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MANUAL DE PROCEDIMENTOS
PARA O RH
Mdulo Gesto de Pessoal
Introduo
Objetivo :
O Objetivo deste guia detalhar os procedimentos para a folha de pagamento, sendo que
o resultado final apresente dados coerentes, sem a necessidade de ajustes ou
intervenes manuais, para que as rotinas mensais e anuais sejam geradas diretamente
pelo mdulo com valores exatos.
Todas as regras aqui definidas devem ser seguidas para que o resultado final esteja
consistente podendo gerar as integraes e fechamentos corretamente.
O pr-requisito para este guia o conhecimento de rotinas de Recursos Humanos e sua
respectiva legislao.
Observe que o manual segue a pontuao do diagrama abaixo:

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P01. Cadastros de Funcionrios. (Menu: Atualizaes Funcionrio Funcionrio)

necessrio ateno nos campos obrigatrios (em azul), tambm alguns campos que no
so obrigatrios porm so necessrios na gerao da SEFIP, CAGED e RAIS, conforme
segue: Nome da Me, Categ. Sefip e Ocorrncia (se for autnomo, ou funcionrio com
aposentadoria especial), CPF, PIS, Raa/Cor.
Caso cadastre um funcionrio com matricula ou centro de custo incorreto no possvel
efetuar alterao destes aps a confirmao da incluso. Para isso proceda com uma
transferncia, ajustando a matricula ou o centro de custo para o nmero correto, e atente
para que a data da transferncia seja igual a data admisso. A transferncia de matricula
somente poder ser realizada no ms de admisso do funcionrios, aps efetuar o
fechamento mensal essa opo no estar disponvel.
Transferncia: Para efetuar transferncia entre filiais ou empresa deve-se seguir as
orientaes do manual eletrnico (Help on-line) porm sempre considere o seguinte:
- Matricula: Tome bastante cuidado ao transferir um funcionrio entre filiais ou
empresa na hora de definir qual o novo nmero de matrcula, para que a mesma esteja na
seqncia correta da empresa/filial destino. Assim antes de proceder a mesma entre no
cadastro de funcionrios da empresa/filial destino e verifique qual a ltima matrcula
utilizada (certifique-se de que nenhum outro usurio esta incluindo funcionrio nesta
empresa/filial neste momento, se necessrio notifique a todos os usurios desta
empresa/filial (via mensagem eletrnica ou telefone) que voc esta procedendo uma
transferncia e o nmero da matrcula que ir utilizar), desta forma o cadastro ficar
coerente.
- Centro de Custo: Certifique-se para qual centro de custo o funcionrio ser
alocado definitivamente, evitando assim transferncias desnecessrias (o que impacta no
relatrio do PPP).
Obs.: Caso ocorra uma mensagem semelhante a esta: Arquivo de transferncia no
compartilhado; solicite ao administrador do sistema (TI) que efetue o compartilhamento da
tabela SRE entre as empresas/filiais que voc esta utilizando.
Nota ao TI: Para compartilhar a tabela SRE certifique-se de usar como padro a tabela da
empresa, e que as das outras empresas no contenha dados, caso contrrio a tabela da
empresa menor dever ser copiada.
Excluso Funcionrio: Para excluir um funcionrio cadastrado incorretamente,
necessrio primeiro excluir todo e qualquer registro vinculado a matricula do mesmo,
exemplo: dependentes, beneficirios, vale transporte, lanamentos mensais, lanamentos
futuros e programao de frias. Tambm neste caso s possvel no ms de
admisso, desde que o mesmo ainda esteja aberto.
P02. Cadastro de Dependentes. (Menu: Atualizaes Funcionrio Dependente)
Preenchimento normal sem nenhum detalhe especial.
P03. Cadastro de Beneficirios. (Menu: Atualizaes Funcionrio Beneficirio)

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Este cadastro dever ser preenchido para os funcionrios que tiverem penso alimentcia
na folha, conforme ordem judicial.
Os percentuais e valores variam de acordo com cada ao, por esta razo deve-se prestar
ateno na notificao judicial para determinar a correta configurao deste cadastro.
Exemplos: Juiz determina que se desconte 50% do salrio mnimo. (observe cadastro
abaixo)

