Naddadadadad

DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE
UNIVERS.
DESARROLLO DE LA
SUITE DEL ESTUDIANTE
Profesor: SPONSOR.
IX CICLO
UNIVERS.
DESARROLLO DE LA SUITE
DEL ESTUDIANTE
(DSE)
Por el Equipo INNOVA
Participantes:
1. Alum1,
2. Alum2,
3. Alum3,
4. Alum4,
5. Alum5,
6. Alum6,
7. Alum7,
8. Alum8,
9. Alum9,
10. Alum10,
11. Alum11,
12. Alum12,
13. Alum13,
14. Alum14,
15. Alum15,
INDICE GENERAL
PARTE I
Pgi
na
1. INNOVA
.7
1.1
Acta
de
Constitucin............
..............8
PARTE II
2. DSE
2.1
GE
STIN
DE
ALCANCE.
...14
2.1.1 Documentacin
de
requisitos......15
2.1.2 Plan
de
gestin
de
requisitos....20
2.1.3 Matriz
de
trazabilidad
de
requisitos....23
2.1.4 Plan de gestin de cambio...
...27
2.1.5 Plan
de
gestin
del
alcance..33
2.1.6 Enunciado
del
alcance.
..36
2.1.7 EDT.
...42
2.2 GESTIN DEL TIEMPO..
...49
2.2.1 Plan de gestin del tiempo..
...50
2.2.2 Identificacin y Secuenciamiento de
Actividades....54
2.2.3 Red del
Cronograma
...84
2.2.4 Estimacin de Recursos y
Duracin..103
2.2.5 Cronograma del
Proyecto....123
2.3
GE
STIN DE COSTOS.
.131
2.3.1 Plan de Gestin de
Costos.132
2.3.2 Argumentos y Supuestos Para la Gestin de
Costo..136
2.3.3 Costo del Proyecto por
Actividad.140
2.3.4 Presupuesto del Proyecto por Fase y Tipo de
Recurso.170
2.3.5 Presupuesto del Proyecto por Fase y Entregables..
..173
2.3.6 Presupuesto del Proyecto por Semanas.
.178
2.3.7 Curva s del
Presupuesto
181
2.4 GESTIN DE
CALIDAD
183
2.4.1 Plan de Gestin de la
Calidad..184
2.4.2 Plantilla de Mtrica de Calidad.
.....197
2.4.3 Lnea Base de
Calidad..214
2.4.4 Matriz de Actividad de
Calidad..219
2.4.5 Procedimientos de Gestin de la
Calidad...224
2.4.6 Formatos............
.......................231.
2.5
GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
..241
2.5.1 Plan de Gestin de Recursos Humanos..
..242
2.5.2 Disposicin Gerencial de Evaluacin de
Rendimiento..245
2.5.3 Organigrama del
Proyecto...248
2.5.4 Descripcin de
Roles....253
2.5.5 Matriz de Asignaciones de

Responsabilidades....275
2.5.6 Directorio del Proyecto..
282
2.6 GESTIN DE LAS
COMUNICACIONES290
Comunicaciones...291
2.6.2 Matriz de Comunicaciones del
Proyecto..311
2.6.3 Lista de Stakeholders por Rol General en el Project.
...321
2.7
GESTIN DE
RIESGOS
329
Riesgos...330
2.7.2 Estructura de Desglose de Riesgo (RBS)
..335
2.7.3 Identificacin y Evaluacin Cualitativa de
Riesgos...341
2.7.4 Plan de Respuesta a Riesgos.
..349
2.7.5 Evaluacin y Anlisis Cuantitativo de Riesgos...
........359
PARTE I
INNOVA
Propuesta de INNOVA:
El equipo de INNOVA propone un plan de Gestin de proyecto que
busca la solucin del problema planteado mediante el desarrollo de
una herramienta de software.
Esta herramienta de software orientado hacia el alumno apoyar a su
desarrollo profesional, incrementando la eficiencia de la utilizacin de
los recursos, mejorando la calidad de informacin y administrando
mejor la enseanza brindada por la universidad.
1.1 ACTA DE
CONSTITUCIN
HISTORIAL DE VERSIONES
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
BGH
BGH
JC
10-072010
Versin
Original
2.0
JAA
BGH
JC
03-07-2010
Borrador
1.0
JAA
BGH
JC
27-06-2010
Borrador
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
BGH
BGH
JC
10-072010
Versin
Original
PROJECT CHARTER
NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo de la Suite del estudiante
SIGLAS DEL PROYECTO

DSE
DEFINICIN DEL PROYECTO

El proyecto Desarrollo de la Suite del estudiante consiste en el desarrollo de un
software que permita al estudiante universitario gestionar su informacin de la
mejor manera para lograr asi un exitoso desarrollo profesional.
El desarrollo consistir en brindar al estudiante universitario facilidades para la
gesion de toda su informacin referente a los cursos que lleva en la universidad, as
como informacin complementaria por cada materia, permitiendo que el estudiante
alcance una slida formacin profesional.
El proyecto ser realizado en 4 meses, y se realizar en las instalaciones de la
Universidad Nacional Federico Villarreal - Anexo 8.
El desarrollo del proyecto estar a cargo de:
- INNOVA: Equipo del proyecto
Alum11: Jefe del Proyecto
DEFINICIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Es una herramienta de software Web que te permite gestionar toda la informacin

necesaria para la mejor formacin del alumno (notas, cursos, syllabus, Bolsa de
Trabajo, profesores, archivos, etc), desde un solo lugar y de una manera fcil y
rpida.
El software permitir:
-
Ingresar notas de los cursos que lleva el estudiante

Ver trabajos encomendados por cada docente
Almacenar los syllabus de cada curso
Ver la relacin de profesores que ensean los cursos, as como informacin
de cada docente
Relacin de Cursos, sus respectivos Horarios y profesores asignados
Acceso a la Biblioteca Virtual de la Universidad
Guardar y acceder a informacin(documentos y notas) de Grupos de trabajo
creados en un determinado curso
Acceder a la documentacin de las clases
Almacenamiento de Notas y/o tareas personales
Acceso al calendario de actividades de los cursos
Adicionalmente tiene las siguientes caractersticas:

-
Facilidad de Uso
Tiempo de respuesta adecuado
Informes:
El equipo del proyecto entregar al Usuario los siguientes documentos:
- Versiones de la documentacin de todo el proyecto
- Informes semanales del rendimiento del equipo de trabajo.
- Documentacin final del proyecto
Para el desarrollo del proyecto se deber tener en cuenta lo siguiente:
- Inicio de Ejecucin del Proyecto : Lunes, 02 de Agosto del 2010
- Finalizacin del Proyecto: Viernes, 04 de diciembre del 2010
DEFINICIN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Stakeholder
Necesidades, Deseos o
Expectativas
Requerimientos del Proyecto
Sponsor
Ing. SPONSOR.
El proyecto no exceda el
presupuesto estimado
Supervisar que el proyecto tenga

la capacidad de darle cierto
beneficio a la Universidad.
Lder Usuario
Ing. T.
SPONSOR.
El usuario necesita que el

software le permita mostrar
los recursos que necesita el
estudiante universitario
para su desarrollo
profesional.
El plan de Gestin del Proyecto

ser entregado el 10 de Julio del
2010.
Equipo del
Proyecto:
DSSE
Desarrollar un sistema que

cumpla las expectativas de
los interesados.
Cumplir
con
los
acuerdos
presentados en la propuesta y
respetar los requerimientos del
Lder Usuario.
PROPSITO / NECESIDAD DEL NEGOCIO

PROPSITO DEL NEGOCIO
NECESIDAD DEL NEGOCIO
Acceder a la informacin necesaria

de los cursos, como, el profesor
asignado, notas, syllabus, horarios y
trabajos encomendados.
Contar
con
todas
las
herramientas
indispensables
para
una
adecuada
formacin universitaria.
FINALIDAD DEL PROYECTO

-
Brindar los conocimientos de proyectos a los integrantes del equipo de

trabajo.
JUSTIFICACION DEL PROYECTO

JUSTIFICACION CUALITATIVA
JUSTIFICACION CUANTITATIVA
Ganar experiencia en la Gestin de

Proyectos
Ponderado en el curso de Gerencia de

Proyectos Informticos.
Obtener feedback del desarrollo del

proyecto para identificar mejoras.
Tiempo dedicado al proyecto.
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
FECHA PROGRAMADA
Inicio del proyecto
Lunes, 02 de Agosto del 2010
Fin del Proyecto
Viernes, 03 de Diciembre del 2010
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL

PROYECTO
ORGANIZACIN O GRUPO
ROL QUE DESEMPEA
ORGANIZACIONAL
INNOVA
Encargados del desarrollo y la Gestin del

Proyecto.
SPONSOR
Demandante del desarrollo del software.
SPONSOR
Sponsor del Desarrollo del software.
SUPUESTOS DEL PROYECTO

INTERNOS A LA ORGANIZACIN
El presupuesto del proyecto tiene una
tasa de cambio de $1 = S/. 2.85.
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIN
El cliente se encargar de seleccionar a
los usuarios que recibirn la capacitacin.
El cliente debe brindar todas las

facilidades para la comunicacin y
coordinacin con INNOVA.
Se respetarn los acuerdos redactados en

las reuniones con el Cliente.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIN
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
El presupuesto del proyecto no debe
exceder lo presentado en la propuesta.
Las calificaciones, estarn sujetos a la

revisin y aprobacin de los informes
semanales de avance.
Los entregables determinados por el

usuario sern entregados en la fecha
indicada.
PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO

1. Los costos del proyecto no deben exceder al presupuesto establecido en la
propuesta, caso contrario, estos sern asumidos por el proveedor del
servicio.
2. Construir un producto que no encaja en la estrategia general de la compaa
3. Eventualidades, restricciones de horarios en sus centros laborales o motivos
personales.
4. Falta de motivacin al equipo de trabajo.
5. Cierre del local de la UNIVERS. anexo 8, por huelgas y/o manifestaciones.
6. Cierre del local por epidemias o virus.
7. Los integrantes no cumplan con las tareas asignadas.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO
CONCEPTO
MONTO
1. Personal
( Analistas, desarrolladores y Grupo del
Proyecto)
S/. 12,931
2. Herramientas y Costos indirectos
S/. 6,493
3. Mquinas
(PCs)
S/. 1,247
SUBTOTAL
S/. 20,671
S/. 1033
5. Reserva de Contingencia
S/. 1033
6. Reserva de Gestin
TOTAL
S/.22,737
PARTE II
2.1 GESTIN DE ALCANCE
2.1.1 DOCUMENTACIN DE
REQUISITOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.0
IBC
BGH
BGH
10-072010
Versin
original
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.0
IBC
BGH
BGH
07-072010
Versin
original
DOCUMENTACIN DE REQUISITOS
NOMBRE
DEL PROYECTO
SIGLAS
Desarrollo de la suite del

estudiante
NECESIDAD
DEL
NEGOCIO
OPORTUNIDAD
DEL
PROYECTO
DSE
A APROVECHAR:
Ofrecer un buen servicio al cliente, para establecer posibles vnculos para otros
proyectos.
Muy escasos sistemas informatizados, en su mayora no integrados.
Escasa cultura del uso de la informacin en la toma de decisiones.
Atomizacin y diversidad de criterios para la resolucin de temas.
No existencia de codificacin uniforme de variables en el sistema universitario.
OBJETIVOS
DEL
NEGOCIO
Y DEL
PROYECTO:
El objetivo de la SUITE DEL ESTUDIANTE es dotar al sistema de educacin

superior, Universidades y Secretara de Polticas Universitarias de elementos que
permitan mejorar la calidad de la informacin, entendindose por calidad la
confiabilidad, completitud, disponibilidad e integridad.
Se trata de colaborar en la creacin de la cultura entre la red del trabajo conjunto,

intercambiando experiencias, incrementando la eficiencia en la utilizacin de los
recursos y desarrollando los acuerdos necesarios para el mejor aprovechamiento
de las disponibilidades en el conjunto del sistema universitario.
REQUISITOS FUNCIONALES:
PRIORIDAD
STAKEHOLDER
OTORGADA POR EL
STAKEHOLDER
Muy alto
Cliente:
Muy Alto
REQUISITOS
CDIGO
DESCRIPCIN
RE01
Desarrollar un sistema segn

la Gestin de Proyectos, con
base en el estndar PMI. El
cual Administrara la calidad
de
la
informacin
del
estudiante universitario.
RE02
El esquema de trabajo con la

UNIVERS.
debe
ir
paulatinamente adaptndose
a un tipo de experiencia sin
precedentes en el sistema
universitario brindando una
herramienta
de
administracin al Estudiante.
RE03
En
la
interface
tendr
herramientas de red de
comunicaciones donde se
expondrn
encuestas,
mostrar oportunidades de
colaboracin con la cultura,
oportunidades de desarrollo
(bolsa
de
trabajo,
certificaciones,
capacitaciones),
participacin, intercambio de
experiencias (blog).
UNIVERS.
Alto
Alto
REQUISITOS
NO
RE04
FUNCIONALES:
PRIORIDAD
STAKEHOLDER
OTORGADA POR EL
STAKEHOLDER
Alto
Sponsor:
REQUISITOS
CDIGO
DESCRIPCIN
RE05
El proyecto debe ser rentable

y ejecutarse en el tiempo
previsto.
Muy Alto
RE06
Alto
RE07
Ing. SPONSOR
REQUISITOS
DE
PRIORIDAD
OTORGADA POR EL
STAKEHOLDER
REQUISITOS
CDIGO
DESCRIPCIN
RE08
Durante la presentacin de
los entregables se espera
obtener
una
calificacin
mnima de 4.0 sobre 5.0 de
satisfaccin
del
cliente
medida a travs de las
encuestas.
Sponsor:
Muy Alto
Ing. SPONSOR
DE
Verificar cada entregable y

dar su aceptacin antes de
presentar
al
cliente
(UNIVERS.).
Durante
el
periodo
de
ejecucin se espera obtener
una satisfaccin del 80 %
como
mnimo
de
cada
entregable.
CALIDAD:
STAKEHOLDER
CRITERIOS
El cliente necesita que el

personal
reciba
la
capacitacin sobre el nuevo
sistema, funcionamiento y
arquitectura.
ACEPTACIN:
CONCEPTOS
CRITERIOS
DE ACEPTACIN
1. TCNICOS
La construccin del sistema debe de cumplir el 100% de

los requerimientos.
2. DE CALIDAD
Se debe lograr el 85% de nivel de satisfaccin del cliente.
3.
ADMINISTRATIVOS
Todos los entregables deben ser aprobados por el Sponsor.
4. COMERCIALES
Se debe de cumplir con lo acordado por el contrato

