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Chamado
Data da publicao :
11/04/14
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.
Disponvel a rotina de Gerao do Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo de Importao (FISA061) conforme
especificado e definido no Convnio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 DOU de 23.05.2013 (revogao do Ajuste
SINIEF n 19, de 07.11.2012 DOU 1 de 09.11.2012).
Conforme disponibilizado pelo Convnio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 DOU de 23.05.2013 (revogao do Ajuste
SINIEF n 19, de 07.11.2012 DOU 1 de 09.11.2012), todo contribuinte que se enquadre nas regras desta legislao
deve prestar informao Unidade Federada de origem (se a UF instituir a obrigatoriedade desta apresentao) por
meio de declarao em arquivo digital.
A soluo permite ao contribuinte gerar o Arquivo Magntico de layout pr-estabelecido pelo Fisco para transmisso
ao rgo responsvel e, posteriormente, importar as informaes utilizadas na transmisso da Nota Fiscal Eletrnica
(NF-e) pelo sistema TSS (composio do arquivo XML e DANFE).
O processamento feito apenas para as movimentaes que envolvem a gerao da FCI, ou seja, operaes com bens
ou mercadorias importadas que tenham sido submetidas a um processo de industrializao.
No caso de mera revenda, devem se utilizar as funcionalidades disponveis para informao do Valor de Importao.
Importante
A rotina Apurao do Contedo de Importao segue os procedimentos previstos na Legislao Federal e, caso
sejam publicadas, Legislaes Estaduais, que tratem situaes especficas.
Importante
Rotina disponibilizada apenas para ambientes Top Connect.
Abaixo listamos as legislaes publicadas por cada SEFAZ com procedimentos especficos a adotar no processo de
Apurao:
Boletim Tcnico
e)
Ateno
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
Boletim Tcnico
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1.
2.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.
Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador
cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
Miscelnea
Submenu
Arq. Magnticos
Nome da Rotina
FCI
Programa
FISA061
Mdulo
Livros Fiscais
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Tipo
Function
Tabelas
2. Selecionado a pergunta Seleciona Filiais = Sim, marque quais filiais deseja considerar no processamento da
rotina.
3. apresentada uma tela com as opes disponibilizadas pela rotina. Selecione qual opo deseja processar.
Apurao do Perodo
Ao clicar em Apurao inicia-se o processamento das movimentaes de determinado perodo. Este boto est
localizado no rodap da rotina, onde se v Execuo.
Importante
No caso de reprocessamento do perodo, se os produtos apresentam cdigos da FCI importados, eles no so
considerados para reclculo, apenas so reprocessados os registros que tenham o campo CFD_FCICOD em
branco.
Em todos os processamentos de apurao, ainda que no exista variao do Contedo de Importao, gerado
um registro para cada produto na tabela Ficha de Contedo de Importao (CFD), com o intuito de controlar os
perodos de utilizao do Cdigo da FCI.
As informaes a seguir so separadas por mtodo de apurao, conforme j informado nos detalhes do
parmetro MV_FCICALC:
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Importante
O preenchimento do campo D3_PERIMP feito manualmente, porm podemos recorrer utilizao dos Pontos de
Entrada j existentes nas rotinas acima citadas para efetuar a gravao do campo de forma automatizada.
Ao realizar a apurao utilizando este mtodo, so considerados os movimentos do tipo PR0 (Produo), DE4
(Transferncia) e DE7 (Desmontagem de Produtos) na composio da mdia ponderada.
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B1_RASTRO
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
Ttulo
Rastro
Descrio
Rastreabilidade Produto
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
Rastreabilidade no produto.
"S" -> Rastreabilidade SUBLOTE
"N" -> NO USA Rastreabilidade.
"L" -> Rastreabilidade LOTE
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Boletim Tcnico
Boletim Tcnico
Importante
Ao no localizar nenhum documento fiscal para o produto, nem no perodo atual nem em perodos
anteriores podemos utilizar o Ponto de Entrada FCIINFVI para informar o Valor de Importao a ser
atribudo para a matria-prima em questo. Se este valor no for informado, a rotina assume que o valor de
importao para a matria prima em questo zero.
Frmula de Clculo
Frmula aplicada nos documentos de sada:
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Importante
Quando h integrao com o Easy Import Control (SIGAEIC) o valor do D1_II substitudo pelo valor do
(WN_IIVAL + WN_DESPADU) Valor Imposto Importao + Despesa Aduaneira recuperado da tabela - Itens da NF
de Importao SWN.
F4_AGREG -> C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria
agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofre a incorporao do valor. Este agregador
de valor no calcula nenhum imposto, ou seja, mantm o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro
sistema.
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) ( D1_II )
Importante
Quando h integrao com o Easy Import Control (SIGAEIC) o valor do D1_II substitudo pelo valor do
(WN_IIVAL + WN_DESPADU) Valor Imposto Importao + Despesa Aduaneira recuperado da tabela - Itens da NF
de Importao SWN.
F4_AGREG -> H - Somente o valor do ICMS Retido agregado ao total do documento fiscal.
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_IMCSRET )
F4_AGREG -> R - Deduz o valor do ICMS do valor unitrio da mercadoria nos casos de reduo de base de clculo.
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO )
Memria de Clculo
Importante
Os clculos no esto totalmente vinculados Estrutura de Produtos (SG1) e sim ao que representa a sua
produo/industrializao.
Os valores utilizados no representam todas as situaes envolvendo este tipo de operao. Existem diversos
fatores que podem influenciar ocasionando diferena de valores monetrios e de custo, por exemplo, o valor da
mercadoria, do frete e do seguro da matria prima.
Produtos utilizados no processo:
10
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Finalidade
Quantidade
Valor
PI1
MP1
MP2
Produto produzido
Utilizado na Produo
Utilizado na Produo
1
10
8
Produto
Finalidade
Quantidade
Valor
PA1
PI1
MP1
MP2
Produto produzido
Utilizado na Produo
Utilizado na Produo
Utilizado na Produo
1
1
10
8
360
180
100
80
180
100
80
11
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Produtos Novos
A apurao do CI para Produtos Novos depende da prvia publicao dos procedimentos a serem seguidos pela
Secretaria da Fazenda de cada Estado. Abaixo detalhamos o tratamento padro adotado pela apurao,
independente do mtodo de clculo utilizado:
1) Campo utilizado para definio do preo estimado de venda: B1_PRV1
Campo
B1_PRV1
Tipo
Numrico
Tamanho
12
Decimal
12
Boletim Tcnico
Formato
@E 999,999,999.99
Ttulo
Preo Venda
Descrio
Preo de Venda
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
2) Os processos para clculo do Valor da Parcela Importada so seguidos conforme o mtodo de clculo
selecionado pelo parmetro MV_FCICALC.
3) O Contedo de Importao calculado com base no Valor da Parcela Importada calculado e no valor de
Preo de Venda informado no campo B1_PRV1:
CI = ( CFD_VPARIM / B1_PRV1 ) * 100
4) Na impossibilidade de utilizar o campo B1_PRV1 (este campo utilizado em outras aplicaes do sistema),
pode ser utilizado o campo B5_FCIPRV, criado exclusivamente para informao do preo estimado de venda
para efeito de clculo do Contedo de Importao. Este campo criado pelo Update U_UPDSIGAFIS.
Esta opo deve ser configurada pelo parmetro MV_FCIPRV. Caractersticas do campo:
Campo
B5_FCIPRV
Tipo
Numrico
Tamanho
12
Decimal
Formato
@E 999,999,999.99
Ttulo
Pr.Est.FCI
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
13
Boletim Tcnico
5) No caso de utilizar o Cadastro de Produto compartilhado, ainda poder utilizar o campo BZ_FCIPRV para definir
o preo de venda por filial (opo 3 do parmetro MV_FCIPRV). Este campo tambm criado pelo Update
U_UPDSIGAFIS.
Importante
Para produtos novos o campo CFD_PERCAL ser gravado com o perodo atual, pois para esta situao no deve
ser considerado o perodo de 2 meses.
