IV ANALISIS ECONOMICO

Proceso productivo de los productos

Flujo-grama del servicio:

Saludo personal

Cliente llega para

cotizar el servicio

Cliente se siente
satisfecho de obtener
el servicio

Pago en una sola

cuota
Determinar detalles
concretos

Modo de
Pago
servicio
alternativas

Lugar,
comodidad
Firma de contrato

Despedida del
cliente

Organigrama
Gerente general

Ing. Cuzque huaman.

Sub gerente

Jefe
Administrativo
Ing. Santisteban
Mostacero

Ing. Vela llanos

Contador

Damin Chaves Jos

6.1.-Plan de inversiones

La inversin inicial indica la cuanta y la forma en que se estructura el capital

para la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de la actividad empresarial
hasta alcanzar el umbral de rentabilidad.
A lo largo del desarrollo del Plan de Empresa posiblemente se hayan encontrado
nuevas necesidades de inversin o desechado otras previstas inicialmente.

Requerimiento de Personal:
Nuestro personal operativo estar conformado de la forma siguiente:

Equipo de ingenieros

5 empleados

Equipo de arquitectos

5 empleados

Operarios de maquinaria

Operarios de construccin y peones

70 y 30

Departamento de atencin al cliente

5 empleados

Departamento de Seguridad

10 empleados

Departamento de Administracin

4 empleados

Departamento de limpieza

2 empleados

Anlisis de costos.
En El Departamento Atencin Al Cliente
Equipo o herramienta
Cantidad
Multifuncional Serie Todo en Uno HP Office jet J6400
01 und
Computadora Workstation HP xw8600 + accesorios
01 und
Escritorios.
02 und
Exhibidor de plstico.
01 und
Sillas para Escritorio
02 und
Archivero vertical de 4 gavetas.
01 und
Ventilador.
01 und
Mesa de centro.
01 und
Silla de recepcion
05 und
Total Soles
En El Departamento De Administracin
Multifuncional Serie Todo en Uno HP Office jet J6400
01 und
Computadora Workstation HP xw8600 + accesorios
04 und
Escritorios.
04 und
Sillas para Escritorio
04 und
exhibidor de plstico.
04 und
Ventilador.
01 und
Mesa de centro
01 und
Total Soles
En constructora CUSAVE
Computadoras Genricas + accesorios
camionetas
Maquinarias y terrenos: excavadora, motoniveladora,
rodillo.volketes, cisternas.etc
Movilidad para trabajadores (operarios y peones).
Herramientas en obra
madera
acero
Agregados y cementos
combustible
Total Soles

05 und
05 und
Sin
numero
02 und
Sin
numero
Sin
numero
Sin
numero
Sin
numero
Sin
numero

Precio
S/. 1,000.00
S/. 2,200.00
S/. 350.00
S/. 30.00
S/. 125.00
S/. 200.00
S/. 50.00
S/. 350.00
S/. 500.00
S/. 4,805.00

S/. 1,000.00
S/. 8,800.00
S/. 1,400.00
S/. 500.00
S/. 120.00
S/. 50.00
S/. 350.00
S/.
12,220.00

S/. 6,000.
S/. 350,000.
S/.
5,000.000.
S/. 200,000.
S/. 100,000.
S/. 50,000.
S/.
1,000.000.
S/.
1,000,000.
S/. 100,000.
S/.
7,806.000.

Gasto en Promocin
Items
Unidad
Volantes
Millar
Afiches
Millar
Publicidad TV
Min.
Gasto Total En Promocin
Gastos en permisos y dems:
Items
Minuta de constitucin
Escritura pblica notarial
Inscripcin en registros pblicos
Libros Contables
Legalizacin de libros contables
Certificacin de saneamiento
Licencia de funcionamiento provisional
Formulario copias y otros
Totales en gastos de permisos y de mas

Cantidad
4
1
1.35

Gasto
200.00
70.00
1,000.00
1,270.00

Gasto
S/. 50.00
S/. 400.00
S/. 56.00
S/. 25.00
S/. 50.00
S/. 100.00
S/. 240.00
S/. 100.00
S/. 1,021.00

Resumiendo: En este cuadro se muestra la cantidad en soles que ser

necesario para iniciar el negocio:

RUBRO DE INVERSION
En El Departamento Atencin Al Cliente.

En El Departamento De Administracin.
En constructora CUSAVE.
Gasto en Promocin.

TOTAL
S/. 4,805.00
S/. 12,220.00
S/. 7,806.000.00
S/. 1,270.00

Gastos en permisos y dems.

S/. 1,021.00
Total

S/. 7,825.000.00.

Costos Fijos:
SALARIOS
Cargo

Apellidos y nombres
Cuzque Huaman
Vela LLanos
Santisteban Mostacero
Victor
Damin chavez Jos
Pea Tuesta Juan
Torres Tagle Jorge
Martinez Ferro Claudia
Masa Terrones angel
Romero Rojas Andrea

Gerente Gral
Sub Gerente
Jefe
Administrativo
Contador
Chofer
chofer
Secretaria general
Secretario general
secretaria
Secretaria/Aten
Flores Sosa Judith
cliente
Secretaria/Aten
Bueno Roca Maria
cliente
Rueda Gonzales Jose
Mantenimiento
Tapia Villanueva Magaly Limpieza
Gutierrez Palacios Juan
Seguridad
Escalante Fiestas Roberto Seguridad
Total Gasto en Remuneraciones

Sueldo Asignado
S/. 1,500.00
S/. 1,300.00
S/. 1,100.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 850.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 14,600.00

Costos variables:
Iten

Periodo
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes

Telefono
Arbitrios
Luz electrica
Agua potable
Utiles de oficina
Material de limpieza
Total

Gasto
S/. 100.00
S/. 200.00
S/. 450.00
S/. 100.00
S/. 50.00
S/. 120.00
S/. 1,020.00

Gastos
GASTOS = gastos administrativos + gastos financieros+ gastos de ventas

S/. 12,220.00+ 7,806.000.00

= S/. 7,928.000.00

Calculo del costo Total de Produccin:

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN = Costo fijo + Costo variable

= S/. 1,020.00 + S/. 14,600.00

= S/. 15,620.00

Calculo del costo Unitario del producto:

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO =

N de productos, para el caso de nuestra empresa, empezaremos con 100

clientes.
Por lo tanto:
COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO =
= S/. 156.20
Calculo del costo Variable unitario del producto:

COSTO VARIABLE UNITARIO =

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO =

= S/. 10.20

Clculo Del Precio De Venta:

Se tendr en cuenta los siguientes criterios:
-

Costo Unitario de producto:

S/. 156.20

Ganancia = Precio de Venta - Costo Total

= 200 156.20
= S/. 43.80
Esta ganancia es por cada cliente, si multiplicamos por el total de capacidad de
clientes que son 100, ser una muy rentable ganancia S/. 4,380
6.11 Clculo del punto de equilibrio

Punto de equilibrio =

= S/.18,698.6
La empresa debe obtener como mnimo S/.18,698.6 por los servicios ofrecidos en
un mes, para no generar ni beneficios, ni prdidas.