(Project Charter).
REGLAS
DEL
NEGOCIO:
Comunicacin constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecucin del

proyecto.
Emitir informes peridicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones
correctivas de ser el caso.
La gestin del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodologa de Gestin de
Proyectos de la Gua del PMBOK v.4
IMPACTOS
EN OTRAS
REAS ORGANIZACIONALES
1. Las universidades podrn avizorar con este sistema la posibilidad de integrar y

optimizar el desempeo del estudiante dentro y fuera de las aulas.
2. Con el tiempo se podr implementar esta herramienta en los diversos niveles de
educacin.
IMPACTOS
EN OTRAS
ENTIDADES:
El uso de sistemas integrados permitir obtener informacin disponible y

segura a las autoridades para la toma de decisiones, y transformar el trabajo
cotidiano de los agentes, convirtiendo una tarea meramente formal en una
tarea de control de calidad de la informacin.
REQUERIMIENTOS
DE
SOPORTE
ENTRENAMIENTO
1. El cliente deber asignar al personal de capacitacin, encargado de dar

mantenimiento y soporte a la SUITE DEL ESTUDIANTE.
2. Se entregar el manual de usuario.
3. Se estregar las disposiciones tcnicas brindadas en la capacitacin.
SUPUESTOS
RELATIVOS A
REQUISITOS
El cliente no cambiara las fechas programadas de los entregables, respetando el

cronograma.
Se cuenta con el personal responsable asignado a en cada etapa del las
actividades.
RESTRICCIONES
RELATIVAS A
REQUISITOS
- Presentar un informe Mensual de las realizadas, y un informe Final de las memorias,

ambos deben ser revisados y aprobados por el comit Tcnico de Constructores
Asociados.
- El pago del pago de la realizacin del SISTEMA esta sujeto a la aprobacin de los
informes Mensuales.
2.1.2
PLAN DE GESTIN DE
REQUISITOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.0
IBC
BGH
BGH
10-072010
Versin
Original
Versi
n
Hecha
por
Revisada
por
1.0
IBC
BGH
Aprobada
por
Fecha
Motivo
BGH
09-072010
Versin Original
PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO
estudiante
ACTIVIDADES
DE
SIGLAS
DEL
PROYECTO
DSE
REQUISITOS:
- Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto,
durante el proceso de iniciacin y planificacin del proyecto.
- Los requisitos sern descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
ACTIVIDADES
DE
GESTIN
DE
CONFIGURACIN:
Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizar lo

siguiente:
Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se
detalla el porqu del cambio solicitado.
El comit de control de cambios evaluar el impacto en el proyecto (a nivel
de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y
reportar si estas son aprobadas o no al equipo de gestin del proyecto.
Si el cambio ha sido aprobado, se implementar el cambio.
Se har un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o
negativos que tenga en el proyecto.
PROCESO
DE
PRIORIZACIN
DE
REQUISITOS:
La priorizacin de los requisitos se realizar en base a la Matriz de Trazabilidad de

Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada
requisito documentado. Este proceso ser realizado por el equipo de gestin del
proyecto durante la planificacin del proyecto, y ser aprobado por el Sponsor.
MTRICAS
DEL
PRODUCTO:
El grado de satisfaccin de los participantes respecto al curso debe ser como

mnimo de 4.0 sobre 5.0, caso contrario se realizar un seguimiento de las
actividades y se tomarn las acciones correctivas necesarias.
ESTRUCTURA
DE
TRAZABILIDAD:
En la Matriz de Trazabilidad se documentar la siguiente informacin:

- Atributos de Requisitos, que incluye: cdigo, descripcin, sustento de inclusin,
propietario, fuente, prioridad, versin, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel
de estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptacin.
- Trazabilidad hacia:
Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.

Objetivos del proyecto.
Alcance del proyecto, entregables del WBS.
Diseo del producto.
Desarrollo del producto.
Estrategia de prueba.
Escenario de prueba.
Requerimiento de alto nivel.
2.1.3 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE

REQUISITOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.0
IBC
BGH
BGH
10-072010
Versin
Original
Versin
1.0
Hecha por Revisada por Aprobada por

IBC
BGH
BGH
Fecha
10-072010
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE
REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO
estudiante
SIGLAS DEL PROYECTO

DSE
ESTADO ACTUAL
Estado
Abreviatura
Motivo
Versin
Original
Activo
Cancelado
Diferido
Adicionado
Aprobado
AC
CA
DI
AD
AP
NIVEL DE ESTABILIDAD
Estado
Abreviatura
Alto
A
Mediano
M
Bajo
B
GRADO DE COMPLEJIDAD
Estado
Abreviatura
Alto
A
Mediano
M
Bajo
B
ATRIBUTO REQUISITO:
CDIGO
DESCRIPCIN
RE02
El esquema de
trabajo con la
UNIVERS. debe ir
paulatinamente
adaptndose
a
un
tipo
de
experiencia sin
precedentes en
el
sistema
universitario
brindando
una
herramienta de
administracin al
Estudiante.
RE03
En la interface
tendr
herramientas de
red
de
comunicaciones
donde
se
expondrn
encuestas,
mostrar
oportunidades
de colaboracin
con la cultura,
oportunidades
de
desarrollo
(bolsa
de
trabajo,
certificaciones,
capacitaciones),
participacin,
intercambio de
experiencias
(blog).
SUSTENT
O DE SU
INCLUSI
N
Solicitado
por
CLIENTE
UNIVERS.
Solicitado
por
CLIENTE
UNIVERS.
FECHA
DE
INCLUSION
PROPIETARIO
FUE
N-TE
PRIORIDAD
20 de
Junio
del
2010
CLIENTE
UNIVE
RS.
Contrato
Muy
Alto
20 de
Junio
del
2010
CLIENTE
UNIVE
RS.
Contrato
Alto
VERSI
N
1.0
1.0
ESTADO
ACTUAL
(AC,
CA, DI,
AD, AP)
AC
AC
NIVEL DE
ESTABILIDAD (A,
M, B)
GRAD
O DE
COMPLEJI
DAD
(A, M,
B)
CRITERIO
DE
ACEPTACION
NECESIDADE
S,
OPORTUNID
ADES,
METAS Y
OBJETIVOS
DEL
NEGOCIO
OBJETIVO
S DEL
PROYECTO
ALCANCE
DEL
PROYECT
O
/ENTREGA
BLE DEL
WBS
Aprobacin del
Informe
Final
Satisfacer
al cliente
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
(2.0)
CONCEPT
UALIZACIN
Aprobacin de
Informe
de
Performance
Satisfacer
al cliente
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
(3.1)
GESTIN
DE
REQUERI
MIENTOS
RE04
El
cliente
necesita que el
personal reciba
la capacitacin
sobre el nuevo
sistema,
funcionamiento
y arquitectura.
Solicitado
por
CLIENTE
UNIVERS.
Solicitado
por
el
Sponsor
RE05
Solicitado
por
RE06
Verificar
cada
entregable y dar
su
aceptacin
antes
de
presentar
al
cliente
(UNIVERS.).
Durante
el
periodo
de
ejecucin
se
espera obtener
una satisfaccin
del 80 % como
mnimo de cada
entregable.
Solicitado
por
RE08
Durante
la
presentacin de
los entregables
se
espera
obtener
una
calificacin
mnima de 4.0
sobre
5.0
de
satisfaccin del
cliente medida a
travs de las
encuestas.
CLIENTE
UNIVE
RS.
Contrato
Alto
1.0
AC
Aprobacin del
Satisfacer
Cumplir
con el
(5.3.1)
PLAN DE
Informe
Final
al cliente
alcance
del
CAPACITA
CIN
proyecto
El proyecto debe
ser rentable y
ejecutarse en el
tiempo previsto.
RE07
20 de
Junio
del
2010
el
Sponsor
19 de
Junio
del
2010
19 de
Junio
del
2010
JC
JC
Cont
rato
Contrato
Alto
Muy
Alto
1.0
1.0
AC
AC
Aprobacin de
Informe
de
Performance
Cumplir
compromis
os
contractual
es
Cumplir
con el
alcance
del
proyecto
Aprobacin del
Cumplir
compromis
os
Cumplir
con los
Informe
de
Sesin
contractual
es
niveles
de
calidad
Todo el
Proyecto
Todo el
Proyecto
requerido
el
Sponsor
19 de
Junio
del
2010
JC
Contrato
Alto
1.0
AC
Aprobacin del-
Ofrecer un
buen
Cumplir
con los
Informe
de
Sesin
servicio al
cliente
niveles
de
calidad
Todo el
Proyecto
requerido
Solicitado
por
el
Sponsor
Aprobacin del
19 de
Junio
del
2010
JC
Contrato
Muy
Alto
1.0
AC
Ofrecer un
buen
Cumplir
con los
servicio al
cliente
niveles
de
calidad
Todo el
Proyecto
A
Informe
de
Sesin
requerido
2.1.4
PLAN DE GESTIN DE
CAMBIOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.0
IBC
BGH
BGH
10-07-2010
Versin
Original
Versi
n
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.0
IBC
BGH
BGH
08-07-2010
Versin Original
PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS

NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo de la Suite del
estudiante
ROLES
DE LA
NOMBRE
DEL
ROL
Sponsor
GESTIN
DE
SIGLAS
DEL
PROYECTO
DSE
CAMBIOS:
PERSONA
ASIGNADA
RESPONSABILIDADES
JC
NIVELES
DE
AUTORIDAD
Total sobre el proyecto.

Dirimir
en
decisiones
empatadas en el Comit
de Control de Cambios.
Comit de
Control de
IBC, MEG
Cambios
Decidir qu cambios
aprueban,
rechazan,
difieren.
se
o
Autorizar, rechazar, o diferir

solicitudes de cambio.
Evaluar impactos de las

Project
BGH
Manager
Solicitudes de Cambio y
hacer recomendaciones.
Hacer
recomendaciones
sobre los cambios.
Aprobar Solicitudes de
Cambio.
Asistente de
Gestin de
OGV
Captar las iniciativas de

cambio de los stakeholders
y
formalizarlas
en
Solicitudes de Cambio.
Emitir solicitudes de cambio
Cualquiera
Solicitar cambios cuando lo

crea
conveniente
y
oportuno.
Solicitar cambios
Proyectos
Stakeholders
TIPOS
DE
CAMBIOS:
1. ACCIN CORRECTIVA:
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar
el Project Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin.
2. ACCIN PREVENTIVA:
el Project Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin.
3. REPARACION DE DEFECTO:
el Inspector de Calidad tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin.
4. CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO:

Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestin de
Cambios, el cual se describe en la seccin siguiente.
PROCESO GENERAL
DE
GESTIN
DE
CAMBIOS:
SOLICITUD DE CAMBIOS:
El Asistente de Gestin de Proyectos se

contacta con el Stakeholder cada vez que
Captar las solicitudes y preparar el capta una iniciativa de cambio.
documento en forma adecuada y
precisa.
Entrevista al Stakeholder y levanta
informacin detallada sobre lo que desea.
Formaliza la iniciativa de cambio elaborando
la Solicitud de Cambio respectiva usando el
formato FGPR410. Presenta la Solicitud de
Cambio al Project Manager.
VERIFICAR SOLICITUD DE
CAMBIOS:
Asegurar que se ha provisto toda la
informacin necesaria para hacer la
evaluacin.
El Project Manager analiza a profundidad la

Solicitud de cambio con el fin de entender lo
que se solicita y las razones por las cuales se
origin la iniciativa de cambio.
Verifica que en la Solicitud de Cambios
aparezca toda la informacin que se necesita
para hacer una evaluacin de impacto integral
y exhaustivo.
Completa la Solicitud de Cambio si es
necesario.
Registra la solicitud en el Log de Control de
Solicitudes de Cambio.
EVALUAR IMPACTOS:
Evala los impactos integrales de los
cambios.
El Project Manager evala los impactos

integrales del cambio en todas las lneas base
del proyecto, en las reas de conocimiento
subsidiarias, en otros proyectos y reas de la
empresa, y en entidades externas a la
empresa.
Describe en la Solicitud de Cambio los
resultados de los impactos que ha calculado.
Efecta su recomendacin con respecto a la
Solicitud de Cambio que ha analizado.
Registra el estado de la solicitud en el Log
de Control de Solicitudes de Cambio.
TOMAR DECISIN Y
REPLANIFICAR:
Se toma la decisin a la luz de los
impactos, (dependiendo de los niveles
de autoridad), se replanifica segn sea
necesario.
El Comit de Control de Cambios evala los

impactos calculados por el Project Manager y
toma una decisin sobre la Solicitud de
Cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla, total
o parcialmente.
En caso de no poder llegar a un acuerdo el
Sponsor tiene el voto dirimente.
Comunica su decisin al Project Manager,
quin actualiza el estado de la solicitud en el
Log de Control de Solicitudes de Cambio.
IMPLANTAR EL CAMBIO:
Se realiza el cambio, se monitorea el
progreso, y se reporta el estado del
cambio.
El Project Manager replanifica el proyecto

para implantar el cambio aprobado.
Comunica
replanificacin
involucrados.
los
a
resultados
de
la
los
stakeholders
Coordina con el Equipo de Proyecto la

ejecucin de la nueva versin de Plan de
Proyecto.
Actualiza el estado de la solicitud en el Log
Monitorea el progreso de las acciones de
cambio.
Reporta al Comit de Control de Cambios el
estado de las acciones y resultados de
cambio.
CONCLUIR EL PROCESO DE
CAMBIO:
Asegura que todo el proceso haya sido
seguido correctamente, se actualizan
los registros.
El Project Manager verifica que todo el

proceso de cambio se haya seguido
correctamente.
Actualiza todos los documentos, registros, y
archivos histricos correspondientes.
Genera las Lecciones Aprendidas que sean
adecuadas.
Genera los Activos de Procesos de la
Organizacin que sean convenientes.
Actualiza el estado de la solicitud en el Log
PLAN
DE
CONTINGENCIA
ANTE
SOLICITUDES
DE
CAMBIO URGENTES:
El nico autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es

el Project Manager:
1. Registrar la Solicitud de Cambio: Project Manager registra personalmente la solicitud.