Diretrio do Arquivo Destino: Diretrio onde gerado o arquivo texto. Exemplo: C:\
Aps gerao do arquivo, o contribuinte fica responsvel por validar e transmiti-lo para o fisco:
A transmisso realizada pelo aplicativo denominado Validador/Transmissor que deve ser obtido por
download no site da FCI (www.fazenda.sp.gov.br/fci).
Aps o download do site, faa a instalao do aplicativo, o download e instalao do programa TED
(Transmisso Eletrnica de Documentos).
Para a transmisso necessrio o certificado e-CNPJ (A1 ou A3) no computador onde est instalado o
Validador/Transmissor.
Aps o envio do arquivo digital pelo Validador necessrio obter os Nmeros de Controle da FCI por meio de
consulta restrita. Para a aquisio dos nmeros de controle da FCI informe o cdigo do protocolo de
Recepo obtido aps o envio do arquivo.
O cdigo retornado pelo fisco (campo 10 do registro 5020) importado pelo Microsiga Protheus (informaes
abaixo) para futura utilizao na Nota Fiscal Eletrnica (NFe).
Importante
Informaes mais detalhadas acerca desse processo podem ser encontradas no Manual do Sistema FCI (
http://www.fazenda.sp.gov.br/fci ).
14
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Importao
Esta opo importa os arquivos retornados pela Sefaz para o Microsiga Protheus, a fim de utilizar os cdigos de
FCI dos produtos nas futuras operaes. Preencha as informaes abaixo:
Os cdigos so importados para o campo Cdigo FCI (CFD_FCICOD), vinculado ao cdigo do produto.
Utilizao do cdigo
O cdigo preenchido automaticamente (quando habilitado o parmetro MV_FISAUCF) no campo C6_FCICOD na
rotina MATA410 (Pedido de Venda).
Log de Processos
Uma das opes disponveis na rotina um log de processos executados.
Para esta funcionalidade, so gerados registros de Processos em trs situaes:
Apurao de Perodo
Importao
Razo Social
Endereo
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Municpio
UF
Inscrio Estadual
CNPJ
Descrio da Mercadoria
Cdigo NCM
Cdigo da Mercadoria
Unidade de Medida
Nmero da FCI
GTIN
Ponto de Entrada
FCIPROC001
Este Ponto de Entrada tem o objetivo alterar os valores da parcela importada e o valor das sadas utilizadas no
clculo do Contedo de Importao.
Ele chamado para cada produto da apurao.
Parmetros:
Nome
Tipo
Descrio
(cAlsQryB1)->B1_COD
dDataDe
dDataAte
Caracter
Data
Data
Cdigo do Produto
Data Inicial
Data Final
Retorno:
Nome
Tipo
Descrio
Composio
_aRetPE001
Array
FCIINFVI
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Este Ponto de Entrada permite ao usurio informar o valor da parcela importada do produto quando o processo de
pr-apurao no conseguir localizar nenhum documento de entrada para o produto no perodo calculado e em
perodos anteriores.
Parmetros:
Nome
Tipo
Descrio
cProd
Caracter
cMes
Caracter
cAno
Caracter
Cdigo do Produto
Ms que est sendo
processado
Ano que est sendo
processado
Retorno:
Nome
Tipo
Descrio
nVi
Numrico
17
Composio
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Informaes Adicionais
Verso do Leiaute
Verso do Manual
1.0.7
Verso do aplicativo
contemplada pela TOTVS
2.2.1
Onde encontrar
http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/
Legislao contemplada
Atualizaes do compatibilizador
1. Criao de Tabelas no arquivo SX2 Tabelas:
18
Boletim Tcnico
Tabela
CFD
Descrio
Mdulo
Livros Fiscais
Chave nica
CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD+
CFD_OP+CFD_FILOP
Importante
Devido ao novo conceito aplicado sobre a rotina Apurao da FCI, o compartilhamento da tabela CFD Ficha de
Contedo de Importao no mais obrigatoriamente o mesmo da tabela SB1 Cadastro de Produtos.
Isso porque, o Contedo de Importao no necessariamente deve ser amarrado ao produto, estabelecendo
uma relao 1 para 1 (1 1), pois, conforme as Entradas e Sadas de cada filial o percentual pode variar de acordo
com as movimentaes de cada uma, podendo at alterar o cdigo da origem do produto e consequentemente a
alquota tributada nas vendas.
