Manual Da Diretoria Administrativa e Financeira PDF

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA DA DEFENSORIA
PBLICA DO ESTADO DO PAR
SUMRIO
INTRODUO , 3
FUNCIONALIDADE ADMINISTRATIVA, 3
PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS, 3
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP, 4
FLUXOGRAMA DO PROCESSO,4
INTRODUO
A Defensoria Pblica do estado do Par, por meio da Diretoria Administrativa e Financeira elaborou o
presente Manual de Procedimentos com o objetivo de fornecer aos responsveis pela unidade uma
ferramenta para padronizar os processos e favorecer o controle das atividades e informaes.
Este manual est divido em quatro
etapas
Procedimento Operacional Padro POP e
distintas, Funcionalidade Administrativa da Unidade,
Fluxograma do Procedimento.
O item
Funcionalidade
Administrativa do Ncleo corresponde as orientaes gerais necessrias ao bom desempenho do Ncleo. O

Procedimento Operacional Padro POP a documentao da rotina sob a forma de viso sistmica, e por
fim o Fluxograma do Procedimento demonstra com clareza o passo a passo da rotina
Seguindo a metodologia exposta neste Manual de Procedimentos, busca-se contribuir com a organizao
e a padronizao dos procedimentos rotineiros com o objetivo de tornar mais clere e eficiente o
atendimento aos assistidos na Defensoria Publica do estado do Par.
2
FUNCIONALIDADE ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E
FNANCEIRA CENTRO DE ESTUDOS
A Diretoria administrativa e Financeira uma diretoria que compe a alta direo da Defensoria Pblica do
Estado do Par e que tem como misso Promover a capacitao e o aperfeioamento intelectual e cultural
dos membros da carreira e servidores da Defensoria Pblica, buscando a elevao dos padres tcnicos e
cientficos dos servios prestados pela instituio e a difuso do conhecimento jurdico. A Diretoria funciona
com 01 Diretor .
3
PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA SERO APRESENTADOS POR UNIDADE GESTORA
- Gerencia de Gesto de Pessoas OK
- Gerencia Psicossocial OK
- Gerencia de Servios Gerais OK
- Gerencia de Percias e Avaliaes OK
- Gerencia de Transporte OK
- Gerencia de Patrimnio
- Gerencia de Documentao e Informao OK
- SISCOM OK
- Comisso Permanente de Licitao

- Coordenadoria Financeira
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO - POP

As atividades esto descritas nos procedimentos operacionais padro abaixo e melhor explicitados nos
fluxogramas em seguida.
UNIDADE GESTORA: GERNCIA DE GESTO DE PESSOAS GGP

MISSO DA UNIDADE GESTORA
Atender o pblico interno e externo, preocupando principalmente com a vida profissional do cliente interno,
assistindo-o de forma a dar suporte quanto aos seus direitos adquiridos.
PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
POP N 01-GGP/DA - Recepo e arquivamento de documentos.
POP N 01-GGP/DA - Entrega de contra cheque estagirios.
POP N 01-GGP/DA - Entrega de Cdula C.
POP N 01-GGP/DA - Emisso de identidade funcional para servidores da rea administrativa (crach).
POP N 01-GGP/DA - Acolhimento de servidores nomeados.
POP N 01-GGP/DA - Relao de servidores para servio eleitoral.
POP N 01-GGP/DA - Acompanhamento de freqncia funcional.
POP N 01-GGP/DA - Incluso de servidor em cargo comissionado ou exclusivamente em cargo
comissionado.
POP N 01-GGP/DA - Incluso de novos servidores na folha de pagamento.
POP N 01-GGP/DA - Incluso de estagirios na folha de pagamento.
POP N 01-GGP/DA - Abertura da pasta funcional.
POP N 01-GGP/DA - Cadastramento PIS/PASEP.
POP N 01-GGP/DA - Encaminhamento de reintegrao funcional administrativa de ex-servidor.
POP N 01-GGP/DA - Instruo processo para incorporao de adicional pelo exerccio de cargo
comissionado.
POP N 01-GGP/DA - Instruo de processo de aposentadoria.
POP N 01-GGP/DA - Concesso de licena prmio.
POP N 01-GGP/DA - Instruo de processo de licenas paternidade / casamento.
POP N 01-GGP/DA - Atualizao de dados pessoais.
POP N 01-GGP/DA - Remoo de servidores entre unidades no sistema de pagamento.
Incluso ou excluso de dependentes para efeito de Imposto de Renda.
POP N 01-GGP/DA - Cadastro ou alterao do cadastro para pagamento de auxilio transporte.
POP N 01-GGP/DA - Pagamento de auxilio natalidade.
POP N 01-GGP/DA - Pagamento de penso alimentcia.
POP N 01-GGP/DA - Clculo para pagamento de auxilio funeral.
POP N 01-GGP/DA - Confeco de Portaria de dirias e suprimento de fundo.
POP N 01-GGP/DA - Confeco de Portarias diversas.
POP N 01-GGP/DA - Publicao de atos administrativos.
POP N 01-GGP/DA - Certido ou Declarao de tempo de servio.
Averbao de tempo de servio.
POP N 01-GGP/DA - Incluso de adicional por tempo de servio.
POP N 01-GGP/DA - Levantamento e pagamento do adicional de frias.
POP N 01-GGP/DA
POP N 01-GGP/DA
POP N 01-GGP/DA
POP N 01-GGP/DA
POP N 01-GGP/DA
POP N 01-GGP/DA
POP N 01-GGP/DA
POP N 01-GGP/DA
- Elaborao de folha suplementar.

- Informaes financeiras de servidores ativos.
- Prestao de Contas Oramentrias Bimestral.
- Manuteno no sistema de acertos financeiros para cdula C.
- Elaborao da SEFIP/GFIP para o INSS.
- Emisso GDRAIS.
- Encaminhamento licena mdica.
- Emisso de Declarao para o INSS.
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA: ADMINISTRATIVA E
FINCEIRA
CDIGO: GGP/DA
PADRO N
POP N 01-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAO
ABRIL/2012
PROCESSO
RESPONSVEL
Recepo e arquivamento de documentos
GGP
OBJETIVO
Agilizar a tramitao e organizao de documentos na GGP
FLUXO BSICO DO PROCESSO
FORNECEDOR
INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
CLIENTE
- Unidades DP
- Unidades DP
Recepo e
Documentos
Documentos
- Ncleos DP
- Ncleos DP
arquivamento de
recebidos e
recebidos e
- Servidor
- Servidor
documentos
arquivados
arquivados
- Outros rgos
- Outros rgos
DOCUMENTOS NECESSRIOS
TAREFAS
1. Recebe documento dos ncleos e unidades da DP ou do prprio servidor e
tambm de outros rgos.
2. Carimba e data protocolando o documento.
3. Registra no sistema interno GGP: tipo, nmero, data, origem,
assunto/solicitao, interessado, nome do funcionrio que recebeu e a data
de recebimento.
4. Repasse documento gerncia que distribui o mesmo para o servidor
responsvel pela recepo.
5. Recebe os documentos de toda equipe GGP para arquivo.
6. Arquiva os documentos da GGP conforme sua destinao.
CUIDADOS ESPECIAIS
AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
FLUXOGRAMA DO PROCESSO

REA: ADMINISTRATIVA
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
E FINCEIRA
POP N 02-GGP/DA ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Entrega de contra cheque estagirios
GGP
OBJETIVO
Atender satisfatoriamente os estagirios quanto ao contra cheque
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
SEAD

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Entrega de contra
Contra cheque
Contra cheque
cheque
entregue
estagirios
CLIENTE
Estagirio
TAREFAS
1. Recebe da SEAD informao via SIGIRH da liberao do Contra cheque dos
estagirios.
2. Apanha na SEAD atravs do motorista DP, contra-cheques e listagem dos
estagirios.
3. Informa ao Centro de Estudos da chegada dos contra-cheques.
4. Entrega o contra-cheque ao estagirio que assina recebimento do mesmo
na listagem da SEAD.
5. Arquiva lista SEAD em pasta prpria.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
SEAD
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N 03-GGP/DA
ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Entrega de Cdula C
GGP
OBJETIVO
Atender aos servidores da Defensoria Pblica quanto a Cdula C
INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Entrega de Cdula
Cdula C entregue
Cdula C entregue
C
CLIENTE
Servidor
TAREFAS
1. Recebe da SEAD informao via SIGIRH da liberao da Cdula C.
2. Apanha na SEAD atravs do motorista DP, Cdulas C dos servidores da DP,
acompanhada de lista de recebimento.
3. Informa s Unidades e Ncleos DP da chegada das Cdulas C.
4. Entrega a Cdula C ao servidor DP que assina recebimento da mesma na
listagem da SEAD.
5. Arquiva lista SEAD em pasta prpria.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N 04-GGP/DA
ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Emisso de identidade funcional para servidores da rea
GGP
administrativa (crach)
OBJETIVO
Proporcionar a identificao funcional aos servidores da Defensoria Pblica
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
- Unidades DP
- Ncleos DP
- Servidor

PROCESSO
PRODUTO
Emisso de identidade
Necessidade de
Identidade
funcional para
Identidade
funcional
servidores da rea
funcional
confeccionada
administrativa (crach)
INSUMO
CLIENTE
Servidor
TAREFAS
1. GGP recebe informao de servidores que necessitam de crach.
Por qual motivo?
1.1. Crach gasto, ilegvel.
2. Crach foi perdido ou extraviado.
3. Servidor admitido recentemente.
4. Preenche a ficha de solicitao de crach com os dados pessoais e funcionais e
cola uma foto 3x4 do servidor.
5. Entrega a ficha funcional empresa terceirizada responsvel pela confeco dos
crachs.
6. Recebe da empresa terceirizada o crach para entregar ao servidor solicitante.
7. Comunica s unidades e ou interessado que os crachs esto a disposio.
8. Entrega o crach ao servidor colhendo assinatura do mesmo em relao de
protocolo.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
CDIGO: GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Acolhimento de servidores nomeados
GGP
OBJETIVO
Dar boas vindas ao servidor nomeado e apresentar a ele a Defensoria Pblica como um todo.
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
- GSP
- GGP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Acolhimento de
Acolhimento e
Programa de
servidores
orientaes
acolhimento
nomeados
realizados
CLIENTE
Servidor nomeado
Cartilha e Folders da Defensoria Pblica e do IASEP.
TAREFAS
1. Rene com o Assistente Social responsvel pelos servidores para preparar
o programa de acolhimento.
2. Define os assuntos e procedimentos a serem aplicados (dinmicas,
palestras etc..)
3. Entra em contato com os parceiros na DP (Consultoria, Diretorias etc..)
4. Monta a programao, define a data do evento e comunica aos novos
servidores.
5. Executa a programao de acordo com o roteiro definido incluindo
DPTOUR (turismo dentro da DP).
6. Realiza pesquisa de opinio dos participantes atravs de formulrio
avaliativo.
7. Avalia o evento e analisa os resultados visando a melhoria dos servios
oferecidos.
8. Elabora o relatrio e arquiva na GGP.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP e Ger. Psicossocial

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N 06ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Relao de servidores para servio eleitoral
GGP
OBJETIVO
Atender o Tribunal Regional Eleitoral quanto s eleies previstas
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
INSUMO
TRE
Ofcio

PROCESSO
PRODUTO
Planilha com
Relao de
relao de
servidores para
servidores
servio eleitoral
realizada
CLIENTE
TRE
TAREFAS
1. Recebe oficio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) solicitando a relao
dos servidores classificados por zona eleitoral, seco e endereo.
2. Consulta na relao do SIGIRH, os servidores por zona e endereo
conforme solicitao.
3. Consulta na relao interna da GGP os endereos solicitados.
4. Faz planilha com os dados dos servidores solicitados pelo TRE.
5. Prepara oficio encaminhando a planilha e colhe assinatura da gerente
GGP.
6. Encaminha para o Protocolo Geral que entregar o ofcio ao TRE.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
CDIGO: GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Acompanhamento de frequncia funcional
GGP
OBJETIVO
Controlar sistematicamente a frequncia e pontualidades dos servidores da defensoria Pblica
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
GGP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Acompanhamento
Frequncia
- STS Ponto
de freqncia
funcional mensal
- Folhas frequncia
funcional
realizada
CLIENTE
- SEAD
- GGP
TAREFAS
1. Imprime a freqncia dos servidores lotados na DP sede todo final de ms, atravs
do programa STS-PONTO.
2. Repassa s chefias das unidades para analisarem e fazerem as justificativas
necessrias.
3. Recebe as justificativas para lanar no SIGIRH as faltas injustificadas da DP sede.
4. Recebe dos ncleos folhas de freqncia no final de cada ms, para lanar no
SIGIRH, as faltas injustificadas.
5. Lana no SIGIRH as faltas dirias injustificadas para descontar dos servidores
faltosos.
6. Arquiva relatrio da pasta de freqncia da GGP.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N 08ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Incluso de servidor em cargo comissionado ou exclusivamente
GGP
em cargo comissionado
OBJETIVO
Manter atualizados os cargos dos servidores para benefcios dos mesmos e em cumprimento aos decretos
publicados..
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
Casa Civil

PROCESSO
PRODUTO
Incluso de
servidor em cargo
Incluso do
comissionado ou
servidor em cargo
Publicao DOE
exclusivamente
comissionado
em cargo
realizado
comissionado
INSUMO
CLIENTE
- SEAD
- GGP
TAREFAS
1. Recebe da Casa Civil via publicao no Dirio Oficial do Estado (DOE)
informao da incluso do servidor em cargo comissionado.
2. Encaminha via e-mail SEAD quadro de solicitao de autorizao do
ingresso do servidor.
3. Recebe da SEAD via e-mail quadro com a autorizao solicitada.
4. Realiza o ingresso na folha de pagamento no sistema SIGIRH da SEAD.
5. Registra incluso do servidor na pasta funcional.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N 09 ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Incluso de novos servidores na folha pagamento
GGP
OBJETIVO
Manter atualizado o quadro de servidores, em cumprimento aos decretos publicados.
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
- Casa Civil
- Novo Servidor

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Incluso de novos
Novos servidores
- Publicao DOE
servidores na
includos na Fl.
- Documentos
folha pagamento
Pagamento
CLIENTE
- SEAD
- GGP
TAREFAS
1. Recebe da Casa Civil via publicao no Dirio Oficial do Estado (DOE)
informao da nomeao novos servidores.
2. Recebe e confere documentos pessoais dos novos servidores.
3. Encaminha SEAD via e-mail, planilha preenchida com os dados de
nomeao, posse e exerccio para liberao e incluso no SIGIRH.
4. Providencia abertura de pastas funcionais e arquiva na ordem alfabtica.
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
Ter especial ateno quando operar o cadastramento dos novos servidores, para que todo cronograma com
relao a sua incluso no sofra conseqncia devido a uma data lanada errada.

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N 10ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Incluso de estagirios na folha pagamento
GGP
OBJETIVO
Manter atualizado o quadro de estagirios, em cumprimento aos convnios existentes
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
Centro de Estudos

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
- Relao
Incluso de
Estagirios
Estagirios
estagirios na
includos
- Documentos
folha pagamento
na Fl. Pagamento
CLIENTE
- SEAD
- GGP
TAREFAS
1. Recebe do Centro de Estudos relao com nomes e documentos de
estagirios contratados.
2. Encaminha atravs de e-mail, planilha preenchida com os dados dos
estagirios e dos contratos para incluso no SIGIRH.
3. Providencia abertura de pastas funcionais e arquiva na ordem alfabtica.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N 11ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Abertura da pasta funcional
GGP
OBJETIVO
Manter os registros funcionais dos servidores completos, eficientes e transparentes.
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
Servidor

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Documentos
Abertura da pasta
Pasta funcional
pessoais
funcional
aberta
CLIENTE
GGP
TAREFAS
1. Recebe do protocolo GGP originais e cpias dos documentos pessoais do
servidor.
2. Confere cpias com os originais e assina o recebimento das mesmas.
3. Preenche manualmente a Ficha Funcional com todos os dados do
servidor.
4. Lana dados funcionais no sistema SIGIRH (GGP/GGP ) gerando o nmero
da matrcula para o servidor.
5. Organiza pasta funcional e arquiva em ordem alfabtica.
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
Ter especial ateno quando cadastrar e abrir pastas funcionais para os servidores, para que os
arquivamentos sejam de forma responsveis e atenda a futura consultas.

