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CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................. 3
A. INFORMACION GENERAL ................................................................................ 4
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. ............................................................... 6
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ..................................... 9
D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP......................................................................... 9
E. COSTOS DEL PIP. .......................................................................................... 11
F. EVALUACION SOCIAL..................................................................................... 11
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ............................................................... 13
H. IMPACTO AMBIENTAL................................................................................. 15
I. GESTION DEL PROYECTO. ............................................................................. 17
J. MARCO LOGICO ............................................................................................ 18
II. ASPECTOS GENERALES ........................................................................... 20
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION.................................................. 21
2.1.1. LOCALIZACIÓN. ...................................................................................... 21
2.2. INSTITUCIONALIDAD ................................................................................. 25
2.2.1. Unidad Formuladora............................................................................. 25
2.2.2. Unidad Ejecutora ................................................................................. 25
2.3. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................. 26
2.3.1. Antecedentes. ..................................................................................... 26
2.3.2. Lineamientos De Política Relacionados con el proyecto ............................ 31
III. IDENTIFICACION ................................................................................... 36
3.1. DIAGNÓSTICO ........................................................................................... 37
3.1.1. Área de Estudio y área de Influencia ..................................................... 37
3.1.2. La Unidad Productora de servicios en los que intervendrá el PIP. ............. 42
3.1.3. Los Involucrados en el PIP.................................................................... 47
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ................................. 68
3.2.1. Definición Del Problema Central. ........................................................... 68
3.2.2. Análisis De Las Causas Del Problema. .................................................... 68
3.2.3. Análisis De Los Efectos ......................................................................... 69
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................... 71
3.3.1. Análisis De Medios – Fines Del Proyecto ................................................. 71
3.3.2. Alternativas De Solución .......................................................................... 73
3.3.3. Planteamientos De Alternativas ................................................................ 74
I. RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
LOCALIZACIÓN.
Ubicación Política
Región : Ayacucho
La Ubicación Geográfica:
INICIO FIN
Comunidad: San Juan de Chito Lugar: Vilcas Huamán Lugar: Viskachayuq
Latitud Sur :8491628.61 Latitud Sur :8490370.74 Latitud Sur :8489459.06
Longitud Este :616248.77 Longitud Este :613486.37 Longitud Este :614584.38
Elevación :3,603.00 Elevación :3,527.00 Elevación :3,600.00
MAPA Nº 01
UBICACIÓN EN
EL PERÚ
Antecedentes
Y obras de arte:
Cunetas 12,671.84 km
Alcantarillas de cruce pluvial 36 und
MEDIO MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 4
FUNDAMENTAL 3
EXISTENCIA DE FUNDAMENTAL 2 SENSIBILIZACION,
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTRA EXISTENCIA DE CONCIENTIZACION
LABORES DE
VIAL SAN JUAN DE OBRAS SECUNDARIAS Y MOTIVACION EN
OPERACION Y
CHITO – VILCAS EN LA VIA DE ACCESO TEMAS DE
MANTENIMIENTO
HUAMÁN – CONSERVACION
VIAL
VISKACHAYUQ
ACCION 02
ACCION 01 A CONSTRUCCION DE 36 ACCION 03
CONSTRUCCION ACCION 04
ALCANTARILLAS TIPO I, 01 CAPACITACION
DE 9.366 KM DE CAPACITACION Y
ALCANTARILLAS CON AL COMITE DE
VIA CON 4.50 MTS CONFORMACION
MARCO, 05 PONTONES, 04 OPERACION Y
DE CALZADA Y DEL COMITE DE
MUROS DE CONCRETO MANTENIMIENTO
0.3x0.5 MTS DE MANTENIMIENTO
CICLOPEO Y SEÑALIZACION
CUNETA DE LA CARRETERA
INFORMATIVA
ALTERNATIVA 01
ACCION 01 B
CONSTRUCCION
DE 10.00 KM DE
VIA CON 4.50 MTS ALTERNATIVA 02
DE CALZADA Y
0.30x0.5 MTS DE
CUNETA
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02:
ALTERNATIVA I
CONSTRUCCION DE LA VÍA
Haciendo una Longitud total de 9.366 Km. E=15 cm. Con plataforma de
4.50 mt.; 12,671.84 km de cunetas.
MITIGACIÓN AMBIENTAL
TOTAL
FACTOR PRECIO
ITEM DESCRIPCION PRECIO
CORREC. SOCIAL
PRIVADO
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
01 2,742,471.05 2,323,178.68
VILCAS HUAMAN - SAN JOSE DE CHURIA
Insumos de origen nacional 2,470,944.13 0.8470 2,092,889.68
Insumos de origen importado 0.8600 0.00
Mano de Obra Calificada 232,078.32 0.9090 210,959.19
Mano de Obra No Calificada 39,448.60 0.4900 19,329.81
EXISTENCIA DE OBRAS SECUNDARIAS EN
02 1,674,021.41 1,418,011.33
LA VIA DE ACCESO
Insumos de origen nacional 1,571,710.84 0.8470 1,331,239.08
Insumos de origen importado 0.8600
Mano de Obra Calificada 87,446.45 0.9090 79,488.83
Mano de Obra No Calificada 14,864.12 0.4900 7,283.42
CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL
03 COMITÉ DE OPERACIÓN Y 26,272.99 23,882.15
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
Insumos de origen nacional 0.8470
Insumos de origen importado 0.8600
Mano de Obra Calificada 26,272.99 0.9090 23,882.15
Mano de Obra No Calificada 0.4900
COSTO DIRECTO 4,442,765.45 3,765,072.16
GASTOS GENERALES (06%) 266,565.93 0.9090 242,308.43
GASTOS DE SUPERVISION (03%) 133,282.96 0.79 105,293.54
UTILIDAD (06%) 266,565.93 0.79 210,587.08
IMPUESTO (IGV 18%) 919,652.45 0.79 726,525.44
PRESUPUESTO TOTAL 6,028,832.72 5,049,786.65
F. EVALUACION SOCIAL
PRECIOS DE SOCIALES
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
VNP SIN
AÑO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
PROYECTO
AGRICOLA PECUARIO INCREMENTAL AGRICOLA PECUARIO INCREMENTAL
2014 511,542.75 793,572.63 27.04 282,056.92 793,572.63 27.04 282,056.92
2015 511,542.75 806,027.69 28.15 294,513.09 806,027.69 28.15 294,513.09
2016 511,542.75 818,678.22 29.31 307,164.78 818,678.22 29.31 307,164.78
2017 511,542.75 831,527.30 30.51 320,015.07 831,527.30 30.51 320,015.07
2018 511,542.75 844,578.05 31.77 333,067.07 844,578.05 31.77 333,067.07
2019 511,542.75 857,833.63 33.07 346,323.95 857,833.63 33.07 346,323.95
2020 511,542.75 871,297.26 34.43 359,788.94 871,297.26 34.43 359,788.94
2021 511,542.75 884,972.19 35.84 373,465.29 884,972.19 35.84 373,465.29
2022 511,542.75 898,861.75 37.32 387,356.32 898,861.75 37.32 387,356.32
2023 511,542.75 912,969.31 38.85 401,465.41 912,969.31 38.85 401,465.41
2024 511,542.75 927,298.29 40.45 415,795.98 927,298.29 40.45 415,795.98
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Privado Social
Indicador
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa 02
TSD 9% 9% 9% 9%
VAN 941,532.45 646,593.62 2,598,764.32 2,353,572.70
TIR 12.12% 11.07% 18.70% 17.47%
B/C 1.11 1.06 1.45 1.39
H. IMPACTO AMBIENTAL
Por las características de la obra, éstas deberán ceñirse a lo que dispone los
lineamientos ambientales emanados por la Dirección General del Medio
Ambiente de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debiendo la unidad
ejecutora procurar producir el menor impacto ambiental durante la
construcción, sobre los suelos, cursos de agua, calidad de aire, organismos
vivos, otros.
Los silos sanitarios, una vez concluidas las obras se retirarán previa
desinfección de los mismos.
Movimiento de Tierras:
Los ruidos producidos por la perforación de las rocas y voladuras, tendrán una
influencia mínima en la población toda vez que se encuentra alejado de los
centros poblados.
Obras de Arte:
Las actividades que generarán impacto negativo son: movimiento de tierra, uso
de explosivos y explotación de canteras.
