cultura emprendedora y educacin tcnica productiva, articulada con el desarrollo
Pgina 29
INSTRUMENTO
DE GESTIN
Proyecto
Educativo
Regional 20092021
LINEAMIENTO
local y departamental.
Promover la participacin de la comunidad en la gestin y descentralizacin educativa
orientadas hacia el paradigma del desarrollo humano.
Poltica 2: Educacin para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo regional.
Poltica 3: Articulacin entre la poltica educativa y la calidad de la gestin.
Promover el desarrollo de escuelas innovadoras orientadas hacia el logro de la calidad
educativa, garantizando aprendizajes de calidad de los nios y jvenes en todos los niveles y
modalidades.
Poltica 4: Evaluacin pertinente de logros de aprendizajes y de la calidad educativa con fines
de acreditacin.
Poltica 6: Construccin y desarrollo curricular holstico, sistmico, pertinente, futurible y
flexible en el marco de la calidad educativa y de las dinmicas socioeconmicas.
Poltica 7: Afirmacin personal, profesional y social del docente.
Ley N 27972, Ley

Orgnica de
Municipalidades
Adecuada seleccin y formacin docente que responda a las necesidades educativas de la regin.
Poltica 9: Afirmacin personal, profesional y social del docente.
Artculo 84: puntos 2 y 4 establece que los gobiernos locales tienen por funcin especfica en
materia de educacin, el de Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccin,
en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las Unidades de Gestin Educativas,
segn corresponda, contribuyendo en la poltica educativa regional y nacional con un enfoque y
accin intersectorial y de Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales
educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al
presupuesto que se le asigne.
Pgina 30
CAPITULO III: IDENTIFICACIN
Pgina 31
3. IDENTIFICACIN
3.1.
Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1. rea de Influencia y rea de estudio

-
Ubicacin
El proyecto se ubica en el distrito de Toribio Casanova, jurisdiccin de la Provincia de
Cutervo, Departamento de Cajamarca, Regin Cajamarca.
Creacin poltica.- El distrito de Toribio Casanova, fue creado por la Ley N 12146 de
19-11-1954 por gestiones del Diputado Cajamarquino Nazario Chvez Aliaga.
Extensin territorial.- Es el ms pequeo de la provincia, su territorio se calcula en
40.00 kilmetros cuadrados.
Poblacin.-Cuenta con 1,494 habitantes al ao 2007, con proyeccin de 1577 al ao
2013.
Capital.-Es el moderno, pintoresco y hospitalario pueblo de la Sacilia.
Limites.- El distrito de Toribio casanova tiene los siguientes lmites.
Norte
: Con el distrito de Choros.
Este
: Con los distritos de Choros y Santo Tomas.
Sur
: Con el distrito de Santo Toms.
Oeste
: Con los distritos de Pimpingos y Choros.
Con relacin al sector transportes, se indica que para llegar a la Institucin Educativa
N 16445, esta se ubica en el cercado de la Localidad de la Sacilia.
Para llegar a esta Localidad desde Cutervo se emplea aproximadamente unas 8 horas,
para lo cual hay que ir hasta el puente corral quemado, tomar la va que va a Lonya en
el departamento de Amazonas y cruzar el rio maran a la altura de Choros en balsas
cautiva para de ah en un camino estrecho dirigirse a la Sacilla, es esta distancia que
hace que los pobladores de esta ciudad se relacionen ms con los pueblos de Jan y
Amazonas.
Educativamente cuenta con 03 I.E. de Nivel Inicial, 07I.E. de Educacin Primaria y 02
C.E. de Educacin Secundaria. Asimismo cuenta con 04 PRONOEI.
Pgina 32
Sus principales campias son: El Morero, Celendn, Sauce, Conloco, Limn, Panam,
San Fernando, Choloque, Guayaquil, Las Chirimoyas, Santa Rosa, Barrizal, Las Masas y
Santa Cruz.
Zona del
proyecto
Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
Pgina 33
La motivacin para la realizacin de este proyecto nace de los padres de familia,

alumnos, ex alumnos y docentes de la I.E.P. N 16445 ante la infraestructura deficiente
y vulnerable que pone en riesgo la integridad fsica de sus ocupantes as como
deficiente infraestructura para la prctica deportiva y recreacional, equipamiento para
una mejor enseanza, que trae como consecuencia un deficiente servicio educativo,
teniendo como resultado bajos ndices de aprendizaje.
CUADRO N 10: Situacin actual de la infraestructura existente de la I. E por tipo de

servicio.
Ambientes
Ambientes
disponible
Aulas
AULA
A1
AULA
A2
AULA
AULA
AULA
COMPUTO
SALA MULTIUSOS
BIBLIOTECA
DIRECCIN
SALA. PROFESORES
SALA REUNIONES
COCINA
02 ALMACENES
SS.HH.
A3
A4
A5
CERCO DE PUAS
LOSA DEPORTIVA
Fuente: Elaboracin propia
Mat.
reas/m2
TURNO MAANA
1ero primaria
53
2do y 3ero
53
primaria
4to primaria
48
5to primaria
48
6to primaria
48
53
53
55
35
61
33
52
84
30
Grado Seccin
200 m.
850
Estado de
Construccin conservacin
ADOBE
MALO
ADOBE
MALO
MAT. NOBLE
MAT. NOBLE
MAT. NOBLE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MAT. NOBLE
PALOS Y
PAS
CONCRETO
BUENO
BUENO
BUENO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
REGULAR
MALO
BUENO
Las caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar

Con el presente proyecto se pretende mejorar la inadecuada oferta de servicios
educativos para el logro del aprendizaje de la I.E.P. N 16445 localidad de La Sacilia,
mejorando primero las condiciones de seguridad al plantearse la construccin de una
nueva infraestructura.
Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho
problema.
Al haber sido declarado en emergencia las aulas por defensa civil los padres de familia
tienen temor de enviar a sus hijos a la institucin educativa, aumentando la desercin
Pgina 34
escolar sumndose a esto la inexistencia de otro centro educativo cercano que

pueda captar a esta poblacin escolar.
-
Caractersticas del rea de Influencia

Caractersticas demogrficas del distrito.
La poblacin del Distrito de Toribio Casanova ha ido disminuyendo por efectos de la
migracin, tal como se muestra en los siguientes cuadros.
CUADRO N 11: Poblacin censada en el Distrito

de Toribio Casanova, por edades en el ao 1981.
Edad
0 a 5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
6 a 11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
16 aos
12 a 16 aos
17 a ms aos
Total
Fuente: INEI - 1981
Casos
465
87
78
101
60
72
82
480
87
62
87
55
32
323
917
2,185
%
21.28%
3.98%
3.57%
4.62%
2.75%
3.30%
3.75%
21.97%
3.98%
2.84%
3.98%
2.52%
1.46%
14.78%
41.97%
100.00%
CUADRO N 12: Poblacin segn edades en el Distrito de Toribio Casanova,en el

ao 1993.
EDAD
0 a 05 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
06 a 11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
16 aos
Total
382
62
77
75
64
64
49
391
65
65
53
58
42
TOTAL
Hombres Mujeres
193
29
39
31
27
39
27
192
26
30
25
24
24
189
33
38
44
37
25
22
199
39
35
28
34
18
Total
61
12
13
21
15
10
14
85
12
16
18
9
9
URBANA
Hombres Mujeres
26
3
6
9
5
5
6
34
4
9
10
2
6
35
9
7
12
10
5
8
51
8
7
8
7
3
Total
321
50
64
54
49
54
35
306
53
49
35
49
33
RURAL
Hombres Mujeres
167
26
33
22
22
34
21
158
22
21
15
22
18
154
24
31
32
27
20
14
148
31
28
20
27
15
Pgina 35
12 a 16 aos
283
129
154
64
31
17 a ms aos
1032
524
508
190
99
TOTAL
2088
1038
1050
400
190
Fuente: INEI - IX Censo de poblacin y iv de vivienda 1993
33
91
210
219
842
1688
98
425
848
121
417
840
CUADRO N 13:Poblacin segn edades en el Distrito de Toribio Casanova, en el

ao 2007.
Edad
Total
TOTAL
Hombre
Mujer
Total
URBANA
Hombre
0 a 05 aos
159
79
80
25
13
06 aos
35
17
18
8
1
07 aos
31
17
14
8
5
08 aos
32
8
24
9
4
09 aos
28
16
12
6
5
10 aos
38
25
13
12
9
11 aos
43
25
18
12
6
06 a 11 aos
207
108
99
55
30
12 aos
52
28
24
16
8
13 aos
47
22
25
13
5
14 aos
39
23
16
13
8
15 aos
48
24
24
13
3
16 aos
42
28
14
14
11
12 a 16 aos
228
125
103
69
35
17 a ms aos
900
457
443
240
125
Total
1,494
769
725
389
203
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Mujer
Total
RURAL
Hombre
Mujer
12
7
3
5
1
3
6
25
8
8
5
10
3
34
115
186
134
27
23
23
22
26
31
152
36
34
26
35
28
159
660
1,105
66
16
12
4
11
16
19
78
20
17
15
21
17
90
332
566
68
11
11
19
11
10
12
74
16
17
11
14
11
69
328
539
CUADRO N 14: Poblacin segn censos y edades en el Distrito de Toribio

Casanova.
Edad
0 a 05 aos
06 a 11 aos
12 a 16 aos
17 a ms aos
Total
censos
1981
1993
2007
Poblacin
%
Poblacin
%
Poblacin
%
465
21.28%
382
18.30%
159
10.64%
480
21.97%
391
18.73%
207
13.86%
323
14.78%
283
13.55%
228
15.26%
917
41.97%
1032
49.43%
900
60.24%
2185
2088
1494
Fuente: Censos Nacionales 1981, 1993 y 2007
Delos cuadros anteriores se puede observar que la poblacin del distrito de Toribio
Casanova vive en su mayora en zona rural con el 74%. Asimismo se ha determinado
que la tasa de crecimiento es negativa.
Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso.
Pgina 36
Actividad Econmica.- La poblacin del distrito Toribio Casanova cuenta con una
diversidad de actividades econmicas: la agricultura, la ganadera, entre otros, etc.
(ver cuadros siguientes)
La principal actividad econmica es la agricultura complementada con la actividad
pecuaria principalmente con la crianza y manejo de ganado vacuno. Su nivel de
ingresos es muy bajo (S/. 460 mensual en promedio).
Con relacin a la actividad agrcola, su principal cultivo que se siembra es el maz y
caf, y adicionalmente cultivos de pan llevar y frutales; complementado con ganado
vacuno.
La produccin de cultivos de pan llevar se orienta fundamentalmente al autoconsumo,
y los excedentes de produccin que se generan son comercializados en los mercados
locales, lo que constituye una economa rural pobre con tendencia a pobreza extrema.
Las actividades mencionadas anteriormente son corroboradas en los siguientes
cuadros, segn INEI.
CUADRO N 15: Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 2007 Distrito Toribio
Casanova
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres
Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y
silvicultura
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de
vehculos automotores y motocicletas
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y
alquileres
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para
seguridad social afiliada
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn
social y personales
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios
domstico
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos
extraterritoriales
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada
Fuente: INEI 2007, y elaboracin propia
411
368
43
39.9
76.2
0
0
0
0.5
1.5
2
0
0
0.2
0
0.2
7.4
8.6
1.2
0
1
0
1.2
Pgina 37
Con respecto a la PEA ocupada de 14 aos y ms aos - en la agricultura, ganadera,

caza y silvicultura, alcanza al 76.20% de toda la poblacin.
CUADRO N 16: Actividad econmica 2007 Distrito Toribio Casanova
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura,
Ganadera, Caza y Silvicultura
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas
y Canteras
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias
Manufactureras
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de
Electricidad, Gas y Agua
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta,
mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y
Restaurantes
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin
Financiera
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmobiliarias,
Empresariales y de Alquiler
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin
Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y
de Salud
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios,
sociales y personales
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados
con Servicio Domestico
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y
rganos Extra territoriales
PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas
PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez
310
0
0
0
2
6
0
0
8
0
1
0
1
30
35
5
0
4
0
5
Aspectos socioeconmicos.
Segn el ltimo censo realizado por el INEI, el distrito Toribio Casanova cuenta con
una poblacin de 1,494 habitantes, de los cuales, el 73.96% es rural, y cuenta con una
tasa de analfabetismo del 16.5%.
CUADRO N 17:Caractersticas de la Poblacin Censo 2007
Poblacin Censada
Poblacin Urbana
Poblacin Rural
Poblacin Censada Hombres
Poblacin Censada Mujeres
Poblacin de 15 y ms aos de edad
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad
1494
389
1105
769
725
990
66.27
Pgina 38
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad

Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular
16.5
75
El casero La Sacilia (zona urbana) cuenta, al 2007, con una poblacin de 389
habitantes, con 101 viviendas.
El distrito de Toribio Casanova tiene un rea de 40 Km2.
Las viviendas han sido construidas predominantemente de adobe, con techo de
calamina, sin criterio tcnico, con mala iluminacin y ventilacin natural.
CUADRO N 18: Centros Poblados: (Informacin correspondiente al
Censo 2007)
Nombre
Clasificacin
Viviendas
LA SACILIA
URBANO
101
CHOLOQUE
RURAL
40
PERLAMAYO
RURAL
79
POBLACIN DISPERSA
229
Poblacin
389
173
284
648
En relacin a los servicios bsicos, en el rea de influencia del proyecto, solo el

58.97% de las viviendas cuentan con abastecimiento de agua, el 52.91% cuenta con
servicios higinicos; as mismo, solo el 16.82% de las viviendas cuentan con
alumbrado elctrico.
Es de resaltar que en relacin al abastecimiento de agua, por lo general slo consiste
en captaciones de agua sin mayor tratamiento, es decir slo es agua entubada, y que
en su mayora son sistemas que datan desde hace ms de dos dcadas,
predominantemente financiadas por FONCODES y construidas a travs de ncleos
ejecutores.
CUADRO N 19: Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2007.
Total de Viviendas Particulares
Viviendas con abastecimiento de agua
Viviendas con Servicio higinico
Viviendas con alumbrado elctrico
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado
elctrico.
446
263
236
75
14.5
En el distrito de Toribio Casanova, el 63.3% de la poblacin cuenta con al menos una

necesidad bsica insatisfecha, el 17.5% de la poblacin vive en condiciones de
hacinamiento, el 12.8% de las viviendas no cuentan con ningn tipo de desage. En lo
que respecta a obras de saneamiento, se menciona que la Localidad de La Sacilia
cuenta con Sistema de Alcantarillado
El 31.2% de las viviendas poseen caractersticas fsicas inadecuadas, la tasa de
mortalidad infantil es del 69%, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Pgina 39
CUADRO N 20: NBI y otros indicadores 2007

Total poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes
Con al menos una NBI
Con 2 ms NBI
Con una NBI
Con dos NBI
Con tres NBI
Con cuatro NBI
Con cinco NBI
Poblacin en hogares por tipo de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Poblacin en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas
Poblacin en viviendas con hacinamiento
Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo
Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela
Poblacin en hogares con alta dependencia econmica
Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes
Con al menos una NBI
Con 2 ms NBI
Con una NBI
Con dos NBI
Con tres NBI
Con cuatro NBI
Con cinco NBI
Hogares por tipo de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Hogares en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas
Hogares en viviendas con hacinamiento
Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo
Hogares con nios que no asisten a la escuela
Hogares con alta dependencia econmica
Indicadores Demogrficos
Total Poblacin Censada
Altitud (msnm)
% de poblacin rural
Mujeres en edad frtil de 15 a 49 aos
% de madres solteras de 12 y ms aos
% de madres adolescentes de 12 a 19 aos
Promedio de hijos por mujer
Tasa de mortalidad infantil (%)
Indicadores de Educacin
Tasa de analfabetismo - De 15 y ms aos
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos
% de la poblacin de 15 y ms aos con educacin superior
% de la poblacin de 6 a 24 aos con asistencia al sistema educativo regular
% de la poblacin de 6 a 16 aos en edad escolar que no asisten a la escuela y es
analfabeta
Indicadores de Trabajo
PEA ocupada sin seguro de salud
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a los ms educacin
secundaria
Tasa de autoempleo y empleo en Microempresas (TAEMI)
% de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE)
1479
63.3
32.2
17.8
43.5
30
6.9
17
31.1
17.5
12.8
1.5
0.4
365
56.2
24.9
17.5
31.2
29.6
5.9
11.5
31.2
14.8
9
0.8
0.3
1494
1497
74
340
10
5.5
2.5
69
16.5
24.9
6.9
75
1.6
31.7
63.9
87.7
59.4
Pgina 40
Segn el censo 2007 del INEI, la tasa de analfabetismo en personas de 15 a ms aos,

es del 16.5%, siendo esta cifra mayor en las mujeres (24.9%), tal como se puede
apreciar en el Cuadro N 20.
Salud, higiene y saneamiento bsico.
Salud.- En lo que se refiere a salud la poblacin es atendida en el Centro de Salud de
La Sacilia, de acuerdo a la poblacin asignada por la DISA Cutervo.
Las enfermedades que ms afectan a la poblacin son: parasitosis intestinal, faringitis
aguda, bronquitis, diarrea y gastro enterocolitis, amigdalitis, otros trastornos del
sistema urinario, enfermedad de la pulpa y de los tejidos blandos, caries dental, otras
enfermedades locales de la piel (Fuente: Centro de Salud de La Sacilia).
Higiene.- A raz de los programas de prevencin en enfermedades diarreicas
implementadas por el personal del Centro de salud de La Sacilia, se vienen mejorando
los hbitos de higiene en las familias del rea de influencia del proyecto.
CUADRO N 21: Morbilidad general
Diez primeras causas de morbilidad general DISA Cutervo 2010
Causas
Infecciones de vas respiratorias agudas
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de
las EIP
N de casos
Porcentaje
138569
28%
54094
11%
Enfermedades infecciosas intestinales
46421
9%
Enfermedades de la piel y del tejido sub cutneo
31097
6%
Enf. De la cavidad bucal de las glndulas salivales
23629
5%
Deficiencia de nutricin
20815
4%
Enfermedades del aparato urinario
18406
4%
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo

Enfermedades del aparato osteo muscular y del tejido
conjuntivo
9380
2%
8213
2%
Enfermedades de los rganos genitales femeninos
8090
2%
137054
28%
495768
100%
Resto de causas.
Total
Fuente: Oficina de Epidemiologia. DISA Cutervo
Pgina 41
CUADRO N 22: Diez primeras causas de morbilidad infantil DISA Cutervo 2010
Causas
N de casos Porcentaje
Infecciones de vas respiratorias agudas
25486
48%
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas
de las EIP
7976
15%
Enfermedades infecciosas intestinales
4040
8%
Enfermedades de la piel y del tejido sub cutneo
3114
6%
Enf. De la cavidad bucal de las glndulas salivales
1620
3%
Deficiencia de nutricin
1480
3%
Enfermedades del aparato urinario
1024
2%
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo
682
1%
Enfermedades del aparato osteo muscular y del tejido
conjuntivo
509
1%
Enfermedades de los rganos genitales femeninos
468
1%
Resto de causas.
6260
12%
Total
52659
100%
Fuente: Oficina de Epidemiologia. DISA Cutervo
GRFICO N 3: Mapa de pobreza del Distrito Toribio Casanova

FONCODES 2006.
Fuente: FONCODES 2006.
Pgina 42
5,768
77.6
1,447
78.2
2,161
81.4
4,956
90.1
11.2
14.2
16.5
18.6
21.2
22.4
23.2
27.7
30.9
37.1
43.7
41.8
49.0
65.9
Poblacin con cinco

nbi 2/
43.4
53.1
53.1
53.5
57.6
57.7
63.2
67.2
70.7
Poblacin con cuatro

nbi 2/
36.9
3,201
10,791
8,460
3,717
4,143
6,214
17,386
11,167
3,083
Poblacin con tres nbi

2/
5,491
Poblacin con dos nbi

2/
22.7
Poblacin con una nbi

2/
58.9
Poblacin sin desage

por red pblica dentro
de la vivienda 5/
Poblacin sin
alumbrado elctrico en
la vivienda 5/
56,575
Poblacin sin agua en

la vivienda 5/
Analfabetismo 5/
Desnutricin crnica
4/
Hogares con nios que
no asisten a la escuela
5/
Tasa
x
1000
17.8
43.1
3.3
22.3
40.9
76.9
71.2
33.8
15.9
4.3
0.6
0.1
18.8
45.7
3.3
14.3
36.9
86.2
83.5
30.4
23.9
14.7
3.2
0.1
18.9
18.9
18.6
19.1
18.6
19.3
19.1
18.8
19.4
50.1
47.9
46.8
43.3
47.7
48.3
48.6
49.9
47.0
5.3
8.7
3.5
2.1
2.0
2.6
4.2
5.9
2.5
21.8
21.2
17.9
15.0
19.2
19.0
17.1
19.5
11.3
77.7
81.0
84.1
50.1
49.7
88.0
92.5
27.8
30.3
96.0
93.4
88.0
95.1
91.0
97.4
97.1
84.6
97.9
97.2
89.1
78.8
89.1
88.7
92.9
83.4
78.1
89.4
29.8
37.4
32.4
34.1
28.7
37.6
40.5
30.6
35.4
29.1
27.4
29.7
25.8
30.7
26.8
26.6
26.3
25.4
18.6
10.9
11.5
11.6
11.4
10.3
9.8
12.7
7.1
3.3
2.0
2.2
3.8
2.2
2.0
1.6
2.8
1.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.7
0.0
19.4
50.8
3.9
24.8
62.4
91.9
71.1
36.7
25.0
9.5
0.7
0.0
19.3
43.0
2.7
16.5
24.1
91.7
77.1
31.1
17.5
12.8
1.5
0.4
18.5
47.4
3.4
17.1
100.0
95.9
100.0
36.0
22.8
10.4
0.7
0.0
18.5
46.0
4.2
16.3
62.8
93.3
85.0
32.1
24.5
8.7
1.6
0.0
Mortalidad infantil 4/
Pobreza extrema 2/
CUTERVO
SAN ANDRS DE
CUTERVO
SANTA CRUZ
CALLAYUC
SANTO TOMAS
CHOROS
SAN LUIS DE LUCMA
PIMPINGOS
QUEROCOTILLO
SOCOTA
CUJILLO
STO DOMINGO DE
LA CAPILLA
TORIBIO CASANOVA
SAN JUAN DE
CUTERVO
LA RAMADA
Incidencia pobreza 2/
Distrito
Poblacin proyectada
(2011) 1/
CUADRO N 23: Cifras de pobreza e indicadores

(segn distritos) provincia de Cutervo segn INEI 2009.
Fuente: INEI - 2009
CUADRO N 24: Regin Cajamarca: Centros y Programas Educativos en

el Sistema Educativo, por Provincias, segn Nivel y
Modalidad, Sector Estatal y Privado.
NIVEL Y
MODALIDAD
T O T A L
A. ESCOLARIZADO
EDUCACIN INICIAL
EDUCACIN PRIMARIA
.PRIMARIA MENORES
.PRIMARIA DE ADULTOS
EDUCACIN SECUNDARIA
.SECUNDARIA DE MENORES
.SECUNDARIA DE ADULTOS
EDUCACIN SUPERIOR
.SUPERIOR PEDAGGICA
.SUPERIOR TECNOLGICA
.SUPERIOR DE ARTE
OTRAS MODALIDADES
.EDUCACIN ESPECIAL
.EDUCACIN OCUPACIONAL
B. NO ESCOLARIZADO*
EDUCACIN INICIAL
EDUCACIN PRIMARIA
EDUCACIN OCUPACIONAL
C. ALFABETIZACIN
T o t a l Dpto.
Estatal
No Estatal
6096
219
4635
219
750
54
3293
102
3276
100
17
2
524
57
494
57
30
0
29
5
15
3
13
3
1
0
39
1
16
0
23
1
1461
0
1455
0
6
0
0
0
0
Fuente: Ministerio de Educacin Estadstica Bsica 2007

Pgina 43
A nivel de la regin Cajamarca podemos encontrar 494 centros educativos estatales y

57 no estatales. A nivel del Distrito de Toribio Casanova existen Colegios Secundarios
a nivel urbano y rural.
-
Caractersticas del rea de estudio

CUADRO N 25: Instituciones educativas del distrito de Toribio Casanova.
CDIGO
MODULAR
I.E.
NIVEL
0706242
0403568
0403576
0223735
0403543
0585844
0619510
0697912
0627828
1052026
1355544
1411248
2526604
2526601
2526602
2526603
16996
16447
16448
16617
16445
JOSGLVEZ EGUSQUIZA
DANIEL ALCIDES CARRIN
316
309
UCTUPAMPA
18023
518
CELENDIN
CHOLOQUE
LAS CHIRIMAYAS
SAN TA ROSA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
INICIAL
INICIAL
PRIMARIA
PRIMARIA
INICIAL
PRONOEI
PRONOEI
PRONOEI
PRONOEI
UBICACIN
(CENTRO
POBLADO)
SANTA ROSA
MORERO
PERLA MAYO
CHOLOQUE
LA SACILIA
PERLA MAYO
LA SACILIA
PERLA MAYO
LA SACILIA
UPTUPAMPA
CELENDIN
CHOLOQUE
CELENDN
CHOLOQUE
LAS CHIRIMOYAS
SANTA ROSA
Fuente: Ministerio de Educacin pgina web.