Portanto, a tabela CFD Ficha de Contedo de Importao gerada de acordo com a configurao de
compartilhamento feita pelo usurio, podendo ter todos os nveis (Empresa, Unidade de Negcio e Filial)
compartilhados ou exclusivos, conforme a necessidade.
Tabela
SA8
Descrio
Pr-Apurao FCI
Mdulo
Estoque
Chave nica
A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD
ndice
CFD
Ordem
Chave
CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD
Descrio
Per.Calc+Per.Venda+Cdigo
Proprietrio
ndice
CFD
Ordem
Chave
CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN
Descrio
Cdigo+Per.Calc+Per.Venda
Proprietrio
19
Boletim Tcnico
ndice
CFD
Ordem
Chave
CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Descrio
Cdigo FCI
Proprietrio
ndice
SA8
Ordem
Chave
A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD
Descrio
Filial+Cdigo+Per.Vend.
Proprietrio
ndice
SA8
Ordem
Chave
A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD
Descrio
Filial+Per.Vend.+Cdigo
Proprietrio
Campo
CFD_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
20
Boletim Tcnico
Campo
CFD_PERCAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@R 99/9999
Ttulo
Per.Calc.
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Importante
Este campo utilizado para identificar o segundo perodo subsequente ao da apurao do Contedo de
Importao, ou seja, este o perodo em que o cdigo da FCI obtido utilizado no faturamento de determinado
produto.
Campo
CFD_PERVEN
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@R 99/9999
Ttulo
Per.Vend.
Descrio
Perodo de Apurao
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Importante
Este campo utilizado para identificar o perodo em que foi realizada a Apurao do Contedo de Importao.
Campo
CFD_COD
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Cdigo
21
Boletim Tcnico
Descrio
Cdigo do Produto
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Campo
CFD_OP
Tipo
Caracter
Tamanho
13
Decimal
Formato
@9
Ttulo
Ord Produo
Descrio
Ordem de Produo
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Campo
CFD_VPARIM
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Vlr.Par.Im
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Campo
CFD_VSAIIE
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Vlr.Sai.IE
22
Boletim Tcnico
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Campo
CFD_CONIMP
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 9999.9999
Ttulo
Cont. Imp.
Descrio
Contedo de Importao
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Campo
CFD_FCICOD
Tipo
Caracter
Tamanho
36
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Cdigo FCI
Descrio
Cdigo FCI
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Campo
CFD_FILOP
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial Op
Descrio
Filial Op
23
Boletim Tcnico
Nvel
Usado
No
Obrigatrio
No
Campo
CFD_ORIGEM
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Origem
Descrio
Origem
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Importante
Este campo gerado de acordo com o percentual apurado no campo CFD_CONIMP, aplicando-se as regras definidas
em cada cdigo de Origem (Tabela A - Origem da Mercadoria ou Servio).
Os cdigos passveis de classificao pela Apurao da FCI so:
1 - Estr.(Importao Direta)
Campo
D1_CONIMP
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 9999.9999
Ttulo
Cont. Imp.
24
Boletim Tcnico
Descrio
Contedo de Importao
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Help
Importante
Disponvel o campo D1_CONIMP para definir, a partir do Contedo de Importao dos produtos
nacionalizados, o cdigo de Origem e, consequentemente, a regra de clculo aplicada para o componente em
questo.
Porm, depois da publicao do Ajuste Sinief 15, de 26 de Julho de 2013, com a implantao do cdigo de
origem 8 (Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de Importao superior a 70% (setenta por
cento) ) o campo D1_CONIMP tornou-se no essencial no processo de apurao do CI, pois possvel definir
todas as classes para clculo utilizando apenas os cdigos de Origem (0 a 8).
Contudo, o campo permanece sendo considerado no clculo (se preenchido em outros registros de entrada
SD1) para histrico dos documentos e essencial na utilizao dos cdigos 2, 4, 6 e 7 de origem (para o
mtodo de clculo 2). Caso ele no esteja preenchido, so considerados os cdigos de Origem conforme
Tabela A - Origem da Mercadoria ou Servio.
