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Desarrollo de la estrategia.
Misin Visin Valores
FODA
Rumbo estratgico
Mapa estratgico
Etapa 2:
Diseo del cuadro de mando integral.
Indicadores Metas
Iniciativas Presupuesto
Descripcin de la empresa
Descripcin general de la empresa.
Formulacin de la estrategia.
Agenda de cambio
Cuadro de mando integral
Mejora de la utilizacin de activos
Reduccin de costos
Mejorar la Imagen/Marca
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones y recomendaciones
FIGURA 1.2 DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DE LA TESIS
5%
42%
54%
PARTICIPACIN EN EL MERCADO
12%
OPER
54%
EES
OTR
PARTICIPACIN EN EL MERCADO
100%
80%
OTR
EES
N.N.
60%
40%
20%
0%
2003
2004
AOS
34
12%
54%
34%
OPER
EES
OTR
10%
OPER
33%
56%
EES
OTR
OPER
33%
EES
OTR
SE INTENSIFICA LA RIVALIDAD
DEMANDA
BAJA RIVALIDAD
EMBRIONARIA
CRECIMIENTO
RECESION
MADUREZ
TIEMPO
SE INTENSIFICA LA RIVALIDAD
MADUREZ
DE VIDA INDUSTRIAL
DECADENCIA
120000000
100000000
80000000
TRB
60000000
40000000
20000000
TOTALES
2008
2007
AO
2006
2005
2004
2003
Linear (TOTALES)
RIESGO DE INGRESO
DE COMPETIDORES
POTENCIALES
PODER DE
NEGOCIACION DE
LOS
PROVEEDORES
RIVALIDAD ENTRE
FIRMAS
ESTABLECIDAS
PODER DE
NEGOCIACION DE
COMPRADORES
AMENAZA DE
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
2015
Imagen actual
Imagen
Costos
Procesos eficaces
Procesos
Procesos eficientes
Disponibilidad variable
Infraestructura
Siempre disponible.
Certificada en calidad
Gestin
Clientes actuales
Clientes
Segundo
Mercado
Personal
Alineados a la estrategia
Cultura
Surge la necesidad de enunciar y describir los cambios proximos del plan estratgico antes de embarcarse en la transform
Esta agenda de cambio sirve para preparar,educar y transmitir un sentido de urgencia al cambio o transicin de imagen, c
esta describe el por que se debe cambiar para alcanzar la meta.
4
5
Fortalezas
Debilidades
Financiero
Baja Liquidez
Oportunidades
Amenazas
Aumento de
ingresos
Recada de los
ingresos
Expansin del
mercado
Potencial guerra de
precios
Mala utilizacin de
activos
Falta de reduccin
de costos
Procesos
Clientes
Imagen positiva
frente a los clientes
Oligopolio del
servicio
Fragmentacin del
mercado
Procesos
estandarizados
Disminucin de
ingresos por cliente
Servicio operativo
excelente.
Funciones mal
distribuidas
Personal
desmotivado
Reestructuracin
corporativa
Futura recada de
importaciones
Aprendizaje y crecimiento
Comunicacin
deficiente
Poseer el sistema
ERP CAPITAL.
Falta de enfoque
corporativo
Capacitacin
escasa.
Alta rotacin de
personal
TABLA 1
FODA
Automatizacin de
procesos internos
Falta de desempeo
y crecimiento
PUERTO
CAPACIDAD MAX.
MAN REAL. PROM.
FACTOR UT. PROM.
MAN META PROM.
META
TABLA 2
ESME
50
33
66%
45
90%
GYE
450
273
61%
405
90%
MANTA
45
28
62%
40.5
90%
FACTOR DE UTILIZACIN
PTO
130
79
61%
117
90%
RIO
30
18
60%
27
90%
Puntualidad al asistir.
Precisin.
Comunicacin con el prctico.
Acata oportunamente las rdenes del prctico
Tiempo de maniobra dentro del rango.
SUMATORIA TOTAL
Calificacin del prctico en cada maniobra del 1-25.
TABLA 4 FORMATO CALIFICACIN DE FACTURACIN-COBRANZAS
FORMATO CALIFICACIN DE FACTURACIN-COBRANZAS
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO / CALIFICACIN 1 2
3
4
Visin: Para el ao 2015 la compaa OPERMARSA habr alcanzado la excelencia del servi
industria martima nacional de remolques.
Captar clientes.
Gestin de clientes
Perspectiva
Procesos Internos
Incrementar marketing.
C.de I.
Perspectiva de
Aprendizaje y
Crecimiento
C. H.
Desarrollar talento.