2. Verificar la Solicitud de Cambio: Project Manager verifica la solicitud.
3. Evaluar Impactos: Project Manager evala impactos.
4. Tomar Decisin: Project Manager toma la decisin consultando telefnicamente al
Sponsor, o en su defecto consultando a por lo menos dos miembros del Comit de
Control de Cambios.
5. Implantar el Cambio: Project Manager implanta el cambio.
6. Formalizar el Cambio: Project Manager convoca al Comit de Control de Cambios y
sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Comit de
Control de Cambios formaliza
la aprobacin o reconsidera la decisin del Project Manager.
7. Ejecutar Decisin del Comit: Project Manager ejecuta decisin del Comit.
8. Concluir el Cambio: Project Manager concluye el proceso de cambio.
HERRAMIENTAS
SOFTWARE
PROCEDIMIENTOS
FORMATOS
OTROS
DE
GESTIN
DE
CAMBIOS:
2.1.5 PLAN DE GESTIN DEL

ALCANCE
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.0
BGH
OGV
JC
03-072010
Borrador
1.0
BGH
OGV
JC
27-06-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.0
BGH
BGH
JC
03-072010
Borrador
PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE

NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo de la Suite del estudiante
PROCESO DE DEFINICIN DEL ALCANCE
SIGLAS DEL PROYECTO

DSE
La definicin del Alcance del proyecto Desarrollo de la Suite del Estudiante se

desarrollar de la siguiente manera:
-
En reunin ordinaria, dirigida por el jefe de proyecto.
En mencionada reunin participarn tanto el equipo de proyecto como el

sponsor.
Se revisarn el Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto, el cual

servir como base para la definicin del Alcance del Proyecto.
Finalmente se redactar la Definicin del Alcance del Proyecto.
PROCESO PARA LA ELABORACIN DEL EDT

El EDT ser elaborado por miembros del Equipo de Proyecto, asignados por el
Gerente del Proyecto como responsables de la Gestin del Alcance.
El EDT ser revisado y aprobado por la Gerencia y el Equipo de Proyecto.
Los pasos que se realizaron para la elaboracin del EDT son los siguientes:
-
El EDT del proyecto ser estructurado de acuerdo a la herramienta de

descomposicin,
identificndose
primeramente
los
principales
entregables, que en el proyecto actan como fases. En el proyecto se
identific 6 fases, las cuales son: Direccin del Proyecto,
Conceptualizacin, Elaboracin, Construccin y Transicin.
Identificado los principales entregables, se procede con la

descomposicin del Entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos
permiten conocer al mnimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido
en la elaboracin del entregable.
El Equipo asignado a la Gestin del Alcance utiliza para la elaboracin

del EDT la herramienta EDT Chart Pro versin 4.7, pues permite una fcil
diagramacin y manejo de los entregables del proyecto.
PROCESO PARA LA ELABORACIN DEL DICCIONARIO EDT
Previo a este proceso, el EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y
aprobado.
La elaboracin del Diccionario EDT est bajo el control de los miembros del Equipo
de Proyecto asignados a la Gestin del Alcance.
Para su revisin y aprobacin, el Diccionario EDT deber ser expuesto
minuciosamente, hacia el Gerente del Proyecto y los integrantes del Equipo de
Proyecto.
Es en base a la informacin del EDT que se elaborar el Diccionario EDT, para lo
cual se realizarn los siguientes pasos:
Se identificarn las siguientes caractersticas de cada paquete de trabajo del

EDT:
- Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.
- Se hace una descripcin breve del paquete de trabajo.
- Se describe el trabajo a realizar para la elaboracin del entregable.
- Las actividades para elaborar cada entregable.
-
Se establece la asignacin de responsabilidad, se detalla quin hace qu:

responsable,
participa, apoya, revisa, aprueba y da informacin del
paquete de trabajo.
De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de
trabajo, o un hito importante.
-Se mencionan supuestos y riesgos que podran afectar al PDT.
-Se describe cuales son los criterios de aceptacin.
-Los recursos asignados y los costos.
-Se menciona las dependencias del PDT.
PROCESO DE VERIFICACIN DEL ALCANCE

Al trmino de elaboracin de cada entregable, ste debe ser presentado al Gerente
del Proyecto, el cual se encargar de drselo a conocer, si se requiere, al Sponsor
en una reunin con fecha pactada. El Sponsor tendr la condicin de aprobar o
presentar las observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es enviado y
presentado al Cliente para la conformidad con sus requerimientos.
PROCESO PARA EL CONTROL DEL ALCANCE
En este caso se presentan dos variaciones:
-
Primero, el jefe del Proyecto se encargar de verificar que el entregable

cumpla con lo acordado en la Lnea Base del Alcance. Si el entregable es
aprobado es enviado al Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el
entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de
Correcciones donde se seala cuales son las correcciones o mejoras que
se deben hacer.
Segundo, adems que el jefe del Proyecto se encarga de verificar la

aceptacin del entregable del proyecto, el Cliente tambin puede
presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo cual requerir
reunirse con el Gerente del Proyecto, y presentar sus requerimientos de
cambio o ajuste. De lograrse la aceptacin del Cliente y de tratarse de un

entregable muy importante, se requerir la firma de un Acta de
Aceptacin del Entregable.
2.1.6 ENUNCIADO DEL ALCANCE

Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.0
BGH
OGV
JC
03-072010
Borrador
1.0
BGH
OGV
JC
27-06-2010
Borrador
Versin
2.0
Hecha
por
BGH
Revisada
por
OGV
Aprobada
por
JCC
Fecha
Motivo
03-072010
Borrador
ENUNCIADO DEL ALCANCE

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

estudiante
DSE
OBJETIVOS DEL PROYECTO

CONCEPTO
OBJETIVOS
El proyecto comprende la realizacin de las siguientes
fases:
1. ALCANCE
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Gerencia de proyectos
Conceptualizacin
Elaboracin
Construccin
Transicin
2. TIEMPO
El proyecto concluir en 4 meses.
3. COSTO
El proyecto cuenta con un presupuesto total de S/.

16,395.91 nuevos soles.
4. CALIDAD
La calidad del proyecto ser aceptable si se cumple el

90% de los objetivos en trminos de satisfaccin del
usuario.
5. SATISFACCIN
DEL USUARIO
80 % de satisfaccin del usuario en una escala del 1 al 5,

es decir 4.
OBJETIVOS DEL PRODUCTO

1. Proporcionar una herramienta que apoye al alumno en la gestin de sus
cursos a lo largo de su carrera.
2. Facilitar la organizacin de los distintos recursos que se tienen por curso.
3. Permitirle al estudiante acceder a los sitios principales de la universidad y
otros sitios acadmicos importantes para su formacin profesional.
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO

CONCEPTO
OBJETIVOS
1. Lograr
que
el
Estudiante
universitario
organice
y
administre de forma adecuada su
informacin (trabajos, sesiones,
exposiciones, etc.) de sus cursos
por nivel.
1. El sistema contar con modelos de

organizacin de archivos de cursos
por niveles (ciclo o aos).
2. Realizar la gestin de alumnos,

desde que se matricula hasta su
egreso, complementndose con
gestin de aulas, mesas de
exmenes, etc.
2. El sistema contendr formularios

de exmenes tomados segn
historial. Adems facilitara el
enlace para el proceso de trmites
documentarios
3. Se conformar una estructura

nica e interactiva que le
permitir al estudiante acceder a
la paginas imprescindibles y las
de la misma institucin los cual
alcanza a la integracin de
informacin til.
3. La interface principal contara con

la
ubicacin
de
enlaces
fundamentales para el desarrollo
de
actividades
en
el
plano
acadmico.
4. Se conformara un formato de
base de datos nica que le
permitir al estudiante cargar la
informacin
estadstica
de
regulares y egresados de las
universidades
e
institutos
universitarios.
5. La SUITE DEL ESTUDIANTE,

mostrar
oportunidades
de
colaboracin con la cultura,
oportunidades
de
desarrollo
(bolsa de trabajo, certificaciones,
capacitaciones),
participacin,
intercambio
de
experiencias
(blog).
4.
El sistema visualizara formularios

con campos importantes para
definir el perfil de los usuarios.
5.
En
la
interface
tendr
herramientas
de
red
de
comunicaciones
donde
se
expondrn encuestas u opiniones a
la vez que habilitara avisos de
trabajo,
cursos,
exmenes
internacionales
y una zona de
preguntas y respuestas orientada
al aprendizaje.
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO

CONCEPTOS
1. TCNICOS
CRITERIOS
DE
ACEPTACIN
La construccin del sistema debe de cumplir el 100% de los
requerimientos.
2. DE CALIDAD
Se debe lograr el 85% de nivel de satisfaccin del cliente.
3.
ADMINISTRATIVOS
Todos los entregables deben ser aprobados por el Sponsor.
4. COMERCIALES
Se debe de cumplir con lo acordado por el contrato (Project

Charter).
ENTREGABLES DEL PROYECTO

FASE
DEL
PROYECTO
PRODUCTOS ENTREGABLES
Inicio del proyecto
Lunes, 14 de Junio del 2010
Gerencia de proyecto
Del 14-06-2010 al 05-07-2010
Fase de Conceptualizacin
Del 02-07-2010 al 08-07-2010
Fase de Elaboracin
Del 08-07-2010 al 30-07-2010
Fase de Construccin
Del 30-07-2010 al 01-10-2010
Fase de Transicin
Del 24-07-2010 al 04-10-2010
Cierre del proyecto
Viernes, 15 de Octubre del 2010
EXCLUSIONES DEL PROYECTO

1. No se habilitara la administracin de correos ni la creacin de una red
social.
2. La suite del estudiante no comprender la administracin de los docentes
del curso por lo cual no se desarrollara la suite del catedrtico.
3. El sistema desarrollado comprender de un manual de usuario didctico y
entendible con lo cual no habrn capacitaciones de usuarios finales.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

INTERNOS
A LA
ORGANIZACIN
AMBIENTALES O EXTERNOS
ORGANIZACIN
A LA
El desarrollo e implementacin del

sistema
no
debe
exceder
al
presupuesto
establecido
por
la
UNIVERS. y acordado con el sponsor.
Los pagos del cliente (en 3 mensuales),

estar sujetos a la revisin y aprobacin
de los informes mensuales de avance del
sistema (SUITE DEL ESTUDIANTE).
Los entregables establecidos deben ser

entregados mnimo un da antes de su
Las
contrataciones
desarrollador INNOVA,,
del
equipo
incluyen las
exposicin.
fechas no pudindose
cronograma.
modificar
el
Se presentara un informe cada dos

semanas sobre los avances del
sistema, los cual estar sujeto a
revisin y aprobacin por el sponsor el
Ing. SPONSOR.
Los
entregables
respetarn
el
cronograma fijado por el Sponsor, no
pudindose modificar el cronograma.
El cronograma del proyecto no debe

exceder a lo planteado por el equipo
del proyecto.
Las reuniones ordinarias deben
realizarse en las fechas y horas
acordadas.
La UNIVERS. deber brindar el acceso
de su intranet para incluir el
alojamiento
de
la
SUITE
DEL
ESTUDIANTE, as como el soporte del
mismo.
El cliente (UNIVERS.) respetar el

cronograma de entregas presentado en
la propuesta.
Se
cuenta
con
el
equipo
de
desarrollador de INNOVA, el ejecutor
del proyecto.
El cliente debe brindar todas las

facilidades para la comunicacin y
coordinacin con INNOVA.
El cronograma de entregables no
sufrir modificacin alguna, puesto que
los contratos del equipo INNOVA
indican las fechas en que se
desarrollaran las sesiones.
Los
informes
presentados
sern
aprovechados y revisados por el cliente,
pudindose realizar el cobro mensual
segn lo establecido.
Se cuenta con el lenguaje de

programacin y de base de datos
adecuados con la integracin y
adaptacin de los servicios usados por
la UNIVERS..
El cliente se encargara de seleccionar al

personal que participe en el programa de
capacitacin.
El personal requerido se encuentra

disponible en el momento deseado.
El usuario revisar
y aprobar los
entregables e informes de desempeo a
lo largo
del proyecto en puntos
especficos de tiempo.
El presupuesto del proyecto tiene una

tasa de cambio de $1 = S/. 2.85.
El usuario respetar el orden establecido

del cronograma de hitos.
Se respetarn los acuerdos redactados
en las reuniones con el Cliente.
LMITES DEL PROYECTO