La Institucin Educativa Primaria N 16445 se encuentra ubicada en el Distrito de Toribio
Casanova, provincia de Cutervo, Regin Cajamarca. Por lo tanto el rea de influencia del
presente proyecto es la poblacin total de dicho distrito.
Cdigo Modular
0619510
Nombre I.E.
16445
Nivel / Modalidad
P/ EBR
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Poli docente Completo
Gestin / Dependencia
Pblico Ministerio de Educacin
Lengua
Castellano
Dpto. / Prov. / dist.
Cajamarca/Cutervo/ Toribio Casanova
Centro Poblado
La Sacilia
Cdigo Local
584224
UGEL / USE / ADE
UGEL Cutervo
En el ao 2007 la poblacin total de Toribio Casanova fue de 1494 habitantes, de los cuales
el 13.86 % es decir 207 habitantes corresponde a la poblacin en edad de seguir estudios
primarios (6 a 11 aos).
Los alumnos de la I.E.P. provienen principalmente del mismo Centro Poblado y de sus
alrededores, en cuyos lugares la ocupacin principales la agricultura.
Pgina 44
CUADRO N 26:Centros Educativos en el Distrito de Toribio Casanova.

Cantidad
TOTAL
PRONOEI
NIVEL/MODALIDAD
Inicial-Jardn
3
7
2
3
7
2
Primaria de menores
Secundaria de Menores
Fuente: Ministerio de Educacin.

Segn el Ministerio de Educacin el rea de influencia estar constituida por el rea
geogrfica con un radio normativo de 1500 metros y un radio de influencia mximo de
3000 metros alrededor de dicha institucin. En este sentido no se ha identificado
institucin educativa de nivel primario en el radio normativo, ya que la institucin
educativa ms prxima es: la I.E.P No 16447, del centro Poblado Morero a 3500 metros o
3.50 Km de la I.E.P en estudio.
CUADRO N 27:rea de Influencia de Instituciones Educativas x Nivel
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Por nivel
I.E Inicial
I.E PRIMARIA
I.E SECUNDARIA
RADIO NORMATIVO (RN)

(en metros)
500
1500
3000
RADIO INFLUENCIA MXIMO (RM)

(en metros)
1000
3000
3300
Fuente: Ministerio de Educacin.
Instituciones Educativas del rea de influencia del proyecto, las cuales se muestran en el
siguiente cuadro:
InstitucionesEducativasPrima
Lugar
rias
I.E.P No 16447
Morero
I.E.P.N 16617
Choloque
I.E.P.N 10448
Perlamayo
Distanciaala I.E.P
N16445
3.50Km.
4.50Km.
6Km.
Fuente: UGELCUTERVO
En los siguientes cuadros se muestra la estadstica de la poblacin escolar en los ltimos 7

aos.
CUADRO N 28:Poblacin escolar de la I.E.P. N 16445aos 2007 al 2013
Grado 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013
1er
12
12
5
8
10
2
9
2do
14
12
10
5
8
10
4
3er
15
14
15
10
5
8
11
4to
13
11
15
19
10
4
7
5to
18
15
13
12
16
11
4
6to
10
16
16
12
11
17
11
TOTAL
82
80
74
66
60
52
46
Fuente: Nominas de matrcula.
Pgina 45
Gravedad del problema

La poblacin del rea de influencia, no cuenta con ambientes adecuados para poder
desarrollar sus labores acadmicas, las Instituciones Educativas no cuentan con una
infraestructura adecuada, presta un deficiente servicio.
En la inspeccin realizada por el formulador para la elaboracin del estudio de
Prevencin a nivel de Perfil, se obtuvo el estado actual de todos los ambientes de la I.E.P
N 16445.
Ambientes Pedaggicos
Aula N 01.- su infraestructura es: muros de albailera confinada con columnas y vigas
de concreto armado, con acabados de muros tarrajeados y pintados, piso de cemento
pulido, techo de cobertura liviana calamina y falso cielo raso, puertas de madera y
ventanas de fierro y vidrios construidos recientemente, se encuentra en buenas
condiciones, el rea de las aulas es 48m2.
Aula N 04.- su infraestructura es de material de adobe con techo de calamina y
madera, piso de cemento pulido, se encuentra en malas condiciones, teniendo un rea
de 53.00 M2; viene funcionando el 3ero y 4to grado de educacin primaria.
Pgina 46
Aula N 05,- su infraestructura es de material de adobe con techo de calamina y

de 53.00 M2; viene funcionando el 5to grado de educacin primaria.
Almacenes.- Existen 02 almacenes cuya infraestructura es de material de adobe con
techo de calamina y madera, piso de cemento pulido, se encuentra en malas
condiciones, teniendo un rea de 84.00 M2.
Cocina.- su infraestructura es de material de adobe con techo de calamina y madera,
piso de cemento pulido, se encuentra en malas condiciones, funciona tambin como
comedor, teniendo un rea de 52.00 M2.
Sala de Cmputo.- Su infraestructura es de material de adobe con techo de calamina y
de 53.00 M2. (Al caminar sobre este ambiente ubicado en el 2do piso el piso se mueve
fuertemente lo que indica la vulnerabilidad de la estructura).
Sala Multiusos.- su infraestructura es de material de adobe con techo de
calamina y madera, piso de cemento pulido, se encuentra en malas condiciones,
teniendo un rea de 53.00 M2.
Direccin.- su infraestructura es de material de adobe con techo de caas barro y
cemento, piso de cemento pulido, se encuentra en malas condiciones, teniendo un rea
de 52.00 M2.
Sala de Profesores.- su infraestructura es de material de adobe con techo de calamina
y madera, piso de cemento pulido, se encuentra en malas condiciones, teniendo un rea
de 61.00 M2.
Sala de Reuniones.- su infraestructura es de material de adobe con techo de calamina
y madera, piso de cemento pulido, se encuentra en malas condiciones, teniendo un rea
de 33.00 M2.
Baos.- su infraestructura es de material noble con techo de calamina y madera, su
estado es regular. Teniendo un rea de 30.00 M2.
Pgina 47
Losa Deportiva.- su infraestructura es de Concreto Armado y se encuentra en buenas

condiciones, las mejoras en este espacio estn dirigidas al equipamiento de la misma
con arcos con tableros de bsquet, parantes y net de vley, tiene un rea de 850m2.
Cerco de pas.- Es un cerco vivo con alambres de pas de una parte del total del
permetro, debido a lo rstico del mismo se ha registrado robos en la institucin
educativa as como ingresada de ganado los cuales han ocasionado perjuicios.
Mobiliario Escolar.- la institucin educativa cuenta con un mobiliario escolar que se
encuentra en mal estado de conservacin, debido a la falta de mantenimiento y
considerando que el mobiliario ha superado su vida til.
En cuanto al equipamiento del laboratorio de cmputo es deficiente pues solo se cuenta
con 03 computadoras.
Nivel de Desempeo de los alumnos de la I.E.P N 16445
El desempeo acadmico de los nios y nias de I.E.P N 16445 en las reas de
Comunicacin Integral y Lgico Matemtico datos obtenidos segn Actas de Evaluacin
del ao 2011 es como se detalla a continuacin:
Pgina 48
1ero
CIENCIAYAMBIE
NTE
D=desaprobado
A=aprobado
D=desaprobado
2do
3ero
D=desaprobado
D=desaprobado
D=desaprobado
5to
10
10
10
10
D=desaprobado
10
0
15
15
15
15
15
15
15
0
12
12
13
12
13
13
13
2
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
R=retirado
TOTAL
15
15
12
R=retirado
A=aprobado
6to
10
R=retirado
A=aprobado
2009
10
R=retirado
A=aprobado
4to
10
R=retirado
A=aprobado
R=retirado
TOTAL
ED.RELIGIOSA
A=aprobado
PERSONASOCIA
L
EDUCACINFSI
CA
CALIFICACIN
ARTE
GRADO
COMUNICACIN
AO
MATEMTICA
CUADRO N 29: (AO 2009, 2010, 2011)
17
74
18
1ero
2do
D=desaprobado
A=aprobado
D=desaprobado
D=desaprobado
D=desaprobado
6to
11
11
11
11
11
0
13
17
17
17
17
17
17
17
R=retirado
D=desaprobado
2010
11
A=aprobado
5to
11
R=retirado
A=aprobado
4to
R=retirado
A=aprobado
3ero
R=retirado
11
11
11
11
11
11
11
A=aprobado
D=desaprobado
R=retirado
TOTAL
20
11
R=retirado
TOTAL
ED. RELIGIOSA
CIENCIA Y
AMBIENTE
A=aprobado
PERSONA
SOCIAL
EDUCACIN
FSICA
CALIFICACIN
ARTE
GRADO
COMUNICACIN
AO
MATEMTICA
12
70
19
1ero
D=desaprobado
D=desaprobado
D=desaprobado
2011
D=desaprobado
CIENCIA Y
AMBIENTE
10
10
10
D=desaprobado
TOTAL
10
0
7
0
8
0
4
1
5
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
16
16
16
16
16
16
16
16
R=retirado
A=aprobado
6to
10
R=retirado
A=aprobado
5to
10
R=retirado
A=aprobado
4to
10
R=retirado
A=aprobado
3ero
10
R=retirado
A=aprobado
2do
ED. RELIGIOSA
D=desaprobado
EDUCACIN FSICA
A=aprobado
PERSONA SOCIAL
CALIFICACIN
ARTE
GRADO
COMUNICACIN
AO
MATEMTICA
11
11
11
11
11
11
11
0
11
R=retirado
TOTAL
60
20
De en los 03 aos escolares culminados (2009, 2010, 2011) se observa que en el

ltimo ao (2011), se registraron alumnos desaprobados en los primeros aos de
educacin bsica (2do y 3er grado) as tambin se han registrado retiro de alumnos
en esta Institucin Educativa, esto se puede atribuir al inadecuado servicio de
educacin que se brinda, por la deficiente materiales de enseanza y equipamiento
as como una deficiente infraestructura, esta ltima es motivo principal por lo que
los padres deciden enviar a sus hijos a estudiar a otros lugares, segn lo indicado
por el director y padres de familia.
Servicio publico
En el aspecto educativo la infraestructura de la institucin educativa est en
condiciones muy deterioradas, por lo que su reconstruccin es de vital importancia
para esta Institucin educativa.
Actualmente dispone de 60 alumnos, distribuidos en los seis grados, por el momento
viene funcionando en 05 aulas en el turno de la maana, cuenta con 05 profesores
para el nivel primario, no existiendo personal administrativo ni auxiliar.
Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta modificar.
Temporalidad.- En los ltimos 5 aos existe una disminucin de alumnado por una
inadecuada infraestructura educativa que pone el peligro la vida de los alumnos,
hacindose necesario adoptar medidas que puedan ayudar a la poblacin a
disminuir las altas tasas de analfabetismo con un adecuado servicio de educacin,
cabe mencionar que a medida que se deja de lado la problemtica a solucionar, esta
se agudizara aumentando la desercin escolar y por ende el retraso educativo de la
poblacin beneficiaria.
Relevancia.- La situacin como hemos indicado se da cada da, es decir en forma

permanente, la poblacin estudiantil tiene que acudir diariamente a la Institucin
Educativa (Lunes a Viernes) para recibir sus clases en una infraestructura
inadecuada ya que son ambientes declarados por emergencia por defensa civil,
igualmente se encuentra en mal estado de conservacin sin brindar las
condiciones de seguridad que son necesaria en estos tipos de infraestructura
educativa, de ah la prioridad de contar con nueva infraestructura educativa.
Grado de avance. Podemos indicar que el 100% de la poblacin escolar en la
52
Institucin Educativa, es decir parte de la poblacin que habita en la localidad de La

Sacilia, casero de Choloque y casas dispersas aledaas a La Sacilia, sera la que
estara afectada directamente ya que son los que hacen uso directo de la
infraestructura educativa.
Anlisis de peligros en la zona afectada
Determinar si existen peligros naturales que pueden afectar la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto. Para ello, en la visita de campo realizada a la zona de
la intervencin se ha analizado los peligros naturales a los que puede estar expuesto
el proyecto, para lo cual debe recopilar informacin de carcter primario o
secundario principalmente de dos tipos de fuentes:
Estudios y Documentos Tcnicos: Las Aulas ha sido declarado en emergencia por
defensa civil o existe mayor riesgo por desastres naturales.
En lo que respecta la construccin de la infraestructura de la Institucin
Educativa es muy importante, porque se estara resolviendo el problema
existente.
Anlisis de los peligros de la zona afectada
Para el detalle de dichos peligros se utilizarn las plantillas proporcionadas por el
Ministerio de Economa detallado en el manual sobre gestin de riesgos:
Formato N 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto.
Parte A: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
1.- Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende
ejecutar el proyecto?
Si No
Comentarios
Si existe sobre todo en lo que respecta a
Inundaciones
X las inundaciones como consecuencia del
fenmeno del nio.
Estas se dan en un periodo muy limitado
de tiempo pero es importante
Lluvias intensas
X
considerarlas, como consecuencia del
fenmeno del nio.
Heladas
X
Friaje /Nevada
X
53
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunamis
Incendios Urbanos
Derrames txicos
Otros
Debemos considerar medidas pues La

Sacilia se encuentra en zona de
Sismicidad intermedia.
X
X
X
X
X
X
2.- Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en

la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
Si
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje /Nevada
X
X
X
Sismos
No
Comentarios
Es conocida su ocurrencia
peridica durante el fenmeno de
nio.
A nivel local no, salvo las de

carcter nacional.
Sequas
Huaycos
X
X
Tsunamis
X
Incendios Urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de alguno de los
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la
vida til del proyecto?
SI
NO
X
SI
4.- La informacin existente sobre la ocurrencia de

peligros naturales en la zona es suficiente para tomar
decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
NO
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros

Peligros
Frecuencia (a)
Severidad (b)
M A
S.I
M A
S.I
Resultado
(c) =
(a)*(b)
Inundacin
Existen zonas con
problemas de inundacin?
54

Existe sedimentacin en el
ro o quebrada?
Cambia el flujo del ro o
acequia principal que estar
involucrado con el proyecto?
X
X
Lluvias Intensas
X
Existen procesos de
erosin?
Existe mal drenaje de suelos
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de
derrumbes?
Heladas
Friajes / Nevadas
Sismos
Sequas
Huaycos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
3.1.2. Los bienes o Servicios en los que intervendr el PIP.

Intentos de soluciones anteriores
Debido a la infraestructura educativa en estado deteriorado, recientemente, se
construyeron 03 aulas de material noble con cobertura liviana de calamina de 01
piso, pero estos ambientes modernos son insuficientes pues son solo utilizados por
3 grados acadmicos, Los Servicios Higinicos son de material noble y est en
regular
estado
de
funcionamiento,
en
la
Infraestructura
de
ambientes
administrativos y complementarios as como Aula de Innovacin pedaggica y

equipamiento no se ha realizado mejoras en los ltimos aos y estos siguen
funcionando en la Infraestructura de adobe en estado ruinoso. Ante esta situacin la
Asociacin de Padres de familia de la Institucin Educativa (APAFA), tambin han
venido gestionando la reposicin de la actual infraestructura ante la Municipalidad
Distrital de Toribio Casanova, asumiendo esta ltima el compromiso de elaborar el
perfil y buscar el financiamiento de dicho proyecto.
Es importante indicar que la poblacin que se ubica en este distrito y sus
alrededores es de condicin pobre, desempendose como jornaleros en las
55
parcelas con cultivo de maz, yuca, cultivos de pan llevar de alii que necesitan el
apoyo de instituciones pblicas para la construccin e implementacin de nueva
infraestructura educativa.
La I.E. brinda atencin en turno continuo solo en la maana; adems muchos de los
alumnos ayudan en las labores domsticas en sus casas.
CUADRO N 30:Indicadores que evidencian la existencia del problema
Seguridad:
Orientacin:
Iluminacin:
Ventilacin:
Grado de Adecuacin
a necesidades
La infraestructura de la institucin educativa se encuentra en

condiciones de ALTO RIESGO para los alumnos y profesores.
La infraestructura no est acorde a la Normas Tcnicas de
Diseos para Infraestructura Educativa, ya que las aulas, la
direccin, ambiente para Sala de Profesores, y los servicios
higinicos existentes se encuentran en malas condiciones,
debido a su antigedad.
Es muy escasa la luz natural, cuenta con luz artificial
Los ambientes deteriorados cuentan con reducida ventilacin.
Mobiliario no es el adecuado, adems del estado de deterioro
en que se encuentran.
Fuente: Elaboracin propia en base a visita de campo-2012.

Las condiciones mnimas (antipedaggicas) en que son educados los alumnos de la
Institucin Educativa N 16445 del Distrito de Toribio Casanova, obligan a evidenciar
la gravedad del problema.
Observando la realidad en que los alumnos de la Institucin Educativa, reciben sus
clases en infraestructuras sin estndares de calidad (construcciones con material
rustico de la zona y por la misma antigedad de los ambientes ), cuyas condiciones
ponen en peligro la integridad fsica de los alumnos, adems de la baja calidad de
enseanza que estaran recibiendo muy desmotivados, sin mencionar el estado de
nimo de los educadores, dictando clases en psimas condiciones; sin embargo
ejecutando el proyecto estaramos ante una poblacin estudiantil
dispuesta a
aprender, ya que los educadores puedan dictar sus clases en ambientes adecuados de
acuerdo a los estndares que indica el Ministerio de Educacin.
Por otro lado es necesario mencionar que un objetivo importante del Estado es
garantizar la democratizacin de la educacin bsica a travs del logro universal de
niveles mnimos de aprendizaje, desde los primeros aos de vida, que aseguren a
todas las personas, mejores condiciones de enfrentar sus propios desafos personales
y los de la convivencia social.
56
En este sentido se justifican entonces el desarrollo de proyectos destinados al logro de

una serie de objetivos especficos que contribuyan con dicha democratizacin. Entre
ellos se pueden mencionar la priorizacin de enfoques de aprendizaje que conduzcan
a la adquisicin de conocimientos, actitudes y valores que preparen a la persona para
enfrentarse con los retos del mundo actual, la expansin y el mejoramiento del uso de
la tecnologa educativa, la reduccin de las brechas de acceso a una educacin de
calidad entre las diversas zonas y poblaciones de un pas tan heterogneo como el
nuestro, el fortalecimiento de la gestin descentralizada de la educacin y de las
capacidades institucionales de los establecimientos educativos, y la formacin
integral del profesional.
3.1.3. Los involucrados en el PIP.
Los grupos interesados tienen como propsito dar una solucin al problema de
infraestructura que presenta I.E.P N 16445, dicha infraestructura no es la adecuada
para brindar el servicio educativo. La unidad de Gestin Educativa (UGEL- Cutervo),
ha priorizado la intervencin en la I.E.P N 16445 de la localidad de La Sacilia.
La APAFA, conjuntamente con la direccin asume el compromiso del mantenimiento
de la infraestructura a construirse durante el horizonte del proyecto. (Se adjunta
documento del compromiso en anexos). Adems del aporte del 20% de Mano de Obra
no Calificada.
Beneficiarios: Son los alumnos de la Institucin Educativa N 16445 del distrito de
Toribio Casanova de la Provincia de Cutervo - Cajamarca; que utilizarn los ambientes
a construirse.
APAFA: Quienes
buscan que sus hijos puedan tener acceso a una educacin
secundaria de calidad, por lo que unidos realizan gestiones para que los alumnos
reciban una educacin de primer nivel, evitando que muchos de ellos dejen de
estudiar por las condiciones inadecuadas de la infraestructura, gestionando a las
diferentes instituciones pblicas y privadas, como es la UGEL Cutervo, Direccin
Regional de Educacin, Gobierno Regional y ONGS, les brinde el apoyo necesario para
que los profesores y alumnos puedan dar y recibir las enseanzas en ambientes cuyas
comodidades cumplan con los requisitos mnimos como indica el Ministerio de
Educacin OINFE y lo establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones;
57
considerando que es necesario que se tenga en cuenta el concepto: profesor, alumno e

infraestructura, componentes necesarios para que se d la educacin.
Los padres de familia brindaron la informacin necesaria durante la visita de
reconocimiento, siendo esta informacin de primera fuente, con la finalidad de
elaborar el estudio de Pre-inversin a nivel de Perfil. Adems, se encuentran
comprometidas en la gestin y posterior sostenimiento de la Institucin Educativa.
Profesores: Quienes se encuentran desmotivados por los ambientes inadecuados que
tienen para brindar sus clases.
Direccin Regional de Educacin UGEL Cutervo: Encargada de emitir la
constancia de Priorizacin del presente proyecto, debido a que la infraestructura de la
I. E. N 16445se encuentra en mal estado de conservacin.
Municipalidad Distrital de Toribio Casanova: La Municipalidad Distrital a travs
de su Unidad Formuladora, expresan la necesidad de llevar a cabo la Gestin en busca
del Financiamiento para el proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIN EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 16445 DE
LA LOCALIDAD LA SACILIA, DISTRITO TORIBIO CASANOVA, PROVINCIA DE
CUTERVO CAJAMARCA.
Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema.
Posibilidades de Implementacin del Proyecto.
La principal posibilidad de implementacin del proyecto que permita dar una
solucin definitiva al problema central identificado, estara dado por su inclusin en
el Programa de Inversiones Multianual del Gobierno Regional Cajamarca - Gerencia
Sub Regional Cutervo, correspondiente a su ejercicio presupuestal2013, siempre y
cuando sea priorizado en el Presupuesto participativo 2012. Adems:
Se cuenta con una poblacin beneficiaria sensibilizada, organizada y dispuesta a

colaborar durante la etapa de ejecucin y operacin, garantizando as su
Sostenibilidad.
Existe la disposicin poltica para atender a la poblacin con una de las

necesidades bsicas referente a educacin.
58
Limitaciones a la Implementacin del Proyecto.

