1.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN

Nuestro Sistema de Gestin, aplica a todos los procesos que realiza NG QUALITY
PER S.A.C. donde participa personal de la empresa, contratistas y visitantes. Esto
con la finalidad de minimizar los riesgos y mejorar las condiciones de trabajo para
lograr la excelencia en nuestros servicios de soluciones de Sistemas de
Informacin Geogrfica - GIS, segn los requerimientos y necesidades de nuestros
clientes.
2.

N
1

8
9

OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD (PASS)

OBJETIVO

META

Mejorar la competencia tcnica del personal Aumentar las capacitaciones para

operativo en temas de Salud y Seguridad poder alcanzar unas 20 horas hombre
Ocupacional en el 2014.
de capacitacin para diciembre del
presente ao.
Mantener un sistema de Reporte de para Capacitar en la presentacin y gestin
incidentes e identificar No conformidades
de reportes a todo el personal de la
empresa para diciembre del presenta
ao.
Establecer programas de salud para prevenir
Implementar un programa de
lesiones y enfermedades ocupacionales.
chequeos mdicos para cubrir al
inicio al 50% del personal para el
presente ao.
Establecer medios de consulta y la
Realizar reuniones de los
participacin del personal para colaborar con
representantes de los trabajadores con
el desempeo del Sistema de gestin.
el comit paritario, cada vez que se
rena en el ao.
Revisar los requisitos legales mediante la
Desarrollar un procedimiento para
implementacin de una matriz de
revisar la matriz legal una vez cada dos
cumplimiento legal.
meses, o cada que cambie las
condiciones de trabajo en el ao.
Desarrollar procedimientos e instructivos de
Cubrir por lo menos al 50% de los
trabajo seguro, para las actividades de riesgo puestos de trabajo, hasta finalizar el
medio o moderado en adelante.
ao.
Cumplir con el plan de inspecciones y
Realizar inspecciones de seguridad cada
auditoras internas, con la finalidad de lograr
2 meses y auditoras de seguridad cada
un lugar de trabajo seguro.
6 meses, o en caso de incidentes
graves.
Cumplir con el plan de inspecciones y
Realizar inspecciones de seguridad cada
auditoras internas, con la finalidad de lograr
2 meses y auditoras de seguridad cada
un lugar de trabajo seguro.
6 meses, o en caso de incidentes
graves.
Establecer entrenamiento en temas de
Realizar charlas y talleres de
identificacin de peligros y evaluacin de
elaboracin de IPERC, una vez cada tres
riesgos para todo el personal, con la finalidad
meses o en caso se cambie las
de actualizar el IPERC.
condiciones de trabajo.

3.

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN

POLTICA

Prevenir lesiones y
enfermedades
ocupacionales de nuestro
personal, contratistas y
visitantes que tenga
acceso a nuestras
operaciones y actividades
administrativas.

OBJETIVO

INDICADOR

META

Mejorar la competencia
tcnica del personal
operativo en temas de Salud y
Seguridad Ocupacional.

20 horashombre

Establecer programas de
salud para prevenir lesiones y
enfermedades ocupacionales.

50%

Desarrollar procedimientos e
instructivos de trabajo seguro,
para las actividades de riesgo
medio o moderado en
adelante.

Garantizar la consulta y
participacin activa de
nuestros trabajadores en
temas de Seguridad y
Salud.

Establecer entrenamiento en
temas de identificacin de
peligros y evaluacin de
riesgos para todo el personal,
con la finalidad de actualizar
el IPERC.

Establecer y mantener
canales efectivos de
comunicacin para dar a
conocer el desempeo
del sistema de gestin de
Seguridad.

Establecer medios de consulta

y la participacin del personal
para colaborar con el
desempeo del Sistema de
gestin.

50%

100%

100%

SENTIDO

PROGRAMA

REVISIN

RESPONSABLE
DE
CUMPLIMIENTO

Cumplir requisitos legales

y otros aplicables
relacionados al sistema
de Gestin de Seguridad.

Revisar los requisitos legales

mediante la implementacin
de una matriz de
cumplimiento legal.

Buen comportamiento y
seriedad que
corresponde al ambiente
de trabajo.

Asegurar que el personal

cumpla con el perfil
establecido y las normas de
buen comportamiento
establecidas por la empresa.

Orientar el sistema de
gestin a la mejora
continua, mediante el
seguimiento y revisin
peridica.

Mantener un sistema de
Reporte de para incidentes e
identificar No
conformidades
Cumplir con el plan de
inspecciones y auditoras
internas, con la finalidad de
lograr un lugar de trabajo
seguro.

100%

5 horashombre

100%

100%

4.

HERRAMIENTAS DE MEJORA
4.1 Tormenta de ideas
Es una metodologa para la generacin de un largo nmero de creativas ideas
en un corto periodo de tiempo. Identifica posibles causas y soluciones de
problemas y potenciales oportunidades de mejoramiento de la calidad.
Cundo usar:
Cuando se desea obtener una amplia gama de opciones.
Cuando se desea obtener soluciones creativas.
Cuando se desea una participacin grupal.

4.1.1

4.1.2

Fase de Generacin

Nombrar un coordinador (facilitador) del equipo, en el caso que no lo

hubiera.

Se debe definir claramente el tema al que se le aplicara la tcnica,

este debe de encargarse de explicar y aclarar el tema a los miembros
del equipo.

El facilitador concede la palabra a cada uno de los miembros del

equipo por turno, permitindoles una sola idea por turno.

Las ideas se deben escribir en un lugar visible por todos los miembros
del equipo.

Las ideas deben anotarse de manera que reflejen su integridad.

Las ideas propuestas pueden servir como base para la generacin de

otras ideas.

En esta etapa las ideas no deben ser criticadas, discutidas ni

apoyadas.

