Manual Usuario Programacion

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SIGA- ML
Sistema Integrado de Gestin Administrativa
Manual de Usuario
LOGSTICA- PROGRAMACIN
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
T ABL A DE CONT ENIDO
INTRODUCCIN ............................................................................................................. 3
I.
II.
ACCESO AL SISTEMA ................................................................................................ 4
III. ESTNDARES DE SERVICIOS ........................................................................................ 4
IV.
SUBMDULO DE PROGRAMACIN............................................................................ 5
4.1.
TECHO PRESUPUESTAL ............................................................................................ 5
4.1.1. CARGA DE FFF/ESPECFICAS y DISTRIBUCIN DEL TECHO ....................................... 6
4.1.2.
REPORTES ............................................................................................................. 8
4.2.
CUADRO DE NECESIDADES ...................................................................................... 9
4.2.1.
PROGRAMACIN DE GASTOS GENERALES .......................................................... 9
4.2.1.
REPORTES ............................................................................................................13
4.2.2.
REGISTRO DEL CUADRO DE NECESIDADES POR CENTRO DE COSTO ..............14
4.2.2.1.
PROGRAMACIN DEL C.N. POR CENTRO DE COSTO ......................................15
4.2.2.1.1.
TECHO PRESUPUESTAL ...................................................................................16
4.2.2.1.2.
TAREA POR CENTRO DE COSTO......................................................................17
4.2.2.1.3.
CREACIN DE FF/META/TAREA EN EL C.N. ......................................................17
4.2.2.1.4.
INSERTA BIENES O SERVICIOS AL C.N. ...........................................................18
4.2.2.1.5.
REPORTES ........................................................................................................22
4.2.2.2.
FASE DE AJUSTE DEL CUADRO DE NECESIDADES .........................................24
4.2.2.3.
FASE DE APROBACIN DEL CUADRO DE NECESIDADES ................................27
4.2.3.
APROBACIN DEL CUADRO DE NECESIDADES ...................................................28
4.3
PRESUPUESTO DE COMPRA ....................................................................................29
4.4
PROYECTO DE PRESUPUESTO ................................................................................30
4.4.1.
PRESUPUESTO REQUERIDO vs. PRESUPUESTO ASIGNADO .............................30
4.4.2.
PRESUPUESTO vs. CUADRO DE NECESIDADES ..................................................31
4.4.3.
PRESUPUESTO APROBADO vs. C.N.APROBADO..................................................31
4.4.4.
REPORTES ............................................................................................................32
4.4.4.1. AMPLIACIN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS ..........33
4.4.4.2. PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS .....................................34
4.4.4.3. PRESUPUESTO REQUERIDO A NIVEL DE CENTRO DE COSTO ...............................34
4.4.4.4. PRESUPUESTO REQUERIDO vs. CUADRO DE NECESIDADES PROGRAMADO .......34
4.4.4.5. PRESUPUESTO APROBADO vs. C.N. APROBADO.....................................................35
4.5.
PLAN ANUAL DE OBTENCIN - LOGISTICA ..............................................................35
4.5.1
P.A.O. INICIAL ........................................................................................................36
4.5.1.1.
REPORTES ........................................................................................................44
4.5.2.
P.A.O - ACTUALIZACIN .........................................................................................45
4.5.2.1.
DETALLE DEL P.A.O..............................................................................................46
4.5.2.1.1.
CRONOGRAMA DE ADQUISICIN......................................................................47
4.5.2.2.
CONSOLIDADO POR FF/CLASIFICADOR Y META .................................................49
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Ministerio de Economa y Finanzas
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
I.
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
INTRODUCCIN
El presente documento tiene por finalidad informar, a los funcionarios usuarios del Sistema
Integrado de Gestin Administrativa-Mdulo de Logstica, el contenido del Sub Mdulo de
Programacin, el mismo que en su desarrollo ha considerado la importancia de la Programacin,
integrndolo de manera tal que participen en ella los funcionarios responsables del cumplimiento
de las metas, ejecutndolas a travs de tareas y, de la otra parte aquellos funcionarios
responsables de la planificacin y presupuesto, as como los funcionarios responsables del
abastecimiento.
F
E
La Programacin del Abastecimiento es un proceso tcnico mediante el cual se prev, en forma

racional y sistemtica, la satisfaccin de las necesidades de bienes y servicios para el
cumplimiento de las metas asignadas a las diversas dependencias de la Administracin Pblica.
La Programacin del Abastecimiento es un proceso complementario del planeamiento integral que
cada entidad debe ejecutar para el mejor logro de sus objetivos, abarcando la satisfaccin de
necesidades mediante la adquisicin de bienes y/o contratacin de servicios, entendindose
como:
M
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Bienes.-Todos aquellos elementos materiales, individualizables, que se pueden medir,

intercambiar y utilizar para el desarrollo y normal funcionamiento de la Entidad. El concepto
engloba a los artculos, insumos, instrumentos de produccin, maquinarias, equipos, repuestos,
accesorios y otros elementos empleados para el cumplimiento de las metas institucionales.
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Servicios.- Este trmino comprende el trabajo, efecto o resultado que presta una persona natural
o jurdica, con la finalidad de satisfacer una necesidad temporal o permanente de la Entidad,
mediante la combinacin adecuada del potencial humano, recursos materiales y financieros, a
cambio de una retribucin econmica.
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C
C
La programacin es una responsabilidad compartida por:

Todas las unidades orgnicas responsables del cumplimiento de metas mediante la ejecucin de
tareas. Para realizar estas tareas, se necesitan bienes y servicios en cantidad, calidad, lugar y
oportunidad que deben ser definidas en la programacin.
Para una buena programacin deben cumplirse las siguientes etapas:
1.- Determinacin de Necesidades
2.- Consolidacin de Necesidades
3.- Formulacin del Plan de Obtencin
4.- Formulacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
5.- Ejecucin de la Programacin
6.- Evaluacin de la Programacin
El Mdulo de Logstica (SIGA-ML), como parte componente del Sistema Integrado de Gestin
Administrativa (SIGA), es una herramienta de ayuda para la gestin Logstica, la misma que le
permitir administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir informacin sobre las
Adquisiciones de Bienes y/o Contratacin de Servicios, realizados por la Unidad Ejecutora (UE) en
el marco del cumplimiento de sus metas institucionales.
El SIGA-ML contempla todos los Procesos Tcnicos del Abastecimiento como son
la
Programacin, Adquisicin, Almacenamiento y Distribucin, por lo que la UE podr elaborar sus
Cuadros de Necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sus Requerimientos
de Bienes y Servicios, realizar sus Procesos de Seleccin, llevar el Control de las Existencias,
entre otros, continuando la idea de integridad y no de duplicidad de esfuerzos.
SIGA- ML
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<SIGAUPRG01>
En su PC se visualizar el icono
II.
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
de acceso al Mdulo.
ACCESO AL SISTEMA
Al hacer doble clic sobre el icono
se visualizar la pantalla que se muestra a continuacin:
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El cdigo del usuario y la clave debe ser coordinada con el responsable de informtica de la
Entidad, al inicio de la implementacin, quedando bajo su responsabilidad matricular a los
usuarios del Sistema.
III.
ESTNDARES DE SERVICIOS
En el encabezado de todas las pantallas del Mdulo se mostrar la Barra de Herramientas, con los
siguientes iconos activos:
Salir de la pantalla
Recuperar Datos
Imprimir
Grabar Registro
Por otro lado, para agregar o eliminar registros, el Mdulo tiene como estndar el uso o aplicacin
del botn derecho del Mouse sobre las pantallas o reas de trabajo, mostrando un Men
Contextual con opciones, por ejemplo:
SIGA- ML
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<SIGAUPRG01>
IV.
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
SUBMDULO DE PROGRAMACIN
El Submdulo de Programacin est compuesto por las siguientes opciones:
Techo Presupuestal
Cuadro de Necesidades
Presupuesto de Compras
Proyecto de Presupuesto Logstico
Plan Anual de Obtencin
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4.1.
TECHO PRESUPUESTAL
En esta opcin el usuario realizar la distribucin del Techo Presupuestal a nivel de Fuente de
Financiamiento, Genrica del Gasto, Especfica del Gasto, Meta y, Centro de Costo, referida al
presupuesto logstico, es decir slo del presupuesto que se encontrar afectado por la emisin de
rdenes de Compra y Servicios para el perodo programado.
La Asignacin del Techo Presupuestal, se encuentra dividida en tres secciones:
La primera seccin permite la seleccin de la Fuente de Financiamiento y, el parmetro para
aplicar el Porcentaje de Distribucin o Monto.
La segunda seccin muestra los Techos Presupuestales.
La tercera seccin muestra las Especficas de Gasto y, sus Metas y, stas con sus Centros
de Costo.
Esta opcin cuenta con el botn para exportar e importar montos programados por Fuente de
Financiamiento/Genrica del Gasto/Clasificadores del Gasto y Metas, al mdulo de
Formulacin Presupuestal, as como el botn de carga de Fuentes de Financiamiento y
Especfica de Gastos.
El Techo Presupuestal se registra bajo 4 niveles: Techo a nivel de Fuente de Financiamiento,
Techo a nivel de Genrica del Gasto, Techo a nivel de Especfica del Gasto, Techo a nivel de
Metas Presupuestales y, una vez seleccionada la Meta, se registra el Techo por Centro de Costo.
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<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Botones para
generar
informacin
Techo
Presupuestal.
Asignado
Genricas y
Especficas de
Gasto
Metas
Presupuestales
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Centro de Costo
A
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Se cuenta con una lista de despliegue para que el Usuario determine la distribucin en
Porcentajes o Montos.
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4.1.1.
CARGA DE FF/ESPECFICAS y DISTRIBUCIN DEL TECHO
Para dar inicio al Ingreso del Techo Presupuestal deber de realizar la carga de FF, Clasificadores
de Gasto y, Metas, con que la Entidad trabajar para la Programacin de Bienes y Servicios para
el siguiente ao. Para ejecutar esta opcin primero deber:
Seleccionar la Fuente de Financiamiento.

Pulsar el botn de Cargar FF/Especficas.
Botn para
generar
informacin
Consignar un check en los recuadros en blanco, para seleccionar las Genricas,

Clasificadores y Metas, que la entidad trabajar para su programacin de bienes y servicios.
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Dar clic sobre el icono Grabar
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
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Despus de realizar la carga, se registrarn los montos presupuestales de la siguiente manera:
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G
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El Mdulo le mostrar inicialmente dos columnas con los campos en blanco:
Techo Presupuestal Requerido, esta informacin se registra inicialmente como techo para la
Programacin de los Cuadros de Necesidades, teniendo como referencia los Consumos
Histricos del ao anterior y el Plan Operativo Institucional.
Techo Presupuestal Asignado, est informacin es registrada sobre la base de la

Asignacin Presupuestal otorgada por la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP) o
la Oficina de Planificacin y Presupuesto (OPP) o la que haga sus veces en la UE, entre los
meses de Junio y Julio de cada ao. En base a esta informacin los usuarios podrn ajustar
los Cuadros de Necesidades Programados inicialmente teniendo como referencia el Techo
Presupuestal Requerido.
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C
C
En la parte superior de la pantalla deber de ingresar los montos por Fuente de Financiamiento, y
Especfica del Gasto.
Luego, por cada Especfica del Gasto distribuir los montos en las diferentes Metas que se
para distribuir el monto por cada
encuentran relacionadas. A su vez seleccionar el botn
Meta entre los diferentes Centros de Costo relacionados.
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<SIGAUPRG01>
Techo Pptal.
Requerido
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Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Techo Pptal.
Asignado
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Se cuenta con la columna APROBACIN, la cual es alimentada durante la FASE DE

APROBACIN (cuando ya se cuenta con el PIA), llamada Techo Aprobado.
Techo Aprobado, est informacin es referida al Presupuesto Inicial Aprobado (PIA) y,

dependiendo de los montos otorgados y su distribucin respectiva, los usuarios realizarn los
ajustes correspondientes en su Cuadro de Necesidades.
_
C
C
4.1.2.
REPORTES
que se encuentra en la parte superior

