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Actualizado a
Diciembre 2014
Historial de Revisiones
tem
Fecha
Versin
Equipo
Autor
Descripcin
Responsable
de revisin
y/o
aprobacin
TABLA DE CONTENIDOS
MANUAL DE USUARIO .................................................................................... 1
INTRODUCCIN ............................................................................................ 6
DEFINICIN DE USUARIOS ............................................................................. 7
MDULOS DEL SISTEMA ................................................................................ 7
OPCIONES DE MEN ...................................................................................... 8
Ingreso al sistema ......................................................................................... 8
Opciones de Men ......................................................................................... 8
DETALLE DE FUNCIONALIDADES ..................................................................... 9
1.
PROGRAMACIN .................................................................................. 9
1.1
1.2
Usuarios ................................................................................................................. 11
1.3
Aportantes ............................................................................................................. 14
1.4
Presupuesto .......................................................................................................... 15
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
2.
Proyecto....................................................................................... 34
2.2
2.3
3.
3.1
Cotizaciones ................................................................................. 38
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Cotizacin.- .................................................................................. 47
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
Reporte Resumen de Aportes Monetarios y No Monetarios por NE y
Periodo.- ............................................................................................... 65
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
4.
IMPORTACIN .................................................................................... 76
5.
REPORTES .......................................................................................... 77
INTRODUCCIN
1.
2.
3.
4.
Distribucin de Aportes
5.
1.
2.
3.
DEFINICIN DE USUARIOS
Rol de Usuario
Coordinador Tcnico
Descripcin
Funcionalidad
Mdulo de Elaboracin de Costos del Proyecto
Mdulo de Seguimiento de Proyectos
Exportacin de datos de BD Access elegida al ingresar a otra
BD
Importacin de datos de una BD Access a la BD que se est
trabajando
Reportes de Consistencia
OPCIONES DE MEN
Ingreso al sistema
Pantalla de Ingreso
Figura 1.1.1.
Antes de ingresar debe seleccionar la base de datos Access con la que trabajar,
para ello debe presionar el botn Seleccionar BD, aparecer la pantalla mostrada en
Figura 1.1.2.
1.
PROGRAMACIN
el
Cronograma
Adquisiciones
10
11
Presionando el icono
o
acedemos a la ventana de edicin de usuarios,
para registrar los datos de uno nuevo o modificar informacin (ver. Figura 2.1.2.2.)
12
Presionando el icono
se abre la ventana para el registro o modificacin de
las tecnologas que demandan los usuarios (ver. Figura 2.1.2.3.)
13
Presionando el icono
obtenemos el reporte de tecnologas demandas del
proyecto (ver. Figura 2.1.2.5.)
Presionando el icono
Eliminar Usuario se realiza el proceso de eliminacin
de la informacin del usuario seleccionado en la ventana de la figura 2.1.2.1.
Siempre el aplicativo enviar un mensaje de confirmacin pues el proceso es
irreversible.
Presionando el icono
Borrar Todo se realiza el proceso de eliminacin de la
informacin de todos los usuarios del proyecto. Como en el caso anterior el
aplicativo enviar un mensaje de confirmacin pues el proceso es irreversible.
1.3 Aportantes
Al ingresar a esta opcin se podr realizar el mantenimiento de los aportantes del
proyecto que hemos elegido en la Pantalla Principal de Proyectos (ver Figura
2.1.1.)
14
1.4 Presupuesto
En la opcin de presupuesto permite dar mantenimiento a todos los componentes
del Presupuesto como son Sub Presupuestos, Partidas, Insumos y Aportes del
Proyecto.
Pantalla de Presupuesto
Figura 2.1.4.1.
15
16
17
Tipo de Distribucin
Figura 2.1.5.1.
La pantalla de Edicin del Cronograma Fsico muestra los Insumos agrupados y
ordenados de manera jerrquica (ver Figura 2.1.5.2.) en el siguiente esquema:
Rubro/Componente/Presupuesto/Sub Presupuesto/Partida.
18
Distribucin Mensual
Figura 2.1.5.3.
Una vez llenado el cronograma completo, guarde los datos presionando el
icono
19
Distribucin Mensual
Figura 2.1.5.4.
1.6 Cronograma de Adquisiciones y Contrataciones
Permite realizar el registro del cronograma de adquisiciones y contrataciones,
teniendo la opcin de distribuir el insumo requerido ya sea de forma trimestral (12
trimestres mas trim00) o mensual (36 meses mas mes00) tal como muestra la
Figura 2.1.6.3.