Quando utilizado aplica-se esta regra:
Este campo deve ser preenchido sempre que o contribuinte adquire, em operao no mercado interno, uma
mercadoria que possua contedo de importao.
O contedo de importao desta mercadoria (utilizada no processo produtivo) utilizado no clculo da Parcela
Importada do produto acabado.
Abaixo um breve resumo de como so aplicadas as regras referente a este tipo de operao:
a) Produto de importao direta (Mercadoria importada diretamente do exterior e utilizada no
processo produtivo): Considero como 100% importada, ou seja, o valor do Documento de Entrada desta
mercadoria totalmente utilizado na composio da Parcela Importada do Produto Acabado. Neste caso,
o contedo do campo D1_CONIMP desconsiderado.
b) Produto adquirido no mercado interno (Mercadoria adquirida no mercado interno, mas que foi
importada anteriormente, possui contedo de importao):
1. Contedo de Importao inferior a 40% -> Considerar nacional, ou seja, o valor na entrada
totalmente desconsiderado na composio da Parcela Importada.
2. Contedo de Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70% -> Considerar 50% importado,
ou seja, apenas metade do valor da mercadoria no Documento de Entrada considerado na
composio da Parcela Importada.
25
Boletim Tcnico
3. Contedo de Importao superior a 70% -> Considerar 100% importada e desta forma segue a
mesma regra de um produto importado diretamente para composio da Parcela Importada.
Campo
D1_FCICOD
Tipo
Caracter
Tamanho
36
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Cdigo FCI
Descrio
Cdigo FCI
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Help
Campo
D2_FCICOD
Tipo
Caracter
Tamanho
36
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Cdigo FCI
Descrio
Cdigo FCI
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Help
Cdigo da FCI
26
Boletim Tcnico
Importante
Este campo preenchido de acordo com o contedo do campo C6_FCICOD, ou, nos casos de revenda utilizando
rastreabilidade (verifique informaes do parmetro MV_FISFRAS) este campo preenchido com o contedo do
campo D1_FCICOD no momento de faturar o Pedido de Venda.
Importante
Na Revenda informe o Valor de Importao.
Este valor pode ser informado por meio do Pedido de Venda ou para os ambientes que esto configurados com
Rastreabilidade, diretamente no faturamento da Nota Fiscal.
Devem ser utilizados os campos abaixo:
Campo
D2_VLIMPOR
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Vl. Import
Descrio
Valor da Importao
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Help
Importante
Se habilitada a rastreabilidade este campo preenchido automaticamente no momento do faturamento.
Campo
C6_VLIMPOR
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Vl. Import
Descrio
Valor da Importao
Nvel
27
Boletim Tcnico
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Help
Este campo deve ser preenchido manualmente quando no possui controle de rastreabilidade:
Campo
C6_FCICOD
Tipo
Caracter
Tamanho
36
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Cdigo FCI
Descrio
Cdigo FCI
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Help
28
Boletim Tcnico
Campo
AH_UMFCI
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@S15
Ttulo
Cod. UM FCI
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Help
Este campo utilizado para realizar um de/para dos cdigos de Unidade de Medida no momento da gerao do
arquivo magntico.
Esta comparao deve ser feita para contemplar os cdigos relacionados pela Tabela 6 Abreviaturas e
Smbolos [UNIDADE_MERCADORIA] disponibilizada pelo Manual da FCI.
Importante
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
A8_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do sistema
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Help
29
Boletim Tcnico
Campo
A8_COD
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Cdigo
dDescrio
Cdigo do Produto
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Help
Campo
A8_PERIOD
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Formato
@R 99/9999
Ttulo
Per.Vend.
Descrio
Perodo de Apurao
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Help
Campo
A8_VLRVI
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Valor VI
Descrio
Nvel
30
Boletim Tcnico
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Help
Importante
Este campo indica se o produto teve sua apurao da parcela importada (VI) pelos Documentos de Entrada
(Produto comprado C) ou de Apontamentos de Produo (produto produzido P)
Campo
A8_PROCOM
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Produzido?
Descrio
Produto Produzido?