Selección de alternativa
Plan de implementación
CRONOGRAMA FINANCIERO
TOTAL
ITEM DESCRIPCION PRECIO BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5
PRIVADO
01 TRABAJOS PRELIMINARES 92,379.24 92,379.24
02 OBRAS PROVISIONALES 91,054.41 91,054.41
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 450,897.93 112,724.48 112,724.48 112,724.48 112,724.48
04 SUB BASE Y BASE 515,886.33 103,177.27 206,354.53 206,354.53
05 PAVIMENTOS ASFALTICOS 1,559,253.14 935,551.88 623,701.26
06 OBRAS DE ARTE 1,515,574.95 378,893.74 378,893.74 378,893.74 378,893.74
07 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 158,446.46 79,223.23 79,223.23
08 PROTECCION AMBIENTAL 25,972.99 12,986.50 12,986.50
09 VARIOS 33,300.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00
COSTO DIRECTO 4,442,765.45 681,711.87 498,278.22 601,455.49 1,732,394.36 928,925.51
GASTOS GENERALES (06%) 266,565.93 40,902.71 29,896.69 36,087.33 103,943.66 55,735.53
GASTOS DE SUPERVISION (03%) 133,282.96 20,451.36 14,948.35 18,043.66 51,971.83 27,867.77
UTILIDAD (06%) 266,565.93 40,902.71 29,896.69 36,087.33 103,943.66 55,735.53
SUB TOTAL 5,109,180.27 783,968.65 573,019.95 691,673.81 1,992,253.52 1,068,264.34
IMPUESTO (IGV 18%) 919,652.45 141,114.36 103,143.59 124,501.29 358,605.63 192,287.58
PRESUPUESTO TOTAL 6,028,832.72 925,083.00 676,163.54 816,175.09 2,350,859.15 1,260,551.92
CRONOGRAMA FISICO
TOTAL
ITEM DESCRIPCION PRECIO BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5
PRIVADO
01 TRABAJOS PRELIMINARES 92,379.24 100%
02 OBRAS PROVISIONALES 91,054.41 100%
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 450,897.93 25% 25% 25% 25%
04 SUB BASE Y BASE 515,886.33 20% 40% 40%
05 PAVIMENTOS ASFALTICOS 1,559,253.14 60% 40%
06 OBRAS DE ARTE 1,515,574.95 25% 25% 25% 25%
07 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 158,446.46 50% 50%
08 PROTECCION AMBIENTAL 25,972.99 50% 50%
09 VARIOS 33,300.00 20% 20% 20% 20% 20%
COSTO DIRECTO 4,442,765.45 15% 11% 14% 39% 21%
GASTOS GENERALES (06%) 266,565.93 15% 11% 14% 39% 21%
GASTOS DE SUPERVISION (03%) 133,282.96 15% 11% 14% 39% 21%
UTILIDAD (06%) 266,565.93 15% 11% 14% 39% 21%
SUB TOTAL 5,109,180.27 15% 11% 14% 39% 21%
IMPUESTO (IGV 18%) 919,652.45 15% 11% 14% 39% 21%
PRESUPUESTO TOTAL 6,028,832.72
Organización y gestión
J. MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADOR SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
INCREMENTO DEL INGRESO
DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y INFORMACIÓN ESTABILIDAD
PER CÁPITA EN 18%
COMERCIAL DE LA POBLACION DEL ESTADÍSTICA DEL INEI. MACROECONÓMICA.
FIN
REDUCCIÓN PORCENTUAL DE
DISTRITO DE VILCAS HUAMAN ENCUESTA A HOGARES MARCO LEGAL ESTABLE.
LA POBREZA EN 8%
INCREMENTO COMERCIAL DE
FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
PROPÓSITO
III. ASPECTOS G
IV. ENERALES
1. LOCALIZACIÓN.
Ubicación Política
Región : Ayacucho
La Ubicación Geográfica:
INICIO FIN
Comunidad: San Juan de Chito Lugar: Vilcas Huamán Lugar: Viskachayuq
Latitud Sur :8491628.61 Latitud Sur :8490370.74 Latitud Sur :8489459.06
Longitud Este :616248.77 Longitud Este :613486.37 Longitud Este :614584.38
Elevación :3,603.00 Elevación :3,527.00 Elevación :3,600.00
4.2. INSTITUCIONALIDAD
1. Unidad Formuladora
Teléfono : 990801797.
2. Unidad Ejecutora
NO EXISTE
TROCHA
CARROZABLE
SE PUEDE
OBSERVAR EL
CAMINO DE
HERRADURA DEL
TRAMO SAN
JUAN DE CHITO -
PILLAWCCASA
VIA PROYECTADA
CHOQUEBAMBA
ZONA
ROCOSA
EJE
PROYECTADO
Objetivos
Línea de base Metas 2021
estratégicos
C.P. que cuentan con vías de C.P. que cuentan con vías de
Sistema vial y integración carrozables:75 % integración carrozables: 90%
de servicios de C.P. que cuentan con servicios de C.P. que cuentan con
comunicación, energía eléctrica: 80 % servicios de energía
electrificación C. P. que cuentan con servicios eléctrica: 90%
y conectividad de telefonía: 85 % C. P. que cuentan con
suficientes y C. P. que cuentan con servicios servicios de telefonía: 95 %
adecuadas. de internet:10 % C. P. que cuentan con
servicios de internet:50 %
III.- IDENTIFICACION
V. RESUMEN EJECUTIVO
VI. DENTIFICACIO
VII. N
3.1. DIAGNÓSTICO
El conocimiento de la situación actual es muy importante, sobre esta base se
podrá definir el problema que afecta a la población con un buen sustento y
plantear las alternativas más adecuadas para su solución.
Hay que tener en cuenta que el diagnóstico no solo es una fotografía de la
situación existente; hay que analizar también los procesos que han generado
dicha situación, así como saber las tendencias a futuro.
También se debe considerar que el diagnóstico tiene un carácter integral,
hay que conocer a los grupos involucrados en el proyecto, el área donde se
desarrollará el proyecto, las condiciones en las que se provee el servicio (si
éste ya existe).
Para realizar este ítem realizaremos proponiendo cinco elementos de análisis
para el diagnóstico; sin embargo, estos pueden ser organizados en tres
grupos, tal como vemos en el siguiente cuadro:
CUADRO 02 CONSIDERACIONES DE LA IDENTIFICACIÓN
LOCALIZACION
DEL PIP EN LA
REGION
UBICACIÓN DE LA
INTERVENCION
DEL PROYECTO
b) Características físicas
Aspectos Geográficos
con las provincias vecinas -vía carreteras-, es aún escasa. Sin embargo,
las perspectivas son alentadoras, en tanto se vienen ejecutando obras de
infraestructura vial, que permitirán una integración fluida y beneficiosa
con las provincias de Sucre, Andahuaylas y Fajardo; y, a través de ellas,
con mercados importantes del eje costero y del transoceánico.
Actualmente, las dos vías que dispone, le permiten comunicarse con
Huamanga y Cangallo; entre las coordenadas 13º 31’ 40” 13º 51’ 39” de
Latitud Sur y 73º 45’ 24” y 73º 59’ 51” de Longitud Oeste del meridiano
de Greenwich Limita:
Clima:
Accesibilidad:
Hidrografía
Suelos
Flora y Fauna
EJE PRINCIPAL
SAN JUAN DE
CHITO -
PILLAWQASA
TRAMO
DONDE SE
AFIRMARA
TRAMO DONDE
SE AFIRMARA Y
ASFALTADO
CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLA
DE MARCO
TRAMO
DONDE SE
AFIRMARA Y
ASFALTADO
a) Situación de la infraestructura
Identificación
La zona del proyecto está ubicada a una altura de 3,455 a 4,300
m.s.n.m. En la Comunidad denominada San Juan de Chito, con
pendientes pronunciadas, está delimitada por la faldería del cerro
Atinqocha, que faldea hasta la localidad de Vilcas Huamán, los
principales peligros identificados son por deslizamientos, taludes y
erosión del suelo, por las lluvias de gran intensidad que se presenta en la
zona del proyecto en los meses de Diciembre - Marzo.
En el Tramo del proyecto no se han identificado deslizamientos o
alteraciones del terreno en forma significativa, La probabilidad de
ocurrencia de desastres naturales es bastante baja, ya que la zona del
proyecto es rocosa en su gran parte.
Análisis de vulnerabilidad
Exposición.- La zona del proyecto tiene vulnerabilidad principalmente
por las fuertes lluvias que se presentan en los meses de diciembre a
marzo y a de las pendientes pronunciadas en la cuencas de los pequeños
riachuelos, los cuales serán adecuadamente superadas y tratadas por las
obras de Arte que se proyectan en la ejecución del proyecto.
En resumen los daños que podrían presentarse son los siguientes:
Peligros Vulnerabilidad Daños
Lluvias intensas, Insuficiente conocimiento Destrucción de
Deslizamientos- del entorno. terrenos de cultivo y
Huaycos, erosión Descarga de las viviendas de
del suelo. escorrentías pluviales por agricultores ubicados
cerros y quebradas con en las zonas bajas de
pendientes pronunciadas la Vía.
Fragilidad.- estos aspectos descritos hacen frágil a los peligros
descritos la zona del proyecto, para reducir este aspecto, se debe realizar
las siguientes medidas:
Medidas de reducción del riesgo
Sembrar plantas arborícolas y reforestar con plantas de la zona en
las áreas intervenidas,
Manejo de suelos,
Evitar los desarrollos cortos en el trazo de la vía, de preferencia
diseñar con tangentes largas.