Para ejecutar la opcin, pulsar el icono de Impresora
de la pantalla, dicha pantalla permitir seleccionar filtros para la generacin de reportes.
Para ejecutar los filtros seleccionados, pulsar el icono de Impresora

pantalla.
que se encuentra en la
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<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Para el ejemplo se ha solicitado el Reporte de Validaciones del Ingreso del Techo Presupuestal a
nivel Genrica del Gasto.
4.2.
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CUADRO DE NECESIDADES
M
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E
El men de la opcin Cuadro de Necesidades permitir al usuario Elaborar su Cuadro de

Necesidades, Programar sus Gastos Fijos, Autorizar los Ajustes y, Aprobar el Cuadro de
Necesidades, haciendo uso de las siguientes opciones:
-
_
C
C
Programacin de Gastos Generales

Registro de Cuadro de Necesidades por Centro de Costo
Autorizacin del Cuadro de Necesidades por Centro de Costo y/o Gastos Generales.
4.2.1.
PROGRAMACIN DE GASTOS GENERALES
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<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
La pantalla mostrar la relacin de Bienes y Servicios programados como Gastos Generales,

mostrando datos generales, como son Tipo, Clasificador, FF, tem del Catlogo, Unidad de Medida
y Valor en Soles, como en la pantalla siguiente:
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C
Para el registro de Gastos Generales se dar clic al botn derecho del Mouse, con lo cual
solicitar los siguientes datos:
1. Perodo a programar: El ao de programacin. Ejemplo 2005
2. Tipo B/S: Tipo de tem a programar (Bien o Servicio). Ejemplo: Servicio
3. Clasificador de Gasto: asociado al tem a programar. Ejemplo cdigo de servicio: 531136 Tarifas de Servicio Pblico
4. Bien o Servicio: que ser objeto de programacin.
5. FF: Fuente de Financiamiento: Ejemplo 0000 Recursos Ordinarios.
El usuario tendr la opcin de INSERTAR ELIMINAR el tem ajustado o actualizar dicha
informacin a travs del botn Carpeta ubicado en el extremo derecho de cada tem.
En est opcin el usuario podr registrar los Gastos Fijos por concepto de servicios bsicos (Luz,
Agua, Telfono, etc.) y, otros, que son necesarios para el normal funcionamiento de las
operaciones de la UE.
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<SIGAUPRG01>
Versin:
Fecha: <09/02/2011>
Actualizacin del
registro
programado
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<2.0.1>
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Deber considerar que si se asign un Porcentaje (%) determinado a cada Centro de Costo
asociado a una Meta, a travs de la opcin de Centro de Costo / Porcentaje de Gastos Generales,
entonces se asumir como plantilla para el clculo de la distribucin del monto del Gasto General
a programar.
6. Tarea o Proyecto: Ejemplo C001 Tarea Permanente.
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C
El usuario insertar, en el Cuadro de Necesidades, los Centros de Costo asociados con sus Metas
y Porcentajes previamente ingresados en la opcin de % para Programacin de Gasto Fijo.
7. Monto Total: Se ingresar el Importe en nuevos soles requeridos anualmente. Ejemplo S/.
18,000.00
para que el
8. Concluido el ingreso de los datos se presiona el botn de PROCESAR
Mdulo calcule y distribuya los valores segn el porcentaje asignado a cada Centro de Costo.
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Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Asignacin de % a
los Centros de Costo
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El usuario visualizar la columna de % Ctro, que contiene el porcentaje asignado a cada Centro
de Costo para la Programacin del Gastos General. Dicho porcentaje podr ser variado si el
usuario lo considera necesario ingresando a la opcin.
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C
C
Monto distribuido
mensualmente segn
porcentaje asignado
El Mdulo calcular la distribucin del monto en forma automtica al dar Procesar. El usuario
podr modificar dichos valores segn lo requiera.
9. En la pantalla de Gastos Generales Programados se encuentra el botn RESUMEN
PRESUPUESTAL
que permitir la visualizacin de la distribucin del monto del
bien o servicio programado por Metas. Observar pantalla:
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SIGA- ML
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<SIGAUPRG01>
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Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
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10. Se cuenta con el botn de TECHO PRESUPUESTAL que permitir consultar al usuario el
techo asignado para la programacin de sus Gastos Generales.
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4.2.1.
REPORTES
El usuario podr generar Reportes usando el icono de Impresora

que se encuentra en la
parte superior de la pantalla y, segn la seleccin realizada en la pantalla de filtros, la pantalla
mostrar el Reporte solicitado.
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<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
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En el ejemplo se solicit el Reporte por tipo de Bien o Servicio y, en los parmetros se seleccion
Todos. Al dar clic sobre el icono de la Impresora
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se mostrar el reporte.
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4.2.2.
REGISTRO DEL CUADRO DE NECESIDADES POR CENTRO DE COSTO
Esta opcin del Submdulo de Programacin permitir a los Centros de Costo ingresar sus
necesidades, as como tambin realizar los ajustes y aprobacin de los bienes y servicios
registrados por un determinado Centro de Costo.
Para ejecutar este proceso deber seleccionar la opcin Registro C.N. por Centro de Costo.
Al seleccionar esta opcin, el Mdulo mostrar la pantalla para seleccionar la fase de
Programacin del Cuadro de Necesidades (Programacin, Ajuste, Aprobacin).
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SIGA- ML
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<SIGAUPRG01>
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Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
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Al elegir esta opcin, el Mdulo le mostrar una pantalla para seleccionar la fase de Programacin
del Cuadro de Necesidades (Ajuste, Aprobacin, Programacin)
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4.2.2.1. PROGRAMACIN DEL C.N. POR CENTRO DE COSTO

Al ingresar a esta opcin se visualizar una pantalla en donde se seleccionar el Ao y Centro de
Costo.
Luego de seleccionar el Centro de Costo presionando el botn
Cuadro de Necesidades.
se dar inicio al registro del
Seleccione
carpeta
Este registro se realizar en una pantalla, conformada por dos secciones:

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SIGA- ML
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<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
a) Superior dividida en dos:
Izquierda, donde se visualizar la FF/Meta y, Montos Programados con su

contrapartida en el caso la Fuente de Financiamiento.
Derecha donde se ubican las Tareas relacionadas a la seleccin del rea izquierda.
b) Inferior donde se muestran los Bienes o Servicios relacionados con las reas arriba
mencionadas.
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E
Adems en esta pantalla se encontrar un botn que mostrar los Techos Presupuestales por
Meta /FF/ Clasificador de Gasto para consultar la Asignacin Presupuestal y, los montos
programados hasta ese momento.
rea superior derecha
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4.2.2.1.1.
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rea superior izquierda
rea inferior
TECHO PRESUPUESTAL
Si seleccionamos el botn TECHO PRESUPUESTAL el Mdulo mostrar la siguiente pantalla:
En el ejemplo, el Techo Presupuestal Requerido para el Centro de Costo 25.01 Direccin General
de Salud para la Meta 0074, FF 00 y, Clasificador de Gasto 531145 es de S/. 382,500.00
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SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
4.2.2.1.2.
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
TAREA POR CENTRO DE COSTO
Al pulsar este botn se mostrarn las Tareas especficas vinculadas, exclusivamente, al Centro de
Costo que est programando.
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4.2.2.1.3.
CREACIN DE FF/META/TAREA EN EL C.N.
Si el Usuario desea incorporar un nueva Meta o Tarea deber ejecutar los siguientes pasos:
Ubicar el cursor en el rea superior derecha de la pantalla y activar del Men Contextual la
opcin de Insertar
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SIGA- ML
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<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
En la pantalla que presenta el Mdulo, seleccionar la Tarea

, inmediatamente se
desplegar una relacin de tareas relacionadas al Centro de Costo que est programando.
A continuacin seleccionar la Meta. Si la Fuente de Financiamiento (FF.) corresponde a
recursos por endeudamiento ingresar la Contrapartida nacional que financiar el pago del
Impuesto, en el campo tipo de %. Para nuestro ejemplo estos campos se encuentran inactivos
por ser FF:OO
Ejemplo: Seleccionamos la Tarea E0001 correspondiente a una Actividad, Meta 2, cuya
Fuente de Financiamiento es 00 Recursos Ordinarios.
Finalmente, presionar el icono Grabar
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En el caso que la FF sea 12, tendra el usuario que seleccionar el Tipo % que puede ser:
I.G.V o Contrapartida
En el ejemplo se ha seleccionado la Meta 0002 cuya FF es 12, activndose los campos de
Tipo % y Fte. Fto. % para que el usuario ingrese esta informacin.
En este ejemplo ser Tipo %: I.G.V. y Fte. Fto. 09 Recursos Directamente Recaudados.
4.2.2.1.4.
Ingresar el tipo
% para la
Contrapartida y
la Fte. Fto.
INSERTA BIENES O SERVICIOS AL C.N.
Para insertar un tem en el Cuadro de Necesidades para una determinada FF/Meta/Tarea, ubicar
el cursor sobre stos en el rea superior de la pantalla y, luego activar del Men Contextual la
opcin Insertar. Ejemplo, se ha seleccionado del rea superior izquierda la FF 00 y la Meta 0074
y, de la derecha la Tarea: INMUNIZACIN.
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SIGA- ML
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<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Pantalla superior
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Con esta accin se visualizar una pantalla para ingresar la informacin del Bien o Servicio a
Programar.
En esta pantalla el usuario ingresara lo siguiente:
1. Tipo de tem: Bien o Servicio, por defecto aparecer BIEN.

2. Luego, la Familia y, el Bien /Servicio.
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El Usuario debe de considerar que si est trabajando con Control de Techo Presupuestal slo
podr visualizar aquellos tems que estn relacionados a un Clasificador de Gasto y, que se les ha
asignado un monto en la opcin de Techo Presupuestal.
El Mdulo le permite seleccionar los tems segn criterios de bsqueda, para esto deber
mostrando la siguiente pantalla:
seleccionar el botn
Si el Usuario eligiera hacer la bsqueda, ingresar:

Por tem: Consignar en el campo Dato, el Cdigo de bien o servicio a buscar o parte del cdigo.
Ejemplo: 596200020002 pertenece a VACUNA ANTIAMARLICA DE 20 DOSIS (INYECCIN)
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SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
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Por Descripcin: Ingresar el nombre del tem o parte de ste. Ejemplo: VACUNA
ANTIAMARLICA DE 20 DOSIS
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Ubicado el tem a programar se presionar el botn ACEPTAR y, mostrar los campos

relacionados con la identificacin del tem.
En el ejemplo seleccionamos la Vacuna Antiamarlica de 20 dosis, por lo que el Mdulo presenta
los datos del Clasificador de Gasto, Unidad de Uso y, Precio de Programacin. Informacin que es
actualizada en el Ctalogo de Bienes y Servicios.
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SIGA- ML
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<SIGAUPRG01>
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Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
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3. Cantidad requerida, Existen dos maneras de registrar la Cantidad Requerida para cada mes,
una es utilizando la opcin Distribucin Mensual la cual prorratea automticamente de enero a
diciembre la Cantidad Total Registrada. Tambin puede ingresar los montos mes a mes al marcar
la opcin Sin Distribucin Mensual. Los campos Total Anual y Monto en Nuevos Soles, se
actualizarn en forma automtica. Si la Unidad ha registrado operaciones en el perodo anterior
podr visualizar la Cantidad y el Monto Histrico de un perodo determinado.
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Ejemplo: Se requiere anualmente 2290 vacunas para ser distribuidos en su totalidad en el mes de
abril.
Considerar que si se est trabajando con techos presupuestales, el Mdulo verificar si el Centro
de Costo tiene saldo disponible para la Meta, FF y Clasificador que est programando.
Ejemplo: Se est programado 3000 Vacunas Antiamarlicas de 20 dosis en la Meta 0074, FF 000
y Clasificador 531145. El monto a programar es de S/.177, 000. Se registr y grab, ver pantalla:
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SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
La pantalla mostrar un mensaje indicando que el Centro de Costo ha programado un monto

mayor al asignado en su Techo Presupuestal (saldo de Techo S/.135,117.46), por lo que tendr
que modificarlo para no exceder del lmite del Techo Presupuestal.
Ajuste de distribucin
trimestral a 2,290
vacunas.
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Para finalizar, el registro ser grabado presionando el icono Grabar