No esquea de configurar a verbas que recebero o valor do desconto, conforme tela

abaixo:

Existem situaes em que o juiz determina que a penso seja um percentual dos
rendimentos do funcionrio, neste caso deve-se preencher o campo Perc.Benef. e no
campos Verb.Bs.Calc determinar quais as verbas que serviram de base para o clculo:

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Obs.: Algumas verbas aparecem com legenda na cor cinza, e neste caso desabilitadas,
para torn-las disponveis dever fazer uma solicitao ao usurio responsvel pelos
cadastros especficos do RH, a fim de que este altere a incidncia da verba (detalhamento
no item P.08).
P04. Contrato de Trabalho. (Menu: Atualizaes Integraes Word)
necessrio que a estao de trabalho do usurio possua o Word instalado e que o
mesmo saiba utilizar a ferramenta.
Na tela abaixo seleciona a opo Imprimir Variveis, e imprima o relatrio das variveis
GPE_WORD, necessrias para configurao dos documentos.

Com o relatrio das variveis em mos entre no programa do Word e inicie as

configuraes do modelo para impresso.

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Obs.: Poder usar um documento anterior, porm sempre dever gravar como modelo de
documento (.DOT) e no como documento do Word (.DOC). Tambm devero gravar
sempre na pasta: (DEFINIR PASTA QUE SER VISVEL A TODOS OS USURIOS DO
RH)
Nota: O campo para selecionar o documento modelo para impresso no contem muito
espao, ento no usem nomes detalhados para os arquivos do Word.
Passos para confeco do modelo no Word.
Torne visvel as variveis, selecione: Ferramentas Opes: e selecione a opo Cdigos
de campos conforme tela:

Defina as variveis para cada campo, selecione a opo: Inserir Campo: conforme
exemplo:

OBS.: Aps configurar todos os campos para impresso do documento lembre-se de

salvar como modelo de documento (.DOT).

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Terminada a configurao do documento volte para o Microsiga e proceda conforme

detalhamento a seguir:
Verifique os parmetros, principalmente o arquivo modelo do contrato de trabalho que voc
configurou no Word e salvou como modelo de documento.

Obs.: Existe uma pasta de gravao padro conforme item P.04 Observao.
O parmetro Verific.Dependente dever estar no para funcionrio sem dependente, caso
contrrio no ir imprimir o documento, conforme tela abaixo:

P05. Ficha de Registro. (Menu: Consulta Cadastros Ficha Registro)

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possvel definir os campos que deseja imprimir na ficha, porm dever ser feita
solicitao ao encarregado do RHr para faz-lo.
Solicite impresso e ajuste os parmetros, ateno para os parmetros de ficha atualizada,
alteraes salariais, Afastamentos, Dependentes, Frias, Contr.Sindicais, que se
selecionado como Sim, levaro em conta as datas inicial e final preenchidas no parmetro.

P06. Movimento Mensal

So os procedimentos normais para gerao da folha de pagamento: parmetros,
adiantamento, frias, rescises, descontos, clculo de folha, etc.
Parmetros: (Menu: Atualizaes Definies de Clculo Parmetros)

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P06.1 Frias. (Menu: Miscelnea Calculo Frias)

Observe sempre a data base das frias se esto de acordo com o perodo que dever ser
gerado. Caso o mesmo esteja incorreto dever ajustar a programao de frias - Menu:
Atualizaes Funcionrio Programao de Frias: ajuste a data base e preste ateno
nos seguintes campos:
D.Fer.Antecip: s dever conter dias se realmente para o perodo em questo j foram
calculados dias de frias.
Dias F. Venc: preencha com 0,00 e deixe que o sistema atualize este campo
automaticamente.
D.Fer.Prop: idem ao anterior.

P06.1.1 Abono/Recibo de Frias (Impresso)

Selecione na mesma rotina do clculo de frias (Miscelnea Clculo Frias) a opo
impresso e configure os parmetros. Configure sempre os campos abaixo de acordo com
movimento de frias que pretende imprimir.

