ORIGINAL

FACTURA

N 0008 - 00000051

Cdigo N 01

Helport S.A.
Bonpland 1745,
( 1414 )
Tel: 4852-6900
IVA Responsable Inscripto

Fecha de emisin
02.09.2014
CUIT N 30-53562948-6
Ing.Brutos N 901-913357-2 (Convenio Multilateral)
Inicio Actividades: 01.06.1962

Aeropuertos Argentina 2000 S.A

Cliente N: 0000008514
Doc.Sap N: 1700030695
Pedido N: 5700078043

Honduras 5663 PB,

Capital Federal
CUIT N30696170580
IVA responsable inscripto

CO 601365
Descripcin:

Centro

Perodo Facturado

Moneda

Vencimiento

HCOR

02/09/2014

ARS

02.10.2014

Cdigo
6002

Descripcin

Cantidad

Anticipo Financiero

Precio Unitario
1,000

Importe

8.200.000,00

8.200.000,00

A cuenta Orden de Compra N 4700242124

Obra: COR265 - Remodelacin Terminal de
Pasajeros

Los conceptos incluidos en la presente

factura tienen para el comprador carcter de
bien de uso.

NETO GRAVADO
8.200.000,00

IVA INSCRIPTO

IVA NO INSCRIPTO

EXENTO/NO GRAVADO

21 % 1.722.000,00

PERCEPCIONES
IIBB BS AS 410.000,00

TOTAL
10332.000,00

Ex.
NG.

SON PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100

Los pagos efectuados con posterioridad a la fecha de vencimiento indicada, devengarn un inters equivalente a una vez y media la tasa del Banco
de la Nacin Argentina para descuento de documentos comerciales a 30 das sean en Pesos o Dlares segn corresponda.
Esta factura se considera cancelada slo con el correspondiente recibo.

C.A.E: 64356961463868
Fecha vto.: 12.09.2014
3053562948601000864356961463868201409126

DUPLICADO
FACTURA

N 0008 - 00000051

Cdigo N 01

Helport S.A.
Bonpland 1745,
( 1414 )
Tel: 4852-6900
IVA Responsable Inscripto

Fecha de emisin
02.09.2014
CUIT N 30-53562948-6
Ing.Brutos N 901-913357-2 (Convenio Multilateral)
Inicio Actividades: 01.06.1962

Aeropuertos Argentina 2000 S.A

Cliente N: 0000008514
Doc.Sap N: 1700030695
Pedido N: 5700078043

Honduras 5663 PB,

Capital Federal
CUIT N30696170580
IVA responsable inscripto

CO 601365
Descripcin:

Centro

Perodo Facturado

Moneda

Vencimiento

HCOR

02/09/2014

ARS

02.10.2014

Cdigo
6002

Descripcin

Cantidad

Anticipo Financiero

Precio Unitario
1,000

Importe

8.200.000,00

8.200.000,00

A cuenta Orden de Compra N 4700242124

Obra: COR265 - Remodelacin Terminal de
Pasajeros

Los conceptos incluidos en la presente

factura tienen para el comprador carcter de
bien de uso.

NETO GRAVADO
8.200.000,00

IVA INSCRIPTO

IVA NO INSCRIPTO

EXENTO/NO GRAVADO

21 % 1.722.000,00

PERCEPCIONES
IIBB BS AS 410.000,00

TOTAL
10332.000,00

Ex.
NG.

SON PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100

Los pagos efectuados con posterioridad a la fecha de vencimiento indicada, devengarn un inters equivalente a una vez y media la tasa del Banco
de la Nacin Argentina para descuento de documentos comerciales a 30 das sean en Pesos o Dlares segn corresponda.
Esta factura se considera cancelada slo con el correspondiente recibo.

C.A.E: 64356961463868
Fecha vto.: 12.09.2014
3053562948601000864356961463868201409126

TRIPLICADO
FACTURA

N 0008 - 00000051

Cdigo N 01

Helport S.A.
Bonpland 1745,
( 1414 )
Tel: 4852-6900
IVA Responsable Inscripto

Fecha de emisin
02.09.2014
CUIT N 30-53562948-6
Ing.Brutos N 901-913357-2 (Convenio Multilateral)
Inicio Actividades: 01.06.1962

Aeropuertos Argentina 2000 S.A

Cliente N: 0000008514
Doc.Sap N: 1700030695
Pedido N: 5700078043

Honduras 5663 PB,

Capital Federal
CUIT N30696170580
IVA responsable inscripto

CO 601365
Descripcin:

Centro

Perodo Facturado

Moneda

Vencimiento

HCOR

02/09/2014

ARS

02.10.2014

Cdigo
6002

Descripcin

Cantidad

Anticipo Financiero

Precio Unitario
1,000

Importe

8.200.000,00

8.200.000,00

A cuenta Orden de Compra N 4700242124

Obra: COR265 - Remodelacin Terminal de
Pasajeros

Los conceptos incluidos en la presente

factura tienen para el comprador carcter de
bien de uso.

NETO GRAVADO
8.200.000,00

IVA INSCRIPTO

IVA NO INSCRIPTO

EXENTO/NO GRAVADO

21 % 1.722.000,00

PERCEPCIONES
IIBB BS AS 410.000,00

TOTAL
10332.000,00

Ex.
NG.

SON PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100

Los pagos efectuados con posterioridad a la fecha de vencimiento indicada, devengarn un inters equivalente a una vez y media la tasa del Banco
de la Nacin Argentina para descuento de documentos comerciales a 30 das sean en Pesos o Dlares segn corresponda.
Esta factura se considera cancelada slo con el correspondiente recibo.

C.A.E: 64356961463868
Fecha vto.: 12.09.2014
3053562948601000864356961463868201409126