Frecuencia Intensidad
Peligros SI No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequías X X X
Huaycos X
Otros
Preguntas Si No
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros
X
de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es
X
posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) Si No
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con
X
el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las
X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de X
peligros naturales?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros naturales?
B. Población de referencia
El área de influencia del proyecto está conformado por la población
urbana y rural del distrito de Vilcas Huamán.
Según el Censo del 2007 INEI, la población del área de influencia del
proyecto asciende a 8300 habitantes.
CUADRO N° 09 POBLACIÓN AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Categorías Casos % Acumulado %
Urbano 2,927 35.27 % 35.27 %
Rural 5,373 64.73 % 100.00 %
Total 8,300 100.00 % 100.00 %
Fuente: INEI - CPV2007
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8,758 8,836 8,916 8,996 9,077 9,158 9,241 9,324 9,407 9,492 9,577
FUENTE: ELABORACIÓN PROYECTISTA CON DATOS DEL INEI
Según Sexo
Tipo de área
Hombre Mujer Total
San Juan de
Chito
25 28 53
Vilcas Huamán 1,264 1,269 2,533
Vizcachayuq 23 25 48
Total 1,312 1,322 2,634
Fuente: NUTRINET - 2011
Según Sexo
Tipo de área 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hombre Mujer Total
San Juan de
25 28 53 56 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Chito
Vilcas Huamán 1,264 1,269 2,533 2654 2696 2738 2781 2825 2869 2914 2960 3006 3053 3101
Vizcachayuq 23 25 48 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59
Total 1,312 1,322 2,634 2,760 2,803 2,847 2,892 2,937 2,983 3,030 3,078 3,126 3,175 3,225
Fuente: NUTRINET - 2011
Tasa
% % % poblac. % poblac. Indice de
Población Quintil % mujeres % niños 0- desnutric
Distrito poblac. poblac. sin sin Desarrollo
2007 1/ analfabetas 12 años . Niños 6-
Rural sin agua desag/letr. eletricidad Humano
9 años
VILCAS HUAMAN 8,300 65% 1 33% 38% 75% 38% 31% 44% 0.5280
ACCOMARCA 1,357 23% 1 17% 16% 70% 40% 26% 32% 0.5108
CARHUANCA 1,149 44% 1 32% 43% 71% 40% 26% 35% 0.5045
CONCEPCION 2,885 87% 1 59% 30% 90% 36% 33% 32% 0.5063
HUAMBALPA 2,212 80% 1 60% 25% 83% 51% 30% 48% 0.4867
INDEPENDENCIA 1,815 66% 1 72% 82% 71% 40% 27% 51% 0.4994
SAURAMA 1,464 78% 1 35% 19% 92% 43% 31% 52% 0.5075
VISCHONGO 4,418 74% 1 38% 25% 85% 36% 32% 44% 0.5041
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007
F. PEA y empleo
Para una mayor comprensión del tema hemos visto por conveniente
tomar algunos conceptos que maneja el INEI, que complementan
nuestra definición de Población Económicamente Activa.
v. PEA OCUPADA
Acumulado
Categorías Casos %
%
PEA Ocupada 2,061 28.36 % 28.36 %
PEA Desocupada 125 1.72 % 30.08 %
No PEA 5,081 69.92 % 100.00 %
Total 7,267 100.00 % 100.00 %
NSA : 1,033
Fuente: INEI - CPV2007
Acumulado
Categorías Casos %
%
Agri.ganadería, caza y silvicultura 1,103 53.52 % 53.52 %
Explotación de minas y canteras 2 0.10 % 53.61 %
Industrias manufactureras 44 2.13 % 55.75 %
Suministro electricidad, gas y agua 7 0.34 % 56.09 %
Construcción 103 5.00 % 61.09 %
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 5 0.24 % 61.33 %
Comercio por mayor 11 0.53 % 61.86 %
Comercio por menor 148 7.18 % 69.04 %
Hoteles y restaurantes 39 1.89 % 70.94 %
Transp.almac.y comunicaciones 43 2.09 % 73.02 %
Intermediación financiera 1 0.05 % 73.07 %
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 19 0.92 % 73.99 %
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 102 4.95 % 78.94 %
Enseñanza 211 10.24 % 89.18 %
Servicios sociales y de salud 38 1.84 % 91.02 %
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 7 0.34 % 91.36 %
Hogares privados y servicios domésticos 14 0.68 % 92.04 %
Actividad económica no especificada 164 7.96 % 100.00 %
Total 2,061 100.00 % 100.00 %
NSA : 6,239
Fuente: INEI - CPV2007
G. Educación.
Acumulado
Categorías Casos %
%
Sin Nivel 1,699 21.68 % 21.68 %
Educación Inicial 199 2.54 % 24.22 %
Primaria 3,588 45.79 % 70.02 %
Secundaria 1,755 22.40 % 92.42 %
Superior No Univ. incompleta 141 1.80 % 94.22 %
Superior No Univ. completa 157 2.00 % 96.22 %
Superior Univ. incompleta 72 0.92 % 97.14 %
Superior Univ. completa 224 2.86 % 100.00 %
Total 7,835 100.00 % 100.00 %
NSA : 465
Fuente: INEI - CPV2007
H. Salud.
GRAFICO Nº 03
I. Vivienda.
Acumulado
Categorías Casos %
%
Ladrillo o Bloque de cemento 71 3.03 % 3.03 %
Adobe o tapia 2,218 94.66 % 97.70 %
Madera 2 0.09 % 97.78 %
Quincha 1 0.04 % 97.82 %
Estera 1 0.04 % 97.87 %
Piedra con barro 43 1.84 % 99.70 %
Otro 7 0.30 % 100.00 %
Total 2,343 100.00 % 100.00 %
NSA : 1,797
Fuente: INEI - CPV2007
Acumulado
Categorías Casos %
%
Red pública Dentro de la
722 30.82 % 30.82 %
viv.(Agua potable)
Red Pública Fuera de la vivienda 695 29.66 % 60.48 %
Pilón de uso público 32 1.37 % 61.84 %
Pozo 41 1.75 % 63.59 %
Río,acequia,manantial o similar 666 28.43 % 92.02 %
Vecino 174 7.43 % 99.45 %
Otro 13 0.55 % 100.00 %
Total 2,343 100.00 % 100.00 %
NSA : 1,797
Fuente: INEI - CPV2007
Acumulado
Categorías Casos %
%
Red pública de desague dentro de la Viv. 363 15.49 % 15.49 %
Red pública de desague fuera de la Viv. 45 1.92 % 17.41 %
Pozo séptico 111 4.74 % 22.15 %
Pozo ciego o negro / letrina 821 35.04 % 57.19 %
Río, acequia o canal 9 0.38 % 57.58 %
No tiene 994 42.42 % 100.00 %
Total 2,343 100.00 % 100.00 %
NSA : 1,797
Fuente: INEI - CPV2007
Acumulado
Categorías Casos %
%
Si tiene alumbrado eléctrico 546 23.30 % 23.30 %
No tiene alumbrado eléctrico 1,797 76.70 % 100.00 %
Total 2,343 100.00 % 100.00 %
NSA : 1,797
Fuente: INEI - CPV2007
la inclusión dentro del plan de mantenimiento vial por parte del Instituto
Vial Provincial de Vilcas Huamán-IVP Vilcas Huamán.
Beneficiarios
GRUPO DE
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
INVOLUCRADOS
Construcción,
Falta de caminos
mejoramiento e
vecinales y en Gestión de proyectos,
intervención de
MUNICIPALIDAD malas presentación a concursos Financiara la elaboración del estudio
infraestructura vial
PROVINCIAL DE condiciones, de financiamiento de de pre inversión y Cofinanciamiento
carrozable que
VILCAS HUAMAN constantes quejas ejecución de proyectos para la ejecución de proyecto.
interconecte los distritos
de transportistas entre otras.
de Vilcas Huamán y
y pasajeros.
Accomarca.
La sostenibilidad con mantenimiento
Vías en malas Vías con mantenimiento Desarrollar plan de rutinario y periódico por el Instituto
Instituto Vial
condiciones de constante permitiendo mantenimiento vial anual Vial Provincial de Vilcas Huamán-
Provincial de
mantenimiento transitabilidad. y ejecuciones de IVP Vilcas Huamán.
Vilcas Huamán-
por falta de mantenimiento rutinario y
IVP Vilcas
equipo, periódico.
Huamán.
maquinarias y
personal.
Vías en malas Aporte de mano de obra no
Mayor organización de la
condiciones de Calificada, Acta de libre
Mejorar las vías de junta directiva y
transitabilidad disponibilidad de terreno, la
Beneficiarios acceso para pasajeros y Participación en el
generando mayor disponibilidad de canteras y la
carga. Presupuesto Participativo
tiempo de operación y mantenimiento del
cada año.
traslado de carga proyecto.
y pasajeros
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Causas Directas:
Débil organización de las autoridades y la población.