La distribucin inicial lo realiza de manera automtica el sistema basndose para
ello en las cantidades registradas en el cronograma fsico pudiendo solo confirmar o
modificar lo necesario, si el cronograma fsico no se ha realizado no podr realizar
el registro del cronograma de adquisiciones y se mostrar una ventana de alerta tal
como muestra la Figura 2.1.6.2.
Tipo de Distribucin
Figura 2.1.6.1.
20
Distribucin Mensual
Figura 2.1.6.4.
Una vez llenado el cronograma completo, guarde los datos presionando el
icono
21
Distribucin Mensual
Figura 2.1.6.5.
Si desea eliminar y generar nuevamente el cronograma de adquisicin basada en el
cronograma fsico presione el icono
Tipo de Distribucin
Figura 2.1.7.1.
22
Distribucin Mensual
Figura 2.1.7.3.
23
.
Pantalla de Edicin de Versiones de Presupuesto
Figura 2.1.8.2.
24
25
26
27
1.10
Cronograma Fsico
1.11
28
1.12
Cronograma Financiero
1.13
29
1.14
1.15
30
1.16
1.17
31
1.18
1.19
32
2.
EJECUCIN FISICA
33
Permite visualizar los datos del proyecto tal como muestra la figura 2.2.1.1.
34
Listado de Usuarios
Figura 2.2.4.1.
A partir de esta ventana podemos abrir el formulario de edicin de ficha de
seguimiento (Figura 2.2.4.2.), presionando para ello el icono Nuevo del men
(ver Figura 2.2.4.1.)
En la ventana de edicin indicando el Yachachiq y la Ficha Maestra
automticamente el aplicativo abrir la ventana con el cuestionario masivo para el
recojo de informacin relacionado a las tecnologas, que ha sido previamente
vinculada a la Ficha en el Mdulo de Mantenimiento de tablas SEJPRO.
35
Los usuarios que se muestran son aquellos que demandan las tecnologas
mencionadas lneas arriba y que fueron asignados al Yachachiq elegido.
Cuando se realiza el registro de una nueva ficha de seguimiento son datos
obligatorios los siguientes:
Yachachiq, Ficha, Periodo, Fecha de Valorizacin y Grupo
Con la informacin registrada, se presiona el icono Grabar, caso contrario Cerrar
36
3.
EJECUCIN FINANCIERA
permite
37
3.1
Cotizaciones
38
Autorizacin de Gasto
39
40
3.3
Esta opcin del aplicativo te permite registrar una autorizacin de gasto del
expediente seleccionado en la pantalla principal. Las autorizaciones que se
registran son del periodo actual o vigente y para periodos proyectados.
41
Rubro.
Unidad de medida.
42
c.
d.
a.
43
3.4
44
3.5
3.6
45
3.7
3.8
46
3.9
Cotizacin.-
47
48
49
3.11
50
Actividad Realizada.
3.12
Unidad de medida.
51
3.13
3.14
52
3.15
53
3.16
RUC.
Razn Social.
Nmero de comprobante.
Observacin.
54
3.17
Unidad de medida.
55
3.18
3.19
56
3.20
Recepcin de Aportes
57
58
3.21
59
Periodo: permite ingresar solo mes y ao, este campo ser llenado
por default al registrar la fecha de recepcin.
Unidad de medida.
60
3.22
61
3.23
3.24
62
3.25
63
3.26
3.27
64
3.28
3.29
65
3.30
3.31
66
3.32
3.33
67
3.34
3.35
68
En la columna Valor Actual, se muestra una columna de lectura, pero al dar doble
click sobre la celda se muestra la siguiente pantalla:
Esta pantalla te permite registrar los insumos asociados a la partida, de tal manera
que se pueda registrar lo siguiente:
Cdigo de Insumo.
Descripcin del insumo.
Unidad del insumo.
Cantidad.
Precio del insumo.
Sub total que representa cantidad x precio del insumo.
Aportante: En caso sea un insumo realizado por la recepcin de aportante se
indicara el tipo de aportante. En caso que sea por manifiesto de gasto, no se
indicara.
69
70
71
72
73
3.36
NEC seleccionado.
NE seleccionado.
Mes a reportar.
Antecedentes.
Conclusiones
Recomendaciones
74
3.37
NEC seleccionado.
NE seleccionado.
Mes a reportar.
Antecedentes.
Conclusiones
Recomendaciones
75
4.
IMPORTACIN
Esta opcin permite importar los proyectos de FONCODES desde un archivo para su
evaluacin en el SEJPRO (ver Figura 2.3.1.).
Busque el archivo presionando el botn Buscar
76
Pantalla de Ubicacin
Figura 2.3.2.
5.
REPORTES
77
Pantalla de Ubicacin
Figura 2.5.1.
78