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ARTESANALES
Fernanda Aedo, Marioly Cravero, Camila Laurie, Laura Medina, Claudia Sanhueza.
Profesor: Rodrigo Barahona.
11 de Julio 2014.
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
1.2 Objetivos Especficos
2. DESCRIPCIN, MISIN Y VISIN DE LA EMPRESA
3. MONTAR UN PROYECTO DE JABONES ARTESANALES
4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
4.1.1 Materias primas
4.1.2 Equipos
4.1.3 Diseo del producto
4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIN
4.3 PLAZA
4.3.1 Ubicacin
4.3.2 Costos de terrenos
4.3.3 Mano de obra
4.3.4 Gastos Fijos
5. PRECIO
5.1. Objetivos
5. 2 Precio orientado hacia el mercado
6. PROMOCIN
7. MERCADO DEL CLIENTE
8. MERCADO DE LA COMPETENCIA
9. MERCADO DEL DISTRUBUIDOR
10. ANLISIS DE MERCADO
11. TCNICAS DE PREDICCIN
11.1 Plan de ventas
11.2 Valor Agregado
12. PLAN DE FINANCIACIN
13. INGRESOS Y GASTOS
13. 1 Previsin de gastos
13. 2 Costos variables
13. 3 Gastos comerciales
13. 4 Costos Fijos
13.5 Ingresos por venta
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Crear un sitio web que permita la venta del producto a lo largo del pas.
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Segn la receta utilizada se necesitarn 0,5 kilos de soda custica por cada 2,5
litros de aceite, por lo que se necesitarn 100 kilos de soda castica mensual.
Los valores y cantidades de produccin anual requeridos para cada materia prima se
describen en la tabla 1.
TABLA 1. Valores y cantidades de materia prima para produccin anual.
Precio unitario
Soda castica
$500.000 /ton.
Aceite de Almendras
$12.500/ L
Aceite de Coco
$7.500/ L
Aceite
de
Rosa $25.500/L
Mosqueta
Aceite de Ssamo
$18.500/L
Colorante rojo
$10.000/L
Colorante azul
$10.000/L
Colorante amarillo
$10.000/L
Cant / ao
1,2 ton
15 L
15 L
15 L
Valor
600.000
187.500
112.500
383.500
15 L
15 L
15 L
15 L
Total
277.500
150.000
150.000
150.000
2.011 000
4.1.2 Equipos
Los equipos e instrumentos utilizados se clasifican en secciones de acuerdo al uso que se
le otorgue en la fbrica en:
a) Equipos lnea de acabado del jabn.
b) Equipos auxiliares
stos se detallan en las tablas 2 y 3 respectivamente
TABLA 2. Equipos necesarios para el acabado del jabn y cantidades necesarias.
Balanza digital
Container
BIOsoft
Precioneto
$ 400000
$ 500000
Cantidad
3
1
Total
Precio total
$ 1200000
$ 500000
$ 1 700 000
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Computador
Tanque alm. aceite
pHmetro
Camioneta
PrecioNeto
$ 300 000
$150 000
$ 15 000
$20.590.000
Cantidad
2
2
3
1
Total
Precio total
$ 600 000
$300 000
$ 45 000
$20.590.000
$21.490.000
Materiales de Empaque
Etiqueta
Caja de embalaje
Papel
$/unidad
95
1.2
4
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$/ unidad
5.000
10.000
250.000
2.500
200.000
20.000
Cantidad
10
50
5
50
2
10
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Recepcin y
almacenamiento
de materias primas
Tiempo de secado
y liberacin de
Sosa excendente
Corte
Transporte de las
materias primas al
local de produccin
vaciado en molde
Empaque y
lotificado
Filtrado
Mezcla de materias
primas
Almacenamiento y
distribucin del
producto
FIGURA 1. Esquema que representa el proceso de elaboracin de los jabones artesanales, desde la
recepcin de materias primas hasta el almacenamiento y distribucin del producto final.
4.3 PLAZA
4.3.1 Ubicacin
El taller de elaboracin de los jabones tendr su planta central en la ciudad de Temuco, en
un sector alejado de la zona urbana, con el fin de evitar posibles reclamos por efecto de la
contaminacin acstica generada por la maquinaria utilizada o por los vehculos de
transporte de personal y de distribucin del producto; y por otro lado los posibles olores
emanados de los aceites que se van a reutilizar.
Se construir una fbrica de elaboracin de capacidad 700 Kg/mes. Su rea de terreno
constar de oficina, seccin de almacenamiento, almacn, seccin de pruebas, pesador de
jabn y planta de 100m2; mientras que el rea de la fbrica propiamente tal estar
constituida por una construccin para dos lneas de produccin de 10m x 10m.
