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INDICE
NDICE
Consideraciones Previas
Lineamientos para la Elaboracin de Estudios
de Preinversin de Proyectos de Inversin
Pblica de Servicios de Seguridad Ciudadana:
I. Mdulo: Aspectos generales
II. Mdulo: Identificacin
III. Mdulo: Formulacin
IV.Mdulo: Evaluacin
CONSIDERACIONES PREVIAS
PRINCIPALES DEFINICIONES
Principales
Definiciones
QU ES SEGURIDAD CIUDADANA?
Segn Ley N 27933, Art. 2: La accin integrada que desarrolla el
Estado, con la colaboracin de la ciudadana, destinada a asegurar su
convivencia pacfica, la erradicacin de la violencia y la utilizacin
pacfica de las vas y espacios pblicos. Del mismo modo, contribuir a
la prevencin de la comisin de delitos y faltas.
Segn Ley 27972, Art. 73: es un Servicio Pblico Local, y en ese
marco ejercen funciones especficas y compartidas, para coordinar y
promover la participacin de la sociedad civil (normando el
establecimiento del serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas,
campesinas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la
jurisdiccin provincial, de acuerdo a ley) y de la Polica Nacional.
PRINCIPALES DEFINICIONES
Principales
Definiciones
ANTES
Control y persecucin
del delito
DURANTE
Ocurrencia
delEvento
Rehabilitacin y
reinsercin social
Atencin a
vctimas
DESPUES
ACTUACIN INTERINSTITUCIONAL
Prevencindela
violenciayeldelito
Controlypersecucin
deldelito
Rehabilitaciny
reinsercinsocial
Atencinavctimas
Polica Nacional
Ministerio Pblico
Poder Judicial
Unidad de Inteligencia
Financiera
de
la
Superintendencia
de
Banca, Seguros y AFP
Ministerio de Justicia y
Derechos
Humanos
(Direccin General de
Defensa Pblica y Acceso a
la Justicia).
penal)
Iglesias (especialmente los agentes
pastorales)
Sociedad civil
PRINCIPALES DEFINICIONES
Principales
Definiciones
Un PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a los fines y competencias de una
Entidad, pudiendo ejecutarse en ms de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de
ejecucin de los estudios de preinversin.
(*) En el marco de la Ley 29611 Ley que modifica la Ley N 29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a disponer
recursos a favor de la Polica Nacional del Per, y la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Divisin
Funcional
Grupo funcional
Sector
Respon.
UF
UE
Interior
Interior
GL (*)
GR (**)
GL, GR
Operaciones policiales
Control migratorio
05 Orden
pblico y
seguridad
Orden
Interno
Interior
PLANIFICACIN DE LA PREINVERSIN
Plan de Trabajo (Trminos de Referencia)
Planteamiento idea preliminar del problema que se pretende
resolver. Antecedentes (origen, intentos, etc.).
Planteamiento del objetivo y alcances del estudio.
Equipo de profesionales que se requerir, perfil y tiempos
Principales actividades que va desarrollar, tiempos e
interdependencia
Productos o entregables o hitos de supervisin
Requerimientos de recursos (equipos, materiales, etc.)
Hiptesis de trabajo: Incremento de la
Metodologa de trabajo
Inseguridad Ciudadana
Cronograma de trabajo
Informacin
Costos
Anlisis de la informacin requerida.
Anlisis preliminar de la disponibilidad y calidad de informacin de fuentes secundarias.
Trabajo de campo, informacin a recabar, metodologa, herramientas, fuentes.
160,000
140,000
125,776
120,000
99,353
100,000
80,000
75,406
74,518
79,443
67,832
67,768
2007
2008
70,634
60,000
40,000
20,000
0
2005
2006
2009
2010
2011
Fuente:INEIyMinisteriodelInterior(MININTER) DireccindeGestinenTecnologadelaInformacinyComunicaciones.
2012
RESUMEN
EJECUTIVO
Sntesis
del
estudio
teniendo
en
cuenta
el
APNDICE
A
DEL
ANEXO
SNIP 05.
