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MANUALDECALIDAD
Elaborado por:
Fecha y firma
D. Antonio Fernndez Snchez
Murcia, 16 de Julio 2012
Revisado por:
Fecha y firma:
D. Carlos Jurado Fernndez
Murcia, 16 de Julio 2012
Aprobado por:
Fecha y firma:
D. Antonio Fernndez Snchez
Murcia, 16 de Julio 2012
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MANUAL DE CALIDAD
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INDICE
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
3. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS.
4. POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD.
5. INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD.
6. CONFIDENCIALIDAD.
7. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
8. SISTEMA DE CALIDAD.
9. MEDIOS Y EQUIPOS.
10. MTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN.
11. MANIPULACIN DE ITEMS A INSPECCIONAR.
12. REGISTROS.
13. CERTIFICADOS E INFORMES DE INSPECCIN.
14. SUBCONTRATACIN.
15. RECLAMACIONES Y RECURSOS.
16. COOPERACIN.
17. LISTADO
DE
PROCEDIMIENTOS
GENERALES
E
INSTRUCCIONES TCNICAS.
18. LISTADO DE FORMATOS DE REGISTROS.
19. HOJA
DE
CONTROL
DE
LAS
REVISIONES
DEL
PROCEDIMIENTO.
20. TABLA CRUZADA DEL MANUAL DE CALIDAD Y LOS PUNTOS
DE LA NORMA.
21. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIN.
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3 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
3.1 IDENTIDAD LEGAL
El Organismo de Inspeccin es una Sociedad con nombre ITECE ARQUITECTURA
DEL EDIFICIO TERMINADO con CIF B-73762460, domicilio social en Avda. Gran Va
Manuel Lpez Carreo, n1, planta 3, Bullas (Murcia).
3.2 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Se dispone de un seguro de Responsabilidad Civil con la cuanta adecuada al volumen y
trabajo desarrollados y fijando los criterios de acuerdo a la realidad de la cobertura.
4 POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
Se declara los siguientes Objetivos y Poltica:
1. Se declaran como valores corporativos, Independencia, imparcialidad, integridad y
veracidad, cualquier nueva actividad iniciada ser analizada adecuadamente para
evaluar su posible impacto en los requisitos de independencia, imparcialidad e
integridad para cada uno de los campos de inspeccin acreditados.
2. Confidencialidad en toda la informacin a la que tenga acceso como consecuencia
de su actividad.
3. Se entendern constantemente las necesidades de sus clientes y respondern a
todas sus insatisfacciones, sus quejas, sus reclamaciones y sus recursos.
4. Se incrementar constantemente su eficiencia a travs de una mejora continua de
la calidad para conseguir los mejores servicios al menor coste.
5. Proteger el medio ambiente, evaluando los impactos de sus actividades y
estableciendo condiciones adecuadas para prevenir la contaminacin, reducir los
consumos de recursos y mejorar continuamente su comportamiento ambiental,
cumpliendo en todo caso con la legislacin vigente en materia ambiental.
6. Garantizar y proteger la salud de las personas que desarrollan su actividad.
7. Se compromete a mantener una formacin continua en la organizacin.
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7 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
La entidad tiene una estructura organizativa que le permite mantener la capacidad para
desempear sus funciones tcnicas de manera satisfactoria, con aptitud para
desempear correctamente sus funciones tcnicas, por lo que dispone de la
competencia y experiencia adecuadas al volumen y tipo de trabajo.
Con la finalidad de garantizar que las actividades de inspeccin se realizan en
conformidad con los requisitos descritos en este Manual, la Direccin tcnica de
ITECE, tiene la cualificacin y experiencia suficiente y la total responsabilidad sobre,
las actividades de inspeccin realizadas en conformidad con la norma ISO/IEC 17020 y
la legislacin y normativa que aplique, as como asume la responsabilidad de supervisar
y verificar la planificacin, coordinacin y realizacin del servicio hasta la emisin del
informe, a la vez que tiene autoridad para identificar problemas relativos a este y
promover acciones correctoras y preventivas.
La Direccin tcnica, con independencia de otras obligaciones tiene autoridad y
responsabilidad definida para llevar a cabo el aseguramiento de la calidad dentro de la
organizacin, asumiendo as la responsabilidad de planificar, coordinar, supervisar y
mantener al da el Sistema de Calidad, a la vez que tiene autoridad para identificar
problemas relativos a esta, promover acciones correctoras y preventivas y asegurarse
de la ejecucin y cierre de las mismas. Asegura el cumplimiento de la poltica y
objetivos de la calidad.
As pues hay un nico puesto de trabajo clave de la entidad de inspeccin, que es el de
Director Tcnico, que asume las tareas de Director de Calidad e Inspector.
