MANUAL CONTROL DE

PROVEEDORES

Cdigo: MKF-2354
Versin: 5.4
Pgina: 1-25

ELABOR:COORDINADOR
CALIDAD

Fecha

CONTROL

DE REVIS:JEFE DE PRODUCCION

Firma:

APROB: GERENTE

Firma:

FECHA:

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1. OBJETIVO
Garantizar que las materias primas e insumos que se adquieren en VINOS MK, cumplan con las normatividad vigente y
las especificaciones establecidas por la empresa para contribuir a la obtencin de alimentos inocuos.
2. ALCANCE
Este programa aplica a todos los proveedores de materias primas e insumos para la produccin de VINOS MK.
3. DEFINICIONES
Materia prima: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la industria de alimentos
para su utilizacin directa, fraccionamiento o conversin en alimentos para consumo humano.

Insumo : Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos

Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y
energa necesarios para el desarrollo de los procesos biolgicos.
Proveedor : Persona natural o jurdica que suministra materias primas e insumos necesarios para la produccin de
alimentos
Control : Condicin en la que se observan procedimientos correctos y se verifica el cumplimiento de los criterios
tcnicos establecidos
4. RESPONSABLES

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Departamento de Compras
Participar en el proceso de planeacin de las actividades del programa
Ejecutar el proceso de seleccin, inspeccin de proveedores y realizar la compra
Departamento de Calidad
Participar en el proceso de planeacin de las actividades del programa
Realizar el proceso de acompaamiento tcnico al Departamento de Compras
Departamento de Produccin
Participar en el proceso de planeacin de las actividades del programa
Participar en el proceso de planeacin de las actividades del programa
Proveedor
Suministrar las materias primas e insumos, garantizando su inocuidad
Almacenista
Asegurar el recibo de Materias Primas e Insumos basado en los Criterios de Aceptacin y Rechazo establecidos.
Reportar las materias primas e insumos que son rechazados
5. DESCRIPCION
Programa de homologacin de proveedores y especificaciones de compra:

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1. Requisitos para la homologacin, que sern establecidos por cada empresa segn sus necesidades pero nunca
podrn ser inferiores a los requisitos mnimos exigidos en la legislacin.
2. Descripcin de las especificaciones de compra (temperatura del producto en el momento que llega, las condiciones de
higiene, los lmites de aditivos, los criterios microbiolgicos, etc.).
3. Procedimiento de comprobacin del grado de cumplimiento de las especificaciones de compra una vez haya sido
homologado un proveedor. Este procedimiento permitir establecer:
a. El grado de confianza en el proveedor
Deber incluir la persona encargada de realizar dicha comprobacin.
4. Procedimiento de actuacin en caso de incumplimiento de las especificaciones de compra, que describir las acciones
que es preciso realizar (devoluciones a origen, tratamientos, etc.) con la finalidad de que el personal encargado las pueda
llevar a cabo de forma rpida.

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ACTIVIDAD

DESCRIPCION

DOCUMENTOS ASOCIADOS

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ESTABLECIMIENTO DE
REQUISITOS
SELECCION DE
PROVEEDORES

INSPECCIN A PROVEDORES

SEGUIMIENTO

RECEPCION DE MATERIAS
PRIMAS E INSUMOS
ALMACENAMIENTO

VERIFICACIN

La compaa tiene establecidos requisitos de calidad para cada una de

sus materias primas e insumos.
Todo proveedor de la compaa es sometido a una evaluacin previa a
su aceptacin. Esta evaluacin se basa en criterios establecidos
conjuntamente con el Departamento de Calidad.
Se cuenta con una programacin mensual de visita a proveedores. El
eje central de estas inspecciones es la verificacin del nivel de
cumplimiento de las Buenas Prcticas de Manufactura.

Evaluacin a Proveedores.

Cronograma de Evaluacin a
Proveedores.
Inspeccin a Proveedores.
Formato de Recomendaciones.
Generada de la inspeccin a proveedores se realizan recomendaciones Formato de recomendaciones
las cuales son objeto de seguimiento por parte del Departamento de
Compras.
La recepcin de MPI se realiza siguiendo unos criterios de aceptacin y Criterios de Aceptacin y Rechazo.
rechazo.
Formato de control de recibo.
Cdigo de almacenamiento de MPI
La actividades de verificacin se centran en los anlisis microbiolgicos
de MP y adems se maneja un indicador de gestin

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Nombre
Fichas Tcnicas.

Decreto 3075 Diciembre 23 de 1997

Decreto 60 Enero 18 del 2002
Resoluciones Decretos Min salud
Normas Tcnicas Colombianas

Anlisis microbiolgico de materias Primas

Indicador

Cdigo

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Anexo 1: Fichas Tcnicas Materias Primas e Insumos

Anexo 2: Criterios de Aceptacin y Rechazo
Anexo 3: Formato de Recibo de Materias Primas
Anexo 4: Cronograma Evaluacin de Proveedores

PROGRAMA DE PROVEEDORES
Fichas Tcnicas Materias Primas e Insumos

Grupo de materias primas o insumos

Productos incluidos:
Descripcin :
CARACTERSTICAS
DESCRIPCIN

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FISICOQUMICAS

MICROBIOLGICAS

SENSORIALES

Vida til:
Empaque y presentacin:
Condiciones de manejo y transporte:

Reconocimiento legal:

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PROGRAMA DE PROVEEDORES

Recibo y manejo de materias primas e insumos

Grupo de materias primas e insumos

Productos incluidos:
Criterios de aceptacin y rechazo
Criterio
Aceptacin

Condiciones de recibo y almacenamiento:

Rechazo

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FORMATO RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS

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VERSIN: 02
FECHA:

C=CUMPLE
FECHA

NC=NO CUMPLE

MATERIA
PRIMA

PESO
(KL)

NA=NO APLICA
CARACTERSTICAS DE CALIDAD

PROV

OLOR

COLOR

pH

AW

T C

APARIENCIA

EMPAQUE

FIRMA
RESPONSABLE

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CODIGO: MKF-2354
VERSIN: 01

CRONOGRAMA DE EVALUACION DE
PROVEEDORES.
FECHA:

PROVEEDOR

ENERO

BODEGAS VIA
CAMPANERO

CORPORACIN
VINOLOA

FEB

BODEGAS

JUNIO

X
X

X
X

X
X

X
X

DIC

NOV

OCT

SEPT

AGOS

JULIO

BODEGAS VIA
CAMPANERO

BODEGA
MELGARAJO

MAYO

LICOREA

VINCOLA DE
CASTILLA

ABRIL
X

BODEGAS DAZ
TERRITORIO DE
VINOS

MARZO

X
X

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CALDERN
UVADIS