You are on page 1of 10

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

Cdigo : PGA.01

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE


IMPACTOS AMBIENTALES
Revis:

Lder del Sistema de Gestin Ambiental

Aprob:

Versin : 02
Pgina 1 de 10

Fecha de aprobacin: Febrero 15 de 2011


Resolucin No. 222

Rector

OBJETIVO

ALCANCE

Establecer la metodologa para identificar y evaluar los diferentes aspectos e


impactos ambientales de las actividades, servicios y/o productos de la
Universidad Industrial de Santander para determinar los controles y las
medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que
se generen al medio ambiente.

Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestin


Integrado de la Universidad Industrial de Santander

NORMATIVIDAD

NTC ISO 14001:2004


Matriz de Requisitos Legales

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Proceso: Especifica el proceso donde se estn identificando el aspecto ambiental.
Fecha de Actualizacin: Detallar el da, mes y ao en que se incluyeron cambios o modificaciones en la Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.
Evaluacin Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia el formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.
Evaluacin revisada por: Nombre de la persona encargada de revisar y actualizar el formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.
Fecha prxima evaluacin: Fecha programada para la siguiente evaluacin de cumplimiento del formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.
Evaluacin Peridica: Frecuencia de evaluacin del Formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE


IMPACTOS AMBIENTALES

Cdigo : PGA.01
Versin : 02
Pgina 2 de 10

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Aspectos ambientales: Cualquier accin o actividad que desencadena un impacto positivo o negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo
de agua.
Impactos Ambientales: De acuerdo con la observacin del proceso identificar la influencia negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminacin del agua por la
sustancia vertida.
Contaminantes: Fenmenos fsicos o sustancias, o elementos en estado slido, lquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales
renovables y la salud humana.
Clasificacin de Impacto. (Si (X)/No (-)): La naturaleza concreta el sentido en trminos positivos o negativos de la accin evaluada. Es positivo (+), cuando es benfico para el medio
ambiente, o negativo si, genera efectos adversos o dainos.
Fuente: Origen, situacin o acto con potencial de dao en trminos de impacto al medio ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas, residuos, materiales, etc.).
Actividad Rutinaria: La fuente impactante acta durante las operaciones de produccin y servicios, o son procedimientos normales.
Actividad No Rutinaria: La fuente impactante acta de una manera peridica y ocasional.
Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las fuentes impactantes que actan sobre el medio ambiente:
- La eliminacin y/o sustitucin del aspecto ambiental localizado, que est afectando negativamente el medio ambiente.
- La implementacin de controles con el fin de intervenir en las fuentes que generan los impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fcil manejo.
- El establecimiento de medidas de sealizacin, advertencia o controles administrativos con el propsito de recordar mediante medios visuales, las acciones que se deben
realizar, para evitar la generacin de impactos.
- El remplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen minimizar el impacto ambiental.
Valor obtenido de la calificacin del impacto ambiental: Es el valor numrico obtenido en la matriz de identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.
UAA: Unidad Acadmico Administrativa.

CONSIDERACIONES

La actual calificacin de la significancia de los impactos ambientales se realiz teniendo en cuenta los aspectos ambientales de las actividades ms representativas de cada UAA, debido a
que en este momento para estos no hay forma de medirlos de manera individual. A futuro cuando se tengan implementados los sistemas de medicin en cada UAA la significancia de
estos impactos deber ser recalculada para cada rea.

Las personas responsables de la elaboracin o actualizacin de las matrices de aspectos e impactos ambientales, deben contar con las competencias para dicha actividad.

El lder ambiental en consideracin a la dinmica de los procesos evaluar la necesidad de actualizacin de las matrices ambientales.

El personal de la dependencia hace referencia a contratistas, docentes, estudiantes, proveedores y el personal administrativo que interacta con la misma.

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

Cdigo : PGA.01
Versin : 02

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE


IMPACTOS AMBIENTALES

Inicio/Fin

Actividad

DIAGRAMA DE FLUJO

Decisin

Documento

Procesamiento en S.I. o
intranet

Procedimiento predefinido

DESCRIPCIN

Pgina 3 de 10

Conector

RESPONSABLE

Conector de pgina

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


INICIO

1. Identifica aspectos
ambientales

1. Identifica de los aspectos ambientales que se pueden generar en


las actividades de la Universidad.

2. Elabora lista de chequeo

2. Elabora lista de chequeo de aspectos ambientales para la


Universidad.

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

Lista de Chequeo

3. Valida y aprueba Los


aspectos ambientales.

4. Define UAA a verificar

5. Identifica el personal a
entrevistar.

3. Valida y aprueba de lista de aspectos ambientales identificados.

Comit Tcnico Ambiental


y Sanitario

4. Define las Unidades Acadmico Administrativas (UAA) por


edificio a las cuales se les hace la verificacin de los aspectos
ambientales.