La principal limitacin que impide la implementacin del proyecto, est representada
por las restricciones econmicas de las instituciones del estado, sin embargo la
comunidad a beneficiarse (poblacin de referencia), dado el nivel de pobreza que
presenta la poblacin donde se ubica o se pretende ejecutar el proyecto de acuerdo a
la categorizacin del Mapa de Pobreza de FONCODES es de NIVEL DE POBREZA
POBRE por otro lado si se tiene en cuenta que las principales actividades
econmicas se orientan principalmente a la satisfaccin de sus necesidades bsicas,
es decir son actividades de autoconsumo.
La organizacin y motivacin de la poblacin afectada se vea disminuida con el

paso del tiempo y cambio de Autoridades
Caractersticas del Problema

La inadecuada atencin educativa a la poblacin escolar de la I.E.P N 16445 de la
localidad de La Sacilia, se fundamenta por el deterioro de la infraestructura educativa.
Si bien es cierto en la actualidad se dispone de aulas para la poblacin estudiantil,
estas no presentan las condiciones mnimas para prestar el servicio educativo,
representado un riesgo a los estudiantes debido a que sido Declaradas en estado de
emergencia por Defensa Civil.
Para definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados
causas directas o indirectas que actualmente aquejan a la Institucin Educativa,
mediante reuniones con plana docente y padres de familia.
Relacin entre el problema con Ios lineamientos de la Institucin
Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha
relacin con Ios lineamientos de poltica de desarrollo de la Municipalidad distrital de
Toribio Casanova que se encuentran contenidos en las Estrategias y Metas del Plan
de Desarrollo Concertado para el ao 2011-2014, referido a dotar de una adecuada
infraestructura social y econmica que permita mejorar la calidad de vida de la
poblacin en situacin de pobreza, en el cual se encuentra considerado la
construccin de nueva infraestructura educativa.
Segn, La Ley N 27867, Ley Orgnica de Ios Gobiernos Regionales, en el inciso m"
del artculo 47 establece que Ios gobiernos regionales tienen por funcin, en materia
59
de educacin, el de "Disear e implementar las polticas de infraestructura y

equipamiento en coordinacin con Ios gobiernos locales"
El proyecto concuerda con Ios Lineamientos de la Ley General de Educacin, Ley
N 28044, que tiene por objeto establecer Ios lineamientos generales de la Educacin
y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y Ios
derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su funcin educadora.
Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional,
desarrolladas por personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o
extranjeras.
3.2.
Definicin del problema y sus causas
3.2.1. Definicin del Problema Central

Para el planteamiento del problema central y sus causas, se ha utilizado el
procedimiento de identificacin a partir de los efectos visibles del problema,
tambin se ha desarrollado la dinmica de Lluvia de ideas.
Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una
estrecha relacin con Ios lineamientos de poltica de desarrollo definidos
por la Municipalidad Distrital de Toribio Casanova para Ios prximos aos, y
que se encuentran contenidos en Ios Objetivos Estratgicos definidos en el Plan
Estratgico Concertado 2011-2014
Sobre la base de los resultados obtenidos de la visita y la reunin de trabajo
sostenida en la I.E., se ha identificado que la: Poblacin escolar de la Institucin
educativa N 16445 inadecuadamente atendida. Debido a que cuenta con
infraestructura inadecuada para que los alumnos y profesores puedan desarrollar

con normalidad sus labores diarias.
De acuerdo a lo descrito en los prrafos precedentes, consideramos que la actual
infraestructura no cumple los estndares de calidad, para brindar la educacin
primaria del Distrito de Toribio Casnova.
60
En consecuencia, del anlisis practicado en el numeral anterior, se desprende el

problema central como:
Poblacin escolar de la Institucin educativa N 16445 inadecuadamente
atendida
3.2.2. Causas
Para definir el problema central, se han identificado algunos factores
considerados causas directas e indirectas que actualmente aquejan a la I.E.P N
16445.
De la localidad de La Sacilia, en ese sentido se han identificado las siguientes:
a) Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos
1. Inadecuadainfraestructura.-Desdeelpuntodevistadelservicioseobserva que
existe 05aulas construidas de adobe revestido con cemento y yeso, donde Ios
muros de adobe, horcones y estructuras de maderas se encuentran
resquebrajados y apolillados respectivamente, techo calamina picada sobre
viga de madera apolilla, las puertas y ventanas de madera en mal estado,
protectores de ventana rotos y oxidados, los pisos estn partidos debido a
que no existen juntas de dilatacin.
2. Mal estado de conservacin y obsolescencia del mobiliario.- El mobiliario
escolar con que cuenta el instituto educativo, se encuentra muy deteriorado
en su totalidad, debido a que ya supero su tiempo de vida til.
3. Deficiente iluminacin y ventilacin.- Las aulas construidas por los padres
de familia y las aulas acondicionadas provisionalmente carecen de
iluminacin y ventilacin permitiendo un bajo rendimiento de aprendizaje en
los alumnos.
b) Infraestructura en condiciones de deterioro con riesgo
1. Infraestructura construida sin criterio tcnico normativo.- Despus
de realizar una inspeccin a la Institucin Educativa se pudo observar, que
cuando se construy dicho centra educativo no se tuvo en cuenta el criterio
tcnico, toda vez que su infraestructura fue construida por los padres de
familia, su cimentacin es de torta de barro con piedra, sus muros de adobe,
las paredes han sufrido rajaduras por el tiempo de vida til que tiene, pero
61
por necesidad de servicio siguen funcionando.

2. Infraestructura cumpli su periodo de vida til.- La infraestructura de la
Institucin Educativa se encuentra muy deteriorada.
c) Material bibliogrfico aprovechado inadecuadamente.
Ambiente para Centro de recursos educativos deteriorado y sin iluminacin
adecuada.- La institucin Educativa cuenta con material bibliogrfico que
actualmente se encuentra almacenado en un ambiente inadecuado, por lo que el
material Bibliogrfico con que se cuenta no es aprovechado adecuadamente por
no contar con un ambiente apropiado, pues este no cuenta con la eliminacin y
ventilacin requerida.
Analizando el grado de relacin interna de las causas identificadas, conllevo a
definir como Problema Central:Poblacin Escolar de laI.E.P.N16445 del
distrito de Toribio Casanova, inadecuadamente atendida".
RESUMIENDO: Se tiene que:
Causas Directas:
Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos.
Infraestructura en condiciones de deterioro con riesgo.
Material bibliogrfico aprovechado inadecuadamente.
Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura.
Mal estado de conservacin y obsolescencia del mobiliario.
Deficiente iluminacin y ventilacin.
Infraestructura construida sin criterio tcnico normativo.
Infraestructura cumpli su periodo de vida til.
Ambiente para centro de recursos educativos deteriorado y sin iluminacin

adecuada.
3.2.3. Efectos
62
Habindose definido el problema central a resolver; es precisamente a partir de

este que se han identificado algunas consecuencias actuales y futuras que se
originaran no solucionarlo y que constituyen EFECTOS del problema.
Estos factores se han visualizado, analizando la situacin actual y futura de la
localidad si el proyecto no fuera ejecutado, es decir si el problema central
subsistiera; estos posibles efectos seran los siguientes::
Efectos Directos:
Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro de sus

aprendizajes.
Incremento de niveles de desercin escolar.
Desmotivacin de la poblacin escolar.
Efectos indirectos:
Dificultad de acceso a la formacin superior.
Dificultad de acceso al mercado laboral.
Efecto Final:
Disminucin de los niveles de ingreso del Distrito de Toribio Casanova.
63
GRFICO N 4: rbol de causas y efectos
Disminucin de los niveles de ingreso del Distrito de Toribio Casanova.
Dificultad de acceso al
mercado laboral.
Dificultad de acceso a la
formacin superior.
Significativos niveles de
retraso de los alumnos en el
logro de su aprendizaje.
Incremento de niveles de
desercin escolar.
Desmotivacin de la
poblacin escolar.
Poblacin Escolar de laI.E.P.N16445 del distrito de Toribio

Casanova, inadecuadamente atendida.
Escasa disponibilidad de
adecuados ambientes y
recursos fsicos.
Inadecuada
infraestructura.
Infraestructura en
condiciones de deterioro
con riesgo.
Infraestructura
construida sin criterio
tcnico normativo.
Material bibliogrfico
aprovechado inadecuadamente.
Ambiente para centro de

recursos educativos
deteriorado y sin
iluminacin adecuada.
.
Mal estado de
conservacin y
obsolescencia del
mobiliario.
Infraestructura cumpli su
periodo de vida til.
Deficiente iluminacin y
ventilacin.
64
3.3.
Objetivo del proyecto
3.3.1. Objetivo Central

La situacin que queremos alcanzar:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin Escolar de laI.E.P.N16445

del distrito de Toribio Casanova,
inadecuadamente atendida.
Poblacin Escolar de laI.E.P.N16445

del distrito de Toribio Casanova,
adecuadamente atendida.
3.3.2. Medios
Los medios para solucionar el problema central estn relacionados con el anlisis
de las causas del mismo, por lo tanto los medios constituyen las vas de solucin
del problema identificado.
Los medios para lograr los objetivos son:
Objetivo principal:
El objetivo principal se plantea de la siguiente manera: Poblacin Escolar de
laI.E.P.N16445 del distrito de Toribio Casanova, adecuadamente atendida.
Medios de Primer Nivel:
Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos.
Infraestructura en condiciones de habitabilidad y confort.
Material bibliogrfico aprovechado adecuadamente.
Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura.
Buen estado de conservacin del mobiliario y acorde con las exigencias de
comodidad.
65
Adecuada iluminacin y ventilacin.

Infraestructura construida con criterio tcnico normativo.
Infraestructura moderna construida.
Construccin de nueva y moderna infraestructura para biblioteca con
iluminacin adecuada.
3.3.3. Fines
Los fines son el resultado positivo que se espera lograr con la solucin del
problema central.
Fines Directos:
Incremento de los niveles de aprendizaje de los alumnos.
Reduccin de los niveles de desercin escolar.
Motivacin de la poblacin escolar.
Fin Final:
Incremento de los niveles de ingresos en el distrito de Toribio Casanova
66
GRFICO N 5: rbol de medios y fines
Incremento de los niveles de ingreso en el Distrito de Toribio Casanova.
Dificultad de acceso al
mercado laboral.
Dificultad de acceso a la
formacin superior.
Significativos niveles de
retraso de los alumnos en el
logro de su aprendizaje.
Incremento de niveles de
desercin escolar.
Desmotivacin de la
poblacin escolar.
Poblacin Escolar de laI.E.P.N16445 del distrito de Toribio

Casanova, adecuadamente atendida.
Disponibilidad de
adecuados ambientes y
recursos fsicos.
Infraestructura en
condiciones de
habitabilidad y confort.
Adecuada infraestructura.
Infraestructura
construida con criterio
tcnico normativo.
.
Buen estado de
conservacin del
mobiliario y acorde a las
exigencias de comodidad.
Material bibliogrfico
aprovechado adecuadamente.
Construccin de nueva y
moderna infraestructura
para centro de recursos
educativos y capacitacin a
docentes.
Infraestructura moderna
construida.
Adecuada iluminacin y
ventilacin.
67
3.4.
Alternativas de solucin
3.4.1. Anlisis de Medios Fundamentales

Del mismo rbol de objetivos tambin se observa que para cada medio de Primer
Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales.
Para llevar adelante los medios fundamentales, debern correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solucin al
problema central identificado.
Medio
Fundamental
Adecuada
infraestructura.
Medio Fundamental
Construccin de nueva y
moderna infraestructura
para centro de recursos
educativosy capacitacin a
docentes.
Construccin de
03aulas,sala de innovacin
pedaggica, Sala de
Multiusos, direccin, sala de
profesores,
SS.HH; ambientes de material
noble techo aligerado y
cobertura de teja
andinaenel2do nivel.
Medio
Fundamental
Adecuada
iluminacin y
ventilacin.
Construccin de
03aulas, sala de
innovacin pedaggica,
Sala de Multiusos,
direccin, sala de
profesores,
SS.HH; ambientes de
material noble techo
aligerado en los dos niveles.
Medio
Fundamental
Infraestructur
a construida
con criterio
tcnico
normativo.
Construccin de
Guardiana, Centro de recursos
educativos, cocina, depsito;
ambientes de material noble techo
de teja andina, cerco perimtrico
de malla galvanizada, iluminacin
losa deportiva y exterior de
pabelln de aulas, equipamiento de
losa deportiva existente.
ALTERNATIVA 1
Medio
Fundamental
Infraestructura
moderna
construida.
Medio Fundamental
Buen estado de
conservacin del
mobiliario y acorde a
las exigencias de
comodidad.
Accin 9.A
Capacitacin a
docentes de la I.E.
ALTERNATIVA 2
Adquisicin de
mobiliario
escolar para
alumnos y
docentes.
3.4.2. Identificacin de alternativas

Alternativa I
a) Pabelln N 01: Construccin de 03aulas,sala de innovacin pedaggica,
techo aligerado y cobertura de teja andinaenel2do nivel.
c) SS.HH.
Los muros sern de ladrillo King kong de arcilla, confeccionados artesanalmente,
Alternativa II
69
a) Pabelln N 01: Construccin de 03aulas,sala de innovacin pedaggica,

techo aligerado en los dos niveles.
c) SS.HH.
estructura del tipo aporticada, con zapatas, vigas de cimentacin, techo aligerado en
los dos niveles, ventanas adecuadas para una buena iluminacin y ventilacin. En
cuanto a los agregados se deben se considerar que estos deben ser llevados de la
requisitos de los materiales especificados en el RNE. Los muros sern de ladrillo
King kong de arcilla, confeccionados artesanalmente, por razones de flete y costo no
se plantea de fbrica, estos debern cumplir con la aprobacin de la supervisin, as
como tambin el ladrillo de techo. Todos los muiros sern tarrajeados y pintados,
los pisos de las aulas, sern de color ocre rojo y bruado, las galenas sern de
cemento pulido y bruado color natural, las puertas y ventanas de metal con
sus respectivos vidrios y cerraduras.
70
CAPITULO IV:
FORMULACIN Y EVALUACIN
71
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto:
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la pre
inversin, la inversin y la post inversin. El grafico siguiente muestra las fases y
etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.
GRFICO N 6: Fases y etapas del ciclo del proyecto.
La fase de pre inversin y su duracin.

El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con esta fase de pre inversin, que
incluye la elaboracin de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad. Para
el caso del presente proyecto, esta fase comprende la elaboracin del perfil del
proyecto de inversin pblica, no siendo necesario la elaboracin de estudios de pre
inversin de mayor nivel como es el pre factibilidad, el presente perfil ha demandado
30 das calendarios para su elaboracin.
La fase de inversin, sus etapas y su duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la "puesta en marcha" u
operacin del proyecto.
Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos
actividades:
Desarrollo de estudios y la elaboracin del expediente tcnico; los estudios
estn referidos a levantamientos topogrficos, estudio de mecnica
de
suelos, canteras y otros necesarios para el expediente tcnico.

Ejecucin del proyecto.
Los estudios y expediente tcnico debern realizarse en un plazo de 30 das
calendarios (01 mes), en tanto que la ejecucin del proyecto en 180 das calendarios
(06 meses).
72
La fase de post inversin y sus etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post:
Labores de operacin y mantenimiento de la infraestructura educativa, a
cargo de la APAFA de la I.E.P N 16445 de la Localidad La Sacilia.
La evaluacin ex post.
Las labores de operacin y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el
funcionamiento del proyecto, y se realizara en forma anual durante toda la vida til
del mismo.
Horizonte de evaluacin del proyecto
Se ha determinado un horizonte de evaluacin de 10 aos, periodo en el cual se
estima la maduracin del proyecto en la generacin de beneficios; as mismo se ha
tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e
inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de
operacin y mantenimiento, que garantizara su funcionamiento.
Para el siguiente Proyecto se est considerando lo siguiente:
- Horizonte o periodo
: 10 aos
- Unidad de tiempo
: Anual
- Duracin de construccin
: 06 meses
- Mantenimiento
: Aos
CUADRO N 31:Actividades por Etapas en la Ejecucin y Periodo de Duracin

Actividades
Duracin
Fase I Pre Inversin (Estudios)
2Meses
Formulacin de perfil de proyecto
1 meses
Fase II Inversin
16 Meses
Formulacin del Expediente tcnico.
1 Meses
Gestin de financiamiento y proceso de licitacin.
5 Meses
Construccin de 06 Aulas y ambientes complementarios.

Adquisicin de Mobiliario y equipamiento
6 Meses
Liquidacin y cierre del proyecto

Fase III Post Inversin
10 Aos
73

Operacin y mantenimiento
10 Aos
4.2. Anlisis de la Demanda:

a) Poblacin de referencia.
La poblacin de referencia es la poblacin en edad escolar para la educacin primaria
del distrito de Toribio Casanova, dado que esta I.E. se encuentra ubicada en la capital
del distrito.
Dicha poblacin est determinada de la siguiente manera:
CUADRO N 32: Poblacin de referencia.
censos
Edad
1981
1993
2007
0 a 05 aos
465
382
159
06 a 11 aos
480
391
207
12 a 16 aos
323
283
228
17 a ms aos
917
1032
900
Total
2185
2088
1494
a) Demanda potencial y su proyeccin
Como se mencion anteriormente el proyecto se concentrarn en brindar el servicio
educativo con estndares de calidad en la I.E.P. N 16445del Distrito de Toribio
Casanova, provincia de Cutervo, departamento Cajamarca.
La poblacin estudiantil de la I.E.P N 16445 del nivel primaria provienen del mismo
localidad La Sacilia y lugares aledaos.
Teniendo en cuenta el rea de influencia el mximo, 3000 m para el nivel primario, se
puede indicar que los centros educativos que se indicaran a continuacin forman parte
del rea de influencia.
Instituciones Educativas
Primarias
I.E.P No 16447
Lugar
Distancia a la I.E.P N
16445
Morero
3.5Km.
I.E.P.N 16617
I.E.P.N 10448
Choloque
Perlamayo
4.5Km.
6Km.
La demanda potencial es la poblacin en edad escolar para la educacin primaria (de

06 a 11 aos de edad) del distrito de Toribio Casanova.
74
CUADRO N 33: Proyeccin de la poblacin demandante potencial.

Poblacin del distrito de Toribio Casanova.
Tc (*)=0.90%
Distrito de Toribio Casanova
Ao
2007
Poblacin (edad de 06 a 11
aos)
AO
2014
207
2015
220
222
2016
2017
224
226
ao
poblacin
2,012
216
2013
218
2,014
220
2018
2019
228
230
2020
2021
2022
2023
2024
233
235
237
239
241
(*) Tasa de crecimiento de la provincia de Cutervo

Fuente: elaboracin propia con informacin del INEI 2007
CUADRO N 34: Proyeccin de la poblacin demandante potencial.

Edad
2014
2015 2016 2017
2018 2019
2020
2021 2022
2023 2024
6 aos
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41
7 aos
33
33
34
34
34
35
35
35
35
36
36
8 aos
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
37
9 aos
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
33
10 aos
40
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
11 aos
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
TOTAL
220
222
224
226
228
230
233
235
237
239
241
Fuente: elaboracin con informacin del INEI de poblacin del distrito de Toribio Casanova ao 2007
b) Demanda efectiva y su proyeccin.

