Gua para Mapa de Procesos

Publicado el 13 de noviembre de 2012 de ISO Calidad 2000

Buenos das:
Hoy explicaremos uno de los apartados de los Sistemas de Gestin normalizados
que ms dudas generan tanto a la hora de iniciar la documentacin del sistema
como en los cursos y en las auditorias posteriores, como es el Mapa de Procesos.
Como en el anterior artculo, este no es ms que una gua de una propuesta de
organizacin. No son los requisitos de las normas, slo est basada en
estos requisitos.
Lo primero es indicar que no hay ninguna norma que defina los requisitos a
cumplir por un Mapa de Procesos. En este sentido tenemos bastante libertad de
hacer la estructura como mejor nos convenga. Como ya comentamos a uno de
nuestro seguidores, los Mapas de Procesos se pueden realizar bajo sistemas seis
sigma, asociados al cuadro de mando integral, asociados a flujogramas,
mezclando procesos y estrategias, etc.
Como planteamiento de Mapa de Procesos, os proponemos dividir los procesos
en tres tipos:
1. Procesos Estratgicos: Estos procesos seran los relacionados con
la Direccin de la empresa y la mejora continua. Se pueden dividir en
subprocesos:
o Poltica, los Programas, los Objetivos e Indicadores del Sistema de
Gestin,
o Anlisis de los datos del Sistema
o Anlisis de la satisfaccin del cliente y / o relaciones con los
clinetes
o No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y
otras Acciones de Mejora
o Auditoras Internas

o Revisin del Sistema por la Direccin: para proponer acciones de

mejora con el fin de aumentar la eficacia del Sistema de Gestin.
1. Procesos Productivos: En estos procesos se colocaran todos aquellos
procesos de los que vive la empresa, divididos en tantos procesos o
subprocesos como sean necesarios para garantizar que se realizan de forma
controlada. Estos procesos se desarrollan en colaboracin con el personal
de produccin y, si puede ser, sera conveniente que redactaran algunos de
los documentos ms tcnicos o especficos.
2. Procesos Soporte: Estos son los procesos que ayudan a la empresa a
funcionar, pero que no son de los que vive la empresa. Dependiendo de la
estructura organizativa, se pueden dividir en tres procesos:
o Gestin de los Recursos Humanos: Este proceso lo podemos
dividir en subprocesos como la:
Gestin de la Formacin
Vigilancia de la Salud
Comunicacin Interna y Externa.
o Gestin de los Recursos Tcnicos: Este tambin se puede dividir en
subprocesos que incluyan:
Gestin de los Equipos de Produccin o maquinaria, de los
Equipos de Medida, de los Equipos de Proteccin
Control de los Consumos de Materias Primas y otros
Materiales
Gestin de la Contaminacin y los Residuos.
Si la Gestin de Compras no se considera un proceso o subproceso productivo, se
puede incorporar en este apartado de la gestin de recursos tcnicos.
o Requisitos del Sistema: Este Proceso no es ms que una especie de
cajn desastre donde incluir todo aquello que no sabemos muy bien
donde poner. Habr empresas en las que no haga falta y otras en la
que estar llena de subprocesos que no entran en ningn otro sitio.
Lo subprocesos que se suelen colocar en este apartado son:

 la Identificacin y Evaluacin de los Requisitos que suscribe

la empresa
la Identificacin y Evaluacin de los Aspectos Ambientales
la Identificacin de los Peligros y Evaluacin de los Riesgos
la Identificacin de las Situaciones de Emergencia
el Control de los Documentos y de Registros.
Estos tres procesos soporte se pueden agrupar en uno slo cuando la estructura de
la empresa es muy sencilla y slo se desarrolla su sistema sobre una norma de
sistemas de gestin.
Como una imagen vale ms que mil palabras, os dejamos un esquema de un
Mapa de Procesos sencillo:

Este es un esquema sencillo, pero que ya os permite una primera aproximacin y

organizacin de los procesos de la empresa. Despus, cada uno de los procesos
tendr su propio mapa de procesos interno con los subprocesos que le apliquen.
Os dejamos este esquema de los subprocesos asociados a un proceso soporte:

Para los subprocesos, s que es interesante el uso de flujogramas. Os dejamos este

flujograma asociado a la gestin de los residuos:

Como ejemplo de flujograma de un subproceso productivo, os dejamos tambin

este sobre diseo de instalaciones muy sencillo, pero a la vez muy grfico: