Formatos Basc

Exportadora de alimentos S.A.
Km.61/2 Va Durn Tambo

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 3
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION DE BARRERA PERIMETRICA

CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. L a altura del cerramiento es apropiada (mnimo 2.50 m)

2. El cerramiento esta intacto.
3. Las puertas del cerramiento estn aseguradas.
4. El encargado del rea tiene las llaves de estas puertas.
5. La carga almacenada en esta rea no esta junto al cerramiento.
6. El rea adyacente a las barreras perimtricas esta despejada de
escombros o basura.
7. En la parte superior del cerramiento se cuenta con alambre de
pas u otro elemento que impida la incursin.
Observaciones .....................................................................................................................
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Nombre del Responsable.................................................... Fecha......................................
Nombre del Inspector..........................................................................................................
Firma................................................................ C.I............................................................
ADVERTENCIA:
Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido,
en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento por
escrito de su propietario.

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 4
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION DE PUERTAS.
CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. Las puertas son adecuadas en su estructura.

2. Las puertas son controladas por personal de seguridad.
3. Los operadores de las puertas son supervisados.
4. El encargado del rea mantiene las llaves de las puertas.
5. El rea adyacente a las puertas esta despejada de escombros o
basura.
6. Se cuenta con algn sistema de registro que incluya fotografas
para personas y vehculos.
7. Las puertas estn moni toreadas por CTV, se cuenta con central
de monitoreo y grabacin de este sistema.
8. Se cuenta con un sistema que registra la hora de ingreso y
salida de las personas y vehculos que usan las puertas.
Observaciones .....................................................................................................................
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Nombre del Responsable.....................................................Fecha......................................
Nombre del Inspector.........................................................................................................
Firma................................................................ C.I............................................................
ADVERTENCIA:

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 5
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION DE CANDADOS Y CONTROL DE LLAVES.

CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. Las puertas y ventanas que dan al exterior cuentan con

dispositivos y candados para su proteccin.
2. Las puertas y ventanas del interior cuentan con dispositivos y
candados para su proteccin.
3. Las llaves son debidamente guardadas y controladas.
4. Los dispositivos de cierre y seguros estn debidamente
mantenidos.
5. Los candados son cambiados regularmente.
6. Todas las reas deben de tener dispositivos de cierre y
candados, cuenta con estos.
7. La carga es almacenada en lugares que cuentan con
dispositivos adecuados de cierres y seguros.
8. Las llaves estn separadas de acuerdo a la sensibilidad en
diferentes dispositivos de almacenamiento.
9. Las llaves son depositadas en un sitio de almacenamiento al
finalizar el da.
10. Esta determinado el procedimiento en caso de perdidas de
llaves.
11. Las llaves y los candados estn numerados y se mantiene un
registro del responsable de cada llave.
Observaciones .....................................................................................................................
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Firma................................................................ C.I............................................................
ADVERTENCIA:

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 6
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION ADMINISTRACIN DE PERSONAL.

CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. Existe un formulario tipo para la incorporacin de nuevos

empleados.
2. La seleccin de un nuevo empleado contempla una entrevista
formal.
3. La informacin contenida en el formulario tipo es debidamente
verificada.
4. La informacin obtenida en la entrevista formal es verificada.
5. Los antecedentes policiales o judiciales son verificados.
6. La historia sobre su estado crediticio es verificada.
7. El empleado es sometido a pruebas para detectar consumo de
drogas.
8. En el formulario tipo se cuenta con fotografas y huellas
digitales del empleado.
9. Se realiza actualizacin de datos de todos los empleados una
vez al ao.
10. El certificado de antecedentes policiales es actualizado cuando
lo amerite el caso.
11. Se exige certificado de salud.
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Firma................................................................ C.I............................................................
ADVERTENCIA:

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SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 7
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/2
MANTENIMIENTO Y PROTECCIN DE PERSONAL.

CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. Alguna vez a recibido propuestas de los clientes para modificar

procedimientos de la empresa, con el fin de beneficiar a
alguien.
2. Algn cliente le a ofrecido obsequios o invitaciones.
3. Ha notado la necesidad u ofrecimientos insistentes de alguien
para colaborar en su trabajo.
4. Ha notado que alguna persona desea hacerse amigo de Usted
con mucha insistencia.
5. Ha recibido llamadas extraas o amenazantes que busquen
intimidarlo o conocer su nmero telefnico.
6. Ha tenido algn tipo de incidente o robo, atraco, accidente
vehicular, rias con personas.
7. Alguna vez ha visto algo anormal o alguien desconocido
dentro de un rea restringida, ajeno a la empresa o fuera de los
horarios laborales.
8. Alguna vez ha visto a algn funcionario de la empresa en
compaa de personas de dudosa reputacin.
9. Alguna persona lea requerido que le hable sobre
procedimientos operativos, administrativos o de seguridad de
la empresa.
10. Ha visto a alguna persona merodeando su casa o siguindole
en alguna actividad.
11. Considera que alguna rea de trabajo no es segura.
12. Ha detectado alguna vulnerabilidad que incida en su trabajo.
13. Existe en su puesto de trabajo alguna persona o accin que
incida en su seguridad personal.
14. Existe algn lugar de la empresa en que realmente no se sienta
seguro.
15. Alguna vez a sido presionado para suministrar informacin a
cambio de algn beneficio.
ADVERTENCIA:

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 7
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 2/2
MANTENIMIENTO Y PROTECCIN DE PERSONAL.

CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
16. Considera Usted que dentro del grupo de empleados existe

alguna persona poco confiable.
17. En algn lugar publico a escuchado hacer comentarios
negativos de la empresa.
18. Alguna vez a detectado alguna persona intentando alterar los
sistemas o archivos de la empresa.
19. A escuchado a alguien hacer comentarios negativos de la
empresa o de sus directivos.
20. Existe alguna rutina en los movimientos y actividades que
Usted considere que atentan a la seguridad.
21. Ha hecho ltimamente nuevas amistades o relaciones sociales.
22. Ha hecho adquisiciones recientes, indique cuales.
23. Ha mejorado su nivel de vida o bienestar con la adquisicin de
algo, indique que.
24. Ha declarado sobre prdidas de documentos personales o de
trmites realizados.
Observaciones .....................................................................................................................
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Firma................................................................ C.I............................................................
ADVERTENCIA:

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 8
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION DE ILUMINACIN.
CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. La iluminacin de la empresa es adecuada.

2. La carga es almacenada en reas con iluminacin suficientes.
3. La iluminacin en exterior es adecuada.
4. Las puertas principales de acceso, zonas de carga y reas
restringidas son debidamente iluminadas.
5. Los estacionamientos estn debidamente iluminados.
6. Existen sistemas de iluminacin de emergencias en las reas
restringidas.
7. Se verifica peridicamente el estado de las instalaciones
elctricas.
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ADVERTENCIA:
Firma................................................................ C.I............................................................

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 9
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION ORGANIZACIN DE SEGURIDAD.

CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. Hay una persona nombrada que se desempee como encargada

o Jefe de seguridad.
2. Existen guardias de Seguridad.
3. Se llevan a cabo patrullajes de Seguridad.
4. El personal de Seguridad controla el uso de las tarjetas de
identificacin.
5. El movimiento de mercaderas es controlado y supervisado por
personas de Seguridad.
6. Los documentos que autorizan que la carga sea retirada o
recibida son verificadas por personal de Seguridad.
7. Auditorias internas de seguridad, pruebas aleatorias o
programadas son aplicadas por lo menos una vez al ao.
8. Se cuenta con una organizacin de control interno que apoya a
la seguridad fsica que brindan los guardias, para la prevencin
de riesgos.
9. Se cuenta con planes, programas, instructivos de seguridad.
10. La organizacin de seguridad a reportado sospecha de
materializacin de riesgos.
11. El jefe de seguridad proporciona capacitacin sobre
procedimientos de seguridad al personal de la empresa.
12. Se verifica y califica la empresa de seguridad a contratarse.
Observaciones .....................................................................................................................
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ADVERTENCIA:
Firma................................................................ C.I............................................................