El director tcnico a su vez es el responsable de la inspeccin y tiene la cualificacin,
formacin, adiestramiento y experiencia apropiada y conocimiento de los requisitos de
las inspecciones a realizar. Por lo que tiene capacidad para emitir juicios profesionales
de conformidad con los requisitos generales, utilizando los resultados de la inspeccin
y para informar sobre ello.
La entidad de inspeccin mantiene actualizado un archivo en que figurarn, los
siguientes registros:
1. curriculum vitae profesional y cualificaciones actualizadas
2. Registro de actividades de formacin (internas o externas, incluyendo materias
impartidas y duracin)
3. Clusula de Confidencialidad
En los Procedimientos Generales PG05 Puestos de Trabajo. Funciones y
Responsabilidades se detalla el organigrama funcional con las funciones,
responsabilidades de los puestos de trabajo y la formacin y experiencia as
como la cualificacin y adiestramiento.
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8 SISTEMA DE CALIDAD
La direccin de ITECE, organismo de inspeccin ha implantado un sistema de la calidad
eficaz, apropiado al tipo, alcance y volumen del trabajo realizado, est completamente
documentado.
La Direccin tcnica asume la responsabilidad de realizar la Revisin del sistema de
Calidad a intervalos mnimos anuales de acuerdo con el programa establecido para la
adecuacin y efectividad del mismo, quedando as aseguradas su idoneidad y eficacia, el
cumplimiento de los requisitos definidos en este documento y para realizar los
cambios y mejoras que se estimen oportunos. Tales cambios pueden venir motivados
por modificaciones en la estructura, organizacin, recursos tcnicos, personal,
procedimientos o carga de trabajo del organismo, as como consecuencia de auditoras
internas y externas, reclamaciones de clientes, etc. En la sede de la entidad se
conservan los registros correspondientes de las revisiones de sistema realizadas.
El sistema de la calidad se mantiene de forma pertinente y actualizada bajo la
responsabilidad de la misma persona que a su vez mantiene el control de toda la
documentacin relacionada con sus actividades.
La organizacin se compromete a comunicar al rgano competente las
modificaciones de las condiciones de la activad, cuando se produzcan.
La base documental de la entidad se compone de este Manual de Calidad y de una
serie de Procedimientos Generales que lo completan y complementan y las
Instrucciones Tcnicas.
Manual de Calidad
Las polticas a seguir por la empresa, as como los criterios generales, mediante la
descripcin de las actividades a realizar y la asignacin de responsabilidades sobre estas
acciones.
Procedimientos Generales
Los Procedimientos Generales son documentos complementarios al Manual de Calidad
que describen de manera detallada la secuencia para poner en prctica la sistemtica a
seguir de la Empresa, estos procedimientos documentados tratan la informacin de
retorno y las acciones correctivas cuando se detectan discrepancias en el sistema de la
calidad y/o en la ejecucin de las inspecciones.
Instrucciones Tcnicas
Son los documentos que describen de manera especfica y detallada las pautas a seguir
para la correcta realizacin de una actuacin tcnica.
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Registros primarios
Son los documentos activos donde se registran los datos que permiten evaluar la
conformidad de las actuaciones de la entidad en la aplicacin de las instrucciones y
procedimientos de los que dependen.
Todos los documentos se mantienen actualizados y revisado para asegurar que las
ediciones vigentes estn disponibles.
A criterio del Director tcnico y de calidad se lleva a cabo anualmente, como mnimo,
un sistema de auditoras internas de la calidad planificada y documentada con las que se
verifica la conformidad con los criterios de la Norma ISO/IEC 17020 y la eficacia del
sistema de calidad implantado.
Dichas auditoras son realizadas por personal debidamente cualificado y totalmente
independiente de las funciones auditadas.
En la sede de la entidad de inspeccin se conserva un informe completo de las
auditoras.
En el caso que se detectaran anomalas en el Sistema de Calidad o en la realizacin de
las inspecciones que pudieran influir en el resultado de los informes o actas emitidos el
Director tcnico y de Calidad informar inmediatamente a los clientes afectados.
La sistemtica para realizar la revisin se detalla en el procedimiento PG06 Revisin
del Sistema de Calidad y Auditoras internas.
La sistemtica de control y distribucin documental se desarrolla en el Procedimiento
General PG03 Control y Distribucin de la Documentacin.
La entidad dispone de procedimientos documentados adecuados desarrollados en los
Procedimientos Generales PG07 Trabajos no conformes y Reclamaciones y
PG06 Revisin del Sistema de Calidad y Auditoras internas, para el retorno
de la informacin y para el control y seguimiento de las acciones correctoras de las
anomalas detectadas en el sistema de calidad y/o en la realizacin de las inspecciones.