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

5. Identifica el personal a entrevistar para la identificacin de los


aspectos e impactos ambientales.

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

Lista de Chequeo

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

Cdigo : PGA.01

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE


IMPACTOS AMBIENTALES

Versin : 02
Pgina 4 de 10

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

6. Define grupo de apoyo

6. Define el grupo de apoyo para el levantamiento de la


informacin en cada unidad acadmico administrativa.

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

7. Capacita y entrena grupo


de apoyo

7. Capacita y entrena el grupo de apoyo en conceptos y


metodologa de recoleccin y presentacin de informacin.

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

8. Asigna unidades acadmico administrativas


levantamiento de la informacin al grupo de apoyo.

el

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

9. Levanta informacin

9. Inspecciona, consulta al personal involucrado y registra la


informacin en la lista de chequeo.

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

10. Entrega de documentos

10. Entrega de documentos impresos y digitales a la Coordinacin


de Sistema de Gestin Ambiental para la consolidacin de la
informacin.

Grupo de apoyo

DIAGRAMA DE FLUJO

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

8. Asigna UAA

para

CONSTRUCCIN Y VALORACIN DE LA MATRIZ


11. Define estructura de la
matriz

11. Define la estructura de la matriz de aspectos e impactos


ambientales para la Universidad.

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

Lista de Chequeo

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

Cdigo : PGA.01

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE


IMPACTOS AMBIENTALES
DIAGRAMA DE FLUJO

DESCRIPCIN

Versin : 02
Pgina 5 de 10

RESPONSABLE

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

12. Revisa la informacin presentada por el grupo de apoyo

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

13. Consolida la informacin en la matriz de aspectos e impactos


ambientales

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

14. Califica el impacto

14. Califica el impacto de acuerdo con criterios metodolgicos


establecidos (ver Anexo 1.)

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

15. Determina significancia


de los impactos

15. Determina la significancia de los impactos mediante la suma de


la calificacin de cada variable. (ver anexo 2)

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

16. Identifica controles

16. Identifica los controles existentes y los que se deben


implementar Junto con el funcionario responsable de cada rea.

12. Revisa informacin

13. Consolida informacin

Matriz de aspectos e
impactos ambientales

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

Matriz de aspectos
e impactos ambientales

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

Cdigo : PGA.01

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE


IMPACTOS AMBIENTALES
DIAGRAMA DE FLUJO

DESCRIPCIN

Versin : 02
Pgina 6 de 10

RESPONSABLE

VALIDACIN Y APROBACIN DE LA MATRIZ


3

17. Presenta matriz calificada

18. Valida matriz

17. Presenta la matriz calificada al Jefe/Director de cada UAA, o


funcionario asignado para la validacin de la matriz

18. Valida la matriz de aspectos e impactos ambientales


verificando:
- Aspectos identificados.
- Significancia del impacto.
- Controles operacionales existentes.

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

Jefe/Director de cada UAA

19. Realiza los ajustes resultados de la validacin de la matriz


incluyendo las propuestas de controles a implementar.

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

20. Presenta matriz validada

20. Presenta la matriz validada al Jefe/ Director del UAA.

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

21. Aprobacin de la matriz


validada

21. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la


Universidad.

22. Presenta matriz aprobada


por el Jefe/Director de UAA.

22. Presenta la matriz validada al Comit de Gestin Integrado.

19. Realiza ajustes

Jefe/Director de cada UAA

Coordinador Sistema de
Gestin Ambiental

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

Cdigo : PGA.01

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE


IMPACTOS AMBIENTALES
DESCRIPCIN

DIAGRAMA DE FLUJO

Versin : 02
Pgina 7 de 10

RESPONSABLE

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

VALIDACIN Y APROBACIN DE LA MATRIZ


4

23. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la


Universidad

23. Aprueba matriz

24. Socializa de la matriz


aprobada.

24. Socializa matriz valorada por parte del Jefe/Director de la


UAA a todo el personal de la dependencia.

Comit de Gestin
Integrado

Jefe/Director de cada UAA

ACTUALIZACIN DE LA MATRIZ

25. Revisa, actualiza y asigna la significancia de los


impactos Asociados a los aspectos ambientales de la
UAA.

25. Revisa, actualiza y asigna la


significancia.

Identifica cambios?

26. Enva matriz validada


publicacin.
2

FIN

Coordinacin Sistema de
Gestin Ambiental

Pg 7

1
Pg 5

26. Reporta a la UAA las modificaciones efectuadas y


realiza el tramite de publicacin en la intranet a travs de
la coordinacin HSEQ.

26. Enva la matriz validada para su publicacin a la


coordinacin HSEQ.

Coordinacin Sistema de
Gestin Ambiental

Matriz
de
aspectos
e
impactos
ambientales.

