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CONSTITUCIN
RESIDENCIA PROFESIONAL
Presentan
Nmero de control
No. De control 093110085
No. De control 093110037
Carrera
LIC. ADMINISTRACIN
INDICE
INTRODUCCIN.6
CAPITULO I - GENERALIDADES
1.2 ORGANIGRAMA...8
1.3 MISIN.......9
1.4 VISIN..10
1.5 OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA..11
1.6 SIMBOLOGA UTILIZADA....... 12
1.7 OBJETIVO DEL MANUAL ....13
1.8 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....15
1.9 JUSTIFICACIN DEL MANUAL......16
INTRODUCCIN
Los procesos conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control
Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prcticos que sirvan como
un instrumento de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores de la
empresa, permitindoles un mayor desarrollo en la bsqueda del Autocontrol.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos,
en el cual se define la gestin que agrupa las principales actividades y tareas
dentro de la empresa Unin de ejidos 20 de noviembre. Dichas actividades se
describen con cada una de las herramientas necesarias para la construccin por
fases del Manual referido, soportando cada uno de los procesos especficos.
La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procesos por rea
vinculada, as como, la informacin relacionada, sean totalmente auditables, con el
fin de verificar los parmetros claves de los procesos de la empresa, tomndolos
como gua en cualquier proceso de verificacin.
Este Manual ser parte integral de la documentacin total, implementada por la
actual Administracin, conociendo de antemano el compromiso de la Oficina de
Control Interno en su construccin, ejecucin y revisin permanente para la debida
actualizacin.
El propsito central del Manual es el de brindar un documento de consulta que
sirva para todos los trabajadores de la empresa ya que este instrumento permitir
al personal tener un conocimiento claro y preciso de sus tareas, obligaciones y
responsabilidades, permitindole as a los diferentes departamentos que
constituyen la empresa, el desarrollo de una adecuada seleccin de personal que
corresponda a los perfiles requeridos para desempear cada puesto de trabajo en
particular, sirviendo as como un punto de partida para iniciar el proceso de cambio
y organizacin.
[6]
[7]
ORGANIGRAMA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL UNIN DE EJIDOS 20 DE NOVIEMBRE
ASAMBLEA DE DELEGADOS
CONSEJO DE VIGILANCIA(A)
CONTRALORA (B)
NIVEL ESTRATGICO
ESTRUCTURA
1ER NIVEL
PRODUCCIN (C)
CONTABILIDAD (C)
OPERACIONES (C)
A. MATERIA PRIMA (E)
MERCADOTECNIA (E)
NOMINAS
GESTION DE
VIGILANCIA
TESORERA (A)
SISTEMAS (C)
AUXILIAR SISTEMAS (E)
GASOLINERA (D)
PROCESOS
NIVEL OPERATIVO
VETERINARIA (D)
REFACCIONARIA (D)
AGENCIAS (D)
JUGOS (F)
LECHE (F)
YOGURT (F)
[8]
QUESOS (F)
MISIN
Nuestra misin es elaborar productos de calidad que satisfagan
[9]
VISIN
Nacimos para ser uno de los principales competidores en los productos en los
productos lcteos y alimentos con la ms alta calidad en baja california sur.
[10]
[11]
SIMBOLOGIA A UTILIZAR
Para una mayor comprensin de los procedimientos, a continuacin se representa
grficamente la simbologa utilizada en el levantamiento de los mismos:
Simbologa
Descripcin
Indicador de inici de un procedimiento.
Forma utilizada en un Diagrama de
Flujo para representar una tarea o
actividad.
Forma utilizada en un Diagrama de
Flujo para representar una actividad
predefinida
expresada
en
otro
Diagrama.
Forma utilizada en un Diagrama de
Flujo para representar una actividad de
decisin o de conmutacin.
Forma utilizada en un Diagrama de
Flujo para representar una actividad
combinada.
Conector. sese para representar en
un diagrama de flujo una entrada o una
salida de una parte de un Diagrama de
Flujo a otra dentro de la misma pgina.