1. Las fechas acordadas en la planificacin del proyecto para la disposicin de
los entregables no estn sujetas a cambios, salvo expresa decisin y
coordinacin de ambas partes (INNOVA y el Sponsor).
2.
EL producto de software se limitar a la gestin de recursos, visualizacin de

notas, y dems archivos, no se contemplan otro tipo de gestiones.
3.
Se brindar un manual tcnico mas no habr una implementacin de

software por parte de INNOVA.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
STAKEHOLDE
R
Sponsor:
Ing.
SPONSOR
Cliente:
UNIVERS.
NECESIDADES,
DESEOS O
EXPECTATIVAS
REQUERIMIENTOS DEL
PROYECTO
Desarrollar un sistema de
gestin para el alumnado
El cliente necesita que el

personal
reciba
la
capacitacin
sobre
el
nuevo sistema.
Cumplir con los acuerdos

presentados en la propuesta, y
respetar los requerimientos
del usuario.
Entregar el DESE.
El
proyecto
deber
ser
realizado en un plazo mximo
de 4 meses.
Entregar un Documento Final,
que contenga las memorias de
las actividades realizadas, los
resultados alcanzados, y el
material elaborado durante la
consultora
REQUISITOS DE APROBACIN:
DEL PROYECTO
La gestin del proyecto deber ser
aprobada por el Sponsor.
DEL PRODUCTO
El Sistema, responsabilidad del jefe del

rea de Desarrollo, deber ser revisado
por el Jefe de Proyecto y aprobado por el
Sponsor y el cliente.
2.1.7 EDT
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
BGH
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
2.0
BGH
OGV
JC
03-07-2010
Borrador
1.0
BGH
OGV
JC
27-06-2010
Borrador
EDT DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE
45
GERENCIA DEL PROYECTO
46
CONCEPTUALIZACIN
CONCEPTUALIZACI
ON
47
ELABORACIN
48
CONSTRUCCIN
49
TRANSICIN
50
2.2
GESTIN DEL
TIEMPO
51
2.2.1 PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO

Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-072010
Original
2.0
JHL
BGH
JC
03-07-2010
Borrador
1.0
JHL
BGH
JC
27-06-2010
Borrador
52
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-072010
Original
PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO

NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo de la suite del estudiante
SIGLAS DEL PROYECTO

DSE
PROCESO DE DEFINICIN DE ACTIVIDADES

A partir de la aprobacin del Enunciado del Alcance, el EDT y el Diccionario del EDT
se procede a realizar lo siguiente:
Identificacin y Secuenciamiento de Actividades
-
Por cada entregable definido en el EDT del proyecto se identifica cuales son
las actividades que permitirn el trmino del entregable. Para tal caso se da
un cdigo, nombre y alcance de trabajo y persona responsable, para cada
actividad del entregable.
Inicialmente definimos las actividades por cada entregable, con uso de las
herramientas y tcnicas siguientes: Estimacin Anloga y Juicio de Expertos.
Para este proceso utilizamos el formato de Identificacin de Actividades.
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

Red del Proyecto
-
Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto, con
ayuda de las herramientas y tcnicas siguientes: Mtodo de Diagramacin
con Procedencia (Final a Inicio) y Determinacin de Dependencias
(Dependencias discrecionales).
Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de

cada fase del proyecto.
53

-
Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto.
PROCESO DE ESTIMACIN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

Estimacin de Recursos y Duraciones
-
Para la estimacin de recursos se hizo uso de las herramientas y tcnicas

siguientes: Juicio de Expertos y Software de Gestin de Proyectos.
En base a los entregables y actividades que se han identificado para el

proyecto se procede a realizar las estimaciones de la duracin y el tipo de
recursos (personal, materiales o consumibles, y maquinas o no consumibles).
Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso,

trabajo y duracin.
Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes:

nombre de recurso y cantidad.
Para el recurso de tipo Mquinas o no Consumibles se define los siguientes:

nombre de recurso y cantidad.
Para este proceso utilizamos el formato de Estimacin de Recursos y

Duraciones.
PROCESO DE ESTIMACIN DE DURACIN DE LAS ACTIVIDADES

El proceso de estimacin de la duracin de las actividades se define de acuerdo al
tipo de recurso asignado a la actividad:
-
Si el recurso es tipo personal, estimamos la duracin que tomar realizar la

actividad.
En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad

que se utilizar para realizar la actividad.
Para este proceso se uso de las herramientas y tcnicas siguientes: Juicio de

Expertos y Anlisis de Reserva.
PROCESO DE DESARROLLO DE CRONOGRAMA

En base a los siguientes documentos:
-
Identificacin y Secuenciamiento de Actividades.
Estimacin de Recursos y Duraciones.
Red del Proyecto.
Se obtiene toda la informacin necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto,

mediante la herramienta Software de Gestin de Proyectos, MS Project 2007,
realizando los siguientes pasos:
-
En primer lugar importamos el EDT del proyecto.
54
Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto.
Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto y los hitos.
Definimos el calendario del proyecto.
Damos propiedades a las actividades.
Asignamos los recursos de las actividades del proyecto.
Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto.
El Cronograma es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para

proseguir con el proyecto.
PROCESO DE CONTROL DE CRONORAMA
Dentro de la Gestin del Proyecto, se ha identificado el entregable Informe de
Performance del Trabajo.
Es mediante estos informes que podemos controlar el cronograma del proyecto,
adems mediante el uso de la herramienta Software de Gestin de Proyectos, MS
Project 2007.
Ante la aprobacin de una Solicitud de Cambio presentada por el Comit de Gestin
de Cambios, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la re
planificacin del proyecto.
55
2.2.2 IDENTIFICACIN Y
SECUENCIAMIENTO
DE ACTIVIDADES
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-072010
Original
2.0
JHL
BGH
JC
03-07-2010
Borrador
1.0
JHL
BGH
JC
27-06-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-072010
Original
IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES
56

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PAQUETE DE
TRABAJO
C
DI
GO
ED
T
1.1
NOMB
RE
PLAN
GENERA
L DEL
PROYEC
TO
ACTUAL
IZADO
ACTIVIDAD DEL
PAQUETE DE TRABAJO
C
DIG
O
1.1.
A01
1.1.
A02
1.1.
A03
NOMB
RE
Revisar
solicitud
es de
cambios
autoriza
das de
la fase
de
concept
ualizaci
n
Actualiz
ar el
plan
general
del
proyect
o de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Revisar
solicitud
es de
cambios
autoriza
das de
la fase
ALCA
NCE
DEL
TRAB
AJO
DE
LA
ACTIV
IDAD
Inspecci
onar las
solicitud
es de
cambios
aprobad
as de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Realizar
las
actualiz
aciones
conveni
entes a
todo
cambio
del plan
del
proyect
o de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Inspecci
onar las
solicitud
es de
cambios
aprobad
as de la
ACTIVID
AD
PREDEC
ESORA
TIPO DE
RELACI
N
ADELAN
T O / AT R A
SO
DSE
PE
RS
ONA
RE
SP
ON
SA
BL
E
SECUENCIAM
IENTO DE
ACTIVIDADES
DENTRO DEL
PA Q U E T E D E
TRABAJO
MG
P
A01
1.1.A01
OG
V
A02
A03
A05
A04
A06
OG
V
JHL
57

de
elabora
cin.
1.1.
A04
1.1.
A05
1.1.
A06
1.1.
A07
1.1.
A08
Actualiz
ar el
plan
general
del
proyect
o de la
fase de
elabora
cin.
Revisar
solicitud
es de
cambio
autoriza
das de
la fase
de
constru
ccin.
Actualiz
ar el
plan
general
del
proyect
o de la
fase de
constru
ccin.
Revisar
solicitud
es de
cambio
autoriza
das de
la fase
de
transici
n.
Actualiz
ar el
plan
general
fase de
elabora
cin.
Realizar
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actualiz
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entes a
todo
cambio
del plan
del
proyect
o de la
fase de
elabora
cin.
Inspecci
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solicitud
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cambios
aprobad
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fase de
constru
ccin.
Realizar
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aciones
conveni
entes a
todo
cambio
del plan
del
proyect
o de la
fase de
constru
ccin.
Inspecci
onar las
solicitud
es de
cambios
aprobad
as de la
fase de
transici
n.
Realizar
las
actualiz
aciones
1.1.A03
MG
P
JHL
OG
V
1.1.A05
MG
P
A07
A08
JHL
1.1.A07
MG
P
58
del
proyect
o de la
fase de
transici
n.
1.2.
1.1.
A01
1.2.
1.1.
A02
1.2.
1.1
VERIFIC
ACIN
DEL
ALCANC
E
1.2.
1.1.
A03
1.2.
1.1.
A04
1.2.
1.1.
A05
Verificar
cumpli
miento
del
alcance
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
concept
ualizaci
n.
Verificar
cumpli
miento
de la
fase de
elabora
cin.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
elabora
cin.
Verificar
cumpli
miento
del
alcance
de la
fase de
constru
ccin.
conveni
entes a
todo
cambio
del plan
del
proyect
o de la
fase de
transici
n.
Cumplir
con lo
requerid
o en la
fase de
concept
ualizaci
n.
Proporci
onar la
verificac
in de
la fase
de
concept
ualizaci
n.
CCF
A02
1.2.1.1.A0
1
Compro
bar el
desemp
eo de
la fase
de
constru
ccin.
A03
A05
A04
A06
CCF
A07
Compro
bar el
desemp
eo de
la fase
de
elabora
cin.
Realizar
reportes
de la
verificac
in de
la fase
elabora
cin.
A01
ABA
A08
1.2.1.1.A0
3
ABA
FGP
59
1.2.
1.1.
A06
1.2.
1.1.
A07
1.2.
1.1.
A08
1.2.
1.2.
A01
1.2.
1.2
MEDICI
ONES
DEL
RENDIM
IENTO
EN
TIEMPO
1.2.
1.2.
A02
1.2.
1.2.
A03
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
constru
ccin.
Verificar
cumpli
miento
del
alcance
de la
fase de
transici
n.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
transici
n.
Compar
ar y
verificar
el
avance
del
tiempo
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
concept
ualizaci
n.
Compar
ar y
verificar
el
avance
del
tiempo
en la
fase de
elabora
Realizar
reportes
de la
verificac
in de
la fase
de
constru
ccin.
1.2.1.1.A0
5
Compro
bar el
desemp
eo de
la fase
de
transici
n.
Realizar
reportes
de la
verificac
in de
la fase
de
transici
n.
JAP
JAA
1.2.1.1.A0
7
Medir el
avance
actual
de
tiempo
en la
fase de
elabora
cin.
JAP
JAA
HC
B
Identific
ar el
avance
actual
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Realizar
reportes
del
desemp
eo de
la fase
de
concept
ualizaci
n.
FGP
A01
A02
1.2.1.2.A0
1
A03
A05
A04
A06
HC
B
A07
OG
V
A08
60
cin.
1.2.
1.2.
A04
1.2.
1.2.
A05
1.2.
1.2.
A06
1.2.
1.2.
A07
1.2.
1.2.
A08
1.2.
1.3.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
elabora
cin.
Realizar
reportes
y
compro
bar el
avance
de la
fase de
elabora
cin.
Compar
ar y
verificar
el
avance
del
tiempo
en la
fase de
constru
ccin
Medir el
avance
actual
del
tiempo
en la
fase de
constru
ccin.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
constru
ccin.
Realizar
reportes
y
compro
bar el
avance
de la
fase de
constru
ccin.
Compar
ar y
verificar
el
avance
del
tiempo
en la
fase de
transici
n.
Medir el
avance
actual
del
tiempo
en la
fase de
transici
n.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
transici
n.
Realizar
reportes
y
compro
bar el
avance
de la
fase de
transici
n.
Compar
ar y
verificar
Compro
bar y
medir el
1.2.1.2.A0
3
OG
V
FGP
1.2.1.2.A0
5
FGP
JAP
1.2.1.2.A0
7
JAP
A01
A02
ZD
G
61
1.2.
1.3
MEDICI
ONES
DEL
RENDIM
IENTO
EN
COSTO
A01
1.2.
1.3.
A02
1.2.
1.3.
A03
1.2.
1.3.
A04
1.2.
1.3.
A05
1.2.
1.3.
A06
el
avance
del
costo de
la fase
de
concept
ualizaci
n.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
concept
ualizaci
n.
Compar
ar y
verificar
el
avance
del
costo en
la fase
de
elabora
cin.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
elabora
cin.
Compar
ar y
verificar
el
avance
del
costo en
la fase
de
constru
ccin.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
constru
ccin.
costo
actual
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
A03
A05
A04
A06
Expedir
reportes
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
1.2.1.3.A0
1
RJO
1.2.1.3.A0
3
Compro
bar y
medir el
costo
actual
de la
fase de
constru
ccin.
Expedir
reportes
de la
fase de
constru
ccin.
A07
A08
Compro
bar y
medir el
costo
actual
de la
fase de
elabora
cin.
Expedir
reportes
de la
fase de
elabora
cin.
ZD
G
RJO
BG
H
1.2.1.3.A0
5
BG
H
62
1.2.
1.3.
A07
1.2.
1.3.
A08
1.2.
1.4.
A01
1.2.
1.4.
A02
1.2.
1.4
MEDICI
ONES
DE
CONTR
OL DE
CALIDA
D
1.2.
1.4.
A03
1.2.
1.4.
A04
Compar
ar y
verificar
el
avance
del
costo en
la fase
de
transici
n.
Emitir
reporte
de
verificac
in de
la fase
de
transici
n.
Realizar
el
seguimi
ento y
control
a la
calidad
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Realizar
informe
del
seguimi
ento y
control
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Realizar
el
seguimi
ento y
control
a la
calidad
de la
fase de
elabora
cin.
Realizar
informe
del
seguimi
ento y
Compro
bar y
medir el
costo
actual
de la
fase de
transici
n.
Expedir
reportes
de la
fase de
transici
n.
JHL
1.2.1.3.A0
7
Controla
ry
monitor
ear la
calidad
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Informa
ry
reportar
el
desarrol
lo de la
fase de
concept
ualizaci
n.
MG
P
A01
A02
1.2.1.4.A0
1
A03
A05
A04
A06
MG
P
A07
Controla
ry
monitor
ear la
calidad
de la
fase de
elabora
cin.
Informa
ry
reportar
el
desarrol
JHL
OG
V
A08
1.2.1.4.A0
3
OG
V
63
1.2.
1.4.
A05
1.2.
1.4.
A06
1.2.
1.4.
A07
1.2.
1.4.
A08
1.2.
1.5.
A01
control
de la
fase de
elabora
cin.
Realizar
el
seguimi
ento y
control
a la
calidad
de la
fase de
constru
ccin.
Realizar
informe
del
seguimi
ento y
control
de la
fase de
constru
ccin.
Realizar
el
seguimi
ento y
control
a la
calidad
de la
fase de
transici
n.
Realizar
informe
del
seguimi
ento y
control
de la
fase de
transici
n.
Verificar
actualiz
aciones
al
registro
de
riesgos
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
lo de la
fase de
elabora
cin.
Controla
ry
monitor
ear la
calidad
de la
fase de
constru
ccin.
Informa
ry
reportar
el
desarrol
lo de la
fase de
constru
ccin.
FGP
1.2.1.4.A0
5
Controla
ry
monitor
ear la
calidad
de la
fase de
transici
n.
Informa
ry
reportar
el
desarrol
lo de la
fase de
transici
n.
Examin
ar y
compro
bar las
nuevas
version
es del
registro
de
riesgos
de la
fase de
FGP
ZD
G
1.2.1.4.A0
7
ZD
G
HC
B
A01
A02
A03
A05
A07
64
A04
A06
A08