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N12ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Cadastramento PIS/PASEP
GGP
OBJETIVO
Manter os cadastros dos servidores junto ao PIS/PASEP corretamente atualizados.
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
GGP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Nmero do PASEP
Dados pessoais do
Cadastramento
do servidor gerado
novo servidor
PIS/PASEP
no Banco Brasil
CLIENTE
- SEAD
- Servidor
TAREFAS
1. Analisa e constata o novo servidor ou estagirio que no possui nmero
no PIS/PASEP.
2. Realiza o cadastro em uma mquina com comunicao direta com o
Banco do Brasil.
3. Confere no link de Atendimento ao Setor Publico do Banco do Brasil, o
novo cadastramento.
4. Lana nmero do PASEP no sistema SIGIRH complementando o cadastro
do servidor.
5. Anota o nmero na pasta funcional do servidor ou estagirio.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N 13 ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Encaminhamento de reintegrao funcional administrativa de
GGP
ex-servidor
OBJETIVO
Cumprir todas as instrues oriundas da Casa Civil e reintegrar o servidor na sua funo.
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
Casa Civil

PROCESSO
PRODUTO
Encaminhamento
Reintegrao
de reintegrao
funcional de
Publicao DOE
funcional
ex-servidor
administrativa de
viabilizada
ex-servidor
INSUMO
CLIENTE
- SEAD
- Servidor
TAREFAS
1. Recebe da Casa Civil via publicao no DOE solicitao de reintegrao
funcional de ex-servidor.
2. Preenche planilha de viabilizao de reingresso.
3. Encaminhada planilha SEAD para implementao no sistema SIGIRH.
4. Arquiva na pasta funcional do ex-servidor.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N14ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Instruo processo para incorporao de adicional pelo exerccio
GGP
de cargo comissionado
OBJETIVO
Viabilizar o processo de incorporao de adicional, de acordo com a legalidade e legitimidade do mesmo.
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
Servidor

PROCESSO
PRODUTO
Instruo para
Instruo processo
incorporao de
para incorporao
adicional para
Requerimento
de adicional pelo
cargo
exerccio de cargo
comissionado
comissionado
realizada ou no
INSUMO
CLIENTE
- SEAD
- Servidor
TAREFAS
1. Recebe requerimento de solicitao de incorporao de adicional de um
servidor.
2. Confere com pasta funcional confirmando dos dados funcionais do
servidor.
3. Anexa decreto de nomeao e exonerao do cargo comissionado DAS, e
encaminha ao setor jurdico para anlise e parecer.
4. Recebe da Consultoria Jurdica, parecer sobre o encaminhamento.
Qual o parecer?
4.1. Negativo: D cincia ao servidor do parecer improcedente
solicitao e arquiva o processo.
5. Positivo: Encaminha SEAD via SIGIRG parecer favorvel para a devida
incluso na folha de pagamento de acordo com o percentual estipulado pelo
Jurdico.
6. Informa o servidor o parecer favorvel e arquiva na pasta funcional do
mesmo.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N15ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Instruo de processo de aposentadoria
GGP
OBJETIVO
Viabilizar o processo de aposentadoria de acordo com a legalidade e legitimidade do mesmo.
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
Servidor

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
- Requerimento
Instruo de
Instruo processo
- Documentos
processo de
aposentadoria
comprobatrios
aposentadoria
realizada
CLIENTE
- IGEPREV
- Servidor
TAREFAS
1. Recebe o requerimento do servidor via protocolo e verifica
preenchimento.
2. Faz o levantamento funcional do servidor, mediante consultas na pasta
funcional e sistemas ERGON e PRODEPA.
3. Levanta informaes complementares com o interessado se necessrio.
4. Define o tipo de aposentadoria com base na solicitao e levantamento
funcional do servidor.
5. Confere e seleciona documentao essencial ao processo.
6. Faz a instruo do processo.
7. Faz a juntada de documentos originais no processo, que comprove a
legalidade de promoes e vantagens concedidas e/ou outros essenciais
concesso de aposentadoria de acordo com a Normativa do IGEPREV
(Instituto Gesto Previdenciria),com base na Resoluo 17.300/07-TCE.
8. Encaminha o processo para anlise e parecer da Consultoria Jurdica.
9. Recebe os autos do processo do Gabinete, via Chefia do Setor,
oficialmente encaminhado ao IGEPREV.
10. Providencia a tramitao do processo para o IGEPREV.
11. Arquiva pasta funcional depois do encerramento do processo.
CUIDADOS ESPECIAIS
FALTA O FLUXO AQUI EM BAIXO
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N16ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Concesso de licena prmio
GGP
OBJETIVO
Viabilizar o processo de concesso de licena prmio, de acordo com a legalidade e legitimidade do mesmo.
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
Servidor

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Concesso de
Licena prmio
Requerimento
licena prmio
concedida ou no
CLIENTE
- SEAD
- Servidor
TAREFAS
GGP
preenchimento.
2. Levanta informaes funcional do servidor na pasta funcional e sistemas
GGP
ERGON e PRODEPA.
3. Instrui o processo com as informaes pertinentes tais como : ingresso do
servidor na DP, cargo ou funo, matrcula, histrico de licena e perodo
GGP
solicitado.
4. Encaminha o processo Consultoria Jurdica para anlise e parecer
jurdico.
GGP
Qual o parecer?
GGP
5. Positivo: Recebe o processo do Gabinete com o parecer jurdico e
GGP
respectivo despacho do Defensor Geral da DP.
6. Encaminha o processo para confeccionar portaria (Ma.Jos) e publicar no
GGP
Dirio Oficial.
7. D cincia ao servidor e encaminha para (GGP ) lanar no SIGIRH.
GGP
8. Arquiva processo na pasta funcional do servidor.
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N17ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Instruo de processo de licenas paternidade / casamento
GGP
OBJETIVO
Viabilizar o processo de licena de paternidade e ou casamento, de acordo com a legalidade e legitimidade
do mesmo.
FORNECEDOR
INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
CLIENTE
Instruo de
- Requerimento
Licena
processo de
- Certido de
paternidade ou de
- SEAD
Servidor
licenas
(Nascimento ou
casamento
- GGP
paternidade /
Casamento)
deferida
casamento
Comprovao que justifique a licena que est sendo solicitada .
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
TAREFAS
preenchimento.
2. Confirma o documento legal (Certido) e o anexo ao requerimento.
3. Levanta informaes do servidor na pasta funcional e sistemas ERGON e
PRODEPA.
4. Instrui o processo com as informaes funcionais do servidor e perodo
do evento.
5. Encaminha Consultoria Jurdica para anlise e parecer.
6. Recebe o processo da Consultoria com parecer deferido.
7. D cincia ao servidor e encaminha para (GGP ) lanar no SIGIRH.
8. Arquiva processo na pasta funcional do servidor.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
Servidor
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N18ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Atualizao de dados pessoais
GGP
OBJETIVO
Manter os dados pessoais dos servidores rigorosamente atualizados.
INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Atualizao de
Dados pessoais
Documento Pessoal
dados pessoais
atualizados
CLIENTE
GGP
TAREFAS
1. Recebe do servidor documento inerente atualizao de seus dados
pessoais.
2. Realiza a atualizao dos dados do servidor no sistema SIGIRH da SEAD.
3. Direciona documento para o protocolo fazer arquivo na pasta funcional
do servidor.
CUIDADOS ESPECIAIS
Ter especial ateno quando operar a atualizao de dados dos servidores.
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N19ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Remoo de servidores entre unidades no sistema de
GGP
pagamento
OBJETIVO
Atender instrues superiores procedendo as remoes e remanejamentos solicitados.
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
DPG

PROCESSO
PRODUTO
Remoo de
servidores entre
Remoo do
Memorando
unidades no
servidor
sistema de
oficializada
pagamento
INSUMO
CLIENTE
- Unidade DP
- Servidor
TAREFAS
1. Recebe memorando do DPG solicitando portaria de designao.
2. Delibera confeco de portaria para oficializar remoo.
3. Oficializa a remoo do servidor para a unidade atual no SIGIRH,
conforme solicitao DPG.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP

PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
FINCEIRA
POP N20ABRIL/2012
CDIGO: GGP/DA
GGP/DA
PROCESSO
RESPONSVEL
Incluso ou excluso de dependentes para efeito de Imposto de
GGP
Renda
OBJETIVO
Manter atualizada a lista de dependentes dos servidores, para viabilizar o Imposto de Renda
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
FORNECEDOR
Servidor

PROCESSO
PRODUTO
Incluso ou
Incluso ou
excluso de
Excluso de
Requerimento
dependentes para
dependentes
efeito de Imposto
realizada
de Renda
INSUMO
CLIENTE
- SEAD
- GGP
TAREFAS
preenchimento.
2. Realiza incluso ou excluso no sistema SIGIRH, conforme solicitao do
servidor.
3. Direciona requerimento para o protocolo fazer arquivo na pasta funcional
do servidor.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Cadastro ou alterao do cadastro para pagamento de auxilio
GGP
transporte
OBJETIVO
Contribuir para o pagamento correto de auxlio transporte aos servidores.
FORNECEDOR
Servidor

PROCESSO
PRODUTO
Cadastro ou
Memorando com
alterao do
Cadastro
cpia comprovante
cadastro para
atualizado e
residncia
pagamento de
enviado SEAD
auxilio transporte
INSUMO
CLIENTE
- SEAD
- GGP
TAREFAS
1. Recebe o memorando acompanhado do comprovante de residncia e
cpia do contra cheque.
Quantos auxlios transportes o servidor necessita diariamente?
1.1. Dois: Atualiza o cadastro automaticamente pela GGP por meio do
SIGIRH.
2. Quatro: Enviado para SEAD para proceder o cadastramento.
3. Acompanha a prvia da folha para verificar se foi efetivada a incluso.
4. Arquiva documentos na pasta do servidor.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP, GGP e Rai
GGP, GGP e Rai
GGP, GGP e Rai
GGP, GGP e Rai
GGP, GGP e Rai
GGP, GGP e Rai

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Pagamento de auxilio natalidade
GGP
OBJETIVO
Cumprir as diretrizes de assistncia quando do nascimento de filhos de servidores.
FORNECEDOR
Servidor

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
- Sistema SIGIRH
Memorando com
Pagamento de
atualizado
certido de
auxilio natalidade
- Pasta funcional
nascimento
atualizada
CLIENTE
- SEAD
- GGP
PAREI AQUI
TAREFAS
1. Recebe o memorando acompanhado da certido de nascimento, via
Protocolo Geral da DP.
2. Analisa a documentao e comprova sua legitimidade.
3. Inclui no sistema SIGIRH a solicitao e instrui o lanamento na pasta
4. Direciona documento para o protocolo fazer arquivo na pasta funcional
do servidor.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Pagamento de penso alimentcia
GGP
OBJETIVO
Cumprir instruo do Tribunal de Justia do Estado, quanto a deciso de concesso de penso alimentcia.
FORNECEDOR
INSUMO
TJE
Ofcio

PROCESSO
PRODUTO
Pagamento de
penso alimentcia
Penso Alimentcia
instruda
CLIENTE
- DFIN
- Tutor do
beneficirio
TAREFAS
1. Recebe do TJE (Tribunal de Justia do Estado),o ofcio com a deciso em
audincia judicial atravs do Protocolo Geral.
2. Analisa instrues para descontos nos vencimentos do alimentante.
3. Cadastra no sistema SIGIRH instrues mencionadas no ofcio.
4. Encaminha cpia do ofcio DFIN para repasse das instrues ao Banco
pagador dos vencimentos do servidor.
5. Direciona ofcio para o protocolo fazer arquivo na pasta funcional do
servidor.
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Clculo para pagamento de auxilio funeral
GGP
OBJETIVO
Atender o servidor ou a sua famlia quanto ao auxlio funeral em situao de bito.
FORNECEDOR
- Servidor
- Representante do
servidor
Atestado de bito

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Clculo para
Auxilio Funeral
Requerimento
pagamento de
deferido
auxilio funeral
CLIENTE
- Servidor
- Representante do
servidor
TAREFAS
1. Recebe o requerimento do servidor ou do seu representante, via
protocolo e verifica preenchimento.
2. Levanta as informaes funcionais no SIGIRH, no PRODEPA e na pasta
funcional.
3. Faz o clculo para efetivar o possvel pagamento.
4. Instrui o processo e encaminha Consultoria Jurdica (CJ) para parecer
jurdico.
5. Recebe o processo da CJ que assina o processo deferindo o seu parecer.
6. Encaminha para o rgo responsvel de efetuar o auxilio funeral.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Confeco de portaria de dirias e suprimento de fundo
Marcos
OBJETIVO
Atender as unidades e ncleos na concesso de dirias e suprimentos, viabilizando seus gastos.
FORNECEDOR
NUPLAN

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Confeco de
Processo para
portaria de dirias
Portaria
confeco portaria
e suprimento de
confeccionada
fundo
CLIENTE
GGP
Lei 5810/94 Regime Jurdico nico

Decreto 734/ Regulamenta a Diria do Estado
TAREFAS
1. Recebe NUPLAN (Ncleo de Planejamento) o processo solicitando
confeco de Portaria.
2. Confere o preenchimento das solicitaes.
As solicitaes esto corretas?
2.1. No: Estando incorretas devolver ao NUPLAN para correo.
3. Sim: Cadastra no Controle Dirio de Diria e Suprimento de Fundos da
GGP.
4. Protocola e encaminha ao gabinete (DPG) para assinatura do ordenador
RESPONSVEL
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
de despesas.
5. Confecciona a portaria depois do processo assinado DPG.
6. Protocola e encaminha a portaria para assinatura do Diretor
Administrativo (DA).
7. Recebe da DA portaria devidamente assinada.
8. Tira cpias, protocola e encaminhar a DFIN.
9. Procede a publicao no Dirio Oficial do Estado (DOE).
CUIDADOS ESPECIAIS
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Confeco de portarias diversas
DATA DA ATUALIZAO
RESPONSVEL
Maria Jos
OBJETIVO
Atender os direitos, garantias e vantagens dos servidores em cumprimento da RJU que regulariza tais
portarias.
FORNECEDOR
- Unidades DP
- Ncleos DP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Processo para
Confeco de
Portaria
confeco portaria
portarias diversas
confeccionada
Lei 5810/94 Regime Jurdico nico
CLIENTE
GGP
TAREFAS
1. Recebe das unidades ou ncleos, processo j autorizado pelo DPG, para
confeco de portarias funcionais diversas.
2. Registra o processo j formalizado no Controle Dirio de Processo de
Portaria da GGP.
3. Numera a portaria conforme numerao programada no sistema Excel.
4. Analisa a solicitao da portaria segundo os critrios DP.
5. Anexa documentao necessria para compor a Portaria solicitada.
6. Confecciona portaria e envia ao DPG para colher assinatura.
7. Recebe portaria devidamente assinada pelo DPG.
8. Procede a publicao no Dirio Oficial do Estado (DOE).
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Maria Jos
Maria Jos
Maria Jos
Maria Jos
Maria Jos
Maria Jos
Maria Jos
Maria Jos

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Publicao de atos administrativos
Maria Jos
OBJETIVO
Legitiminar as Portarias, com base nos princpios da publicidade e legalidade da Constituio Federal.
FORNECEDOR
GGP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Publicao de atos
Portarias
Portarias
administrativos
Publicadas
CLIENTE
- Unidades DP
- Ncleos DP
TAREFAS
1. Entra no site do DOE com login e senha pessoal para abrir a pgina da
publicao.
2. Alimenta a pgina do site com a matria da Portaria.
Qual o tipo de Portaria?
2.1. Dirias ou Suprimentos de Fundos: Publicao em formulrios
especficos.
3. Funcional: Publicao da matria Outras matrias lana o texto da
Portaria.
4. Aguarda no dia seguinte ao registro, a Publicao da Portaria.
5. Confere via site do DOE e imprime diariamente a publicao da Portaria.
RESPONSVEL
Maria Jos, Marcos e GGP
6. Tira cpia do Dirio Oficial para conferncia e arquivo da matria

publicada.
7. Registro o nmero do Dirio Oficial e o dia da publicao na Portaria.
8. Alimenta os dados da publicao no Controle Dirio de Processo de
Portaria da GGP.
9. Tira cpia da Portaria para arquivo de controle.
10. Repassa Portaria original juntamente com o processo para ser lanado
no SIGIRH (GGP ).
CUIDADOS ESPECIAIS


PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PADRO POP
PROCESSO
RESPONSVEL
Certido ou declarao de tempo de servio
GGP
OBJETIVO
Atender o servidor quanto a necessidade de contagem de tempo.
FORNECEDOR
Servidor

PROCESSO
PRODUTO
Certido ou
Certido ou
Declarao de
Requerimento
declarao de
tempo servio
tempo de servio
emitida
INSUMO
CLIENTE
Servidor
TAREFAS
preenchimento.
2. Faz levantamento de informaes funcionais no SIGIRH, no PRODEPA e
pasta funcional do servidor.
3. Verifica contagem de tempo de servio da data de admisso data de
exonerao.
4. Confecciona a Declarao ou Certido, com data do incio do vnculo e
vacncia.
5. Carimba assina e colhe assinatura da Gerncia da GPP.
6. Entrega a Declarao ou Certido para o requerente, com protocolo em
cpia.
7. Arquiva cpia devidamente protocolada na pasta funcional do
requerente.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Averbao de tempo de servio
DATA DA ATUALIZAO
RESPONSVEL
GGP
OBJETIVO
Atender o servidor quanto a necessidade de contagem de tempo para averbao.
FORNECEDOR
Servidor

PROCESSO
PRODUTO
Averbao de
Averbao de
Requerimento
tempo servio
tempo de servio
efetivada
INSUMO
CLIENTE
Servidor
TAREFAS
1. Recebe o requerimento do servidor via protocolo juntamente com a
Certido de Tempo de Servio de outro rgo.
2. Levanta na pasta funcional do servidor o tempo lquido na DP e outras
informaes necessrias.
3. Encaminha Consultoria Jurdica com a Certido de Tempo de Servio de
outro rgo para anlise e parecer.
Qual o parecer?
4. Positivo: Elabora Certido de Tempo de servio da DP somado ao de
RESPONSVEL
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
servio do outro rgo.