Documento. Representa la informacin
escrita pertinente al proceso.
Conector utilizado para representar el
fin de un procedimiento.
Para que tenga validez y cumpla de la mejor manera con su objetivo, este manual
requerir de revisiones peridicas para su actualizacin, ya que el propsito a
Corto plazo, es enfocarlo como documento de calidad; por lo que sus
modificaciones, deben ser sugeridas a la Oficina recursos humanos, para su
anlisis,
presentacin
la
instancia
correspondiente,
aprobacin
implementacin.
Sus contenidos aprobados, deben ser de cumplimiento obligatorio para todo el
personal profesional, tcnico o administrativo actuante.
[13]
OBJETIVOS ESPECFICOS
JUSTIFICACIN
Es importante sealar que los manuales de procesos son la base del sistema de
calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de
manifiesto que no bastan las normas, sino que adems, es imprescindible el
cambio de actitud en el conjunto de los trabajadores, en materia no solo, de hacer
las cosas bien, sino dentro de las practicas definidas en la organizacin.
[15]
[16]
PROCESOS
[17]
DEPARTAMENTO:
Ventas
OBJETIVO:
Registrar los movimientos de ingresos, gastos y costos de la empresa en los
reportes auxiliares y principales respectivos.
MISION:
Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por el consejo de vigilancia.
Revisar informes
Revisar las reas de trabajo
Revisar todos los depsitos
Revisar a todo el personal
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: presidente del
consejo de vigilancia
[18]
Inicio
Si
Encontrar un error
No
Revisar a todo el
personal
Fin
[19]
DEPARTAMENTO:
Administracin.
OBJETIVO:
Garantizar la correccin de los procedimientos y el cumplimiento de las normas
establecidas.
MISIN:
Ser el responsable de contestar la correspondencia, levantar las actas de
asamblea, dar fe de los acuerdos y custodiar los documentos de una oficina,
asamblea o corporacin.
ALCANCE:
Todas las reas.
[20]
MANUA
Puest
consejo
Inicio
Informar al consejo
Supervisin de diferentes reas
Realizar informes
Realizar anlisis de todas las reas
de la empresa
Establecer acuerdos en
conjunto con el consejo
Si
No
[21]
Fin
DEPARTAMENTO:
Administracin
OBJETIVO:
Supervisar los movimientos de ingresos, gastos y costos de la empresa en los
reportes auxiliares y principales respectivos.
MISION:
Brindar un servicio de la mejor manera posible utilizando los recursos disponibles
para alcanzar los objetivos administrativos de la Institucin.
MANUAL DE
PROCESOS
[22]
Inicio
Recibir informacin de
materia prima que ingresa
Programacin de
actividades del puesto
Programacin de juntas
semanales
Fin
[23]
DEPARTAMENTO:
Ventas
OBJETIVO:
Ejecutar los procesos administrativos del rea, aplicando las normas y
procedimientos definidos, elaborando documentacin necesaria, revisando y
realizando clculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos,
lograr resultados oportunos y garantizar la prestacin efectiva del servicio.
MISION:
Asistir, ayudar y facilitar con su conocimiento, destrezas, habilidades y valores a
la empresa para lograr los objetivos y alcanzar las metas de la mismo.
ALCANCE:
Administracin, ventas, recursos humanos
MANUAL DE
PROCESOS
[24]
Puesto: auxiliar
administrativo
Inicio
Elaboracin de plizas
Cobranza de crditos
Reportes de ventas
Fin
DEPARTAMENTO:
Administracin
OBJETIVO:
Supervisar la correcta aplicacin del proceso de contratacin y movimientos en
general en base a normas y procedimientos con el fin de proporcionar las
condiciones adecuadas para el desarrollo del personal.
MISIN:
Administrar el recurso humano de la empresa Unin de ejidos 20 de noviembre
de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables, otorgando prestaciones
econmicas y sociales apropiadas al personal para el desarrollo de sus funciones.
Elaboracin de nomina
Control de personal
Contratacin de personal
Realizar actas administrativas
Elaboracin de permisos
Realizar informe mensual
ALCANCE:
Administracin, ventas, recursos humanos, direccin, tesorera, contabilidad.