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SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 10
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION SISTEMA DE IDENTIFICACION.

CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. Todo el personal dentro de la empresa, sin excepcin lleva

una tarjeta de identificacin en un lugar visible.
2. La tarjeta de identificacin de los empleados tiene una foto.
3. Las tarjetas de identificacin sealan el rea por la cual puede
circular el portador.
4. Las personas sin identificacin o sin autorizacin de ingreso a
las reas restringidas, son detectadas y/o reportadas al personal
de seguridad.
5. El personal de proveedores y chferes que ingresan o sacan
mercadera, estn registrados e identificados.
6. La tarjeta de identificacin es portada en un lugar visible.
7. Los archivos fotogrficos, huellas digitales y firmas del
personal autorizados para recibir o entregar carga, tienen
procedimiento de actualizacin.
8. Puntos adicionales de chequeo para identificacin y
autorizacin de ingreso, son utilizados dentro de las reas
restringidas.
Observaciones .....................................................................................................................
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ADVERTENCIA:
Firma................................................................ C.I............................................................

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 11
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION DE VEHCULOS DE CARGA.

Nombre del conductor........................................................... CC.no..............................
Placas........................................ Marca. ...................................... Ingres. ..................
H. Salida. ................................. Fecha. .............................................................................
HE CHEQUEADO
SI
NO
N/A P/A
1.- Paredes delanteras falsas.

2. Pisos falsos.
3. Techos falsos.
4. Pisos exteriores falsos.
5. Armazn del contenedor.
6. Paredes frontales.
7. Remaches de bisagras de puertas.
8. Remaches de clavijas de seguridad.
9. Remaches nuevos y calafateo.
10. Pegamento o material extrao en las paredes.
11. Paredes desiguales o sinuosas.
12. Soldaduras recientes.
13. Manipulacin del equipo de fri.
14. Llantas de chasis y remolque.
15. Tanque de aire.
16. Sistema de frenos.
17. Tanques de combustibles.
18. Cabina del conductor.
ADVERTENCIA:
Observaciones .....................................................................................................................
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Firma................................................................ C.I............................................................

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 12
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION DE VEHCULOS PARTICULARES.

Nombre del conductor........................................................... CC.no..............................
Placas........................................ Marca. ...................................... Ingres. ..................
H. Salida. ................................. Fecha. .............................................................................
Cuestionario
HE CHEQUEADO
SI
NO
N/A P/A
1.- Compartimiento del motor.

2.- Guarda choques.
3.- Llantas.
4.- Asientos delanteros.
5.- Asientos traseros.
6.- Cajuela.
7.- Tanque de combustible.
8.- Estructura del chasis.
9.- Ejes.
10.- Guantera.
ADVERTENCIA:
11.- Llanta de repuesto.

12.- Tapicera interior.
Observaciones.....................................................................................................................
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Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 13
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION PROGRAMA DE CAPACITACION SEGURIDAD.

CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. Existe un programa sobre conocimiento de seguridad y se lo

cumple.
2. Existen avisos de advertencia sobre normas de seguridad.
3. El personal que labora en reas restringidas tiene conciencia de
seguridad.
4. Existen procesos de auditorias internas de seguridad.
5. Las auditorias de seguridad estn debidamente escritas.
6. Existe un archivo de auditoria.
7. Existe un instructivo de procedimiento de seguridad.
8. Este instructivo es conocido por todo el personal.
9. El personal es incentivado cuando reporta violaciones a las
normas del instructivo de seguridad.
10. El personal, conoce a quien, como y donde reportar
violaciones al sistema de seguridad. Este procedimiento es
confidencial.
11. Se programa sesiones de actualizacin sobre seguridad.
Observaciones .....................................................................................................................
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ADVERTENCIA:

Firma................................................................ C.I............................................................