5. Lana no SIGIRH averbao para efetivao do pagamento.
6. Arquiva o processo.
CUIDADOS ESPECIAIS
GGP e GGP
GGP e GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PADRO POP
PROCESSO
RESPONSVEL
Incluso de adicional por tempo de servio
GGP
OBJETIVO
Atender o servidor quanto a contagem de tempo para atualizao dos trinios..
FORNECEDOR
GGP

PROCESSO
PRODUTO
Incluso de
Incluso de
Sistema SIGIRG
adicional por
adicional tempo
tempo de servio
servio realizada
INSUMO
CLIENTE
Servido
TAREFAS
1. Consulta na relao do SIGIHR na ordem alfabtica a data de admisso do
servidor.
2. Consulta o sistema SIGIRH a regularizao da vantagem do servidor.
3. Consulta a 1 planilha com os servidores antigos j classificados nos meses
que iro completar os trinios.
4. Consulta a 2 planilha com os servidores que pediram averbao de
tempo de servio j classificados pelo ms em que completaro o trinio.
5. Levanta os servidores que iro completar o trinio no ms vigente.
6. Procede mensalmente a incluso de adicional de tempo de servio.
7. Lana no sistema SIGIRH a vantagem.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Levantamento e pagamento do adicional de frias
GGP
OBJETIVO
Atender as reivindicaes do servidor conforme solicitaes deferidas.
FORNECEDOR
INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
CLIENTE
Levantamento e
Frias levantadas
Servidor
Requerimento
pagamento do
Servido
e pagas
adicional de frias
TAREFAS
1. Recebe o requerimento de levantamento de frias do servidor via
protocolo e verifica preenchimento.
2. Consulta nos sistemas SIGIRH, CRH e PRODEPA os registros das frias do
servidor requerente.
3. Faz o levantamento do perodo aquisitivo do servidor em questo.
4. Consulta na pasta funcional se todas as portarias esto arquivadas.
As portarias esto na pasta do servidor?
4.1. No: Faz a busca na pasta de portarias de frias ou nas pastas de
outros servidores.
4.2. Organiza as portarias em ordem cronolgica.
5. Sim: Verifica se os perodos aquisitivos esto corretos.
Os perodos aquisitivos esto corretos?
5.1. Sim: Emite relatrio de levantamento e entrega ao servidor
requerente do levantamento.
RESPONSVEL
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
6. No: Faz o relatrio sugerindo a retificao dos perodos aquisitivos se

incorretos.
7. Encaminha Consultoria Jurdica (CJ) para parecer jurdico.
8. Recebe parecer da CJ que assina o protocolo confirmando a retificao.
9. Faz portaria de retificao e publica pelos meios legais utilizados pela GGP
(Maria).
10. Lana no SIGIRH (GGP ) individualmente o perodo aquisitivo e o perodo
de gozo, 30 dias antes da efetivao.
11. Faz portaria de frias coletiva ou individual (Maria).
12. Arquiva processo na pasta do servidor.
CUIDADOS ESPECIAIS
Ter muita ateno para verificao dos perodos aquisitivos.
Ter critrio para organizar a escala de frias.
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy
GGP e Rosy

PROCEDIMENTO
REA:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
OPERACIONAL
PADRO - POP
CDIGO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Elaborao de folha suplementar
GGP
OBJETIVO
Complementar a folha de pagamento do servidor conforme instrues deferidas.
FORNECEDOR
- Unidades DP
- Ncleos DP
- Servidor
INSUMO

PROCESSO
PRODUTO
Requerimento
Elaborao de
folha suplementar
Folha Suplementar
emitida
CLIENTE
Servidor
TAREFAS
1. Recebe solicitao suplementar de folha pagamento e verifica
preenchimento.
De onde vem o requerimento?
1.1. Do interessado via requerimento.
2. Das unidades ou ncleos via memorando.
3. Levanta informaes funcionais no SIGIRH e PRODEPA e na pasta
funcional.
4. Elabora folha suplementar conforme solicitao.
5. Encaminha o processo Consultoria Jurdica (CJ) que assina o protocolo
confirmando o recebimento.
6. Recebe o processo CJ com parecer jurdico.
Qual o parecer?
6.1. Negativo: Informa o interessado do parecer desfavorvel e arquiva o
processo.
7. Positivo: Elabora folha suplementar e repassa gerncia para assinatura.
8. Encaminha a folha ao DPG para assinatura.
9. Recebe do DPG a folha autorizada.
10. Encaminha ao NUPLAN para viabilizao oramentria.
11. Arquiva cpia na pasta do servidor.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Informaes financeiras de servidores ativos
GGP
OBJETIVO
Atender ao servidor em suas necessidades de informaes financeiras.
FORNECEDOR
Servidor

PROCESSO
PRODUTO
Informaes
Declarao ou
Requerimento
financeiras de
Despacho emitido
servidores ativos
INSUMO
CLIENTE
Servidor
TAREFAS
1. Recebe solicitao de informaes financeiras do servidor e verifica
preenchimento.
2. Levanta informaes funcionais no SIGIRH,no PRODEPA e na pasta
funcional.
3. Atende a solicitao do servidor atravs de Declarao ou Despacho.
4. Entrega Declarao ou Despacho ao interessado protocolando a mesma.
5. Arquiva requerimento na pasta do servidor.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP, GGP e GGP
GGP, GGP e GGP
GGP, GGP e GGP
GGP, GGP e GGP
GGP, GGP e GGP
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Prestao de contas oramentrias bimestral
GGP
OBJETIVO
Cumprir com o compromisso de prestar contas bimestralmente ao TCE
FORNECEDOR
SEAD

PROCESSO
PRODUTO
Prestao de
contas
Planilha Prestao
Fl. Pagamento
oramentrias
Contas publicada
bimestral
INSUMO
CLIENTE
TCE
TAREFAS
1. Recebe da SEAD relatrio analtico mensal da folha de pagamento.
2. Confere os lanamentos da folha e ajusta os valores na 1 planilha geral
(ordem alfabtica) dos servidores da DP.
3. Atualiza a 2 planilha (detalhada por cargo) totalizando o valor pago por
cada cargo.
4. Faz Planilha de Prestao de Contas Oramentrias Bimestral ao TCE.
5. Delibera confeco de portaria (Marcos ou Maria) para publicao no
DOE.
6. Arquiva Planilha publicada juntamente com Portaria.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Manuteno no sistema de acertos financeiros para Cdula C
GGP
OBJETIVO
Manter as informaes para composio da Cdula C devidamente atualizados.
FORNECEDOR
GGP

PROCESSO
PRODUTO
Manuteno no
- Fl. Suplementar
sistema de acertos
Cdula C
- Dirias
financeiros para
alimentada
Cdula C
INSUMO
CLIENTE
SEAD
TAREFAS
1. Alimenta o sistema ERGON com informaes inerentes Cdula C.
De onde vm as informaes?
1.1. Dirias: Faz relatrio mensal das dirias concedidas a servidores de
todas as unidades e ncleos.
1.2. Cadastra as informaes do relatrio no sistema ERGON para
alimentao da Cdula C (matrcula, ms e valor).
2. Fl.Suplementar: Cadastra as folhas suplementares pagas para os
servidores no sistema ERGON, durante o ano em exerccio.
3. Devolve os processos DFIN para procedimentos cabveis.
RESPONSVEL
GGP e Marcos
GGP e Marcos
GGP e Marcos
GGP e Marcos
GGP e Marcos
GGP e Marcos
CUIDADOS ESPECIAIS
NEXO VI PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PADRO - POP
PROCESSO
RESPONSVEL
Elaborao da SEFIP/GFIP para o INSS
GGP
OBJETIVO
Cumprir com a legislao do INSS quanto as retenes dos servidores.
FORNECEDOR
- SEAD
- DFIN

PROCESSO
PRODUTO
Elaborao da
Relaes
SEFIP/GFIP para o
SEFIP transmitida
Empregados
INSS
INSUMO
CLIENTE
Caixa Econmica
Federal
TAREFAS
1. Imprime mensalmente Relao de Empregados (RE) atravs da folha de
pagamento.
2. Busca na DFIN a RE do recolhimento do INSS dos empregados para
confirmao da informao.
3. Lana na SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes
Previdncia Social) informaes da remunerao dos servidores.
4. Faz a simulao para confirmao do valor a transmitir com o valor
recolhido.
5. Transmite as informaes on-line via conectividade social, para Caixa
Econmica Federal.
6. Imprime protocolo de transmisso.
7. Arquiva documentos gerados em pasta prpria.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Emisso GDRAIS
DATA DA ATUALIZAO
RESPONSVEL
GGP
OBJETIVO
Manter os cadastros dos servidores junto ao PIS/PASEP corretamente atualizados.
FORNECEDOR
SEAD

PROCESSO
PRODUTO
GDRAIS anual
Arquivo GDRAIS
Emisso GDRAIS
transmitida
INSUMO
CLIENTE
Caixa Econmica
Federal
TAREFAS
1. Baixa o arquivo da GDRAIS e instala no computador.
2. Recebe da SEAD o arquivo com os dados da GDRAIS todo ano de janeiro a
maro.
3. Verifica os dados e corrige quando necessrio.
4. Transmite os dados on-line pela GDRAIS.
5. Imprime o resumo e a etiqueta de transmisso.
6. Arquiva os comprovantes de transmisso.
RESPONSVEL
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Encaminhamento licena mdica
GGP
OBJETIVO
Atender s necessidades do servidor quanto licena mdica.
FORNECEDOR
Servidor

PROCESSO
PRODUTO
Encaminhamento Portaria de licena
Atestado mdico
licena mdica
mdica publicada
INSUMO
CLIENTE
Servidor
TAREFAS
1. Recebe atestado mdico do servidor e analisa seu contedo.
Qual o tipo de licena solicitado?
RESPONSVEL
GGP e GGP
GGP e GGP
1.1. Tratamento sade

2. Licena maternidade.
3. Elabora Ofcio Percia em conformidade com o atestado mdico.
4. A gerente do GGP assina o ofcio.
5. Entrega ao servidor que leva pessoalmente Percia do Estado.
6. Recebe do servidor a Percia com laudo de afastamento.
7. Confecciona Portaria para publicao no DOE.
CUIDADOS ESPECIAIS
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
Ma. Jos

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Emisso de declarao para o INSS
GGP
OBJETIVO
Atender as necessidades do servidor junto ao INSS.
FORNECEDOR
Servidor

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Requerimento de
Emisso de
Declarao ou
Declarao ou
declarao para o
Certido para o
Certido para o
INSS
INSS emitida
INSS
CLIENTE
Servidor
TAREFAS
preenchimento.
2. Faz levantamento de informaes funcionais no SIGIRH, no PRODEPA e
pasta funcional do servidor.
3. Verifica contagem de tempo de servio da data de admisso.
4. Confecciona a Declarao ou Certido, contendo data do incio do vnculo.
5. Carimba assina e colhe assinatura da Gerncia da GPP.
6. Entrega a Declarao ou Certido para o requerente, com protocolo na
cpia.
7. Arquiva cpia devidamente protocolada na pasta funcional do
requerente.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GGP e GGP
GERNCIA DE SERVIOS PSICOSSOCIAL - GSP

ANEXO I - ENTREVISTA
UNIDADE GESTORA: GERNCIA DE SERVIOS PSICOSSOCIAL - GSP
Prestar assistncia integrada aos usurios (assistido / servidor DP) da Defensoria Pblica, visando
efetivao de direitos e a promoo da cidadania dos mesmos bem como de suas famlias.
Atendimento individual ao assistido.
Atendimento individual ao servidor da Defensoria Pblica (DP).
Acolhimento do servidor nomeado.
Visita domiciliar ao assistido e ou servidor.
Conciliao multidisciplinar.
Programa Balco de Direitos.
Articulao e realizao da programao social da DP (Agenda).
Planejamento e elaborao de projetos voltados ao servidor e ao assistido.
Programa Credicasa - Coordenao e Execuo.
Visita tcnica aos ncleos DP.
Reunies tcnicas da equipe GSP com os ncleos DP.
Reunies ExtraInstitucionais.
Relatrio mensal de atividades da GSP.
EXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO - POP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Atendimento individual ao assistido
Roselene
OBJETIVO
Acolher, orientar e encaminhar o assistido de acordo com a natureza do conflito apresentado
FORNECEDOR
NARE

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
- Ficha triagem
Atendimento
Atendimento
impressa
individual ao
individual realizado
- Assistido
assistido
CLIENTE
- Assistido
- Defensor
Pblico
PAF Projeto de Atendimento Especializado Famlia
TAREFAS
1. Atende ao assistido encaminhado pelo NARE, depois de criado nmero de
atendimento e criado o processo.
2. Identifica a especificidade do atendimento: Servio Social, Pedagogia ou
Psicologia.
3. Identifica qual o tipo de atendimento o assistido necessita, de acordo com
a sua queixa.
Qual a queixa ou necessidade?
RESPONSVEL
Roselene, Isabel, Lcia,
Josiete, Rosana, Consolata
3.1. Extra conflito: Realiza atendimento e conclui que a necessidade do

assistido no scio-jurdico.
3.2. Faz contato por telefone ou e-mail ou pessoalmente com rede de
servio para realizar encaminhamento.
3.3. Encaminha rede de servio conforme a natureza do problema
apresentado.
3.4. Registra no sistema as providncias adotadas quanto ao atendimento.
3.5. Acompanha o andamento do processo.
4. Conflito familiar: Realiza atendimento e procura se inteirar da queixa do
assistido.
5. Emite carta convite com data marcada para parte contrria comparecer
na GSP.
6. Envia carta convite pelo assistido parte contrria.
7. Registra no sistema as providncias adotadas quanto ao atendimento.
8. Realiza atendimento com partes conforme agendado.
9. Ouve as parte buscando a conciliao.
A conciliao acontece?
9.1. Sim: As parte concordam com o fim do conflito em questo.
9.2. Profissional elabora relatrio conclusivo e encaminha o processo ao
DP para lavratura e assinatura do termo.
10. No: Esclarece a parte contrria sobre os procedimentos que sero
adotados a partir de ento.
11. Dispensa a parte contrria e elabora relatrio conclusivo.
12. Tramita o processo Coordenao Cvel para providncias cabveis.