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P06.2. Rescises. (Menu: Miscelnea Clculo Resciso)

Selecione inicialmente o tipo de resciso:

Confirme o tipo e na segunda tela voc tem a possibilidade de lanar movimento de

proventos ou descontos, conforme exemplo:

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Obs.: O sistema permite que voc calcule resciso para o ms seguinte sem que o ms
atual esteja fechado, porm nunca dever excluir o lanamento mensal do funcionrio,
nem tampouco lanar movimentos no lanamento mensal para a resciso. Siga o
procedimento acima de lanar na prpria resciso os descontos ou proventos que forem
necessrios. Observe tambm que os lanamentos do ms em aberto aparecem todos em
cinza (ou seja, cancelados pois j foram pagos/descontados na folha do ms).
Na terceira tela do clculo da resciso ir apresentar o resultado da mesma, e ainda
permite que o usurio tenha um relatrio das mdias consideradas no clculo, para isto
s selecionar o icone abaixo:

P06.2.1. RCT/GRFC. (Menu: Miscelnea Clculo Resciso)

Na mesma rotina selecione Impresso e nos parmetros escolha Resciso Grfica ou
GRFC Grfica, observe sempre as datas para que compreenda os perodos desejados.

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P06.3. Vale Transporte. (Menu: Miscelnea Vale Transporte Atualizao)

Efetue os lanamentos para cada funcionrio, s necessrio lanar o meio de transporte,
a quantidade de vale por dia e a quantidade no til (sbados trabalhados), os demais
campos so atualizados automaticamente pela rotina de clculo.

Obs.: Lembre-se sempre de manter atualizada as tarifas dos meios de transporte atravs
do menu: Atualizaes Cadastros Meios de Transporte.
Aps ajustar todos os funcionrio proceda com a rotina de clculo.
P06.3.1. Mapa de Vale Transporte
Seleciona a rotina Imprimir Mapa, porm inicialmente altere o parmetro Atualiza
Movimento = No, para efetuar uma anlise prvia, caso deseje enviar diretamente para
desconto na folha ento o mesmo parmetro devera estar = Sim.

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P07. Lanamentos Mensais/Por Verba. (Menu: Atualizaes Lanamentos

Mensais/Por Verba)
Em ambas as rotinas possvel lanar descontos ou proventos para o funcionrio podendo
ser fixas, em parcelas ou apenas para o ms corrente, bastando para isso preencher o
campo parcelas com 99 para fixas ou qualquer outro nmero para parcelas mensais.
Antes do clculo da folha na rotina de lanamento mensais ir conter apenas as verbas
fixas e valores provenientes do ms anterior como: troco ms anterior, base irrf ms
anterior e movimento de frias que forem bi-partidas (entre dois meses, os quais nunca
devem ser alterados ou excludos), porm aps o clculo ir trazer todo o movimento da
folha.
Nunca altere as verbas de INSS, IRRF e FGTS sejam elas descontos ou bases. Se algum
valor estiver inconsistente isso se deve a incidncia das verbas, anlise o movimento para
detectar quais das verbas esto incorretas e solicite o ajuste (item P08)
P08. Cadastro de Verbas. (Menu: Atualizaes Cadastros Verbas)
Para efetuar incluso ou alterao de verbas ser necessrio documentar e remeter ao
responsvel pelo RH, pois o cadastro de verba ser centralizado, ou seja, o mesmo para
todas as filiais.
Pasta Geral: Itens aos quais dever dar ateno: percentual, Cd. Corresp., Id.p/Calculo,
Qtde Lancto, Tipo do Cd. e Pagto Obrig, observe tela abaixo.

Campo Percentual: S ser utilizado se a verba for do tipo horas ou dias, pois neste caso
ao calcular o valor das horas ou dias sobre o salrio ir considerar s o percentual que for
configurado. Quanto o percentual for igual a 0,00 ir considerar o valor inteiro.
Cd.Corresp.: Tem a finalidade de criar um espelho da verba em outra (seja ela provento
ou desconto). Dificilmente ser utilizado pelo usurio na criao de verbas novas.
Identificador para Clculo: Este um campo exclusivo da Microsiga, a menos que haja
um Boletim Tcnico da mesma ou instruo especfica para us-lo, o campo dever estar
sem contedo para verbas que forem criadas por solicitao de usurio. As verbas que
esto com o campo preenchido tem um tratamento especifico dentro do roteiros de
clculos do sistema.