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 14
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION PROCEDIMIENTOS ENTREGA, RECEPCIN Y

TRANSPORTE DE LA CARGA.
CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. La carga es debidamente pesada, marcada y contada antes

de ser recibida.
2. El procedimiento de pesar, marcar y contar es verificado por
una segunda persona.
3. Este procedimiento se compara con los registrados en los
documentos.
4. La carga es debidamente pesada, marcada y contada para ser
entregada.
5. El procedimiento de pesar, marcar y contar es verificado por
una segunda persona.
6. Este procedimiento se compara con lo registrado en los
documentos.
7. Se cuenta con un registro de fotos, huellas digitales y firmas de
las personas autorizadas a recibir la carga.
8. Se cuenta con un registro de fotos, huellas digitales y firmas de
las personas autorizadas a entregar la carga.
9. Una vez recibida la carga es almacenada en los lugares donde
no puede ser alterada por robo o contaminacin con sustancias
ilcitas.
10. Una vez que la carga esta en el contenedor / furgn, se coloca
un sello de seguridad.
11. La carga es recibida en contenedores / furgn que tiene sello
de seguridad.
12. Existe un lugar especfico y determinado para almacenar la
ADVERTENCIA:
carga.
13. Las reas de embarque y recepcin de carga, estn
debidamente iluminadas.
14. La carga se mueve directamente desde el vehculo al sitio de
almacenaje.
15. Se realizan inspecciones aleatorias durante el trayecto a los
vehculos que transportan la carga.
Observaciones.....................................................................................................................
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Firma................................................................ C.I..............................................................

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 15
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/1
INSPECCION DE SEGURIDAD EN SISTEMAS, ARCHIVOS Y

DOCUMENTACION.
CUESTIONARIO
SI
NO
N/A P/A
1. Cada sitio donde se encuentre una computadora, es

considerado arrea restringida.
2. Todas estas reas cuentan con seguridad fsica ( puertas,
chapas, candados)
3. Cada usuario de un computador tiene una clave y una
contrasea personal que son cambiadas peridicamente.
4. Los usuarios del sistema estn clasificados en niveles de
acceso.
5. El sistema registra la clave del usuario que ingreso.
6. Se cuenta con procesos de respaldo de informacin.
7. Se cuenta con un programa antivirus actualizado.
8. Existe un procedimiento para determinar el nmero de copias,
destinatario y sitio de archivo de un documento en particular.
9. El rea de archivo es considerada restringida.
10. El rea de archivo cuenta con seguridad fsica (puertas,
chapas, candados).
11. Los documentos considerados como basura son triturados, (no
quemados ni rotos).
12. Existen polticas sobre delito de robo de informacin y se dan
a conocer a travs de inducciones, contrato d trabajo,
capacitacin, etc.
13. Se efectan auditorias informticas.
ADVERTENCIA:
Observaciones .....................................................................................................................
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Firma................................................................ C.I............................................................

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 19
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 1/2
INSPECCION DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES

REFRIGERADOS.
Contenedor Numero:
Agencia Martima:
Observaciones Sobre el Contenedor
SI
NO
N/A
1. PUERTAS
1.1 Numero del contenedor es diferente en uno o ms de los 6 lados.
1.2 Adhesivo o pegante nuevo en uniones de lminas.
1.3 Marcas o quemaduras recientes de soldadura.
1.4 Pinturas nuevas en partes o parches.
1.5 Ondulaciones internas y externas desiguales en tamao y altura.
1.6 Vigas y travesaos, sonido metlico disparejo.
1.7 Remaches y tuercas de los seguros de las manijas sin
sobresalientes y soldados de la parte interna.
1.8 rea aledaa a remaches y bisagra con muestras de golpes,
pintura nueva o forcejeo.
1.9 Olores a pintura, soldadura, madera quemada, pegante,
materiales de relleno, grasa, etc.
2. PISO
2.1 Esta desnivelado.
2.2 Por encima del nivel de las vigas inferiores.
2.3 Reparaciones nuevas.
2.4 Reparaciones nuevas no acordes a estndares.
2.5 Piso exterior con vigas diferentes a formas de I,L,T.
ADVERTENCIA:
P/A
2.6 Piso exterior: Las chapas esquineras, barandillas laterales, vigas

cruzadas, tnel. Muestran cambios o diferencias.
3. TECHO.
3.1 Techos desnivelados.
3.2 Marcas o quemaduras recientes de quemaduras.
3.3 Pintura nueva en partes o parches.
3.4 Al medir la altura y comparar con el estndar no corresponde.
4. COSTADOS.
4.1 Adhesivo o pegantes nuevo en uniones de lminas.
4.2 Marcas o quemaduras recientes de quemaduras.
4.3 Pintura nueva en partes o parches.