Inadecuada e inexistencia de vía de acceso (camino de herradura).
Causas Indirectas:
Inexistencia de una infraestructura vial adecuada.
Inexistencia de obras secundarias en la vía de acceso.
Inexistencia de labores de operación y mantenimiento.
Escasa sensibilización concientización y motivación en temas viales.
3.1.6. Análisis De Los Efectos
Efecto Final:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
EFECTO FINAL
RETRASO EN EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y COMERCIAL DE LA
POBLACION EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO DIFICULTAD EN
ALTOS COSTOS MAYOR TIEMPO EL TRANSPORTE
DE TRANSPORTE DE VIAJE DE PRODUCTOS
AGRICOLAS
PROBLEMA CENTRAL
DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A LOS MERCADOS DESDE EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN
Análisis De Medios
Medios Fundamentales
Análisis De Fines
Fin Indirecto
fácil acceso a los mercados y servicios básicos de educación y salud.
altos niveles de intercambio comercial.
Fin Directo
bajos costos de transporte.
menor tiempo de viaje
facilidad en el transporte de productos agrícolas
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO FIN DIRECTO
FACILIDAD EN EL
BAJOS COSTOS MENOR TIEMPO
TRANSPORTE DE
DE TRANSPORTE DE VIAJE
PRODUCTOS
AGRICOLAS
OBJETIVO CENTRAL
FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
A LOS MERCADOS DESDE EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
INAPROPIADA E INEXISTENCIA
DEBIL ORGANIZACION DE
DE VIA DE ACCESO (CAMINO
LAS AUTORIDADES Y LA
VECINAL)
POBLACION
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 1 MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 4
EXISTENCIA DE FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 SENSIBILIZACION,
INFRAESTRUCTRA EXISTENCIA DE OBRAS EXISTENCIA DE CONCIENTIZACION
VIAL SAN JUAN DE SECUNDARIAS EN LA LABORES DE Y MOTIVACION EN
CHITO – VILCAS VIA DE ACCESO OPERACION Y TEMAS DE
HUAMÁN – MANTENIMIENTO CONSERVACION
VISKACHAYUQ VIAL
ACCION 02
ACCION 01 A CONSTRUCCION DE 36 ACCION 03 ACCION 04
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS TIPO I, CAPACITACION AL CAPACITACION Y
9.366 KM DE VÍA (4.888 01 ALCANTARILLAS CON COMITE DE CONFORMACION
KM AFIRMADO CON MARCO, 04 PONTONES, OPERACION Y DEL COMITE DE
4.50 MTS DE CAZADA, 04 MUROS DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
4.478 KM ASFALTADO DE LA CARRETERA
CONCRETO CICLOPEO
CON 7.0 MTS DE
Y SEÑALIZACION
CALZADA) Y 0.3X0.5
MTS DE CUNETA INFORMATIVA
ACCION 01 B ACCIONES
CONSTRUCCIÓN DE MUTUAMENTE
10.00 KM DE VÍA (4.888 EXCLUYENTES
KM AFIRMADO CON
4.50 MTS DE CAZADA, ACCIONES
4.478 KM ASFALTADO COMPLEMENTARIAS
CON 7.0 MTS DE
CALZADA) Y 0.3X0.5
MTS DE CUNETA
ACCION 01 A ACCION 02
CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCION DE 36 ACCION 04
ACCION 03
9.366 KM DE VÍA ALCANTARILLAS TIPO I, CAPACITACION Y
CAPACITACION AL
(4.888 KM AFIRMADO 01 ALCANTARILLAS CON CONFORMACION
COMITE DE
CON 4.50 MTS DE DEL COMITE DE
MARCO, 04 PONTONES, OPERACION Y
CAZADA, 4.478 KM MANTENIMIENTO
04 MUROS DE MANTENIMIENTO
ASFALTADO CON 7.0 DE LA CARRETERA
CONCRETO CICLOPEO Y
MTS DE CALZADA) Y
SEÑALIZACION
0.3X0.5 MTS DE
CUNETA INFORMATIVA
COMPACTADO
ALTERNATIVA
ACCION 01 B
01
CONSTRUCCIÓN DE
10.00 KM DE VÍA
(4.888 KM AFIRMADO ALTERNATIVA
CON 4.50 MTS DE 02
CAZADA, 4.478 KM
ASFALTADO CON 7.0
MTS DE CALZADA) Y
0.3X0.5 MTS DE
CUNETA
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02:
IV.- FORMULACION
POST INVERSION
PRE INVERSION INVERSION
(10 AÑOS)
(0 MES) (08 MESES)
(120 MESES)
EXPEDIENTE
TECNICO
(02 MESES) OPERACION Y
PERFIL
NO EXISTE MANTENIMIENTO
central del país. Se hace necesario por lo tanto realizar las proyecciones de
la demanda y oferta del proyecto a lo largo de este periodo.
del total, población que requiere la presencia del Estado para satisfacer las
demandas de los servicios educativos y de salud principalmente.
Por otro lado se tiene el grupo de edad de 15 a 64 años, significa el 51.50 %
del total, población que viene constituyéndose en una enorme oferta de
trabajo principalmente la mano de obra no calificada; asimismo se tiene 9.63
% de la población que están en el grupo de la tercera edad conformada por
mayores a 65 años a más; población que en la actualidad también requiere
de una asistencia del estado por encontrarse en una situación de extrema
pobreza y en el abandono de sus familiares; situación que se explica por la
migración de familias recientemente constituidas y jóvenes, que se desplazan
a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales y condiciones de
vida; en general la distribución poblacional del distrito de Vilcas Huamán
muestra relación por sexo de 48% de la población es varones y un 52% está
constituida por mujeres. La población por centros poblados que lo conforman
el distrito es como sigue:
CUADRO N° 29 POBLACIÓN AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Según Sexo
Tipo de área
Hombre Mujer Total
San Juan de
Chito
25 28 53
Vilcas Huamán 1,264 1,269 2,533
Vizcachayuq 23 25 48
Total 1,312 1,322 2,634
Fuente: NUTRINET - 2011
Donde:
�� = � − �
�� = � − �
�� =
��� = � � � � � � � � �
��� = � � � �
����� = � � ��
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UNIDADES
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
CAMIONETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOMÓVIL - COMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2 EJES - 1 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AREA TOTAL
CENTROS POBLADOS
HECTAREAS
San Juan de Chito 190.00
Vilcas Huamán 300.00
Vizcachayuq 58.50
TOTAL 548.50
FUENTE: ELABORACION PROPIA
al 3%.
CUADRO Nº 33
COSECHA
CULTIVO %
HECTAREAS
PAPA 234.00 42.66%
MAIZ 78.00 14.22%
CEBADA 150.00 27.35%
TRIGO 22.00 4.01%
LENTEJA 11.50 2.10%
OLLUCO 53.00 9.66%
TOTAL 548.5 100%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
SUPERFICIE Has
Superficie Agrícola potencial a Incorporar (2) 548.5
Superficie Agrícola Actual en el área de 548.5
influencia (3)
Tasa de Crecimiento con Proyecto (tomamos la
tasa de crecimiento de La región Ayacucho 1.57%
porque la carretera pasa por el distrito)
Tasa de Crecimiento sin Proyecto 0.005
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Sin
Ganado Proyecto Con Proyecto
Vacuno 110 165
Ovino 20 26
Fuente: MIA, rendimientos mínimos para zona de sierra.