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Quantidade de Lanamento: S utilize caso deseje permitir o lanamento de mais de um

valor para a mesma verba no movimento mensal. Esta situao til quando se deseja um
controle de diversos lanamentos para a mesma verba, caso contrrio utilize sempre
lanamento aglutinado (somando tudo numa nica verba).
Tipo do Cd. : Sempre que criar uma verba nova ela ter que ser provento ou desconto
(bases s so criadas com documentao da Microsiga). Aps confirmar a mesma no
possvel alterar o tipo, se isso for necessrio ter que solicitar ao TI para fazer ajuste via
banco.
Pagto Obrig.: Determina que o valor lanado para esta verba ser considerado mesmo
que o funcionrio tenha insuficincia de saldo (estouro) no ms, ou seja garante o
pagamento sem descontar desta verba o estouro.
Exemplos: Salrio Famlia e PIS/Abono, so verbas que devem ser garantidas ao
funcionrio independente de o mesmo estar com o movimento do ms estourado.
Pasta Incidncias: Determina a formao das bases para as quais a verba ser
considerada.

INSS : Verba compe ou no a base do INSS

IR: Verba compe ou no a base para IR
FGTS: Verba compe ou no a base para FGTS.
Incorp.Sal.: Verba incorpora ou no o salrio base do funcionrio, se for SIM todas as
verbas que estiverem abaixo desta e forem valorizadas pelo salrio (verba do tipo hora ou
dia) iro considerar alm do salrio nominal (salrio do cadastro) mais o valor desta verba.

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Ref.a 13.: Determina que a verba de movimento do 13.salrio, assim sendo separa das
bases de folha.
Ref.a Frias: Determina que a verba de movimento de frias separando das bases da
folha.
Ref. Adiant.: Item para configurao do adiantamento automtico, no dever se utilizado
pelo usurio na criao de verba, ou seja seu contedo ser sempre No.
Periculosid.: Verba compe ou no a base para periculosidade, que s ser considerada
para aqueles funcionrios que tenham o campo Horas Periculosidade preenchido com
999.99 no cadastro, observe tela: (Menu: Atualizaes Funcionrio Funcionrio)

Insalubrid.: Idem ao anterior, s que neste caso o campo Hrs.Ins. Min / Md ou Max., que
dever estar preenchido.
Penso Alim.: Verba compe ou no a base para clculo da penso. Quando efetuada a
configurao dos beneficirios (Menu: Atualizaes Funcionrio Beneficirio) e a
mesma for sobre os rendimentos do funcionrio, necessrio selecionar as verbas que
sero consideradas para montar a base, porm elas s estaro disponveis para seleo
na rotina se este campo estiver configurado como Sim.
DSR H.Extra: Determina de a verba ser ou no considerada na composio do Reflexo
de Hora Extra sobre o DSR.
Hora Extra: Determina se a verba de hora extra.
Adic.T.Serv.: Verba compe ou no a base para clculo do adicional por tempo de servio
(Anunio, Trinio, etc.).
C.Sindical: Determina se a verba ser somada a base para clculo da contribuio sindical
anual.
Sal.Famlia: Determina se a verba ir compor a base para apurar a alquota da tabela de
Salrio Famlia.

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Seguro Vida: Verba compe ou no a base para clculo do seguro.

Ded.G. INSS: Determina se a verba ser deduzida na Guia do INSS. Exemplos: Salrio
Famlia e Salrio Maternidade.
Ref.Tarefa; PIS; DSR Prof.; Hs.Atividade e Ag.Custo PMS: Se referente a tarefeiros e folha
de professores, o que no o caso do cliente.
Pasta Contabilizao: Determina o lanamento padro para contabilizao da folha.
Dever ser solicitado a Contabilidade qual lanamento dever ser utilizado para a verba
em questo.

Obs.: Toda a verba utilizada dever ter um lanamento padro associado a mesma, pois
de outra forma ir ocorrer divergncia na contabilizao da folha.
Pasta Mdias: Determina se a verba ser considerada para formao das mdias de 13.,
frias e Aviso Prvio. Observe o contedo dos campos conforme help dos mesmos.