CUIDADOS ESPECIAIS
Garantir o cumprimento dos direitos tanto do assistido como da parte contrria, e, o sigilo das informaes.

Encaminhamentos de assistidos feitos de forma incorreta ao Psicossocial (no formalizados), devem ser
tramitados corretamente dentro da Defensoria Pblica.
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO - POP
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Atendimento individual ao servidor da DP
Isabel
OBJETIVO
Esclarecer o servidor quanto aos seus direitos e deveres, alm de contribuir para o seu bem estar emocional
e profissional.
FORNECEDOR
- Serv. Reclamante
- Unidades DP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
- Servidor em
conflito
Atendimento
Atendimento a
- Ficha
individual ao
servidor da DP
atendimento
servidor da DP
realizado
Interdisciplinar
CLIENTE
- Serv. Reclamante
- Unidades DP
PAS - Projeto de Atendimento ao Servidor
TAREFAS
1. Atende individualmente ao servidor com conflito ou necessidade em local
adequado.
2. Identifica o conflito ou necessidade do servidor.
2.1. Extra funcional: Realiza atendimento e conclui que a necessidade do
servidor apenas scio-assistencial.
apresentado.
3. Funcional: Realiza acolhimento e preenche ficha de atendimento
individual.
4. Identifica a natureza da necessidade do servidor.
Qual a natureza da necessidade?
4.1. Profissional: Realiza atendimento colhendo informaes sobre a
situao apresentada e agenda o retorno.
4.2. Entra em contato com a outra parte por telefone ou pessoalmente.
4.3. Ouve a outra parte sobre a sua verso do fato.
4.5. Faz anotao na ficha individual do servidor, para registro do
histrico.
RESPONSVEL
Roselene, Isabel e Josiete
4.6. Atende o servidor para informar sobre o atendimento com a parte

contrria.
4.7. Acompanha o caso e encerra aps a superao da divergncia.
5. Pessoal/Familiar: Realiza atendimento colhendo informaes sobre o
conflito pessoal / familiar do servidor.
na GSP.
7. Envia carta convite parte contrria pelo servidor faz contato por
telefone.
9. Atende as partes envolvidas objetivando a superao do conflito.
O conflito superado?
9.2. - Encerra o atendimento com registro no livro de ocorrncia e na ficha
individual do servidor.
10. No: Encaminha o servidor ao NARE ou Ncleos DP de acordo com o
endereo residencial do mesmo.
11. Encerra o atendimento com registro no livro de ocorrncia e na ficha
individual.
CUIDADOS ESPECIAIS
Garantir o sigilo profissional quanto as informaes obtidas dos servidores.


PROCEDIMENTO
REA:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
OPERACIONAL
PADRO - POP
CDIGO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Acolhimento do servidor nomeado
Isabel
OBJETIVO
Dar as boas vindas ao servidor nomeado e dar conhecimento sobre a estrutura organizacional da Defensoria
Pblica
FORNECEDOR
- GSP
- GGP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Acolhimento e
Programa de
Acolhimento do
orientaes
acolhimento
servidor nomeado
realizados
CLIENTE
Servidor Nomeado
TAREFAS
1. Rene com o servidor da GGP para preparar um cronograma do
acolhimento.
2. Entra em contato com os parceiros na DP (Consultoria, Diretorias etc..).
3. Define os procedimentos a serem aplicados (dinmicas, palestras etc..).
4. Monta a programao e acompanha a divulgao aos servidores
nomeados.
DPTOUR (turismo dentro da DP) no prdio sede e em toda RMB (Regio
Metropolitana de Belm).
avaliativo.
7. Avalia o evento analisando os resultados visando a melhoria dos servios
oferecidos.
8. Elabora o relatrio e arquiva na GSP.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Visita domiciliar ao assistido e ou servidor
Roselene
OBJETIVO
Conhecer a situao scia econmica do assistido para subsidiar o Defensor Pblico
FORNECEDOR
GSP

PROCESSO
PRODUTO
Visita domiciliar ao
Relatrio com
Atendimento
assistido e ou
parecer tcnico
insatisfatrio
servidor
preenchido
INSUMO
CLIENTE
- Assistido
- Servidor DP
TAREFAS
1. Constata no atendimento a necessidade de visita domiciliar ao assistido
ou servidor.
2. Faz o mapeamento do endereo em questo.
3. Solicita Gerncia de Transporte liberao de veculo.
4. Recebe liberao do veculo.
5. Visita o domiclio mapeado.
RESPONSVEL
6. Faz averiguaes para complementar as informaes sobre o

atendimento em foco.
7. Coleta dados para subsidiar o relatrio de visita.
8. Esclarece qualquer dvida existente.
9. Elabora relatrio de visita com parecer tcnico.
quem enviado o relatrio?
9.1. Assistido: Anexa o relatrio de visita ao processo e encaminha ao DP
ou Coordenao Cvel.
10. Servidor: Arquiva na GSP.
CUIDADOS ESPECIAIS


PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Conciliao multidisciplinar
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Roselene, Isabel, Lcia, Josiete, Rosana,
Consolata
OBJETIVO
Evitar o ajuizamento de aes.
FORNECEDOR
- Defensor Pblico
- GSP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Processo
Conciliao
Acordo e
psicossocial
multidisciplinar
conciliao
CLIENTE
- Defensor Pblico
- Assistido
indefinido
definidos
TAREFAS
1. Constata no atendimento a necessidade de um estudo especial sobre
determinado caso.
Quem constata a necessidade?
1.1. Profissional GSP.
1.2. Defensor Pblico.
2. Identifica a necessidade de atendimento multidisciplinar.
3. Convoca componentes da equipe da GSP para estudo do caso.
4. Rene a equipe multifuncional da GSP numa mesa redonda em lugar
adequado.
5. Discute as vrias questes relacionadas ao caso.
6. Conclui o estudo e elabora parecer multidisciplinar.
7. Atende o assistido para participar a concluso da equipe multidisciplinar.
8. Envia carta convite com data marcada parte contrria pelo assistido.
9. Atende as partes conforme agendado enfocando os aspectos
multidisciplinares do caso.
10. Realiza a conciliao propriamente dita.
11. Elabora relatrio multidisciplinar da conciliao.
12. Anexa o relatrio ao processo e tramita ao DP para providncias
cabveis.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Programa Balco de Direitos
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Roselene e Isabel
OBJETIVO
Atender e informar ao assistido sobre os seus direitos e deveres como cidado.
PROCESSO
PRODUTO
FORNECEDOR
INSUMO
- rgos Pblicos
- Instituies
Diversas
Direitos e deveres
do cidado
Programa Balco
de Direitos
Informao e
assistncia ao
cidado realizada
CLIENTE
- rgos Pblicos
- Instituies
Diversas
- Comunidade
TAREFAS
1. Recebe convite do Coordenador Programa Balco de Direitos para
participar da ao de cidadania.
2. Informa a Gerente da GSP e recebe autorizao para participar do
evento.
3. Participa de reunio com a equipe para definio das tarefas para o
evento.
4. Recebe da DFIN valor de dirias quando o programa for fora de Belm.
5. Se desloca junto com a equipe para o local do evento.
6. Faz o acolhimento do pblico e apresenta o Programa Balco de Direitos.
7. Realiza palestras e atendimentos psicossociais diversos.
8. Orienta e encaminha as pessoas aos servios disponveis na DP e/ou para
a rede de servios.
9. Equipe analisa com o coordenador os resultados da ao visando a
melhoria dos servios oferecidos.
10. Faz prestao de contas de dirias DFIN.
RESPONSVEL
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
CUIDADOS ESPECIAIS

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Articulao e realizao da programao social da DP (agenda)
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Consolata
OBJETIVO
Integrar o corpo funcional da Defensoria Pblica.
FORNECEDOR
- DA, GGP e DCE
- rgos Pblicos
- Instit. Diversas

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Articulao e
realizao da
Programao Social
Programao social
programao
DP definida e
DP
social da DP
realizada
(agenda)
CLIENTE
- DA, GGP e DCE
- rgos Pblicos
- Instit. Diversas
TAREFAS
1. Rene toda a equipe multifuncional da GSP: Assistente Social, Psicloga,
Pedagoga e estagiria.
2. Levanta informaes e sugestes das componentes da equipe.
3. Envolve servidores de outras Unidades.
4. Planeja as aes a serem realizadas e elabora a agenda anual de eventos.
RESPONSVEL
5. Contata com os provveis parceiros por meio de telefone e e-mail.

6. Contata via memorando com as diretorias e unidades da DP inseridas na
programao anual
7. Convida os parceiros via correspondncia.
8. Rene com os parceiros (outros rgos pblicos e instituies pblicas e
privadas).
9. Apresenta aos parceiros o planejamento feito pela GSP/DP.
10. Define quais parceiros faro parte da programao social anual
planejada.
11. Elabora os oramentos e encaminha a Diretoria Administrativa (DA).
12. Solicita DA suprimento de fundos de acordo com a data de cada
evento.
13. Recebe da DFIN suprimentos de fundos para cada evento.
14. Organiza a logstica do evento.
15. Organiza reunio preparatria com os parceiros participantes.
16. Realiza o evento juntamente com os parceiros.
17. Realiza pesquisa de opinio dos participantes.
oferecidos.
19. Faz prestao de contas do suprimento de fundos DFIN.
CUIDADOS ESPECIAIS


PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Planejamento e elaborao de projetos voltados ao servidor e ao
assistido.
OBJETIVO
Melhorar a qualidade dos servios oferecidos.
FORNECEDOR
- Unidades da DP
- Ncleos DP
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Josiete

PROCESSO
PRODUTO
Planejamento e
- Dados estatsticos
elaborao de
Projeto voltado ao
- Levantamento de
projetos voltados
Servidor e ao
necessidades
ao servidor e ao
Assistido realizado
assistido.
INSUMO
CLIENTE
- Servidor DP
- Assistido
TAREFAS
1. Constata a necessidade de implantao de projetos de atividades diversas
comunidades.
2. Faz levantamento junto aos servidores e aos assistidos quanto as
prioridades.
3. Faz pesquisa temtica sobre o assunto do projeto a ser elaborado.
4. Realiza estudo do local onde a atividade ser realizada.
5. Elabora o plano de ao a ser desenvolvido.
RESPONSVEL

7. Confirma quais parceiros faro parte da elaborao dos vrios projetos.
8. Diretoria Administrativa (DA) analisa o plano de ao e o encaminha ao
Defensor Pblico Geral (DPG).
9. Retorna o plano de ao deferido.
10. Solicita a colaborao das instituies parceiras.
11. Solicita DA suprimento de fundos devidamente orado anualmente, de Roselene, Isabel, Lcia,
acordo com a data do projeto.
12. DA analisa e autoriza suprimentos de fundos.
13. DFIN libera suprimentos de fundos.
14. Organiza a logstica do projeto.
16. Realiza o projeto juntamente com os parceiros.
avaliativo.
18. Avalia a realizao do projeto e analisa os resultados visando a melhoria
dos servios oferecidos.
CUIDADOS ESPECIAIS


PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
Programa Credicasa Coordenao e Execuo
OBJETIVO
Melhoria da qualidade habitacional do servidor.
FORNECEDOR
COHAB
RESPONSVEL
Isabel

PROCESSO
PRODUTO
Programa
- Proposta do
Reforma melhoria
Credicasa Programa
/ampliao de
Coordenao
- Formulrio
imveis realizada
e Execuo
INSUMO
CLIENTE
Servidor da DP
Termo de adeso firmado entre a Defensoria Pblica e a COHAB
TAREFAS
1. Recebe ofcio da COHAB, solicitando quantitativo de servidores,
localidade e tipo de benefcio.
2. Solicita via memorando GGP, o levantamento quantitativo dos
servidores com renda at 03 salrios mnimos.
3. Recebe da GGP levantamento solicitado com relao dos servidores.
RESPONSVEL
Isabel
Isabel
Isabel
4. Realiza entrevista com cada servidor relacionado e faz a seleo de

acordo com os critrios do programa em lugar adequado.
5. Averigua o tipo de benefcio (construo, reforma e/ou ampliao) cada
servidor necessita.
6. Solicita via memorando Diretoria Administrativa (DA) a liberao do
engenheiro civil integrante da equipe do Programa Credicasa.
7. Contata com o digitador e engenheiro da equipe informando sobre
reunio geral na COHAB.
8. Equipe do Programa participa da reunio geral na COHAB.
9. Entrega pasta de documentos que compem o dossi individual solicitado
pelo Programa Credicasa inclusive ficha cadastral padro.
10. Informa via ofcio a meta liberada (nmero beneficirios) para a DP.
11. Informa via ofcio o nmero do Convnio com a natureza do benefcio e
localidade para cada beneficiado.
12. Rene com a equipe do Programa juntamente com o grupo dos
pretensos beneficirios para explicar o trmite do processo.
13. Informa COHAB via oficio, os servidores relacionados pela GGP e tipos
de benefcios levantados.
14. Solicita COHAB via ofcio, os nmeros dos convnios de acordo com
localidade e a natureza dos benefcios requeridos.
15. Preenche a ficha cadastral padro da COHAB dos servidores relacionados
pela GGP.
16. Instala no sistema do Programa Credicasa, nmero do Convnio com a
natureza do benefcio e localidade para cada beneficiado.
17. Alimenta sistema com dados das fichas cadastrais recebidas da
coordenao.
18. O Programa pontua cada ficha de acordo com os critrios prprios e gera
os escolhidos.
19. Marca visita tcnica ao objeto (casa) de cada pretenso beneficiado.
20. Realiza visita tcnica juntamente com a coordenadora.
21. Colhe informaes e fotografa o objeto do benefcio solicitado.
22. Levanta lay-out do objeto, de acordo com modelo padro da COHAB
com as devidas adequaes caso a caso.
23. Elabora junto com a coordenadora o parecer tcnico da visita realizada
incluindo fotos caso a caso.
24. Recebe relatrio e fichas cadastrais do digitador, com informaes da
pontuao.
25. Analisa informaes da pontuao das fichas selecionadas e/ou
contempladas.
26. Compe dossi individual (conjunto de documentos exigidos pelo
Programa).
27. Encaminha para a COHAB atravs de ofcio relatrio e parecer tcnico,
junto com o dossi individual.
28. Recebe informao via telefone, ofcio ou e-mail pela COHAB, quando os
contratos e cheques esto prontos.
Isabel e Consolata
Isabel e Consolata
Isabel
Isabel
Isabel, Consolata,
Engenheiro e Digitador
Isabel e Consolata
Isabel
Isabel
Isabel, Consolata,
Isabel e Consolata
Isabel e Consolata
Isabel e Consolata
Digitador
Digitador
Digitador
Engenheiro
Engenheiro e Isabel
Engenheiro e Isabel
Engenheiro
Engenheiro e Isabel
Isabel e Consolata
Isabel e Consolata
Isabel e Consolata
Isabel
Isabel
29. Se dirige COHAB para buscar os contratos juntamente com os tales de

cheques moradia.
30. Recebe os contratos juntamente com os tales de cheques dos
servidores contemplados.
31. Apresenta o contrato para o servidor contemplado com as devidas
instrues.
32. Entrega o talo de cheques e o contrato para o servidor e seu cnjuge
assinarem.
33. Orienta juntamente com engenheiro, quanto a utilizao dos cheques
em relao s compras dos materiais de construo.
34. Entrega o lay-out do objeto ao servidor contemplado com as devidas
orientaes sobre o mesmo.
35. Acompanha a execuo do incio da obra.
36. Recebe o contrato do servidor contemplado devidamente assinado.
37. Encaminha o contrato via memorando ao DPG para assinatura.
38. Recebe do DPG o contrato assinado.
39. Encaminha contrato via ofcio para COHAB, para assinaturas do
Presidente e Diretor Administrativo-financeiro e Imobilirio.
40. Recebe contrato da COHAB e faz cpia do mesmo.
41. Entrega original para servidor e a cpia para a GGP apensar na pasta
42. Acompanha o andamento da obra para garantir o cumprimento do
contrato quanto ao alinhamento da construo e evitar desvio de recurso.
43. Realiza visita tcnica de acompanhamento aps concluso obra.
44. Fotografa a obra concluda para encerramento do contrato.
incluindo fotos da obra concluda.
46. Alimenta sistema com informaes do parecer tcnico elaborado.
47. Elabora relatrio final social e tcnico e encaminha COHAB.
48. Arquiva na GSP o dossi de cada contrato assinado.
CUIDADOS ESPECIAIS
O prazo de renovao do termo de adeso da DP com a COHAB.
Isabel e Consolata
Isabel
Isabel
Isabel
Isabel e engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Isabel
Isabel
Isabel
Isabel
Isabel
Isabel e Consolata
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro e Isabel
Digitador
Isabel
Isabel
Engenheiro
Programa
Credicasa
Digitador
Programa
Credicasa
COHAB
Coordenao / Assist. Social

Programa Credicasa
FLUXOGRAMA DO PROCESSO (CONT.)

