Idea de Nogios Chocotejas

PLAN DE NEGOCIOS: CHOCOTEJAS Y DETALLES PARA ENAMORAR CHOCODELICIUS
RESUMEN EJECUTIVO
En este mundo de constantes de cambios y
exigencias dadas por el mercado,
nosotras como futuras empresarias, debemos proyectar la imagen de una tienda de

chocolatera y regalos para enamorados al servicio de la poblacin de Trujillo y
cambios para satisfaccin total de nuestros clientes.
Avocados a este motivo, presentamos el siguiente plan de negocios en que hemos

plasmado todos nuestros conocimientos teniendo como un objetivo bsico el
posesionar nuestros productos CHOCODELICIUS (chocotejas y arreglos florales) en
la mente de los consumidores habituales y captar mediante una combinacin de
estrategia de publicidad, relaciones pblicas y promociones, a aquellos consumidores
potenciales que todava tienen un significativo porcentaje de indecisin al optar por un
nuevo producto.
Es tambin un objetivo de este plan de negocio el identificar el verdadero segmento al

que se abocaran los productos CHOCODELICIUS posicionarlos a travs de una
estrategia de segmentos mltiples con un diseo adecuado de las variables del
marketing (Producto, precio, promocin y distribucin) para alcanzar los objetivos
generales de la empresa y los que propiamente planteamos en este plan de negocios.
El objetivo personal de marketing es obtener el posicionamiento con respecto a los

dems competidores.
Respecto a las condiciones que influyen en la empresa, podramos clasificarlas en

internas (sobre las que verdaderamente tiene incidencia la empresa y a las que puede
manipular a su favor) como lo son sus propios trabajadores y el servicio brindado.
Finalmente elaboramos un presupuesto de las actividades planeadas y su injerencia

en el punto de equilibrio actual de la organizacin, proyectados ambos a un programa
anual.
NDICE
I.
ESTUDIO DE MERCADO:
1.1. Definicin del producto:
2

CHOCODELICIUS es una negocio enfocada a la venta de chocotejas
con arreglos florales y detalles de amor y amistad de manera directa y a
domicilio, que se le brindar al cliente la facilidad de armar los arreglos
florales de acuerdo a la ocasin o su preferencia personal, para lo cual
se proporciona el catlogo de
arreglos florales y el modelo de
cocotejas.
Los arreglos pueden ser acompaados de regalos complementarios

como peluches, chocotejas, frutas, globos y perfumes, tambin se har
la elaboracin de bocaditos para diferentes eventos sociales.
Nuestros productos se encuentra en un ciclo de vida ya explotado, pero

que nunca pierde vigencia. Al disear nuevas formas de chocotejas y
arreglos innovadores de flores naturales y artificiales daremos auge a la
introduccin de productos con figuras originales y componentes con
mnimo procesamiento, asocindolo de esta manera a un aspecto
fundamental Para el consumidor: la calidad.
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Etapas del ciclo de vida del producto:

Diversos expertos en temas de mercadotecnia coinciden en sealar que
son cuatro las etapas que conforman el ciclo de vida del producto:
introduccin, crecimiento, madurez y declinacin. Todo esto con un
promedio de 3 aos.
Misin:
Satisfacer con calidad y profesionalidad las necesidades de los clientes,
ofreciendo productos y servicios innovadores a travs de acciones
publicitarias, utilizando eficaz y eficientemente de recursos disponibles;
para contribuir con el bienestar de la sociedad a travs de
regalos/obsequios y exquisitos chocolates para los diferentes gustos.
Cabe destacar que los segmentos a los cuales se dirige nuestra oferta
no son determinado dado que tenemos diversidad de productos pero en
este caso, el mercado que se busca es impactar lo que son los jvenes,
nios y familias.
A largo plazo el objetivo que buscamos es impactar de manera tal, que

logremos llevar nuestra demanda a un punto donde la oferta sea
completa y coordinada, sin dejar clientes descontentos, por el contrario
queremos que demuestren inters por volver a utilizar nuestros
productos y servicios.
Visin:
Ser lder del comercio minorista y mayorista en la ciudad de Trujillo y
sus alrededores aumentando los clientes satisfechos por la calidad del
producto y servicio que ofrecemos y una imagen corporativa que nos
distingue.
Valores:
Valorar a los Clientes
Compromiso con la Calidad
Compromiso con la Innovacin
Respeto a los empleados como individuos
Importancia de la honestidad, la integridad y principios ticos.
Deber ante los Socios

4
Deber ante los proveedores
Importancia de la Proteccin ambiental.
1.2. Anlisis del entorno:

El desarrollo del producto se inicia cuando la empresa encuentra y
desarrolla la idea para un producto nuevo. Durante el desarrollo del
producto, no hay ventas y los costos que invierte la empresa se
empiezan a acumular.
Comienza cuando la empresa desarrolla una idea de un

producto nuevo.
Las ventas son ceros
Los costos de inversin son altos
Los beneficios son negativos.
1.3. Anlisis de los proveedores:

Conseguiremos algunos de nuestros insumos dentro de los mercados
mayoristas y Malls presentes en la ciudad de Trujillo, y los dems aqu
en la capital (Lima)
por ser productos accesibles en cualquier
distribuidor de alimentos y materiales autorizado.
1.4. Anlisis de la Oferta:

Los clientes sern personas que necesitan un arreglo de amor y
amistad compuesto de flores y chocotejas para darlos como regalos, o
para fines decorativos de su hogar, as como las personas u
organizaciones en busca de bocaditos para ocasiones especiales como
bodas, fiestas de cumpleaos, ceremonias de graduacin y dems
eventos.
1.5. Anlisis de la Demanda:

Nuestro mercado Estar constituido por todas las personas de la ciudad
de Trujillo sin distinciones de edad, sexo o clase social. Las chocotejas
con arreglos florales son productos adquiridos en ocasiones especiales.
Tambin lo que son los chocolates puede ser consumido en cualquier
lugar y a cualquier hora, sin impedimentos climticos, estacinales.
Segn los resultados del censo de poblacin y vivienda del ao 2007; la
poblacin
de
la
provincia
de
Trujillo
era
de
811.979
habitantes, constituyndose en la cuarta provincia ms poblada de Per.
Considerando esta cifra, la provincia de Trujillo, al ao 2007 albergaba,

porcentualmente el 50,21% de la poblacin del Departamento de La
Libertad y el 2,9% de la poblacin nacional de Per.
En el siguiente cuadro se presenta la distribucin de la poblacin provincial

en los 11 distritos que la conforman y algunos datos adicionales.
Provincia de Trujillo
Distritos que
conforman
la Provincia de
4
Trujillo
Datos por cada Distrito
Altitud media
(msnm)
Distancia
(aprox.)
a Trujillo
(km)
1. Trujillo
34
130101
39,36
7.035,5
294.899
315.410
2. Victor Larco
Herrera
130111
18,02
7.035,5
294.899
100.845
3. La Esperanza
77
130105
18,64
7,8
151.845
173.163
4. El Porvenir
90
130102
36,7
3.609,29
140.507
170.108
5. Huanchaco
23
12
130104
333,9
114,2
44.806
59.001
6. Florencia de
Mora
85
130101
1,99
18.802,5
40.014
41.965
7. Laredo
89
130106
335,44
96,17
32.825
34.976
8. Moche
130107
25,25
1.146,7
29.727
33.187
9. Salaverry
14
130109
390,55
33,67
13.892
16.658
7.035,5
3.601
3.413
4.082
4.310
811.979
914.036
Superficie
Ubigeo
(km)
6
10. Poroto
130108
11. Simbal
130110
Provincia de
Trujillo
1301
1.768,65
Densidad
Poblacin
(hab
Ao 2007
/ km)
459,1
Poblacin
Ao
2013
7
(Estimada)

Fuentes:
8
Poblacin 2007 : Censo 2007 INEI
9
Poblacin estimada 2012 :Estimaciones de poblacin INEI
Variables que Afectan a la Demanda:
Crecimiento de la poblacin: cuando el nivel de crecimiento

poblacional es acelerado, se obtendr un mayor mercado potencial
al cual va dirigido el servicio haciendo que la demanda se
incremente.
Ingreso: cuando el ingreso de las personas aumente entonces la

demanda aumentar o viceversa.
Los precios de los servicios relacionados: cuando los precios

aumentan
tenemos
que
la
demanda
por
el
servicio
de
entretenimiento en discotecas aumentar.
A partir de la demanda presente, se determina la demanda proyectada ao

a ao, que resulta de multiplicar la demanda presente respectiva por el
crecimiento poblacional. Segn el INEI es del 1.8%
1.6. Brecha Demanda Oferta:

En el transcurso de 2014 al 2020, la brecha entre el cacao que el
mundo quiere consumir y la cantidad que puede producir aumentar a 1
milln de toneladas mtricas, segn Mars Inc. y Barry Callebaut AG., la
mayor compaa productora de chocolate. Para 2030, la brecha crecer
a 2 millones de toneladas.
Como consecuencia de plagas, sequa, la voracidad de nuevos
mercados y el desplazamiento del cacao en aras de cultivos ms
productivos como el maz y el caucho, se estima que la demanda
superar a la oferta por 1 milln de toneladas por dcada.
El mundo se est quedando sin chocolate, informar Bloomberg
Pursuits en su edicin de Navidad de 2014. El ao pasado volvimos a
consumir ms cacao del que pudimos producir. Este ao, a pesar de
7

una cosecha de una abundancia inesperada, la oferta apenas logr
seguir el ritmo del reciente aumento de la demanda. Entre 1993 y 2007,
el precio del cacao promedi los US$ 1.465 por tonelada. En los seis
aos siguientes, el promedio fue de US$ 2.736, un incremento de 87%.
El manjar ms apreciado del mundo ha iniciado un desplazamiento de
adorado y muy comn, como la cerveza, a adorado y mucho menos
comn, como el vino de Bordeaux. Por desgracia, ese es el menor de
los problemas del chocolate.
1.7. Estrategia comercial:

1.7.1.Estrategia de precios:
Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto,
para que, de ese modo, podamos aprovechar las compras
hechas como producto de la novedad.