MDULOI
AspectosGenerales
NOMBREDEL
PROYECTOY
LOCALIZACIN
INSTITUCIONALIDAD
MARCODE
REFERENCIA
MDULOII
Identificacin
DIAGNSTICO
MDULOIII
Formulacin
DEFINICINDEL
HORIZONTEDE
EVALUACINDELPIP
MDULOIV
Evaluacin
EVALUACINSOCIAL
EVALUACINPRIVADA
DEFINICINDEL
PROBLEMA,SUS
CAUSASYEFECTOS
PLANTEAMIENTODEL
PROYECTO
DETERMINACINDELA
BRECHAOFERTA
DEMANDA
ANLISISTCNICODELAS
ALTERNATIVAS
COSTOSAPRECIOSDE
MERCADO
ANLISISDESOSTENIBILIDAD
IMPACTOAMBIENTAL
GESTINDELPROYECTO
MATRIZMARCOLGICO
Marcode
referencia
Institucionalidad
UnidadFormuladora
UnidadEjecutora
rganoTcnico
designado
NombredelPIP
Naturalezadela
intervencin
Objeto
Localizacin
Antecedentes
Competencias
Lineamientos
Nombre Tentativo
1
Instalacin
Noseintervienen
reaso
departamentos
delaEntidadsino
servicios.
Mejoramiento
Creacin
Ampliacin
Naturalezade
la
intervencin
IDENTIFICACIN
Objetodelaintervencin:
Identificarelservicioquesevanaintervenir:
FORMULACIN
EVALUACIN
Nombre definitivo
4
+
+
Ejemplos
NATURALEZA
DE
INTERVENCIN
DEFINICIN
EJEMPLO
Instalacin,
Creacin
Ampliacin
Intervenciones
orientadas
a
incrementar la capacidad del servicio
de Seguridad Ciudadana para atender
a nuevos usuarios.
Mejoramiento
Marco de Referencia:
AntecedentesdelProyecto
Ejemplo
2003
Se crea el Sistema
Nacional de
Seguridad
Ciudadana
2009
Se formula un PIP que
considera slo sistema
de video vigilancia
PIPObservado
2011
Eje Estratgico
Priorizado :
Seguridad Integral
Marco de Referencia:
LineamientosdePoltica
CmoseenmarcaelPIPenloslineamientosdepoltica?
Polticas
nacionales
Polticas
regionales
PIP
Polticas
locales
AcuerdoNacional7PolticadeEstado
PlanBicentenario:elPerhacael2021
PlanNacionaldeSeguridadCiudadana20132018
PlanRegionaldeSeguridadCiudadana
PlanProvincial/DistritaldeSeguridadCiudadana
PlanesdeDesarrolloConcertado
PMIP
Otros
Marco de Referencia:
Ejemplo:
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS
Planteamiento
delproyecto
Definicindel
Problemasus
Causasysus
Efectos
Diagnstico
readeEstudioy
readeInfluencia
UnidadProductora
LosInvolucradosenel
PIP
rboldecausas
problemas efectos.
rboldemedios
objetivo fines
Planteamientode
lasalternativasde
solucinal
problema.
Diagnstico
Informacin primaria (precisar en los TdR y/o Plan de Trabajo):
Las encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, conteo de viviendas.
Los estudios de suelos, topografa, hidrologa, hidrogeologa, batimetra, geologa, otros estudios
especializados que sean necesarios o estn normados.
Informacin secundaria (indispensable precisar la fuente, documento, autor y la fecha de publicacin):
Censos poblacionales y de vivienda, encuesta nacional de hogares, estudios especficos realizados,
etc.
Documentacin de proveedores (catlogos), documentos de trabajo, revistas tcnicas, informes
tcnicos, libros tcnicos especializados nacionales o internacionales.
Planes nacionales, sectoriales, regionales y locales.
Normas nacionales, sectoriales.
Material fotogrfico debe mostrar las principales caractersticas del rea de estudio, los recursos con que
cuenta la unidad productora (infraestructura y equipamiento existente) y su estado, la situacin de la
poblacin afectada con el problema, los factores de riesgos (peligro, exposicin y vulnerabilidad), entre
otros.
La informacin a recolectar puede ser cuantitiva y/o cualitativa: en el primer caso, se refiere a aquella en
que se encuentran datos numricos, y en el segundo, la informacin muestra una cualidad o un atributo.