La poblacin demandante efectiva es la poblacin escolar matriculada en la I.E.
16445. Esta poblacin se est comportando como la poblacin afectada. Dicha
poblacin ha ido presentndose de la siguiente manera:
CUADRO N 35: Registro de matrcula en los ltimos aos.
Grado
2007 2008 2009
1er
12
12
5
2do
14
12
10
3er
15
14
15
4to
13
11
15
5to
18
15
13
6to
10
16
16
TOTAL
82
80
74
Fuente: Nominas de matrculas
2010
8
5
10
19
12
12
66
2011
10
8
5
10
16
11
60
2012
2
10
8
4
11
17
52
2013
9
4
11
7
4
11
46
Teniendo como base la informacin proporcionada por la Direccin de la I.E.P. en

estudio, al presente ao la poblacin demandante efectiva la conforman los 46 alumnos
matriculados para el ao 2013. Se detalla en el siguiente cuadro:
75
CUADRO N 36:Demanda efectiva actual (ao 2013)
1 Grado
Poblacin
escolar
9
2 Grado
3 Grado
11
4 Grado
5 Grado
6 Grado
11
TOTAL
46
Grados
Fuente: Nominas de matrcula 2013.
Estimacin de la demanda futura efectiva sin proyecto

Para estimar la demanda es necesario tener en cuenta la evolucin histrica de matrcula
de los ltimos aos.
A continuacin se calcula la tasa de crecimiento vegetativo de la poblacin escolar del
nivel secundario promedio simple por grados:
TCi- (i-1)= (Alum i Alum (i-1)); Formula General
Alum (i-1)
CUADRO N 37:Tasas de variacin anual de la matrcula 2007-2013
Alumnos matriculados por grados
Ao
2007
T.C. **
2008
T.C. **
2009
T.C. **
2010
T.C. **
2011
T.C. **
2012
T.C. **
2013
T.C. **
T.C: Promedio
Total
12
14
15
13
18
10
82
80
-0.0244
74
-0.0750
66
-0.1081
60
-0.0909
52
-0.1333
46
-0.1154
-0.45
12
12
14
11
15
16
0.00
-0.14
-0.07
-0.15
-0.17
0.60
10
15
15
13
16
-0.58
-0.17
0.07
0.36
-0.13
0.00
10
19
12
12
0.60
-0.50
-0.33
0.27
-0.08
-0.25
10
10
16
11
0.25
0.60
-0.50
-0.47
0.33
-0.08
10
11
17
-0.80
0.25
0.60
-0.60
-0.31
0.55
11
11
3.50
0.05
-0.60
-0.06
0.38
-0.17
0.75
-0.47
-0.64
-0.46
-0.35
0.75
* Fuente: Unidad de Gestin Educativa UGEL Cutervo.

** Tasa de Crecimiento Vegetativo calculado a partir del promedio simple
GRFICO N 7: Variacin porcentual de la matrcula.
76
Fuente: Nminas de Matrcula 2009 2013
Como podemos ver las tasas de matrcula de cada uno de los grados es muy variable y el
promedio anual es negativo, por esta razn se realiz la proyeccin para el primer grado
utilizando la tasa promedio de los 7 aos de matrcula 0.05, verificando que el resultado
no supera a la poblacin demandante potencial. Los matriculados en el 2013 van a
continuar en el 2014 en el segundo grado y as sucesivamente.
CUADRO N 38: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin
proyecto.
Grados
1
2
3
4
5
6
Total
Periodo cero
(0)
2013 2014
9
4
11
7
4
11
46
9
9
4
11
7
4
44
Ao
10
2022 2023 2024
2015
10
9
9
4
11
7
50
2016 2017 2018

10
10
9
9
4
11
53
11
10
10
9
9
4
53
11
11
10
10
9
9
60
2019 2020 2021

12
11
11
10
10
9
63
13
12
11
11
10
10
67
13
13
12
11
11
10
70
14
13
13
12
11
11
74
15
14
13
13
12
11
78
15
15
14
13
13
12
82
Fuente: elaboracin propia con informacin de la I.E.
Estimacin de la demanda futura efectiva con proyecto

Considerando que la tasa de crecimiento poblacional del distrito es negativa y la tasa de
crecimiento poblacional de la provincia (0.09) es menor que el crecimiento de la
matrcula del primer grado de educacin primaria, considerado en la proyeccin de la
poblacin demandante sin proyecto, se asume que la poblacin demandante con proyecto
ser la misma que la poblacin demandante efectiva sin proyecto. Esta consideracin se
asume tambin al realizar el anlisis de la tendencia de la matrcula del primer grado y se
77
observa que es siempre a bajar. Sin embargo por las mejoras que se implementarn en la
I.E. se estima que la matricula se mantenga estable en el horizonte del proyecto, ya
quesegn los resultados de las reuniones con los padres estaban dispuestos a enviar a sus
hijos si se mejoraba las condiciones del servicio educativo. Esta consideracin est
significando un crecimiento anual de la matrcula del 5%, lo cual es conservador para este
tipo de proyectos. Por lo tanto la demanda total, al ao 2024, ser:
CUADRO N 39: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva con
proyecto.
Grados
1
2
3
4
5
6
Total
Periodo cero
(0)
2013 2014
9
4
11
7
4
11
46
9
9
4
11
7
4
44
Ao
10
2022 2023 2024
2015
10
9
9
4
11
7
50
2016 2017 2018

10
10
9
9
4
11
53
11
10
10
9
9
4
53
11
11
10
10
9
9
60
2019 2020 2021

12
11
11
10
10
9
63
13
12
11
11
10
10
67
13
13
12
11
11
10
70
14
13
13
12
11
11
74
15
14
13
13
12
11
78
15
15
14
13
13
12
82
Total
125
118
112
102
100
94
651
Para determinar el nmero de aulas necesarias para cubrir la demanda efectiva con
proyecto se divide el nmero de alumnos segn las proyecciones entre el nmero mximo
de alumnos por seccin y se redondear el resultado al entero ms prximo superior,
asimismo se considera el nmero mnimo de los dems ambientes y estructuras. Estos
resultados se observan en el cuadro siguiente:
78
CUADRO N 40: Proyeccin de la demanda de ambientes.

Demanda
Grados
Aulas
1
2
3
4
5
6
ambientes
complement
arios
Di recci n.
SS.HH.
Sa l a de us os ml tipl es
Centreo de recurs os educa tivos
Coci na
Deps i to
Gua rdi a na
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 6
2015
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2016 2017 2018 2019

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2020
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao
10
2021 2022 2023 2024
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao 7 Ao 8 Ao 9
79
4.3.
Anlisis de la Oferta:
Actualmente
la
infraestructura
educativa
se
encuentra
en
malas
condiciones para el dictado de clases, razn por la cual la Institucin Educativa, se

encuentra declarada en situacin de emergencia por el comit Distrital de
Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Toribio Casanova.
La oferta actual est formada por la infraestructura fsica del plantel, la plana
docente, y la cantidad de alumnos atendidos.
a) Numero de turnos:
El servicio educativo brinda un turno: Los alumnos asisten en la maana: nivel
primario (46 alumnos).
b) Nmero de docentes de la Institucin educativa:
Nivel primario: 01 director (profesor) y 04 profesores nombrados.
Diagnstico de la situacin actual de la oferta del servicio educativo.
rea de Influencia
En el rea de influencia del proyecto se ha identificado solo 03 institucin
educativa de nivel primario:
CUADRO N 41:Instituciones Educativas del Nivel Primaria del rea de
Influencia.
Instituciones Educativas
Primarias
I.E.P No 16447
I.E.P.N 16617
I.E.P.N 10448
Lugar
Morero
Choloque
Perlamayo
Distancia a la I.E.P
N16445
3.50Km.
4.50Km.
6Km.
Fuente: Ministerio de Educacin

A continuacin se detallan sus principales caractersticas en cuanto a las
condiciones de oferta:
CUADRO N 42: Alumnos y docentes del rea de influencia 2013
Cdigo
modular
Institucin
Educativa
0619510
16445
Fuente: Nminas de matrcula
Alumnos
Secciones
Docentes
46
05
a) Oferta Actual
Infraestructura
80
En cuanto a la infraestructura, la I.E. N 16445, cuenta con solamente 03 aulas en

condiciones adecuadas para la atencin a los alumnos, los dems vienen siendo
albergados en ambientes no aptos y declarados en emergencia por defensa civil tal
como se describe en el siguiente cuadro:
CUADRO N 43: Situacin actual de la infraestructura existente de la I. E por
tipo de servicio.
Ambientes
Ambientes
disponible
Aulas
AULA
A1
AULA
A2
AULA
AULA
AULA
COMPUTO
SALA MULTIUSOS
BIBLIOTECA
DIRECCIN
SALA. PROFESORES
SALA REUNIONES
COCINA
02 ALMACENES
SS.HH.
A3
A4
A5
Mat.
reas/m2
TURNO MAANA
1ero primaria
53
2do y 3ero
53
primaria
4to primaria
48
5to primaria
48
6to primaria
48
53
53
55
35
61
33
52
84
30
Grado Seccin
CERCO DE PUAS
LOSA DEPORTIVA
200 m.
850
Estado de
Construccin conservacin
ADOBE
MALO
ADOBE
MALO
MAT. NOBLE
MAT. NOBLE
MAT. NOBLE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MAT. NOBLE
PALOS Y
PAS
CONCRETO
BUENO
BUENO
BUENO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
REGULAR
MALO
BUENO
Recursos Fsicos
Se asumir que los recursos fsicos estn compuestos por tres componentes:
mobiliario para aulas, Equipos y pupitres.
b) Oferta Real
La I.E. N 16445, presenta problemas de deterioro de la infraestructura, cuenta con
dos mdulos deteriorados.
De la visita realizada se deduce que todos los ambientes existentes de la institucin
educativa, se encuentran en condiciones inadecuadas, requiriendo la construccin
de nuevas aulas y ambientes administrativos. Adems se tiene inadecuados
servicios higinicos los mismos que no cumplen con las normas tcnicas actuales
del Ministerio de Educacin. No se cuenta con Cerco Perimtrico, ni ambiente para
81
Centro de recursos educativos, sala de innovacin pedaggica, Cocina, guardiana y

depsito.
c) Oferta Optimizada
Ambientes
Para poder realizar el clculo de la oferta optimizada de ambientes consideramos si
los ambientes cumplen con los ndices de ocupacin recomendado por el anexo SNIP
09 para aulas de 10 a 15 alumnos (2.1 m2 por alumno para aulas de educacin
primaria) y un rea de 31.5 m2. Con esta informacin se deber calcular el nmero
mximo de alumnos que cada aula podr atender como:
CUADRO N 44:Oferta optimizada de aulas.
Aula
1
2
3
4
5
6
rea del
aula m2
31.5
31.5
31.5
7
4
ndice
m2/Alu
m.
2.1
2.1
2.1
61
61
11
61
Fuente: Elaboracin Propia
Oferta
optimizada (N
de alum.)
0
0
0
4
7
11
Oferta optimizada
(N secciones)
0
0
1
1
1
1
En consecuencia la I.E.P. N 16445 cuenta con slo 03 aulas adecuadas para las
secciones de los 3 ltimos grados, y no puede atender al total del alumno.
Segn las normas tcnicas de construcciones esta I.E. debe contar con servicios
higinicos para atender a toda la poblacin de manera adecuada, por lo tanto se
requiere la construccin de los servicios higinicos. Es necesario servicios para los
alumnos (varones y mujeres) y para docentes.
Para una educacin acorde con los avances tecnolgicos es necesaria la construccin
de una sala de innovacin pedaggica, Centro de recursos educativos, adems de
otros ambientes como Direccin necesarios para que los educadores impartan de
una manera ms adecuada sus conocimientos.
82
4.4.
Balance Oferta - Demanda:
Nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el

proyecto.
El nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el
proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con
proyecto y la cantidad optimizada ofrecida por la I.E, esto se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
CUADRO N 45: Alumnos que demandarn los servicios del proyecto.
Ao 1
ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10
9
9
10
10
9
11
10
10
11
11
10
12
11
11
13
12
11
13
13
12
14
13
13
15
14
13
15
15
14
Grados
1
2
Total
125
118
112
355
Total
La Infraestructura
a) Aulas
CUADRO N 46: Nmero de secciones requeridas para cubrir la demanda
efectiva de la I.E.
Aulas
Demanda
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ao
10
2024
Grados
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
83
Segn el cuadro anterior para cubrir la demanda efectiva de la situacin con proyecto
de la Institucin Educativa, se necesitarn la construccin de 3 aulas desde el 2015
hasta el 2024.
b) Otros ambientes
Es necesario mencionar que la I.E. requiere de 06 aulas, 01 direccin, 01 Sala de
Cmputo, 01 Biblioteca, Laboratorio de fsica qumica y biologa; dado que no existen
y son importantes para garantizar el proceso enseanza - aprendizaje de calidad.
Asimismo Servicios higinicos, patio de usos mltiples, cerco perimtrico y portada
de ingreso.
CUADRO N 47: Balance demanda oferta de otros ambientes y estructuras.
Demanda
Grados
ambientes
complement
arios
Di recci n.
SS.HH.
Sa l a de us os ml ti pl es
Centreo de recurs os educa ti vos
Coci na
Deps i to
Gua rdi a na
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ao 6
2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2016 2017 2018 2019

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2020
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao
10
2021 2022 2023 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao 7 Ao 8 Ao 9
Equipamiento y mobiliario.
En este aspecto estaremos referidos al mobiliario y computadoras. En cuanto al
requerimiento de mobiliario se ha determinado que se requiere carpetas individuales
(segn norma tcnica), por lo tanto ser igual al nmero de demanda efectiva. Para
calcular la brecha del mobiliario restamos el requerimiento de mobiliario de la oferta
optimizada de mobiliario tal como se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N 48: Balance oferta demanda del equipamiento y mobiliario.
Descripcin de los equipos
Mobiliario para aulas (carpetas
unipersonal de madera)
Computadoras equipadas
Muebles para computadoras +
sillas
Mesas de madera para centro
de recursos educativos
Sillas para centro de recursos
educativo
Demanda
oferta
Brecha
90
-90
18
-18
18
-18
-5
20
-20
84

Escritorio para docentes + silla
-6
Fuente: Visita de campo.

Tal como se determina en el diagnstico el mobiliario actual con el que cuenta la I.E.
est totalmente deteriorado, por lo tanto tomando en cuenta la brecha del mobiliario
proyectado segn el horizonte de evaluacin se requiere comprar 90 carpetas
individuales.
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin:

Las alternativas planteadas para lograr el objetivo central del Proyecto de Inversin
Pblica denominado Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin en la
institucin educativa primaria N 16445 de la localidad La Sacilia, distrito Toribio
Casanova, Provincia de Cutervo Cajamarca, se describen de la siguiente manera:
Alternativa I
a) Pabelln N 01: Construccin de 03 aulas, sala de innovacin pedaggica,
techo aligerado y cobertura de teja andinaenel2do nivel.
c) SS.HH.
85
Los muros sern de ladrillo King kong de arcilla, confeccionados artesanalmente,
Alternativa II
a) Pabelln N 01: Construccin de 03 aulas, sala de innovacin pedaggica,
techo aligerado en los dos niveles.
c) SS.HH.
estructura del tipo aporticada, con zapatas, vigas de cimentacin, techo aligerado en
los dos niveles, ventanas adecuadas para una buena iluminacin y ventilacin. En
cuanto a los agregados se deben se considerar que estos deben ser llevados de la
requisitos de los materiales especificados en el RNE. Los muros sern de ladrillo
King kong de arcilla, confeccionados artesanalmente, por razones de flete y costo no
se plantea de fbrica, estos debern cumplir con la aprobacin de la supervisin, as
86
como tambin el ladrillo de techo. Todos los muiros sern tarrajeados y pintados,
los pisos de las aulas, sern de color ocre rojo y bruado, las galenas sern de
cemento pulido y bruado color natural, las puertas y ventanas de metal con
sus respectivos vidrios y cerraduras.
4.6.
Costos a precios de mercado:
4.6.1. Costos en la situacin Sin proyecto

Si no se ejecutara el proyecto por falta de financiamiento o por razones de ndole
diferente, la opcin que queda es rehabilitar y/o mejorar la infraestructura
existente,
por lo tanto los costos en esta situacin sin proyecto estara
representados por los gastos de las autoridades de la institucin. Los costos de

operacin y mantenimiento ascienden a la suma de S/. 75360.00nuevos soles por
ao, tal como se detalla en el cuadro N49.
CUADRO N 49: Costo de operacin y mantenimiento sin proyecto.
Descripcin
Unidad
P.U
Costo
Mensual
Cantidad
1.1. Remuneraciones
Contratados)
Unidad
B. Director(a)
Unidad
6170.00
1180
4720.00
1450
1450.00
Mes
15
15.00
Mes
0.00
Glb
15
15.00
Glb
50
50.00
C. Carpinteria
Glb
30
30.00
15.00
A. Luz elctrica
B. Agua
2.
COSTO
MANTENIMIENTO
Costo Anual a
Precios
Privados
74220.00
74040.00
180.00
DE
2.1. Bienes
95.00
TOTAL
1140.00
75360.00
4.6.2. Costos en la situacin Con proyecto

Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los costos de la inversin
del proyecto y operacin y mantenimiento de la infraestructura.
87
CUADRO N 50: Presupuesto de alternativa 1

Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
S/.
Parcial S/.
01
OBRAS PRELIMINARES
3,343.73
01.01
ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
glb
1.00
2,500.00
2,500.00
01.02
CARTEL DE OBRA DE 2.4X3.60
und
1.00
843.73
843.73
02
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
m2
448.12
1.22
546.71
02.02
DESMONTAJE DE TECHO DE CALAMINA

GALVANIZADA
DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E=40 CM
m2
644.20
19.37
12,478.15
02.03
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC.F.P.
m2
367.78
6.40
2,353.79
02.04
TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
02.05
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2
1,000.73
1.32
1,320.96
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01
EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA H=1.50M
m3
03.02
EXCAVACION DE ZANJAS P/CISTERNA
03.03
CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL
03.04
03.05
21,699.61
62,283.18
783.75
27.87
m3
19.98
32.52
649.75
m3
105.91
12.20
1,292.10
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO
m3
282.84
10.75
3,040.53
m3
887.64
12.20
10,829.21
m3
887.64
17.54
15,569.21
m2
574.22
4.94
2,836.65
m2
574.22
10.58
6,075.25
03.09
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE

EXCAVACIONES
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
C/MAQUINA
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA
F.PISO,PATIO Y VEREDAS
AFIRMADO DE 4" EN INTERIORES,PATIOS Y
VEREDAS
BOMBEO NAPA FREATICA
m3
10.40
14.17
147.37
04
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01
SOLADO PARA ZAPATAS e=2", 1:12 CEM/HORM
m2
152.36
23.31
3,551.51
04.02
CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H
m3
151.91
231.64
35,188.43
04.03
SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.
m3
64.09
305.97
19,609.62
04.04
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
595.23
33.90
20,178.30
04.05
SOBRECIMIENTO.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
1,155.57
5.20
6,008.96
04.06
FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"
m2
322.70
34.22
05
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01
ZAPATAS
05.01.01
ZAPATAS.- CONCRETO 210 KG/CM2
m3
05.01.02
ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
05.02
VIGAS DE CIMENTACION
05.02.01
VIGAS DE CIMENT.- CONC. 210 KG/CM2
m3
32.84
391.74
12,864.74
05.02.02
VIGAS DE CIMENT.- ENCOF. Y DESENCOF
m2
253.76
22.78
5,780.65
05.02.03
VIGAS DE CIMENT.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2
kg
4,067.36
5.20
21,150.27
05.03
COLUMNAS
05.03.01
COLUMNAS.- CONCRETO 175 KG/CM2
m3
4.66
428.71
1,997.79
05.03.02
m3
52.53
485.82
25,520.12
05.03.03
COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
650.99
27.57
17,947.79
05.03.04
COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
11,824.35
5.20
05.04
VIGAS
05.04.01
GARGOLA DE CONCRETO.-TERMINADO S/DISEO
und
4.00
60.98
243.92
05.04.02
VIGAS.- CONCRETO 175 KG/CM2
m3
1.42
342.72
486.66
03.06
03.07
03.08
21,843.11
95,579.61
11,042.79
407,316.20
40,581.31
84.05
376.95
31,682.65
1,711.28
5.20
8,898.66
39,795.66
106,952.32
61,486.62
93,922.60
88
05.04.03
m3
53.62
Precio
S/.
485.82
05.04.04
VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
471.74
38.43
18,128.97
05.04.05
VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
9,425.65
5.20
49,013.38
05.05
LOSA ALIGERADA
05.05.01
LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 KG/CM2
m3
14.36
402.01
5,772.86
05.05.02
m2
185.72
39.44
7,324.80
05.05.03
LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y

DESENCOFRADO
LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2
kg
1,245.68
5.27
6,564.73
05.05.04
LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30
und
1,332.22
3.02
05.06
ESCALERA
05.06.01
ESCALERA.- CONCRETO 210 KG/CM2
m3
05.06.02
ESCALERA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
05.06.03
ESCALERA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2
05.07
LOSAS MACIZAS
05.07.01
LOSAS MACIZAS.- CONCRETO 210 KG/CM2
m3
0.52
401.93
209.00
05.07.02
LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
2.62
53.89
141.19
05.07.03
LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
33.92
5.20
176.38
05.08
CISTERNA
05.08.01
CISTERNA.- CONCRETO 210 KG/CM2
m3
10.39
481.12
4,998.84
05.08.02
CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
50.29
35.95
1,807.93
05.08.03
CISTERNA.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
1,037.29
5.20
05.09
TANQUE ELEVADO
05.09.01
TANQUE ELEVADO.- CONCRETO 210 KG/CM2
m3
4.05
485.82
1,967.57
05.09.02
m2
29.47
43.28
1,275.46
05.09.03
TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y

DESENCOFRADO
TANQUE ELEVADO.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
251.21
5.20
05.10
MUROS DE CONTENCION
05.10.01
MUROS DE CONTENCION, CONCRETO 1:10+30%PG
m3
206.53
340.53
70,329.66
05.10.02
MUROS DE CONTENCION, ENCOFRADO Y

DESENCOFRADO
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
m2
122.20
33.90
4,142.58
m2
284.93
107.81
30,718.30
m2
591.48
64.27
38,014.42
06.03
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4

E=1.5 CM (*)
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4
E=1.5 CM (*)
ALAMBRE # 8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS
kg
217.11
5.01
1,087.72
07
VARIOS
07.01
FLETE TERRESTRE
kg
414,903.58
0.16
01
TECHO Y COBERTURA
01.01
TIJERAL DE MADERA L=10.70m
und
8.00
1,394.14
11,153.12
01.02
CORREAJE DE MADERA DE 3"X3"
ml
813.97
20.24
16,474.75
01.03
COBERTURA C/ PLANCHA DE FIBROCEM. TIPO

