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CONSULTORA Y SERVICIOS
DE NEGOCIOS
Versin: xxx
SMARTBIZ SPA.
Revisin N: xxx
PLAN DE AUDITORA
INTERNA
Aprobado por:
Alta Gerencia
Firma:
CONSULTORA Y SERVICIOS
DE NEGOCIOS
SMARTBIZ SPA.
PLAN DE AUDITORA
INTERNA
Cdigo documento:
Vlido desde: xx/xx/xxxx
Versin: xxx
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Autor
Fecha
Cambio generado
Versin inicial
CONSULTORA Y SERVICIOS
DE NEGOCIOS
SMARTBIZ SPA.
PLAN DE AUDITORA
INTERNA
Cdigo documento:
Vlido desde: xx/xx/xxxx
Versin: xxx
Revisin N: xxx
1. CONTENIDO
1.
CONTENIDO............................................................................................. 3
2.
OBJETIVO.................................................................................................. 4
3.
CONSULTORA Y SERVICIOS
DE NEGOCIOS
SMARTBIZ SPA.
PLAN DE AUDITORA
INTERNA
Cdigo documento:
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2. ANTECEDENTES
Fecha
Auditoria:
Normas de
Referencia
Equipo
Auditor:
DICIEMBRE 2015
Objetivo
s
Auditoria
a) Validar el alcance
b) Revisin de auditorias previas realizada, estado de los
procesos del SGC previamente realizados.
c) Verificar que los requerimientos fundamentales del
sistema de gestin estn definidos e implementados
incluyendo a lo menos un ciclo de auditorias internas y
revisin por la direccin.
d) Determinar el estado de preparacin para la auditora
principal de certificacin.
e) Elaborar el plan de auditoria para la auditoria de
certificacin o principal
Contacto:
DARWIN LLOPIS
e-mail:
ISO 9001:2008
Auditor Lder:
darwin.llopis@smartbiz.cl
Telfono:
Direccin(e
s):
CONSULTORA Y SERVICIOS
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PLAN DE AUDITORA
INTERNA
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3. PLAN DE AUDITORA
Se propone al auditor el siguiente Plan de Auditora, sin embargo, si el
auditor requiere integrar ms procesos al anlisis puede hacerlo.
ITEM
PROCESO
Manual de Calidad
Alcance, Exclusiones (y su justificacin)
Referencia a los Procedimientos Documentados Obligatorios
Interaccin de los Procesos.
Procedimientos Documentados Obligatorios
Control de Documentos
Control de Registros
Auditora Interna
Acciones Correctivas, Acciones Preventivas
Producto no conforme
Todos los Otros Procedimientos Documentados por la
Organizacin.
Registros de Auditoras Internas anteriores Efectuadas
Registros de Revisin por la Direccin Efectuada
Registros de No Conformidades
Elaboracin de informes de Auditora
Recomendaciones y buenas prcticas
Elaboracin de lista verificacin