[26]
MANUA
Puest
Recu
Inicio
Planificacin de Rh
Realizar Nomina
Seleccin y Contratacin de
personal
Realizar informe
mensual
Control de personal
[27]
Fin
DEPARTAMENTO:
Administracin
OBJETIVO:
Coadyuvar con la direccin en la planeacin, organizacin, coordinacin y
supervisin de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el
centro, a fin de proporcionar oportunamente los servicios administrativos que se
requieran para el desarrollo de las funciones sustantivas de la empresa.
MISION:
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Unin De Ejidos
20 De Noviembre y coordinar los servicios de apoyo para el cumplimiento de sus
objetivos, metas y las funciones sustantivas de la empresa, conforme a la
normatividad aplicable.
Elaborar oficios
Realizar ordenes de compras
Compras generales
Agendar reuniones del consejo de administracin
ALCANCE:
Administracin, ventas, recursos humanos.
[28]
MANUAL DE PROCESOS
Puesto: secretara
administrativa
y encargada de compras
Inicio
Elaborar oficios
Realizar rdenes de
compra
Compras generales
Fin
[29]
2.8 CHOFER
DEPARTAMENTO:
Administracin
OBJETIVO:
Conducir el vehculo asignado cumpliendo con el cdigo de trnsito y manual de
vehculos de la organizacin. Velar por la seguridad de su persona y sus
acompaantes. Responsable del traslado del material y equipos.
MISIN:
Transportar personal y material en general dentro y fuera de la empresa
ALCANCE:
Mantenimiento de vehculos, administracin, produccin, Recursos Humanos,
tesorera y contabilidad
[30]
MANUA
Pu
Inicio
Verificacin de su unidad
Recibir rdenes
No
Si
Realizar depsitos al banco
Realizar Compras
Fin
[31]
OBJETIVO:
Coordinar las actividades de la fuerza de ventas, los planes de comercializacin y
mercadeo, a fin de lograr el posicionamiento de la empresa, en base a polticas
establecidas para la promocin, distribucin y venta de productos y servicios a fin
de lograr los objetivos de ventas.
MISIN:
Elaborar planes estratgicos de las ventas y presupuestos, adems de realizar
reportes mensuales de las ventas realizadas en la compaa mediante registros,
facturas, archivos y otros documentos referentes al departamento de ventas, para
no afectar a los integrantes de la compaa a nivel econmico y as mismo no
perder clientes y empleados por malas estrategias efectuadas.
Liquidacin de rutas
Supervisin de rutas
Preparar planes y presupuestos de ventas
Establecer metas
Entrega de efectivo a tesorera
Realiza estados de cuentas de las ventas
ALCANCE:
Produccin, ventas, tesorera, contabilidad, almacn de productos terminados.
[32]
MANUA
Puesto:
Inicio
Fin
Monitorear el departamento
(Supervisin de ruta)
DEPARTAMENTO:
Ventas.
OBJETIVO:
Coadyuvar con la direccin en la planeacin, organizacin, coordinacin y
supervisin de los recursos humanos, financieros y materiales relacionados en su
[33]
rea asignada.
MISIN:
Brindar a su jefe un apoyo absoluto con las tareas establecidas por cada rea.
ALCANCE:
Ventas, produccin, Tesorera, contabilidad, almacn de productos terminados.
[34]
MANUA
Puesto:
administ
Inicio
Elaborar facturas
[35]
2.11 VENDEDOR
DEPARTAMENTO:
Ventas
OBJETIVO:
Enfocarse en alcanzar y superar los nmeros de objetivos del puesto, as como
tambin atender a los clientes de la mejor manera, ofreciendo un servicio de
excelente calidad.
MISIN:
Alcanzar los objetivos comerciales que se establezcan para el equipo de
vendedores, con la mayor eficiencia y eficacia para as poder satisfacer al cliente.
ALCANCE:
Produccin,
ventas,
tesorera,
contabilidad,
mantenimiento de vehculos.