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00
MAIZ 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
CEBADA 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
TRIGO 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
LENTEJA 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
OLLUCO 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00
TOTAL 548.5 548.5 548.5 548.5 548.5 548.5 548.5 548.5 548.5 548.5 548.5
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 234.00 237.67 241.40 245.19 249.04 252.95 256.92 260.95 265.05 269.21 273.43
MAIZ 78.00 79.22 80.47 81.73 83.01 84.32 85.64 86.98 88.35 89.74 91.14
CEBADA 150.00 152.35 154.75 157.17 159.64 162.15 164.69 167.28 169.90 172.57 175.28
TRIGO 22.00 22.35 22.70 23.05 23.41 23.78 24.15 24.53 24.92 25.31 25.71
LENTEJA 11.50 11.68 11.86 12.05 12.24 12.43 12.63 12.82 13.03 13.23 13.44
OLLUCO 53.00 53.83 54.68 55.53 56.41 57.29 58.19 59.10 60.03 60.97 61.93
TOTAL 548.5 557 566 575 584 593 602 612 621 631 641
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
MAIZ 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
CEBADA 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
TRIGO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
LENTEJA 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
OLLUCO 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
MAIZ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
CEBADA 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
TRIGO 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
LENTEJA 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
OLLUCO 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00
MAIZ 62.40 62.40 62.40 62.40 62.40 62.40 62.40 62.40 62.40 62.40 62.40
CEBADA 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
TRIGO 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60
LENTEJA 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35
OLLUCO 254.40 254.40 254.40 254.40 254.40 254.40 254.40 254.40 254.40 254.40 254.40
TOTAL 2,351.75 2,351.75 2,351.75 2,351.75 2,351.75 2,351.75 2,351.75 2,351.75 2,351.75 2,351.75 2,351.75
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 3,042.00 3,089.74 3,138.24 3,187.49 3,237.52 3,288.33 3,339.94 3,392.36 3,445.60 3,499.68 3,554.61
MAIZ 93.60 95.07 96.56 98.08 99.62 101.18 102.77 104.38 106.02 107.68 109.37
CEBADA 165.00 167.59 170.22 172.89 175.61 178.36 181.16 184.00 186.89 189.83 192.80
TRIGO 26.40 26.81 27.24 27.66 28.10 28.54 28.99 29.44 29.90 30.37 30.85
LENTEJA 12.65 12.85 13.05 13.26 13.46 13.67 13.89 14.11 14.33 14.55 14.78
OLLUCO 291.50 296.08 300.72 305.44 310.24 315.10 320.05 325.07 330.18 335.36 340.62
TOTAL 3,631.15 3,688.14 3,746.03 3,804.82 3,864.54 3,925.19 3,986.79 4,049.37 4,112.92 4,177.47 4,243.04
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 305.53 310.32 315.20 320.14 325.17 330.27 335.45 340.72 346.07 351.50 357.01
MAIZ 96.60 98.12 99.66 101.22 102.81 104.42 106.06 107.73 109.42 111.13 112.88
CEBADA 11.32 11.49 11.67 11.86 12.04 12.23 12.42 12.62 12.82 13.02 13.22
TRIGO 46.09 46.82 47.55 48.30 49.05 49.82 50.61 51.40 52.21 53.03 53.86
LENTEJA 41.40 42.05 42.71 43.38 44.06 44.75 45.45 46.17 46.89 47.63 48.38
OLLUCO 96.60 98.12 99.66 101.22 102.81 104.42 106.06 107.73 109.42 111.13 112.88
TOTAL 597.54 606.91 616.44 626.11 635.94 645.92 656.06 666.36 676.81 687.44 698.23
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 305.53 310.32 315.20 320.14 325.17 330.27 335.45 340.72 346.07 351.50 357.01
MAIZ 96.60 98.12 99.66 101.22 102.81 104.42 106.06 107.73 109.42 111.13 112.88
CEBADA 11.32 11.49 11.67 11.86 12.04 12.23 12.42 12.62 12.82 13.02 13.22
TRIGO 46.09 46.82 47.55 48.30 49.05 49.82 50.61 51.40 52.21 53.03 53.86
LENTEJA 41.40 42.05 42.71 43.38 44.06 44.75 45.45 46.17 46.89 47.63 48.38
OLLUCO 96.60 98.12 99.66 101.22 102.81 104.42 106.06 107.73 109.42 111.13 112.88
TOTAL 597.54 606.91 616.44 626.11 635.94 645.92 656.06 666.36 676.81 687.44 698.23
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 1,566.47 1,561.68 1,556.80 1,551.86 1,546.83 1,541.73 1,536.55 1,531.28 1,525.93 1,520.50 1,514.99
MAIZ -34.20 -35.72 -37.26 -38.82 -40.41 -42.02 -43.66 -45.33 -47.02 -48.73 -50.48
CEBADA 123.68 123.51 123.33 123.14 122.96 122.77 122.58 122.38 122.18 121.98 121.78
TRIGO -28.49 -29.22 -29.95 -30.70 -31.45 -32.22 -33.01 -33.80 -34.61 -35.43 -36.26
LENTEJA -31.05 -31.70 -32.36 -33.03 -33.71 -34.40 -35.10 -35.82 -36.54 -37.28 -38.03
OLLUCO 157.80 156.28 154.74 153.18 151.59 149.98 148.34 146.67 144.98 143.27 141.52
TOTAL 1,754.21 1,744.84 1,735.31 1,725.64 1,715.81 1,705.83 1,695.69 1,685.39 1,674.94 1,664.31 1,653.52
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 2,736.47 2,779.42 2,823.04 2,867.35 2,912.35 2,958.06 3,004.49 3,051.64 3,099.54 3,148.19 3,197.60
MAIZ -3.00 -3.05 -3.09 -3.14 -3.19 -3.24 -3.29 -3.34 -3.40 -3.45 -3.50
CEBADA 153.68 156.10 158.55 161.03 163.56 166.13 168.74 171.38 174.07 176.81 179.58
TRIGO -19.69 -20.00 -20.31 -20.63 -20.96 -21.29 -21.62 -21.96 -22.30 -22.65 -23.01
LENTEJA -28.75 -29.20 -29.66 -30.12 -30.60 -31.08 -31.57 -32.06 -32.56 -33.08 -33.59
OLLUCO 194.90 197.96 201.07 204.22 207.43 210.68 213.99 217.35 220.76 224.22 227.74
TOTAL 3,033.61 3,081.23 3,129.59 3,178.71 3,228.59 3,279.27 3,330.74 3,383.01 3,436.11 3,490.04 3,544.81
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Descripción Und 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Población cabezas 300 301 301 302 302 303 304 304 305 305 306
Peso vacuno kg 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0
Carcasa kg 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
Carne kg 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
Saca (0.20) Ton 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4
Saca (0.20) cabezas 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Descripción Und 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Población cabezas 300 308 315 323 331 339 348 357 366 375 384
Peso vacuno kg 200 205 210 215 221 226 232 238 244 250 256
Carcasa kg 80 81 83 84 85 86 88 89 91 92 93
Carne kg 120 123 126 129 132 136 139 143 146 150 154
Saca (0.20) Ton 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.9 7.2
Saca (0.20) cabezas 60 62 63 65 66 68 70 71 73 75 77
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Descripción Und 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Consumo cabezas 527 535 544 552 561 570 579 588 597 606 616
Consumo ton 29.0 29.4 29.9 30.4 30.8 31.3 31.8 32.3 32.8 33.3 33.9
Ex exportable ton -25.7 -26.1 -26.6 -27.0 -27.5 -28.0 -28.0 -28.0 -28.0 -28.0 -28.0
Ex exportable cabezas -227 -235 -242 -250 -258 -267 -275 -283 -292 -301 -310
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Descripción Und 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Consumo cabezas 527 535 544 552 561 570 579 588 597 606 616
Consumo ton 29.0 29.4 29.9 30.4 30.8 31.3 31.8 32.3 32.8 33.3 33.9
Ex exportable ton -24.2 -24.4 -24.7 -24.9 -25.2 -25.5 -25.7 -26.0 -26.2 -26.4 -26.7
Ex exportable cabezas -227 -228 -228 -229 -230 -230 -231 -231 -231 -232 -232
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL 3,033.61 3,081.23 3,129.59 3,178.71 3,228.59 3,279.27 3,330.74 3,383.01 3,436.11 3,490.04 3,544.81
Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de transporte, una vez que
entre en servicio la vía mejorada, en razón de ahorros de tiempo, distancia o
costo.
En el Índice Medio Diario Total y por Tipo de Vehículos que van desde Pucara
a Vilcas Huamán y a otras comunidades y que pueden utilizar esta carretera
para lo cual se utilizó una encuesta origen destino con los siguientes
resultados
Distribución
Tipo de Vehículo IMD
(%)
Automovil 4 40.00%
Camioneta 2 20.00%
Camioneta Rural 1 10.00%
Camión 2E 3 30.00%
Camión 3E 0 0.00%
IMD 10 100.00%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Tamaño.
Localización
Tecnología
a. Normas
b. Clasificación de la Carretera
c. Diseño Geométrico
Distancia de visibilidad
Visibilidad de parada
Velocidad Directriz
La Velocidad de Parada
e. Características horizontales
Alineamiento Horizontal
Los radios mínimos que se han adoptado para las curvas circulares están
en función a la velocidad directriz, del peralte y del coeficiente de fricción
lateral entre llantas y carreteras.
Curvas Horizontales
Peralte
Las curvas con radios mayores que los indicados en el cuadro Nº 4.38,
para cada velocidad directriz mantendrá el peralte de 2%.
Secciones Transversales
Bermas
Taludes
Los valores de las inclinaciones de los taludes para las secciones en corte
serán, de un modo general, los indicados en el cuadro siguiente.
TALUDES EN CORTE
CLASES DE TERRENO TALUD V:H
Roca fija 10:01
Roca suelta 4:1
Conglomerados 3:1
Tierra compacta 2:1
Tierra suelta 1:1
Arena 1:2
Fuente: D.S. N° 044-2008-MTC
Plazoleta De Estacionamiento
Derecho De Vía
bordes de los cortes, del pie de los terraplenes o del borde más alejados
de las obras de drenaje que eventualmente se constituyen.
Perfil Longitudinal
Cotas de Perfil.- Las cotas del perfil longitudinal del proyecto a las
explanaciones terminadas.
La Rasante
Curvas Verticales
Pendiente.
