Manual de Politica e Procedimentos de Seg

GERNCIA DE SADE E SEGURANA E
RECURSOS HUMANOS
rea: Departamento de Sade e
Segurana do Trabalho
Modelo: SGSST-NORMAS GERAIS DE

SEGURANA DO TRABALHO
Data:
01.10.2014
Reviso: 00
Verso: 01
OBJETIVOS E METAS EM SMS
Rev.
Data
Data
01.11.14
Descrio da reviso
Elaborado
Verificado
Superviso SST
Elaborado
Aprovao
Gerncia
Verificado
Aprovado
Aprovao
Diretoria

RECURSOS HUMANOS

Data:
01.10.2014
Reviso: 00
Verso: 01
1. OBJETIVOS DA SEGURANA, SADE E MEIO AMBIENTE
1. Atender os requisitos legais visando preservao da sade e integridade fsica

dos trabalhadores.
2. Identificar e gerenciar os riscos e perigos nos ambientes de trabalho e atuar de
forma preventiva.
3. Promover um ambiente de trabalho saudvel.
4. Procurar a melhoria continua da eficincia dos sistemas, procedimentos e
programas da segurana do trabalho e sade ocupacional.
5. O foco em SMS a Perda Zero.
3. DEPARTAMENTO DE SADE E SEGURANA DO TRABALHO

Setor responsvel pelo planejamento, execuo e controle da Sade e Segurana
do Trabalho, monitoramento da Medicina do Trabalho, do Programa de Riscos
Ambientais, da aplicao das Normas Gerais de Segurana do Trabalho, bem como
fiscalizar e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras, Leis, Decretos, Instrues
Normativas e Portarias emitidos pelo MTE.
4. COMPETNCIAS DO DEPARTAMENTO DE SADE E SEGURANA DO TRABALHO

As competncias do Departamento de Sade e Segurana do Trabalho so:
1. Realizar treinamento de segurana introdutrio repassando os procedimentos

das Normas Gerais de Segurana do Trabalho aos novos colaboradores;
2. Ministrar todos os treinamentos legais exigidos a cada cargo na empresa e
outros que se fizerem necessrios;
3. Fiscalizar toda documentao inicial e seqente relacionada com o
Departamento de Sade e Segurana do Trabalho;
4. Fiscalizar e liberar mquinas e equipamentos mveis, semimveis e
estacionrios na parte que couber ao Departamento de Segurana do
Trabalho;

RECURSOS HUMANOS

Data:
01.10.2014
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Verso: 01
5. Fiscalizar e fazer cumprir, diariamente, todas as "Normas Gerais de Segurana

do Trabalho" da empresa;
6. Notificar e / ou interditar atividades no ptio / campo / rea de trabalho que
apresentarem no- conformidades ou risco iminente ou potencial de
ocorrncia de acidentes;
7. Realizar reunio diria (DDS) ou semanal (DSS) de segurana;
8. Fiscalizar e fazer cumprir as NR's / MTE e legislao complementar vigente,
assim como suas possveis alteraes, emendas e modificaes;
9. Elaborar, estabelecer e acompanhar programas preventivos e / ou corretivos,
projetos e procedimentos de melhorias de Sade e Segurana do Trabalho;
10. Em conjunto com a diretoria da empresa, planejar e implantar a poltica de
Sade e Segurana do Trabalho da empresa;
11. Desenvolver aes educativas, recursos didticos, materiais, mtodos e
tcnicas de difuso das informaes e de conscientizao na rea da Sade
e Segurana do Trabalho;
12. Auditar, acompanhar e avaliar todas as aes implementadas na rea de
Sade e Segurana do Trabalho, propondo alteraes, caso julgue necessrio;
13. Realizar anlise de adequao contratual de fechamento de obras, o qual
consiste no conhecimento e anlise das clusulas ou anexos contratuais
especficos de SST que definam as responsabilidades da empresa e as
instrues de segurana que devem ser seguidas. Ainda incluem-se o
conhecimento e anlise dos EPI's, exames de sade complementares e
documentos especficos de SST exigidos pela obra;
14. Realizar visitas em obras / frentes de trabalho / canteiro de obras ou
estabelecimento da empresa para supervisionar o cumprimento das "Normas
Gerais de Segurana do Trabalho" e condies adequadas de trabalho;
15. Participar de reunio de segurana introdutrio e desenvolvimento de
trabalho, assim como outras que se fizerem necessrias nas empresas
contratantes e contratadas.