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
Visita tcnica aos Ncleos DP
RESPONSVEL
Roselene
OBJETIVO
Acompanhar a dinmica de trabalho dos mesmos
FORNECEDOR
GSP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Necessidade de
Visita tcnica aos
Orientao e apoio
CLIENTE
Ncleos DP
apoio tcnico nos

Ncleos
Ncleos DP
tcnico ministrados
TAREFAS
1. Articula com equipe GSP visita tcnica aos Ncleos DP RMB.
4. Realiza visita tcnica ao Ncleo para acompanhar dinmica de
atendimento.
5. Presta orientaes/informaes tcnicas e/ou administrativas equipe.
6. Participa de eventos especficos da rea psicossocial.
7. Motiva e convida os servidores a participar de eventos e cursos.
8. Alimenta relatrio de atividades da GSP com resultado da visita
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Roselene
Roselene
Roselene
Roselene
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Reunies tcnicas da equipe com os Ncleos DP
OBJETIVO
Troca de experincia entre os ncleos
FORNECEDOR
GSP
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Roselene

PROCESSO
PRODUTO
Reunies tcnicas
Informaes e
Experincias a
da equipe com os
procedimentos
compartilhar
Ncleos DP
trocados
INSUMO
CLIENTE
- GSP
- NCLEOS DP
TAREFAS
1. Articula a pauta da reunio.
2. Emite memorando aos Ncleos DP solicitando a liberao dos tcnicos.
3. Convoca os profissionais da equipe multidisciplinar.
4. Organiza o espao da reunio.
5. Faz a acolhida dos tcnicos dos Ncleos DP.
6. Realiza a reunio e se informa do funcionamento tcnico dos Ncleos.
7. Tira o indicativo de data para o prximo encontro.

8. Avalia a reunio e alimenta relatrio de atividades da GSP com resultado
da mesma.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Roselene
Roselene
Roselene
Equipe Psicossocial dos
Ncleos
Ncleos
Roselene

REA:
CDIGO:
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
PADRO N
PROCESSO
Reunies ExtraInstitucionais
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Roselene
OBJETIVO
Interagir a Defensoria Pblica com os demais rgos do Estado.
FORNECEDOR
- rgos pblicos
- Instituies
diversas

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Reunies e
Orientaes
Reunies Extra
palestras
jurdico-sociais
Institucionais
vivenciadas
fcios e Cartas convites
Servidor pblico e
comunidade
TAREFAS
1. Recebe convite de outras instituies conforme agenda anual.
2. Participa de eventos correlacionados GSP.
3. Levanta o interesse dos profissionais da Unidade.
4. Solicita liberao de veculo Gerncia de Transportes.
6. Participa da reunio ou assiste palestra, conforme definido no convite.
7. Recebe material para divulgao do tema em foco.
8. Recebe certificado de participao, em caso de palestra.
9. Socializa com a equipe GSP.
CLIENTE
RESPONSVEL
Roselene
Roselene
Roselene
Roselene
CUIDADOS ESPECIAIS

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PROCESSO
Relatrio mensal de atividades da GSP
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Roselene
OBJETIVO
Informar as Instncias superiores a produtividade da Gerncia.
FORNECEDOR
INSUMO
GSP
Atendimentos
realizados
Informaes dos Ncleos e sede.

PROCESSO
PRODUTO
Relatrio mensal
de atividades da
GSP
Estatstica de
atendimento
realizado
CLIENTE
- Diret.
Administrativa
- Diret.
Metropolitana
- Corregedoria
TAREFAS
1. Cada profissional da equipe da GSP prepara relatrio mensal dos
atendimentos realizados.
2. Recebe relatrio mensal de cada profissional tcnico da Unidade.
3. Recebe relatrio mensal dos profissionais correspondentes dos Ncleos.
4. A gerncia faz o somatrio de todos os profissionais por especificidade.
5. Integraliza as informaes gerando um relatrio nico.
6. Encaminha relatrio s Diretorias Administrativa e Metropolitana e
Corregedoria.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Isabel, Lcia, Josiete, Rosana
e Consolata
Roselene
Ncleos
Roselene
Roselene
Roselene
GERNCIA DE SERVIOS PSICOSSOCIAL - GSP


Prestar assistncia integrada aos usurios (assistido / servidor DP) da Defensoria Pblica, visando
efetivao de direitos e a promoo da cidadania dos mesmos bem como de suas famlias.
Atendimento individual ao assistido.
Atendimento individual ao servidor da Defensoria Pblica (DP).
Acolhimento do servidor nomeado.
Visita domiciliar ao assistido e ou servidor.
Conciliao multidisciplinar.
Programa Balco de Direitos.
Articulao e realizao da programao social da DP (Agenda).
Planejamento e elaborao de projetos voltados ao servidor e ao assistido.
Programa Credicasa - Coordenao e Execuo.
Visita tcnica aos ncleos DP.
Reunies tcnicas da equipe GSP com os ncleos DP.
Reunies ExtraInstitucionais.
Relatrio mensal de atividades da GSP.

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Atendimento individual ao assistido
Roselene
OBJETIVO
Acolher, orientar e encaminhar o assistido de acordo com a natureza do conflito apresentado
FORNECEDOR
NARE

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
- Ficha triagem
Atendimento
Atendimento
impressa
individual ao
individual realizado
- Assistido
assistido
CLIENTE
- Assistido
- Defensor
Pblico
PAF Projeto de Atendimento Especializado Famlia
TAREFAS
1. Atende ao assistido encaminhado pelo NARE, depois de criado nmero de
atendimento e criado o processo.
2. Identifica a especificidade do atendimento: Servio Social, Pedagogia ou
Psicologia.
3. Identifica qual o tipo de atendimento o assistido necessita, de acordo com
a sua queixa.
3.1. Extra conflito: Realiza atendimento e conclui que a necessidade do
assistido no scio-jurdico.
apresentado.
3.5. Acompanha o andamento do processo.
RESPONSVEL
4. Conflito familiar: Realiza atendimento e procura se inteirar da queixa do

assistido.
na GSP.
6. Envia carta convite pelo assistido parte contrria.
8. Realiza atendimento com partes conforme agendado.
9. Ouve as parte buscando a conciliao.
A conciliao acontece?
9.2. Profissional elabora relatrio conclusivo e encaminha o processo ao
DP para lavratura e assinatura do termo.
10. No: Esclarece a parte contrria sobre os procedimentos que sero
adotados a partir de ento.
11. Dispensa a parte contrria e elabora relatrio conclusivo.
12. Tramita o processo Coordenao Cvel para providncias cabveis.

CUIDADOS ESPECIAIS
Garantir o cumprimento dos direitos tanto do assistido como da parte contrria, e, o sigilo das informaes.

Encaminhamentos de assistidos feitos de forma incorreta ao Psicossocial (no formalizados), devem ser
tramitados corretamente dentro da Defensoria Pblica.
NEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO - POP

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Atendimento individual ao servidor da DP
Isabel
OBJETIVO
Esclarecer o servidor quanto aos seus direitos e deveres, alm de contribuir para o seu bem estar emocional
e profissional.
FORNECEDOR
- Serv. Reclamante
- Unidades DP

PROCESSO
PRODUTO
INSUMO
- Servidor em
conflito
- Ficha
atendimento
Interdisciplinar
Atendimento
individual ao
servidor da DP
Atendimento a
servidor da DP
realizado
CLIENTE
- Serv. Reclamante
- Unidades DP
PAS - Projeto de Atendimento ao Servidor
TAREFAS
1. Atende individualmente ao servidor com conflito ou necessidade em local
adequado.
2. Identifica o conflito ou necessidade do servidor.
2.1. Extra funcional: Realiza atendimento e conclui que a necessidade do
servidor apenas scio-assistencial.
apresentado.
3. Funcional: Realiza acolhimento e preenche ficha de atendimento
individual.
RESPONSVEL
4. Identifica a natureza da necessidade do servidor.

Qual a natureza da necessidade?
4.1. Profissional: Realiza atendimento colhendo informaes sobre a
situao apresentada e agenda o retorno.
4.2. Entra em contato com a outra parte por telefone ou pessoalmente.
4.3. Ouve a outra parte sobre a sua verso do fato.
4.5. Faz anotao na ficha individual do servidor, para registro do
histrico.
4.6. Atende o servidor para informar sobre o atendimento com a parte
contrria.
4.7. Acompanha o caso e encerra aps a superao da divergncia.
5. Pessoal/Familiar: Realiza atendimento colhendo informaes sobre o
conflito pessoal / familiar do servidor.
na GSP.
7. Envia carta convite parte contrria pelo servidor faz contato por
telefone.
9. Atende as partes envolvidas objetivando a superao do conflito.
O conflito superado?
9.2. - Encerra o atendimento com registro no livro de ocorrncia e na ficha
individual do servidor.
10. No: Encaminha o servidor ao NARE ou Ncleos DP de acordo com o
endereo residencial do mesmo.
11. Encerra o atendimento com registro no livro de ocorrncia e na ficha
individual.
CUIDADOS ESPECIAIS
Garantir o sigilo profissional quanto as informaes obtidas dos servidores.


PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Acolhimento do servidor nomeado
Isabel
OBJETIVO
Dar as boas vindas ao servidor nomeado e dar conhecimento sobre a estrutura organizacional da Defensoria
Pblica
FORNECEDOR
- GSP
- GGP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Acolhimento e
Programa de
Acolhimento do
orientaes
acolhimento
servidor nomeado
realizados
CLIENTE
Servidor Nomeado
TAREFAS
1. Rene com o servidor da GGP para preparar um cronograma do
acolhimento.
2. Entra em contato com os parceiros na DP (Consultoria, Diretorias etc..).
RESPONSVEL
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
3. Define os procedimentos a serem aplicados (dinmicas, palestras etc..).

4. Monta a programao e acompanha a divulgao aos servidores
nomeados.
DPTOUR (turismo dentro da DP) no prdio sede e em toda RMB (Regio
Metropolitana de Belm).
avaliativo.
7. Avalia o evento analisando os resultados visando a melhoria dos servios
oferecidos.
8. Elabora o relatrio e arquiva na GSP.
CUIDADOS ESPECIAIS
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete
Isabel e Josiete

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Visita domiciliar ao assistido e ou servidor
OBJETIVO
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Roselene
Conhecer a situao scia econmica do assistido para subsidiar o Defensor Pblico
FORNECEDOR
GSP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Visita domiciliar ao
Relatrio com
Atendimento
assistido e ou
parecer tcnico
insatisfatrio
servidor
preenchido
CLIENTE
- Assistido
- Servidor DP
ssDOCUMENTOS NECESSRIOS
TAREFAS
1. Constata no atendimento a necessidade de visita domiciliar ao assistido
ou servidor.
2. Faz o mapeamento do endereo em questo.
5. Visita o domiclio mapeado.
6. Faz averiguaes para complementar as informaes sobre o
atendimento em foco.
7. Coleta dados para subsidiar o relatrio de visita.
8. Esclarece qualquer dvida existente.
9. Elabora relatrio de visita com parecer tcnico.
quem enviado o relatrio?
9.1. Assistido: Anexa o relatrio de visita ao processo e encaminha ao DP
ou Coordenao Cvel.
10. Servidor: Arquiva na GSP.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
F FLUXOGRAMA DO PROCESSO
NEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO - POP

REA:
CDIGO:
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
PADRO N
PROCESSO
Conciliao multidisciplinar
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Consolata
OBJETIVO
Evitar o ajuizamento de aes.
FORNECEDOR
- Defensor Pblico
- GSP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Processo
Acordo e
Conciliao
psicossocial
conciliao
multidisciplinar
indefinido
definidos
CLIENTE
- Defensor Pblico
- Assistido
TAREFAS
1. Constata no atendimento a necessidade de um estudo especial sobre
determinado caso.
Quem constata a necessidade?
1.3. Profissional GSP.
1.4. Defensor Pblico.
2. Identifica a necessidade de atendimento multidisciplinar.
3. Convoca componentes da equipe da GSP para estudo do caso.
4. Rene a equipe multifuncional da GSP numa mesa redonda em lugar
adequado.
5. Discute as vrias questes relacionadas ao caso.
6. Conclui o estudo e elabora parecer multidisciplinar.
RESPONSVEL
7. Atende o assistido para participar a concluso da equipe multidisciplinar.

8. Envia carta convite com data marcada parte contrria pelo assistido.
9. Atende as partes conforme agendado enfocando os aspectos
multidisciplinares do caso.
10. Realiza a conciliao propriamente dita.
11. Elabora relatrio multidisciplinar da conciliao.
12. Anexa o relatrio ao processo e tramita ao DP para providncias
cabveis.
CUIDADOS ESPECIAIS


PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Programa Balco de Direitos
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Roselene e Isabel
OBJETIVO
Atender e informar ao assistido sobre os seus direitos e deveres como cidado.
PROCESSO
PRODUTO
FORNECEDOR
INSUMO
- rgos Pblicos
- Instituies
Diversas
Direitos e deveres
do cidado
Programa Balco
de Direitos
Informao e
assistncia ao
cidado realizada
CLIENTE
- rgos Pblicos
- Instituies
Diversas
- Comunidade
TAREFAS
1. Recebe convite do Coordenador Programa Balco de Direitos para
participar da ao de cidadania.
2. Informa a Gerente da GSP e recebe autorizao para participar do
evento.
3. Participa de reunio com a equipe para definio das tarefas para o
evento.
4. Recebe da DFIN valor de dirias quando o programa for fora de Belm.
5. Se desloca junto com a equipe para o local do evento.
6. Faz o acolhimento do pblico e apresenta o Programa Balco de Direitos.
7. Realiza palestras e atendimentos psicossociais diversos.
8. Orienta e encaminha as pessoas aos servios disponveis na DP e/ou para
a rede de servios.
9. Equipe analisa com o coordenador os resultados da ao visando a
melhoria dos servios oferecidos.
10. Faz prestao de contas de dirias DFIN.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel
Roselene e Isabel

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PROCESSO
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Articulao e realizao da programao social da DP (agenda)

Consolata
OBJETIVO
Integrar o corpo funcional da Defensoria Pblica.
FORNECEDOR
- DA, GGP e DCE
- rgos Pblicos
- Instit. Diversas

PROCESSO
PRODUTO
Articulao e
realizao da
Programao Social
Programao social
programao
DP definida e
DP
social da DP
realizada
(agenda)
INSUMO
CLIENTE
- DA, GGP e DCE
- rgos Pblicos
- Instit. Diversas
TAREFAS
1. Rene toda a equipe multifuncional da GSP: Assistente Social, Psicloga,
Pedagoga e estagiria.
2. Levanta informaes e sugestes das componentes da equipe.
3. Envolve servidores de outras Unidades.
4. Planeja as aes a serem realizadas e elabora a agenda anual de eventos.
6. Contata via memorando com as diretorias e unidades da DP inseridas na
programao anual
7. Convida os parceiros via correspondncia.
8. Rene com os parceiros (outros rgos pblicos e instituies pblicas e
privadas).
9. Apresenta aos parceiros o planejamento feito pela GSP/DP.
10. Define quais parceiros faro parte da programao social anual
planejada.
11. Elabora os oramentos e encaminha a Diretoria Administrativa (DA).
12. Solicita DA suprimento de fundos de acordo com a data de cada
evento.
13. Recebe da DFIN suprimentos de fundos para cada evento.
14. Organiza a logstica do evento.
RESPONSVEL

16. Realiza o evento juntamente com os parceiros.
17. Realiza pesquisa de opinio dos participantes.
oferecidos.
CUIDADOS ESPECIAIS


PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Planejamento e elaborao de projetos voltados ao servidor e ao
assistido.
OBJETIVO
Melhorar a qualidade dos servios oferecidos.
FORNECEDOR
- Unidades da DP
- Ncleos DP
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Josiete

PROCESSO
PRODUTO
Planejamento e
- Dados estatsticos
elaborao de
Projeto voltado ao
- Levantamento de
projetos voltados
Servidor e ao
necessidades
ao servidor e ao
Assistido realizado
assistido.
INSUMO
CLIENTE
- Servidor DP
- Assistido
TAREFAS
1. Constata a necessidade de implantao de projetos de atividades diversas
comunidades.
2. Faz levantamento junto aos servidores e aos assistidos quanto as
prioridades.
3. Faz pesquisa temtica sobre o assunto do projeto a ser elaborado.
4. Realiza estudo do local onde a atividade ser realizada.
5. Elabora o plano de ao a ser desenvolvido.
7. Confirma quais parceiros faro parte da elaborao dos vrios projetos.
8. Diretoria Administrativa (DA) analisa o plano de ao e o encaminha ao
Defensor Pblico Geral (DPG).
RESPONSVEL
9. Retorna o plano de ao deferido.