Pasta Anuais: Determina se a verba ser gerada para Dirf ou Rais.

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Obs.: Se na pasta incidncia os campos INSS e IR estivem com Sim ento os campos Dirf
e RAIS tambm precisam ser preenchidos com as letras correspondente ao tipo verba que
esta sendo criada. Estas configuraes sofrem alteraes quase todos os anos por parte
do governo, ento fique atendo aos Boletins Tcnicos da Microsiga que so
disponibilizados nos meses de Janeiro e Fevereiro no site
ftp.microsiga.com.br/Protheus8/1-Classic/Documentos-Portugues/Recursos-Humanos.
Pasta Dissdio Retroativo: Configurao das verbas para clculo de reajustes de meses
anteriores quando o aumento do sindicato no sair no ms da data base. Ser necessrio
a criao de verbas e demais configuraes conforme Boletim Tcnico da rotina disponvel
no ftp.microsiga.com.br/Protheus8/1-Classic/Documentos-Portugues/Recursos-Humanos.

P09. Lanamentos Futuros. (Menu: Atualizaes Lanamentos Futuros)

Rotina para cadastrar os emprstimos dos funcionrios. No deve ser utilizada para lanar
descontos diversos, apenas valores que forem parcelados.

Escolha a verba que ser gerada na folha, cadastre o valor do emprstimo e o nmero de
parcelas, quando ser o primeiro vencimento e um nmero de documento para controle.
Obs.: O cone Acumulado ir apresentar uma lista de tudo que j foi descontado do
funcionrio.

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P11. Clculo Mensal. (Menu: Miscelnea Clculo Folha)

Efetua o clculo mensal da folha, gerando automaticamente os descontos do posto de
venda.
Preste ateno aos seguintes parmetros:

Semana: S ser preenchida se tiver um controle de pagamento semanal, neste caso ter
que criar uma tabela de perodo para cada semana.
Data de Pagamento: Ser sempre o 05. (quinto) dia til do ms seguinte a competncia
de clculo. Nunca efetue um clculo com a data de pagamento do ms anterior, pois isso
ir duplicar a base do IRRF, gerando um desconto de IR indevido.
Complemento 13.: S dever configurar como Sim no ms de Dezembro para gerar o
complemento das mdias de 13. na folha do ms.
P12. Folha Analtica. (Menu: Relatrios Mensais Folha Pagamento)
Gera o relatrio da folha para analise dos movimentos do ms selecionado.
P13. GPS. (Menu: Relatrios Mensais G.p.s / G.r.p.s)
Emite a guia para pagamento do INSS, verifique os parmetros principalmente o ms/ano
Competncia e Tipo, conforme segue:

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P14. DARF. (Menu: Relatrios Mensais Dirf mensal / DARF)

Emite a guia para pagamento do IR, verifique os parmetros principalmente a Data de/at,
Tipo de Impresso e Data Vencimento, conforme abaixo:

Data de/at: Lembre-se que conforme nova legislao tudo que ocorre em um ms deve
ser paga no primeiro decnio do ms seguinte, assim sendo voc ir gerar a Darf de
acordo com a data de pagamento e no o ms de competncia. Assim sendo, o valor da
Darf no corresponder ao que esta informado no resumo da folha do ms para IR, mas
levar em conta a folha do ms anterior mais os movimentos de rescises e frias do ms
atual.
Tipo Impresso: Em vista do que foi mencionado no item anterior faz-se necessrio
imprimir um relatrio acompanhante da DARF para detalhar os descontos de IR e a quem
se referem, aps mude o parmetro para Darf Grfico e imprima a guia.
Data Vencimento: Ser sempre o dia 10 do ms seguinte a competncia da folha (ou dia
til anterior).
P15. Gerar e Validar Sefip. (Menu: Miscelneas F.G.T.S. Gerar Sefip)
Gera o arquivo sefip.re para se analisado no programa da Sefip. Ateno ao
preenchimento dos parmetros da rotina, especialmente os abaixo:

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P16. Gera e Validar Caged. (Menu: Miscelnea Caged Disquete)

Gera o arquivo para analise no programa AciWin.