RECURSOS HUMANOS

Data:
01.10.2014
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Verso: 01
5. POLITICA DE SEGURANA DA EMPRESA

1. Identificar e gerenciar riscos, associados s suas atividades, processos,
instalaes, produtos ou servios.
2. Promover a conscientizao, desenvolvendo e capacitando todos os
colaboradores sobre suas obrigaes e deveres individuais e coletivos,
atuando preventivamente no gerenciamento dos riscos Sade e
Segurana das pessoas e da integridade das instalaes.
3. Atender a todos os requisitos legais aplicveis, normas de qualidade, de meio
ambiente, da sade e segurana ocupacional, melhorando continuamente os
procedimentos e programas da segurana do trabalho e sade ocupacional,
meio ambiente e no desenvolvimento das pessoas.
4. Contribuir positivamente e proativamente na evoluo de desempenho em
Sade e Segurana e estar comprometida com a melhoria contnua da
eficincia dos sistemas, procedimentos e programas da Segurana do
Trabalho e Sade Ocupacional.
5. Entender e gerenciar de forma preventiva o risco sade e a presena de
doenas endmicas que impactem os nossos empregados, contratados e
familiares nas comunidades onde a K&L atua.
6. Promover ambiente de trabalho saudvel considerando
relacionadas ao ambiente fsico e psicossocial de trabalho.
as
questes
7. Promover a conscientizao, desenvolvendo e capacitando todos os

colaboradores sobre suas obrigaes e deveres individuais e coletivos,
tornando-os aptos para a realizao das suas atividades de forma saudvel e
segura. Sade e segurana responsabilidade de todos.
8. Manter aes eficientes de divulgao e difuso das informaes sobre Meio

Ambiente, Sade e Segurana do trabalho para todos os colaboradores.

RECURSOS HUMANOS

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Data:
01.10.2014
Verso: 01
5.1. PLANEJAMENTO ESTRATGICO DE CUMPRIMENTO DA POLTICA DE SEGURANA

1. Identificar e gerenciar riscos, associados s suas atividades, processos, instalaes, produtos ou servios.
AES
Confeccionar o Programa de
Gerenciamento de Risco
para a contrato.
META
PRAZO/RECORRNCIA
PRAZO/RECORRNCIA
RESPONSVEL
EVIDENCIA
Apresentar PGR antes do

inicio do contrato.
Anual.
Avaliao Trimestral.
Monitorar mudana no layout,
rea ou processo de
trabalho. (Item 3.1.8 do PGR)
SESMT
PGR com ART.
SESMT
Planilhas de Antecipao,
Reconhecimento e Avaliao
Qualitativa dos Riscos.
SESMT
Planilhas de APR-HO.
SESMT
Verificar Medida.
Ficha de Controle de EPI.
Certificado ou Lista de
presena de treinamento.
Cpia dos Programas
pedido. Atestado de Sade
Ocupacional.
Encarregado. Supervisor.
SESMT. Responsvel pela
atividade.
Documento APR assinado.
Confeccionar as Planilhas de Apresentar as Planilhas de

Anual.
Antecipao,
Antecipao,
Avaliao Trimestral.
Reconhecimento e Avaliao Reconhecimento e Avaliao
Qualitativa dos Riscos
rea ou processo de
Ambientais para todas as
Ambientais anexadas ao
funes.
PGR.
Anual.
Apresentar APR-HO aps
Confeccionar o APR-HO para
inicio do contrato conforme
todas as funes
rea ou processo de
cronograma do PGR.
Definir medidas de controle
Cumprir todas as Medidas
para os riscos reconhecidos
de Controle pedidas nas
nas Planilhas de
Planilhas de Antecipao,
Antecipao,
Anual.
Ambientais.
Ambientais.
APR deve ser confeccionada
Confeccionar APR antes do
antes do inicio das
Dirio.
inicio das atividades.
atividades e assinada por
todos os envolvidos.

RECURSOS HUMANOS
Confeccionar PT/PTE antes

do inicio das atividades de
risco critico e alta
complexidade.