10. Solicita a colaborao das instituies parceiras.

11. Solicita DA suprimento de fundos devidamente orado anualmente, de Roselene, Isabel, Lcia,
acordo com a data do projeto.
12. DA analisa e autoriza suprimentos de fundos.
13. DFIN libera suprimentos de fundos.
14. Organiza a logstica do projeto.
16. Realiza o projeto juntamente com os parceiros.
avaliativo.
18. Avalia a realizao do projeto e analisa os resultados visando a melhoria
dos servios oferecidos.
CUIDADOS ESPECIAIS

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
Programa Credicasa Coordenao e Execuo
OBJETIVO
Melhoria da qualidade habitacional do servidor.
FORNECEDOR
COHAB
RESPONSVEL
Isabel

PROCESSO
PRODUTO
Programa
- Proposta do
Reforma melhoria
Credicasa Programa
/ampliao de
Coordenao
- Formulrio
imveis realizada
e Execuo
INSUMO
CLIENTE
Servidor da DP
Termo de adeso firmado entre a Defensoria Pblica e a COHAB
TAREFAS
1. Recebe ofcio da COHAB, solicitando quantitativo de servidores,
localidade e tipo de benefcio.
2. Solicita via memorando GGP, o levantamento quantitativo dos
servidores com renda at 03 salrios mnimos.
3. Recebe da GGP levantamento solicitado com relao dos servidores.
4. Realiza entrevista com cada servidor relacionado e faz a seleo de
acordo com os critrios do programa em lugar adequado.
5. Averigua o tipo de benefcio (construo, reforma e/ou ampliao) cada
servidor necessita.
6. Solicita via memorando Diretoria Administrativa (DA) a liberao do
engenheiro civil integrante da equipe do Programa Credicasa.
7. Contata com o digitador e engenheiro da equipe informando sobre
reunio geral na COHAB.
8. Equipe do Programa participa da reunio geral na COHAB.
9. Entrega pasta de documentos que compem o dossi individual solicitado
pelo Programa Credicasa inclusive ficha cadastral padro.
10. Informa via ofcio a meta liberada (nmero beneficirios) para a DP.
11. Informa via ofcio o nmero do Convnio com a natureza do benefcio e
localidade para cada beneficiado.
12. Rene com a equipe do Programa juntamente com o grupo dos
pretensos beneficirios para explicar o trmite do processo.
13. Informa COHAB via oficio, os servidores relacionados pela GGP e tipos
RESPONSVEL
Isabel
Isabel
Isabel
Isabel e Consolata
Isabel e Consolata
Isabel
Isabel
Isabel, Consolata,
Isabel e Consolata
Isabel
Isabel
Isabel, Consolata,
Isabel e Consolata
de benefcios levantados.
14. Solicita COHAB via ofcio, os nmeros dos convnios de acordo com
localidade e a natureza dos benefcios requeridos.
15. Preenche a ficha cadastral padro da COHAB dos servidores relacionados
pela GGP.
16. Instala no sistema do Programa Credicasa, nmero do Convnio com a
natureza do benefcio e localidade para cada beneficiado.
17. Alimenta sistema com dados das fichas cadastrais recebidas da
coordenao.
18. O Programa pontua cada ficha de acordo com os critrios prprios e gera
os escolhidos.
19. Marca visita tcnica ao objeto (casa) de cada pretenso beneficiado.
20. Realiza visita tcnica juntamente com a coordenadora.
21. Colhe informaes e fotografa o objeto do benefcio solicitado.
22. Levanta lay-out do objeto, de acordo com modelo padro da COHAB
com as devidas adequaes caso a caso.
incluindo fotos caso a caso.
24. Recebe relatrio e fichas cadastrais do digitador, com informaes da
pontuao.
25. Analisa informaes da pontuao das fichas selecionadas e/ou
contempladas.
26. Compe dossi individual (conjunto de documentos exigidos pelo
Programa).
27. Encaminha para a COHAB atravs de ofcio relatrio e parecer tcnico,
junto com o dossi individual.
28. Recebe informao via telefone, ofcio ou e-mail pela COHAB, quando os
contratos e cheques esto prontos.
29. Se dirige COHAB para buscar os contratos juntamente com os tales de
cheques moradia.
30. Recebe os contratos juntamente com os tales de cheques dos
servidores contemplados.
31. Apresenta o contrato para o servidor contemplado com as devidas
instrues.
32. Entrega o talo de cheques e o contrato para o servidor e seu cnjuge
assinarem.
33. Orienta juntamente com engenheiro, quanto a utilizao dos cheques
em relao s compras dos materiais de construo.
34. Entrega o lay-out do objeto ao servidor contemplado com as devidas
orientaes sobre o mesmo.
35. Acompanha a execuo do incio da obra.
36. Recebe o contrato do servidor contemplado devidamente assinado.
37. Encaminha o contrato via memorando ao DPG para assinatura.
38. Recebe do DPG o contrato assinado.
39. Encaminha contrato via ofcio para COHAB, para assinaturas do
Presidente e Diretor Administrativo-financeiro e Imobilirio.
40. Recebe contrato da COHAB e faz cpia do mesmo.
Isabel e Consolata
Isabel e Consolata
Digitador
Digitador
Digitador
Engenheiro
Engenheiro e Isabel
Engenheiro e Isabel
Engenheiro
Engenheiro e Isabel
Isabel e Consolata
Isabel e Consolata
Isabel e Consolata
Isabel
Isabel
Isabel e Consolata
Isabel
Isabel
Isabel
Isabel e engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Isabel
Isabel
Isabel
Isabel
Isabel
41. Entrega original para servidor e a cpia para a GGP apensar na pasta
42. Acompanha o andamento da obra para garantir o cumprimento do
contrato quanto ao alinhamento da construo e evitar desvio de recurso.
43. Realiza visita tcnica de acompanhamento aps concluso obra.
44. Fotografa a obra concluda para encerramento do contrato.
incluindo fotos da obra concluda.
46. Alimenta sistema com informaes do parecer tcnico elaborado.
47. Elabora relatrio final social e tcnico e encaminha COHAB.
48. Arquiva na GSP o dossi de cada contrato assinado.
CUIDADOS ESPECIAIS
O prazo de renovao do termo de adeso da DP com a COHAB.
Isabel e Consolata
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro
Engenheiro e Isabel
Digitador
Isabel
Isabel
FLUXOGRAMA DO PROCESSO (CONT.)

Engenheiro
Programa
Credicasa
Digitador
Programa
Credicasa
COHAB
Coordenao / Assist. Social

Programa Credicasa
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
Visita tcnica aos Ncleos DP
RESPONSVEL
Roselene
OBJETIVO
Acompanhar a dinmica de trabalho dos mesmos
FORNECEDOR
GSP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Necessidade de
Visita tcnica aos
Orientao e apoio
apoio tcnico nos
Ncleos DP
tcnico ministrados
Ncleos
CLIENTE
Ncleos DP
TAREFAS
1. Articula com equipe GSP visita tcnica aos Ncleos DP RMB.
4. Realiza visita tcnica ao Ncleo para acompanhar dinmica de
atendimento.
5. Presta orientaes/informaes tcnicas e/ou administrativas equipe.
6. Participa de eventos especficos da rea psicossocial.
7. Motiva e convida os servidores a participar de eventos e cursos.
8. Alimenta relatrio de atividades da GSP com resultado da visita
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Roselene
Roselene
Roselene
Roselene

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Reunies tcnicas da equipe com os Ncleos DP
OBJETIVO
Troca de experincia entre os ncleos
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Roselene
FORNECEDOR
INSUMO
GSP
Experincias a
compartilhar
PROCESSO
Reunies tcnicas
da equipe com os
Ncleos DP
PRODUTO
Informaes e
procedimentos
trocados
CLIENTE
- GSP
- NCLEOS DP
TAREFAS
1. Articula a pauta da reunio.
2. Emite memorando aos Ncleos DP solicitando a liberao dos tcnicos.
3. Convoca os profissionais da equipe multidisciplinar.
4. Organiza o espao da reunio.
5. Faz a acolhida dos tcnicos dos Ncleos DP.
6. Realiza a reunio e se informa do funcionamento tcnico dos Ncleos.
7. Tira o indicativo de data para o prximo encontro.

8. Avalia a reunio e alimenta relatrio de atividades da GSP com resultado
da mesma.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Roselene
Roselene
Roselene
Ncleos
Ncleos
Roselene

REA:
CDIGO:
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
PADRO N
PROCESSO
Reunies ExtraInstitucionais
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Roselene
OBJETIVO
Interagir a Defensoria Pblica com os demais rgos do Estado.
FORNECEDOR
- rgos pblicos
- Instituies
diversas

PROCESSO
PRODUTO
Reunies e
Orientaes
Reunies Extra
palestras
jurdico-sociais
Institucionais
vivenciadas
INSUMO
fcios e Cartas convites
Servidor pblico e
comunidade
TAREFAS
1. Recebe convite de outras instituies conforme agenda anual.
2. Participa de eventos correlacionados GSP.
3. Levanta o interesse dos profissionais da Unidade.
4. Solicita liberao de veculo Gerncia de Transportes.
6. Participa da reunio ou assiste palestra, conforme definido no convite.
7. Recebe material para divulgao do tema em foco.
8. Recebe certificado de participao, em caso de palestra.
9. Socializa com a equipe GSP.
CLIENTE
RESPONSVEL
Roselene
Roselene
Roselene
Roselene
CUIDADOS ESPECIAIS
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO POP
REA:
CDIGO:
PROCESSO
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Relatrio mensal de atividades da GSP

Roselene
OBJETIVO
Informar as Instncias superiores a produtividade da Gerncia.
FORNECEDOR
INSUMO
GSP
Atendimentos
realizados
Informaes dos Ncleos e sede.

PROCESSO
PRODUTO
Relatrio mensal
de atividades da
GSP
Estatstica de
atendimento
realizado
CLIENTE
- Diret.
Administrativa
- Diret.
Metropolitana
- Corregedoria
TAREFAS
1. Cada profissional da equipe da GSP prepara relatrio mensal dos
atendimentos realizados.
2. Recebe relatrio mensal de cada profissional tcnico da Unidade.
3. Recebe relatrio mensal dos profissionais correspondentes dos Ncleos.
4. A gerncia faz o somatrio de todos os profissionais por especificidade.
5. Integraliza as informaes gerando um relatrio nico.
6. Encaminha relatrio s Diretorias Administrativa e Metropolitana e
Corregedoria.
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Isabel, Lcia, Josiete, Rosana
e Consolata
Roselene
Ncleos
Roselene
Roselene
Roselene
ERNCIA DE PERCIAS E AVALIAES

UNIDADE GESTORA: GERNCIA DE PERCIAS E AVALIAES

Elaborar projetos de engenharia, fiscalizar e acompanhar, realizar percias e avaliaes em auxilio a processos
judiciais e extrajudiciais de forma imparcial, visando o atendimento das normas em vigor e o bom uso do
recurso pblico.
Elaborar e Executar Projetos de Construo e Reforma
Executar Percias e Avaliaes
Acompanhar Diligncias
Prestar Assistncia em Manuteno Predial
ANEXO VI PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO - POP
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Elaborar e Executar Projetos de Construo e Reforma
Antnio Augusto
OBJETIVO
Dar condies de conforto e trabalho a Defensores, Servidores e Assistidos
FORNECEDOR
DA
INSUMO
Solicitao de
Projetos de
Construo e
Reforma

PROCESSO
PRODUTO
Elaborar e
Projetos
Executar Projetos
Elaborados e
de Construo e
Executados
Reforma
CLIENTE
Unidades da DP
- Memorando
- Levantamento Planimtrico e fotogrfico
- Relatrio Tcnico de visitao
TAREFAS
Recebe solicitao de construo e/ou reforma, analisa e delibera
Destaca tcnico que far visita in loco
Solicita veculo e motorista
Levanta as Necessidades de Construo e Reforma
Elabora Relatrio de visita tcnica
Lana as informaes no sistema AutoCad
Elabora o Estudo Preliminar (com quantitativo de materiais e oramento
prvio)
Avalia e define conjuntamente com os interessados
Aprovado?
No - Faz as devidas alteraes
Sim - Elabora o Pr-projeto
Define os servios
RESPONSVEL
DA
Augusto
Augusto
Augusto, Francisco, Mauro e
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
DA
DA
Sindia
Mauro e sindia
Augusto e Francisco
Emite Termo de Referncia

Levanta o Quantitativo dos Servios com Planilha de Oramento Base
Coleta Preos dos Servios sem oramento base
Aprovado?
No Define os Servios
Sim - Ata, Licitao ou Dispensa?
LICITAO Elabora Processo Licitatrio
ATA OU DISPENSA - Emite Ordem de Incio de servios
Entrega Empresa contratada
Acompanha e Fiscaliza a Execuo do Servio de Construo e Reforma
Augusto e Francisco
Augusto e Francisco
Augusto e Francisco
DA
Augusto e Francisco
DA
CPLC
Francisco
Francisco
Augusto, Francisco, Mauro
CUIDADOS ESPECIAIS
- Quando envolver Construo, consultar antes, rgos Competentes
- Procurar repassar informaes especficas sobre as Obras para o enriquecimento do processo licitatrio
- Em casos de necessidade de viagem, solicitar dirias e veculo com motorista ou passagens
- Caso o oramento no seja aprovado, fazer as devidas alteraes e verificar necessidade de alterar Projeto
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRO
- POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Executar Percias e Avaliaes
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Antnio Augusto
OBJETIVO
Auxiliar tecnicamente as demandas judiciais
FORNECEDOR
DA

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Solicitao de
Percias e
Executar Percias e
Execuo de Percia
Avaliaes
Avaliaes
e Avaliao
Executadas
- Memorando
- Levantamento Planimtrico
- Entrevista com as partes envolvidas
- Relatrio de Vistoria
CLIENTE
DA
TAREFAS
Recebe solicitao de Percia e/ou Avaliao
Destaca tcnico que far visita in loco
Solicita veculo e motorista
Levanta Informaes (Planimtrico, Fotogrfico e Entrevista)
Tem Planimtrico?
Sim - Lana no AutoCad
No - Emite Relatrio de visita
Toma conhecimento e delibera
RESPONSVEL
Sindia
Augusto
Augusto
Sindia
Sindia
Sindia
Augusto, Francisco e Mauro
DA
CUIDADOS ESPECIAIS
- Consultar Leis pertinentes ao assunto abordado

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRO
- POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Acompanhar Diligncias
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Antnio Augusto
OBJETIVO
Esclarecer dvidas tcnicas para o embasamento jurdico
FORNECEDOR
Cvel
- Memorando
- Relatrio de Vistoria