inferior de la pantalla.
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ubicado en la parte
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C
Conforme se vaya registrando informacin se observar el resumen de los tems programados en

el rea inferior de la pantalla y, en el rea superior, los montos por Meta programada, como lo
muestra la siguiente pantalla:
4.2.2.1.5.
REPORTES
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SIGA- ML
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Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Si el Usuario desea emitir un Reporte con los Bienes o Servicios que ha programado, deber de
presionar el icono Impresora
para activar la pantalla de Criterios de seleccin de donde elegir
el tipo de reporte a emitir.
M
-
F
E
El Reporte Cuadro de Necesidades de B/S por Centro de Costo - Trimestral, presenta las
Cantidades y su Valor Total Programado por Fuente de Financiamiento, Clasificador de Gasto y
Meta en forma trimestral. ste y los dems Reportes se visualizarn por pantalla y, podr emitirlos
por Impresora o guardarlo en un Archivo.
A
G
I
S
_
C
C
Otro Reporte es el Cuadro de Necesidades de B/S por Centro de Costo - Mensual, que
presenta las Cantidades distribuidas mensualmente, totalizado por Clasificador de Gasto y Meta.
23
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
A
G
I
S
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
El Reporte del Cuadro de Valorizado por Tarea Importe Mensualizado, muestra los tems
valorizados en forma mensualizada por Fuente de Financiamiento, Tarea y Meta.
_
C
C
4.2.2.2. FASE DE AJUSTE DEL CUADRO DE NECESIDADES

En esta opcin el Usuario realizar los ajustes del Cuadro de Necesidades segn lo Asignado por
la DNPP. Para ingresar a la opcin de FASE DE AJUSTE, previamente el rea de Programacin
o el Responsable de la Programacin deber haber autorizado el cambio de la Fase de
Programacin a Fase de Ajuste.
24
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
A
G
I
S
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
Para efectuar el proceso de Ajuste del Cuadro de Necesidades, ubicar el cursor sobre el Centro de
para que visualice la pantalla donde se realizarn los ajustes
Costo, dar clic en la carpeta
respectivos.
_
C
C
Esta pantalla contiene dos pestaas, la primera mostrar la relacin de tems con las Cantidades y
Montos Programados vs. los Ajustados y, la segunda, similar a la pantalla de Programacin del
Cuadro de Necesidades, donde se realizarn los ajustes necesarios por tem.
Para Ejecutar esta opcin se deber seleccionar la FF/Meta y Tarea que el usuario program,
ubicado en el rea superior, luego se ubicar el cursor sobre el tem que ajustar presionando el
botn
Carpeta.
25
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Seleccionar la
FF/Meta y Tarea
Presione el botn
A
G
I
S
M
-
F
E
Si se est programando con Control de Techo Presupuestal pulsar el botn

para
visualizar los topes presupuestales asignados al Centro de Costo, sobre el cual se est realizando
los ajustes, como lo muestra la siguiente pantalla:
_
C
C
Ejem. En la Meta 0074 y Clasif.

531145, el Techo requerido
programado es de 382,500 y se ha
Programado 382,499.44 pero su
Techo Asignado ha sido
incrementado a 490,500.00; se
debe ajustar 108,000.56
Verificado el Techo Presupuestal, el usuario realizar los ajustes necesarios de los tems que se
encuentran programados en la FF/Meta y Clasificador. En el ejemplo se va realizar el ajuste sobre
uno de los tems del Clasificador 531145: Vacuna Antiamarlica de 20 dosis, ya que se ha
aumentado el techo para el Clasificador.
26
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
Fecha: <09/02/2011>
Ajustar las
cantidades a cero
A
G
I
S
<2.0.1>
M
-
F
E
Ajustadas las cantidades en el caso de bienes, o importes para el caso de servicios se deber
grabar la informacin y, se visualizar la cantidad ajustada en forma resumida, tal como se
muestra en la siguiente pantalla:
_
C
C
Cantidad
ajustada en
4,120 vacunas
As mismo visualizar las Cantidades y Montos Totales del Cuadro de Necesidades que se van
ajustando. Para ejecutar el ajuste de los dems Cuadros de Necesidades seguir el mismo
procedimiento explicado para el Centro de Costo.
4.2.2.3. FASE DE APROBACIN DEL CUADRO DE NECESIDADES
En esta fase al igual que en la anterior, el usuario realizar los ajustes a los
Necesidades Aprobados segn el Presupuesto Inicial Aprobado por la DNPP.
Cuadros de
27
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Para ingresar a la opcin de FASE DE APROBACIN, previamente el rea de programacin o el

responsable de la programacin deber de haber autorizado el cambio de Fase de Formulacin a
Fase de Aprobacin. Para efectuar este proceso deber seguir los mismos procedimientos que en
para que
la fase de Ajuste, antes deber de seleccionar, sobre el Centro de Costo, la carpeta
visualice la pantalla donde realizar los ajustes respectivos.
4.2.3.
A
G
I
S
M
-
F
E
APROBACIN DEL CUADRO DE NECESIDADES
POR CENTRO DE COSTO Y/O GASTOS GENERALES

La opcin de Aprobacin es utilizada por el rea de Programacin o el Responsable de la
Programacin de los Bienes y Servicios de la Entidad. Mediante esta opcin el usuario controlar
las diferentes etapas que se ejecutarn para la Programacin, entre ellas tenemos:
_
C
C
1. PROGRAMACION, es la fase inicial donde el usuario programar su Cuadro de

Necesidades.
2. AJUSTE, en esta fase el usuario proceder a realizar los ajustes respectivos a los bienes
o servicios programados de acuerdo a la asignacin presupuestal distribuida.
3. REAJUSTE, en esta fase el usuario podr reajustar lo programado en el Cuadro de
Necesidades.
4. FORMULACIN, esta fase es utilizada para exportar informacin de los Cuadros de
Necesidades ajustados al Mdulo de Formulacin Presupuestal.
5. APROBACIN, en esta etapa el usuario proceder a realizar los ajustes respectivos
segn el Presupuesto Inicial Aprobado (PIA) por la DNPP, para su ejecucin no slo
deber de cambiar la fase a Aprobacin, sino que tambin deber de cambiar el flag en la
opcin de TABLAS/DATOS GENERALES/AO DE PROGRAMACIN/ FLAG PARA
CONTROL DE ETAPAS DE TECHO PRESPUESTAL.
6. CIERRE DE APROBACIN, en esta fase se realiza el cierre de la programacin. Esta

fase limitar al usuario a realizar cualquier variacin posterior al cierre.
7. PAO, esta opcin de fase es utilizada para la elaboracin del Plan Anual de Obtencin
(PAO), en base a los Cuadros de Necesidades programados.
Para realizar la autorizacin de trabajo en una determinada fase, se deber seguir los
siguientes pasos:
28
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
1.
2.
3.
4.
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Ubicar el cursor sobre el Centro de Costo al cual se va a autorizar el cambio de fase.