Confeccionar e liberar
PT/PTE para iniciar
atividades de risco critico e
alta complexidade.
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Data:
01.10.2014
Sob demanda.
Verso: 01
Emitente, executante e
executante credenciado.
PT/PTE assinadas liberadas

e baixadas pelo emitente,
executante e executante
credenciado.
2. Promover a conscientizao, desenvolvendo e capacitando todos os colaboradores sobre suas obrigaes e deveres
individuais e coletivos, atuando preventivamente no gerenciamento dos riscos Sade e Segurana das pessoas e da
integridade das instalaes.
AES
META
PRAZO/RECORRNCIA
RESPONSVEL
EVIDENCIA
Emitir Ordem de Servio.
Emitir Ordem de Servio

para todas as funes.
Na admisso. Exposio do
trabalhador a novo risco ou
alterao do risco a que
estava inicialmente exposto.
SESMT
OS assinadas.
Realizar Treinamento de
Confeco de APR.
Confeco de PT/PTE.
Treinar todos os
trabalhadores.
Treinar todos os
trabalhadores.
Treinar todos os
trabalhadores.
Treinar todos os
trabalhadores.
SESMT. Encarregado.
Supervisor. CIPAMIN.
Trabalhador.
presena.
presena.
Realizar DDS
Realizar Treinamento
Introdutrio de Segurana
Na admisso.
Na admisso.
Dirio para todos os

trabalhadores.
No decorrer da obra.
Treinar todos os
trabalhadores.
SESMT
Lista de presena.
presena.
3. Atender a todos os requisitos legais aplicveis, normas de qualidade, de meio ambiente, da sade e segurana
ocupacional, melhorando continuamente os procedimentos e programas da segurana do trabalho e sade ocupacional,
meio ambiente e no desenvolvimento das pessoas.
AES
Realizar inspees gerais
nas pessoas, ferramentas,
equipamentos e instalaes.
Registrar as No
META
PRAZO/RECORRNCIA
Inspecionar o atendimento
aos requisitos legais.
Mensal
Tratar 100% das No
Mensal.
RESPONSVEL
SESMT. Encarregado.
Trabalhador.
SESMT. Encarregado.
EVIDENCIA
Formulrio de Inspeo.
Formulrio de Registro de

RECURSOS HUMANOS
Conformidades observadas
com as propostas de aes
corretivas (Plano de Ao).
Registrar as Oportunidades
de Melhorias com as
propostas de melhorias
(Plano de Ao).
Aplicar e Manter Check List
Pr Operacional para as
ferramentas e mquinas.
Aplicar e Manter Check List
Pr Operacional para os
equipamentos de trabalho
em altura.

Conformidades
Propor uma Oportunidade

de Melhoria afim de manter
a melhoria continua dos
processos e procedimentos.
100% das mquinas e
ferramentas. Registrar e
Tratar as No
Conformidades.
100% dos equipamentos.
Registrar e Tratar as No
Conformidades.
Reviso: 00
Data:
01.10.2014
Verso: 01
Supervisor.
No Conformidade.
Semanal. (OM nos processos,

equipamentos, ferramentas,
procedimentos ou
instalaes)
SESMT. Encarregado.
Trabalhador.
Formulrio de Registro de
Oportunidade de Melhoria.
Dirio, Semanal ou Mensal.

Verificar equipamento.
Tcnico. Engenheiros.
Operador. SESMT.
Encarregado. Supervisor.
Formulrio de Check List e

No Conformidade.
Dirio.
Todos os trabalhadores que

executam atividades em
altura.
Formulrio de Check List e

No Conformidade.
4. Contribuir positivamente e proativamente na evoluo de desempenho em Sade e Segurana e estar comprometida com
a melhoria contnua da eficincia dos sistemas, procedimentos e programas da Segurana do Trabalho e Sade Ocupacional.
AES
Realizar Dialogo
Comportamental
Registro de Condio
Insegura
Realizar DDS
Manter controle estatstico
dos indicadores ativos e
reativos.
META
PRAZO/RECORRNCIA
RESPONSVEL
EVIDENCIA
Semanal.
SESMT
Registro do DC nos cartes

de dialogo.
Semanal.
Todos os trabalhadores.
Registro de REC.
Dirio para todos os

trabalhadores.
SESMT. Encarregado.
Trabalhador.
Lista de presena.
Monitorar variveis nos

dados da empresa.
Mensal
SESMT. Encarregado.
Supervisor.
Registro Estatstico.
Sempre que identificar

desvio comportamental.
Sempre que for verificado
uma condio insegura.
Registrar e Tratar as No
Conformidades.