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
Sim
Help
D3_PERIMP
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 999.9999
Ttulo
Per. Imp.
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Help
31
Boletim Tcnico
Importante
Ao utilizar o mtodo de clculo 3, cada apontamento de produo tem o seu valor de parcela importada apurado e
gravado no campo abaixo.
Campo
D3_VLRVI
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Valor VI
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Help
H6_PERIMP
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 999.9999
Ttulo
Per. Imp.
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
B5_FCIPRV
Tipo
Numrico
Tamanho
12
Decimal
Formato
@E 999,999,999.99
Ttulo
Pr.Est.FCI
Descrio
32
Boletim Tcnico
4.
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
BZ_FCIPRV
Tipo
Numrico
Tamanho
12
Decimal
Formato
@E 999,999,999.99
Ttulo
Pr.Est.FCI
Descrio
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
MV_FCITR
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Default
1151,1152,1408,1409,2151,2152,2408,2409
33
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_FCICL
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Default
100,110,120,170,190,200,210,220,270,290,300,310,320,370,390
,800,810,820,870,890
Importante
A Classificao Fiscal composta por: Origem + Situao Tributria
Este parmetro aplicado de formas diferentes, dependendo do mtodo de clculo da Parcela Importada utilizado
(informaes detalhadas sobre cada mtodo esto nos Procedimentos para Utilizao).
a) Quando utilizar mtodo 2 ltimo apontamento de Produo:
O contedo do parmetro considerado no filtro das sadas, com os 3 caracteres (Origem e Situao
Tributria). Filtro aplicado:
D2_CLASFIS
MV_FCICL
O contedo do parmetro considerado no filtro das entradas, com os 3 caracteres (Origem e Situao
Tributria). Filtro aplicado:
D1_CLASFIS
MV_FCICL
MV_FCICL
Para as entradas considerada apenas a origem do item, pois se baseia na mdia aritmtica ponderada. O
parmetro MV_FCICL no usado neste caso. Filtro aplicado:
D1_CLASFIS
Nome da Varivel
MV_FCIALIQ
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Default
4, 17, 18
34
Boletim Tcnico
Importante
Preencha as alquotas separadas por vrgula. Exemplo: 4, 7, 12
Para as novas regras do Convnio 38/2013, foram disponibilizadas duas novas alquotas no contedo default do
parmetro. So elas: 17 e 18, utilizadas nas operaes internas.
No caso do contribuinte utilizar outra alquota nas operaes internas, esta deve ser includa neste parmetro.
Nome da Varivel
MV_FCIVE
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Default
6107,6101,6103,6105,6109,6111,6113,6116,6118,6122,
6124,6125,6401,6402,6403,6404
Nome da Varivel
MV_FCIVI
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Default
5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,
5125,5401,5402,5403,5404
Nome da Varivel
MV_FCIMI
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Default
RE1
Importante
Para os parmetros MV_FCIVE, MV_FCIVI, MV_FCITR, MV_FCICL e MV_FCIMI podem ser adicionados outros
cdigos a fim de considerao para o clculo do Contedo de Importao.
35
Boletim Tcnico
Caso no caibam todos os cdigos num s parmetro, podem se utilizar sequenciais de parmetros. Exemplo:
MV_FCIVE1, MV_FCIVE2; MV_FCIVI1, MV_FCIVI2; MV_FCITR1, MV_FCITR2...
Os demais cdigos podem ser preenchidos nos parmetros sequenciais criados, seguindo o mesmo padro de
preenchimento conforme informado acima.
Nome da Varivel
MV_FCIMOD
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Default
<vazio>
Importante
Verifica-se no momento de faturamento dos documentos de sada do perodo subsequente ao da Apurao. O
campo Cdigo FCI (D2_FCICOD) s preenchido se a espcie do documento est presente no parmetro. Se
branco, todas as espcies so consideradas.
Exemplo de preenchimento: SPED, NF.
Nome da Varivel
MV_FISFRAS
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Default
.T.
Importante
Ao desabilitar este parmetro o cdigo de FCI relacionado na tabela CFD no levado para o campo D2_FCICOD
automaticamente quando estiver faturando (MATA461). Alm disso no rastreado o valor de importao do
Documento de Entrada para preenchimento automtico do campo D2_VLIMPOR.