Activar en la columna FASE DE C.N. la lista de opciones de fases.
Seleccionar la Fase a autorizar
Grabar
Seleccionar fase
Seleccionar
programacin,
formulacin o aprobacin
del Ppto.
A
G
I
S
M
-
F
E
_
C
C
Adicionalmente, el usuario responsable de la Programacin podr realizar los ajustes respectivos

, siempre y cuando esta responsabilidad
desde esta opcin presionando el botn de la carpeta
le sea asignada al Responsable y no a los Centros de Costo.
4.3
PRESUPUESTO DE COMPRA
Esta opcin permitir al usuario registrar las existencias a nivel de tem estimadas al fin de ao,
con lo cual obtendrn el presupuesto de compra del ao siguiente, esto tomar como base el
Cuadro de Necesidades.
El botn Existencia Estimada mostrar una pantalla donde el usuario registrar tem por tem las
siguientes columnas:
-
Existencias al 31 de Diciembre del Ao anterior

Movimientos de Ingreso y Egreso de los tres primeros trimestres
Estimacin del Cuarto Trimestre
Requerimiento del Cuadro de Necesidades del Ao
Aplicando el botn Consumo Enero CN, el usuario obtendr las cantidades por cada tem de lo
que debe cubrir para el mes de Enero.
29
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
4.4
A
G
I
S
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
Esta opcin le permitir emitir y, ajustar los montos aprobados, que sern utilizados para la
Formulacin del Presupuesto de la Unidad Ejecutora.
Al ingresar a la opcin, se visualizarn tres pestaas que le permitirn emitir reportes y ajustar
directamente las cantidades o importes programados.
_
C
C
Primero deber ingresar el Perodo, luego seleccionar la Fuente de Financiamiento. Para

seleccionar todas las Fuentes de Financiamiento marcar el check en el recuadro correspondiente
y, finalmente seleccionar la pestaa a ejecutar:
Ppto. Requerido vs. Ppto. Asignado

Presupuesto vs. Cuadro Necesidades
Ppto Aprobado vs. C.N. Aprobado
4.4.1.
PRESUPUESTO REQUERIDO vs. PRESUPUESTO ASIGNADO
Estando activa esta primera pestaa se mostrar el Presupuesto proyectado de Ampliacin

Presupuestal por FF, Clasificador y Meta.
30
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
4.4.2.
A
G
I
S
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
PRESUPUESTO vs. CUADRO DE NECESIDADES
Esta opcin presenta los datos comparativos, en las diferentes etapas de la programacin, entre el
Techo Presupuestal y, el Cuadro de Necesidades, para su verificacin y, ajuste correspondiente
de aquellos saldos que se presentan en negativo.
_
C
C
4.4.3.
PRESUPUESTO APROBADO vs. C.N.APROBADO
Esta opcin mostrar el Presupuesto Inicial Aprobado y el Neto a Comprar, cuyo clculo se deriva
del Cuadro de Necesidades menos las existencias al 31 de diciembre del ejercicio anterior al
programado.
31
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
4.4.4.
A
G
I
S
REPORTES
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
ubicado en la parte superior

Para la generacin de los reportes presione el icono Impresora
de la pantalla.
, inmediatamente visualizar un recuadro con diferentes opciones a consultar:
_
C
C
Cuando el Usuario seleccione uno de los Reportes que el Mdulo le muestra, deber ingresar
inmediatamente y, de acuerdo a sus requerimientos seleccionar los parmetros de bsqueda, en
la siguiente pantalla:
32
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
As se tendr, por ejemplo, los siguientes Reportes:
A
G
I
S
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
4.4.4.1. AMPLIACIN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS
_
C
C
33
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
4.4.4.2. PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS
M
-
4.4.4.3. PRESUPUESTO REQUERIDO A NIVEL DE CENTRO DE COSTO
A
G
I
S
F
E
_
C
C
4.4.4.4. PRESUPUESTO REQUERIDO vs. CUADRO DE NECESIDADES PROGRAMADO
34
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
4.4.4.5. PRESUPUESTO APROBADO vs. C.N. APROBADO
4.5.
A
G
I
S
PLAN ANUAL DE OBTENCIN - LOGISTICA
M
-
F
E
A travs de esta opcin el usuario responsable de Programacin podr generar el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), as como Actualizar y Reprogramar el mismo.
_
C
C
El responsable de la Oficina de Logstica realizar la Consolidacin de Pedidos con la finalidad de