Diagnstico
Los ejes de anlisis que debemos tener en cuenta:
Diagnstico
1) rea de Estudio y rea de Influencia
rea de estudio, pueden ser parte (rea o zona) o toda la
jurisdiccin
de
una
localidad,
distrito/provincia/regin/mancomunidad.
Se analizarn las caractersticas fsicas, econmicas,
demogrficas, accesibilidad, mbito (urbana o rural),
geogrficas, entre otros, que influirn en el diseo tcnico del
proyecto (localizacin, tamao, tecnologa), en la demanda o en
los costos.
Para ello resulta pertinente desarrollar o consultar un mapa del
delito o de criminalidad del rea de estudio.
Diagnstico
ContarconunMAPADELDELITOidentificandoloszonasosectoresafectadosporelproblema.
MAPADELDELITODELIMACERCADO
Ejemplo
Fuente:GerenciadeSeguridadCiudadanaMML
Diagnstico
El Mapa de Delitos permite:
453
VIOLACIONDELIBERTADSEXUAL
BREA
VIOLACIONDEDOMICILIO
VIOLACIONDELAINTIMIDAD
CARABAYLLO
T.I.D
DenunciasporComisindeDelitos
enelDistrito..
95
CHORRILLOS
VIOLACIONLIBERTADPERSONAL
CIENEGUILLA
DELITOC/ESTADOCIVIL
MATRIMONIOILEGAL
OMISION,ASISTENCIAFAMILIAR
ATENTADOSC/PATRIAPOTESTAD
COMAS
23
OTROS(1)
ABORTOS
1,435
LESIONES
50
HOMICIDIO
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
DELITOS AGRAVADOS
PANDILLAJE PERNICIOSO
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
GENOCIDIO O TORTURAS
DESAPARICION FORZADA
OTROS (9)
TERRORISMO
OTROS (8)
MICROCOM. DE DROGAS
OTROS (7)
OTROS (6)
CONTRABANDO
OTROS (5)
OTROS (4)
FRAUDE EN LA ADMINISTRACION
APROPIACION ILICITA
ABIGEATO
ROBO
CONTRA EL PATRIMONIO
HURTO
OTROS (3)
PROXENITISMO
86
VIOLACION DE DOMICILIO
PROXENITISMO
ANCON
EL AGUSTINO
VIOLACION DE LA INTIMIDAD
OFENSAPUDORPUBLICO
CHACLACAYO
MATRIMONIO ILEGAL
CONTRA LA LIBERTAD
16
OTROS(3)
OTROS (1)
LESIONES
ABORTO
TOTA
L
HOMICIDIO
DISTRITOS (LIMA
METROPOLITANA)
CONTRA
LA VIDA, EL CONTRA LA
FAMILIA
CUERPO Y
LA SALUD
DENUNCIASPORCOMISIONDEDELITOSREGISTRADOSPORLAPNPSEGNSUS
DIVISIONESPOLICIALES
Diagnstico
2) Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana
Identificar las restricciones que estn impidiendo la provisin actual de los
servicios de seguridad ciudadana, en la cantidad demandada y con los
estndares de calidad y eficiencia establecidos; para ello se analizar la situacin
actual de todos los factores productivos que intervienen de forma articulada e
integral en la prestacin de dicho servicio.
Diagnstico
2) Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana
Equipos: vinculados con sistemas de
comunicacin (radios porttiles-fijos,
centrales,
silbatos,
alarmas),
con
sistemas de informacin integrado
(software, hardware, GPS), con sistemas
de video vigilancia (cmaras, central de
monitoreo), entre otros.
Unidades
mviles
para
la
vigilancia: motorizados (automvil,
motocicleta, cuatrimotor, lanchas o
similares) y no motorizados (bicicleta,
animales), entre otros.
Diagnstico
2) Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana
Personal:
se
evaluar
la
disponibilidad
y
competencias (conocimientos, destrezas y valores) de
serenos, personal especializado, administrativos,
juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros.
Diagnstico
EvaluarlosfactoresdeproduccindelservicioimplicasuAnlisisIntegral
Mediosde
Vigilancia
Infraestructura
Estructura
organizacional
CONCEPTODE
INTEGRALIDAD
Sistemasde
informacin
Procesos
Recursos
humanos
Diagnstico
Resulta pertinente evaluar: i) las
posibilidades de la optimizacin de los
factores productivos a fin de determinar las
necesidades de recursos a ser considerados
en el PIP y, ii) los riesgos de desastres para
los factores productivos que existen. Por
ejemplo, el riesgo de los sistemas de
comunicaciones o video vigilancia frente a la
ocurrencia de tormentas elctricas.