TEJA ANDINA SIM. ETERNIT DIM:1.14X0.72M
E:5MM
CUMBRERA ARTICULADA PARA TEJA ANDINA
0.7X0.35 Mx5mm
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
m2
693.44
49.44
34,283.67
ml
65.21
57.59
3,755.44
m2
93.54
19.12
1,788.48
02.02
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON

CEMENTOARENA
TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR
m2
1,539.24
19.97
30,738.62
02.03
TARRAJEO DE COLUMNAS
m2
646.31
28.94
18,704.21
Item
06
06.01
06.02
01.04
02
02.01
Descripcin
Und.
Metrado
Parcial S/.
26,049.67
23,685.69
4,023.30
10,629.81
7.37
481.18
3,546.30
m2
35.38
77.93
2,757.16
kg
831.99
5.20
4,326.35
526.57
12,200.68
5,393.91
4,549.32
1,306.29
74,472.24
69,820.44
66,384.57
66,384.57
65,666.98
87,781.30
89
02.04
TARRAJEO DE VIGAS
m2
472.92
Precio
S/.
41.22
02.05
TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO
m2
14.80
22.86
338.33
02.06
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
m2
53.18
27.66
1,470.96
02.07
VESTIDURA DE DERRAMES 10 CM
ml
622.43
10.33
6,429.70
02.08
BRUAS SEGUN DETALLE
ml
1,718.76
5.13
8,817.24
03
CIELO RASO
03.01
CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5
m2
190.94
33.82
6,457.59
03.02
VESTIDURA DE SUP.FONDO DE ESCALERA
m2
14.95
32.64
487.97
03.03
357.02
100.67
35,941.20
343.89
135.81
46,703.70
04
FALSO CIELO RASO DESMONTABLE CON BALDOSA m2

SUPERBOARD TEXTURADA E=12MM
FALSO CIELO RASO FIJO CON PLACA SUPER BOARD m2
E=4MM
PISOS Y PAVIMENTOS
04.01
PISO DE CERAMICA 0.30x0.30M
m2
51.17
43.65
2,233.57
04.02
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO E=2"

S/COLOREAR
VEREDA DE CONCRETO 175 KG/CM2,E=4"
m2
458.13
29.45
13,491.93
m2
243.09
53.62
13,034.49
ml
198.83
54.74
10,883.95
04.05
SARDINEL EN MODULOS, CONCRETO 175

KG/CM2,TARRAJEADO
ENCOFRADO DE SARDINEL
m2
43.79
21.83
955.94
04.06
CANALETA "MEDIA CAA" EN CIRCULACION
ml
28.15
11.67
328.51
05
CONTRAZOCALOS
05.01
CONTR.S/COLOREAR H=20 cm MZ 1:2 e=1.5 cm
ml
463.49
9.19
4,259.47
05.02
ml
125.83
15.25
1,918.91
05.03
ml
124.13
13.79
1,711.75
06
ZOCALOS
06.01
ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR 20X30
m2
93.54
58.65
07
REVESTIMIENTOS DE GRADAS Y ESCALERA
07.01
REVESTIMIENTO CON CEMENTO PASO Y C/PASO
ml
40.15
27.20
1,092.08
07.02
CONTRAZOCALO RECTO EN ESCALERA
ml
24.79
13.48
334.17
08
CUBIERTAS
08.01
m2
9.82
29.35
288.22
m2
9.82
5.09
49.98
09
CUB.DE LADR.PASTELERO ASENTADO CON

MEZCLA 1:2
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON PINTURA
ASFALTICA
CARPINTERIA DE MADERA
09.01
PUERTAS DE TABLERO DE MADERA CEDRO
m2
37.06
343.36
12,724.92
09.02
PUERTAS CONTRAPLACADASC/TRIPLAY9MM
1.4X0.6 SS.HH.
VENTANAS DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO Y
SEGURIDAD 1/2"
JUNTA SELLADORA CON SILICONA e=1CM EN
VENTANAS
TISERO DE MADERA CEDRO (L=5 M) BARNIZADO
m2
8.64
219.32
1,894.92
m2
152.41
180.53
27,514.58
ml
319.94
15.85
5,071.05
und
3.00
146.10
438.30
TABIQUERIA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY 4MM

H2.1
CARPINTERIA METALICA
ml
3.90
258.47
1,008.03
ml
12.80
72.79
931.71
ml
40.15
20.39
818.66
10.03
PASAMANO DE TUBO FG DE DIAM.=4CM EN

ESCALERA, INC. ANCLAJE.
CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA; F
1.5"x1.5"x3/16"
PUERTA INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES 3/16"
m2
9.56
228.81
2,187.42
10.04
PUERTA CASETA DE ELECTROBOMBA
und
1.00
238.11
238.11
Item
03.04
04.03
04.04
08.02
09.03
09.04
09.05
09.06
10
10.01
10.02
Descripcin
Und.
Metrado
Parcial S/.
19,493.76
89,590.46
40,928.39
7,890.13
5,486.12
5,486.12
1,426.25
338.20
48,651.80
83,910.85
90
CERCO MALLA ELECT.2"X2"

C/PERF.COLUM.FGSTANDAR 3"
ESCALERA GATO F.G. 1 1/2" y 1" T.ALTO
m2
485.08
Precio
S/.
162.42
ml
6.20
110.98
688.08
und
1.00
260.18
260.18
11
ESCALERA GATO EMPOTRADA DE ALUMINIO

P/CISTERNA
CERRAJERIA
11.01
BISAGRA ALUMIN. DE 4" PESADA EN PUERTA
pza
58.00
7.48
433.84
11.02
BISAGRA ALUMIN. DE 2.5" PESADA EN VENTANA
pza
424.00
3.19
1,352.56
11.03
und
6.00
4.36
26.16
11.04
BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 3" PESADA

EN PUERTA
CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA
pza
21.00
70.12
1,472.52
11.05
MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS
pza
18.00
4.72
84.96
11.06
MANIJA DE BRONCE PARA VENTANAS
und
193.00
4.72
910.96
11.07
CERROJO "SAPITO" SEGURIDAD BAT.VENTANA
pza
256.00
7.52
1,925.12
11.08
CERROJO DE 3" ALUMINIZADO
und
10.00
5.94
59.40
11.09
PICAPORTE DE 6", DE FIERRO
und
2.00
14.73
29.46
12
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
12.01
p2
13
VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPARENTE PROVISIN Y

COLC.
PINTURAS
13.01
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
m2
875.03
6.25
5,468.94
13.02
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA
m2
2,216.07
5.43
12,033.26
13.03
PINTURA ANTICOR.Y ESMALTE 2 MANOS EN

BARRAS DE SEGURIDAD
PINTURA ANTICOR.Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS
METALICAS
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA
m2
153.33
2.75
421.66
m2
502.97
2.75
1,383.17
m2
271.78
16.01
4,351.20
ml
713.45
1.58
1,127.25
14
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS DE

CEMENTO
VARIOS
14.01
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
14.02
ml
89.95
9.23
830.24
ml
133.56
8.45
1,128.58
14.04
JUNTA DE DILATACION EN PISO RELLENO

C/MORTERO ASFALTICO
JUNTA DE DILATACION SISMICA EN MURO
RELLENO C/ESPUMA PLASTIFICANTE
PIZARRA CEMENTO 5.0x1.20 SIN TISERO
und
3.00
196.78
590.34
14.05
ASTA DE BANDERA TIPICO
pza
1.00
1,208.86
1,208.86
14.06
m2
1.71
326.07
557.58
15
MESA CONCRETO REVES. CON MAYL. S/DISEO:

COCINA; INC. POYO 10CM, A=100CM.
FLETE TERRESTRE
15.01
FLETE TERRESTRE
kg
01
SISTEMA DE DESAGUE
01.01
SALIDA DE DESAGUE EN PVC
pto
17.00
74.79
1,271.43
01.02
SALIDA PARA VENTILACION
pto
2.00
61.96
123.92
01.03
SOMBRERO PARA VENTILACION EN PVC
und
2.00
3.45
6.90
01.04
TUBERIA PVC-SAL 2"
ml
29.22
18.86
551.09
01.05
TUBERIA PVC-SAL 3"
ml
22.43
20.71
464.53
01.06
TUBERIA PVC-SAL 4"
ml
18.80
23.29
437.85
01.07
REGISTRO DE BRONCE 4"
und
2.00
27.16
54.32
01.08
SUMIDEROS DE BRONCE DE 2"
und
4.00
46.08
184.32
01.09
CAJA SUMIDERO CON REJILLA DE FIERRO
und
3.00
115.41
346.23
01.10
CAJA DE REG.ALB.12"x24" C/TAPA CONCRETO
und
2.00
229.92
459.84
Item
10.05
10.06
10.07
13.04
13.05
13.06
14.03
Descripcin
Und.
Metrado
Parcial S/.
78,786.69
6,294.98
9,039.29
1,692.75
5.34
9,039.29
24,785.48
6,315.60
15,057.56
94,109.76
0.16
15,057.56
3,900.43
91

Item
02
02.01
Descripcin
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE
LLUVIAS
CANALETA SEMICIRCULAR FG - DAM. 6"
Und.
Metrado
Precio
S/.
Parcial S/.
15,487.00
ml
128.21
61.70
7,910.56
ml
78.00
92.58
7,221.24
02.03
MONTANTE PARA AGUA DE LLUVIA PVC C5 DAM. 4"

TAPA TERMINAL TIPO "D" - DAM. 6"
und
12.00
4.10
49.20
02.04
CODO DE 90 PVC C7.5 - DAM. 4"
und
36.00
8.50
03
03.01
CANALETA PARA EVACUACION DE AGUA DE

LLUVIAS
TRAZO Y REPLANTEO DE CANALETA
ml
03.02
EXCAVACION MANUAL A=0.60m., PROF. VARIABLE
03.03
CONFORMACIN DE FONDO DE CANATELA H=0.10m.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANALETAS
02.02
306.00
29,444.10
210.35
2.06
m3
31.56
27.87
879.58
m2
105.18
28.05
2,950.30
m2
84.14
40.33
3,393.37
ml
210.35
77.32
16,264.26
ml
64.01
75.05
4,803.95
m3
41.01
17.54
719.32
04
CANALETA CONC.175 P/EVAC.PLUVIAL e=.10m

h=.30m (X-X)
REJILLA PARA CANALETA DE CONCRETO
(A=0.25m. y E=1")
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
C/MAQUINA
SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01
SALIDA DE AGUA FRIA
pto
30.00
98.08
2,942.40
04.02
TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"
ml
53.20
9.51
505.93
04.03
ml
17.46
9.95
173.73
04.04
TUBERIA PVC CLASE 10 - 1"
ml
41.40
12.84
531.58
04.05
TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/4" ROSCADA
ml
3.20
10.83
34.66
04.06
TUBERIA DE FG 1"
ml
14.50
17.79
257.96
04.07
TUBERIA DE FG 1 1/4"
ml
1.60
18.63
29.81
04.08
TUBERIA DE FG 2"
ml
16.80
27.54
462.67
04.09
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"
und
7.00
67.25
470.75
04.10
und
2.00
66.72
133.44
04.11
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1"
und
3.00
84.07
252.21
04.12
und
1.00
184.56
184.56
04.13
VALVULA FLOTADOR 1 1/2"
und
1.00
133.41
133.41
04.14
VALVULA CHECK DE BRONCE 1"
und
2.00
96.57
193.14
04.15
EQUIPO DE BOMBEO, 2 ELECTROBOMBAS 1.4HP
und
1.00
2,513.06
2,513.06
04.16
TAPA DE FIERRO EN CISTERNA Y T.ALTO
und
2.00
82.90
165.80
04.17
REBOSE DE CISTERNA DE FG 3"
und
1.00
47.45
47.45
04.18
REBOSE DE T.ALTO DE FG 2"
und
1.00
46.39
46.39
04.19
ROMPE AGUA
und
8.00
36.86
05
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
05.01
INODORO TANQUE BAJO BLANCO
und
10.00
313.55
3,135.50
05.02
LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
und
2.00
184.82
369.64
05.03
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA TINA

S/ESCURRIDERA INC. GRIFERA Y ACCESORIOS
URINARIO CORRIDO CON MAYOLICA DE 20X20
und
1.00
294.92
294.92
und
3.45
184.32
635.90
und
7.77
279.62
2,172.65
06
BEBEDERO CORRIDO DE CONCRETO REVEST.

C/MAYOLICA DE 20X20
VARIOS
06.01
FLETE TERRESTRE
kg
15,777.61
0.16
01
SALIDAS ELECTRICAS
03.04
03.05
03.06
03.07
05.04
05.05
433.32
9,373.83
294.88
6,608.61
2,524.42
2,524.42
11,798.43
92
01.01
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
pto
61.00
Precio
S/.
66.78
01.02
SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO
pto
18.00
90.44
1,627.92
01.03
SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)
pto
3.00
74.66
223.98
01.04
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLES
pto
9.00
54.18
487.62
01.05
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
pto
20.00
49.18
983.60
01.06
pto
39.00
93.83
3,659.37
01.07
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE

TIERRA
SALIDA PARA TIMBRE
pto
1.00
69.06
69.06
01.08
POZO PUESTA A TIERRA
und
1.00
673.30
02
CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS
02.01
TUBERIA PVC-SEL 3/4"
ml
02.02
CAJA DE PASE FG 4x4x1.5"
und
03
CONDUCTORES Y/O CABLES
03.01
CABLE ELECTRICO THW AWG N 14 - 2.5 MM
ml
331.27
1.97
03.02
CABLE ELECTRICO THW AWG N 12 - 4 MM
ml
127.81
2.35
04
TABLEROS Y LLAVES
04.01
TAB.AUT. 2-2X20, 2-2X15A
und
6.00
509.57
3,057.42
04.02
TAB.AUT. 1-3x40,2-3x30,3-2X20
und
1.00
730.45
730.45
04.03
TAB.AUT. 2-2X30A,1-2X20A, 1-2X15A,1INT.

DIFERENCIAL 25-30 A
CONEXIN A RED EXTERNA Y MEDIDORES
und
1.00
716.02
716.02
05.01
ALIMENT. CABLE NYY (21X16+1X16(N)+1X10(T))mm2
ml
130.88
54.45
7,126.42
05.02
ALIMENT. CABLE NYY (2-1X6 ) MM2
ml
206.43
21.20
4,376.32
05.03
ALIMENT. CABLE NYY 3-1X6+1X6(N)+1X6(T))mm2 ml
52.00
32.07
1,667.64
05.04
ALIMENT. CABLE NYY (3X35 + 1X35(N)+1X25(T))

MM2
ARTEFACTOS
ml
60.00
79.63
4,777.80
und
50.00
272.66
13,633.00
und
24.00
153.31
3,679.44
und
4.00
74.21
296.84
und
2.00
232.66
465.32
und
2.00
79.18
158.36
und
16.00
460.55
7,368.80
und
1.00
108.95
108.95
06.08
ARTEF.FLUORESCENTE 3/36W (SIM.BE JOSFEL)

C/SOPORTE
ART.FLUOR.2/20W EMPOTRADO MARCO
ALUM(DIF.PLAS)
ART.T/PLASTICO CUADRADO C/LAMP. FLUORESC.
CIRC. 32W
BRAQUET-REFLECTOR C/LAMP.2X18W-AHORRAD,
SIM.JOSFEL RSP-2
ART. BRAQ. C/SOCKET DE PORCELANA Y LAMP.
50W
REFLECTOR HALOGENURO METALICO
HERMETICO 400W
CAMPANILLA DE TIMBRE DE 8" CON TRANSF.
220/12V
CONEXION DOMICILIARIA DE ENERGIA
glb
1.00
650.00
650.00
07
VARIOS
07.01
POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO 9 m.
und
07.02
FLETE TERRESTRE
kg
01
MOBILIARIO ESCOLAR PARA AULAS
01.01
MESAS Y 2 SILLAS PARA ALUMNOS
jgo
50.00
360.00
18,000.00
01.02
PUPITRE DE DOCENTE
und
4.00
220.00
880.00
01.03
ESTANTES METALICOS
und
3.00
500.00
1,500.00
02
MOBILIARIO PARA SALA DE INNOVACION

TECNOLOGICA
Item
05
06
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
Descripcin
Und.
Metrado
Parcial S/.
4,073.58
673.30
4,763.19
468.08
9.93
4.00
28.79
4,648.03
115.16
952.95
652.60
300.35
4,503.89
17,948.18
26,360.71
12,199.61
8.00
1,326.77
10,614.16
9,909.04
0.16
1,585.45
20,380.00
31,800.00
93
02.01
COMPUTADORAS CORE I3
und
15.00
Precio
S/.
1,900.00
02.02
MUEBLES PARA COMPUTADORAS
und
15.00
220.00
03
MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA
03.01
MESA DE MADERA CEDRO PARA BIBLIOTECA
und
3.00
550.00
1,650.00
03.02
SILLA DE MADERA CEDRO PARA BIBLIOTECA
und
15.00
60.00
900.00
03.03
ESTANTES METALICOS
und
2.00
500.00
1,000.00
04
MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES
04.01
und
1.00
580.00
580.00
und
6.00
80.00
480.00
05
MESA DE MADERA CEDRO PARA SALA DE

PROFESORES
SILLA DE MADERA CEDRO PARA SALA DE
PROFESORES
MATERIAL EDUCATIVO
05.01
MATERIAL EDUCATIVO
glb
05.02
FLETE TERRESTRE
kg
01
CAPACITACION A DOCENTES
01.01
Item
04.02
Descripcin
Und.
Metrado
Parcial S/.
28,500.00
3,300.00
3,550.00
1,060.00
17,400.00
1.00 15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.16
2,400.00
12,000.00
glb
1.00 12,000.00
12,000.00
COSTO DIRECTO
1,451,646.08
GASTOS GENERALES 10%
145,164.61
UTILIDAD 7%
101,615.23
SUB TOTAL
1,698,425.92
IGV 18%
305,716.67
SUPERVISION Y LIQUIDACION 5%
72,582.30
EXPEDIENTE TCNICO 2.5%

PRESUPUESTO TOTAL
36,291.15
2,113,016.04
CUADRO N 51: Resumen Presupuesto Alternativa 1

Cod.
1.00
1.01
1.02
2.00
ESTUDIO DEFINITIVO
Consultor
unidad
meta
Parcial S/.
36,291.15
GLB
1.00
UNID
1.00
36,291.15
543.63
1,886,380.58
2.04
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisicin de
Insumos / Contratacin de Empresa
Constructora
(aula de innovacin pedaggica, , CRE, SUM,
direccin)
Cerco perimtrico
2.05
Losa deportiva
GLB
1.00
52,153.00
2.06
Servicios higinicos
m2
55.00
223,412.73
3.00
CAPACITACION
3.01
4.00
EQUIPAMIENTO
4.01
Mobiliarios escolar
MODULO
50.00
29,041.50
4.02
MODULO
6.00
1,510.50
4.03
MODULO
15.00
4,702.50
4.04
Material educativo
GLB
1.00
24,795.00
2.01
2.02
2.03
GLB
1.00
m2
94.50
m2
242.40
m2
485.00
420,369.49
1,078,174.33
112,271.03
17,100.00
TALLER
4.00
17,100.00
100,662.00
94

4.06
Equipo de computo
5.00
SUPERVISIN DE OBRA
Consultor
5.01
5.02
UNID
15.00
40,612.50
72,582.30
GLB
1.00
INFORME
6.00
72,582.30
TOTAL
2,113,016.04
CUADRO N 52: Costo de mantenimiento anual (nuevos soles)Alternativa 1

Descripcin
Unidad
P.U
Cantidad
Costo Mensual
Costo Anual a
Precios Privados
1.1. Remuneraciones
6170.00
Contratados)
Unidad
1180
4720.00
B. Director(a)
Unidad
1450
1450.00
74040.00
40.00
A. Luz elctrica
Mes
30
30.00
B. Agua
Mes
10
10.00
480.00
2.1. Bienes
96.00
Glb
16
16.00
Glb
50
50.00
C. Carpinteria
Glb
30
30.00
1152.00
TOTAL
75672.00
Alternativa 2:
CUADRO N 53: Presupuesto de alternativa 2
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
S/.
Parcial S/.
01
OBRAS PRELIMINARES
01.01
ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
glb
1.00
2,500.00
2,500.00
01.02
CARTEL DE OBRA DE 2.4X3.60
und
1.00
843.73
843.73
02
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
m2
448.12
1.22
546.71
02.02
DESMONTAJE DE TECHO DE CALAMINA

GALVANIZADA
DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E=40 CM
m2
644.20
19.37
12,478.15
02.03
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC.F.P.
m2
367.78
6.40
2,353.79
02.04
TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
02.05
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2
1,000.73
1.32
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,343.73
21,699.61
1,320.96
62,283.18
95

Item
Descripcin
Und.
03.01
EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA H=1.50M
m3
03.02
EXCAVACION DE ZANJAS P/CISTERNA
m3
19.98
32.52
649.75
03.03
CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL
m3
105.91
12.20
1,292.10
03.04
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO
m3
282.84
10.75
3,040.53
03.05
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE

m3
EXCAVACIONES
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3
887.64
12.20
10,829.21
887.64
17.54
15,569.21
m2
574.22
4.94
2,836.65
m2
574.22
10.58
6,075.25
03.09
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA

F.PISO,PATIO Y VEREDAS
AFIRMADO DE 4" EN INTERIORES,PATIOS Y
VEREDAS
BOMBEO NAPA FREATICA
m3
10.40
14.17
04
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01
SOLADO PARA ZAPATAS e=2", 1:12 CEM/HORM
m2
152.36
23.31
3,551.51
04.02
CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H
m3
151.91
231.64
35,188.43
04.03
SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.
m3
64.09
305.97
19,609.62
04.04
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
595.23
33.90
20,178.30
04.05
SOBRECIMIENTO.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
04.06
FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"
m2
05
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01
ZAPATAS
05.01.01
ZAPATAS.- CONCRETO 210 KG/CM2
m3
05.01.02
ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
05.02
VIGAS DE CIMENTACION
05.02.01
VIGAS DE CIMENT.- CONC. 210 KG/CM2
m3
05.02.02
VIGAS DE CIMENT.- ENCOF. Y DESENCOF
m2
05.02.03
VIGAS DE CIMENT.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2
kg
05.03
COLUMNAS
05.03.01
m3
05.03.02
05.03.03
COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
05.03.04
COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
05.04
VIGAS
05.04.01
GARGOLA DE CONCRETO.-TERMINADO S/DISEO
und
4.00
60.98
243.92
05.04.02
m3
1.42
342.72
486.66
05.04.03
m3
53.62
485.82
26,049.67
05.04.04
VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
471.74
38.43
18,128.97
05.04.05
VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
9,425.65
5.20
05.05
LOSA ALIGERADA
05.05.01
LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 KG/CM2
m3
14.36
402.01
5,772.86
05.05.02
m2
185.72
39.44
7,324.80
05.05.03
LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y