determinar el tipo de proceso de seleccin, lo que permite actualizar el Plan Anual de Obtencin y,
el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
El Mdulo le permite realizar el Plan Anual de Obtencin dividido en tres partes:
PAO Inicial.
PAO Actualizacin.
PAO Reprogramacin.
35
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
4.5.1
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
P.A.O. INICIAL
Esta opcin le permitir consolidar los bienes o servicios que se adquirirn en el transcurso del
ejercicio. Para ejecutar esta opcin, los Cuadros de Necesidades debern de estar en Estado de
Cierre de Aprobacin.
Los Cuadros de
Necesidades debern de
estar en la fase de Cierre de
Aprobacin.
A
G
I
S
M
-
F
E
Para aquellos Centros de Costo que no han sido considerados en Estado de CIERRE DE
APROBACION, los tems programados no sern considerados en la consolidacin del PAO Inicial.
Al seleccionar la opcin de PAO Inicial, el mdulo muestra la siguiente pantalla:
_
C
C
El usuario deber seleccionar el Ao, Tipo de Proceso, Modalidad de Adquisicin y Tipo de PAAC.
Si desea visualizar todos los registros deber de indicar en el recuadro un check para mostrar el
universo de los registros consolidados
.
36
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
A
G
I
S
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
O la Modalidad de Adquisicin como vemos a continuacin:
_
C
C
37
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
O si generar el PAAC.
A
G
I
S
M
-
F
E
O, en su defecto que muestre todo lo registrado, indicando el check en cada recuadro, como se
aprecia a continuacin.
_
C
C
El Mdulo le permite Insertar o Eliminar un registro del Proceso de Seleccin en el PAO Inicial,
activando el Men Contextual.
38
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
A
G
I
S
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
Al dar Insertar PAO Inicial se visualizar una pantalla de ingreso de informacin donde
seleccionar los tems a consolidar. Para ello deber de indicar:
1.
2.
3.
4.
Tipo: indica que consolidar Bienes o Servicios.

La consolidacin ser por CLASE o TEM.
Tipo de Compra: seleccione COMPRA INSTITUCIONAL O ENCARGOS.
Modalidad de Compra: Segn Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones.
_
C
C
1.
2.
4.
3.
5. Al ubicar el cursor en el rea de la Descripcin del tem activar del Men Contextual las
opciones de Inserta o Elimina los tems que consolidar.
39
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
A
G
I
S
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
6. Inmediatamente se desplegar una pantalla para que el usuario seleccione los tems que
consolidar para la ejecucin de un determinado proceso. Ejemplo consolidar toda las
vacunas amarlicas para generar un proceso de compra de vacunas.
_
C
C
Consolidar Vacunas
Si desea insertar ms tems en la consolidacin del proceso deber de repetir el Punto N5
40
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
F
E
Presionar este botn

para desplegar relacin
de tem
A
G
I
S
M
-
Una vez terminada la seleccin de los tems que formarn parte del proceso, se deber
seleccionar los siguientes campos mediante un check en los campo
7.
8.
9.
10.
11.
Fuente de Financiamiento
Clasificador de Gasto
Metas
Centro de Costo
Tareas / Proyecto
_
C
C
Cada uno de estos campos indicarn como en el caso de la FF las que formarn parte del
Proceso de Seleccin que se est consolidando, en este caso slo existe una FF: 00.
Grabar el consolidado
41
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Ejemplo, si el usuario desea excluir por algn motivo un determinado Centro de Costo,
y excluir el check. Al consolidar
Clasificador, Meta o Tarea deber de posicionarse en el campo
el proceso, slo sern considerados aquellos tems que se encuentren enmarcados dentro de las
caractersticas seleccionadas con el check
.
13. Terminada la seleccin se proceder a grabar . Inmediatamente se visualizar una pantalla
indicando la generacin de la consolidacin, con un nmero correlativo de consolidacin, en
este paso el usuario puede modificar el N Correlativo de acuerdo a sus necesidades.
A
G
I
S
M
-
F
E
_
C
C
14. Al presionar el botn ACEPTAR para confirmar la grabacin el mdulo retornar un mensaje
de xito.
42
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
15. Luego visualizar el registro del proceso consolidado en forma resumida, donde deber
actualizar los datos del proceso consolidado N 00017 presionando el botn
Presionar para
registrar Datos del
Proceso
Resumen del
Registro
Consolidado
A
G
I
S
M
-
F
E
Al presionar el botn DATOS GENERALES DEL PAO se mostrar una pantalla con los siguientes
campos en blanco:
_
C
C
-
Fecha de Generacin PAO

Tipo de Proceso, por defecto el Mdulo indica el Tipo Proceso de acuerdo al monto
consolidado
Moneda: Tipo de moneda
Modalidad de Adquisicin
Tipo de Cambio
Fecha del Tipo de Cambio
Pas: : Lugar donde se efectuar el Proceso de Seleccin
Departamento: Lugar donde se efectuar el Proceso de Seleccin
Provincia: Lugar donde se efectuar el Proceso de Seleccin
Distrito: Lugar donde se efectuar el Proceso de Seleccin
Mes. Mes en que se ejecutar el Proceso de Seleccin
Cdigo CIIU: Cdigo Internacional Industrial nico
Objeto del Proceso: si es un Bien o Suministro
Sntesis de Especificaciones Tcnicas, Nombre o ttulo del proceso
Precedente
Catlogo de Bienes y Servicios
Unidad de Medida
Cantidad
Convocatoria
Entidad Convocante
Nivel de Centralizacin y Descentralizacin
Observaciones
Finalmente Grabar para guardar los cambios pulsando el icono
Guardar.
43
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
A
G
I
S
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
16. Consolidados los tem y actualizados los datos de los Procesos de Seleccin el Usuario
deber de Ejecutar el Cierre del Plan Anual de Obtencin presionando el botn
, antes debe verificar la consolidacin total de los tems.
_
C
C
4.5.1.1.
Presionar para
ejecutar el cierre
del PAO
REPORTES
A travs del botn

ubicado en la pantalla de resumen de registros del PAO, el usuario podr
emitir diferentes reportes relacionados al Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones. Entre
ellos tenemos:
44
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
4.5.2.
A
G
I
S
P.A.O - ACTUALIZACIN
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
Esta opcin permitir al Usuario modificar la informacin consolidada de un determinado Proceso

de Seleccin. Para iniciar el registro ingresar a la opcin de Actualizacin del Submdulo de
Programacin.
_
C
C
A continuacin se mostrar una pantalla con la relacin de los diferentes procesos de seleccin
que forman parte del Plan Anual de Obtencin. Para actualizar la informacin, el usuario deber
posicionarse en el registro que actualizar y, luego presionar el botn de la carpeta
que se
encuentra ubicado al extremo derecho de cada registro.
45
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
A
G
I
S
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
M
-
F
E
En esta pantalla el Usuario visualizar el tem que forman parte del proceso seleccionado y en la
que el Usuario podr agregar o eliminar Bienes o Servicios de un determinado proceso.
As mismo podr modificar el cronograma de distribucin o consultar el Consolidado por:
Detalle del PAO