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Memorando e
Acompanhar
Acompanhamento
Ofcio
Diligncias
Realizado
CLIENTE
Cvel
TAREFAS
Recebe solicitao de Acompanhamento de Diligncia do Cvel
Destaca tcnico que far visita in loco (conforme data, hora e local solicitado)
Solicita veculo com motorista
Presta esclarecimentos
RESPONSVEL
Cvel atravs do DA
Augusto
Augusto
Augusto, Francisco e Mauro
CUIDADOS ESPECIAIS
- Destacar o Tcnico com conhecimentos especfico sobre o assunto

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRO
- POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Prestar Assistncia em Manuteno Predial
Francisco de Assis
OBJETIVO
Solucionar os problemas inerentes as instalaes fsicas e equipamentos
FORNECEDOR
Unidades da DP

PROCESSO
PRODUTO
INSUMO
Solicitao de
Assistncia em
Manuteno
Predial
Prestar Assistncia
em Manuteno
Predial
Assistncia em
Manuteno
Predial prestada
- Cheklist
- Mapeamento das instalaes e dos equipamentos
TAREFAS
Recebe solicitao
Faz visita in loco
Emite Relatrio de visita
Define Servios
Servio terceirizado?
No - Mo de obra com material?
Sim - Solicita suprimento de fundo
No - Executa
CLIENTE
Unidades da DP
RESPONSVEL
Francisco
Augusto e Francisco
Augusto e Francisco
Augusto e Francisco
Augusto e Francisco
Augusto e Francisco
Augusto
Servios Gerais (carpinteiro,
Eletricista e marceneiro)
Sim - Emite Termo de Referncia

Elabora Planilha de oramento Base
Coleta Preos dos Servios sem oramento base
Analisa e aprova
Aprovado?
No Define Servios
Sim - Ata, Licitao ou Dispensa?
LICITAO - Elabora Processo Licitatrio
DISPENSA OU ATA - Emite Ordem de Incio de servios
Entrega a Empresa contratada
Acompanha e Fiscaliza a Execuo do Servio de Construo e Reforma
CUIDADOS ESPECIAIS
Augusto e Francisco
Augusto e Francisco
Augusto e Francisco
DA
DA
Augusto e Francisco
DA
CPLC
Augusto e Francisco
Augusto e Francisco
Augusto e Francisco
GERNCIA DE TRANSPORTES
UNIDADE GESTORA: GERNCIA DE TRANSPORTES

Realizar a entrega de documentos em geral, a distribuio de materiais, bens mveis e equipamentos, o
deslocamento de Servidores e Defensores, visando o atendimento das necessidades da Defensoria Pblica do
Estado na regio metropolitana e nas demais regionais (interior).
Destacar Veculo com Motorista
Monitorar a Movimentao Diria dos Veculos
Fazer o Levantamento e a Anlise da Necessidade de Aquisio de Veiculo
Fazer a Manuteno dos Veculos
Identificar e Indicar o Real Condutor
Fazer o Licenciamento dos Veculos
REA:
CDIGO:
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
PADRO N
PROCESSO
Destacar Veculo com Motorista
OBJETIVO
Atender as Unidades da DP
FORNECEDOR
Unidades da DP
INSUMO
Solicitao de
Veculo com
Motorista
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Marcos

PROCESSO
PRODUTO
Destacar Veculo
com Motorista
Veculo e Motorista
Destacados
CLIENTE
Unidades da DP
- Requisio de Solicitao de Transporte
- Planilha de Movimentao Diria de Veculos
TAREFAS
1- Recebe Solicitao de Veculo com Motorista
2- Preenche Planilha de Movimentao Diria de Veculos
3- Viagem ou Entrega de Documentos e outros?
3.1- ED e O - Programa a entrega conforme o solicitado (Data, Hora e Local)
Faz o destacamento do veculo com motorista para entregar documentos em
geral, fazer distribuio de materiais, bens mveis e equipamentos e o
deslocamento de servidores e Defensores
3.2- Viagem - Toma conhecimento e autoriza
4- Autorizado?
4.1- No - Props alternativa?
4.1.1- No - Informa as unidades solicitantes que faam nova
proposta
4.1.2- Sim - Informa as unidades solicitantes que alterem suas
programaes
4.2- Sim - Verifica a escala de viagem pra designar o motorista da vez
5- Informa o motorista da execuo da viagem
6- Informa a unidade solicitante, via telefone, o nome do motorista, para
RESPONSVEL
Marcos e Gil
Marcos e Maximiano
Marcos e Maximiano
Marcos e Maximiano
Marcos e Maximiano
DA
DA
DA
Marcos e Maximiano
Marcos e Maximiano
Marcos e Maximiano
Marcos e Maximiano
Marcos e Maximiano
providenciar o pedido de diria

7- Verifica o veculo com melhores condies de uso pra viagem
8- Faz o destacamento de veculo com motorista para viagem
Marcos e Maximiano
Marcos e Maximiano
CUIDADOS ESPECIAIS
- Cumprir com o prazo de entrega estabelecido
- Destacar sempre o motorista da vez
- Caso o motorista da vez esteja impedido de se deslocar, encaminha o prximo da vez
PROCEDIMENTO
REA:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
OPERACIONAL
PADRO - POP
CDIGO:
PROCESSO
Monitorar a Movimentao Diria dos Veculos
OBJETIVO
Controlar o uso devido do veculo
FORNECEDOR
Gerncia de
Transportes
RESPONSVEL
Marcos

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Planilha de
Monitorar a
Veculos
Movimentao
Movimentao
Monitorados
Diria de Veculos Diria dos Veculos
CLIENTE
Gerncia de
Transportes
TAREFAS
1- Consulta Planilha de Movimentao Diria de Veculos
2- Levanta check list dos veculos na troca de motorista (visual ou formulrio)
3- Emite relatrio de consumo mensal de combustvel por veculo e da
movimentao dos veculos
- Sempre fazer o Check List
RESPONSVEL
Marcos e Maximiano
Marcos, Maximiano e
Motoristas
Marcos e Maximiano
CUIDADOS ESPECIAIS

- Caso sejam detectadas irregularidades no Check List, comunicar o fato ao DA para que sejam tomadas
providncias
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Fazer o Levantamento e a Anlise da Necessidade de Aquisio
Marcos
de Veiculo
OBJETIVO
Buscar manter a frota com quantidade suficiente de veculos para o melhor atendimento da demanda
FORNECEDOR
Unidades da DP e a
prpria GT

PROCESSO
PRODUTO
Fazer o
Levantamento e a
Memorando com
Anlise da
Levantamento e
solicitao de
Necessidade de
Anlise Realizados
compra
Aquisio de
Veiculo
INSUMO
CLIENTE
Unidades da DP
TAREFAS
1- Recebe solicitao de aquisio de veculo(s)
2- Analisa as solicitaes
3- Elabora quadro de especificaes do(s) veculo(s) (Termo de Referncia)
4- Analisa e autoriza
5- Autorizado?
5.1- No - Informa o solicitante
5.2- Sim - Elabora Processo Licitatrio
RESPONSVEL
DA
Marcos
marcos
DA
DA
DA
CPLC
CUIDADOS ESPECIAIS
- Verificar a vida til do veculo
- Verificar e sugerir sempre a aquisio de veculos de fcil manuteno

- Caso a Gerncia constate a necessidade por demanda apresentada, feito o levantamento do tipo e da
quantidade de veculos necessrios para aquisio e encaminhado solicitao para o DA
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Fazer a Manuteno dos Veculos
OBJETIVO
Manter os veculos em condies de uso
FORNECEDOR
Unidades da DP e
Motoristas
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Marcos

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Solicitao de
Fazer a
Manuteno dos
Manuteno dos
Manuteno Feita
Veculos
Veculos
CLIENTE
Unidades da DP e
Motoristas
TAREFAS
1- Recebe informao da necessidade de manuteno do veculo
2- Remete o veculo a contratada e solicita proposta de preo
3- Recebe e analisa a proposta
4- vivel?
- No - Solicita nova proposta de preo (outra empresa credenciada)
baseado na proposta anterior
5- Sim - Autoriza o servio com a melhor proposta
6- Aguarda e acompanha a execuo dos servios
7- Atesta Nota Fiscal
8- Tira cpia da NF, anexa ao processo e arquiva na pasta do veculo
9- Realiza o pagamento da NF
- Controlar os gastos previstos no Contrato
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Marcos e Maximiano
Marcos e Maximiano
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos e Maximiano
Marcos
Marcos e Maximiano
DEFIN

- Caso o servio no seja realizado a contento, no efetuar o pagamento at regularizao do mesmo
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Identificar e Indicar o Real Condutor
Marcos
OBJETIVO
Responsabilizar o condutor pelo nus da despesa e da pontuao na carteira de habilitao
FORNECEDOR
rgos Autuadores

PROCESSO
PRODUTO
INSUMO
Planilha de
Movimentao
Diria de Veculos e
Notificaes de
Autuaes
Identificar e
Indicar o Real
Condutor
Real Condutor
Identificado e
Indicado
CLIENTE
rgos Autuadores
- Notificao de Autuao de Infrao

- Carteira de Habilitao do Condutor
TAREFAS
1- Recebe a notificao
2- Autuao ou Penalidade?
2.1- AUTUAO - Analisa o relatrio de movimentao diria de veculo
conforme data e hora da infrao
Faz a Identificao do Real Condutor conforme Notificao de Autuao de
Trnsito cometida
Comunica o motorista infrator para que faa sua defesa
Solicita cpia da CNH do motorista para efeito de transferncia de
pontuao
RESPONSVEL
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
Encaminha Documentao para o rgo Autuador

2.2- PENALIDADE - Entrega notificao para o motorista fazer o pagamento
Recebe Notificao paga
Tira cpia da Notificao paga
Arquiva na pasta do veculo e na pasta do motorista
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
CUIDADOS ESPECIAIS
- Manter Planilha de Movimentao Diria de Veculos sempre atualizada

- Caso o condutor se recuse a fazer a indicao e o pagamento da notificao, encaminha-se documentao
do condutor, Notificao de Infrao e cpia da Planilha de Movimentao para a Corregedoria
PROCEDIMENTO
REA:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
CDIGO:
OPERACIONAL
PADRO - POP
PROCESSO
Fazer o Licenciamento dos Veculos
OBJETIVO
Manter os veculos legalizados
FORNECEDOR
INSUMO
Gerncia de
Transportes
Veculos
RESPONSVEL
Marcos

PROCESSO
PRODUTO
Fazer o
Veculos
Licenciamento dos
Licenciados
Veculos
CLIENTE
Gerncia de
Transportes
- Calendrio Anual de Licenciamento
- Boleto Bancrio ou Guia de Licenciamento
TAREFAS
1- Faz o Levantamento do calendrio de licenciamento anual dos veculos
RESPONSVEL
Marcos
2- Elabora planilha de licenciamento conforme final de placa de cada veculo

3- Acompanha os vencimentos conforme calendrio
Marcos
Marcos
4- Veculo leve?
Marcos
4.1- No - Programa veculo para fazer vistoria no DETRAN

4.1.1- Vistoria OK?
Marcos
Motorista
No - Encaminha veculo para manuteno

Sim - Recebe o boleto impresso no DETRAN ou imprime, pela
internet, na sede da DP
5- Solicita e imprime boleto de licenciamento pela internet
6- Recebe Boleto para pagamento
7- Efetua pagamento
8- Recebe Documento do veculo pelo correio
9- Arquiva na pasta do veculo licenciado
Marcos
Motorista e Marcos
Marcos
DEFIN
DEFIN
Marcos
Marcos
CUIDADOS ESPECIAIS
- Preparar Procurao para autorizar o Responsvel a proceder com a vistoria do veculo oficial e a
impresso do boleto de pagamento
GERNCIA DE DOCUMENTAO E INFORMAO

UNIDADE GESTORA: GERNCIA DE DOCUMENTAO E INFORMAO

Realizar o atendimento, a orientao, o recebimento, o registro e o encaminhamento de documentos em
geral e prestar informaes dos processos administrativos atravs de consulta ao sistema e ao livro de
protocolo, visando melhoria na prestao do servio no rgo.
Atender o Pblico Interno e Externo, via Protocolo
Orientar Entrada de Documentos
Informar sobre Processos Administrativos Protocolados
Receber e Distribuir Correspondncias do Correio
Receber e Entregar Documentos para o Correio
Repor Etiquetas e Avisos de Recebimento (AR)
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO
PROCESSO
RESPONSVEL
Atender o Pblico Interno e Externo, via Protocolo
Paulo
OBJETIVO
Registrar, Tramitar e entregar os documentos seus destinatrios
FORNECEDOR
rgos Diversos e
Servidores da
Defensoria
- Livro Protocolo
- Capa de Processo

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Ofcios, Processos
Atender o Pblico
Atendimento
Administrativos e
Interno e Externo,
realizado
via Protocolo
Judiciais
CLIENTE
Destinatrios da DP
(Sede)
TAREFAS
1- Recebe Documentos
2- Pblico Interno ou Externo?
Interno - Verifica tramitao no QWS e faz os devidos encaminhamentos
Externo - Carimba e/ou assina os documentos acusando o recebimento e
retorna uma via ao interessado
3- Protocolados?
No - Registra e Tramita Documentos no Sistema QWS
Gera capa de Processo no QWS
4- Recebe e Tramita Documentos no Sistema QWS
5- Registra no Livro Protocolo
6- Distribui Documentos protocolados no QWS e/ou no livro
CUIDADOS ESPECIAIS
- Conferir se o documento foi entregue seu real destinatrio
- Conferir se os dados do processo foram lanados corretamente no sistema
RESPONSVEL
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia

- Se for detectado erro no encaminhamento registrado no Livro de protocolo ou no Sistema, corrigir
imediatamente e efetuar o devido encaminhamento
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRO
- POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Orientar Entrada de Documentos
Paulo
OBJETIVO
Fazer com que o documento seja encaminhado corretamente
FORNECEDOR
Servidores da
Defensoria
INSUMO
Solicitao de
Orientao

PROCESSO
PRODUTO
Orientar Entrada
Orientao
de Documentos
Prestada
CLIENTE
Servidores da
Defensoria
TAREFAS
1- Recebe solicitao de orientao
2- Analisa a solicitao
3- Conhece o procedimento?
No - Consulta a unidade de interesse
4- Presta a orientao quanto ao procedimento
RESPONSVEL
Paulo
Paulo
Paulo
Paulo
Paulo
CUIDADOS ESPECIAIS

- Caso no seja possvel prestar a orientao adequada por falta de conhecimento, encaminha o solicitante
para a GGP
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRO
- POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Informar sobre Processos Administrativos Protocolados
Paulo
OBJETIVO
Dar o conhecimento da movimentao do Processo
FORNECEDOR
Unidades da DP,
rgos diversos e
Assistidos
- Livro de Protocolo

PROCESSO
PRODUTO
Informar sobre
Solicitao de
Processos
Informao
Informao
Administrativos
Prestada
Protocolados
INSUMO
CLIENTE
Unidades da DP,
rgos diversos e
Assistidos
TAREFAS
1- Recebe solicitao de informao
2- Doc protocolado no QWS?
No - Solicita nome e/ou data da entrada
Consulta o Livro de Protocolo
Sim - Sabe o n?
No - Solicita nome e/ou data da entrada
Sim - Consulta o Sistema QWS
3- Presta a informao
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRO
- POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Receber e Distribuir Correspondncias do Correio
Paulo
OBJETIVO
Dar o encaminhamento aos seus respectivos destinatrios
FORNECEDOR
CORREIO
- Livro de Protocolo

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Receber e
Correspondncias
Correspondncias
Distribuir
(envelopes e
recebidas e
Correspondncias
caixas)
distribudas
do Correio
CLIENTE
Diretorias da DP,
conforme
destinatrios
descritos
TAREFAS
1- Recebe correspondncias do CORREIO
2- Verifica se o remetente a DP
3- da DP ?
No - Devolve no dia seguinte ao Correio
4- Separa correspondncias por destinatrios
5- Registra no livro protocolo
6- Distribui as correspondncias Protocoladas por Diretorias
RESPONSVEL
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
CUIDADOS ESPECIAIS
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRO
- POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Receber e Entregar Documentos para o Correio
Paulo
OBJETIVO
Dar o encaminhamento aos seus respectivos destinatrios
FORNECEDOR
Unidades da DP