Diagnstico
3) LOS INVOLUCRADOS
Se deber identificar y evaluar:
Los grupos sociales y Entidades que apoyarn y participarn en el ciclo del proyecto
(preinversin, inversin y postinversin), entre los cuales se pueden identificar a la
Polica Nacional del Per, la Secretaria Tcnica de la CONASEC, los Comits de
Seguridad Ciudadana, los Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales, la ciudadana
organizada representada por las Juntas Vecinales, Rondas Urbanas, Campesinas, o
similares.
La Poblacin Afectada por el problema, a partir de la informacin primaria
complementada con informacin secundaria, sobre variables como:
CONCEPTODE
ARTICULACIN
La victimizacin personal o familiar,
La frecuencia de victimizacin por tipo de delito y/o falta,
Caractersticas de la poblacin afectada (por ejemplo, si es poblacin residente del
mbito de influencia o poblacin flotante (visitante por trabajo, turismo, etc.),
Zona o lugar de ocurrencia de hechos delictivos,
Su percepcin sobre la inseguridad, entre otros dentro del rea de influencia.
Diagnstico
3) LOS INVOLUCRADOS
Sobre la base de las variables identificadas se elaboraran los indicadores y
evidencias que sustenten: (i) el planteamiento del problema central; (ii) el
anlisis de la demanda (iii) la definicin de estrategias para la provisin de los
servicios de seguridad ciudadana.
En todos los grupos identificados, se analizar sus percepciones sobre el
problema, sus expectativas e intereses para resolver de manera articulada
dicho problema. Sobre esta base se construir la Matriz resumen de
Involucrados.
Sobre la poblacin afectada, nfasis en la ocurrencia de DELITOS Y FALTAS.
Ha sido vctima de algn delito?
Nmero de veces que ha sido vctima?
De qu tipo de delitos ha sido vctima?
..
Ejemplo:
Piura
2006
Cajamarca
2007
La Libertad
Lambayeque
2008
Ancash
2009
Arequipa
2010
Callao
2011
Ica
Junin
2012
San Martn
Fuente:INEIyMinisteriodelInterior(MININTER) DireccindeGestinenTecnologadelaInformacinyComunicaciones.
Ejemplo:
Fuente:EncuestaNacionalUrbana CiudadNuestra
PERCEPCIN DE INSEGURIDAD
Fuente:EncuestaNacionalUrbana CiudadNuestra
Ejemplo:
Ejemplo:
Fuente:EncuestaNacionalUrbana CiudadNuestra
rboldeProblemas
Efecto Final
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Deficiente
Poblacin
Serviciodel
de Distrito
Seguridad
xxxCiudadana
no accedepara
a
la
los servicios
Poblacindedel
Seguridad
Distrito XXX
Ciudadana
Causa Directa
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Directa
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Lascausasyefectosdebernrespaldarseconevidenciasconcretas
Ejm:Kmde
vas
patrullados
Indicadores
cuantificados
Causa1
Causa2
Ejm.:
opininde
expertos
Indicadores
cualitativos
DIAGNSTICO
Causa3
IDENTIFICACINdecausas
PoblacindelDistritoXXXno
accedealServiciode
SeguridadCiudadana
PoblacindelDistritoXXX
accedealServiciode
SeguridadCiudadana
DeficienteServiciode
SeguridadCiudadanaparala
PoblacindelDistritoXXX
AdecuadoServiciode
SeguridadCiudadanaparala
PoblacindelDistritoXXX
Anlisistcnico
delas
alternativas.
Determinacin
delabrecha
oferta
demanda
Definicindel
horizontede
evaluacin
delproyecto.
Anlisisdela
demanda.
Anlisisdelaoferta.
Determinacindela
brecha.
Aspectostcnicos.
Metasde
productos.
Requerimientode
recursos.
Costosa
preciosde
mercado
Costosde
inversin.
Costosde
reposicin.
Costosde
operaciny
mantenimiento.
Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin comprender la fase de inversin y la fase postinversin.