RECURSOS HUMANOS

Reviso: 00
Data:
01.10.2014
Verso: 01
5.Entender e gerenciar de forma preventiva o risco sade e a presena de doenas endmicas que impactem os nossos
empregados, contratados e familiares nas comunidades onde a K&L atua.
AES
META
Confeccionar o Programa de
Controle Mdico de Sade
Ocupacional.
Apresentar PCMSO antes do

inicio do contrato.
Realizar exames mdicos e

confeccionar o ASO
conforme PCMSO
Manter o ASO atualizado
Realizar exames
complementares conforme
funo.
Ministrar Palestras
Educativas Preventivas a
Sade
Confeccionar Programa de
Conservao Auditiva - PCA
Desenvolver aes
educativas contra doenas
endmicas
Desenvolver aes
educativas contra prticas
de risco a sade, como
tabagismo, obesidade,
alcoolismo, etc.
Exigncia de Esquema de
Vacinao dos
trabalhadores conforme
consta no PCMSO
PRAZO/RECORRNCIA
RESPONSVEL
EVIDENCIA
SESMT
Programa PCMSO
assassinado pelo Mdico do
Trabalho.
SESMT
ASO
SESMT
ASO
SESMT
ASO
Todos os trabalhadores
Aos trabalhadores expostos
a riscos que exigem
monitoramente biolgico
Anual. Articular com

alteraes no
reconhecimento de risco do
PGR.
Antes da data de admisso,
demisso e antes do
vencimento dos exames.
At a data de vencimento
Anual ou semestral. Conforme
critrio mdico. Verificar
PCMSO.
Anual
SESMT
Lista de Presena
Incluir e monitorar todas as

funes no programa.
Anual
SESMT
Programa PCA assassinado

pelo Mdico do Trabalho.
Semestral. Conforme
demanda do Ministrio da
Sade.
SESMT
Lista de Presena
Semestral. Conforme
Sade.
SESMT
Lista de Presena
Conforme Vacina
SESMT. Ministrio da
Sade.
Carteira de Vacinao.

RECURSOS HUMANOS

Reviso: 00
Data:
01.10.2014
Verso: 01
6. Promover ambiente de trabalho saudvel considerando as questes relacionadas ao ambiente fsico e psicossocial de
trabalho.
AES
Desenvolver aes
educativas contra prticas
de risco a sade, como
tabagismo, obesidade,
alcoolismo, etc.
Ministrar Palestras
Educativas Preventivas a
Sade Tendo Foco os
Aspectos de Estresse
Psicolgico e Ergonmico
no Trabalho
Realizar Inspees Visando
os Aspectos de Mobilirio,
Organizao e Limpeza do
Ambiente
META
PRAZO/RECORRNCIA
RESPONSVEL
EVIDENCIA
Semestral. Conforme
Sade.
SESMT
Lista de Presena
Anual
SESMT
Lista de Presena
Dirio para todos os

trabalhadores.
SESMT. Encarregado.
Trabalhador.
Lista de presena.
7. Promover a conscientizao, desenvolvendo e capacitando todos os colaboradores sobre suas obrigaes e deveres
individuais e coletivos, tornando-os aptos para a realizao das suas atividades de forma saudvel e segura. Sade e
segurana responsabilidade de todos.
AES
PRAZO/RECORRNCIA
RESPONSVEL
RESPONSVEL
EVIDENCIA
Dirio para todos os

trabalhadores.
SESMT. Encarregado.
Trabalhador.
Lista de presena.
Emitir Ordem de Servio.
Emitir Ordem de Servio

para todas as funes.
SESMT
OS assinadas.
Campanhas Educativas
Semestral.
SESMT. Encarregado.
Lista de Presena
Realizar DDS
META

RECURSOS HUMANOS
Realizar Treinamento nos

Requisitos de Atividades
Criticas - RAC
Ambientao na localidade
de trabalho.
Uso de Ferramentas
Manuais
Especifico na funo com
durao de 40 horas.
Permanecer sob orientao
em servio durante 45 dias.
Realizar treinamento
especficos em mquinas e
equipamentos

