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AGUSTIN
PRESENTADO:
LAURA PRAXEDIS ANAYA CORDERO
JENNY PAOLA ANTOLINEZ REYES
ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA
DIANA MILENA RODRIGUEZ CALA
PRESENTADO POR:
LAURA PRAXEDIS ANAYA CORDERO
JENNY PAOLA ANTOLINEZ REYES
ALEXANDRA ARGUELLO ESPINOSA
DIANA MILENA RODRIGUEZ CALA
PRESENTADO A:
JOSE DE JESUS SANCHEZ CHINCHILLA
CONTENIDO
pg.
INTRODUCCION
IDONEIDAD
MISION
1. OBJETIVO GENERAL
2. RIESGO
10
11
13
6. PROVEEDOR A AUTOSERVICIO
14
7. CLASIFICACION DE RIESGO
15
14
17
18
19
20
INTRODUCCION
IDONEIDAD
La despensa SAN AGUSTIN fue creada hace 40 aos a cargo de IRMA GUTIERREZ
DE CHINCHILLA, donde inicio con un pequeo negocio que poco a poco salio
adelante ganando la confianza de sus clientes y buscando el prestigio que hoy en
da hace que su empresa sea reconocida por la calidad de sus productos, bajos
precios y excelente atencin al cliente; extendiendo su mercado en Bucaramanga,
Girn y Floridablanca.
Debido a su crecimiento requiere estar legalmente constituido cumpliendo con los
parmetros exigidos por la ley los cuales son:
Cmara de comercio
RUT
Industria y comercio
Tablero y permiso de uso
Retencin en la fuente
IVA y reteiva
Declaracin de renta
MISION
mapa
de
operaciones
los
riesgos
mas
sobresalientes
1. OBJETIVO GENERAL
2. RIESGO
la proximidad de un dao.
una medida de incertidumbre.
una posibilidad de sufrir una prdida.
el potencial de resultados negativos.
la probabilidad de que se d un error o una irregularidad.
es la posibilidad de que se presente un evento adverso que
obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas
institucionales.
Afectan los esfuerzos de la institucin para cumplir con su misin
y visin.
Limitan el cumplimiento de objetivos y metas sectoriales.
Afectan la imagen pblica y la calidad global de sus productos,
servicios y empleados de la institucin.
10
PROVEEDOR
11
SUBGERENTE DE COMPRAS
12
COMPUTADOR
TRANSPORTE DE MERCANCIA
BODEGA
BODEGUERO
ORDEN DE PEDIDO
SCANNER
13
DPTO DE FACTURACION
DPTO DE SISTEMAS
14
DPTO DE FACTURACION
COMPUTADOR
BODEGUERO
TRANSPORTE DE MERCANCIA
ADMINISTRADORA
15
ORDEN DE PEDIDO
6. PROVEEDOR A AUTOSERVICIO
PROVEEDOR
SUBGERENTE DE
COMPRAS
COMPUTADOR
TRANSPORTE DE MERCANCIA
AUTOSERVICIO
7. CLASIFICACION DE RIESGO
16
ALTO
MEDIO
BAJO
R2
R3
R4
R
5
R6
R7
Incendio de bodega
Robo por parte de los que descargan la mercanca
Bodeguero firma sin asegurarse de la totalidad
de la mercanca.
Mal facturacin por parte del bodeguero
17
R8
R
9
R10
Mercanca incompleta
Descuido de la administradora al revisar el
Pedido.
R1
1
R12
18
Orden de pedido
Transporte de la mercanca
Bodega principal
Descargue de la mca
R
6
R
7
Coordinador de facturacin
Registro de mcia
19
Verificacin de pedido
Orden
Pedido
de
pedido
Bodeguero carga
Transporte de mercancia
Bodeguero recibe
mercancia
Descargue de la mercanca
R1
0
Verificacin
R
9
de la mercanca
20
PROVEEDOR A AUTOSERVICIO
R1
1
Orden de pedido
Transporte de mcia
Descargue de mcia
R1
2
Registro del producto
Registro de soporte
Entrega de soporte
OFICINAS CHIMITA
ZONA INDUSTRIAL
21
22
23