DESENCOFRADO
LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2
kg
1,245.68
5.27
6,564.73
05.05.04
LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30
und
1,332.22
3.02
4,023.30
05.06
ESCALERA
05.06.01
ESCALERA.- CONCRETO 210 KG/CM2
m3
7.37
481.18
3,546.30
05.06.02
ESCALERA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
35.38
77.93
2,757.16
05.06.03
ESCALERA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2
kg
831.99
5.20
4,326.35
05.07
LOSAS MACIZAS
05.07.01
LOSAS MACIZAS.- CONCRETO 210 KG/CM2
0.52
401.93
03.06
03.07
03.08
Metrado
Precio
Parcial S/.
S/.
783.75
27.87
21,843.11
147.37
95,579.61
1,155.57
5.20
6,008.96
322.70
34.22
11,042.79
407,316.20
40,581.31
84.05
376.95
31,682.65
1,711.28
5.20
8,898.66
32.84
391.74
39,795.66
12,864.74
253.76
22.78
5,780.65
4,067.36
5.20
21,150.27
4.66
428.71
1,997.79
m3
52.53
485.82
25,520.12
m2
650.99
27.57
17,947.79
11,824.35
5.20
106,952.32
61,486.62
93,922.60
49,013.38
23,685.69
10,629.81
526.57
m3
209.00
96

Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
Parcial S/.
S/.
2.62
53.89
141.19
05.07.02
LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
05.07.03
LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
33.92
5.20
05.08
CISTERNA
05.08.01
CISTERNA.- CONCRETO 210 KG/CM2
m3
10.39
481.12
4,998.84
05.08.02
CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
05.08.03
CISTERNA.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
kg
05.09
TANQUE ELEVADO
05.09.01
TANQUE ELEVADO.- CONCRETO 210 KG/CM2
05.09.02
05.09.03
TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y

DESENCOFRADO
TANQUE ELEVADO.- ACERO Fy=4200 kg/cm2
05.10
MUROS DE CONTENCION
05.10.01
05.10.02
176.38
12,200.68
50.29
35.95
1,807.93
1,037.29
5.20
5,393.91
m3
4.05
485.82
1,967.57
m2
29.47
43.28
1,275.46
kg
251.21
5.20
1,306.29
MUROS DE CONTENCION, CONCRETO 1:10+30%PG
m3
206.53
340.53
70,329.66
MUROS DE CONTENCION, ENCOFRADO Y

DESENCOFRADO
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
m2
122.20
33.90
4,142.58
m2
284.93
107.81
30,718.30
m2
591.48
64.27
38,014.42
06.03
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4

E=1.5 CM (*)
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4
E=1.5 CM (*)
ALAMBRE # 8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS
kg
217.11
5.01
07
VARIOS
07.01
FLETE TERRESTRE
01
TECHO Y COBERTURA
01.01
TIJERALES Y RETICULADOS: TIPO T1 BRIDA SUP.E

INF. 2 1/2"x2 1/2"x3/16", MONTANTE M1/M2
2"x2"x3/16";DIAG.2"x2"x3/16"
VIGUETAS TIPICO S/DISEO: BRIDA SUP. 1 1/2"x1
1/2"x3/16", BRIDA INF. 1 FE x1/2"; INC.
ARRIOSTRES
Y ACCES./MONTAJE
2"x2"x3/16";DIAG.2"x2"x3/16"
COBERTURA METALICA CALAMINON DR6, 0.5MM
PRE- PINTADO
CUMBRERA METALICA DENTADA L=1.10M,
0.50MM PRE-PINTADO,DES=400
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
und
06
06.01
06.02
4,549.32
74,472.24
69,820.44
1,087.72
66,384.57
kg
######
0.16
66,384.57
120,159.89
8.00
2,612.89
20,903.12
ml
813.97
49.49
40,283.38
m2
693.44
80.97
56,147.84
ml
65.21
43.33
2,825.55
m2
93.54
19.12
1,788.48
02.02
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON

CEMENTOARENA
TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR
m2
1,539.24
19.97
30,738.62
02.03
TARRAJEO DE COLUMNAS
m2
646.31
28.94
18,704.21
02.04
TARRAJEO DE VIGAS
m2
472.92
41.22
19,493.76
02.05
TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO
m2
14.80
22.86
338.33
02.06
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
m2
53.18
27.66
1,470.96
02.07
VESTIDURA DE DERRAMES 10 CM
ml
622.43
10.33
6,429.70
02.08
BRUAS SEGUN DETALLE
ml
1,718.76
5.13
03
CIELO RASO
03.01
CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5
m2
190.94
33.82
6,457.59
03.02
VESTIDURA DE SUP.FONDO DE ESCALERA
m2
14.95
32.64
487.97
03.03
m2
357.02
100.67
35,941.20
m2
343.89
135.81
46,703.70
04
FALSO CIELO RASO DESMONTABLE CON BALDOSA

SUPERBOARD TEXTURADA E=12MM
FALSO CIELO RASO FIJO CON PLACA SUPER BOARD
E=4MM
PISOS Y PAVIMENTOS
04.01
PISO DE CERAMICA 0.30x0.30M
m2
01.02
01.03
01.04
02
02.01
03.04
87,781.30
8,817.24
89,590.46
47,438.93
509.30
43.66
22,236.04
97

Item
Descripcin
Und.
04.02
VEREDA DE CONCRETO 175 KG/CM2,E=4"
m2
Precio
Parcial S/.
S/.
243.09
53.62
13,034.49
04.03
ml
198.83
54.74
10,883.95
04.04
SARDINEL EN MODULOS, CONCRETO 175

KG/CM2,TARRAJEADO
ENCOFRADO DE SARDINEL
m2
43.79
21.83
955.94
04.05
CANALETA "MEDIA CAA" EN CIRCULACION
ml
28.15
11.67
328.51
05
CONTRAZOCALOS
05.01
ml
463.49
9.19
4,259.47
05.02
ml
125.83
15.25
1,918.91
05.03
ml
124.13
13.79
1,711.75
06
ZOCALOS
06.01
ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR 20X30
m2
93.54
58.65
07
REVESTIMIENTOS DE GRADAS Y ESCALERA
07.01
REVESTIMIENTO CON CEMENTO PASO Y C/PASO
ml
40.15
27.20
07.02
CONTRAZOCALO RECTO EN ESCALERA
ml
24.75
13.49
08
CUBIERTAS
08.01
m2
9.82
29.35
288.22
m2
9.82
5.09
49.98
09
CUB.DE LADR.PASTELERO ASENTADO CON

MEZCLA 1:2
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON PINTURA
ASFALTICA
CARPINTERIA DE MADERA
09.01
PUERTAS DE TABLERO DE MADERA CEDRO
m2
37.06
345.31
12,797.19
09.02
PUERTAS CONTRAPLACADASC/TRIPLAY9MM
1.4X0.6 SS.HH.
VENTANAS DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO Y
SEGURIDAD 1/2"
JUNTA SELLADORA CON SILICONA e=1CM EN
VENTANAS
TISERO DE MADERA CEDRO (L=5 M) BARNIZADO
m2
8.64
220.32
1,903.56
m2
152.41
181.74
27,698.99
ml
319.94
15.85
5,071.05
und
3.00
147.42
442.26
TABIQUERIA DE MADERA CEDRO C/TRIPLAY 4MM

H2.1
CARPINTERIA METALICA
ml
3.90
259.39
1,011.62
ml
12.80
72.79
931.71
ml
40.15
20.39
818.66
10.03
PASAMANO DE TUBO FG DE DIAM.=4CM EN

ESCALERA, INC. ANCLAJE.
CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA; F
1.5"x1.5"x3/16"
PUERTA INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES 3/16"
m2
9.56
228.81
2,187.42
10.04
PUERTA CASETA DE ELECTROBOMBA
und
1.00
238.11
238.11
10.05
CERCO MALLA ELECT.2"X2"

C/PERF.COLUM.FGSTANDAR 3"
ESCALERA GATO F.G. 1 1/2" y 1" T.ALTO
m2
485.08
162.42
78,786.69
ml
6.20
110.98
688.08
und
1.00
260.18
260.18
11
ESCALERA GATO EMPOTRADA DE ALUMINIO

P/CISTERNA
CERRAJERIA
11.01
BISAGRA ALUMIN. DE 4" PESADA EN PUERTA
pza
58.00
7.48
433.84
11.02
BISAGRA ALUMIN. DE 2.5" PESADA EN VENTANA
pza
424.00
3.19
1,352.56
11.03
und
6.00
4.36
26.16
11.04
BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 3" PESADA

EN PUERTA
CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA
pza
21.00
70.12
1,472.52
11.05
MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS
pza
18.00
4.72
84.96
11.06
MANIJA DE BRONCE PARA VENTANAS
und
193.00
4.72
910.96
11.07
CERROJO "SAPITO" SEGURIDAD BAT.VENTANA
pza
256.00
7.52
1,925.12
11.08
CERROJO DE 3" ALUMINIZADO
und
10.00
5.94
59.40
11.09
PICAPORTE DE 6", DE FIERRO
und
2.00
14.73
29.46
12
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
12.01
VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPARENTE PROVISIN Y
1,692.75
5.34
08.02
09.03
09.04
09.05
09.06
10
10.01
10.02
10.06
10.07
Metrado
7,890.13
5,486.12
5,486.12
1,425.96
1,092.08
333.88
338.20
48,924.67
83,910.85
6,294.98
9,039.29
p2
9,039.29
98

Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
S/.
Parcial S/.
COLC.
13
PINTURAS
13.01
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
m2
875.03
6.25
5,468.94
13.02
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA
m2
2,216.07
5.43
12,033.26
13.03
PINTURA ANTICOR.Y ESMALTE 2 MANOS EN

BARRAS DE SEGURIDAD
PINTURA ANTICOR.Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS
METALICAS
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA
m2
153.33
2.75
421.66
m2
502.97
2.75
1,383.17
m2
271.78
16.01
4,351.20
ml
713.45
1.58
1,127.25
14
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS DE

CEMENTO
VARIOS
14.01
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
14.02
ml
89.95
9.23
830.24
ml
133.56
8.45
1,128.58
14.04
JUNTA DE DILATACION EN PISO RELLENO

C/MORTERO ASFALTICO
JUNTA DE DILATACION SISMICA EN MURO
RELLENO C/ESPUMA PLASTIFICANTE
PIZARRA CEMENTO 5.0x1.20 SIN TISERO
und
3.00
196.79
590.37
14.05
ASTA DE BANDERA TIPICO
pza
1.00
1,208.86
1,208.86
14.06
m2
1.71
326.07
557.58
15
MESA CONCRETO REVES. CON MAYL. S/DISEO:

COCINA; INC. POYO 10CM, A=100CM.
FLETE TERRESTRE
15.01
FLETE TERRESTRE
kg
94,109.76
0.16
01
SISTEMA DE DESAGUE
01.01
SALIDA DE DESAGUE EN PVC
pto
17.00
74.79
1,271.43
01.02
SALIDA PARA VENTILACION
pto
2.00
61.96
123.92
01.03
SOMBRERO PARA VENTILACION EN PVC
und
2.00
3.45
6.90
01.04
TUBERIA PVC-SAL 2"
ml
29.22
18.86
551.09
01.05
TUBERIA PVC-SAL 3"
ml
22.43
20.71
464.53
01.06
TUBERIA PVC-SAL 4"
ml
18.80
23.29
437.85
01.07
REGISTRO DE BRONCE 4"
und
2.00
27.16
54.32
01.08
SUMIDEROS DE BRONCE DE 2"
und
4.00
46.08
184.32
01.09
CAJA SUMIDERO CON REJILLA DE FIERRO
und
3.00
115.41
346.23
01.10
CAJA DE REG.ALB.12"x24" C/TAPA CONCRETO
und
2.00
229.92
02
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE

LLUVIAS
CANALETA SEMICIRCULAR FG - DAM. 6"
13.04
13.05
13.06
14.03
02.01
24,785.48
6,315.63
15,057.56
15,057.56
3,900.43
459.84
15,487.00
ml
128.21
61.70
7,910.56
ml
78.00
92.58
7,221.24
02.03
MONTANTE PARA AGUA DE LLUVIA PVC C5 DAM. 4"

TAPA TERMINAL TIPO "D" - DAM. 6"
und
12.00
4.10
49.20
02.04
CODO DE 90 PVC C7.5 - DAM. 4"
und
36.00
8.50
306.00
03
03.01
CANALETA PARA EVACUACION DE AGUA DE

LLUVIAS
TRAZO Y REPLANTEO DE CANALETA
ml
03.02
EXCAVACION MANUAL A=0.60m., PROF. VARIABLE
03.03
CONFORMACIN DE FONDO DE CANATELA H=0.10m.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANALETAS
02.02
29,446.21
210.35
2.06
m3
31.56
27.87
879.58
m2
105.18
28.05
2,950.30
m2
84.14
40.33
3,393.37
210.35
77.33
16,266.37
64.01
75.05
4,803.95
03.07
CANALETA CONC.175 P/EVAC.PLUVIAL e=.10m

ml
h=.30m (X-X)
REJILLA PARA CANALETA DE CONCRETO
ml
(A=0.25m. y E=1")
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3
41.01
17.54
719.32
04
SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01
SALIDA DE AGUA FRIA
30.00
98.08
03.04
03.05
03.06
433.32
9,373.83
pto
2,942.40
99

Item
Descripcin
Und.
04.02
ml
Precio
Parcial S/.
S/.
53.20
9.51
505.93
04.03
ml
17.46
9.95
173.73
04.04
TUBERIA PVC CLASE 10 - 1"
ml
41.40
12.84
531.58
04.05
TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/4" ROSCADA
ml
3.20
10.83
34.66
04.06
TUBERIA DE FG 1"
ml
14.50
17.79
257.96
04.07
TUBERIA DE FG 1 1/4"
ml
1.60
18.63
29.81
04.08
TUBERIA DE FG 2"
ml
16.80
27.54
462.67
04.09
und
7.00
67.25
470.75
04.10
und
2.00
66.72
133.44
04.11
und
3.00
84.07
252.21
04.12
und
1.00
184.56
184.56
04.13
VALVULA FLOTADOR 1 1/2"
und
1.00
133.41
133.41
04.14
VALVULA CHECK DE BRONCE 1"
und
2.00
96.57
193.14
04.15
EQUIPO DE BOMBEO, 2 ELECTROBOMBAS 1.4HP
und
1.00
2,513.06
2,513.06
04.16
TAPA DE FIERRO EN CISTERNA Y T.ALTO
und
2.00
82.90
165.80
04.17
REBOSE DE CISTERNA DE FG 3"
und
1.00
47.45
47.45
04.18
REBOSE DE T.ALTO DE FG 2"
und
1.00
46.39
46.39
04.19
ROMPE AGUA
und
8.00
36.86
294.88
05
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
05.01
INODORO TANQUE BAJO BLANCO
und
10.00
313.55
3,135.50
05.02
LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
und
2.00
184.82
369.64
05.03
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA TINA

S/ESCURRIDERA INC. GRIFERA Y ACCESORIOS
URINARIO CORRIDO CON MAYOLICA DE 20X20
und
1.00
294.92
294.92
und
3.45
184.32
635.90
und
7.77
279.62
2,172.65
06
BEBEDERO CORRIDO DE CONCRETO REVEST.

C/MAYOLICA DE 20X20
VARIOS
06.01
FLETE TERRESTRE
kg
01
INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
pto
61.00
66.78
4,073.58
01.02
SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO
pto
18.00
90.44
1,627.92
01.03
SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)
pto
3.00
74.66
223.98
01.04
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLES
pto
9.00
54.18
487.62
01.05
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
pto
20.00
49.18
983.60
01.06
pto
39.00
93.83
3,659.37
01.07
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE

TIERRA
SALIDA PARA TIMBRE
pto
1.00
69.06
69.06
01.08
POZO PUESTA A TIERRA
und
1.00
673.30
02
CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS
02.01
TUBERIA PVC-SEL 3/4"
ml
02.02
CAJA DE PASE FG 4x4x1.5"
und
05.04
05.05
Metrado
6,608.61
2,524.42
15,777.61
0.16
2,524.42
11,798.43
673.30
4,763.19
468.08
9.93
4,648.03
4.00
28.79
115.16
03
CONDUCTORES Y/O CABLES
03.01
CABLE ELECTRICO THW AWG N 14 - 2.5 MM
ml
331.27
1.97
03.02
CABLE ELECTRICO THW AWG N 12 - 4 MM
ml
127.81
2.35
04
TABLEROS Y LLAVES
04.01
TAB.AUT. 2-2X20, 2-2X15A
und
6.00
509.57
3,057.42
04.02
TAB.AUT. 1-3x40,2-3x30,3-2X20
und
1.00
730.45
730.45
04.03
TAB.AUT. 2-2X30A,1-2X20A, 1-2X15A,1INT.

DIFERENCIAL 25-30 A
CONEXIN A RED EXTERNA Y MEDIDORES
und
1.00
716.02
716.02
05
952.95
652.60
300.35
4,503.89
14,146.11
10
0

Item
Descripcin
Und.
05.01
ml
05.02
ALIMENT. CABLE NYY (1-1X6 + 1X6(N)+1X6(T))

MM2
ALIMENT. CABLE NYY (2-1X6 ) MM2
Precio
Parcial S/.
S/.
130.88
25.40
3,324.35
ml
206.43
21.20
4,376.32
05.03
ALIMENT. CABLE NYY 3-1X6+1X6(N)+1X6(T))mm2
ml
52.00
32.07
1,667.64
05.04
ALIMENT. CABLE NYY (3X35 + 1X35(N)+1X25(T))

MM2
ARTEFACTOS
ml
60.00
79.63
4,777.80
und
50.00
272.66
13,633.00
und
24.00
153.31
3,679.44
und
4.00
74.21
296.84
und
2.00
232.66
465.32
und
2.00
79.18
158.36
und
16.00
460.55
7,368.80
und
1.00
108.95
108.95
06.08
ARTEF.FLUORESCENTE 3/36W (SIM.BE JOSFEL)

C/SOPORTE
ART.FLUOR.2/20W EMPOTRADO MARCO
ALUM(DIF.PLAS)
ART.T/PLASTICO CUADRADO C/LAMP. FLUORESC.
CIRC. 32W
BRAQUET-REFLECTOR C/LAMP.2X18W-AHORRAD,
SIM.JOSFEL RSP-2
ART. BRAQ. C/SOCKET DE PORCELANA Y LAMP.
50W
REFLECTOR HALOGENURO METALICO HERMETICO
400W
CAMPANILLA DE TIMBRE DE 8" CON TRANSF.
220/12V
CONEXION DOMICILIARIA DE ENERGIA
glb
1.00
650.00
650.00
07
VARIOS
07.01
POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO 9 m.
und
8.00
1,326.77
07.02
FLETE TERRESTRE
kg
9,909.04
0.16
01
MOBILIARIO ESCOLAR PARA AULAS
01.01
MESAS Y 2 SILLAS PARA ALUMNOS
jgo
50.00
360.00
18,000.00
01.02
PUPITRE DE DOCENTE
und
4.00
220.00
880.00
01.03
ESTANTES METALICOS
und
3.00
500.00
02
02.01
MOBILIARIO PARA SALA DE INNOVACION

TECNOLOGICA
COMPUTADORAS CORE I3
und
15.00
1,900.00
02.02
MUEBLES PARA COMPUTADORAS
und
15.00
220.00
03
MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA
03.01
MESA DE MADERA CEDRO PARA BIBLIOTECA
und
3.00
550.00
1,650.00
03.02
SILLA DE MADERA CEDRO PARA BIBLIOTECA
und
15.00
60.00
900.00
03.03
ESTANTES METALICOS
und
2.00
500.00
04
MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES
04.01
und
1.00
580.00
580.00
und
6.00
80.00
480.00
05
MESA DE MADERA CEDRO PARA SALA DE

PROFESORES
SILLA DE MADERA CEDRO PARA SALA DE
PROFESORES
MATERIAL EDUCATIVO
05.01
MATERIAL EDUCATIVO
glb
05.02
FLETE TERRESTRE
kg
01
01.01
06
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
04.02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
SUPERVISION
Metrado
26,360.71
12,199.61
10,614.16
1,585.45
20,380.00
1,500.00
31,800.00
28,500.00
3,300.00
3,550.00
1,000.00
1,060.00
17,400.00
1.00 15,000.00
15,000.00
0.16
15,000.00
2,400.00
12,000.00
glb
1.00 12,000.00
12,000.00
1,509,122.18
150,912.22
105,638.55
1,765,672.95
317,821.13
75,456.11
EXPEDIENTE TCNICO
37,728.0545
PRESUPUESTO TOTAL
2,196,678.24
10
1

CUADRO N 54: Resumen Presupuesto de alternativa 2

Cod.
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00
5.01
5.02
unidad
ESTUDIO DEFINITIVO
INFRAESTRUCTURA
Procesos de seleccin para la Adquisicin de Insumos /
Contratacin de Empresa Constructora
innovacin pedaggica, CRE, SUM, direccin)
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
CAPACITACION
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
Material educativo
Equipo de computo
SUPERVISIN DE OBRA
meta
parcial S/.
37,728.05
GLB
UNID
1.00
1.00
543.63
GLB
37,728.05
1,965,732.08
1.00
m2
94.50
m2
242.40
m2
GLB
m2
485.00
1.00
55.00
TALLER
4.00
MODULO
MODULO
MODULO
GLB
UNID
50.00
6.00
15.00
1.00
15.00
GLB
INFORME
1.00
6.00
TOTAL
448,256.89
1,129,638.43
112,271.03
52,153.00
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
1,510.50
4,702.50
24,795.00
40,612.50
75,456.11
75,456.11
2,196,678.24
CUADRO N 55: Costo de mantenimiento anual (nuevos soles)