Reviso: 00
Data:
01.10.2014
Verso: 01
Treinar todos os
trabalhadores mapeados.
Conforme RAC.
SESMT
Presena.
Treinar todos os
trabalhadores.
Trienal.
SESMT
Presena.
Anual.
SESMT. Encarregado.
Presena.
Na admisso.
SESMT
Presena.
Na admisso.
SESMT
Presena.
Anual. Verificar equipamento.
SESMT. Encarregado.
Presena.
Treinar todos os
trabalhadores que
trabalham com ferramentas
manuais
Treinar todos os
trabalhadores conforme NR
22 no item 22.35.1.3
Treinar todos os
trabalhadores conforme NR
22 no item 22.35.1.4
Treinar todos os
trabalhadores que
trabalham com mquinas e
ferramentas
8. Manter aes eficientes de divulgao e difuso das informaes sobre Meio Ambiente, Sade e Segurana do trabalho
para todos os colaboradores.
AES
Realizar DDS
Reunies da CIPAMIN
Manter Mural
META
PRAZO/RECORRNCIA
RESPONSVEL
EVIDENCIA
Dirio para todos os

trabalhadores.
SESMT. Encarregado.
Trabalhador.
Lista de presena.
Mensal
SESMT. CIPAMIN.
ATA. Lista de presena.
Dirio. Mensal.
SESMT. CIPAMIN.
Fotos.
Divulgar amplamente as
informaes de segurana
do trabalho.

RECURSOS HUMANOS

Data:
01.10.2014
Reviso: 00
Verso: 01
do trabalho.
Reunio Gerencial de
Segurana
Bate Papo Segurana
do trabalho.
do trabalho.
Mensal
SESMT. Encarregado.
ATA. Lista de presena.
Mensal
SESMT. Encarregado.
Lista de presena.

RECURSOS HUMANOS

Reviso: 00
Data:
01.10.2014
Verso: 01
6. FERRAMENTAS PRO-ATIVAS DE SEGURANA, SADE E MEIO AMBIENTE DO

TRABALHO
1. OBJETIVO
Estabelecer procedimento, metas e objetivos para realizar e registrar as ferramentas
proativas de SSMA.
2. REFERNCIAS
Portaria 3274/78, do MTE;

PGS - 002739, da Vale;
3. FERRAMENTAS PRO-ATIVAS
3.1. Inspeo De Segurana, Sade e Meio Ambiente;
3.2. Dialogo Comportamental;
3.3. REC - Registro de Condio Insegura;
3.4. Direito de Recusa;
3.5. DSSMA.
4. INSPEO DE SEGURANA, SADE E MEIO AMBIENTE

As inspees constaro de uma vistoria nas reas de atividade da empresa
visando identificar e registrar a conformidade da empresa com a legislao, normas e
procedimentos vigentes. Inspees tambm visam identificar condies de risco de
acidentes e oportunidades de melhorias.
As inspees devero ser registradas Formulrio de Inspeo Integrada de SSMA.
Em caso de ser verificado No Conformidade, dever ser registrado a no conformidade
em formulrio prprio constando o Plano de Ao com as medidas de resoluo da No
Conformidade e os responsveis pelo cumprimento das aes.
Os resultados das inspees devero ser divulgadas nas reunies de segurana,
CIPAMIN, DDS e Mural.
As inspees devero ser realizado conforme quadro a seguir:
OBJETIVO
QUEM
META
COMO
INSPEO DE
SEGURANA, SAUDE E
MEIO AMBIENTE
TCNICO DE SEGURANA
SEMANAL
Formulrio de
Inspeo Integrada
de SSMA

RECURSOS HUMANOS
INSPEO DE
SEGURANA, SADE E
MEIO AMBIENTE (FOCO EM
EQUIPAMENTOS E
INSTALAES)

ENGENHEIROS, TCNICOS
OPERACIONAIS, SUPERVISOR,
COORDENADOR.
Reviso: 00
Data:
01.10.2014
Verso: 01
SEMANAL
Formulrio de
Inspeo Integrada
de SSMA
As No Conformidades verificadas nas Inspees de Segurana devero ser