concept
ualizaci
n.
1.2.
1.5.
A02
1.2.
1.5
DOCUM
ENTO
DE
INFORM
ACIN
DE
MONITO
REO DE
RIESGO
S
1.2.
1.5.
A03
1.2.
1.5.
A04
1.2.
1.5.
A05
Docume
ntar
cambios
y
actualiz
aciones
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Verificar
actualiz
aciones
al
registro
de
riesgos
de la
fase de
elabora
cin.
Docume
ntar
cambios
y
actualiz
aciones
de la
fase de
elabora
cin.
Verificar
actualiz
aciones
al
registro
de
riesgos
de la
fase de
constru
ccin.
Registra
r
docume
ntos de
las
solicitud
es de
cambios
aprobad
os de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Examin
ar y
compro
bar las
nuevas
version
es del
registro
de
riesgos
de la
fase de
elabora
cin.
Registra
r
docume
ntos de
las
solicitud
es de
cambios
aprobad
os de la
fase de
elabora
cin.
Examin
ar y
compro
bar las
nuevas
version
es del
registro
de
riesgos
de la
fase de
constru
ccin.
1.2.1.5.A0
1
HC
B
OG
V
1.2.1.5.A0
3
OG
V
FGP
IBC
65
1.2.
1.5.
A06
1.2.
1.5.
A07
1.2.
1.5.
A08
1.2.
1.6.
A01
1.2.
1.6
EVALUA
CIN
DEL
RENDIM
IENTO
DEL
EQUIPO
1.2.
1.6.
A02
Docume
ntar
cambios
y
actualiz
aciones
de la
fase de
constru
ccin.
Verificar
actualiz
aciones
al
registro
de
riesgos
de la
fase de
transici
n.
Docume
ntar
cambios
y
actualiz
aciones
de la
fase de
transici
n.
Analizar
el
rendimi
ento del
equipo
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Docume
ntar el
rendimi
ento del
equipo
Registra
r
docume
ntos de
las
solicitud
es de
cambios
aprobad
os de la
fase de
constru
ccin.
Examin
ar y
compro
bar las
nuevas
version
es del
registro
de
riesgos
de la
fase de
transici
n.
Registra
r
docume
ntos de
las
solicitud
es de
cambios
aprobad
os de la
fase de
transici
n.
Desarrol
lar un
anlisis
del
desemp
eo de
trabajo
del
equipo
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Registra
r el real
desemp
eo de
trabajo
1.2.1.5.A0
5
FGP
IBC
JAP
1.2.1.5.A0
7
JAP
HC
B
MG
P
A01
A02
1.2.1.6.A0
1
HC
B
MG
P
A03
A05
66
A04
A06
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
1.2.
1.6.
A03
1.2.
1.6.
A04
1.2.
1.6.
A05
1.2.
1.6.
A06
1.2.
1.6.
A07
Analizar
el
rendimi
ento del
equipo
en la
fase de
elabora
cin.
Docume
ntar el
rendimi
ento del
equipo
en la
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elabora
cin.
Analizar
el
rendimi
ento del
equipo
en la
fase de
constru
ccin.
Docume
ntar el
rendimi
ento del
equipo
en la
fase de
constru
ccin.
Analizar
el
rendimi
ento del
del
equipo
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Desarrol
lar un
anlisis
del
desemp
eo de
trabajo
del
equipo
de la
fase de
elabora
cin.
Registra
r el real
desemp
eo de
trabajo
del
equipo
de la
fase de
elabora
cin.
Desarrol
lar un
anlisis
del
desemp
eo de
trabajo
del
equipo
de la
fase de
constru
ccin.
Registra
r el real
desemp
eo de
trabajo
del
equipo
de la
fase de
constru
ccin.
Desarrol
lar un
anlisis
del
OG
V
1.2.1.6.A0
3
OG
V
FGP
1.2.1.6.A0
5
FGP
A07
A08
JAP
67
equipo
en la
fase de
transici
n.
1.2.
1.6.
A08
1.2.
2.A0
1
1.2.
2
ACCION
ES
CORREC
TIVAS Y
PREVEN
TIVAS
1.2.
2.A0
2
1.2.
2.A0
3
Docume
ntar el
rendimi
ento del
equipo
de la
fase de
transici
n.
Identific
ar y
solicitar
accione
sa
corregir
en la
fase de
concept
ualizaci
n.
Identific
ar y
solicitar
accione
sa
corregir
en la
fase de
elabora
cin.
Identific
ar y
solicitar
accione
sa
corregir
en la
fase de
constru
ccin.
desemp
eo de
trabajo
del
equipo
de la
fase de
transici
n.
Registra
r el real
desemp
eo de
trabajo
del
equipo
de la
fase de
transici
n.
Determi
nar y
desarrol
lar
accione
s
correcti
vas en
la fase
de
concept
ualizaci
n.
Determi
nar y
desarrol
lar
accione
s
correcti
vas en
la fase
de
elabora
cin.
Determi
nar y
desarrol
lar
accione
s
correcti
vas en
la fase
de
constru
ccin.
1.2.1.6.A0
7
JAP
HC
B
A01
OG
V
A02
FGP
A03
68
1.2.
2.A0
4
1.2.
3.A0
1
1.2.
3.A0
2
1.2.
3.A0
3
1.2.
3
GESTI
N DE
CAMBIO
S
1.2.
3.A0
4
1.2.
3.A0
5
1.2.
3.A0
Identific
ar y
solicitar
accione
sa
corregir
en la
fase de
transici
n.
Recepci
onar
solicitud
es de
cambios
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Verificar
y
analizar
las
solicitud
es.
Emitir
autoriza
cin de
solicitud
es de
cambio.
Recepci
onar
solicitud
es de
cambios
de la
fase de
elabora
cin.
Verificar
y
analizar
las
solicitud
es.
Emitir
autoriza
cin de
Determi
nar y
desarrol
lar
accione
s
correcti
vas en
la fase
de
transici
n.
Reunir
la
emisin
de las
solicitud
es de
cambios
de la
fase de
concept
ualizaci
n.
Realizar
un
anlisis
de las
solicitud
es.
Salida
de
solicitud
es de
cambios
aprobad
os.
Reunir
la
emisin
de las
solicitud
es de
cambios
de la
fase de
elabora
cin.
Realizar
un
anlisis
de las
solicitud
es
entrant
es.
Salida
de
solicitud
JAP
JHL
ME
G
A04
A01
A02
A03
1.2.3.A01
1.2.3.A02
JHL
ME
G
HC
B
OG
V
1.2.3.A04
1.2.3.A05
OG
V
OG
V
A04
69
A05
A06
1.2.
3.A0
7
1.2.
3.A0
8
1.2.
3.A0
9
1.2.
3.A1
0
1.2.
3.A1
1
1.2.
3.A1
2
1.2.
4.A0
1
solicitud
es de
cambio.
es de
cambios
aprobad
os.
Recepci
onar
solicitud
es de
cambios
de la
fase de
constru
ccin.
Solicitar
docume
nto que
formalic
e un
cambio.
Verificar
y
analizar
las
solicitud
es.
Emitir
autoriza
cin de
solicitud
es de
cambio.
Recepci
onar
solicitud
es de
cambios
de la
fase de
transici
n.
Verificar
y
analizar
las
solicitud
es.
Emitir
autoriza
cin de
solicitud
es de
cambio.
Identific
ar las
leccione
s
aprendi
Realizar
un
anlisis
de las
solicitud
es
entrant
es.
Salida
de
solicitud
es de
cambios
aprobad
os.
Reunir
la
emisin
de las
solicitud
es de
cambios
de la
fase de
transici
n.
Realizar
un
anlisis
de las
solicitud
es
entrant
es.
Salida
de
solicitud
es de
cambios
aprobad
os.
Determi
nar lo
aprendi
do en la
fase de
FGP
1.2.3.A07
MC
A
A07
A08
1.2.3.A08
A09
MC
A
MC
A
A10
A11
A12
1.2.3.A10
1.2.3.A11
JHL
JHL
HC
B
A01
70
A02
1.2.
4.A0
2
1.2.
4.A0
3
1.2.
4
DOCUM
ENTACIN
DE
LECCIO
NES
APREN
DIDAS
1.2.
4.A0
4
1.2.
4.A0
5
1.2.
4.A0
6
das de
la fase
de
concept
ualizaci
n.
Docume
ntar las
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
concept
ualizaci
n.
Identific
ar las
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
elabora
cin.
Docume
ntar las
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
elabora
cin.
Identific
ar las
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
constru
ccin.
Docume
ntar las
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
constru
ccin.
concept
ualizaci
n.
Registra
r dichas
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
concept
ualizaci
n.
1.2.4.A01
OG
V
Determi
nar lo
aprendi
do en la
fase de
elabora
cin.
Registra
r dichas
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
elabora
cin.
1.2.4.A03
OG
V
A03
A05
A04
A06
FGP
Determi
nar lo
aprendi
do en la
fase de
constru
ccin.
Registra
r dichas
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
constru
ccin.
HC
B
1.2.4.A05
FGP
A07
A08
71
1.2.
4.A0
7
1.2.
4.A0
8
1.3.
1.A0
1
1.3.
1.A0
2
1.3.
1
CIERRE
OPERAT
IVO
1.3.
1.A0
3
1.3.
1.A0
4
1.3.
2.1.
A01
Identific
ar las
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
transici
n.
Docume
ntar las
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
transici
n
Verificar
el
cumpli
miento
de los
entrega
bles.
Verificar
los
docume
ntos de
cierre
de fase.
Realizar
el cierre
operativ
o.
Actualiz
ar la
informa
cin
tcnica
y
adminis
trativa.
Revisar
los
registro
s
contabl
JAP
Determi
nar lo
aprendi
do en la
fase de
transici
n.
Registra
r dichas
leccione
s
aprendi
das de
la fase
de
transici
n.
Inspecci
onar y
dar
conform
idad del
cumpli
miento.
Revisar
e
inspecci
onar la
docume
ntacin
de
cierre
de fase.
Determi
nar el
cierre
operativ
o.
Realizar
y
docume
ntar los
cambios
respecti
vos en
la parte
tcnica
y
adminis
trativa.
Analizar
y
verificar
los
registro
1.2.4.A07
JAP
MG
P
A01
A02
A03
1.3.1.A01
1.3.1.A02
1.3.1.A03
A04
OG
V
OG
V
JHL
A01
MG
P
JHL
A02
A03
A04
JCC
A05
A06
72
A07
A08
es
1.3.
2.1.
A02
1.3.
2.1.
A03
1.3.
2.1.
A04
1.3.
2.1
CIERRE
CONTAB
LE
1.3.
2.1.
A05
1.3.
2.1.
A06
1.3.
2.1.
A07
1.3.
Formaliz
ar y
registrar
todos
los
docume
ntos
econm
icos
pendien
tes
Determi
nar y
registrar
las
amortiz
aciones
y
provisio
nes
Determi
nar
resultad
os antes
de
impuest
os
Determi
nar
resultad
os
despus
impuest
os
Determi
nar y
registrar
los
resultad
os
finales
Analizar
y
seleccio
nar la
informa
cin y
leccione
s
aprendi
das
Transfer
ir las
s
contabl
es
ingresa
dos.
Docume
ntar los
informe
s
econm
icos
gestion
ados.
Analizar
y
docume
ntar las
amortiz
aciones
y
provisio
nes.
Definir
los
resultad
os antes
de
impuest
os.
Definir
resultad
os
despus
de
impuest
os.
Verificar
y
docume
ntar los
resultad
os
finales.
Definir y
extraer
la
informa
cin
resultan
te y
leccione
s
aprendi
das.
Llevar
las
JCC
1.3.2.1.A0
1
BGH
OGV
OGV
1.3.2.1.A0
2
HCB
MGP
MEG
HCB
MGP
MEG
1.3.2.1.A0
3
MRG
1.3.2.1.A0
4
1.3.2.1.A0
5
1.3.2.1.A0
6
1.3.2.1.A0
73
2.1.
A08
1.4.
2.A0
1
1.4.
2.A0
2
1.4.
2.A0
3
1.3.
2.2
CIERRE
DE
CONTRA
TO
1.4.
2.A0
4
1.4.
2.A0
5
2.1
ARQUIT
ECTURA
DE
NEGOCI
O
2.1.
A01
leccione
s
aprendi
das a la
base de
conocim
ientos
Solicitar
present
acin de
cierre
del
proyect
o.
Realizar
present
acin de
cierre
del
proyect
o.
Esperar
aprobac
in de
cierre
del
proyect
o.
Formaliz
ar el
cierre
del
proyect
o.
Notificar
formalm
ente
que el
contrato
ha sido
complet
ado.
Desarrol
lar la
descripc
in
general
leccione
s
aprendi
das a la
base de
conocim
ientos.
Realizar
una
solicitud
para
present
ar el
cierre
del
proyect
o.
Exponer
el cierre
del
proyect
o.
Aguarda
r que
apruebe
n el
cierre
del
proyect
o.
Oficializ
ar el
cierre
del
proyect
o.
Comuni
car
legalme
nte que
ya se
complet
el
proyect
o y por
tanto es
un
contrato
acabad
oe
integrad
o.
Elaborar
una
descripc
in
general
HC
B
MG
P
ME
G
A01
A02
A03
1.4.2.A01
HC
B
MG
P
ME
G
1.4.2.A02
MR
G
1.4.2.A03
MG
P
1.4.2.A04
ME
G
A04
A05
JHL
74