para que, de ese modo, podamos crear una sensacin de
calidad.
Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo,

podamos atraer una mayor clientela.
Reducir los precios por debajo de los de la competencia,

para que, de ese modo, podamos bloquearla y ganarle
mercado.
Promocin:
Hemos
decidido
que
los
medios
de
comunicacin que tendremos en cuenta van a ser radio,

televisin, folletos, volantes y panfletos. Tambin se va a
ofrecer asesoramiento personalizado a las personas que
as lo requieran para brindar informacin general de
nuestros productos y servicios que ofrecemos.
1.7.2.Estrategia de distribucin:
Ofrecer
nuestros
productos
travs
de
llamadas
telefnicas, visitas a domicilio.
Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una

mayor cobertura de nuestros productos, o aumentar
nuestros puntos de ventas.
Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de
ventas que sean convenientes para el tipo de producto que
vendemos.
Ubicar nuestros productos solamente en un solo punto de
venta que sea exclusivo.
1.7.3.Estrategia de promocin:
Crear nuevas ofertas tales como el 2x1, o la de poder
adquirir un segundo producto a mitad de precio, por la
compra del primero.
Ofrecer cupones o vales de descuentos.
Obsequiar regalos por la compra de determinados
productos.
Ofrecer descuentos por temporadas.
Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes.
Crear boletines tradicionales.
Participar en ferias.
Crear actividades o eventos.
Auspiciar a alguien, a alguna institucin o a alguna otra
empresa.
Colocar anuncios publicitarios en vehculos que lo
permitan, o en vehculos de transporte pblico.
Crear afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o
calendarios publicitarios.

Plaza: Ubicaremos nuestros productos solamente en un solo
punto de venta que sea exclusivo como en la Urb. Palermo
de la ciudad de Trujillo.
1.7.4.Estrategia de lanzamiento:
para que, de ese modo, podamos aprovechar las compras
hechas como producto de la novedad.

para que, de ese modo, podamos crear una sensacin de
calidad.
Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo,

podamos atraer una mayor clientela.
Reducir los precios por debajo de los de la competencia,

para que, de ese modo, podamos bloquearla y ganarle
mercado.
Promocin:
Hemos
decidido
que
los
medios
de
comunicacin que tendremos en cuenta van a ser radio,

televisin, folletos, volantes y panfletos. Tambin se va a
ofrecer asesoramiento personalizado a las personas que as
lo requieran para brindar informacin general de nuestros
productos y servicios que ofrecemos.
10
II.
INGENIERA DEL PROYECTO:

2.1. Estudio del Tamao del Proyecto:
Nuestro proyecto est medido a una proyeccin de retorno de 5 aos.
2.2. Estudio de Localizacin del Proyecto:

Av.
Urb.
Palermo
Ciudad
Trujillo
Departamento :
La Libertad
Pas
Per
PLANTA DE PRODUCCIN Y EMBALAJE
CHOCODELICIUS
11
2.3. Estudio del Proceso Productivo:

2.3.1.Descripcin del proceso productivo:
Chocotejas:
La chocoteja consiste en un dulce de chocolate relleno de
manjar blanco y frutas secas. Son usuales las preparaciones del
postre con pecanas, pasas borrachas, higos, guindones, coco y
lcuma.
12

CACAO
PESADO
MEZCLA
REFINADO
CONCHADO
ATEMPERADO
MOLDEADO
DESMOLDEADO
ENVASADO
NOMBRE: CHOCOTEJAS CHOCODELICIUS

ISOTIPO: Dulces de calidad
COLORES: el rojo, marrn, amarillo y celeste
13
CHOCOTEJAS TRADICIONALES
CHOCOTEJAS DE CORAZON DE DOS SABORES
CHOCOTEJAS DE CORAZON DE SABORES SURTIDOS
14
CHOCODELICIUS, CON ARREGLO FLORAL
15
2.3.2.Seleccin de la tecnologa:
A pesar de que el alcance de la inversin es sin duda uno de los
factores primordiales en la seleccin de la tecnologa, tambin es
necesario tomar en cuenta otros elementos, aun en los
proyectos ms sencillos.
En CHOCODELICUS, empleamos tecnologa de punta teniendo
en cuenta:
Cules son los requerimientos del mercado?, Si el mercado
exige grano con una humedad no superior al 12% y el proyecto
se ubica en un rea con precipitaciones abundantes, sera
imprudente no considerar la compra de una secadora, si el
proyecto est relacionado con la produccin de grano. Si existe
demanda de camisas de una cierta gama de colores, podra ser
til incluir una planta de teido, como parte de la inversin
necesaria para una fbrica de prendas de vestir. Si el mercado
paga un precio premium por las frutas y vegetales que estn
fuera de estacin, puede valer la pena tener en cuenta
tecnologa de riego o invernaderos para un proyecto hortcola.
Ser necesario almacenar la materia prima o los productos

terminados? Cuando se dispone de materia prima solamente en
ciertos meses del ao, puede ser rentable invertir en equipo (v.g.
congeladores) para la conservacin de la materia prima y as
16

extender el perodo de operaciones. Si los precios de un
producto terminado son muy variables, puede ser rentable
almacenar el producto (de ser posible) para venderlo en
perodos en que se registre un precio alto.
Cun flexible debera ser el proceso de produccin? Hasta
cierto punto, la inversin de capital (maquinaria y equipo) se
puede reemplazar por la mano de obra y viceversa (ver la
ilustracin a continuacin). Es, por lo tanto, importante identificar,
desde un inicio, la relacin de las tareas que se realizarn a
mano con la mano de obra disponible. Ms an, debido al costo
de inversin o a la capacidad operativa, algunas tecnologas
simplemente son econmicamente inaccesibles por debajo de un
nivel de produccin mnimo. Si existen dudas acerca de la
factibilidad de alcanzar este nivel, en vista de la magnitud de la
produccin deseada, tal vez pueda ser necesario pensar en
otras alternativas.
Todos estos factores se deben tomar en cuenta como parte de la
evaluacin tecnolgica. Con frecuencia, ni los solicitantes ni
quienes los asisten, tendrn la capacidad tecnolgica para
responder a todas las preguntas que surjan. Como mnimo ser
importante hablar con varios vendedores para conocer qu
tecnologas estn disponibles que puedan ser adecuadas para
las necesidades del proyecto.
Mejor an ser contratar a un especialista independiente en el
tema, si la entidad financiera tiene acceso a fondos no
reembolsables destinados a la asistencia tcnica. De esta
manera,
se
estar
en
capacidad
de
tener
en
cuenta
adecuadamente la relacin existente entre el mercado, los