El drenaje superficial tiene el fin de alejas las aguas de las carreteras para
evitar las influencias negativas de las mismas sobre su estabilidad y
transitabilidad así como para limitar las operaciones de conservación.
Cunetas
Alcantarillas.
CONSTRUCCION DE LA VÍA
Tipo I, 0 36" (900 MM), son de tipo TMC y f'c=175 Kg/cm2 aleros.
MITIGACIÓN AMBIENTAL
De las dos alternativas, para obtener un buen resultado se tiene que tener
en cuenta que los materiales sean de buena calidad, la dosificación y
correcta mezcla del material que va a formar la estructura de las obras de
arte. Las obras proyectadas, independientemente del método y diseño a
utilizar, deben proporcionar al usuario seguridad y comodidad; al mismo
tiempo el costo de mantenimiento debe ser relativamente económico.
Mejores materiales.
Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres,
usos y preferencias de los habitantes.
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales
específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes,
etc.
La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares
generales establecidos por el Reglamento Nacional de
Construcciones, para las características y categoría
Costo inicial.
Facilidad de reparación.
Mejor aspecto, mayor comodidad y seguridad y
Rentabilidad.
ALCANTARILLAS
06.02.01.07 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) m3 2,196.21 5.62 12,342.70
R=35 m3/día
06.02.01.08 TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 1.20M m 255.00 754.56 192,412.80
DE DIAMETRO
06.02.01.09 TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 1.50M m 15.00 1,094.56 16,418.40
DE DIAMETRO
06.02.01.10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA FC=175 KG/CM3 m3 357.84 132.56 47,435.27
06.03 MUROS DE CONTENCION 17,023.50
06.03.01 MUROS TIPO GRAVEDAD 17,023.50
06.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE m2 45.00 2.29 103.05
06.03.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA MUROS DE CONTENCION m3 45.90 9.36 429.62
06.03.01.03 EXCAVACION EN TIERRA COMPACTA m3 12.30 21.84 268.63
06.03.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 83.04 24.58 2,041.12
06.03.01.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM m3 30.00 119.67 3,590.10
06.03.01.06 TUBERIA DE DRENAJE TUB. PERFORADO PVC SAP m 16.20 6.98 113.08
DE 4"
06.03.01.07 TUBERIA DE EVACUACION S/ PERFORAR PVC SAP DE m 10.20 6.98 71.20
4"
06.03.01.08 TUBERIA DE EVACUACION S/ PERFORAR PVC SAP DE m 54.00 4.16 224.64
2"
06.03.01.09 GEODREN m2 270.00 37.40 10,098.00
06.03.01.10 JUNTA DE DILATACION EN M.G. e=1" CADA 15 MTS. m 6.00 14.01 84.06
06.04 PONTON (04 UNID) 237,882.89
06.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 599.13
06.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 96.80 1.64 158.75
06.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 164.32 1.34 220.19
06.04.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 164.32 1.34 220.19
CONSTRUCTIVO
06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,052.71
06.04.02.01 EXCAVACION MASIVA A MAQ. BAJO AGUA m3 226.36 2.31 522.89
06.04.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL m3 108.89 41.60 4,529.82
SELECCIONADO
06.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 157,614.74
06.04.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 228.49 311.36 71,142.65
06.04.03.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 191.45 383.77 73,472.77
06.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ELEVACIONES m2 445.64 29.17 12,999.32
06.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - PUENTE - LOSA 69,950.11
06.04.04.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 79.54 414.55 32,973.31
06.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2 173.20 25.64 4,440.85
SUPERESTRUCTURA DE PONTON
06.04.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,428.30 4.38 32,535.95
06.04.05 OTROS 4,666.20
06.04.05.01 BARANDA DE TUBO Fº. Gº 2" + PERFILES DE FIERRO m 60.00 39.01 2,340.60
06.04.05.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 2" DRENAJE m 120.00 19.38 2,325.60
07 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 158,446.46
07.01 SEÑALES PREVENTIVAS u 10.00 749.42 7,494.20
07.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS u 9.00 870.71 7,836.39
07.03 SEÑALES INFORMATIVAS u 5.00 1,921.06 9,605.30
07.04 POSTE DELINEADOR u 70.00 90.17 6,311.90
07.05 TACHA RETROREFLECTIVA u 1,065.00 10.17 10,831.05
07.06 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 1,368.38 9.32 12,753.30
07.07 GUARDAVIA METALICA m 370.00 202.85 75,054.50
07.08 POSTES DE KILOMETRAJE u 8.00 161.17 1,289.36
07.09 PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y m2 191.36 12.40 2,372.86
ALCANTARILLAS
07.10 GIBAS O RESALTOS m 42.00 592.80 24,897.60
08 PROTECCION AMBIENTAL 25,972.99
08.01 REFORESTACION Y PLANTACION CON ESPECIES ha 0.90 1,043.32 938.99
NATIVAS
08.02 ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE BOTADEROS m2 20,000.00 0.41 8,200.00
08.03 READECUACION AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO m2 1,600.00 5.04 8,064.00
08.04 READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTO m2 150.00 5.04 756.00
08.05 READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS m2 510.00 5.04 2,570.40
08.06 SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL u 4.00 310.90 1,243.60
08.07 EDUCACION AMBIENTAL Y CAPACITACION Ev 2.00 2,100.00 4,200.00
09 VARIOS 33,300.00
09.01 CAPACITACION EN CONSERVACION DE glb 1.00 4,500.00 4,500.00
INFRAESTRUCTURA VIAL
09.02 PLAN DE EVALUACION ARQUEOLOGICO (P.E.A.) mes 6.00 4,800.00 28,800.00
COSTO DIRECTO 4,442,765.45
GASTOS GENERALES (06%CD) 266,565.93
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%CD) 133,282.96
UTILIDAD (06%) 266,565.93
SUB TOTAL 5,109,180.27
IMPUESTO (IGV 18%) 919,652.45
PRESUPUESTO TOTAL 6,028,832.72
Precio Parcial
Item Descripción Und. Metrado
(S/.) (S/.)
01 TRABAJOS PRELIMINARES 92,379.24
01.01 CARTEL DE OBRA S/DISEÑO u 1.00 793.68 793.68
01.02 FLETE PARA MATERIALES glb 1.00 75,171.35 75,171.35
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y glb 1.00 8,391.12 8,391.12
HERRAMIENTAS
01.04 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR km 9.08 612.66 5,562.95
01.05 TRAZO Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO km 9.08 270.94 2,460.14
02 OBRAS PROVISIONALES 91,054.41
02.01 ALMACEN, GUARDIANIA Y OFICINAS m2 160.00 191.65 30,664.00
02.02 ACCESOS A CANTERAS, BOTADEROS, FUENTES DE AGUA km 2.30 26,256.70 60,390.41
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 748,093.48
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/día m3 78,800.55 3.19 251,373.75
03.02 EXCAVACION EN EXPLANACION DE ROCA SUELTA m3 4,240.52 29.83 126,494.71
03.03 EXCAVACION EN EXPLANACION DE ROCA FIJA m3 835.68 34.83 29,106.73
03.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 6,187.57 19.57 121,090.74
03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<1KM m3k 15,308.82 2.00 30,617.64
03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM m3k 41,580.23 1.15 47,817.26
03.07 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 70,277.53 1.45 101,902.42
03.08 REEMPLAZO DE SUBRASANTE H=1.50M CON MATERIAL m3 1,976.59 20.08 39,689.93
CLASIFICADO
04 SUB BASE Y BASE 515,886.33
CONSTRUCTIVO
06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,052.71
06.04.02.01 EXCAVACION MASIVA A MAQ. BAJO AGUA m3 226.36 2.31 522.89
06.04.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 108.89 41.60 4,529.82
06.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 157,614.74
06.04.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 228.49 311.36 71,142.65
06.04.03.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 191.45 383.77 73,472.77
06.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ELEVACIONES m2 445.64 29.17 12,999.32
06.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - PUENTE - LOSA 69,950.11
06.04.04.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 79.54 414.55 32,973.31
06.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPERESTRUCTURA m2 173.20 25.64 4,440.85
DE PONTON
06.04.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,428.30 4.38 32,535.95
06.04.05 OTROS 4,666.20
06.04.05.01 BARANDA DE TUBO Fº. Gº 2" + PERFILES DE FIERRO m 60.00 39.01 2,340.60
06.04.05.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 2" DRENAJE m 120.00 19.38 2,325.60
07 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 158,446.46
07.01 SEÑALES PREVENTIVAS u 10.00 749.42 7,494.20
07.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS u 9.00 870.71 7,836.39
07.03 SEÑALES INFORMATIVAS u 5.00 1,921.06 9,605.30
07.04 POSTE DELINEADOR u 70.00 90.17 6,311.90
07.05 TACHA RETROREFLECTIVA u 1,065.00 10.17 10,831.05
07.06 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 1,368.38 9.32 12,753.30
07.07 GUARDAVIA METALICA m 370.00 202.85 75,054.50
07.08 POSTES DE KILOMETRAJE u 8.00 161.17 1,289.36
07.09 PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS m2 191.36 12.40 2,372.86
07.10 GIBAS O RESALTOS m 42.00 592.80 24,897.60
08 PROTECCION AMBIENTAL 25,972.99
08.01 REFORESTACION Y PLANTACION CON ESPECIES NATIVAS ha 0.90 1,043.32 938.99
08.02 ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE BOTADEROS m2 20,000.00 0.41 8,200.00
08.03 READECUACION AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO m2 1,600.00 5.04 8,064.00
08.04 READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTO m2 150.00 5.04 756.00
08.05 READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS m2 510.00 5.04 2,570.40
08.06 SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL u 4.00 310.90 1,243.60
08.07 EDUCACION AMBIENTAL Y CAPACITACION Ev 2.00 2,100.00 4,200.00
09 VARIOS 33,300.00
09.01 CAPACITACION EN CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA glb 1.00 4,500.00 4,500.00
VIAL
09.02 PLAN DE EVALUACION ARQUEOLOGICO (P.E.A.) mes 6.00 4,800.00 28,800.00
COSTO DIRECTO 4,739,961.00
GASTOS GENERALES (06%CD) 284,397.66
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%CD) 142,198.83
UTILIDAD (06%)
284,397.66
SUB TOTAL
5,109,180.27
Los costos en la situación sin proyecto, están representados por los costos
de operación y mantenimiento anual de la infraestructura vial dado que no
existe por lo tanto no existe ningún costo es decir el costo es igual a cero.