del
Mercado
.
2.1.
A02
Identific
ar los
objetivo
s
importa
ntes del
negocio.
2.1.
A03
Realizar
la
agrupac
in de
roles y
respons
abilidad
es del
negocio.
(MAPA
DE
PROCES
OS)
2.1.
A04
2.1.
A05
2.1.
A06
Identific
ar las
caracter
sticas
de los
integran
tes de
la
organiz
acin.
del
Mercado
.
Los
objetivo
s
importa
ntes
deben
ser bien
definido
s.
Identific
ar las
funcion
es que
realizar
cada
integran
te del
equipo
respect
o al
negocio.
Identific
ar los
atributo
sy
habilida
des de
cada
uno de
los
integran
tes de
la
organiz
acin.
2.1.A01
MG
P
A01
2.1.A02
HC
B
A02
A03
A04
2.1.A03
JAP
A05
A06
Identific
ar los
concept
os y
estructu
ra de
los
proceso
s del
negocio.
Conocer
el
funcion
amiento
del
negocio.
2.1.A04
ZD
G
Docume
ntar la
arquitec
tura del
negocio.
Elaborar
un
docume
nto
donde
se
describa
la
arquitec
tura del
2.1.A05
JHL
ZD
G
75
negocio.
2.2.
A01
2.2
2.3
2.4
GLOSAR
IO DE
NEGOCI
O
Identific
ar los
trmino
s del
negocio.
2.2.
A02
Docume
ntar los
trmino
s del
negocio.
2.3.
A01
Identific
ar las
reglas y
restricci
ones.
2.3.
A02
Elaborar
el
listado
de
reglas y
restricci
ones.
2.4.
A01
Identific
ar los
Actores.
2.4.
A02
Identific
ar los
Casos
de Uso.
REGLAS
DE
NEGOCI
O
MODEL
O DE
CASOS
DE USO
DEL
NEGOCI
O
Elaborar
la
identific
acin de
los
trmino
s.
Elaborar
un
docume
nto
donde
describa
los
trmino
s del
negocio.
Identific
ar,
determi
nar y
reconoc
er las
restricci
ones
corresp
ondient
es.
Se
enumer
ar
aquellas
reglas e
instrucci
ones
para el
buen
funcion
amiento
del
negocio.
Identific
ar los
Actores
(roles)
para el
negocio.
Identific
ar los
Casos
de Uso
del
negocio.
A01
JAP
A02
2.2.A01
A01
A02
JAP
MG
P
2.3.A01
MG
P
HC
B
2.4.A01
HC
B
A01
A02
A03
76
2.5
2.6
2.7
2.4.
A03
Desarrol
lar el
diagram
a de
Casos
de Uso.
2.5.
A01
Identific
ar las
Activida
des.
2.5.
A02
Realizar
el
diagram
a de
Activida
des.
2.6.
A01
Definir
los
Objetos.
DIAGRA
MA DE
ACTIVID
AD DEL
NEGOCI
O
DIAGRA
MA DE
CLASES
DEL
NEGOCI
O
CIERRE
DE FASE
2.6.
A02
Identific
ar los
Roles.
2.6.
A03
Identific
ar las
Asociaci
ones.
2.6.
A04
Realizar
el
diagram
a de
Clases
del
negocio.
2.7.
A01
Solicitar
cierre
de fase.
Desarrol
lar
dichas
represe
ntacion
es
graficas
del
negocio.
Obtener
todas
las
activida
des
posibles
.
Elaborar
el
diagram
a
(secuen
cia) de
las
activida
des.
Describi
r los
objetivo
s.
Elaborar
la
identific
acin de
los
roles.
Obtener
las
asociaci
ones
entre
los roles
y
objetos.
Elaborar
el
diagram
a de
Clases
del
Negocio
.
Solicitar
la
culmina
cin de
fase.
2.4.A02
HC
B
A01
JHL
A02
2.5.A01
JHL
2.5.A02
ZD
G
A01
A02
2.6.A01
ZD
G
2.6.A02
ZD
G
2.6.A03
ZD
G
1.2.2.A0
1
BG
H
A03
A04
A01
A02
A03
77
A04
A05
3.1.
1
3.1.
2
REQUER
IMIENT
OS DE
LOS
INTERE
SADOS
(USUAR
IOS)
REQUER
IMIENT
OS
FUNCIO
NALES
2.7.
A02
Realizar
present
acin de
la fase
al lder
usuario.
2.7.
A03
Esperar
aprobac
in de
cierre
de fase.
2.7.
A04
Formaliz
ar el
cierre
de fase.
2.7.
A05
Realizar
informe
de
cierre
de fase
3.1.
1.
A01
Recopila
r
requeri
mientos
.
3.1.
1.
A02
Listar
los
requeri
mientos
.
3.1.
1.
A03
Docume
ntar
requeri
mientos
aprobad
os.
3.1.
2.
A01
Recopila
r
requeri
mientos
Funcion
Desarrol
lar la
present
acin
general
al lder
usuario.
Obtener
la
aprobac
in del
cierre
de fase.
Formaliz
ar el
cierre
de Fase.
Elaborar
un
informe
que
valide el
cierre
de Fase.
Reunir
los
requeri
mientos
de los
interesa
dos.
Elaborar
un
listado
de
todos
los
requisit
os
indispen
sables.
Elaborar
un
docume
nto que
nos
certifiqu
e que
los
requeri
mientos
fueron
aprobad
os.
Reunir
todos
los
requisit
os
2.7.A01
BG
H
2.7.A02
BG
H
2.7.A03
BG
H
2.7.A04
BG
H
A01
2.7.A04
JAA
A02
A03
3.1.1.A0
1
JAA
3.1.1.A0
2
JAA
3.1.1.A0
3
MG
P
A01
A02
78
A03
ales.
3.1.
2.
A02
Listar
los
requeri
mientos
Funcion
ales.
3.1.
2.
A03
Docume
ntar
requeri
mientos
Funcion
ales
Aprobad
os.
3.1.
3.
A01
Recopila
r
requeri
mientos
.
3.1.
3.
A02
Listar
los
requeri
mientos
.
3.1.
3.
A03
Docume
ntar
requeri
mientos
aprobad
os.
3.2.
1.1.
A01
Analizar
requeri
mientos
y Casos
de Uso.
DEL
SISTEM
A
3.1.
3
3.2.
1.1
REQUER
IMIENT
OS NO
FUNCIO
NALES
DEL
SISTEM
A
MATRIZ
DE
TRAZAB
ILIDAD
DEL
SISTEM
A
indispen
sables
funcion
ales.
Enumer
ar
aquellos
requeri
mientos
funcion
ales
parar su
desarrol
lo.
Elaborar
un
docume
nto que
certifiqu
e la
aprobac
in de
los
requeri
mientos
.
Reunir
todos
los
requisit
os para
el
sistema.
Enumer
ar y/o
ordenar
los
requeri
mientos
.
Elaborar
un
docume
nto para
los
requeri
mientos
que ya
fueron
aprobad
os.
Identific
ar los
requeri
mientos
y Casos
de Uso
del
sistema.
3.1.2.A0
1
MG
P
3.1.2.A0
2
MG
P
3.1.2.A0
3
MG
P
JAP
3.1.3.A0
1
MG
P
JAP
3.1.3.A0
2
MG
P
JAP
A01
A02
A03
A01
JAA
HC
B
A02
79
3.2.
1.1.
A02
3.2.
1.2
3.2.
1.3
3.2.
2
ESPECIF
ICACI
N DE
CASOS
DE USO
DIAGRA
MA DE
CASOS
DE USO
DEL
SISTEM
A
DIAGRA
MA DE
CLASES
Formula
r Matriz.
3.2.
1.2.
A01
Describi
r los
Casos
de Uso.
3.2.
1.2.
A02
Describi
r el
Flujo de
eventos
.
3.2.
1.2.
A03
Enumer
ar
requeri
mientos
,
precond
iciones
y postcondicio
nes.
3.2.
1.3.
A01
Identific
ar los
Actores.
3.2.
1.3.
A02
Identific
ar los
Casos
de Uso
y los
proceso
s.
3.2.
1.3.
A03
Desarrol
lar el
diagram
a de
Casos
de Uso.
3.2.
2.
A01
Definir
los
Objetos,
Docume
ntar la
tabla en
donde
se
mostrar
an los
casos
de uso.
Elaborar
una
descripc
in de
los
Casos
de Uso.
Describi
r lo que
el
sistema
debe
hacer.
Identific
ar los
requeri
mientos
, y
condicio
nes que
sean
necesari
os para
el
sistema.
Reconoc
er los
roles del
Sistema
.
Identific
ar qu
proceso
s
desarrol
lar el
sistema.
Graficar
las
relacion
es que
existen
entre
los
actores.
Identific
ar las
clases
3.2.1.1.
A01
HC
B
MG
P
HC
B
ZD
G
A01
A02
3.2.1.2.
A01
3.2.1.2.
A02
A03
HC
B
ZD
G
HC
B
MG
P
HC
B
A01
A02
3.2.1.3.
A01
3.2.1.3.
A02
HC
B
A03
HC
B
A01
ZD
G
A02
80
A03
mtodo
sy
atributo
s.
3.2.
3
3.2.
4
3.2.
2.
A02
Identific
ar las
relacion
es.
3.2.
2.
A03
Diagra
mar las
Clases.
3.2.
3.
A01
Identific
ar los
Objetos.
3.2.
3.
A02
Identific
ar las
Accione
s y los
estmul
os.
DIAGRA
MA DE
ESTADO
S
DIAGRA
MA DE
3.2.
3.
A03
Elaborar
el
diagram
a.
3.2.
4.
Identific
ar los
del
sistema,
as
como
definir
los
atributo
s.
Establec
er las
relacion
es.
Elaborar
el
diagram
a de
Clases.
Indicar
qu
eventos
hacen
que se
pase de
un
estado
a otro
Indicar
cules
son las
respues
tas y
accione
s que se
generan
.
Represe
ntar
ciclos
continu
os o
bien
una
vida
finita,
en la
que hay
un
estado
inicial
de
creacin
y un
estado
final de
destruc
cin.
Identific
ar los
3.2.2. A01
ZD
G
3.2.2. A02
ZD
G
JHL
3.2.3. A01
JHL
A01
A02
A03
3.2.3. A02
JHL
MG
A01
81
A03
A02
A01
SECUEN
CIA
3.2.
4.
A02
Identific
ar la
secuenc
ialidad.
3.2.
4.
A03
Elaborar
el
Diagra
ma.
3.2.
5.
A01
3.2.
5
Objetos.
Identific
ar los
Objetos.
DIAGRA
MA DE
COMUNI
CACIN
(COLAB
ORACIO
N)
3.2.
5.
A02
Secuenc
iar los
objetos.
3.2.
5.
A03
Elaborar
el
Diagra
ma.
objetos
del
Sistema
.
Desarrol
lar la
secuenc
ia entre
los
objetos
ya
identific
ados.
Desarrol
lar el
Diagra
ma de
Secuenc
ia.
Identific
ar una
combin
acin de
informa
cin
tomada
desde el
diagram
a de
Clases,
Secuenc
ia, y
Diagra
ma de
casos
de uso.
Modelar
las
interacc
iones
entre
objetos
o partes
en
trmino
s de
mensaje
s en
secuenc
ia.
Desarrol
lar el
Diagra
ma de
Comuni
cacin.
3.2.4. A01
MG
P
3.2.4. A02
MG
P
JAP
A01
A02
A03
3.2.5. A01
JAP
3.2.5. A02
JAP
82
3.3.
1.
A01
3.3.
1
3.3.
2
DIAGRA
MA
ENTIDA
DRELACI
N
DIAGRA
MA DEL
MODEL
O DE
DATOS
(MODEL
O
FSICO)
Identific
ar
entidad
es.
3.3.
1.
A02
Identific
ar
atributo
s.
3.3.
1.
A03
Identific
ar las
relacion
es.
3.3.
1.
A04
Elaborar
el
Diagra
ma.
3.3.
2.
A01
Analizar
el
diagram
a
entidadrelacin
.
3.3.
2.A0
2
Elaborar
el
Diagra
ma del
modelo
de
Visualiz
ar los
objetos
que
pertene
cen a la
Base de
Datos.
Describi
r un
objeto
que ha
sido
seleccio
nado
para ser
incluido
en el
modelo
de
anlisis.
Describi
r las
depend
encias
entre
entidad
es.
Desarrol
lar el
diagram
a
EntidadRelacin
.
Describi
r el
almace
namient
o de los
datos
en el
ordenad
or: el
formato
de los
registro
s, la
estructu
ra de
los
ficheros
.
Realizar
diagram
a de
clases y
diagram
a de
MG
P
A01
A02
A03
3.3.1. A01
MG
P
3.3.1. A02
MG
P
3.3.1. A03
MG
P
MG
P
ZD
G
A04
A01
A02
.3.2. A01
MG
P
ZD
G
83
datos.
3.3.
3.
A01
3.3.
3
DICCIO
NARIO
DE
DATOS
3.3.
3.
A02
3.4.
A01
3.4
3.5
Analizar
el
Modelo
de
Datos.
Elaborar
el
Diccion
ario de
Datos.
Disear
el
prototip
o de la
interfaz
por
mdulo.
PROTOT
IPOS DE
INTERF
AZ DE
USUARI
O
CIERRE
DE FASE
3.4.
A02
Disear
el
prototip
o de la
interfaz
unificad
a.
3.5.
A01
Solicitar
cierre
de fase.
entidad
relacin
.
Detecta
r los
grupos
de
variable
s
altamen
te
relacion
ados
entre s.
Docume
ntar y
describi
r toda la
informa
cin a
mayor
detalle.
Recopila
r
informa
cin
especfi
ca a
cerca
de los
requeri
mientos
de
informa
cin de
los
usuarios
.
Elaborar
vistas
de cada
diagram
a
estudia
do
conteni
endo
por
cada
escenari
o
analizad
o un
diseo.
Redacta
r el
docume
nto de
solicitud
ZD
G
A01
A02
3.3.3. A01
ZD
G
JAP
ZD
G
HC
B
A01
A02
3.4. A01
ZD
G
HC
B
BG
H
A01
A02
A03
84
A04
A05
4.1.
4.2.
PRIORIZ
ACIN
DE
SUBSIS
TEMAS
BASE
DE
DATOS
3.5.
A02
Realizar
present
acin de
la fase
al lder
usuario.
3.5.
A03
Esperar
aprobac
in de
cierre
de fase.
3.5.
A04
Formaliz
ar el
cierre
de fase.
3.5.
A05
Realizar
informe
de
cierre
de fase.
4.1.
A01
Identific
ar las
caracter
sticas
de los
subsiste
mas
4.1.
A02
Identific
ar las
relacion
es entre
los
subsiste
mas
4.1.
A03
Secuenc
iar los
inicios.
4.2.
A01
Generar
el Script
del
modelo
de
sierre
de fase.
Desarrol
lar la
present
acin de
la fase
al lder
Usuario.
Perman
ecer en
espera
a la
aprobac
in de
cierre
de fase.
Concret
ar la
docume
ntacin
del
cierre
de fase.
Redacta
r el
docume
nto de
cierre
de fase.
Se
obtiene
n las
caracter
sticas
de los
subsiste
mas.
Se
obtiene
n las
relacion
es entre
los
subsiste
mas.
Determi
nar las
secuenc
ias de
los
inicios.
Elaborar
el script
del
modelo
3.5.A01
BG
H
3.5.A02
BG
H
3.5.A03
BG
H
3.5.A04
BG
H
OG
V
A01
A02
A03
4.1.A01
OG
V
4.1.A02
OG
V
FGP
ABA
A01
A02
85
fsico.
4.2.
A02
4.3.
1.
4.3.
2.
4.3.
3.
4.3.1
MDUL
O DE
GESTI
N DE
USUARI
OS
MDUL
O DE
MANTE
NIMIEN
TO
MDUL
O DE
REPORT
ES Y
CONSUL
TAS
Crear la
Base de
Datos.
4.3.
1.A0
1
Establec
er
polticas
de
segurid
ad y
permiso
s.
4.3.
1.A0
2
Codifica
ry
depurar
mdulo.
4.3.
2.A0
1
Generar
los
proceso
s de
manteni
miento.
4.3.
2.A0
2
Dar
funcion
alidad a
las
interfac
es.
4.3.
3.A0
1
Generar
los
proceso
s de
reportes
y
consulta
s.
fsico
para el
desarrol
lo.
Desarrol
lar la
base de
datos
para el
sistema.
Se
establec
en
normas
para la
segurid
ad y
permiso
s para
los
usuarios
.
Generar
el
cdigo y
depurar
mdulo.
Obtener
resultad
os de
los
proceso
s de
cada
manteni
miento.
Establec
er las
funcion
alidades
para
cada
interfaz.
Detallar
cada
reporte
y cada
consulta
de los
proceso
s
realizad
os.
4.2.A01
FGP
ME
G
IBC
RJO
CCF
A01
A02
4.3.1.A01
BG
H
OG
V
ME
G
FGP
BG
H
4.3.2.A01
A02
A01
ME
G
FGP
BG
H
OG
V
A01
A02
86
4.3.
4.
4.3.
3.A0
2
Dar
funcion
alidad a
las
interfac
es.
4.3.
4.A0
1
Generar
los
proceso
s para
el
procesa
miento
de
datos
MDUL
O DE
PROCES
OS
4.3.
4.A0
2
4.4.
A01
4.4.
SISTEM
A
INTEGR
ADO
4.4.
A02
4.4.
A03
4.5.
CIERRE
DE FASE
4.5.
A01
Dar
funcion
alidad a
las
interfac
es
Agrupar
Mdulos
Codifica
ry
ensamb
lar el
Sistema
Compila
ry
generar
el
Sistema
Solicitar
cierre
Establec
er las
funcion
alidades
para
cada
interfaz
de
reportes
.
Se
obtendr
los
resultad
os de
cada
proceso
para el
procesa
miento
de
datos.
Establec
er las
funcion
alidades
para
cada
interfaz
de
proceso
s.
Integrar
los
mdulo
s del
sistema.
Desarrol
lar los
cdigos
del
sistema
y
ensamb
larlo.
Definir
la
conform
idad de
la
funcion
alidad
del
sistema.
Solicitar
el cierra
de la
4.3.3.A01
OG
V
MC
H
A01
A02
4.3.4.A01
MC
H
BG
H
OG
V
4.4.A01
4.4.A02
A01
BG
H
OG
V
A02
A03
BG
H
OG
V
A01
BG
H
A02
87
A03
A04