Neste caso, os campos D2_FCICOD e D2_VLIMPOR apenas so preenchidos se foram informados manualmente
pela tabela SC6 (C6_FCICOD e C6_VLIMPOR) no Pedido de Venda (MATA410).
Nome da Varivel
MV_FCIGTIN
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Default
B1_CODBAR
36
Boletim Tcnico
Importante
Se necessite preencher o cdigo GTIN com contedo de outro campo da tabela SB1, utilize o mesmo padro de
preenchimento: B1_CAMPO.
O cdigo GTIN uma informao no obrigatria do Arquivo Magntico, portanto caso queira deixar este campo
em branco mantenha o contedo do parmetro vazio (branco).
Nome da Varivel
MV_FCICALC
Tipo
Numrico
Contedo
Descrio
Default
Importante
Este parmetro define o mtodo de clculo a ser aplicado na apurao do Contedo de Importao. As opes
disponveis so:
1. Mdia ponderada pelo campo D3_PERIMP:
Campo preenchido no apontamento da produo com o CI da movimentao que est sendo includa.
No clculo do CI do produto vendido considerada a mdia dos percentuais preenchidos no campo
D3_PERIMP no perodo de apurao.
Nessa situao o controle de lote no influencia no clculo.
37
Boletim Tcnico
Essa opo grava uma tabela secundria (SA8 Pr Apurao FCI) consultada pela Apurao principal para
calcular o contedo de importao.
O CI ser baseado no valor da parcela importada calculado pela pr-apurao e valor da sada calculado
posteriormente.
Nessa situao o controle de lote no influencia no clculo.
Nome da Varivel
MV_FISAUCF
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Default
.F.
Importante
Parmetro utilizado no Pedido de Venda para classificar ou no a origem do produto automaticamente.
Quando habilitado, a rotina de Pedido de Venda consulta a tabela CFD Ficha de Contedo de Importao e
utiliza o contedo do campo CFD_ORIGEM para preenchimento da origem no campo C6_CLASFIS.
Nome da Varivel
MV_FCINWPR
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Default
SP
Importante
Este parmetro tem o objetivo de definir quais Unidades da Federao possuem procedimento definido para
apurao de Produtos Novos.
Nome da Varivel
MV_FCIPRV
Tipo
Numrico
Contedo
Descrio
Default
Nome da Varivel
MV_FCICPY
Tipo
Numrico
Contedo
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Boletim Tcnico
Descrio
Default
.F.
Nome da Varivel
MV_FCICF
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Default
Vazio
Importante
Este parmetro tem como objetivo definir quais os CFOPs so desconsiderados na apurao das entradas de
Notas Fiscais, quando utilizado o Mtodo 3 de apurao (MV_FCICALC=3). No parmetro deve se informar os
CFOPs a desconsiderar entre aspas e separados por vrgula: 8888,9999.
Por ser um parmetro utilizado apenas quando o cliente possui operaes especificas, que no so consideradas
na Apurao do FCI, o mesmo deve ser criado manualmente no ambiente.
Nome da Varivel
MV_FCICOMP
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Default
.F.
Importante
Ativando o parmetro possvel considerar as Notas Fiscais de Complemento de Preo na Apurao do FCI,
quando utilizado o Mtodo 3 (MV_FCICALC=3).
Somente as Notas Fiscais de Complemento de Preo (D1_TIPO = C) sero consideradas. Notas Fiscais originadas
das rotinas de Conhecimento de Frete (MATA116) e Despesas de Importao (MATA119) no sero
consideradas.
Devido as Notas Fiscais de Complemento de Preo compartilharem o mesmo tipo que as Notas Fiscais de
Complemento de Frete, o cliente dever utilizar o parmetro MV_FCICF para indicar os CFOPs utilizados para
estas Notas Fiscais, para que elas sejam desconsideradas na Apurao do FCI.
Por ser um parmetro utilizado apenas quando o cliente possui Notas Fiscais de Complemento de Preo, o mesmo
deve ser criado manualmente no ambiente.
39
Boletim Tcnico
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Rotinas Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
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