Consolidado por FF/Clasificador y Meta
_
C
C
4.5.2.1.
DETALLE DEL P.A.O
En esta pestaa el usuario podr realizar las actualizaciones que considere necesario para la
ejecucin del proceso de seleccin, tales como actualizacin de Cantidades, Precio, Inclusin o
Exclusin de tem. As mismo podr realizar las consultas de distribucin presupuestal por tem.
Presionar el botn para

consultar la distribucin
46
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
En esta pantalla observamos que el Usuario puede visualizar los tems que forman parte de un
Proceso y, en l podr modificar el Cronograma de Adquisicin ingresando al icono Carpeta
adems podr agregar o eliminar los Bienes o Servicios de un determinado proceso.
Para ejecutar este proceso presionamos el botn derecho del mouse y, el programa mostrar las
opciones de Insertar o Eliminar tem.
4.5.2.1.1.
A
G
I
S
M
-
F
E
CRONOGRAMA DE ADQUISICIN
_
C
C
Para ejecutar esta opcin deber de presionar el botn Carpeta

y, el Mdulo le mostrar en
forma mensualizada la distribucin del tem seleccionado, pudiendo modificar el cronograma de
distribucin, la cantidad y el precio del tem programado. Luego de actualizar la informacin
deber grabar el registro.
47
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Al insertar un tem, el Mdulo mostrar una pantalla en donde se ingresar el tem que desea
insertar as como sus respectivas Metas y Asignacin del Centro de Costo.
Metas asignadas
M
-
Centro de Costo
asignado
A
G
I
S
F
E
Para la eliminacin de un tem, deber ubicarse sobre el registro y activar pulsando el botn
derecho del mouse la opcin eliminar tem.
_
C
C
Si consultamos la Distribucin Presupuestal por tem el Mdulo mostrar la siguiente pantalla:
48
SIGA- ML
Manual de Usuario
<SIGAUPRG01>
Versin:
<2.0.1>
Fecha: <09/02/2011>
Meta presupuestada
Centro de Costo
4.5.2.2.
M
-
CONSOLIDADO POR FF/CLASIFICADOR Y META
F
E
En esta pestaa el usuario podr consultar en forma consolidada la informacin presupuestal por
Fuente de Financiamiento, Clasificador de Gasto y Meta Presupuestal.
A
G
I
S
_
C
C
Consolidado por FF y
Clasificador
Consolidado por Meta
49

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T ABL A DE CONT ENIDO

Ministerio de Economa y Finanzas

La Programacin del Abastecimiento es un proceso tcnico mediante el cual se prev, en forma

Bienes.-Todos aquellos elementos materiales, individualizables, que se pueden medir,

La programacin es una responsabilidad compartida por:

Ministerio de Economa y Finanzas

Al hacer doble clic sobre el icono

se visualizar la pantalla que se muestra a continuacin:

Ministerio de Economa y Finanzas

El Submdulo de Programacin est compuesto por las siguientes opciones:

Ministerio de Economa y Finanzas

CARGA DE FF/ESPECFICAS y DISTRIBUCIN DEL TECHO

Seleccionar la Fuente de Financiamiento.

Consignar un check en los recuadros en blanco, para seleccionar las Genricas,

Ministerio de Economa y Finanzas

Dar clic sobre el icono Grabar

Despus de realizar la carga, se registrarn los montos presupuestales de la siguiente manera:

El Mdulo le mostrar inicialmente dos columnas con los campos en blanco:

Techo Presupuestal Asignado, est informacin es registrada sobre la base de la

Ministerio de Economa y Finanzas

Se cuenta con la columna APROBACIN, la cual es alimentada durante la FASE DE

Techo Aprobado, est informacin es referida al Presupuesto Inicial Aprobado (PIA) y,

que se encuentra en la parte superior

Para ejecutar los filtros seleccionados, pulsar el icono de Impresora

El men de la opcin Cuadro de Necesidades permitir al usuario Elaborar su Cuadro de

Programacin de Gastos Generales

PROGRAMACIN DE GASTOS GENERALES

Ministerio de Economa y Finanzas

La pantalla mostrar la relacin de Bienes y Servicios programados como Gastos Generales,

Ministerio de Economa y Finanzas

Ministerio de Economa y Finanzas

Ministerio de Economa y Finanzas

El usuario podr generar Reportes usando el icono de Impresora

Ministerio de Economa y Finanzas

REGISTRO DEL CUADRO DE NECESIDADES POR CENTRO DE COSTO

Ministerio de Economa y Finanzas

4.2.2.1. PROGRAMACIN DEL C.N. POR CENTRO DE COSTO

se dar inicio al registro del

Este registro se realizar en una pantalla, conformada por dos secciones:

a) Superior dividida en dos:

Izquierda, donde se visualizar la FF/Meta y, Montos Programados con su

rea superior derecha

rea superior izquierda

Si seleccionamos el botn TECHO PRESUPUESTAL el Mdulo mostrar la siguiente pantalla:

Ministerio de Economa y Finanzas

TAREA POR CENTRO DE COSTO

CREACIN DE FF/META/TAREA EN EL C.N.

Ministerio de Economa y Finanzas

En la pantalla que presenta el Mdulo, seleccionar la Tarea

Finalmente, presionar el icono Grabar

INSERTA BIENES O SERVICIOS AL C.N.

1. Tipo de tem: Bien o Servicio, por defecto aparecer BIEN.

Si el Usuario eligiera hacer la bsqueda, ingresar:

Ministerio de Economa y Finanzas

Ubicado el tem a programar se presionar el botn ACEPTAR y, mostrar los campos

Ministerio de Economa y Finanzas

Ministerio de Economa y Finanzas

La pantalla mostrar un mensaje indicando que el Centro de Costo ha programado un monto

Para finalizar, el registro ser grabado presionando el icono Grabar

Conforme se vaya registrando informacin se observar el resumen de los tems programados en

Ministerio de Economa y Finanzas

Ministerio de Economa y Finanzas

4.2.2.2. FASE DE AJUSTE DEL CUADRO DE NECESIDADES