[36]
mantenimiento
elctrico
MANUA
Pue
Inicio
Levanta el pedido
Visita al cliente
Ofrecer el producto
Surte los
productos pedidos
Acomodo del
producto
Realiza cotizacin
Decisin
Cobro de la
mercanca
No Compra
Compra
Fin
[37]
OBJETIVO:
Brindar apoyo a los vendedores, y Enfocarse en alcanzar y superar los nmeros
de objetivos del puesto, as como tambin atender a los clientes que se le fueron
asignados y a los desarrollados por el mismo.
MISIN:
Apoyar la labor de los vendedores mediante el apoyo y ayuda en las ventas
realizadas as como suplirlos cuando estos estn de vacaciones o falten a laborar.
ALCANCE:
Produccin, ventas, tesorera, contabilidad, mantenimiento elctrico y
mantenimiento de vehculos.
[38]
MANUA
Puesto:
Inicio
Levanta el pedido
Visita al cliente
Ofrecer el producto
Realiza cotizacin
Cotizacin
Cotizacin
Decisin del cliente
Compro
Surte los
productos pedidos
Acomodo del
producto
Cobro de la
mercanca
No Compra
Compra
Fin
[39]
2.13 CONTADOR
DEPARTAMENTO:
Contabilidad
OBJETIVO:
Mantener informado a las directivas del movimiento contable de la compaa.
MISIN:
Velar por el adecuado movimiento contable.
ALCANCE:
Todas las reas
[40]
MANUA
Pue
Inicio
Clculo y pago de
impuestos
Realizacin de estados de
resultados
Verificar costos de
produccin
Impresin de estados
financieros y libros oficiales
Revisin de cheques y
plizas
Presentacin de
declaraciones tributarias
Contabilizacin de la
informacin
Presentacin de toda
documentacin contable al
consejo
Revisin de informacin
contabilizada
Fin
[41]
Alta de clientes
[42]
MANUA
Puesto:
Crd
Inicio
Otorgar informe a
contador
Fin
[43]
DEPARTAMENTO:
contabilidad
OBJETIVO:
Registrar los movimientos de ingresos, gastos y costos de la empresa en los
reportes auxiliares y principales respectivos.
MISION:
Brindar un servicio eficientemente, utilizando los recursos disponibles para
alcanzar los objetivos administrativos de la Institucin.
ALCANCE:
rea de contabilidad, finanzas
[44]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: auxiliar
contable
Inicio
Manejo de programa
CONTPAQ
Hacer conciliaciones
de cuentas bancarias
Hacer conciliaciones
de empleados
Elaboracin de
plizas
Fin
[45]
DEPARTAMENTO:
contabilidad
OBJETIVO:
Apoyar en la elaboracin expedita, veraz y oportuna de los informes contables y
financieros que seala la normatividad en vigor y que sean solicitados por la
contralora.
MISION:
Brindar un servicio de la mejor manera posible utilizando los recursos disponibles
para alcanzar los objetivos administrativos de la Institucin.
ACTIVIDADES DEL PROCESO:
Contabilizacin de nomina
Contabilizacin del IMSS, INFONAVIT
Generar plizas
Llenado de concentrado en el ao
[46]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: auxiliar
contable
Inicio
Contabilizacin de nomina
Contabilizacin de IMMS,
INFONAVIT
Generar plizas
Llenado de concentrado en
el ao
Fin
[47]
DEPARTAMENTO:
contabilidad
OBJETIVO:
Registrar los movimientos de ingresos, gastos y costos de la empresa en los
reportes auxiliares y principales respectivos.
MISION:
Brindar un servicio de la mejor manera posible utilizando los recursos disponibles
para alcanzar los objetivos administrativos de la Institucin.
Conciliaciones bancarias
Elaboracin de plizas
:Manejo de programa COMPAQ
Control de sistema contable
Llenado de hojas para pagos de impuestos federales
[48]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: Auxiliar
contable
Inicio
Conciliaciones bancarias
Elaboracin de plizas
Manejo de programa
CONTPAQ
Control de sistema
contable
Fin
[49]
DEPARTAMENTO:
contabilidad
OBJETIVO:
Registrar los movimientos de ingresos, gastos y costos de la empresa en los
reportes auxiliares y principales respectivos.