P17. Recibo de Pagamento. (Menu: Relatrio Recibos/Cheques - Recibo

Pagamento)
Imprime o holerite de pagamento dos funcionrios.
P18. Gerar Ttulos. (Menu: Miscelnea Ttulos)
Rotina para integrao com o financeiro dos valores a pagar da folha: INSS, FGTS, IR,
Salrios, Rescises, 13.salrio, etc.
Definio. (Menu: Miscelnea Ttulos Definio)
necessrio configurar cada ttulo que desejar integrar com o financeiro, os principais j
esto criados na base, porm se for necessrio criar siga os passos:

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Verifique um cdigo de ttulo que ainda no foi utilizado. Os demais campos preciso ser
acompanhados por algum do financeiro pois referem-se a campos deste mdulo.
Depois voc ter que selecionar a verba que ir ser considerada para gerao do ttulo,
observe telas abaixo:

Obs.: O arquivo ser sempre o SRC MOVIMENTO MENSAL.

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Obs.: Quando a legenda for vermelha tem que transformar ela em verde, pois a rotina s
aceita valores positivos.

Obs.: Ao selecionar o cone Busca Data ir abrir a tela abaixo:

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Obs.: Ao clicar no cone Seleo de Arquivo digite SRC e confirme.

Feito isso s confirmar todas as telas que o ttulo estar configurado.

Gerao. (Menu: Miscelnea Titulos Gerao)
Efetuar a gerao do ttulo no mdulo, porm ainda no ir mandar para o financeiro,
ficar em anlise at que o usurio proceda com a integrao do mesmo.
Manuteno. (Menu: Miscelnea Ttulos Manuteno)
Rotina para analisar o valor do ttulo gerado. Note as legendas dos ttulos.
Obs.: Dever sempre alterar o valor do FGTS pois este nunca estar de acordo com a
guia gerada na SEFIP (que faz o clculo em cima da base total da empresa e no
funcionrio funcionrio, como feito na folha), assim altere o valor para o mesmo da
Sefip.

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Integrao Financeiro. (Menu: Miscelnea Ttulos Integr.Financeiro)

Gera os ttulos no financeiro definitivamente mudando a legenda dos mesmos para
liberado.
P19. Clculo de Provises. (Menu: Miscelnea Provises Provises Fer/13.sal)
Rotina para efetuar o clculo das provises de acordo com os parametros selecionados
pelo usurio.

Obs.: A data referncia deve ser sempre o ltimo dia do ms de competncia.

P19.1. Relatrio das Provises. (Menu: Miscelnea Provises Provises
Fer/13.sal)
Nenhum detalhe especifico para rotina, apenas gera o relatrio para o clculo efetuado.
P20. Contabilizao da Folha. (Menu: Miscelnea Fechamento Contabilizao)
Rotina para criar o lote contbil e integrar com o mdulo de contabilidade.
P20.1 Folha Sinttica. (Menu: Relatrio Mensal Folha Pagamento)
Imprimir o relatrio da folha em ordem de centro de custo de forma sinttica para analise
do lote pelo setor de contabilidade.
P21. Rotina de Fechamento. (Menu: Miscelnea Fechamento Mensal)
Esta rotina s dever ser efetuada pelo responsvel do RH, pois uma vez gerada no tem
como retornar o ms fechado.

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ANEXO I Parmetros do Mdulo Gesto de Pessoal