registradas em formulrio prprio chamado "RAS - Registro de Anormalidade de
Segurana" e as melhorias que podem ser implementadas em "OM - Oportunidades de
Melhorias". Uma No-Conformidade registrada, controlada e monitorada at sua
concluso. Dever ser apontado a origem da no conformidade, a area ou processo
onde a NC foi identificada, a abrangncia e o efeito no sistema. Tambm dever ser
identificado e descrito as causas que contriburam para a ocorrncia da no
conformidade, as ) aes tomadas para corrigir a no conformidade, a ao requerida
corretiva ou preventiva e A eficcia da implementao do tratamento para corrigir a
no conformidade.
O Departamento de Sade e Segurana do Trabalho tratar estatisticamente as
no conformidades de segurana levantadas em suas inspees e nas notificaes /
interdies emitidas em campo.
O Departamento de Sade e Segurana do Trabalho dever a partir deste
tratamento, calcular mensalmente, o ISNC - ndice de Soluo de No Conformidades,
considerando o nmero de no conformidades resolvidas mais o nmero de no
conformidades registradas divididas pelo nmero de anormalidades levantadas vezes
100, elaborando um grfico estatstico.
O Departamento de Sade e Segurana do Trabalho deve, mensalmente, ter o
ICNC- ndice de Comunicao de No Conformidades, calculado, considerando as
anormalidades levantadas em suas inspees de segurana programadas ou qualquer
outra fonte de levantamento.
A comprovao da comunicao da anormalidade ser feita, contando-se o
nmero de itens irregulares descritos nos formulrios "Relatrio de Anormalidade de
Segurana - RAS", formulrio padro, devidamente preenchidos (meio fsico ou
eletrnico).
Devero trabalhados os indicadores abaixo:

INSPEES realizadas/programadas;
INSPEES realizadas/no conformidades;
INSPEES realizadas/conforme;
INSPEES ISNC - ndice de Soluo de No Conformidades;
INSPEES ICNC - ndice de Comunicao de No Conformidades.
5. DIALOGO COMPORTAMENTAL
a conversao estabelecida entre o observador e o(s) observado(s), com base
na reflexo conjunta, troca de ideias e na observao do comportamento, com foco em
sade e segurana. Atravs do Dilogo, os empregados e contratados percebem e

RECURSOS HUMANOS

Data:
01.10.2014
Reviso: 00
Verso: 01
compartilham experincias, visando a soluo dos problemas encontrados e o contnuo

aprimoramento do comportamento individual e coletivo.
QUANDO
QUEM
ONDE
REGISTRO
META
Ocorrncia de
desvios
comportamentais
na rea de
trabalho.
Todos os
empregados
podem realizar o
Dialogo
Comportamental.
rea de
trabalho.
Carto de
Registro de
Dilogo
Comportamental.
01 Registro por
empregado
mensal.
Os Dilogos Comportamentais emitidos devero passar por tratamento estatstico mensal

e o status do tratamento repassado a todas as reas e divulgado nas reunies da obra.

DIALOGOS realizados/programados.
DIALOGOS emitidas sem desvios.
DIALOGOS emitidas com desvios identificados.
6. REC - REGISTRO DE CONDIO INSEGURA

Registro de condies inseguras observadas no local de trabalho, que devem ser
formalizadas no Formulrio de Registro de Condio Insegura.
O registro de REC poder ocorrer durante as atividades normais de trabalho, ou
durante a realizao de uma inspeo ou vistoria.
O empregado, aps o registro do REC no formulrio prprio, dever encaminhar o
registro ao supervisor da rea ao qual dever avaliar e indicar as aes corretivas para
soluo do REC.
Os REC's devero ser realizado conforme quadro a seguir:
QUANDO
QUEM
ONDE
REGISTRO
META
Ocorrncia de
condies
inseguras no
ambiente de
trabalho.
Todos os
empregados
podem realizar o
REC.
rea de
trabalho.
Formulrio de
Registro de
Condio
Insegura - REC.
01 REC por
empregado
mensal.
Os REC's emitidos devero passar por tratamento estatstico mensal e o status do

tratamento repassado a todas as reas e divulgado nas reunies da obra. Devero
trabalhados os indicadores abaixo:

REC realizados/programados.
REC emitidos/solucionados.
REC emitidos/em tratamento.

RECURSOS HUMANOS

Data:
01.10.2014
Reviso: 00
Verso: 01
7. DIREITO DE RECUSA
Assegurar aos empregados o direito de recusa ao trabalho quando for
identificada qualquer situao de risco grave e iminente de acidente.
O empregado deve comunicar ao supervisor ou chefia imediata a condio de
risco grave ou iminente de acidente ao qual no se sente seguro para executar.
A situao analisada em conjunto com as anlises de risco apropriadas, como
APR. Em havendo a concordncia da execuo da tarefa sem risco, a mesma
reiniciada. Sendo necessrio aes corretivas ou preventivas, um plano de ao
estabelecido e as medidas de controle executadas antes do reinicio da tarefa.
O empregado deve preencher o formulrio de Direito de Recusa com cpia para
o supervisor ou chefia imediata e a gerncia.
Os registros de Direito de Recusa emitidos devero passar por tratamento
estatstico mensal e o status do tratamento repassado a todas as reas e divulgado nas
reunies da obra. Devero trabalhados os indicadores abaixo:
DIREITO emitidos/rea/local de trabalho.
DIREITO emitidos/condio de risco.