Ejemplos
Anlisis de la Demanda
El anlisis de la demanda se deber:
identificar y cuantificar la poblacin demandante potencial y efectiva (actual y futura) a partir de la
informacin proveniente del diagnstico de los involucrados, referida a la poblacin afectada por el
problema
Estimar la demanda de servicios (actual y futura) de seguridad ciudadana bajo el supuesto que
cada demandante requiere un servicio de seguridad; es decir, la demanda por el servicio, en
trminos cuantitativos, ser igual a la poblacin demandante efectiva. Se sustentar los
parmetros y supuestos utilizados para las proyecciones de la poblacin demandante.
Cabe precisar, que como el servicio de seguridad ciudadana
est orientado a la prevencin de la violencia y el delito, la
poblacin demandante efectiva ser igual a la poblacin
demandante potencial y esta, a su vez, a la poblacin del rea
de influencia. El supuesto que se asume es que, toda la
poblacin del rea de influencia (afectada por el problema)
requiere de los servicios de Seguridad Ciudadana y que en
todos los casos los demandar efectivamente.
POBLACIN DEMANDANTE
EjemploenotrastipologasdePIP
EnPIPdeSeguridadCiudadana
Poblacin del
rea de Influencia
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin
demandante
efectiva
Anlisis de la Oferta
Para el anlisis de la oferta, se deber:
Determinar la oferta existente y, de ser el caso, la oferta optimizada en funcin de las
capacidades de los factores de produccin existentes, a partir de la informacin
proveniente del diagnstico de la UP .
Efectuar las proyecciones de oferta en la situacin sin proyecto u optimizada,
sustentando los parmetros y supuestos utilizados.
La oferta se estimar en trminos de cobertura del servicio que cumple con los estndares
tcnicos y se expresar en poblacin demandante a la que puede brindar los servicios.
Por ejemplo, la capacidad del medio de vigilancia del Patrullaje Motorizado que brinda
servicios de seguridad, se puede obtener en funcin a la distancia promedio recorrida
en kilmetros por dichas unidades de vigilancia en un da, teniendo en cuenta la
configuracin urbana. Sobre esta base, se estimar la poblacin que se puede dar
cobertura con el desplazamiento de dicho medido.
Anlisis de la Oferta
Considerando el Factor Productivo Unidad Mvil para Vigilancia se estima su
Capacidad de Vigilancia
ServiciosdeSeguridadCiudadana
BRECHA
2011
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
DEMANDADESERVICIOSDESC
OFERTAOPTIMIZADADESERVICIOSDESC
BRECHADESERVICIOSDESC
362,797
379,075
Sedeber
teneren
cuentalo
siguiente
UNIDAD DE
VIGILANCIA ( UV)
1.00
0.80
0.40
0.45
DIMENSIONAMIENTO
2011
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
DEMANDADESERVICIOSDESC
958,824
OFERTAOPTIMIZADADESERVICIOSDESC
305,097
318,486
332,542
347,300
362,797
379,075
A BRECHADESERVICIOSDESC
653,727
682,416
712,532
744,154
777,360
812,238
B CapacidadMaximadeCoberturadePoblacinxRP
58,800
58,800
58,800
58,800
58,800
58,800
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
17
C=A/B NCVP=RadioPatrulla(8horas)
E=D/0.8
VehculodeSerenazgoconPersonalPolicial
UNIDAD DE
VIGILANCIA ( UV)
1.00
0.80
0.40
0.45
DIMENSIONAMIENTO
DEMANDADESERVICIOSDESC
2011
958,824
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
SC
OFERTAOPTIMIZADADESERVICIOSDESC
305,097
318,486
332,542
347,300
362,797
379,075
A BRECHADESERVICIOSDESC
653,727
682,416
712,532
744,154
777,360
812,238
B CapacidadMaximadeCoberturadePoblacinxRP
58,800
58,800
58,800
58,800
58,800
58,800
11
12
12
13
13
14
25
26
27
28
29
31
C=A/B NCVP=RadioPatrulla(8horas)
E=D/0.45 PuestosdeAuxiliodelSerenazgo
SOSTENIBILIDAD
TANGIBLES:
Infraestructura y mobiliario: para casetas de vigilancia, puestos de auxilio rpido (fijo
mvil), puestos de respuesta inmediata, central de monitoreo, observatorio del crimen,
rea de serenazgo.