MISION:
Brindar un servicio de la mejor manera posible utilizando los recursos disponibles
para alcanzar los objetivos administrativos de la Institucin.
Capturar datos
Capturar inventarios
Manejo de office
Manejo de ADMINPAC
Archivar documentos
[50]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto:
Auxiliar
contable
Inicio
Capturar datos
Capturar inventarios
Manejo de Office
Manejo de ADMINPAQ
Archivar documentos
Fin
[51]
DEPARTAMENTO:
Contabilidad
OBJETIVO:
Registrar los movimientos de ingresos, gastos y costos de la empresa en los
reportes auxiliares y principales respectivos.
MISION:
Brindar un servicio de la mejor manera posible utilizando los recursos disponibles
para alcanzar los objetivos administrativos de la Institucin.
Programacin de pagos
Revisar y capturar los movimientos bancarios
Revisar cuentas bancarias
Enviar al banco depsitos bancarios
Revisar los movimientos de cuentas y capturarlos en el sistema
MANUAL DE PROCESOS
[52]
Inicio
Programacin de pagos
Revisar y capturar
movimientos bancarios
Fin
[53]
2.20 TESORERO
DEPARTAMENTO:
Contabilidad
OBJETIVO:
Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la
recepcin y control de los ingresos de la Institucin y su adecuada y correcta
distribucin.
MISIN:
Ejecutar tareas que requieren el empleo de tcnicas de cierto grado de
complejidad que den soporte a los planes, proyectos y programas del rea de
Tesorera.
Recepcin de ingresos
Realizar depsitos en bancos
Realizar pago de nomina
Realizar informes a la asamblea de delegados
ALCANCE:
Ventas, contabilidad, consejo, direccin.
[54]
MANUA
Pue
Inicio
Recepcin de ingresos
Fin
[55]
DEPARTAMENTO:
contabilidad
OBJETIVO:
Registrar los movimientos de ingresos, gastos y costos de la empresa en los
reportes auxiliares y principales respectivos.
MISION:
Brindar un servicio de la mejor manera posible utilizando los recursos disponibles
para alcanzar los objetivos administrativos de la Institucin.
Programacin de pagos
Revisar y capturar movimientos bancarios
Pago a proveedores
Revisar cada cierre de mes
[56]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: auxiliar
departamento de
ingresos
Inicio
Programacin de pagos
Revisar y capturar
movimientos bancarios
Pago a proveedores
Fin
[57]
DEPARTAMENTO:
Produccin
OBJETIVO: Supervisar y controlar que los objetivos del sector de produccin se
lleven a cabo de manera satisfactoria, de acuerdo con la normativa y la cultura
organizacional de la empresa.
MISION:
Planificar, dirigir y coordinar las actividades de produccin de la empresa,
diseando planes a corto, medio y largo plazo. Gestionar los recursos
disponibles, determinando los procedimientos y los niveles de calidad para
garantizar un producto competitivo.
ACTIVIDADES DEL PROCESO:
[58]
MANUAL DE PROCESOS
Puesto: Encargado del rea
de produccin
Inicio
Apoyar en el envasado de
Programar la produccin de leche para
su transformacin.
Supervisin de los empleados del rea
leche
Realizar Informes de
produccin
Apoyo en la elaboracin de
queso
No
Si
Apoyo en la produccin de los
diferentes tipos de quesos.
[59]
Fin
DEPARTAMENTO:
Produccin
OBJETIVO:
Determinar la calidad bacteriolgica de la leche pasteurizada, procesada por la
Unin de ejidos 20 de noviembre y comercializada en el municipio de comondu.
MISION:
Elaborar productos derivados de la leche conforme a los procesos y normas
establecidas por la empresa Unin de ejidos 20 de noviembre.