Se debe continuar hasta que se agoten las ideas.

Fase de Asociacin

4.1.3

En esta fase, se asociaron todas las ideas comunes. Es decir, ideas

que giren en torno a un tema en comn.

Fase de Motivacin
Votacin Simple

El equipo determina el nmero de votos significativos.

Siempre se vota a favor y no en contra.

Se procede a votar por cuanta idea le parezca validad, en funcin

a su importancia o incidencia en el problema.

Para equipo de formacin reciente se recomienda que la votacin

sea secreta para evitar influencias hacia determinadas ideas.

Si el nmero de ideas es muy grande, se puede volver a votar

hasta reducir las ideas a un nmero manejable (5 a 6 ideas).

4.2 Diagrama de Flujo

Es una ilustracin grfica de proceso, que revela la relacin existente entre las
tareas. Utilidad:
Ayuda a identificar cuellos de botella
Ayuda a identificar puntos crticos
Ayuda a identificar rutas criticas
Ayuda a identificar reas poco claras
Ayuda en la deteccin de las reas a mejorar.
Construccin del Diagrama de Flujo
Procedimiento:
A. Identificar y dar nombre al proceso
B. Especificar el propsito, alcance, insumos y resultados del proceso.
C. Determinar el nivel de detalle
D. Determinar las bases del flujograma
E. Enumerar los pasos del proceso
F. Agregar smbolos, flechas y flujos mltiples
G. Verificar el nivel de detalle
H. Dar un ttulo al flujograma del proceso
4.3 Diagrama de Causa Efecto / Ishikawa / FishBone
Es una tcnica grfica que enumera y organiza las posibles causas o
contribuciones a un problema.
Utilidad:
Realizar una tormenta de ideas sobre las posibles causas.
Determinar las categoras (6Ms) principales de las causas.
Preparar categoras de causa y efecto.
Colocar las causas en forma grfica o esquemtica.
Ayuda a identificar las causas ms probables.
4.4 Hoja de Verificacin Lista de Chequeo
Es un formato para recabar datos en forma estructurada.
Utilidad
Identificacin fcil de cumplimiento de requisitos.
Facilita la recoleccin de datos.

 Organiza automticamente los datos de manera que puedan usarse con

facilidad ms adelante.
Cuando se est comenzando una actividad con muchos pasos o muchos
detalles, y sobre todo es la primera vez.

Hoja de Verificacin
A. Establecer la declaracin del problema y el objetivo
Responder a la pregunta Por qu se recolectan los datos?
B. Enumerar las variables claves del proceso
Se responde a la pregunta Qu datos deben recabarse?
C. Revisar los datos disponibles
Son posibles fuentes: los registros previos, informes, y personas con
experiencia en la empresa.
D. Determinar los datos adicionales que se requieran
Datos adicionales que complementen los datos iniciales.
E. Disear procedimientos de recoleccin de datos;
F. En este paso se decide el lugar, tiempo y frecuencia de la recoleccin de
datos.
G. Disear formatos de recoleccin de datos
Un buen formato de recoleccin de datos tiene las siguientes
Caractersticas:
Ttulo claro
rea de identificacin
Encabezados de hileras y columnas
Espacio adecuado para los datos
Unidades de medicin
Espacio para comentarios y totales.
4.5 Diagrama de Bareto
Es una grfica de barras en la que stas se acomodan en orden descendente.
El orden de las barras refleja la importancia o costo de las causas o categoras
que se asocian con las barras.
Utilidad
Ayuda a establecer prioridades respecto a los problemas a resolver en
primer lugar.
Ayuda a identificar el 80 % de los problemas en un proceso resultan
solamente del 20 % de sus causas potenciales.
La vitalidad de los pocos y la trivialidad de los muchos.

OBJETIVOS:

Mejorar la competencia tcnica del personal operativo en temas de Salud y Seguridad

Ocupacional en el 2014.

IDENTIFICACIN DE PARTES INTERESADAS

MATRZ DE IDENTIFICACIN DE PARTES INTERESADAS
ORGANIZACIN: NG QUALITY PER S.A.C.
PARTES
INTERESADAS
CLIENTES

EXPECTATIVA
Servicio de Calidad
Buen Soporte Tcnico
Seguridad en las
Instalaciones
Disponibilidad del
personal para resolver
dudas

SOCIEDAD
GOBIERNO

EMPLEADOS

Proveedores

Accionistas

SEGURIDAD
MEDIO
CALIDAD
Y SALUD EN
AMBIENTE
EL TRABAJO
X
X
X
X

Trabajos de precisin
Baja contaminacin
Cumplimiento con leyes
normativas vigentes

Mejora clima laboral

Seguridad en las
Instalaciones del local

Desarrollo Profesional
Alianzas estratgicas
Seguridad para realizar
trabajos internos.

X
X

Rentabilidad del
negocio

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIN

X
X

X
X
X

X
X

Beneficio
Econmico

Requisitos
del Cliente

Ventaja
Competitiva

SALUD Y
SEGURIDAD EN
EL TRABAJO

Responsabilidad
Social

Cumplimento Legal

Beneficio Econmico
Reduccin de costos por accidentes.
Mejora del desempeo del negocio
Requisitos del Cliente

Genera confianza con clientes y socios

Mejorar la satisfaccin de clientes y partes interesadas

Ventaja competitiva

Mayores oportunidades de negocio.

Cumplimiento de requisitos ante clientes.
Mejorar la efectividad operativa

Responsabilidad social

Mejorar las condiciones de trabajo

Minimizar el riesgo de empleados en instalaciones y otros.
Establecer una mejor imagen empresarial.
Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros
Cumplimiento legal
Mayor control de los cumplimientos legales

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN

Organigrama de NG QUALITY PER S.A.C.