Equipamiento: vinculados con sistemas de comunicacin (radios porttilesfijos, centrales,
silbatos, alarmas), con sistemas de informacin integrado (software, hardware, GPS), con
sistemas de videovigilancia (cmaras, central de monitoreo), entre otros.
Unidades mviles para la vigilancia: motorizados (automvil, motocicleta, cuatrimotor,
lanchas o similares) y no motorizados (bicicleta, animales), entre otros.
Materiales y accesorios de seguridad: esposas, chalecos antibalas, garrotes, guantes,
botas, uniformes, cascos, entre otros.
INTANGIBLES:
Entrenamiento y capacitacin del personal: serenos, personal especializado,
administrativos, juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros.
Capacidades de gestin institucional en materia de Seguridad Ciudadana, teniendo en
cuenta: i) la estructura organizacional, ii) los procesos y procedimientos para brindar el
servicio de seguridad ciudadana, iii) requerimientos de induccin, difusin y sensibilizacin
en materia de seguridad ciudadana durante la fase de inversin del PIP.
ARTICULADO
INTEGRALiDAD
Inversin
Costos
reposicin
O&M
Sin proyecto
Con proyecto
Considerar costos de gestin del PIP, mitigacin de impactos ambientales, reduccin de riesgos, etc.
Estructura?
Recursos
Actividades
Tipo
Unidad
Ao
C.U.
Cant.
Total
2012
2013
2014
COMPONENTES
1
Componente 1
$110,000
$38,000
$58,000
$14,000
1.1 Activiad A1
Consultora x
Mes-Consultor Sr
$2,000
$48,000
$24,000
$24,000
$0
1.2 Activiad A2
Firma
Global
$10,000
$20,000
$0
$20,000
$0
Consultora x
Mes-Consultor Jr
$1,000
36
$36,000
$12,000
$12,000
$12,000
Global
Global
$6,000
$6,000
$2,000
$2,000
$2,000
$362,000
$132,000
$128,000
$102,000
$288,000
$96,000
$96,000
$96,000
1.3 Actividad A3
1.4 Otros gastos generales e imprevistos
2
Componente 2
2.1 Actividad B1
Grupos
2.2 Actividad B2
Eventos
Participantes
2.3 Actividad B3
Firma
Mes-Consultor
2.4 Actividad B4
Firma
Global
Consultora x
Mes-Consultor
Firma
m2 construido
3.3 Actividad C3
Firma
Equpos
4.1 Coordinador
Consultora x
Mes-Consultor
Consultora x
Mes-Consultor
$8,000
36
$500
80
$40,000
$20,000
$20,000
$0
$5,000
$10,000
$10,000
$0
$0
$4,000
$24,000
$6,000
$12,000
$6,000
$600,000
$308,000
$268,000
$24,000
$2,000
36
$72,000
$24,000
$24,000
$24,000
$600
680
$408,000
$204,000
$204,000
$0
$1,200
100
$120,000
$80,000
$40,000
$0
$273,600
$91,200
$91,200
$91,200
$3,000
36
$108,000
$36,000
$36,000
$36,000
$1,500
36
$108,000
$36,000
$36,000
$36,000
$1,200
Componente 3
3.1 Actividad C1
Asistencia - mes
Componente 4
Viajes
Global-viaje
$300
12
$3,600
$1,200
$1,200
Global
Global x mes
$500
36
$18,000
$6,000
$6,000
$6,000
Global
Global mensual
$1,000
36
$36,000
$12,000
$12,000
$12,000
$1,345,600
$569,200
$545,200
$231,200
Gestindel
Proyecto
EvaluacinSocial
Beneficiossociales.
Costossociales.
Indicadoresde
rentabilidad.
Anlisisde
sensibilidad.
.
Impacto
Anlisisde Ambiental Fasede
ejecucin.
Sostenibilidad
Fasede
Costosde
Evaluacin
postinversin.
inversin.
Privada
Financiamient
Costosde
Aspectos
o
reposicin.
tcnicos.
Costosde
Metasde
operaciny
productos.
mantenimient
Requerimiento o.
derecursos.