Telf.+593-4-2804200
SISTEMA DE
GESTION BASC
FORMATO No. 19
Fecha: 30/02/2014
Revisin #: 2
Cd. Pg.: 2/2
INSPECCION DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES

REFRIGERADOS.
Contenedor Numero:
Agencia Martima:
SI
Observaciones Sobre el Contenedor
NO
N/A P/A
4.4 Sonido metlico en ondulaciones y lminas.

4.5 Al medir el grosor y comparar con el estndar no corresponde.
5. DISPOSITIVOS CONTENEDORES REFRIGERADOS.
5.1 Las tapas externas del evaporador muestran que han sido abiertas y
no tienen el sello de agencia martima.
5.2 En el rea del contenedor se observan modificaciones o paquetes.
5.3 El compartimiento de la batera a sido modificado.
5.4 Las cajas de controles elctricos y Automt., han sido modificadas.
5.5 El rea del compresor muestra alteraciones de estructura.
5.6 El rea interna del evaporador muestra modificaciones, (quitar la
lamina interna para revisar el compartimiento del evaporador).
ENTREGA EL CONTENEDOR
Iniciales y firma
Vaci en patio
Vaci en fbrica.
Sellos
Contenedo
r
RECIBE EL CONTENEDOR
Fecha y Iniciales y
hora
firma
Sellos
Fecha y
contenedor hora
Vaci en
fabrica
Lleno en
ADVERTENCIA:
Lleno destino final
almacenaje
Lleno
destino
final.
Observaciones. ..............................................................................
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..........................................................................................................
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ADVERTENCIA:

Formatos Basc

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Exportadora de alimentos S.A.

Km.61/2 Va Durn Tambo

INSPECCION DE BARRERA PERIMETRICA

1. L a altura del cerramiento es apropiada (mnimo 2.50 m)

Exportadora de alimentos S.A.

1. Las puertas son adecuadas en su estructura.

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION DE CANDADOS Y CONTROL DE LLAVES.

1. Las puertas y ventanas que dan al exterior cuentan con

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION ADMINISTRACIN DE PERSONAL.

1. Existe un formulario tipo para la incorporacin de nuevos

Exportadora de alimentos S.A.

MANTENIMIENTO Y PROTECCIN DE PERSONAL.

1. Alguna vez a recibido propuestas de los clientes para modificar

Exportadora de alimentos S.A.

MANTENIMIENTO Y PROTECCIN DE PERSONAL.

16. Considera Usted que dentro del grupo de empleados existe

Exportadora de alimentos S.A.

1. La iluminacin de la empresa es adecuada.

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION ORGANIZACIN DE SEGURIDAD.

1. Hay una persona nombrada que se desempee como encargada

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION SISTEMA DE IDENTIFICACION.

1. Todo el personal dentro de la empresa, sin excepcin lleva

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION DE VEHCULOS DE CARGA.

1.- Paredes delanteras falsas.

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION DE VEHCULOS PARTICULARES.

1.- Compartimiento del motor.

11.- Llanta de repuesto.

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION PROGRAMA DE CAPACITACION SEGURIDAD.

1. Existe un programa sobre conocimiento de seguridad y se lo

Nombre del Inspector.........................................................................................................

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION PROCEDIMIENTOS ENTREGA, RECEPCIN Y

1. La carga es debidamente pesada, marcada y contada antes

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD EN SISTEMAS, ARCHIVOS Y

1. Cada sitio donde se encuentre una computadora, es

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES

Observaciones Sobre el Contenedor

2.6 Piso exterior: Las chapas esquineras, barandillas laterales, vigas

Exportadora de alimentos S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES

Observaciones Sobre el Contenedor

4.4 Sonido metlico en ondulaciones y lminas.

Lleno destino final

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