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE


IMPACTOS AMBIENTALES

Cdigo : PGA.01
Versin : 02
Pgina 8 de 10

ANEXO 1. VALORACIN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Se emplear como mtodo de valoracin el creado por Vicente Conesa, el cual permite evaluar un aspecto ambiental de acuerdo con el impacto positivo o negativo que genera al ambiente
mediante la determinacin de la probabilidad, duracin, magnitud, rea de influencia, recuperabilidad e importancia del aspecto, con el propsito de dar una valoracin cualitativa y
cuantitativa a los impactos, y poderlos clasificar de acuerdo con su grado de significancia.
A continuacin se muestra un balance de los aspectos cualitativos con su respectiva calificacin cuantitativa, teniendo en cuenta los sealamientos de la evaluacin del impacto ambiental,
teniendo en cuenta el mtodo de CONESA, Vicente.
Condicin de
operacin
Descripcin del
elemento
Impacto

Normal, Anormal y Emergencia


Contaminacin del aire, contaminacin del agua.
Positivo o Negativo
Baja 1:

PROBABILIDAD

DURACIN

Media 5.

Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa debido a la existencia de factores conocidos como por ejemplo; la
falta de capacitacin, entrenamiento, experiencia o procedimientos escritos; no hay monitoreo o aviso de alarma temprana; existen
antecedentes de que el aspecto/impacto ha ocurrido con anterioridad

Alta 10:

Cuando dadas las caractersticas del proceso, el impacto ocurre con toda seguridad, a menos que cambie alguna de las condiciones
habituales de operacin (solamente aplicable a la condicin normal)

Baja 1:

Cuando la alteracin del medio no permanece en el tiempo, y dura un lapso de tiempo muy pequeo. No existe ningn potencial de
riesgo sobre el medio ambiente.

Media 5:

Cuando la alteracin del medio no permanece en el tiempo, pero dura un lapso de tiempo moderado. Tiene potencial de riesgo medio
e impactos limitados sobre el medio ambiente. Son reconocidos las objeciones y exigencias de los grupos de inters

Alta 10:
Baja 1:
MAGNITUD

Cuando las condiciones de operacin son intrnsecamente seguras, y solo una accin inusual podra provoca el impacto

Media 5.
Alta 10

Cuando se supone una alteracin indefinida en el tiempo. Tiene impactos importantes sobre el medio ambiente y los grupos de
inters manifiestan objeciones y exigencias
Alteracin mnima del factor o caracterstica ambiental considerada
Cuando se presenta una alteracin moderada del factor o caracterstica ambiental considerada
Se asocia a destruccin moderada del factor o caracterstica ambiental asociada

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE


IMPACTOS AMBIENTALES

Cdigo : PGA.01
Versin : 02
Pgina 9 de 10

ANEXO 1. VALORACIN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Puntual 1:
AREA DE
INFLUENCIA

El impacto queda confinado dentro del ares de influencia


Transciende los lmites del rea de influencia (afecta a un curso de agua superficial o subterrneo de agua, la atmosfera, el suelo,
genera un residuo especial peligroso etc.)

Local 5:
Regional10:

Tiene consecuencias a nivel regional (ms de una localidad)


Puede eliminarse el impacto por medio de actividades humanas tendientes a la recuperacin de los recursos afectados

Reversible 1:
RECUPERABILIDAD

Recuperable 5:

Se puede disminuir el impacto por medio de medidas de control (recuperar , reutilizar en el proceso) hasta un estndar determinado

Irrecuperable 10:

Los recursos afectados no se pueden retornar a las condiciones originales

Baja 1:
IMPORTANCIA
INTERNA

Se puede manejar el aspecto ambiental con controles operacionales

Media 5:

Se pueden adaptar medidas para cumplir

Alta 10:

Manejar este aspecto ambiental requiere altas inversiones de capital

ANEXO 2. CALIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES


Con base en los parmetros descritos, se utiliza la siguiente expresin con la cual se calcula la "Importancia del efecto:
Si el valor es menor o igual que 30 se clasifica como no significativo.

Si su valor es mayor que 30 se clasifica como significativo


Tabla 3. Calificacin de Impactos ambientales
VALOR OBTENIDO

CALIFICACIN

0-30

No significativo

>31

Significativo

DESCRIPCIN DE LA ACCIN
No requiere accin correctiva, pero se
puede tener presente para generar
controles operacionales y plan de accin.
Se requiere accin correctiva, pero se
puede tener presente para generar
controles operacional y plan de accin

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE


IMPACTOS AMBIENTALES

Cdigo : PGA.01
Versin : 02
Pgina 10 de 10

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN

FECHA DE APROBACIN

Febrero 15 de 2011.

DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS

Creacin del Documento


Se Elimino la consideracin: siempre que se inicien nuevos proyectos de investigacin o extensin
Inclusin nota aclaratoria en consideraciones sobre asignacin de significancia de los aspectos ambientales.
Modificacin de las actividades 25 y 26.

Mayo 09 de 2012

You might also like