Proactivo: siempre dispuesto a ayudar y responder a los que consulte o requiera cualquier miem
Aumentar la disponibilidad
de los RAMS
Gestin de operaciones
Mejorar el sistema de
mantenimiento
C. H.
Capacitar al personal
C. de I.
Incentivar la generacin de
ideas y soluciones
C. O.
Enfocar cultura al cliente y a
generar soluciones
Automatizar procesos
internos
Perspectiva
del Cliente
Aumentar los
ingresos
Proponer tarifas
competitivas.
Adquirir clientes
Perspectiva
Procesos
Internos
Perspectiva de
Aprendizaje y
Crecimiento
Incrementar
marketing.
Incrementar el
marketing.
C.de I.
C.H.
Desarrollar talento.
Simular E.de R.
Desarrollar talento
Simular estado de
Resultados.
C. O.
Enfocar cultura al
cliente.
Enfocar cultura al
cliente.
APNDICE D CUADRO DE MANDO INTEGRAL #3
Indicador
N/A
N/A
Perspectiva
Financiera
Perspectiva
del Cliente
Mejorar y aumentar
% Reconocimiento en
Mejorar Imagen/Marca reconocimiento de la
el mercado/Semestre.
imagen / marca.
Perspectiva
Procesos
Internos
Certificar el sistema
Certificar el sistema de
% Avance de la
de gestin
gestin integrado.
implementacin/mes.
integrado.
Perspectiva de
Aprendizaje y
Crecimiento
Capacitar al personal
Capacitar al
personal.
Cursos externos de
seguridad y medio
ambiente/hormbre.
APNDICE E CUADRO DE MANDO INTEGRAL #4
Perspectiva
Financiera
Mejorar la utilizacin de
activos
Mejorar la utilizacin
de los activos
Perspectiva
del Cliente
Aumentar la
disponibilidad de los
RAMS
Aumentar la
disponibilidad de los
remolcadores.
Perspectiva
Procesos
Internos
Mejorar el sistema de
mantenimiento
Mejorar el sistema de
mantenimiento.
Perspectiva de
Aprendizaje y
Crecimiento
Capital de informacin
Capital Humano
Automatizar procesos
internos
Capacitar al
personal
Automatizar procesos
internos
Capacitar al personal
Mejorar estructura de
costos.
Mejorar la estructura
de costos
Reducir de costos
operacionales
Reducir costos
operacionales
Perspectiva
del Cliente
Perspectiva
Procesos
Internos
Capital informacin
Automatizar procesos
internos.
Perspectiva de
Aprendizaje y
Crecimiento
Capital Humano
Incentivar la
Automatizar procesos
generacin de ideas
y soluciones
Incentivar la
Capital
generacin de ideas y
organizacional
soluciones.
Enfocar cultura a
generar ideas y
soluciones
Enfocar la cultura a
generar soluciones.
Indicador
Meta
TRB/mes.
Meta
Iniciativa
N/A
N/A
N/A
Indicador
Meta
90%
Indicador
Meta
Reduccin de costos/maniobra
Avance de la automatizacin.
5 soluciones anuales.
Iniciativa
Presupuesto
Entrenamiento interno.
Desarrollar escenarios por
parte del departamento de proyectos.
Diagnstico de la cultura.
Capacitar sobre la importancia
de la satisfaccin del cliente.
$9.000/Ao
Hasta
$600.000 / 2
aos
$0
$12.000/Ao
$8.000/Ao
$0
$0
$0
Presupuesto
N/A
N/A
$22.000/ 1er Ao
N/A
Iniciativa
Presupuesto
$0
3' 000.000/2
aos
$0
$0
Iniciativa
Asignar recursos para la
implementacin de mejoras con
ingeniera
Presupuesto
$10.000/Ao
$0
$0
$2.000/Ao
Diagnstico de la cultura.
Capacitar al personal.
$0
Bibliograa
http://grupos.emagister.com/documento/test_de_cultura_organizacional/1000-108436
otros no consultados
http://www.thinkshed.com
MONTO
$ 50,000
$ 10,000
$ 3,000,000
$ 3,000
$ 45,000
$ 600,000
$ 60,000
$ 40,000
$ 22,000
$ 6,000
$ 9,000
$ 6,000
$ 3,851,000
PLAZO
2010-2015
2010-2015
2010-2012
2010
2010-2015
2010-2012
2010-2015
2010-2015
2010
2011-2012
2013
2014-2015
PUERTO
ESMERALDAS
GYE
PTO BOLIVAR
MANTA
ventas meta
615,259
2,869,728
1,025,651
322,563
4,833,201
costo
68,362
318,859
113,961
35,840
537,022
2
268,511
Costo operativos
Utilidad
Costo captar clientes
3 clientes que generen minimo 3500
Utilidad Neta Primer ao
AOS