recursos disponibles y el mtodo de produccin.
2.3.3.Requerimientos del proyecto:

En una instancia primera es necesario evaluar a parte legal el
proyecto con relacin al proyecto de se establece el reglamento
17

tcnico sobre los requisitos sanitarios que debe cumplir el
chocolate y productos de chocolate para consumo humano, que
se procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o
exporte en el territorio nacional.
Artculo 6. del cdigo civil: materia primas.
En la elaboracin de chocolate y productos de chocolate para
consumo humano se debe cumplir con los requisitos de las
materias primas que a continuacin se sealan:
El cacao empleado como materia prima en la elaboracin
del chocolate y productos de chocolate debe estar sano.
libre de infestacin, estar libre de impurezas y materias
extraas y no debe presentar malos olores ni residuos de
contaminantes.
El cacao en pasta, masa o licor de cacao empleado en la

fabricacin de chocolate y productos de chocolate debe
cumplir con los siguientes requisitos: Cscara de cacao y
germen: 5% m/m como mximo, referido al extracto seco
magro. o 4.5% como mximo. referido al libre de lcalis
(para la cscara de cacao solamente), Manteca de
cacao: 47 % m/m.
Artculo 7. Requisitos generales del chocolate de mesa:

El chocolate de mesa debe cumplir con las siguientes
condiciones generales:
Para el chocolate de mesa con leche se debe
adicionar un contenido mnimo del 4 % de leche en
polvo entera, semi- descremada o descremada.
El chocolate de mesa no debe contener metales
pesados en cantidades
Artculo 8. Requisitos generales del chocolate y
sucedneos para consumo directo.
18

El chocolate y sucedneos para consumo directo debe
cumplir con las siguientes condiciones generales:
El chocolate compuesto o sus sucedneos
DETALLE
UNIDAD
CANTIDAD
compuestos deben tener mnimo 60 % (m/m) de

chocolate o de cobertura de sucedneos, cuando
los agregados son visibles y separados; y 70%,
cuando son prcticamente imperceptibles.
Chocolate es la mezcla homognea obtenida a
partir de pasta de cacao y/o cacao con azcares,
adicionada o no con manteca de cacao, leche,
miel granos molidos. Extractos de malta y/o
aditivos permitidos. Debe contener como mnimo
35% de slidos totales de cacao. 18% de manteca
de cacao, 14% de slidos de cacao desgrasados
y como mximo 55% de azcares. No deber
contener colorantes.
El chocolate para consumo directo, o sus

sucedneos rellenos deben tener mnimo 25 % de
chocolate o del sucedneo respectivo en el
revestimiento.
Chocolate sucedneo es el producto en el que la
manteca de cacao ha sido reemplazada parcial o
totalmente por materias grasas de origen vegetal,
debiendo poseer los dems ingredientes del
chocolate. Deber contener como mnimo un 4%
de slidos no grasos de cacao y su humedad no
deber ser superior al 3%.
19
Peluches
Pza.
35
Goma Eva
Pza.
50
Silicona
Barra.
20
Barra de Chocolate
Barra.
Cartn corrugado
Pza.
20
Papel Crepe
Pza.
10
Cartulina
Pza.
40
Marcador
Pza.
48
Purpurina
Cuch.
40
Colores
Doc.
48
Papel Lustre
Pza.
10
Canasta
Pza.
50
Coco rallado
kg.
Leche condensada
lata
frasco
Kg.
esencia y/o
saborizantes
Azcar
Requerimiento de Materia Prima
COSTOS MATERIA PRIMA

20
DETALLE
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
COSTO
UNIT.
TOTAL
Bs.
Peluches pequeos
Pza.
15
35
525
Peluches grandes
Pza.
120
600
peluches medianos
Pza.
15
60
900
Goma Eva
Pza.
50
350
Silicona
Barra.
20
20
Barra de Chocolate
Barra.
40
120
Cartn corrugado
Pza.
20
160
Papel Crepe
Pza.
10
10
Cartulina
Pza.
40
280
Marcador
Doc.
12
48
Purpurina
Cuch.
40
40
Colores
Doc.
12
48
Papel Lustre
Pza.
10
10
Canasta
Pza.
50
100
coco rallado
Kg.
28
14
leche condensada
Lata
14
Frasco
28
56
Kg.
16
esencias y/o saborizantes