Parametro

Contedo

MV_ABATAFA

MV_ABOPEC

MV_ADTOPRO

MV_ARRED13

1.00

MV_ALTSAL

MV_ARQTRAN

MV_ARREDAD

1.00

MV_ARREDFE

1.00

MV_ARREDFO

1.00

MV_ARREDVE

1.00

MV_ATUSI2

MV_ATUSI3

MV_AUMARRD

MV_BUSMEDI

MV_CALCINF

MV_CALREAD

MV_CALREAF

MV_CALREFE

MV_CALREPR

MV_COMISSA

MV_COMP

15

MV_COMPMES

Descrio
Indica se deve abater os anos de afastamento
para funcionrios que tiveram afastamento
durante o ano.
Indica se no pagamento de frias, o abono
pecunirio ser considerado antes do perodo
de gozo das frias.
Calcula adiantamento proporcional na
admisso ou afastados
Valor para Arredondamento dos Lquidos do
13 salrio.
Altera CBO e Salrio, quando alterar a funo
do funcionrio no Cadastro de Funcionrios.
Indicam quais os arquivos externos Folha de
Pagamento que devem fazer parte da
transferncia de Funcionrio e os arquivos
que devem conter os campos _FILIAL e
_MAT.
Valor para Arredondamento dos Lquidos no
Adiantamento de Salrio.
Valor para Arredondamento dos Lquidos nas
Frias.
Valor para Arredondamento dos lquidos da
folha.
Valor para arredondamento de valores Extras.
Indica se a contabilizao ser feita OnLine(O) ou atravs dos arquivos de ContraProva(C).
Cria automaticamente, "S" ou no "N", um
novo registro no arquivo de Centro de Custo,
durante o lanamento contbil.
Utiliza Critrios de Arredondamento da 3.
casa decimal no
Define o ms inicial das mdias de frias.
Calcula Folha somente para os funcionrios
com salrio informado no arquivo de
Movimento do Ms.
Calcular vale refeio proporcional para
funcionrio admitido. Informar Sim ou No.
Calcular Vale Refeio proporcional para
funcionrios afastados. Informar Sim ou No.
Define se o sistema calcula ou no desconto
de vale refeio para funcionrios em frias.
Indica se deve ou no calcular vale refeio
proporcional para funcionrio em frias ou
afastado.

Detalhe
No deve alterar

No deve alterar

Para Comissionados, no clculo das mdias

informar a quantidade de maiores comisses
dos ltimos 12 meses trabalhados.
Caracter ASCII para compactao da
impressora. Deve-se informar neste campo o
cdigo decimal do caracter.
Define se o adiantamento quinzenal para
horista deve ser pago ou no pela composio
do ms. NMV_D13FR Calcula na Folha de
Pagamento diferena de 13 pago nas Frias.

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MV_CVTPROP

MV_DEMISRC

MV_DGPESRC

MV_DIA2501
MV_DIASMES

MV_DIGLANC

MV_DINSSFM

MV_DIGSEMA

MV_DRIVER

EPSON

MV_ENCINSS

MV_FOLMES

200701

MV_FUNCARG

MV_GPCHSEM

MV_GPMESCT

200612

MV_GPCTAFM

.F.

MV_HORASDE

MV_INSALVH

MV_MASCCUS

123

MV_MED1OP

MV_MEDDIRE

MV_MILHAR

Para o desconto do Vale Transporte,

considerar o salrio proporcional aos dias
trabalhados ""T"", aos dias de Vale Transporte
Proporcional ""P"" ou ao Salrio Integral ""I"".
Permitir a alterao ou incluso, em
lanamentos mensais e por verba, para
funcionrios demitidos. (Sim ou No)
Diretrio onde deve ser criado o arquivo RC
do Fechamento Mensal.
Considera dia 25/12 e/ou 01/01 como licena
remunerada no clculo de frias.
Indica se o clculo do salrio ser feito com
base nos dias do ms(S) ou ser feito na base
30 (N).
Determina se o usurio deseja controlar o total
digitado com o total de lanamentos.
Determina se no clculo de frias deve ser
descontado INSS no ms de sada e no ms
de retorno no recibo de frias.
Indica se o programa de digitao dos valores
variveis deve solicitar o nmero da semana,
para funcionrios semana listas, ou deve
trazer o movimento de todas as semanas
existentes no arquivo de movimento mensal.
Driver Padro de Impressora (Arquivo DRV
com configuraes para impresso).
Determina se os encargos da empresa so
calculados de forma analtica ("S") ou sinttica
("N")
Ms e ano de competncia para clculo da
folha.