ALTERNATIVA 02
Descripcin
1.1. Remuneraciones
A. Profesores(Nombrados y Contratados)
B. Director(a)
A. Luz elctrica
B. Agua
2.1. Bienes
C. Carpintera
TOTAL
Cantidad
Costo
Mensual
Costo Anual
a Precios
Privados
Unidad
P.U
1180
1450
8
1
10890.00
9440.00
1450.00
130680.00
Unidad
Unidad
30
10
1
1
40.00
30.00
10.00
480.00
Mes
Mes
16
30
30
1
1
1
96.00
16.00
50.00
30.00
1152.00
Glb
Glb
Glb
132312.00
10
2
Flujo de costos incrementales

Los costos incrementales estn representados por la diferencia del valor actual de
los costos totales en la situacin con proyecto y el valor actual de los costos
totales en la situacin sin proyecto, tanto a precios sociales como a precios
privados, tal como se detalla a continuacin:
10
3
CUADRO N 56: Costo incrementales a precios privados Alternativa 1

2013-2014
2015
2016
2017
2018
Concepto
2019
AOS
5
2020
2021
2022
2023
2024
10
1.- Costos de inversion inicial

Costo de inversin
2,113,016.04
2.- Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
2.1.- Costos de operacin sin proyecto
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
2.2.- Costos de Mantenimiento sin proyecto

3.- Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto
3.1.- Costos de operacin con proyecto
4.- Costos incrementales de Operacin y mantenimiento

4.1.- Costos incrementales de operacin con proyecto
2,115,018.35
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
0.917431193
74,520.00
1,152.00
12.00
2,113,016.04
74,520.00
1,152.00
2,113,016.04
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

Factor de actualizacin = 9%
VALOR ACTUAL (V AC)
1,140.00
300.00
4.2.- Costos incrementales de Mantenimiento con proyecto

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (S/.)
1,140.00
74,520.00
3.2.- Costos de Mantenimiento con proyecto
75,360.00
286.24
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
0.841679993 0.77218348 0.70842521 0.64993139 0.59626733 0.54703424 0.50186628 0.46042778 0.42241081

262.60
240.92
221.03
202.78
186.04
170.67
156.58
143.65
131.79
CUADRO N 57: Costo incrementales a precios privados Alternativa 2

2013-2014
2015
2016
2017
2018
Concepto
2019
AOS
5
2020
2021
2022
2023
2024
10

Costo de inversin
2,196,678.24
75,360.00
74,220.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
75,360.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
74,220.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
75,672.00
74,520.00

VALOR ACTUAL (V AC)
2,198,680.55
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
74,520.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
1,152.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
312.00
0.917431193
74,520.00
1,152.00
12.00
2,196,678.24
74,520.00
1,152.00
2,196,678.24

74,520.00
1,152.00
300.00
74,220.00
75,360.00
286.24
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
300.00
12.00
312.00
0.841679993 0.77218348 0.70842521 0.64993139 0.59626733 0.54703424 0.50186628 0.46042778 0.42241081

262.60
240.92
221.03
202.78
186.04
170.67
156.58
143.65
131.79
4.7. Evaluacin Social:

a) Beneficios Sociales
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los beneficios sin proyecto son nulos. Con una poblacin estudiantil carente de
servicio educativo con estndares de calidad y en condiciones inadecuadas, los
alumnos en su totalidad se encuentran estudiando sin las condiciones mnimas de
habitabilidad, seguridad, confort y presentan un dficit de mobiliario.
En la situacin en la que se da el servicio es inadecuado ya que requieren de
Infraestructura bsica para desarrollar sus clases, adems de otros ambientes
como laboratorio, aula de innovacin pedaggica, direccin, Servicios Higinicos.
Asimismo mobiliarios y equipamiento con material didctico actualizado.
Si no se resuelve la problemtica que atraviesa la menciona Institucin Educativa
se ahondara ms, debido a que la enseanza no es adecuada y no logran los
objetivos deseados en la programacin curricular, ni el objetivo del Ministerio de
Educacin.
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los
proyectos
de
educacin
entregan
un
servicio
que
constituye,
simultneamente, consumo e inversin.

Como servicio de consumo, la educacin posibilita el acceso a diversos tipos
de informacin oral y escrita, permitiendo que la persona pueda desenvolverse
ms fluidamente en las distintas actividades de la vida social y econmica.
Por otro lado, la educacin constituye una inversin en capital humano que
genera beneficios directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes
interactan con dicha persona; por lo mismo, es de esperar que sus efectos se
extiendan al pas como un todo.
En este sentido, el principal beneficio asociado con los proyectos educativos es un
incremento de la productividad del individuo en el trabajo y en la mayor parte de
las labores en las que interviene.
Los beneficios de la educacin as definidos son difciles de cuantificar; incluso en
el caso de contar con informacin sobre la disponibilidad a pagar por el servicio,
sta no refleja el verdadero valor social del mismo, ya sea porque las personas no
10
6
lo valoran en su real dimensin o porque no cuentan con los recursos suficientes

para afrontar su costo total.
No obstante, es posible realizar estimaciones indirectas de estos beneficios, por lo
menos en lo que se refiere al efecto que genera, especficamente, sobre la persona
que recibe la educacin.
En este sentido, hay que tener en cuenta que los proyectos de educacin se
orientan a mejorar su calidad y cobertura, con el propsito de garantizar que
quienes culminan sus estudios escolares estn en capacidad de continuar
estudios superiores y/o insertarse adecuadamente en el mercado laboral.
Por ello, es de esperar que este tipo de proyectos se traduzca en un aumento de la
productividad de los beneficiarios, que se har evidente bsicamente cuando
ingresen al mercado laboral, elevando su bienestar y el de sus familias.
Como es de suponer, estos beneficios son difciles de cuantificar monetariamente,
aunque una buena posibilidad es el uso de la tasa de retorno de la educacin.
Dicha tasa mide el incremento porcentual esperado del flujo de ingresos
futuros de quienes entran al mercado laboral, generado gracias a un ao
adicional de estudios. Ese incremento se atribuye a la mejora en su productividad,
producida por la mayor educacin que reciben.
Ntese, sin embargo, que este mtodo de estimacin requiere contar con
informacin
suficiente sobre los perfiles de ingresos
esperados
de
los
beneficiarios potenciales de los proyectos educativos. Asimismo, es difcil asignar

una tasa de retorno a un ao de educacin de mejor calidad, ya que las
estimaciones que tradicionalmente se hacen respecto de ella se concentran en
determinar los cambios en el ingreso por un ao adicional de educacin, siendo
complicado establecer el efecto de proyectos orientados a mejorar calidad
antes que cantidad. Por estas razones se propone, a continuacin, el uso de la
metodologa costo-efectividad como una alternativa apropiada a la cuantificacin
monetaria de los beneficios y que requiere una menor cantidad de informacin
especfica, los beneficios del proyecto identificados son:
Dotar de una infraestructura moderna de acuerdo a diseo y normas
tcnicas.
Mejora del acceso a los servicios de educacin.
Contribuye al desarrollo urbano de la localidad de La Sacilia.
Reducir los niveles de desercin escolar.
10
7
Mejorar significativamente los niveles de logro escolar.

Brindar mejor comodidad a la poblacin escolar.
Reducir la tasa de analfabetismo.
Cubrir la demanda de infraestructura, para atender a una poblacin de
651alumnos (durante los 10 aos el Horizonte del Proyecto).
Atender a la poblacin en edad escolar de 06 a 11 aos del rea de
influencia del proyecto.
Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedaggicas a la poblacin escolar
en el desarrollo de sus actividades educativas.
Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente.
Cubrir la demanda con suficiente material educativo (mobiliario y
equipamiento).
Contribuir a elevar el nivel de vida del distrito y su entorno.
Beneficiar a la poblacin en edad escolar de los anexos colindantes que no
tienen acceso al servicio educativo.
b) Costos Sociales
Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto a precios
sociales.
En la situacin Sin proyecto slo se consideran costos de operacin y
mantenimiento.
CUADRO N 58: Costo de operacin y mantenimiento el situacin sin proyecto.
Descripcin
Unidad
Cantida
d
P.U
Costo
Mensual
Costo Anual a
Precios
Privados
F.
Conversion
1.1. Remuneraciones
A. Profesores(Nombrados
Contratados)
6170.00
1180
4720.00
Unidad
1450
1450.00
Mes
15
15.00
Mes
0.00
Glb
15
15.00
Glb
50
50.00
C. Carpinteria
Glb
30
30.00
15.00
A. Luz elctrica
B. Agua
2.
COSTO
MANTENIMIENTO
74040.00
74040
180.00
0.847
152.54
1140.00
0.847
966.10
y
Unidad
B. Director(a)
Costo Anual a
Precios Sociales
74192.54
DE
2.1. Bienes
95.00
TOTAL
75360.00
75158.64

10
8
CUADRO N 59: Costo de operacin y mantenimiento el situacin con proyecto.

Alternativa 1
Descripcin
Unidad
1.1. Remuneraciones
Contratados)
B. Director(a)
A. Luz elctrica
B. Agua
2. COSTO DE
MANTENIMIENTO
2.1. Bienes
C. Carpinteria
TOTAL
P.U
Cantidad
Costo
Mensual
Costo Anual a
F.
Precios Privados Conversion
6170.00
Unidad
Unidad
Costo Anual a
Precios Sociales
74040.00
74446.78
74040
1180
1450
4
1
4720.00
1450.00
0.847
406.78
30
10
1
1
40.00
30.00
10.00
480.00
Mes
Mes
0.847
976.27
16
50
30
1
1
1
96.00
16.00
50.00
30.00
1152.00
Glb
Glb
Glb
75672.00
75423.05
CUADRO N 60: Costo de operacin y mantenimiento el situacin con proyecto.

Alternativa 2
Descripcin
Unidad
1.1. Remuneraciones
Contratados)
Unidad
B. Director(a)
Unidad
A. Luz elctrica
Mes
B. Agua
Mes
2.1. Bienes
Glb
Glb
C. Carpinteria
Glb
TOTAL
P.U
Cantida
d
Costo
Mensual
6170.00
Costo Anual a
Precios
Privados
F.
Conversion
Costo Anual a
Precios Sociales
74040.00
74446.78
74040
1180
1450
4
1
4720.00
1450.00
0.847
406.78
1
1
40.00
30.00
10.00
480.00
30
10
0.847
976.27
1
1
1
96.00
16.00
50.00
30.00
1152.00
16
30
30
75672.00
75423.05
Los costos de inversin a precios sociales, son los siguientes:
10
9
CUADRO N 61: Costo inversin - alternativa 1

Descripcin
PRECIOS PRIVADOS
Insumo de
origen
nacional
(70%)
F.C
Remuneracio
nes (MOC)
(5%)
F.C
Remuneracio
nes (MNOC)
(25%)
F.C
2,004,142.58
PRECIOS SOCIALES
1,527,977.33
INFRAESTRUCTURA
420,369.49
294,258.64
0.85
Construccin de ambientes complementarios (aula de innovacin

pedaggica, laboratorio,
1,078,174.33
754,722.03 direccin)
0.85
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
21,018.47
0.91
105,092.37
0.41
312,334.53
53,908.72
0.91
269,543.58
0.41
801,083.53
112,271.03
78,589.72
0.85
5,613.55
0.91
28,067.76
0.41
83,417.38
52,153.00
36,507.10
0.85
2,607.65
0.91
13,038.25
0.41
38,749.68
223,412.73
156,388.91
0.85
11,170.64
0.91
55,853.18
0.41
165,995.66
CAPACITACION
17,100.00
11,970.00
0.85
855.00
0.91
4,275.00
0.41
12,705.30
17,100.00
11,970.00
0.85
855.00
0.91
4,275.00
0.41
12,705.30
100,662.00
70,463.40
0.85
5,033.10
0.91
25,165.50
0.41
74,791.87
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
29,041.50
20,329.05
0.85
1,452.08
0.91
7,260.38
0.41
21,577.83
1,510.50
1,057.35
0.85
75.53
0.91
377.63
0.41
1,122.30
4,702.50
3,291.75
0.85
235.13
0.91
1,175.63
0.41
3,493.96
Material educativo
24,795.00
17,356.50
1.85
1,239.75
1.91
6,198.75
1.41
43,217.69
Equipo de computo
40,612.50
28,428.75
2.85
2,030.63
2.91
10,153.13
2.41
111,400.09
COSTOS DIRECTOS
2,004,142.58
1,527,977.33
EXPEDIENTE TECNICO
36,291.15
0.91
33,024.95
SUPERVISION
72,582.30
0.91
66,049.89
TOTAL DEL PRESUPUESTO
Fuente: elaboracin propia.
2,113,016.04
1,627,052.17
CUADRO N 62: Costo inversin - alternativa 2

Descripcin
PRECIOS PRIVADOS
Insumo de
origen
nacional
(70%)
F.C
Remuneracio
nes (MOC)
(5%)
F.C
Remuneracio
nes (MNOC)
(25%)
F.C
2,083,494.08
PRECIOS SOCIALES
1,574,230.19
INFRAESTRUCTURA
0.85
22,412.84
0.91
112,064.22
0.41
333,054.87
Construccin de ambientes complementarios (aula de innovacin1,129,638.43

pedaggica, CRE,
SUM, direccin)
790,746.90
0.85
56,481.92
0.91
282,409.61
0.41
839,321.35
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
CAPACITACION
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
448,256.89
313,779.82
112,271.03
78,589.72
0.85
5,613.55
0.91
28,067.76
0.41
83,417.38
52,153.00
36,507.10
0.85
2,607.65
0.91
13,038.25
0.41
38,749.68
223,412.73
156,388.91
0.85
11,170.64
0.91
55,853.18
0.41
165,995.66
0.85
0.91
0.41
17,100.00
11,970.00
0.85
855.00
0.91
4,275.00
0.41
12,705.30
100,662.00
70,463.40
0.85
5,033.10
0.91
25,165.50
0.41
74,791.87
29,041.50
20,329.05
0.85
1,452.08
0.91
7,260.38
0.41
21,577.83
1,510.50
1,057.35
0.85
75.53
0.91
377.63
0.41
1,122.30
4,702.50
3,291.75
0.85
235.13
0.91
1,175.63
0.41
3,493.96
24,795.00
17,356.50
1.85
1,239.75
1.91
6,198.75
1.41
43,217.69
40,612.50
28,428.75
2.85
2,030.63
2.91
10,153.13
2.41
Material educativo
Equipo de computo
COSTOS DIRECTOS
2,083,494.08
111,400.09
1,574,230.19
GASTOS GENERALES
0.85
UTILIDAD
0.85
IGV(18%)
0.91
EXPEDIENTE TECNICO
37,728.05
0.91
34,332.53
SUPERVISION
75,456.11
0.91
68,665.06
TOTAL DEL PRESUPUESTO
2,196,678.24
1,677,227.78

Flujo de costos Incrementales:

CUADRO N 63: Costo incrementales a precios sociales - alternativa 1
2013-2014
2015
2016
2017
2018
Concepto
2019
AOS
5
2020
2021
2022
2023
2024
10

Costo de inversin
1,627,052.17
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
966.10
75,423.05
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
254.24

1,627,052.17
264.41
0.917431193

VALOR ACTUAL (V AC)
1,628,749.05
10.17
1,627,052.17
242.58
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
0.841679993 0.77218348 0.70842521 0.64993139 0.59626733 0.54703424 0.50186628 0.46042778 0.42241081

222.55
204.17
187.31
171.85
157.66
144.64
132.70
121.74
111.69
CUADRO N 64: Costo incrementales a precios sociales - alternativa 2

2013-2014
2015
2016
2017
2018
Concepto
2019
AOS
5
2020
2021
2022
2023
2024
10

Costo de inversin
1,677,227.78
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
75,158.64
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
74,192.54
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
966.10
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
75,423.05
966.10
75,423.05
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
74,446.78
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
976.27
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
264.41
254.24

1,677,227.78
264.41
0.917431193

VALOR ACTUAL (V AC)
1,678,924.66
10.17
1,677,227.78
242.58
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
254.24
10.17
264.41
0.841679993 0.77218348 0.70842521 0.64993139 0.59626733 0.54703424 0.50186628 0.46042778 0.42241081

222.55
204.17
187.31
171.85
157.66
144.64
132.70
121.74
111.69
c) Indicadores de rentabilidad social del proyecto

Metodologa Costo/Efectividad
El flujo de costos representan los desembolsos que deben realizarse segn el
periodo segn el periodo en el que se efecta dicho desembolso.
En la elaboracin del flujo de costos se ha incluido los presupuestos que
proporcionan los padres de familia a travs del APAFA para solventar los gastos
de mantenimiento durante la vida til del proyecto. As mismo se ha realizado la
correccin por impuestos a fin de determinar el costo real del proyecto que
significa para el estado
Valor Actual de los Costos Totales
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuacin.
n
FC
t
VACT
t
1
COK
)
t
1(
Donde:
VACT: Valor actual del flujo de costos totales.
FCt
: Flujo de costos del perodo t.
: Vida til del proyecto.
COK : Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 10% al ao

en soles reales.
Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que no pueden cuantificarse
monetariamente los beneficios, el mtodo para su evaluacin ser la relacin
Costo/Efectividad.
Ratio Costo Efectividad
El ratio indica el costo social promedio en valores actuales de una unidad de
beneficio no monetario.
El ratio costo-efectividad del proyecto (C/E) se determina dividiendo el costo del
mismo entre la cantidad de alumnos beneficiados durante el horizonte del
proyecto,los resultados se muestran a continuacin:
CUADRO N 65: Costo/Efectividad a precios privados y sociales en funcin al

nmero de alumnos
11
4
COSTO / INDICADOR
Valor Actual de Costos (1)
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS
A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS
A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
2,115,018.35
1,628,749.05
2,198,680.55
1,678,924.66
651
651
651
651
3,249.85
2,502.67
3,378.41
2,579.77
Nmero de Alumnos
Beneficiados durante la
Vida til del Proyecto (2)
Costo / Efectividad
(1/2 )
4.8.
Anlisis de Sensibilidad:
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace

indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios.
En el caso de los proyectos de educacin la incertidumbre se vincula con los
resultados esperados, tanto en trminos de indicadores planteados como respecto de
las tasas de retorno calculadas, los ingresos establecidos y los otros supuestos sobre
los que se basa el clculo de los beneficiarios monetarios del proyecto.
El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo/efectividad para un rango
probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitir
llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante
variaciones de este tipo de variables. A continuacin se muestra el resultado de la
sensibilizacin de los costos de inversin y de la cantidad de alumnos a beneficiar
CUADRO N 66: Anlisis de Sensibilidad del Costo de inversin.
Alternativa 1
% de Variacin
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
VAC
815,222.96
977,928.18
1,140,633.39
1,303,338.61
1,466,043.83
1,628,749.05
1,791,454.26
1,954,159.48
2,116,864.70
2,279,569.92
2,442,275.13
CE
1,252.6
1,502.6
1,752.7
2,002.7
2,252.7
2,502.7
2,752.7
3,002.7
3,252.7
3,502.7
3,752.7
CUADRO N 67: Anlisis de Sensibilidad del Costo de inversin.

Alternativa 2
11
5

% de Variacin
VAC
CE
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
840,310.76
1,008,033.54
1,175,756.32
1,343,479.10
1,511,201.88
1,291.19
0%
1,678,924.66
2,579.77
10%
20%
30%
40%
50%
1,846,647.44
2,014,370.21
2,182,092.99
2,349,815.77
2,517,538.55
2,837.49
1,548.90
1,806.62
2,064.34
2,322.05
3,095.20
3,352.92
3,610.63
3,868.35
GRFICO N 8: Anlisis de Sensibilidad del costo de inversin.
Del anlisis se puede encontrar que con un incremento del 3.1% en la inversin, la
alternativa 1 deja de ser ms rentable que la alternativa 2, por lo que requerir mayor
anlisis para la seleccin de la alternativa conveniente.
4.9. Anlisis de Sostenibilidad:
La sostenibilidad del proyecto a ejecutar involucran las acciones que se tendrn que
ejecutar en la fase de mantenimiento, que permiten alcanzar los beneficios esperados.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su periodo de vida til
serealizan las acciones siguientes:
Las acciones previstas que requieran el apoyo de mantenimiento y operacin del
proyecto, sern apoyadas directamente por los beneficiados.
La APAFA se compromete con apoyar con el 20% de mano de obra no calificada una
vez que se inicien los trabajos de ejecucin del proyecto, segn acta adjunta.
11
6
La participacin activa de los beneficiados durante la etapa de mantenimiento del

proyecto se garantiza, en razn del compromiso asumido por la direccin del colegio
conjuntamente con los directivos y padres de familia integrantes de la APAFA del
colegio. Adems que las acciones que los beneficiaros realicen debern ajustarse
al PLAN DE MANTENIMIENTO, formulado por la direccin del colegio, en la cual se
detallan las actividades de carcter temporal y permanentes a realizarse durante la
vida til del proyecto.
El proyecto es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Toribio Casanova y el Ministerio de Educacin,
mantienen una relacin directa de Cooperacin mutua, mediante convenios
interinstitucionales que brindaran Operatividad Pre-Post proyecto.
Capacidad de gestin
La Municipalidad Distrital de Toribio Casanova cuenta con tcnicos con
experiencia en la ejecucin de proyectos de infraestructura educativa, mientras que la
institucin educativa cuenta con personal docente en forma permanente que
garantiza la prestacin del servicio adecuado.
Recursos
Para la etapa de inversin se dispone de la gestin de las autoridades
municipales ante el gobierno regional y/o central para la bsqueda del financiamiento
debido a que la Municipalidad Distrital de Toribio Casanova no cuenta con los
recursos para su financiamiento, para la etapa de Inversin, mientras para la etapa de
Operacin y Mantenimiento los costos sern asumidos por los beneficiarios directos,
plana docente, APAFA, quienes gestionaran los recursos pertinentes de acuerdo al
plan de Mantenimiento formulado.
Mantenimiento y financiamiento
Con la finalidad que los beneficiarios del proyecto puedan realizar una adecuada
sostenibilidad del mismo a lo largo de la vida til, se ha formulado el correspondiente
PLAN DE MANTENIMIENTO, que involucra las actividades adesarrollarse en forma
11
7
anual y el cronograma valorizado de los costos anuales durante la vida til del
proyecto.
Plan de mantenimiento
El plan de mantenimiento que se plantea est relacionado con las acciones conjuntas a
ser realizadas por la APAFA del plantel, segn lo cual, es necesario que quede
establecido a lo largo de cada ao se desarrollaran acciones permanentes
encaminadas a mantener operativa la infraestructura educativa, de tal manera que el
servicio educativo no sufra ningn contratiempo.
El plan de Mantenimiento es simple y sobre todo guarda relacin con las limitaciones
econmicas de la localidad, pero que de ser aplicado garantizara la conservacin de
la infraestructura en general estando dirigido a la realizacin de acciones de
mantenimiento y reparaciones menores, tal como se detalla a continuacin:
Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura:
Pintado de muros internos y externos.