Azcar
Total Costo Materia Prima
3.311
Disponibilidad de Materia Prima
21

La materia prima bsica para el proyecto CHOCODELICIUS son el
cacao, manjar y las flores y debido a que el requerimiento para el
presente proyecto no es mucho, la sociedad tiene asegurada la
disponibilidad regular de la materia prima que se necesita para elaborar
los productos.
Mano de Obra:
Las socias de la Empresa participaran en la elaboracin de los
diferentes productos que se van
a ofrecer y se encargaran ellas
mismas de la atencin y la administracin de la empresa.
Disponibilidad de Mano De Obra:

Los trabajadores para este tipo de trabajo estn disponibles todo el ao,
ya que no se trata de un trabajo pesado y es muy fcil de aprender.
III.
ORGANIZACIN DEL PROYECTO

3.1. Forma jurdica de la empresa:
22

La empresa ser una Sociedad annima abierta (sociedad abierta) por
que involucra tres personas propietarias de la misma que no estn
relacionadas entre s. La empresa ser registrada bajo el nombre de
"CHOCODELICIUS" como una propiedad de las Srtas. . La
empresa estar ubicada en la Calle .. Nuestra Sociedad
contara con personera jurdica y responsabilidad limitada.
3.2. Estructura orgnica de la empresa

Para que nuestra empresa funcione organizada y eficientemente,
contara con una estructura de poder y responsabilidad (una lnea de
comando), divisin de mano de obra (distribucin del trabajo) y una
definicin de lo que cada uno debe hacer en la empresa (descripcin del
empleo). Por lo tanto, la empresa necesita una estructura de
organizacin que se representara a travs de un organigrama.
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
GERENTE DE
VENTAS
AUXILIAR
GERENTE DE
PRODUCCION
TRABAJADOR 1
A contratar
A contratar
GERENTE
ADMINISTRATIV
O
GERENTE DE
CONTABILIDAD
TRABAJADOR 2
A contratar
3.3. Manuales, reglamentos y polticas empresariales:

Manual de funciones
Gerente general:
23

Funciones y Autoridad:
El Gerente General de "CHOCODELICIUS" acta como representante
legal de la empresa, fija las Polticas operativas, administrativas y de
calidad en base a los parmetros fijados.
Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las

operaciones y el desempeo Organizacional, junto con los dems
gerentes funcionales planea, dirige y controla las Actividades de la
empresa.
Es la imagen de la empresa en el mbito externo, provee de contactos y

Relaciones empresariales
Su objetivo principal:
Es el de crear un valor agregado en base a los productos y

servicios Que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa
para los accionistas.
Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y

metas propuestas.
Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.
Se encarga de la contratacin y despido de personal.
Cualquier transaccin financiera mayor como obtencin de

prstamos, cartas de Crdito, asignacin de crditos a clientes,
etc. deben contar con su aprobacin.
Gerencia Administrativa Financiera:

El gerente administrativo financiero tiene varias reas de trabajo a su
cargo, en primer lugar se ocupa de la optimizacin del proceso
24

administrativo, el manejo de las bodegas y el inventario, y todo el
proceso de administracin financiera de la organizacin.
Sus responsabilidades son:
Anlisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.
Ayudar a elaborar las decisiones especficas que se deban

tomar y a
elegir las Fuentes y formas alternativas de fondos
para financiar dichas inversiones.
Anlisis de los flujos de efectivo producidos en la operacin del

negocio.
Proyectar,
obtener
utilizar
fondos
para
financiar
las
operaciones de la Organizacin y maximizar el valor de la

misma.
Gerencia de ventas:
El buen gerente de ventas debe agrupar todas las cualidades de un
verdadero lder, como son la honestidad, ser catalizador, tomar
decisiones, ejecutarlas, en fin un gerente deber ser muchas cosas,
para muchas personas.
Dentro de sus funciones, tenemos las siguientes:
Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que

debe planificar sus acciones y las del departamento,
tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles
para llevar a cabo dichos planes.
Establecer metas y objetivos.
Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir

los estndares de desempeo.
Compensa, motiva y gua las fuerzas de venta.
GERENTE ADMINISTRATIVO:
25

Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y
materiales asignados, as como proporcionar los servicios
generales de apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo de
las diferentes reas que integran la Dependencia, cumpliendo
tanto con las polticas establecidas por la administracin y Junta
Directiva.
Funciones:
Responsabilizarse
de
la
planeacin,
organizacin,
direccin y control de los servicios administrativos
Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales,

por medio de la aplicacin de las tcnicas administrativas
adecuadas a las circunstancias y a las necesidades de la
Dependencia.
Mantener informado al Director General acerca del

desarrollo de las funciones del rea.
Gerente de Produccin:
El objetivo de un gerente de produccin es elaborar un producto
de calidad oportunamente y a menor costo posible, con una
inversin mnima de capital y con un mximo de satisfaccin de
sus empleados.
La seccin de produccin en la empresa puede considerarse

como el corazn de la misma, y si la actividad de esta seccin se
interrumpiese, toda la empresa dejara de ser productiva. En el
departamento de produccin se tienen las actividades de:
Medicin del trabajo.
Mtodos del trabajo.
Ingeniera de produccin.
Anlisis y control de fabricacin o manufactura.
Planeacin y distribucin de instalaciones.
26