8. DSSMA
O Dilogo Dirio de Segurana, Meio Ambiente e Sade visa criar um processo
permanente de conscientizao dos nossos empregados e reforar a importncia da pratividade e ao individual e coletiva de todos, sobretudo, quanto s medidas de
controle preventivas de segurana nas frentes de execuo dos servios da VALE.
CARGA HORRIA
15 MINUTOS
DIRIOS
PERODO / HORRIO
INCIO DA
JORNADA DE
TRABALHO
INSTRUTOR
LOCAL
PARTICIPANTES
PREPOSTO,
TCNICO DE
SEGURANA,
ENCARREGADOS
E
SUPERVISORES DE
EQUIPES
FRENTES DE
SERVIOS
EMPREGADOS
COMPONENTES DA
EQUIPE
Os registros de DSSMA emitidos devero passar por tratamento estatstico mensal e

o status do tratamento repassado a todas as reas e divulgado nas reunies da obra.
DSSMA realizados/programados.

RECURSOS HUMANOS

Reviso: 00
Data:
01.10.2014
Verso: 01
7. INDICADORES REATIVOS
Indicadores reativos so aqueles que so capazes de detectar ou medir resultados
ou impactos aps a ocorrncia de eventos cuja anlise, ainda que aps o fato, auxiliam
com informaes para realimentar o processo de melhoria contnua. Constituem
indicadores reativos os ndices abaixo elencados.
1. Registros de Acidentes
1.1. Taxa de Frequncia de Acidentes com Afastamento;
1.2. Taxa de Frequncia de Acidentes sem Afastamento;
1.3. Registro de dias perdidos/debitados por acidente;
1.4. Registro de tipo de acidentes, sendo a tipologia tpico, trajeto ou doena
profissional;
1.5. Taxa de gravidade.
2. Taxa de absentesmo;
3. Nmero de horas trabalhadas por setor de trabalho.
Mensalmente devem ser compilados os controles estatsticos dos indicadores reativos.
Meta: Mensal.
7. MONITORAMENTO DE METAS SMS: INDICADORES REATIVOS E PROATIVOS

Todos os indicadores reativos e proativos devero compor os indicadores
estatstico da empresa a ser apresentado na Reunio de Anlise Critica. Ser analisado o
cumprimento das metas, os desvios apresentados, no conformidades, resolues do
sistema e o Plano de Ao dos desvios.
O no cumprimento das metas dos indicadores ser analisado como desvio e a
sua resoluo exigi a apresentao de uma Plano de Ao com tratativa e
responsabilidades. Ser passvel de punio administrativa o no cumprimento das metas
pro ativas.
REUNIO DE ANLISE CRITICA

FORUM
REUNIO DE
ANLISE CRITICA
DE SMS
ESCOPO DA ANLISE

OCORRNCIAS EM SMS;
ANALISE DOS DESVIOS;
CUMPRIMENTO DOS INDICADORES E
METAS;
ACOMPANHAMENTO DAS AES
CORRETIVAS;
RESULTADOS DAS INSPEES.
PERIODICIDADE
PARTICIPANTES
MENSAL
PREPOSTO,
SUPERVISORES,
ENCARREGADOS,
GERENTES E TCNICO
DE SEGURANA

RECURSOS HUMANOS

Data:
01.10.2014
Reviso: 00
Verso: 01
8. CONTROLE DE REGISTRO DE SMS

O controle dos Registros de Segurana de emisso obrigatria dever observar os
parmetros descritos no quadro a seguir:
TIPO DE REGISTRO
ONDE ARQUIVAR
TREINAMENTOS DE
SEGURANA DIVERSOS.
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
RESPONSVEL
TEMPO ARQUIVAMENTO
TCNICO DE SEGURANA
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO. 20 ANOS NA
MATRIZ APS TRMINO DO
CONTRATO.
PREPOSTO
DDSMS- DILOGO
DIRIO DE SEGURANA,
MEIO AMBIENTE E
SADE.
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
SUPERVISORES
ENCARREGADOS
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
TCNICO DE SEGURANA
PREPOSTO
INSPEES, CHECK LIST
OU FORMULRIOS PRUSO DE SEGURANA
DIVERSOS.
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
SUPERVISORES
ENCARREGADOS
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
TCNICO DE SEGURANA
RELATRIOS DE
INVESTIGAES DE
ACIDENTES, INCIDENTES
OU QUASE ACIDENTES.
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
TCNICO DE SEGURANA
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
ESTATISTICA DE
INDICADORES REATIVOS
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
TCNICO DE SEGURANA
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
ATAS DAS REUNIES DE