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Precio
$ 5.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
Personal
Cantidad de Trabajadores
Ao 1
Bioqumico
Tcnicos
Conductor
Personal de empaque
Ao 2
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao 3
Sueldo Mensual
Ao 4-10
1
2
1
2
1
3
1
3
1.000.000
500.000
300 000
250 000
Gastos
Potencia elctrica
Consumo de agua
Telfono e Internet
Total
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Cantidad
150 Kw
12-15 ton/Hr
$429 900/mes
Costos
$ 100.000
$ 300.000
$ 29.900
$ 5.158.800/ao
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FIGURA 2. a) representa grficamente a los encuestados por sexo. b) se encuentran los rangos
etreos de nuestros entrevistados, tanto hombre como mujeres.
Adems del grupo etreo, se analiz el estado civil de los entrevistados, ya que es
conocido que los solteros tienden a ser consumidores ms activos del tipo de productos
que nosotros ofrecemos, independiente si son hombres o mujeres, con lo cual obtuvimos
que el 72% de los entrevistados son solteros. Otro anlisis que llevamos a cabo fue un
catastro de los salarios, con lo que llegamos a la conclusin que el 66% de la encuestada
cuenta con un sueldo entre los $160.000 y $450.000 (Fig. 3).
FIGURA 3: En a) se muestra el estado civil de los encuestados y en b) los rangos de sueldo que
ganan mensualmente los mismos encuestados, en ambos casos se incluyen hombres y mujeres.
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Ao 1
Sueldos
Patente
$ 24.600.000,00
$251.432
Ao 2
$ 24.600.000,00
$251.432
Ao3
Ao 4-10
$ 27.600.000,00
$251.432
$ 36.600.000,00
$251.432
Ao
1
2
3
4 al 10
Produccin (Unidades)
18.000
30.000
45.000
60.000
TABLA 11. Ingresos obtenidos mediante las ventas por medio de los diferentes distribuidores.
Consultoras
Precio On line
Cursos cap.
$/ Precios
1393
1990
30000
Unidades anuales
120
14 FLUJO DE CAJA
Para evaluar la viabilidad y rentabilidad del proyecto se realiz el flujo de caja como se
presenta en el Anexo 1.
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140.230.532
56.354.797
26.826.597
$
47.416.597
47.416.597
$
45.345.197
$
48.426.597
26.392.597
15.229.555
2.753.048
50.286.304
21.285.716
116.463.617
$
$
$
2.525.000
-$
20.590.000
-$
4.353.929
53.828.336
10.765.667
43.062.669
4.353.929
4.353.929 -$
53.828.336 $
10.765.667 -$
43.062.669 $
4.353.929 $
4.353.929 -$
53.828.336 $
10.765.667 -$
43.062.669 $
4.353.929 $
4.353.929 -$
53.828.336 $
10.765.667 -$
43.062.669 $
4.353.929 $
4.353.929 -$
66.182.336 $
13.236.467 -$
52.945.869 $
4.353.929 $
945.000
4.353.929 -$
54.395.336 $
10.879.067 -$
43.516.269 $
4.353.929 $
-$
2.525.000
4.353.929 -$
55.090.836 $
11.018.167 -$
44.072.669 $
4.353.929 $
4.353.929 -$
27.548.336 $
5.509.667 -$
22.038.669 $
4.353.929 $
4.353.929 -$
13.594.533 $
2.718.907 -$
10.875.627 $
4.353.929 $
4.353.929 -$
1.600.880 $
-$
1.600.880 $
4.353.929 $
-$
251.432
50.286.304
50.286.304 -$
251.432 -$
10
108.720.000
$
9
108.720.000
251.432 -$
VAN
$
50.286.304 -$
8
108.720.000
251.432 -$
75.897.798
50.286.304 -$
7
108.720.000
251.432 -$
6
108.720.000 $
12.354.000
50.286.304 -$
251.432 -$
Ao
5
108.720.000 $
567.000 $
50.286.304 -$
251.432 -$
$
$
37.960.107 -$
4
108.720.000 $
1.262.500 $
50.286.304 -$
12.326.197
251.432 -$
32.131.520 -$
3
82.440.000
5.828.587 -$
251.432 -$
29.931.367 -$
2
56.160.000
2.200.153 -$
251.432 -$
1
35.136.000
-$
1.700.000
900.000
29.931.367 -$
251.432 -$
2.525.000
5.000.000
15.000.000
20.590.000
-$
-$
$
-$
$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
Ingresos
Ingresos x Vta. AF
Egresos
Equipos LA
Equipos A
Inversin KT
Patente
Materiales
Terreno
Taller
Camioneta
Depreciacin
Ut AI
Impuesto
Ut DI
Depreciacin
Reinversion Equipos
Reinversion Materiales
Reinversion Vehculo
Recuperacin KT
Valores Libro
Flujo Caja
ANEXO 1
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