Pintado de Pizarra, puertas y ventanas.
Limpieza y pintado del techo.
Reposicin de elementos de iluminacin. ventanas.
Reposicin de vidrios y ventanas
Acciones de Reparaciones Menores de la Infraestructura.
Reparacin de ventanas, puerta y cerraduras.
Rehabilitacin de piso y zcalos.
Reparacin de equipos de iluminacin.
Actividades consideradas en el plan de mantenimiento:
1. Actividades de Carcter Temporal. a) Formulacin del Plan de Trabajo
Es el documento que debe formularse en funcin del plan de desarrollo
institucional del centro educativo (PDI),debiendo participar las autoridades
educativas (docentes y APAFA).
b) Evaluacin Infraestructura
Accionesquepermitandeterminarelestadosituacionaldeloscomponentes de la
infraestructura educativa, con la finalidad de priorizarlas acciones de
mantenimiento y de reparaciones menores.
c) Ejecucin de Reparaciones
Acciones que involucran el desarrollo de trabajos en la infraestructura educativa
fundamentalmente en aquella que por accin del tiempo y el uso necesita realizar
11
8
trabajos de mantenimiento y/o reparacin.

2. Actividades de Carcter Permanente.
Coordinaciones Internas de la Institucin Educativa-Asociacin de Padres de
familia- Personal Docente)y Externas(Otras Instituciones).
Conlafinalidaddecanalizaraccionesalasdiferentesinstitucionespbicas que permita
no tener su apoyo con materiales y otros insumos que faciliten la realizacin de
las reparaciones necesarias, esta actividad debe ser permanente por cuanto
debe realizarse al inicio de cada ao escolar, accin que permitir
complementarlos escasos recursos que se perciben como ingresos propios del
centro educativo por concepto de matrculas.
CUADRO N 68: Plan de mantenimiento actividades de mantenimiento
durante el horizonte de evaluacin de la I.E. N 16445 La Sacilia
RUBROS
Und.
Horizonte de evaluacin del proyecto

1
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.-Mantenimiento
Ao
-Material de limpieza
Ao
- Pintura
Ao
-Reposicion de vidrios
Ao
-Arreglo de puertas y ventanas
Ao
-Gasfitera
Ao
-Arreglo de carpetas
Ao
-Reposicin de falso piso
Ao
4.10. Impacto Ambiental

Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativo, para
mayor seguridad definiremos las componentes y variables que sern afectados,
analizando los componentes que conforma el ecosistema.
Medio fsico natural.- La Construccin de las aulas, construccin de ambientes
aditivos y construccin de servicios higinicos, equipamiento con el respectivo
mobiliario escolar y pupitres no afecta los elementos de la naturaleza, como es el caso
del agua, el suelo y el aire.
Medio biolgico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que
por su ubicacin, se encuentra en la zona de vivienda.
11
9
Medio social.- La ejecucin de la proyecto beneficiara a la poblacin en su conjunto,

ya sea directamente a los alumnos e indirectamente a los padres de familia, as mismo
no afecta las costumbres de la localidad.
CUADRO N 69: Evaluacin del Impacto Ambiental
TEMS/ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
El PIP afectar la estructura del entorno de la I.E
PB
PB
El PIP implica contar con terreno
NO
NO
El PIP favorecer al desarrollo Educativo
PM
PM
El PIP implicar destruccin boscosa
NO
NO
El PIP implicar aumentos de desechos biolgicos
PM
PM
El PIP contribuir a la salubridad en la poblacin estudiantil
PM
PM
El PIP eleva el nivel de vida de la poblacin
PB
PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio
PM
PM
Donde:
(ND): Impacto no determinado
(SI)
: Presencia de impurezas
(PB) : Impacto Positivo Alto
(PA)
: Impacto Positivo Alto
(NA): Impacto negativo alto
(PM)
: Impacto positivo medio
(NM): Impacto Negativo medio
(NS)
: Impacto no significativo
(NB): Impacto negativo bajo
(NO)
: Ausencia de impacto
Los impactos calificados como medios, se mitigarn mediante indicaciones y

capacitacin en aula y a cada alumno como parte de la educacin impartida, motivo
por el cual no se valora costos de mitigacin.
Igualmente el efecto es neutro en virtud que no afecta al medio ambiente, y su
temporalidad es transitoria, ya que la ejecucin del proyecto se da en algunos meses;
el espacio que abarcar es de tendencia local, (rea de influencia), cuya magnitud es
de tipo leve.
De acuerdo a lo mencionado, el proyecto es viable desde el punto de vista de impacto
ambiental, ya que no pone en riesgo en ningn momento, el ecosistema.
4.11. Seleccin de Alternativa

Del anlisis de sensibilidad y de la evaluacin social de las dos alternativas, se
concluye que el mejor proyecto de acuerdo a los resultados arrojados es la Alternativa
N 01; en el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la evaluacin
social y del anlisis de sensibilidad.
12
0
CUADRO N 70: Seleccin de alternativas

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
RATIO COSTO
EFECTIVIDAD1/
ALTERNATIVA 1
3,249.85
Baja
Sostenible
ALTERNATIVA 2
3,378.41
Baja
Sostenible
SENSIBILIDAD
2/
SOSTENIBILIDAD
SELECCIN
1/ Correspondiente al costo por nmero de alumnos que se beneficiarn de las nuevas aulas a construirse.
2/ en cada incremento de costos, el ratio costo efectividad siempre es menor para la alternativa 1 que para la
alternativa 2, tienen una pendiente mayor que la otra.
De los cuadros anteriores podemos decir que el estado tiene que invertir, 3,249.85
nuevos soles por cada alumno para que la Institucin Educativa pueda disponer de
una buena infraestructura y dar una mejor educacin bsica de acorde con una
educacin para la vida y con el avance de la tecnologa.
4.12. Plan de implementacin.
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En los cuadros siguientes se describe el cronograma de las actividades a
desarrollarse, se he determinado que la ejecucin de obra es de 13 meses,
considerando desde la elaboracin del expediente hasta la entrada en operacin la
infraestructura construida, siendo su fase de construccin de la infraestructura e
implementacin de aproximadamente 6 meses.
A continuacin se presenta los cronogramas correspondientes donde se muestran los
tiempos considerados:
12
1
CUADRO N 71: Cronograma de ejecucin de la alternativa seleccionada (diagrama de Gantt)
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00
5.01
5.02

ESPERADO
ESTUDIO DEFINITIVO
Consultor
INFRAESTRUCTURA
Insumos / Contratacin de Empresa Constructora
innovacin pedaggica, laboratorio, direccin)
Cerco perimtrico
Losa deportiva
Servicios higinicos
CAPACITACION
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
Material didctico
Equipo de computo
SUPERVISIN DE OBRA
Consultor
Unidad de
Medida
Meta Total
Parcial (S/.)
Junio
Julio
2013
Ago Sept Oct Nov
36,291.15
GLB
UNID
GLB
36,291.15
1,886,380.58
m2
94.5
420,369.49
m2
242.4
1,078,174.33
m2
GLB
m2
485
1.00
55.00
112,271.03
52,153.00
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
1,510.50
4,702.50
24,795.00
40,612.50
72,582.30
TALLER
MODULO
MODULO
MODULO
GLB
UNID
90
6
15
1
18
GLB
INFORME
72,582.30
Cod.
2014
Dic
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
CUADRO N 72: Cronograma de ejecucin fsica alternativa seleccionada.

ESPERADO
1.00 ESTUDIO DEFINITIVO

1.01
Consultor
1.02 Elaboracin y Aprobacin
2.00 INFRAESTRUCTURA
2.01 Insumos / Contratacin de Empresa
Constructora
2.02 Construccion de aulas pedaggicas
2.03 (aula de innovacin pedaggica, laboratorio,
direccin)
2.04 Cerco perimtrico
2.05 Losa deportiva
2.06 Servicios higinicos
3.00 CAPACITACION
3.01 Capacitacion a docentes
4.00 EQUIPAMIENTO
4.01 Mobiliarios escolar
4.02 Mobiliarios docentes
4.03 Mobiliarios aula de innovacin pedaggica
4.04 Material didctico
4.05 Equipo de computo
5.00 SUPERVISIN DE OBRA
5.01
Consultor
5.02 Supervisin del Proyecto y liquidacin
COSTO DIRECTO
Unidad de
Medida
Meta Total
Parcial (S/.)
Junio
Julio
2013
Ago Sept Oct Nov
2014
Dic
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
17%
17%
17%
17%
16%
16%
25%
25%
25%
25%
20%
25%
20%
25%
25%
20%
25%
25%
20%
25%
25%
20%
17%
17%
17%
17%
25%
25%
34%
25%
25%
50%
50%
33%
25%
25%
50%
50%
33%
25%
25%
17%
22%
17%
22%
17%
10%
17%
9%
36,291.15
GLB
UNID
36,291.15
1,886,380.58
100%
GLB
m2
94.5
420,369.49
m2
242.4
1,078,174.33
m2
GLB
m2
485
1.00
55.00
112,271.03
52,153.00
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
1,510.50
4,702.50
24,795.00
40,612.50
72,582.30
TALLER
MODULO
MODULO
MODULO
GLB
UNID
90
6
15
1
18
GLB
INFORME
72,582.30
2,113,016.04
Cod.
2%
16%
17%
17%
16%
17%
17%
25%
CUADRO N 73: Cronograma de ejecucin financiera de la alternativa seleccionada.

ESPERADO
Unidad de
Medida
Meta Total
1.00 ESTUDIO DEFINITIVO
Parcial (S/.)
Junio
36,291.15

1.01
Consultor
GLB
1.02 Elaboracin y Aprobacin
UNID
Julio
2013
Ago Sept Oct Nov
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
351,437.00
351,437.00
435,357.94
435,357.94
161,610.66
151,180.06
71,462.81
71,462.81
71,462.81
71,462.81
67,259.12
67,259.12
269,543.58
269,543.58
269,543.58
269,543.58
28,067.76
28,067.76
2.00 INFRAESTRUCTURA
36,291.15
36,291.15
1,886,380.58

2.01 Insumos / Contratacin de Empresa
Constructora
GLB
2.02 Construccion de aulas pedaggicas
m2
94.5

2.03 (aula de innovacin pedaggica, laboratorio,
direccin)
m2
242.4
2.04 Cerco perimtrico
m2
485
112,271.03
2.05 Losa deportiva
GLB
52,153.00
2.06
3.00
3.01
4.00
4.01
m2
55
223,412.73
17,100.00
17,100.00
100,662.00
29,041.50
Servicios higinicos
CAPACITACION
EQUIPAMIENTO
Mobiliarios escolar
2014
Dic
36,291.15
TALLER
Cod.
420,369.49
1,078,174.33
MODULO
90
4.02 Mobiliarios docentes
MODULO
1,510.50
4.03 Mobiliarios aula de innovacin pedaggica
MODULO
15
4,702.50
28,067.76
28,067.76
10,430.60
10,430.60
10,430.60
10,430.60
10,430.60
2,736.00
2,736.00
55,853.18
2,907.00
55,853.18
2,907.00
55,853.18
2,907.00
55,853.18
2,907.00
2,736.00
2,736.00
2,907.00
16,351.88
2,907.00
17,950.73
2,907.00
33,179.70
2,907.00
33,179.70
14,520.75
14,520.75
1,598.85
755.25
755.25
1,551.83
1,551.83
4.04 Material didctico
GLB
24,795.00
6,198.75
6,198.75
6,198.75
6,198.75
4.05 Equipo de computo
UNID
18
40,612.50
10,153.13
10,153.13
10,153.13
10,153.13
12,097.05
5.00 SUPERVISIN DE OBRA
72,582.30

5.01
Consultor
5.02 Supervisin del Proyecto y liquidacin
COSTO DIRECTO
GLB
INFORME
72,582.30
2,113,016.04
36,291.15
12,097.05
12,097.05
12,097.05
12,097.05
12,097.05
12,097.05
366,270.05
12,097.05
366,270.05
12,097.05
466,713.86
12,097.05
468,312.71
12,097.05
12,097.05
209794.41
199363.809
4.13. Organizacin y Gestin

La Organizacin y Gestin est a cargo de la Municipalidad distrital de Toribio
Casanova, cuenta con la experiencia tcnica instalada y experiencia en este tipo de
proyectos, de igual forma ser la encargada de gestionar el financiamiento para la
ejecucin del presente proyecto.
La institucin educativa con sus autoridades y la APAFA en su calidad de
representantes de los beneficiarios tienen el compromiso de participar en el
desarrollo del proyecto.
Una vez ejecutado el proyecto la operacin se encuentra bajo la responsabilidad de la
APAFA y de la direccin del centro educativo.
12
5
4.14. Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Incremento de los niveles de ingreso en el

distrito de Toribio Casanova
PROPSITO
Poblacin Escolar de la I.E.P. N 16445 del

distrito
de
Toribio
Casanova,
-Formar alumnos aptos para los niveles

inmediatos superiores.
-Elevado rendimiento escolar.
-Incremento de la matricula
Adecuada infraestructura
Infraestructura construida de material noble,

pisos, veredas de concreto, instalaciones
elctricas, etc.
ACCIONES
COMPONENTES
FIN
Buen estado de conservacin del mobiliario

y acorde a las exigencias de comodidad
Adecuada iluminacin y ventilacin en
ambientes.
Ambientes
normativos
construidos
con
criterio
Infraestructura construida con criterio

tcnico normativo
Construccin de nueva y moderna
infraestructura para centro de recursos
educativos
Capacitacin a docentes.
Construccin de ambientes
complementarios (aula de innovacin
pedaggica, CRE, SUM, direccin)
Cerco perimtrico
Iluminacin de losa deportiva
Servicios higinicos
Adquisicin de mobiliarios para
estudiantes y para docentes
Adquisicin de material didctico
Adquisicin de equipo de cmputo
Al2024sehalogradoreducir al100%lamigracin
escolar.
Adquisicin
de
Equipamiento
mobiliario
escolar
Sustitucin de aulas declaradas en alto riesgo.

Construccin de aulas, ambientes
complementarios y de exteriores.
Se cuenta con el 100 % de mobiliario escolar
adecuado para alumnos y docentes.
Se contar con material didctico actualizado.
Se contar con una losa deportiva de usos
mltiples.
Cerco perimtrico adecuadamente construido.
MEDIOSDEVERIFICACIN
Alumnos de la Institucin Educativa
en los niveles inmediato superior y
alumnos
egresados
cursando
estudios superiores
-Registro
de
asistencia
escolar
-Registro de evaluacin
escolar
-Estadstica de matrcula anual
-Informes de avance fsicofinanciero de la obra.
-Diseo de acuerdo al expediente
tcnico.
SUPUESTOS
Potencial humano del sector de la Localidad de
Toribio Casanova, con buen rendimiento en la
educacin secundaria y al egresar de la
educacin superior estarn trabajando.
-Docentes aplican tcnicas pedaggicas.
-Padres de familia que envan a
institucin educativa a sus hijos.
-Los hijos cumplen sus tareas escolares.
-La infraestructura mejora la calidad de
servicio del aprendizaje.
-Se ha cumplido con normas tcnicas
educativas.
Acta de asamblea de APAFA para

registrar nmero de jornales
cumplidos por los padres de familia
en tareas comunales.
Alumnos con alto rendimiento escolar y

preparado para el nivel inmediato superior.
La comunidad de la Localidad de La Sacilia
aportahastael20%dela mano de obra no
calificada.
Informe final del residente de obra

dando a conocer las metas
terminadas del presupuesto y
quelas aulas pueden entrar en uso.
Se ha dado cumplimiento a las normas

tcnicas de construccin.
Se desarrollar curso de capacitacin a docentes.

ESTUDIO DEFINITIVO
INFRAESTRUCTURA
CAPACITACION
EQUIPAMIENTO
SUPERVISIN DE OBRA
TOTAL
parcial S/.
36,291.15
1,886,380.58
17,100.00
100,662.00
72,582.30
2,113,016.04
-Resolucin de aprobacin.
-Factura de adquisicin.
-Cuaderno de obra y
facturas de compra.
-Informe y control de
cuaderno de obra.
-Liquidacin
con
expediente
tcnico.
-Intereses de instituciones de ejecutar obra.

-Gobierno local cumple con la bsqueda
del financiamiento para la obra.
-Obra supervisada a tiempo.
-No existen problemas al liquidar obra.
CAPITULO V: CONCLUSIONES
12
7
5. CONCLUSIONES
La evaluacin econmica aplicada al proyecto, se ha utilizado el mtodo de
Costo/Efectividad.
En el Anlisis de Sensibilidad desarrollado, se indica que las variaciones de costos

que podran presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectaran su
ejecucin.
En las diferentes fases que comprende la ejecucin del proyecto, No se

originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal
desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de la poblacin
beneficiada.
El monto de la inversin de la alternativa seleccionada asciende a S/.2,115,018.35

nuevos soles a precios de mercado.
El coeficiente Costo / Efectividad para las dos alternativas son las siguientes
alternativa N 1 su C/E es 3,249.85 y la alternativa N 02 su C/E es 3,378.41. Por lo
se concluye que la alternativa que tiene el menor Costo/Efectividad es la
ganadora. En este caso la alternativa N 01 es la ganadora.
La participacin activa de los beneficiarios del proyecto durante la etapa de

mantenimiento del proyecto se garantiza, en razn del compromiso asumido por la
Direccin del colegio conjuntamente con los directivos y padres de familia
integrantes de la APAFA del colegio. Adems las acciones que los beneficiarios
realicen debern ajustarse al PLAN DE MANTENIMIENTO, formulado por la
Direccin del Colegio, en el cual se detallan las actividades de carcter temporal y
permanente a realizarse durante la vida til del proyecto.
Se concluye que el proyecto debe ser considerado como VIABLE.
12
8
CAPITULO VI: ANEXOS
12
9
6. ANEXOS
13
0
PANELFOTOGRFICO
FIG.01:Moduloadministrativoycomplementario,se observalasveredasdeterioradas.
FIG.02: Se aprecia el interior de un aula de muros de adobes, la cual solo tiene una ventana para
iluminacin y el techo est cubierto por plsticos.
13
1
FIG.03:Saln de UsosMltiples,senotalafaltadeiluminacin.Esimportantesealarqueal
caminarsobreestepisodel2donivel,todalaestructuratiempoloquedemuestrala vulnerabilidad.
FIG.04: Se observa una rajadura de espesor considerable en elpisodel2donivel del mdulo de aulas
existentes.
13
2
FIG.05:Losa deportiva existente en buenas condiciones, se est considerando en el proyecto

iluminacin y equipamiento con arcos con tableros de bsquet, parantes y net de vley.
FIG.06:03aulasexistentesenbuenestadodeconservacin,construidas recientemente.
13
3
FIG.07:Muro de Contencin Colapsado.
FIG.08:Ntese los lmites sin cerco perimtrico, se considerar cerco con mampostera de ladrillo
tarrajeado en el frontis y laterales y cerco de malla metlica en la parte posterior del terreno y
colindante con terrenos de inverna para disminuir costos.
13
4

Perfil Colegio 16445 La Sacilia - Cutervo - Modificado Julio 2013

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA

PROYECTO DE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTOYAMPLIACIN DELOS SERVICIOS DE EDUCACIN EN LA

Toribio Casanova, Julio del 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica................................................................... 8

Objetivo del proyecto ........................................................................................................ 8

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP...................................... 8

Anlisis tcnico del PIP ..................................................................................................... 9

Costos del PIP .................................................................................................................... 11

Beneficios del PIP ............................................................................................................. 13

Resultados de la evaluacin social................................................................................ 14

Sostenibilidad del PIP...................................................................................................... 14

Impacto ambiental ........................................................................................................... 15

Organizacin y Gestin .................................................................................................... 16

Plan de Implementacin ................................................................................................. 16

Marco Lgico ..................................................................................................................... 18

Nombre del Proyecto ................................................................................................... 21

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ................................................................ 23

Unidad Formuladora ........................................................................................... 23

Unidad Ejecutora .................................................................................................. 23

Participacin de los involucrados ............................................................................. 24

Marco de referencia ..................................................................................................... 27

Diagnstico de la Situacin Actual ............................................................................ 32

rea de Influencia y rea de estudio ................................................................ 32

Los bienes o Servicios en los que intervendr el PIP. ................................... 55

Los involucrados en el PIP. ................................................................................. 57

Definicin del problema y sus causas....................................................................... 60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA

Definicin del Problema Central ....................................................................... 60

Objetivo del proyecto .................................................................................................. 65

Objetivo Central .................................................................................................... 65

Identificacin de alternativas ............................................................................ 69

FORMULACIN Y EVALUACIN .......................................................................................... 72

Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: .......................................... 72

Anlisis de la Demanda: .............................................................................................. 74

Anlisis de la Oferta: .................................................................................................... 80

Balance Oferta - Demanda: ......................................................................................... 83

Anlisis tcnico de las alternativas de solucin: .................................................... 85

Costos a precios de mercado: ..................................................................................... 87

Costos en la situacin Sin proyecto................................................................ 87

Costos en la situacin Con proyecto .............................................................. 87

Evaluacin Social: ........................................................................................................... 106

Anlisis de Sensibilidad: ........................................................................................... 115

Anlisis de Sostenibilidad:........................................................................................ 116

Impacto Ambiental ................................................................................................. 119

Seleccin de Alternativa........................................................................................ 120

Plan de implementacin. ...................................................................................... 121

Organizacin y Gestin .......................................................................................... 125

Matriz de Marco Lgico ......................................................................................... 126

ANEXOS ................................................................................................................................. 130

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA

CUADRO N 2: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto.

2016 2017 2018

2019 2020 2021

Fuente: elaboracin propia con informacin de la I.E

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA

CUADRO N 3: Balance demanda oferta de otros ambientes y estructuras.

2016 2017 2018 2019