Matrizde
Marco
Lgico
Beneficios Sociales
BENEFICIOS SOCIALES
Costos Evitados
Por ejemplo, para una persona que fue vctima del robo de su documento
de identidad (DNI), los costos incurridos producto de la ocurrencia del delito
ser: i) el costo incurrido por contar con el duplicado del DNI
Valor social del tiempo : considerado el tiempo que demora realizar los
trmite s para obtener el duplicado del DNI.
Distrito3
46.2%
Distrito2
41.6%
PROMEDIO
41.2%
Distrito1
0.0%
OTROS(4)
0%
DAOSSIMPLESYAGRAVADOS
0%
FRAUDEENLAADMINISTRACION
0%
35.9%
20.0%
40.0%
60.0%
1%
ESTAFASYOTRASDEFRAUDACIONES
1%
APROPIACIONILICITA
ABIGEATO
0%
ROBO
22%
HURTO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Perodo0
+de1ao
S/.
OyM
I
TSD=9%
EVALUACIN SOCIAL
Frmula
AO0
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
DEMANDADESERVICIOSDESC
958,824
1,000,902
1,045,074
1,091,453
1,140,158
1,191,314
41.2%
Victimizacin
395,036
412,372
430,571
449,679
469,745
490,821
75.0%
TipodeDelitoRobo
296,277
309,279
322,928
337,259
352,309
368,116
ManifiestanRoboBilleteraoCartera
127,399
132,990
138,859
145,021
151,493
158,290
43%
BENEFICIOS
DNIxDuplicado
TiempoDedicadoenTrmiteparaDNI
ValorSocialdeTiempo(PrpositoLaboral
segnAnexoSNIP10)
B1
BeneficiosporEvitarCostosenDNI
B2
BeneficiosporEvitarCostosdeTiempo
BEF=B1+B2
INV
O&M
1
S/.6.44
hora
porhora
BENEFICIOS
S/.894,252.23
S/.933,937.70
S/.975,613.25 S/.1,019,386.54
COSTOSDEINVERSIN(PS)
COSTOSDEOPERACINYMANTENIMIENTO(PS)
BEFINVO&M BENEFICIOSNETOS
VANB
TIR
S/.10.00
S/.1,024,654.29
16%
S/.5,347,900.00
S/.500,000.00
S/.642,000.00
S/.642,000.00
S/.642,000.00
S/.642,000.00
S/.642,000.00
Anlisis de Sostenibilidad
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera
ininterrumpida a lo largo de su vida til, se analizan las siguientes variables:
Capacidad de financiar los costos de operacin y mantenimiento, por lo
que resulta necesario estimar la tasa del arbitrio por el servicio de
seguridad ciudadana, en la situacin con proyecto.
Disposicin y capacidad de pago de los usuarios.
CONCEPTODE
SOSTENIBILIDAD
2012
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
653,727
682,416
712,532
744,154
777,360
812,238
Arbtrio
S/.0.6
INGRESOS
CostosdeOperacin
CostosdeMantenimiento
VAN(tsd=9%)
TIR
S/.442,544
S/.400,000
S/.80,000
FlujoNeto S/.37,456
($0.00)
9%
IMPACTO AMBIENTAL
Considerar lo dispuesto en la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP ,
aprobada por RM 052-2012-MINAM.
GESTIN DEL PROYECTO
Para la fase de Inversin: Plantear la organizacin que se adoptar, especificar la UE y rgano
Tcnico designado que coordinar toda la ejecucin de todos los componentes, detallar
programacin de actividades, sealar la modalidad de ejecucin del PIP y condiciones previas
para garantizar el inicio del proyecto.
definir los recursos y estructura e instrumentos que se requieren para la adecuada gestin de la
UP y precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin.
MatrizdeMarcoLgico
Finltimo
Resumen de
Objetivos
F.Indirecto
F.Indirecto
F.Indirecto
FinesDirectos
F.Indirecto
FinesDirectos
PROPSITO:
Impacto directo a
lograr
como
resultado del uso
de
los
componentes.
ObjetivoCentral
Mediode1 Nivel
FIN:
Beneficios
esperados
Mediode1 Nivel
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
COMPONENTE:
Obras, resultantes
del proyecto.
ACTIVIDADES:
Tareas a cumplir
para completar los
componentes.
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
Anexos
fblas@mef.gob.pe