Total Total
Partida Und Cantidad CU Mantenimiento Mantenimiento
Rutinario Periodico
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Limpieza general Km. 9.37 300.00 2,809.80 4,636.17
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 60.00 5.00 300.00 495.00
Encauzamiento de cursos de agua m3 95.63 5.00 478.15 788.95
Bacheo m3 88.20 35.68 3,146.98 5,192.51
Desencalaminado Km. 9.37 75.30 705.26 1,163.68
Limpieza de cunetas m 12,671.84 3.20 40,549.89 59,202.84
Limpieza de alcantarillas und 17.00 55.00 935.00 1,542.75
Total 48,925.07 73,021.89
Costo x Km. (S/.) 5,223.69 7,796.49
Costo x Km. (US$) 1,934.70 2,887.59
TC = 2.70
Total Total
Partida Und Cantidad CU Mantenimiento Mantenimiento
Rutinario PS Periodico PS
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Limpieza general Km. 10.00 300.00 3,000.00 4,950.00
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 65.00 5.00 325.00 536.25
Encauzamiento de cursos de agua m3 100.00 5.00 500.00 825.00
Bacheo m3 105.00 35.68 3,746.40 6,181.56
Desencalaminado Km. 10.00 75.30 753.00 1,242.45
Limpieza de cunetas m 13,671.84 3.20 43,749.89 72,187.32
Limpieza de alcantarillas und 17.00 195.00 3,315.00 5,469.75
Total 55,389.29 91,392.33
Costo x Km. (S/.) 5,538.93 9,139.23
Costo x Km. (US$) 2,051.46 3,384.90
TC = 2.70
E.-COSTOS INCREMENTALES (C-D) 6,028,832.72 48,925.07 48,925.07 48,925.07 73,021.89 48,925.07 48,925.07 48,925.07 73,021.89 48,925.07 -553,958.20
E.-COSTOS INCREMENTALES (C-D) 6,304,148.13 55,389.29 55,389.29 55,389.29 91,392.33 55,389.29 55,389.29 55,389.29 91,392.33 55,389.29 -575,025.53
113
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera de los Tramos: Emp R26
(Chito Cucho) – R99 (Mercado) – Emp R26 – R14 (Kichkamuqu) – Emp R26 –
R99 (Pillawqasa) – Emp R34 (Choqebamba) – Emp. AY–104 (Viskachayuq)
(Long. 9+077.87 km)
V.- EVALUACION
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00 758,160.00
MAIZ 50,544.00 50,544.00 50,544.00 50,544.00 50,544.00 50,544.00 50,544.00 50,544.00 50,544.00 50,544.00 50,544.00
CEBADA 66,825.00 66,825.00 66,825.00 66,825.00 66,825.00 66,825.00 66,825.00 66,825.00 66,825.00 66,825.00 66,825.00
TRIGO 9,504.00 9,504.00 9,504.00 9,504.00 9,504.00 9,504.00 9,504.00 9,504.00 9,504.00 9,504.00 9,504.00
LENTEJA 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50
OLLUCO 171,720.00 171,720.00 171,720.00 171,720.00 171,720.00 171,720.00 171,720.00 171,720.00 171,720.00 171,720.00 171,720.00
TOTAL 1,070,725.50 1,070,725.50 1,070,725.50 1,070,725.50 1,070,725.50 1,070,725.50 1,070,725.50 1,070,725.50 1,070,725.50 1,070,725.50 1,070,725.50
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CULTIVO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAPA 1,047,208.50 1,063,644.35 1,080,338.15 1,097,293.97 1,114,515.90 1,132,008.13 1,149,774.90 1,167,820.52 1,186,149.36 1,204,765.87 1,223,674.57
MAIZ 64,443.60 65,455.04 66,482.35 67,525.78 68,585.59 69,662.04 70,755.38 71,865.88 72,993.81 74,139.44 75,303.05
CEBADA 69,423.75 70,513.35 71,620.05 72,744.12 73,885.83 75,045.47 76,223.30 77,419.62 78,634.71 79,868.87 81,122.41
TRIGO 12,117.60 12,307.78 12,500.95 12,697.16 12,896.44 13,098.84 13,304.43 13,513.24 13,725.33 13,940.75 14,159.55
LENTEJA 14,515.88 14,743.70 14,975.10 15,210.13 15,448.86 15,691.32 15,937.60 16,187.74 16,441.80 16,699.86 16,961.96
OLLUCO 167,248.13 169,873.07 172,539.21 175,247.20 177,997.69 180,791.35 183,628.85 186,510.89 189,438.16 192,411.38 195,431.26
TOTAL 1,374,957.45 1,396,537.29 1,418,455.82 1,440,718.36 1,463,330.31 1,486,297.15 1,509,624.46 1,533,317.89 1,557,383.18 1,581,826.17 1,606,652.80
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor Prod. 16.5 16.5 16.6 16.6 16.6 16.7 16.7 16.7 16.8 16.8 16.8
Costo Prod 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.7 11.7 11.7 11.7 11.8 11.8
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor Prod. 26.4 27.5 28.6 29.8 31.0 32.3 33.6 35.0 36.4 37.9 39.5
Costo Prod 14.4 15.0 15.6 16.2 16.9 17.6 18.3 19.1 19.9 20.7 21.5
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CONCEPTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CON PROYECTO
VALOR BRUTO PRODUCCION 26.4 27.5 28.6 29.8 31.0 32.3 33.6 35.0 36.4 37.9 39.5
COSTO DE PRODUCCION 14.4 15.0 15.6 16.2 16.9 17.6 18.3 19.1 19.9 20.7 21.5
BENEFICIOS 12.00 12.49 13.01 13.54 14.10 14.68 15.28 15.91 16.56 17.24 17.95
SIN PROYECTO
VALOR BRUTO PRODUCCION 16.50 16.53 16.57 16.60 16.63 16.67 16.70 16.73 16.77 16.80 16.83
COSTO DE PRODUCCION 11.55 11.57 11.60 11.62 11.64 11.67 11.69 11.71 11.74 11.76 11.78
BENEFICIOS 4.95 4.96 4.97 4.98 4.99 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 7.05 7.53 8.04 8.56 9.11 9.68 10.27 10.89 11.53 12.20 12.90
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑO
CONCEPTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CON PROYECTO
VALOR BRUTO PRODUCCION 26.4 27.5 28.6 29.8 31.0 32.3 33.6 35.0 36.4 37.9 39.5
COSTO DE PRODUCCION 10.8 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 14.9 15.5 16.2
BENEFICIOS 15.60 16.24 16.91 17.60 18.33 19.08 19.86 20.68 21.53 22.41 23.33
SIN PROYECTO
VALOR BRUTO PRODUCCION 16.5 16.5 16.6 16.6 16.6 16.7 16.7 16.7 16.8 16.8 16.8
COSTO DE PRODUCCION 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
BENEFICIOS 7.84 7.85 7.87 7.88 7.90 7.92 7.93 7.95 7.96 7.98 8.00
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 7.76 8.39 9.04 9.72 10.43 11.16 11.93 12.73 13.57 14.43 15.34
FUENTE: ELABORACION PROPIA
TOTAL
FACTOR PRECIO
ITEM DESCRIPCION PRECIO
CORREC. SOCIAL
PRIVADO
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
01 2,742,471.05 2,323,178.68
VILCAS HUAMAN - SAN JOSE DE CHURIA
Insumos de origen nacional 2,470,944.13 0.8470 2,092,889.68
Insumos de origen importado 0.8600 0.00
Mano de Obra Calificada 232,078.32 0.9090 210,959.19
Mano de Obra No Calificada 39,448.60 0.4900 19,329.81
EXISTENCIA DE OBRAS SECUNDARIAS EN
02 1,674,021.41 1,418,011.33
LA VIA DE ACCESO
Insumos de origen nacional 1,571,710.84 0.8470 1,331,239.08
Insumos de origen importado 0.8600
Mano de Obra Calificada 87,446.45 0.9090 79,488.83
Mano de Obra No Calificada 14,864.12 0.4900 7,283.42
CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL
03 COMITÉ DE OPERACIÓN Y 26,272.99 23,882.15
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
Insumos de origen nacional 0.8470
Insumos de origen importado 0.8600
Mano de Obra Calificada 26,272.99 0.9090 23,882.15
Mano de Obra No Calificada 0.4900
COSTO DIRECTO 4,442,765.45 3,765,072.16
GASTOS GENERALES (06%) 266,565.93 0.9090 242,308.43
GASTOS DE SUPERVISION (03%) 133,282.96 0.79 105,293.54