ACTIVIDADES DEL PROCESO:
Anlisis de la leche
[60]
MANUAL DE PROCESOS
Puesto: Responsable de
Pasteurizacin
Inicio
Anlisis de la leche
Pasteurizacin
Fin
[61]
DEPARTAMENTO:
Produccin
OBJETIVO:
Mantener una buena comunicacin y realizar un trabajo junto con su jefe de
excelente calidad
MISION:
Ayudar al encargado de pasteurizacin en el proceso trmico realizado a la leche
para reducir los agentes patognicos que puedan contener.
[62]
MANUAL DE PROCESOS
Puesto: Auxiliar de
pasteurizacin
Inicio
Clarificar el producto
Levantar reportes de
actividades
Fin
2.25 QUESERO
[63]
DEPARTAMENTO:
Produccin
OBJETIVO:
Cumplir con las normas de calidad al momento de producir los distintos tipos de
quesos.
MISION:
Transformar la materia prima en un producto terminado de buena calidad.
ALCANCE: produccin
[64]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: Quesero
Inicio
Recepcin de leche
cruda
Salado
Desuerado parcial
Desuerado y
prensado
Filtracin
Termizacion
Enfriamiento y
fijacin de la
temperatura
Moldeado
Envasado
Almacenamiento
Fin
Adicin de cuajo
liquido
Coagulacin
Corte de la cuajada
Trabajo de grano
[65]
DEPARTAMENTO:
Produccin
OBJETIVO:
Cumplir con las normas de calidad al momento de producir los distintos tipos de
quesos.
MISION:
Transformar la materia prima en un producto terminado de buena calidad.
ALCANCE: produccin
[66]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: Auxiliar
laboratorio
Inicio
Recepcin
cruda
de
leche
Desuerado parcial
Anlisis completo de la
leche
Cumple con los requisitos
SI
Se permite el paso al
rea de produccin
No
Fin
Se regresa al productor y
se levanta reporte
[67]
de
DEPARTAMENTO:
Produccin
OBJETIVO:
Colaborar en la preparacin de las prcticas de laboratorio, apoyando al qumico,
organizando, limpiando y manteniendo los materiales y equipos, a fin de brindar
asistencia en las actividades de mezcla de sustancias.
MISION:
Ingresar la cantidad adecuada de leche en los contenedores para evitar mermas
Recepcin de leche
Almacenamiento en frio
Clarificacin
Pasteurizacin
Homogenizacin
Desodorizacion
Envasado
ALCANCE: produccin
[68]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: produccin Y
envasado de leche
Inicio
Recepcin de leche
Almacenamiento en
frio
Clarificacin
Pasteurizacin
Homogenizacin
Desodorizacion
Envasado
Fin
[69]
DEPARTAMENTO:
produccin
OBJETIVO:
Introducir de manera adecuada el producto terminado para ser sellado y
etiquetado.
MISION:
Envasar la cantidad correcta del producto en los contenedores para evitar
mermas.
ALCANCE: produccin
[70]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: envasador
de leche
Inicio
Clasificacin de
envases
Lavado de rea
Fin
[71]
DEPARTAMENTO:
Produccin
OBJETIVO:
Proporcionar al rea de produccin materia prima de excelente calidad para la
elaboracin de leche y queso.
MISION:
Recibir materia prima en condiciones ptimas para realizar el proceso de
transformacin.
ALCANCE: produccin
MANUAL DE
PROCESOS
[72]
Puesto: receptor de
leche
Inicio
Recibir la materia
prima
Anlisis de la MP
No
Si
Lavado de equipo
Fin
[73]
Levantar reporte
OBJETIVO:
Conducir el vehculo asignado cumpliendo con el cdigo de trnsito y manual de
vehculos de la organizacin. Velar por la seguridad de su persona y sus
acompaantes. Responsable del traslado del material y equipos.
MISIN:
Atender los requerimientos de recoleccin y entrega de mercancas y documentos
de los clientes internos y externos en tiempo.
Transporte de personal
Transporte de productos
Verificacin de su unidad
Apoyo en transporte de personal
ALCANCE:
Produccin, administracin, ventas.