Es en el departamento de produccin donde se solicita y controla
el material del que se va a trabajar, La instruccin en este campo
revela cmo se realiza la produccin, como se lleva a cabo,
como se ejecuta y cunto tiempo toma hacerla.
Secretaria:
La Secretaria General es la encargada de coordinar el desarrollo
de los procesos de inscripcin, seleccin, admisin y matrcula
de estudiantes. Su tarea es la de velar por los registros
institucionales, responsabilizndose de la seguridad y legalidad
de los mismos.
Funciones:
Atencin telefnica y personalizada.
Ser el centro de comunicacin e informacin a nivel

general.
Velar porque los registros y documentos institucionales,

estn claramente fundamentados en los principios de
nitidez, claridad y legalidad.
Entregar a tiempo y en forma adecuada, la informacin

necesaria a la empresa
Manejar con eficiencia los documentos propios de la

empresa, trabajando coordinadamente con los de alto
rango en el manejo pulcro, puntual y claro de estos
documentos.
Cumplir y hacer cumplir puntualmente, los cronogramas

de recepcin, procesamiento y entrega de productos
Mantener y responsabilizarse del archivo de la institucin.
Manejar y producir las estadsticas necesarias para el

buen manejo de las actividades.
Tratar de manera altamente cordial, al personal de la

comunidad Trujillo y a toda persona que requiera de sus
servicios.
27
Las dems funciones que le sean asignadas por

funcionarios facultados
IV. ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO

4.1. Inversiones del proyecto:
28
DETALLE
COSTO TOTAL
S/.
Acta de constitucin (Abogado)
200.00
Protocolizar el Acta (Notaria de Fe
100.00
Publica)
Balance de Apertura
50.00
Patente Municipal
50.00
Apertura SUNAT
Gratis
Gastos Totales
400.00
AREA DE MARKETING
CANTIDAD EXPRESADA EN SOLES
Plan De Negocio
500
Capacitacin
700
Contratos Con Proveedores
200
Ventas A Domicilio
1600
Publicidad
1050
Folletos Y Trpticos
900
Promocin
1600
Calendarios
200
MONTO ANUAL
6,750
Gasto de produccin:
AREA DE PRODUCCION
29

Maq. Y e equipos
1,257
Muebles y enseres
5,300
Materia prima
3,311
Gastos servicios bsicos
960
MONTO ANUAL
10,108
Gastos de organizacin:
AREA DE ORGANIZACIN
Acta de constitucin
200.00
Protocolizacin
100.00
Apertura del balance
50.00
Patente
50.00
MONTO ANUAL
400
4.2. Financiamiento del proyecto:
AREA FINANCIERA
CANTIDAD EXPRESAS EN SOLES
CAPITAL PROPIO
74.290
LOCAL
70.000
HELADERA
3.000
ESCRITORIO
750
JUEGO DE OLLAS
460
CALCULADORAS
80
PRESTAMO
28.631
Total
102.921.00
Cronograma de devolucin del prstamo:

El prstamo asciende a 28631 ser pagado en un periodo de 5 aos, el
cronograma de devolucin es el siguiente.
MONTO DEL
PLAZO
AMORTIZACION
INTERES
30

PRESTAMO
28631
5 AOS
AO
ANUAL
PRESTAMO
14% ANUAL
CUOTA
INTERES
TOTAL
IMPORTE
28,631
5,726
4,008
9,734
22,905
5,726
3,207
8,933
17,179
5,726
2,405
8,131
11,453
5,726
1,603
7,329
5,726
5,726
802
6,528
AO
TIEMPO
DEMANDA
INGRESO
2014
3,130
50,250
2015
3,756
60,300
2016
3,756
60,300
2017
3,756
60,300
2018
4,316
69,345
4.3. Ingresos operativos del proyecto:

Los ingresos proyectados estn en funcin al incremento de la demanda
que tendr el negocio anualmente, las estrategias para este incremento
se vern reflejadas en el rea de marketing y promocin de ventas.
ESTADO DE INGRESOS PROYECTADOS

AO
VENTAS
50,250
60,300
60,300
60,300
69,343
11,215
11,215
11,215
11,215
11,345
MENOS
COSTO DE MAT.
31

PRIMA
COSTO DE
2,400
2400
2400
2400
2560
36,636
46,685
46,685
46,685
55,438
6,750
6,250
6,250
6,250
6,250
400
29,485
40,435
40,435
40,435
49,188
AMORTIZACION
5,726
5,726
5,726
5,726
5,726
INTERES
4,008
3,207
2,405
1,603
802
GANACIAS
19,751
31,502
33,106
42,660
PROD.
GANACIAS
BRUTAS
MENOS
COSTO DE
MKTG.
COSTO DE
ADM.
GANACIAS
NETAS ANTES
DE INTERES
MENOS
32,304
ACUMULADAS
4.4. Costos operativos del proyecto:

MONTO DEL PRESTAMO
PLAZO
AMORTIZACION
INTERES
28631
5 AOS
ANUAL
14% ANUAL
AO
PRESTAMO
CUOTA
INTERES
TOTAL IMPORTE
32

1
28631
5726
4008
9734
22905
5726
3207
8933
17179
5726
2405
8131
11453
5726
1603
7329
5726
5726
802
6528
La empresa inicia sus actividades con los siguientes datos:
BALANCE DE APERTURA
ACTIVO
PASIVO
Activo Disponible
Pasivo corriente a largo plazo
28,631
15356
Caja
4122
Banco
11234
Prstamo bancario 28,631
Activo Realizable
CAPITAL
74,290
10108
Inventario De Materia Prima 10108
Activo Fijo
Capital social
74,290
76557
Muebles Y Enseres 5300