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9 MEDIOS Y EQUIPOS
El organismo de inspeccin tiene disponibles medios y equipos adecuados que le
permiten realizar todas las actividades asociadas a los servicios de inspeccin llevados a
cabo adems tiene reglas claras para el acceso y uso de los medios y equipos
especificados.
Asimismo, se asegura la idoneidad continuada (calibracin, verificacin) de los medios y
equipos para el uso al que estn destinados. Estos equipos se identifican
individualmente.
La calibracin de los equipos asegura la trazabilidad con patrones nacionales o
internacionales.
Todos los equipos son correctamente mantenidos, de acuerdo con procedimientos e
instrucciones documentados.
En cuanto a equipos informticos, se dispone de procedimientos que protegen la
integridad y mantienen la seguridad de la informacin y de los ordenadores.
Asimismo la entidad de inspeccin examina los efectos de los defectos sobre las
inspecciones realizadas con anterioridad a la puesta fuera de servicio del equipo
defectuoso.
El organismo de inspeccin, aunque necesariamente no es dueo de los equipos que
dispone para realizar las inspecciones, garantiza su disponibilidad en el momento en
que los necesita, hacindose siempre responsable de su adecuacin, calibracin y
control.
La entidad, cuando procede registra la informacin pertinente sobre los equipos:
identificacin, calibracin y mantenimiento.
Se dispone de procedimientos documentados, PG09 Compras y Gestin de
Equipos para el tratamiento de equipos defectuosos que se ponen fuera de servicio y
se describe en el procedimiento la compra de equipos a fin de seleccionar los
suministradores cualificados, cuando sea necesario, se realizar la correspondiente
inspeccin y mantenimiento del material recibido.
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12 REGISTROS
El organismo de inspeccin mantiene actualizado un sistema de registros que
demuestra que, en todas las etapas de la inspeccin realizada, desde la solicitud de la
inspeccin hasta la emisin de informes o certificados de inspeccin se han satisfecho
los requisitos y procedimientos establecidos en los documentos normativos aplicables
o los requeridos por su cliente.
Los registros de datos primarios contienen la informacin suficiente para permitir
evaluar de manera satisfactoria la inspeccin. Los datos son registrados en el
transcurso de las inspecciones.
Los registros de inspeccin contendrn todos los datos necesarios para poder
demostrar que la decisin tomada ha sido tcnicamente correcta. Dichos datos se
registrarn en el transcurso de la inspeccin.
Asimismo los registros generados son identificados, gestionados y dispuestos de tal
forma que se asegura la trazabilidad y confidencialidad de la informacin obtenida.
Se conservan durante un plazo mnimo de quince aos o en su caso por el perodo que
establezcan otras disposiciones legales aplicables, siempre el mayor de ellos, por lo que
durante ese perodo se garantiza su integridad y estn protegidos contra daos o
deterioro.
Una vez superado ese perodo la entidad de inspeccin proceder a su destruccin.
Estos registros son tratados de forma confidencial para salvaguardar los intereses de
los clientes.
Se adjunta como anexo al Manual de Calidad todos los formatos de registros y el
listado de formatos de registros con las actualizaciones vigentes.
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PROCEDIMIENTOS E
INTRUCCIONES DE TCNICAS
REVISIN
FECHA
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PG10 Subcontratacin
16/07/2012
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IT-01:Supervisin de la certificacin de la
eficiencia energtica de los edificios
IT-02: Elaboracin de la certificacin de eficiencia
energtica de edificio terminado.
IT-03: Elaboracin de la certificacin de eficiencia
energtica de edificios existentes.
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FORMATO DE REGISTRO
REVISIN
FECHA
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16/07/2012
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IT-01-05 MODIFICACIONES
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N REVISIN
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MANUAL DE CALIDAD
HOJA DE CONTROL DE REVISIONES
FECHA
NATURALEZA DE LA REVISIN
16/07/2012 Emisin Inicial
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CONTENIDO
Poltica de Calidad
Objeto y campo de aplicacin
Requisitos administrativos
Identidad legal
Seguro de responsabilidad civil
Independencia, imparcialidad e
integridad
Confidencialidad
Organizacin y direccin
Sistema de Calidad
Medios y equipos
Mtodos y procedimientos de
inspeccin
Manejo de muestras e items a
inspeccionar
Registros
Certificados e informes de inspeccin
Subcontratacin
Reclamaciones y recursos
Cooperacin
PUNTO DEL
MANUAL
CALIDAD
4
1
3
3.1
3.2
7.1
7.3
3
3.1
3.4
5 y 4.1
6
7
8
9
5
6
7
9
10
10
11
11
12
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13
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