[74]
MANUA
Puesto
Inicio
Verificacin de su unidad
Espera de rdenes
No
Si
Transporte de productos
Apoyo en transporte de
personal
Traslado de personal de la
planta hacia su domicilio
Fin
Checar mercanca
Fin
[75]
OBJETIVO:
Asegurar el resguardo de los productos que sern vendidos, as como suministrar
espacio y equipo para contener y proteger los productos, hasta que sean
vendidos.
MISIN:
Garantizar el adecuado control y seguimiento de los productos terminados y que
posteriormente saldrn a la venta.
ALCANCE:
Produccin y ventas
[76]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: Enc. de
almacn de productos
terminados
Inicio
Pasa al rea
de mermas
No
Cumple
Si
Clasificar el producto segn las
caractersticas
Acomoda el producto en su
espacio correspondiente
[77]
Realizar reporte
de mercancas
en almacn
Fin
OBJETIVO:
Asegurar que la recepcin y entrega de bienes e insumos se realice conforme a
las especificaciones requeridas por los encargados de reas.
MISIN:
Brindar un servicio de la mejor manera posible utilizando los recursos disponibles
para alcanzar los objetivos administrativos de la Institucin.
ALCANCE:
Todas las reas.
[78]
MANUAL D
Puesto: Jef
ma
Inicio
Gestin de inventarios
Realizar pedidos
No
Si
Realizar rdenes de compra
Realizar rdenes de
salida
Mantener en resguardo la
mercanca
Realizar inventarios
Final
ELCTRICO
DEPARTAMENTO:
Mantenimiento
OBJETIVO:
Controlar la ejecucin de las actividades de mantenimiento y reparaciones en
[79]
MISIN:
Supervisar y controlar la generacin y planificacin oportuna de los
mantenimientos preventivos y predictivos de los equipos e instalaciones
industriales ubicados en la empresa con el fin de minimizar las paradas
imprevistas y/o mantenimientos no planificados.
ALCANCE:
Produccin, ventas y mantenimiento elctrico.
[80]
MANUAL D
Puesto: Encarg
mantenimiento
Inicio
No
Si
Informar al jefe inmediato
Reparacin de los equipos
elctricos
Realizar bitcora de actividades
Fin
[81]
OBJETIVO:
Que los equipos e instalaciones de la institucin funcionen adecuadamente para
el cumplimiento de los objetivos generales.
MISIN:
Dar mantenimiento a los equipos de refrigeracin pertenecientes a la empresa
respetando los programas.
[82]
MANUAL
Puest
ref
Inicio
No
Si
Informar al jefe inmediato
Reparacin de los equipos de
refrigeracin
Realizar reporte
Fin
[83]
OBJETIVO:
Supervisar y coordinar la aplicacin de los recursos informticos, garantizando,
en trminos de oportunidad y calidad, su adecuado desarrollo y mantenimiento.
MISIN:
Proveer visin tecnolgica y liderazgo para desarrollar e implementar iniciativas
capaces de crear y mantener a la empresa en una posicin de liderazgo dentro
de un mercado altamente competitivo y constantemente cambiante.
ALCANCE:
Administracin, ventas, recursos humanos, direccin, tesorera, contabilidad.
[84]
MANUAL DE PROCESOS
Puesto: Encargado de
sistemas de computo
Inicio
Mantenimiento de equipo de
cmputo
Reparacin de equipo de
cmputo
Respaldo de informacin de los
usuarios
Realizar reporte de actividades
Fin
[85]
Vigilar la empresa
Dar rondines por la noche para vigilar que todo este normal
[86]
MANUAL
Puesto: Vi
Inicio
Fin
[87]
2.37 VIGILANCIA
DEPARTAMENTO:
Recursos humanos
OBJETIVO:
Garantizar la seguridad y el resguardo de las instalaciones de la Unin de Ejidos
20 De Noviembre.
MISION:
Protege la integridad fsica de las personas y los bienes materiales de la
empresa.