Maq. Y Equipos
Edificio
1257
70000
Otros Activos
900
Gastos De Organizacin 900

Total activo
102921
Total pasivo y capital
102,921
4.5. Estados financieros proyectados:

4.5.1. Estado de Ganancias y Prdidas:
ESTADO DE RESULTADO
EXPRESADO EN SOLES
33

EMPRESA CHOCODELICIUS
(AL 31 DE DIC. DEL 2014)
MAS VENTAS
50,250
MENOS DSTO. DE VENTAS
1,600
VENTAS BRUTAS
48,850
MENOS COSTO DE MERADERIA VENDIDAD

INV. INICIAL
10,108
MAS COMPRAS
1,107
MENOS DSTO CE COMPRAS
- 55
MENOS INV. FINAL
11,160
-1010 = - 10150
COSTO DE OPERACIN
26,648
GASTOS GENERALES
LUZ
1,500
AGUA
800
GAS
100
GASTOS DE MKTG.
5,158
DEPRECIACION
8,948 = - 16,498
UTILIDAD SOBRE OPERACIN
21,902
MAS/MENOS OTROS INGRESOS

INGRESOS POR VTAS DE BOCADITOS
1,500
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
23,402
MENOS uit 25%
- 5850
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 2014
17,552
4.5.2. Flujo de Caja:

ESTADO DE FLUJO PROYECTADO ANUAL
CONCEPTO
FASE PRE-
2014
2015
2016
2017
2018
OPERATIVA
INGRESOS
34

CAPITAL SOCIAL
74,209
PRESTAMO
28,631
VTAS AL CONTADO
50,250
60,300
60,300
60,300
69,300
OTROS INGRESOS
1,500
2,500
3,000
3,000
3,800
51,750
62,800
63,300
63,300
73,100
TOTAL INGRESOS
102,921
EGRESOS
GASTO PRE-
900
OPERATIVOS
COMPRA ACTIVO
FIJO
MATERIA PRIMA
10,150
12,180
12,180
13,250
13,250
GSTO. MKTG.
5,150
4,650
4,650
4,650
4,650
AMORTIZACION
5,726
5,726
5,726
5,726
5,726
INTERES
4,008
3,207
2,405
1,603
802
TOTAL EGRESOS
102,021
25,034
25,763
24,961
25,229
24,428
SALIDA DE CAJA
102,021
26,715
37,037
38,339
38,071
48,672
102,021
128,737
145,774
184,113
222,184
128,737
145,774
184,113
222,184
270,856
NETA
SALDO INICIAL
SALDO CAJA FINAL
102,021
4.6. Evaluacin financiera del proyecto

Aqu se proyecta el balance general al trmino de la primero gestin y
que iniciara como balance inicial para el ao 2014:
ACTIVO
PASIVO
35
Activo Disponible
Caja
1,842
Banco
58,782
60,624
UIT x pagar
5,850
Pasivo corriente a largo plazo
28,631
Prstamo bancario 28,631
Activo Realizable
-1010
Inventario final 1,010

Activo Fijo
67,609
CAPITAL
91,842
Capital social
74,290
Utilidad
17,552
Muebles Y Enseres 5,300

Depre. Acum MyE -953
Maq. Y Equipos
1,257
Depre. Acum MyE -703

Edificio
70,000
Depre. Acum Edif. -7292

Otros Activos
- 900
Gastos De Organizacin 900

Total activo
102,921
Total pasivo y capital
126,323
Evaluacin Econmica Financiera:

La evaluacin econmica y financiera del plan de negocio se proyecta
en el valor presente neto, tasa interna de rendimiento, por lo mismo se
considera que el proyecto plasmado de esta manera es viable y
representa una entrada de efectivo rentable para la empresa y al mismo
tiempo para las socias.
VPN= [128737(1.07) + 145774(1.07)-2 + 184113(1.07)-3 + 222184(1.07)-4 + 270850(1.07)-5]

102921
VPN= 777979. 71 102921
VNP= 675058. 71 Bs.
TIR= (19751 + 31502 + 32304 + 33106 + 42660)

5
36

TIR= 31864. 9
TIR= 102921
31864. 9
TIR= 3. 229
V.
16%
CONCLUSIONES:
Para ser exitoso para este negocio, hay que ser muy claro en la misin y visin
de la misma con orientacin a servir al cliente actual y potencial. La adecuada
segmentacin objetivos claros y alcanzables, tcticas ejecutables, programas y
presupuestos que conlleven al adecuado seguimiento al desempeo y las
acciones correctivas en tiempo y orden son la clave del xito.
Estas estrategias de marketing propuestas en este presente plan de negocio
nos llevan hasta la necesidad de poner en marcha este plan con una buena
37

atencin al cliente a travs de servicios adicionales que den mayor confianza,
seguridad y de esa manera obtener relaciones redituables con los clientes.
Dada las circunstancias del mercado de Trujillo en chocolatera es rentable
desarrollar un servicio eficiente de arreglos florares, chocotejas, y otros.
La situacin econmica por la que atraviesa el pas actualmente limita la
capacidad de compra de los consumidores que buscan cada vez gastar menos
dinero cuando van a obsequiar algo.
De las empresas productora de chocotejas en Trujillo que representan una
competencia directa ninguna ofrece un servicio eficiente de arreglos florares y
chocotejas.
Ninguna empresa de la competencia directa a desarrollado un plan consistente
de publicidad o promociones.
VI. RECOMENDACIONES:
El desarrollo de una estrategia de mercado es parte crucial para el logro