COMISSES DE
SEGURANA,
SEGURANA K&L E VALE
E OUTRAS REUNIES DO
SESMT.
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
PREPOSTO
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
ATAS DAS REUNIES DA

CIPAMIN.
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA CIPA E SESMT MATRIZ.
CIPAMIN
TECNICO EM SEGURANA
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.

RECURSOS HUMANOS

Data:
01.10.2014
Reviso: 00
Verso: 01
TCNICO DE SEGURANA
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
PCMSO
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
ENFERMAGEM
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
PCA
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
TCNICO DE SEGURANA
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
PPR
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
TCNICO DE SEGURANA
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
PLANO DE GESTO DE
SEGURANA DO
TRABALHO.
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
PREPOSTO
TCNICO DE SEGURANA
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
PPRA
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
PREPOSTO
REC, DIALOGO
COMPORTAMENTAL,
ARQUIVO DA OBRA.
CPIA SESMT MATRIZ.
SUPERVISORES
ENCARREGADOS
DURANTE VIGNCIA DO
CONTRATO.
TCNICO DE SEGURANA
BELO HORIZONTE - MG, 01 DE NOVEMBRO DE 2014.

Manual de Politica e Procedimentos de Seg

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GERNCIA DE SADE E SEGURANA E

Modelo: SGSST-NORMAS GERAIS DE

OBJETIVOS E METAS EM SMS

GERNCIA DE SADE E SEGURANA E

Modelo: SGSST-NORMAS GERAIS DE

1. OBJETIVOS DA SEGURANA, SADE E MEIO AMBIENTE

1. Atender os requisitos legais visando preservao da sade e integridade fsica

5. O foco em SMS a Perda Zero.

3. DEPARTAMENTO DE SADE E SEGURANA DO TRABALHO

4. COMPETNCIAS DO DEPARTAMENTO DE SADE E SEGURANA DO TRABALHO

1. Realizar treinamento de segurana introdutrio repassando os procedimentos

GERNCIA DE SADE E SEGURANA E

Modelo: SGSST-NORMAS GERAIS DE

5. Fiscalizar e fazer cumprir, diariamente, todas as "Normas Gerais de Segurana

GERNCIA DE SADE E SEGURANA E

Modelo: SGSST-NORMAS GERAIS DE

5. POLITICA DE SEGURANA DA EMPRESA

7. Promover a conscientizao, desenvolvendo e capacitando todos os

8. Manter aes eficientes de divulgao e difuso das informaes sobre Meio

GERNCIA DE SADE E SEGURANA E

Modelo: SGSST-NORMAS GERAIS DE

5.1. PLANEJAMENTO ESTRATGICO DE CUMPRIMENTO DA POLTICA DE SEGURANA

Apresentar PGR antes do

PGR com ART.

Documento APR assinado.

Confeccionar as Planilhas de Apresentar as Planilhas de

GERNCIA DE SADE E SEGURANA E

Confeccionar PT/PTE antes

Modelo: SGSST-NORMAS GERAIS DE

PT/PTE assinadas liberadas

Emitir Ordem de Servio.

Emitir Ordem de Servio

Dirio para todos os

Tratar 100% das No

GERNCIA DE SADE E SEGURANA E

Modelo: SGSST-NORMAS GERAIS DE

Propor uma Oportunidade

Semanal. (OM nos processos,

Dirio, Semanal ou Mensal.

Formulrio de Check List e

Todos os trabalhadores que

Formulrio de Check List e

Registro do DC nos cartes

Dirio para todos os

Monitorar variveis nos

Sempre que identificar

GERNCIA DE SADE E SEGURANA E

Modelo: SGSST-NORMAS GERAIS DE

Apresentar PCMSO antes do

Realizar exames mdicos e

Anual. Articular com

Incluir e monitorar todas as

Programa PCA assassinado

GERNCIA DE SADE E SEGURANA E

Modelo: SGSST-NORMAS GERAIS DE

Dirio para todos os

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Emitir Ordem de Servio.

Emitir Ordem de Servio

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Realizar Treinamento nos

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Anual. Verificar equipamento.

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