ALCANCE:
Administracin, ventas, recursos humanos, produccin
[88]
MANUAL DE
PROCESOS
Puesto: vigilante
Inicio
Vigilar la entrada
y salida de
personal
Vigilar la entrada
y salida de
vehculos
Fin
[89]
2.38 MECNICO
DEPARTAMENTO:
Mantenimiento de vehculos
OBJETIVO:
Reparar las unidades de transporte liviano y pesado de la organizacin, utilizando
las tcnicas, equipos y materiales requeridos para asegurar el correcto
funcionamiento de las mismas.
MISIN:
Proporcionar los servicios de mantenimiento exprs, preventivo y correctivo a los
diversos medios de transporte de la empresa.
ALCANCE:
Ventas, vehculos oficiales de la empresa
[90]
MANUA
Pue
Inicio
Revisin de los vehculos de la
empresa
Fallas
Si
Reparacin de
vehculos
No
Revisin de camiones antes de
salida a ruta
Mantenimiento de los vehculos
de la empresa
Supervisin al auxiliar
Realizar reporte de
actividades
Fin
[91]
OBJETIVO:
Apoyar al mecnico de la Organizacin, reparando y manteniendo los vehculos
pertenecientes a la empresa.
MISIN:
Proporcionar los servicios de mantenimiento exprs, preventivo y correctivo a los
diversos medios de transporte de la empresa.
ALCANCE:
Ventas, vehculos oficiales de la empresa
[92]
MANUAL
Puesto: A
Inicio
Fallas
No
Revisin de camiones antes de
salida a ruta
Mantenimiento de los vehculos
de la empresa
Realizar reporte de actividades
Fin
[93]
Reparacin de vehculos
2.40 INTENDENTE
DEPARTAMENTO:
mantenimiento
OBJETIVO:
Mantener permanentemente limpias y en condiciones de higiene todas las
instalaciones administrativas o de cualquier ndole al servicio de esta empresa.
MISION:
Contribuir al desempeo de los servicios de aseo en general y de la limpieza y
cuidado de las instalaciones de la empresa.
ALCANCE:
todas la reas
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MANUAL DE
PROCESOS
Puesto:
intendencia
Inicio
Limpieza de las
diferentes areas de la
empresa
Fin
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CONCLUSIONES
Este manual especfica, las funciones que debe realizar cada trabajador dentro de
su puesto de trabajo, y las responsabilidades por las cuales tiene que responder,
as mismo quedan plasmas, todas las actividades que se estn realizando dentro
de la organizacin unin de ejidos 20 de noviembre.
Manejar la informacin dentro de una organizacin se ha vuelto hoy en da cada
vez ms importante y se ha convertido en un recurso organizacional necesario y
estratgico para la toma de decisiones, es por esto que se plasma en cada una de
las actividades de los procesos que existe en la organizacin, de manera que se
incremente la productividad y eficiencia de la empresa al conocer el desarrollo,
manejo y aplicacin.
Con la elaboracin de la caracterizacin de todos los procesos quedo
estandarizado la labor que debe cumplir cada uno de los empleados, los
principales responsables por cada proceso, los principales documentos que deben
quedar registrados para el cumplimiento de las necesidades y se facilita el manejo,
desarrollo y anlisis que tiene la empresa y el crecimiento a nivel operacional que
se puede obtener al aplicar cada uno de los manuales.
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BIBLIOGRAFA
Chiavenato, Idalberto, Administracin del Recurso Humano, Bogot Editorial Mc
GRAW HILL, 1990.
Universidad Nacional de Colombia-2005-manual de procesos y procedimientos06/05/2009
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209
/cap9_f.htm
Kramis Joublanc, Jos Luis, Sistemas y Procedimientos Administrativos, 1985.
Lzaro, Vctor, Sistemas y Procedimientos. Un Manual para los Negocios y la
Industria, Mxico, Ed. Diana S.A., Primera Edicin, 1990.
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Diferencia
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Para ______________________________
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Para ______________________________
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Para_______________________________
A quin reporta usted los resultados de las actividades que realiza ____________
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Externos
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