de los objetivos, ya que es de vital importancia transmitir a la mente de
los consumidores diferenciacin del servicio de chocotejas con arreglos
florales florares que ofrece
CHOCODELICIUS con respecto al de la
competencia.
Se recomienda en el mediano plazo, despus de haber tomado el

liderazgo en el mercado local, promocionar las ventas de arreglos
38

florares a domicilio, preparacin de bocaditos para eventos sociales, ya
que es un
gran nmero de personas que desean enviar arreglos
florares a sus seres queridos y degustar de los deliciosos bocaditos.
Se recomienda a CHOCODELICIUS poner empeo en desarrollar una

futura organizacional y a sus colaboradores con el fin de que en trabajo
de grupo busquen alcanzar los mismos objetivos.
VII. REFERENCIAS:
7.1. Bibliogrficas:
BACA
URBINA,
GABRIEL
(2001)
EVALUACIN
DE
PROYECTOS. 4TA ED. MXICO, MC. GRAW-HILL.
CRDOBA PADILLA, MARCIAL (2008) FORMULACIN Y

EVALUACIN DE PROYECTOS. 1ERA ED. BOGOT, ECOE.
39
SAPAG CHAIN, NASSIR; SAPAG CHAIN, REINALDO (2001)

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS. 4TA ED.
SANTIAGO DE CHILE, MC.GRAW-HILL.
7.2. Linkogrficas:
https://www.google.com.pe/search?q=chocotejas+con+arreglo+fl
oral&espv.
http://chocolove6.blogspot.com/2010/09/requisitos-sanitariospara-una-empresa.html
https://es.scribd.com/doc/161385742/Choco-Tejas#download
VIII. ANEXOS
40

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exigencias dadas por el mercado,

nosotras como futuras empresarias, debemos proyectar la imagen de una tienda de

Avocados a este motivo, presentamos el siguiente plan de negocios en que hemos

Es tambin un objetivo de este plan de negocio el identificar el verdadero segmento al

El objetivo personal de marketing es obtener el posicionamiento con respecto a los

Respecto a las condiciones que influyen en la empresa, podramos clasificarlas en

Finalmente elaboramos un presupuesto de las actividades planeadas y su injerencia

PLAN DE NEGOCIOS: CHOCOTEJAS Y DETALLES PARA ENAMORAR CHOCODELICIUS

PLAN DE NEGOCIOS: CHOCOTEJAS Y DETALLES PARA ENAMORAR CHOCODELICIUS

arreglos florales y el modelo de

Los arreglos pueden ser acompaados de regalos complementarios

Nuestros productos se encuentra en un ciclo de vida ya explotado, pero

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Etapas del ciclo de vida del producto:

PLAN DE NEGOCIOS: CHOCOTEJAS Y DETALLES PARA ENAMORAR CHOCODELICIUS

A largo plazo el objetivo que buscamos es impactar de manera tal, que

Valorar a los Clientes

Compromiso con la Calidad

Compromiso con la Innovacin

Respeto a los empleados como individuos

Importancia de la honestidad, la integridad y principios ticos.

Deber ante los Socios

PLAN DE NEGOCIOS: CHOCOTEJAS Y DETALLES PARA ENAMORAR CHOCODELICIUS

Deber ante los proveedores

Importancia de la Proteccin ambiental.

1.2. Anlisis del entorno:

Comienza cuando la empresa desarrolla una idea de un

Las ventas son ceros

Los costos de inversin son altos

Los beneficios son negativos.

1.3. Anlisis de los proveedores:

por ser productos accesibles en cualquier

distribuidor de alimentos y materiales autorizado.

1.4. Anlisis de la Oferta:

1.5. Anlisis de la Demanda:

PLAN DE NEGOCIOS: CHOCOTEJAS Y DETALLES PARA ENAMORAR CHOCODELICIUS

habitantes, constituyndose en la cuarta provincia ms poblada de Per.

Considerando esta cifra, la provincia de Trujillo, al ao 2007 albergaba,

En el siguiente cuadro se presenta la distribucin de la poblacin provincial

Datos por cada Distrito

PLAN DE NEGOCIOS: CHOCOTEJAS Y DETALLES PARA ENAMORAR CHOCODELICIUS

Variables que Afectan a la Demanda:

Crecimiento de la poblacin: cuando el nivel de crecimiento

Ingreso: cuando el ingreso de las personas aumente entonces la

Los precios de los servicios relacionados: cuando los precios

entretenimiento en discotecas aumentar.

A partir de la demanda presente, se determina la demanda proyectada ao

1.6. Brecha Demanda Oferta:

PLAN DE NEGOCIOS: CHOCOTEJAS Y DETALLES PARA ENAMORAR CHOCODELICIUS

1.7. Estrategia comercial:

Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto,

Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo,

Reducir los precios por debajo de los de la competencia,

comunicacin que tendremos en cuenta van a ser radio,

PLAN DE NEGOCIOS: CHOCOTEJAS Y DETALLES PARA ENAMORAR CHOCODELICIUS

telefnicas, visitas a domicilio.

Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una

PLAN DE NEGOCIOS: CHOCOTEJAS Y DETALLES PARA ENAMORAR CHOCODELICIUS

Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto,

Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo,

Reducir los precios por debajo de los de la competencia,

comunicacin que tendremos en cuenta van a ser radio,