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Documentos
Receber e Entregar
Documentos
recebidos e
Documentos para
envelopados
entregues ao
o Correio
CORREIO
- Carto do Correio
- Documentos Envelopados
CLIENTE
Destinatrios
TAREFAS
1- Recebe documentos para entregar aos correios
2- Etiquetados ou Simples?
Simples - Carimba o envelope
Etiqueta - Registrados ou Sedex?
Registrado Fixa etiqueta prpria e carimba
Sedex - Fixa etiqueta prpria e carimba
Com ou sem AR?
Com AR - Preenche o Aviso de Recebimento e fixa-o no envelope
Sem AR - Entrega correspondncias prontas
3- Recebe correspondncias mediante apresentao do carto do correio
4- Recebe comprovante de despesas (Controle Interno do Protocolo)
5- Arquiva os comprovantes de despesas
RESPONSVEL
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Sonia
CORREIO
Sonia
Paulo e Sonia
CUIDADOS ESPECIAIS
- Verificar sempre se a etiqueta colada foi a correta
- Preencher todos os campos do AR de forma correta para no prejudicar seu destino
- Conferir sempre se o AR entregue foi devolvido pelo Correio, assinado
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRO
- POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Repor Etiquetas e Avisos de Recebimento (AR)
Paulo
OBJETIVO
Ter a identificao adequada para cada tipo de correspondncia
FORNECEDOR
CORREIO
- Etiquetas
- AR

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Repor Etiquetas e
Etiquetas e AR
Etiquetas e AR
Avisos de
recebidos
Recebimento (AR)
CLIENTE
Gerncia de
Documentao e
Informao
TAREFAS
1- Verifica o estoque de Etiquetas e AR
2- Suficiente?
Sim - Verifica o estoque de Etiquetas e AR
No - Requisita quantidade necessria apresentando o Carto do Correio
(fornecido no contrato)
3- Entrega quantidade solicitada
4- Assina documento de Controle de Entrega do Correio
5- Repem o estoque
RESPONSVEL
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Paulo e Sonia
Sonia
CORREIO
Sonia
Sonia
CUIDADOS ESPECIAIS
SISTEMA DE COMUNICAO - SISCOM

UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE COMUNICAO - SISCOM

Fazer a recepo das chamadas telefnicas e redirecion-las as unidades solicitadas, analisar e propor
melhorias ao sistema de telefonia, acompanhar as atualizaes tecnolgicas, prestar assistncia e
manuteno a rede, visando satisfao no atendimento.
Atender Chamadas Externas
Atender Chamadas Internas
Prestar Manuteno Corretiva ao Sistema de Telecomunicao (Ramais, Rede Interna e Central Telefnica)
Prestar Manuteno Rede Externa/Interna (linha/fiao) e Central Telefnica
Monitorar Sistema de Telefonia no Servidor (Manuteno Preventiva)
Solicitar Incluso, Excluso ou Transferncia de Linhas Telefnicas
Solicitar Ponto de Internet
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Atender Chamadas Externas
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Vera
OBJETIVO
Atender o solicitante e contemplar suas necessidades
FORNECEDOR
Usurios e
Unidades da DP

PROCESSO
PRODUTO
Atender Chamadas Chamadas Externas
Chamada Telefnica
Externas
atendidas
INSUMO
CLIENTE
Usurios e Unidades
da DP
TAREFAS
1- Recebe a chamada
2- Qual Aparelho?
2.1- PABX - Atende a ligao atravs da tecla F7 do teclado do computador
Digita o ramal solicitado no teclado numrico
Aciona a tecla ENTER para chamar o ramal
Atendeu?
No Recebe o retorno da ligao
Informa o no atendimento e pede para ligar depois
Sim - Aciona F8 para concluir a transferncia da chamada
2.2- AUXILIAR / HERTSET Atende a ligao
Identifica o nome do solicitante da unidade e o nmero do telefone
para contato
Aciona a tecla FLASH
Qual Aparelho?
2.2.1- HERTSET Desliga o HERDSET
2.2.2- AUXILIAR - Digita o ramal solicitado
Atendeu?
No - Recebe o retorno da ligao e Pergunta ao solicitante se quer
outro ramal
Quer?
No - Informa a ausncia e pede para ligar mais tarde
Sim - Transfere a ligao para outro ramal
Atendeu?
No - Informa a ausncia e pede para ligar mais tarde
RESPONSVEL
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
CUIDADOS ESPECIAIS
- Procurar ter certeza das informaes prestadas
- Caso a ligao tenha sido recebida pelo HERTSET e transferida para o ramal que no atendeu,
automaticamente a ligao transferida para o PABX (volta pelo PABX)
REA:
CDIGO:
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
PADRO N
PROCESSO
Atender Chamadas Internas
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Vera
OBJETIVO
Atender o solicitante e contemplar suas necessidades
FORNECEDOR
Unidades da DP
(Sede e Centro de
Referncia)
- Controle de Ligaes
INSUMO

PROCESSO
PRODUTO
Atender Chamadas
Internas
Chamada
Telefnica
Chamadas Internas
atendidas
CLIENTE
Unidades da DP
(Sede e Centro de
Referncia)
TAREFAS
1- Recebe chamada
2- Fazer ligao externa, transferncia de ramal ou dar informaes?
2.1- LE - Anota os dados referente a solicitao no Controle de Ligaes
Realiza a chamada solicitada
Atendeu?
No - Liga para solicitante informando o no atendimento
Sim - Transfere a ligao
2.2- TRANSFERNCIA - Pergunta o ramal solicitado
Faz o redirecionamento da chamada para o ramal solicitado
Atendeu?
No - Recebe o retorno da ligao
Comunica o no atendimento
Sim - Informa que tem uma chamada
Conclui o redirecionamento
2.3- INFORMAES - Anota as informaes solicitadas
Pesquisa as informaes solicitadas
Retorna a chamada para o solicitante
Repassa as informaes
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Prestar Manuteno Corretiva ao Sistema de Telecomunicao
Vera
(Ramais, Rede Interna e Central Telefnica)
OBJETIVO
Corrigir problemas no Sistema de Telecomunicao, mantendo sua operacionalidade
FORNECEDOR
Unidades da DP
(Sede e Centro de
Referncia)

PROCESSO
PRODUTO
Prestar
Manuteno
Corretiva ao
Sistema de
Manuteno
Memorando
Telecomunicao
Corretiva Prestada
(Ramais, Rede
Interna e Central
Telefnica)
INSUMO
- Relatrio de Acompanhamento de Manuteno (RAM)
CLIENTE
Unidades da DP
(Sede e Centro de
Referncia)
TAREFAS
1- Recebe solicitao de Manuteno
2- Preenche o Relatrio de Acompanhamento de Manuteno (RAM)
3- Analisa atravs do Distribuidor Geral, o circuito fsico/lgico (Placa do
PABX)
4- Tem problema?
Sim - Solicita contratada a correo do problema (DIGITO)
Acompanha e testa o servio
Recebe o Relatrio de Assistncia Tcnica
Atesta o RAT
Arquiva
Recebe cpia do RAT por Memorando
5- Verifica no CHM a configurao e programao
6- Tem problema?
Sim - Configura e testa
Ok?
7- Verifica o Distribuidor Interno (Ramal e Rede Interna)
8- Tem problema?
Sim - Corrige e testa
Ok?
9- Faz o deslocamento at o aparelho que apresenta defeito
10- Desconecta o aparelho da fiao
11- Verifica se a linha est com audio
12- Ok?
No - Verifica problema entre o DI e o pto de chegada da linha
Tem problema?
Sim - Troca a fiao e testa
Conecta o aparelho e testa
Ok?
No - Troca o aparelho e testa
Sim- Troca o aparelho e testa
RESPONSVEL
Vera, Eduardo e Franklin
Vera e Eduardo
Vera
Vera
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
CUIDADOS ESPECIAIS
- Monitorar por 3 dias consecutivos ao servio, sem fechar a RAM, se o problema no retornou.
- Caso o problema retorne no perodo do monitoramento, ou seja, durante os 3 dias consecutivos, repete o
processo novamente de forma mais detalhada.
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PROCESSO
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Prestar Manuteno Rede Externa/ Interna (linha/fiao) e

Vera
Central Telefnica
OBJETIVO
Manter a rede em funcionamento pleno, no ocasionando prejuzo ao atendimento
FORNECEDOR
DA

PROCESSO
PRODUTO
Prestar
Manuteno
Rede
Manuteno
Memorando
Externa/Interna
Prestada
(linha/fiao) e
Central Telefnica
INSUMO
CLIENTE
Unidades da DP
Externas (Regio
Metropolitana-DM
e Interior-DI)
- Relatrio de Acompanhamento de Manuteno (RAM)
- Plano de Ao
TAREFAS
1- Recebe solicitao
2- Toma as Providncias
3- Faz o teste na linha
4- Analisa situao apresentada
5- Liga para o 0800 para fazer o teste da linha conjuntamente
6- A linha est com problema?
Sim - Recebe a Oi Telemar para manuteno e correo do problema
Persiste?
Sim - Constata-se problema interno
7- No - Constata-se problema interno
8- Emite Ordem de Servio
9- RM ou Interior?
Interior - Solicita Diria, Transporte e Suprimento para DA
RM - Faz o deslocamento Unidade
10- Verifica Rede interna, Central e Aparelho e executa os procedimentos
necessrios
11- Emite o Relatrio Final (Plano de Ao)
12- Tira cpia do Plano de Ao
13- Toma conhecimento
CUIDADOS ESPECIAIS
RESPONSVEL
DA
Vera
Vera
Vera
Vera
Vera
Vera
DA
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Monitoramento do Sistema de Telefonia (Servidor)
Vera
OBJETIVO
No deixar o Sistema parar, mantendo-o sempre em ativo
FORNECEDOR
SISCOM

PROCESSO
PRODUTO
Monitorar Sistema
de Telefonia no
Servidor
Sistema
Servidor
(Equipamento)
Monitorado
(Manuteno
Preventiva)
INSUMO
- Relatrio de Monitoramento
CLIENTE
SISCOM
TAREFAS
1- Abre o Sistema e verifica se est tudo funcionando normal
2- Ok?
No - Verifica onde est o problema
Link ou Placa?
Placa - Aciona a Digito atravs do 0300 e abre um RAC
Aguarda verificao online
Tem Problema?
Sim - Aguarda configuraes necessrias e troca de placas
Faz os testes
Ok?
No - Recebe a empresa terceirizada da Digito para
verificao inloco
Ok?
No - Aciona a Embratel e a Digito para fazerem os testes em
conjunto
RESPONSVEL
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera e Alfredo
Vera
Vera
Vera
Vera
Vera
Vera
Vera
Vera
Vera
Vera
Link - Aciona a Embratel

Aguarda resoluo do problema
3- Abre o relatrio do dia e faz a observao
4- Arquiva
Vera
Vera
Vera
Vera
CUIDADOS ESPECIAIS
- Quando o problema de Placa e enquanto a Prestadora no resolve, tenta-se manter o Sistema em
atividade, reiniciando o Servidor
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
DATA DA ATUALIZAO:
PROCESSO
RESPONSVEL
Solicitao de Incluso, Excluso e Transferncia de Linhas
Vera
Telefnicas
OBJETIVO
Viabilizar o atendimento da Incluso, Excluso e Transferncia de Linhas Telefnicas
FORNECEDOR
DA

PROCESSO
PRODUTO
Solicitar Incluso,
Linha Instalada,
Excluso ou
Memorando
Cancelada ou
Transferncia de
Transferida
Linhas Telefnicas
INSUMO
CLIENTE
Unidades da DP
TAREFAS
1- Recebe solicitao das Unidades
2- Analisa a solicitao e se manifesta quanto ao atendimento
3- Toma cincia e delibera sobre a manifestao
4- Atender a solicitao?
5- Sim Recebe a deliberao
6- Incluso, Excluso ou Transferncia?
TRANSFERNCIA - Solicita das Unidades seus dados e o endereo completo
de origem e destino da linha
INCLUSO / EXCLUSO - Envia Email ao Call center da Operadora contratada
7- Recebe um protocolo de acompanhamento da Contratada
8- Aguarda instalao/excluso/transferncia
9- Acompanha e atesta o servio
10- Preenche o Plano de Ao
11- Toma conhecimento e faz o devido encaminhamento
RESPONSVEL
DA
Vera
Vera
DA
Vera
Vera
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera
Vera
DA
CUIDADOS ESPECIAIS

Caso o DA no autorize o atendimento da solicitao, o prprio DA faz os encaminhamentos
PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO - POP
REA:
CDIGO:
PADRO N
PROCESSO
Solicitao de Ponto de Internet
DATA DA ATUALIZAO:
RESPONSVEL
Vera
OBJETIVO
Viabilizar o atendimento da solicitao
FORNECEDOR
DA
- Memorando

INSUMO
PROCESSO
PRODUTO
Solicitar Ponto de
Ponto de Internet
Memorando
Internet
Solicitado
CLIENTE
Unidades da DP
TAREFAS
RESPONSVEL
Recebe solicitao
Toma conhecimento e delibera
Analisar?
Sim - Analisa viabilidade
Toma conhecimento e autoriza
No - Autorizado?
Sim - Preenche formulrio padro no site da contratada
Solicita a contratada o circuito para trafegar a internet, por Email (Call
Center)
Aguarda realizao do servio
Acompanha a realizao do servio
Realiza os testes com a contratada
CUIDADOS ESPECIAIS
DA
DA
DA
Vera
DA
DA
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
Vera e Eduardo
ANEXO VII ITENS DE CONTROLE DA QUALIDADE
COORDENADORIA FINANCEIRA
UNIDADE GESTORA: Coordenadoria Financeira
Realizar a programao, empenho, liquidao e pagamento da despesa e a prestao de contas de suprimento
de fundos e dirias em conformidade, para a eficincia do gasto pblico.
Entrada de processos via protocolo
Empenho de Bens e Servios com PRD
Empenho de Bens e Servios sem PRD
Desmembramento Fl. Pagto. para execuo empenhos
Empenho da Folha de Pagamento
Liquidao de Pessoal (Folha/Suplementares)
Pagamento de Pessoal (Folha/Suplementares)
Empenho de Dirias
Liquidao de Dirias
Pagamento de Dirias
Empenho de Suprimento de Fundos
Liquidao de Suprimento de Fundo
Pagamento de Suprimento de Fundo
Empenho de Contrato/Fornecedor
Liquidao de Contrato/Fornecedor
Pagamento de Contrato/Fornecedor
Empenho de Convnios
Liquidao de Despesas com Convnios
Pagamento de Despesas com Convnios
Empenho de Utilidade Pblica
Liquidao de Utilidade Publica

Pagamento de Utilidade Publica
Empenho de Despesas com Contrato de Locao
Liquidao de Despesas com Contrato de Locao
Pagamento de Despesas com Contrato de Locao
Prestao de Contas de Suprimento de Fundos
Prestao de Contas de Dirias
Prestao de Contas de Convnios
Montagem e arquivamento dos processos gerais da despesa
Atendimento ao Pblico
Arquivamento dos empenhos, OBs, REs e documentos diversos
Elaborao do Balancete quadrimestral
Clculo pericial
Controle da situao fiscal Defpub
Organizao, Anlise e envio da prest.contas de Convnios para Braslia.
Anlise contbil dos Convnios
Verificao de regularidade da prest.contas dos Convnios
Servios externos bancrios
Servios externos rgos pblicos
Acompanhamento geral de todos os processos da DFIN

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MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS, 3

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP, 4

Procedimento Operacional Padro POP e

distintas, Funcionalidade Administrativa da Unidade,

Administrativa do Ncleo corresponde as orientaes gerais necessrias ao bom desempenho do Ncleo. O

- Comisso Permanente de Licitao

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO - POP

UNIDADE GESTORA: GERNCIA DE GESTO DE PESSOAS GGP

- Elaborao de folha suplementar.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

FALTA O FLUXO AQUI EM BAIXO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP

FLUXO BSICO DO PROCESSO

AES EM CASO DE NO CONFORMIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO POP