No alterar, o sistema
atualiza automaticamente

Define a atualizao do campo "Salrio", no

Cadastro de Funcionrios, baseado na Faixa
Salarial (C) ou no Salrio da Funo (F).
Indica se a Folha de Pagamento deve ser
checar se a semana solicitada, est
cadastrada no parmetro Semana.
Indica o ltimo ano/ms de contabilizao da
folha.
Define se contabiliza a folha de pagamento
somente aps o fechamento mensal. Se .F.,
pode ser contabilizado aps o fechamento.
Digitao da frao de horas no movimento
mensal (SRC) ser em minutos (Sim ou No).
Indica se deve somar para base da
insalubridade, o valor da verba ou as horas da
verba multiplicada pelo salrio.
Permite ao usurio definir os nveis de subtotais dentro do Centro de Custo.
Calcula Mdia de 1. parcela de 13. Salrio
nas Frias.
Indica se o clculo das mdias ser feito com
base nos meses de direito do funcionrio ou
na base 12.
Usada na funo que edita a
mscara de impresso para os relatrios.
Ajusta o valor da impresso de acordo com o
espao disponvel.

No alterar

No alterar

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______________________________________________________________________________
MV_NORM

18

MV_NPERM

65

MV_NUMLIN

999

MV_PAREND

MV_PDCALAC

MV_PDCALAD

MV_PGSALMA

MV_PERGRH

MV_PERICVH

MV_PFCALAC

MV_PFCALAD

MV_PORT

MV_PROVA
MV_RELT

\CPROVA\
\spool\

MV_SABDOM

MV_SALFD

MV_SALFP

MV_SALMGRP

MV_STRMATR

MV_TAFAFER

O*P*R*X

MV_TCFD131

#N/D

Caracter ASCII
utilizado para descompactao da
impressora.
Indica o nmero de estaes na rede que
utilizar o Protheus.
Limita o nmero de linhas do documento no
lanamento contbil
Define se deve ser listado o endereo de
cobrana ou endereo fiscal.
Indica se deve ou no abater os avos de
acidente de trabalho para clculo da proviso
13 salrio.
Indica se deve ou no abater os avos de
auxlio doena para clculo da proviso 13.
salrio.
Indica se deve pagar o salrio maternidade na
Folha de Pagamento.
Imprime perguntas no cabealho do relatrio.
(Parmetro especfico dos ambientes de RH).
Indica se deve somar para base da
periculosidade, o valor da verba ou valor das
horas da verba.
Indica a opo de clculo de proviso de
frias para funcionrio afastado por acidente
de trabalho """"S"""" Calcula proviso para
afastados, """"C"""" No calcula proviso aps
6 meses, """"N"""" No calcular.
Indica a opo de clculo de proviso de
frias para funcionrio afastado por auxlio
doena.""""S"""" Calcula proviso para
afastados, """"C"""" No calcula proviso aps
6 meses, """"N"""" No calcular.
Indica o nmero da porta de para
impresso. Ex. COM1.
Diretrio de gravao do arquivo de contra
prova dos lanamentos contbeis.
Diretrio para gravao dos relatrios,
quando impresso em disco.
Define se ser pago o Sbado e Domingo
para demisso na sexta-feira.
Calcula Salrio Famlia proporcional sobre os
dias do ms
Calcula Salrio Famlia proporcional no ms
de admisso ou demisso.
Acrescenta 1/12 avos de deduo Salrio
Maternidade na GRPS SMV_SIMB1..5
Smbolo utilizado pela moeda 1...5 do sistema.
Define o preenchimento com zeros esquerda
no campo """"Matrcula"""" na digitao de
Lanamento por verba.
Indica os Tipos de Afastamento que sero
avaliados para a possvel troca de perodo
aquisitivo, sendo: O - Acidente; P - Doena; RServio Militar; X - Licena sem Vencimento
Define o dia do ms a partir do qual a 1.
parcela do 13. Salrio est liberada para
consulta no RH On-line

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MV_TCFD132

#N/D

MV_TCFDADT

#N/D

MV_TCFDEXT

#N/D

MV_TCFDFOL

#N/D

Define o dia do ms a partir do qual a 2.

parcela do 13. Salrio est liberada para
consulta no RH On-line
Define o dia do ms a partir do qual o
adiantamento est liberado para consulta no
RH On-line
Define o dia do ms a partir do qual os valores
extras esto liberados para consulta no RH
On-line
Define a quantidade de dias que ser somada
ao dia do ms corrente para formar a data a
partir da qual est liberada para consulta no
RH On-line

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