UTILIDAD (06%) 266,565.93 0.79 210,587.08
IMPUESTO (IGV 18%) 919,652.45 0.79 726,525.44
PRESUPUESTO TOTAL 6,028,832.72 5,049,786.65
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
EXISTENCIA DE
01 INFRAESTRUCTURA VIAL VILCAS 3,039,666.60 2,574,903.32
HUAMAN - SAN JOSE DE CHURIA
Insumos de origen nacional 2,768,139.68 0.8470 2,344,614.31
Insumos de origen importado 0.8600 0.00
Mano de Obra Calificada 232,078.32 0.9090 210,959.19
Mano de Obra No Calificada 39,448.60 0.4900 19,329.81
EXISTENCIA DE OBRAS
02 SECUNDARIAS EN LA VIA DE 1,674,021.41 1,418,011.33
ACCESO
Insumos de origen nacional 1,571,710.84 0.8470 1,331,239.08
Insumos de origen importado 0.8600
Mano de Obra Calificada 87,446.45 0.9090 79,488.83
Mano de Obra No Calificada 14,864.12 0.4900 7,283.42
CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN
DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y
03 26,272.99 23,882.15
MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA
Insumos de origen nacional 0.8470
Insumos de origen importado 0.8600
Mano de Obra Calificada 26,272.99 0.9090 23,882.15
Mano de Obra No Calificada 0.4900
COSTO DIRECTO 4,739,961.00 4,016,796.79
GASTOS GENERALES (06%) 284,397.66 0.9090 258,517.47
GASTOS DE SUPERVISION (03%) 142,198.83 0.79 112,337.08
UTILIDAD (06%) 284,397.66 0.79 224,674.15
IMPUESTO (IGV 18%) 853,192.98 0.79 674,022.45
PRESUPUESTO TOTAL 6,304,148.13 5,286,347.94
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Privado Social
Indicador
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa 02
TSD 9% 9% 9% 9%
VAN 849,492.88 529,911.98 2,527,558.00 2,266,061.47
TIR 11.82% 10.70% 18.45% 17.17%
B/C 1.09 1.04 1.44 1.37
CAMBIOS EN LA INVERSIÓN
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
VAN 3,253,029.73 3,011,205.82 2,769,381.91 2,527,558.00 2,285,734.09 2,043,910.18 1,802,086.27
ALTERNATIVA 1
TIR 22.84% 21.24% 19.78% 18.45% 17.22% 16.08% 15.03%
VAN 3,025,518.51 2,772,366.16 2,519,213.82 2,266,061.47 2,012,909.13 1,759,756.78 1,506,604.44
ALTERNATIVA 2
TIR 21.42% 19.87% 18.46% 17.17% 15.98% 14.88% 13.86%
GRAFICO Nº 03
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
24.00%
23.00%
22.00%
21.00%
20.00%
TIR
19.00% ALTERNATIVA 01
18.00% ALTERNATIVA 02
17.00%
16.00%
15.00%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
VARIACION DE LA INVERSION
Por las características de la obra, éstas deberán ceñirse a lo que dispone los
lineamientos ambientales emanados por la Dirección General del Medio
Ambiente de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debiendo la unidad
ejecutora procurar producir el menor impacto ambiental durante la
construcción, sobre los suelos, cursos de agua, calidad de aire, organismos
vivos, otros.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
129
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera de los Tramos: Emp R26
(Chito Cucho) – R99 (Mercado) – Emp R26 – R14 (Kichkamuqu) – Emp R26 –
R99 (Pillawqasa) – Emp R34 (Choqebamba) – Emp. AY–104 (Viskachayuq)
(Long. 9+077.87 km)
Los silos sanitarios, una vez concluidas las obras se retirarán previa
desinfección de los mismos.
Movimiento de Tierras:
Los ruidos producidos por la perforación de las rocas y voladuras, tendrán una
influencia mínima en la población toda vez que se encuentra alejado de los
centros poblados.
Obras de Arte:
Las actividades que generarán impacto negativo son: movimiento de tierra, uso
de explosivos y explotación de canteras.
CONSTRUCCIÓN
OPERACIÓN
Calidad del Aire y Ruido. Se evaluará los efectos del tráfico en la calidad del
aire y los niveles de ruido para la etapa ampliación de la trocha carrozable
vecinal y la etapa posterior a la ejecución del mismo se realizará un cálculo
del efecto de las emisiones en los receptores sensibles en base a las
cantidades o niveles de emisión y las distancias con respecto a los recursos.
Actividades iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de perfil,
emitida por la OPI correspondiente. Una vez obtenida dicha viabilidad se
procederá a la elaboración del expediente técnico del proyecto, desde el
punto de vista financiero y técnico. Una vez realizado, la Municipalidad
Provincial de Vilcas Huamán, procederá a revisar la secuencia de las
actividades de planeamiento, propuesta para la ejecución de los servicios
en un plazo de 10 meses.
Selección De Alternativas
Privado Social
Indicador
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa 02
TSD 9% 9% 9% 9%
VAN 849,492.88 529,911.98 2,527,558.00 2,266,061.47
TIR 11.82% 10.70% 18.45% 17.17%
B/C 1.09 1.04 1.44 1.37
Plan de implementación
TOTAL
ITEM DESCRIPCION PRECIO BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5
PRIVADO
01 TRABAJOS PRELIMINARES 92,379.24 92,379.24
02 OBRAS PROVISIONALES 91,054.41 91,054.41
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 450,897.93 112,724.48 112,724.48 112,724.48 112,724.48
04 SUB BASE Y BASE 515,886.33 103,177.27 206,354.53 206,354.53
05 PAVIMENTOS ASFALTICOS 1,559,253.14 935,551.88 623,701.26
06 OBRAS DE ARTE 1,515,574.95 378,893.74 378,893.74 378,893.74 378,893.74
07 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 158,446.46 79,223.23 79,223.23
08 PROTECCION AMBIENTAL 25,972.99 12,986.50 12,986.50
09 VARIOS 33,300.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00
COSTO DIRECTO 4,442,765.45 681,711.87 498,278.22 601,455.49 1,732,394.36 928,925.51
GASTOS GENERALES (06%) 266,565.93 40,902.71 29,896.69 36,087.33 103,943.66 55,735.53
GASTOS DE SUPERVISION (03%) 133,282.96 20,451.36 14,948.35 18,043.66 51,971.83 27,867.77
UTILIDAD (06%) 266,565.93 40,902.71 29,896.69 36,087.33 103,943.66 55,735.53
SUB TOTAL 5,109,180.27 783,968.65 573,019.95 691,673.81 1,992,253.52 1,068,264.34
IMPUESTO (IGV 18%) 919,652.45 141,114.36 103,143.59 124,501.29 358,605.63 192,287.58
PRESUPUESTO TOTAL 6,028,832.72 925,083.00 676,163.54 816,175.09 2,350,859.15 1,260,551.92
Organización y gestión
5.4.3. Financiamiento
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADOR SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
INCREMENTO DEL
DESARROLLO SOCIO INFORMACIÓN ESTABILIDAD
INGRESO PER CÁPITA EN
ECONOMICO Y COMERCIAL DE ESTADÍSTICA DEL MACROECONÓMICA.
18% REDUCCIÓN
LA POBLACION DEL DISTRITO INEI. ENCUESTA A MARCO LEGAL
FIN
PORCENTUAL DE LA
DE VILCASHUAMAN HOGARES ESTABLE.
POBREZA EN 8%
INCREMENTO COMERCIAL
DE LOS PRODUCTOS
FACILITAR EL
AGRÍCOLAS PRINCIPALES
DESPLAZAMIENTO DE LOS SISTEMA NACIONAL
HACIA LOS MERCADOS POLÍTICAS
PROPÓSITO
VI.- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
6.2. RECOMENDACIONES