de fase
4.5.
A02
Realizar
present
acin de
la fase
al lder
usuario
4.5.
A03
Esperar
aprobac
in de
cierre
de fase
4.5.
A04
Formaliz
ar el
cierre
de fase
4.5.
A05
Realizar
informe
de
cierre
de fase
5.1.
1.A0
1
5.1.
1.
5.1.
2.1.
PLAN
DE
PRUEBA
S
REALIZ
ACIN
DE
PRUEBA
Definir
unidade
s del
sistema
a
testear
5.1.
1.A0
2
Disear
pruebas
5.1.
1.A0
3
Elaborar
el plan
de
pruebas
5.1.
2.1.
A01
Ejecutar
pruebas
fase.
Establec
er la
present
acin de
la fase
al lder
usuario.
Ayudar
a la
aprobac
in del
cierre
Aprobac
in del
cierre
de la
fase.
Generar
un
informe
para el
cierre
de fase.
Se
definen
los
mtodo
s que se
usaran
para el
testeo
del
sistema.
Desarrol
lar las
pruebas
necesari
as para
el plan.
Desarrol
lar el
plan de
pruebas
del
sistema.
Se
generar
y
ejecuta
las
pruebas
necesari
as.
4.5.A01
BG
H
4.5.A02
BG
H
4.5.A03
BG
H
4.5.A04
BG
H
IBC
MC
A
A01
A02
A03
5.1.1.A01
5.1.1.A02
IBC
MC
A
IBC
MC
A
ABA
A01
A02
88
5.1.
2.2.
5.2.
1
5.1.
2.1.
A02
Corregir
observa
ciones
5.1.
2.2.
A01
Identific
ar
observa
ciones
INFORM
E DE
PRUEBA
MANUA
L
TCNIC
O
(INSTAL
A-CIN
Y
CONFIG
URACIN)
5.1.
2.2.
A02
Desarrol
lar
informe
de
pruebas
5.2.
1.A0
1
Identific
ar cada
paso de
instalaci
n y
configur
acin
5.2.
1.A0
2
Elaborar
el
manual
de
instalaci
n
5.2.
1.A0
3
Elaborar
el
manual
de
configur
acin
Se
realizar
a el
proceso
de
correcci
n de
las
observa
ciones.
Se
obtiene
n las
observa
ciones
del
informe.
Se
realizar
a el
docume
nto
donde
se
detallar
a el
informe
de
pruebas
.
Inspecci
onar y
determi
nar
cmo se
instala y
configur
a el
sistema.
Desarrol
lar y
especifi
car el
manual
de
instalaci
n.
Desarrol
lar y
especifi
car el
manual
de
configur
acin.
5.1.2.1.A0
1
ABA
CCF
5.1.2.2.A0
1
A01
A02
CCF
A01
RJO
AB
A
A02
A03
5.2.1.A01
RJO
ABA
5.2.1.A02
RJO
ABA
89
5.2.
2
5.2.
3
5.2.
2.A0
1
Estudiar
el
sistema
por
proceso
y
mdulo
5.2.
2.A0
2
Elaborar
el
manual
del
sistema
MANUA
L DEL
SISTEM
A
MANUA
L DEL
USUARI
O
5.2.
3.A0
1
5.2.
3.A0
2
5.2.
4.A0
1
5.2.
4
AYUDA
DEL
SISTEM
A
5.2.
4.A0
2
5.3.
1
PLAN
DE
CAPACI
TACI-N
5.3.
1.A0
1
Estudiar
el
product
o
Elaborar
el
manual
de
usuario
Identific
ar
posibles
pregunt
as y
solucion
es
Elaborar
el
manual
de
ayuda
del
Sistema
Elaborar
el plan
de
capacita
cin
Compre
nder
todos
los
proceso
sy
division
es del
sistema.
Desarrol
lar y
especifi
car el
manual
del
sistema.
Analizar
detalles
y
caracter
sticas
del
product
o.
Desarrol
lar y
especifi
car el
manual
de
usuario.
Definir
alternati
vas de
pregunt
as y
respues
tas de
ayuda.
Desarrol
lar y
especifi
car el
manual
de
ayuda
del
Sistema
.
Desarrol
lar y
redactar
el plan
de
capacita
cin.
CC
F
A01
A02
5.2.2.A01
CCF
A01
MC
A
A02
5.2.3.A01
MC
A
OG
V
A01
A02
5.2.4.A01
OG
V
FGP
A01
A02
90
5.3.
1.A0
2
5.3.
2.A0
1
5.3.
2
INFORM
E DE
CAPACI
TACI-N
5.3.
2.A0
2
5.3.
2.A0
3
5.3.
2.A0
4
5.4.
1
DIAGRA
MA DE
DESPLI
EGUE
5.4.
1.A0
1
5.4.
1.A0
2
5.4.
2
SOFTW
ARE
EMPAQ
UETADO
5.4.
2.A0
1
5.4.
2.A0
2
Realizar
las
coordin
aciones
finales
Desarrol
lar
informe
de
primera
capacita
cin
Desarrol
lar
informe
de
segund
a
capacita
cin
Desarrol
lar
informe
de
tercera
capacita
cin
Desarrol
lar
informe
de
cuarta
capacita
cin
Establec
er cmo
se
despleg
ar el
sistema
Desarrol
lar el
diagram
a de
desplieg
ue
Adjuntar
ayuda
del
sistema
Generar
instalad
or
Establec
er los
puntos
finales a
desarrol
lar.
Redacta
r un
docume
nto de
primera
capacita
cin.
Redacta
r un
docume
nto de
segund
a
capacita
cin.
Redacta
r un
docume
nto de
tercera
capacita
cin.
Redacta
r un
docume
nto de
cuarta
capacita
cin.
Determi
nar y
planifica
r el
desplieg
ue del
sistema.
Realizar
el
diagram
a de
desplieg
ue.
Recabar
apoyo
para el
desarrol
lo del
sistema.
Desarrol
lar el
instalad
or del
softwar
5.3.1.A01
FGP
CCF
RJO
A01
A02
5.3.2.A01
CCF
RJO
A03
A04
5.3.2.A02
CCF
RJO
5.3.2.A03
CCF
RJO
ME
G
5.4.1.A01
A02
A01
ME
G
FGP
A01
A02
5.4.2.A01
FGP
A03
91
A04

e.
5.4.
2.A0
3
5.4.
2.A0
4
Empaqu
etar el
product
o final
5.5.
A01
Solicitar
cierre
de fase
5.5.
A02
5.5.
A03
5.5
Adjuntar
compon
entes
adiciona
les
CIERRE
DE FASE
5.5.
A04
5.5.
A05
Realizar
present
acin de
la fase
al lder
usuario
Esperar
aprobac
in de
cierre
de fase
Formaliz
ar el
cierre
de fase
Realizar
informe
de
cierre
de fase
Reunir
otros
compon
entes
dems
para el
desarrol
lo del
softwar
e
Integrar
del
product
o final
para la
entrega.
Pedir y
determi
nar
cierre
de fase.
Present
ar el
product
o final
de la
fase al
usuario.
Estar a
la
espera
de
conform
idad de
cierre
de fase.
Dar por
concluid
a el
cierre
de fase
formalm
ente.
Redacta
r
docume
nto de
cierre
de fase.
5.4.2.A02
FGP
5.4.2.A03
FGP
BG
H
A01
A02
5.5.A01
BG
H
A03
A04
5.5.A02
BG
H
5.5.A03
BG
H
5.5.A04
BG
H
A05
92
93
2.2.3 RED DEL CRONOGRAMA

Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-072010
Original
2.0
JHL
BGH
JC
03-07-2010
Borrador
1.0
JHL
BGH
JC
27-06-2010
Borrador
Versin
2.1
Hecha
por
JHL
Revisada
por
BGH
Aprobada
por
JC
Fecha
Motivo
10-07-
Original
2010
RED DEL CRONOGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
1.1
1.2.3
A03
1.2.3
A06
1.2.3
A09
1.2.3
A12
2.7 A01
1.2.1.1
3.5 A01
4.5 A01
5.5 A01
1.1
A01
1.1
A03
1.1
A05
1.1
A07
1.2.1.1A01
1.2.1.1A03
1.2.1.1A05
1.2.1.1A07
1.2.1.2
1.1
A02
1.1
A04
1.1
A06
1.1
A08
1.2.1.1A02
1.2.1.1A04
1.2.1.1A06
1.2.1.1A08
1.2.1.1A02
1.2.1.2A01
1.2.1.2A02
1.2.1.1A04
1.2.1.2A03
1.2.1.2A04
1.2.1.1A06
1.2.1.2A05
1.2.1.2A06
1.2.1.1A08
1.2.1.2A07
1.2.1.2A08
1.2.1.3
1.2.1.2A02
1.2.1.3A01
1.2.1.3A02
1.2.1.2A04
1.2.1.3A03
1.2.1.3A04
1.2.1.2A06
1.2.1.3A05
1.2.1.3A06
1.2.1.2A08
1.2.1.3A07
1.2.1.3A08
1.2.1.4
1.2.1.3A02
1.2.1.4A01
1.2.1.4A02
1.2.1.3A04
1.2.1.4A03
1.2.1.4A04
1.2.1.3A06
1.2.1.4A05
1.2.1.4A06
1.2.1.3A08
1.2.1.4A07
1.2.1.4A08
1.2.1.5
1.2.1.4A02
1.2.1.5A01
1.2.1.5A02
1.2.1.4A04
1.2.1.5A03
1.2.1.5A04
1.2.1.4A06
1.2.1.5A05
1.2.1.5A06
1.2.1.4A08
1.2.1.5A07
1.2.1.5A08
1.2.1.6
1.2.1.5A02
1.2.1.6A01
1.2.1.6A02
1.2.1.5A04
1.2.1.6A03
1.2.1.6A04
1.2.1.5A06
1.2.1.6A06
1.2.1.6A06
1.2.1.5A08
1.2.1.6A07
1.2.1.6A08
1.2.2
2.6 A04
1.2.2 A01
3.4 A02
1.2.12A02
4.4 A03
1.2.2A03
5.4.2 A04
1.2.2A04
1.2.3
1.2.2
A01
1.2.4
1.1
A02
1.2.2
A02
1.2.2
A03
1.2.2
A04
1.1
A04
1.2.3
A01
1.2.4
A01
1.2.3
A04
1.2.3
A07
1.1
A06
1.2.3
A10
1.1
A08
1.2.4
A03
1.2.3
A02
1.2.4
A02
1.2.3
A05
1.2.3
A08
1.2.4
A05
1.2.3
A11
1.2.4
A07
1.2.3
A03
1.2.3
A06
1.2.4
A04
1.2.3
A09
1.2.4
A06
1.2.4
A08
1.2.3
A12
1.3.1
5.5
A05
1.3.1.1
A01
1.3.1.1
A02
1.3.1.1
A03
1.3.1.1
A04
1.3.2.1
1.3.1.1
A03
1.3.2.1
A01
1.3.2.1A02
1.3.2.1
A03
1.3.2.1
A04
1.3.2.1A05
1.3.2.1
A06
1.3.2.1
A07
1.3.2.1
A08
1.3.2.2
1.3.2.1
A06
1.3.2.2
A01
1.3.2.2
A02
1.3.2.2
A03
1.3.2.2
A04
1.3.2.2
A05
2.1
1.1.2
A02
2.1
A01
2.1 A02
2.1
A03
2.1
A04
2.1
A05
2.1
A06
2.2
2.1
A06
2.2
A01
2.3
2.2
A02
2.4
2.3
A01
2.3
2.5
A03
2.4
A03
2.2
A02
2.4
A01
2.5
A01
2.3
A02
2.4
A02
2.5
A02
2.3
A03
2.6
2.5
A02
2.7
1.2.2
A01
2.6
A01
2.7
A01
2.6
A02
2.7
A02
2.6
A03
2.7
A03
2.6
A04
2.7
A04
2.7
A05
3.1.1
2.7
A04
3.1.1
A01
3.1.1
A02
3.1.2
3.1.1
A03
3.1.1
A03
3.1.2
A01
3.1.2
A02
3.1.2
A03
3.1.3
3.1.2
A03
3.1.3
A01
3.2.1.1
3.2.1.2
3.1.3
A03
3.2.1.1
3.2.1.3
A02
A03
3.2.4
3.2.2
A03
3.2.3
A03
3.2.4
A03
3.2.1.2
A03
3.2.1.3
A03
3.2.2
A02
3.2.3
A02
3.2.4
A02
3.2.5
A01
3.3.1
A01
3.2.1.1
A02
3.2.1.3
A02
3.2.2
A01
3.2.3
A01
3.2.4
A01
3.2.5
3.1.3
A03
3.2.1.2
A02
3.2.1.3
A01
3.2.3
3.2.1.3
3.2.5
A03
3.2.1.1
A01
3.2.1.2
A01
3.2.1.2
3.2.2 A03
3.3.1
3.1.3
A02
3.2.2
A03
3.2.3
A03
3.2.4
A03
3.2.5
A02
3.3.1
A02
3.2.5
A03
3.3.1
A03
3.3.1
A04
3.3.2
3.3.1
A04
3.3.2
A01
3.3.2
A02
3.3.3
3.3.2
A02
3.3.3
A01
3.3.3
A02
3.4
3.3.3
A02
3.4
A01
3.4
A02
3.5
1.2.2
A02
3.5
A01
3.5
A02
3.5
A03
3.5
A04
4.1
4.2
3.5
A04
3.3.3
A02
4.1
A01
4.1
4.2 A02
A01
3.5
A05
4.3.1
4.2
A02
4.3.1
A01
4.3.2
4.3.1
A02
4.3.2
A01
4.3.3
4.3.2
A02
4.3.3
A01
4.3.4
4.3.3
A02
4.3.4
A01
4.4
4.3.4
A02
4.4
A01
4.4
A02
4.5
1.2.2
A03
4.5
A01
4.5
A02
4.5
A03
4.5
A04
5.1.1
4.5
A04
5.1.15.1.2.1
A01
5.1.1
5.1.1
A02
A03
5.1.2.1
A01
5.1.2.2
5.1.2.1
A02
5.1.2.2
A01
5.2.1
5.1.2.1
A02
5.2.1
A01
5.2.1
A02
5.2.1
A02
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3.1
5.2.1
A01
5.2.2
A01
5.2.2
A01
5.2.3
A01
5.2.3
A01
5.2.4
A02
5.3.1
A01
5.3.2
5.4.2
5.2.3
A02
5.2.4
A01
5.1.1
A03
5.2.4
A02
5.2.2
A02
5.3.2
A01
5.3.1
A02
5.3.2
A02
5.3.2
A03
5.3.2
A04
5.4.1
5.1.2.1
A02
5.4.2
A01
5.2.4
A02
5.3.1
A01
5.4.2
A02
5.3.1
5.4.2
A02
A03
5.4.2
A04
5.5
1.2.2
A04
5.5
A01
5.5
A02
5.5
A03
5.5
A04
5.5
A05
2.2.4 ESTIMACIN DE RECURSOS

Y DURACIN
BLE
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-072010
Original
2.0
JHL
BGH
JC
03-07-2010
Borrador
1.0
JHL
BGH
JC
27-06-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-07-2010
Original
ESTIMACIN DE RECURSOS Y DURACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
TIPO DE RECURSO:
PERSONAL
ACTIVIDAD
NOMBR
E DEL
RECURS
O
DURACION
(HRS)
DSE
TIPO DE RECURSO:
MATERIALES O
COMBUSTIBLE
NOMBRE
DEL
RECURSO
CANTIDA
D
TIPO DE RECUR
MAQUINAS O NO COM
NOMBRE
DEL
RECURSO
CANTIDA
D
EL
DO
N
CE
S DEL
TO EN
1.1.A01 Revisar solicitudes

de cambio autorizadas de
la fase de
conceptualizacin
1.1.A02 Actualizar el plan
de general del proyecto de
la fase de
conceptualizacin
la fase de elaboracin
general del proyecto de la
fase de elaboracin
la fase de construccin
fase de construccin
la fase de transicin
fase de transicin
1.2.1.1.A01 Verificar
cumplimiento del alcance
de la fase de
conceptualizacin
1.2.1.1.A02 Emitir reporte
de verificacin de la fase
de conceptualizacin
cumplimiento de la fase de
elaboracin
de elaboracin
de la fase de construccin
de construccin
de la fase de transicin
de transicin
1.2.1.2.A01 Comparar y
verificar el avance del
tiempo de la fase de
conceptualizacin
de conceptualizacin
MGP
1h
Escritorio
PC
OGV
1h
Impresin
Escritorio
Archivador
15
1
2
PC
OGV
JHL
1h
Escritorio
PC
MGP
JHL
1h
Impresin
Escritorio
Archivador
10
1
2
PC
OGV
1h
Impresin
Escritorio
8
1
PC
MGP
1h
Impresin
Escritorio
Archivador
8
1
2
PC
JHL
1h
Impresin
Escritorio
8
1
MGP
1h
Impresin
Escritorio
Archivador
12
1
2
PC
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
PC
Impresora
1
1
Impresin
Escritorio
5
1
PC
Impresora
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
5
1
1
3
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
PC
PC
Impresora
1
1
PC
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
PC
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
Impresora
1
1
CCF
1.5h
CCF
0.5h
ABA
1.5h
ABA
0.5h
FGP
1.5h
FGP
0.5h
JAP
JAA
1.5h
JAP
JAA
0.5h
HCB
2h
HCB
0.5h
DICION
TO EN
DICION
TROL
D
tiempo en la fase de
elaboracin
de elaboracin
construccin
de construccin
transicin
de transicin
costo de la fase de
conceptualizacin
de conceptualizacin
costo en la fase de
elaboracin
de elaboracin
costo en la fase de
construccin
de construccin
costo en la fase de
transicin
de transicin
1.2.1.4.A01 Realizar el
seguimiento y control a la
calidad de la fase de
conceptualizacin
1.2.1.4.A02 Realizar
informe del seguimiento y
control de la fase de
conceptualizacin
OGV
2h
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
OGV
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
PC
Impresora
1
1
FGP
2h
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
Impresora
1
1
FGP
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
7
1
1
PC
Impresora
1
1
JAP
2h
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
Impresora
1
1
JAP
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
8
1
1
PC
Impresora
1
1
ZDG
2.5h
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
Impresora
1
1
ZDG
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
PC
Impresora
1
1
RJO
2.5h
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
Impresora
1
1
RJO
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
Impresora
1
1
BGH
2.5h
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
Impresora
1
1
BHG
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
PC
Impresora
1
1
JHL
2.5h
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
Impresora
1
1
JHL
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
PC
Impresora
1
1
MGP
2h
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
PC
MGP
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
6
1
1
PC
Impresora
1
1
OGV
2h
Impresin
PC
CUMEN
N DE
O DE
LUACI
elaboracin
elaboracin
construccin
construccin
transicin
transicin
actualizaciones al registro
de riesgos de la fase de
conceptualizacin
1.2.1.5.A02 Documentar
cambios y actualizaciones
de la fase de
conceptualizacin
elaboracin
de la fase de elaboracin
construccin
de la fase de construccin
transicin
de la fase de transicin
1.2.1.6.A01 Analizar el
rendimiento del equipo de
Escritorio
Estante
1
1
Impresora
OGV
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
6
1
1
PC
Impresora
1
1
FGP
2h
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
PC
Impresora
1
1
FGP
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
7
1
1
PC
Impresora
1
1
ZDG
2h
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
PC
Impresora
1
1
ZDG
0.5
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
Impresora
1
1
HCB
1h
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
PC
Impresora
1
1
HCB
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
PC
Impresora
2
1
OGV
1h
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
PC
Impresora
1
1
OGV
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
8
1
1
PC
Impresora
1
1
FGP
IBC
1h
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
PC
Impresora
1
1
FGP
IBC
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
PC
Impresora
1
1
JAP
1h
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
PC
Impresora
1
1
JAP
0.5h
1
1
1.5h
6
1
1
2
1
PC
Impresora
HCB
MGP
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
PC
Impresora
1
1
TO
O
NES
Y
N DE
la fase de
conceptualizacin
1.2.1.6.A02 Documentar el
la fase de
conceptualizacin
1.2.1.6. A03 Analizar el
rendimiento del equipo en
la fase de elaboracin.
1.2.2.A01 Identificar y
solicitar acciones a corregir
en la fase de
conceptualizacin
en la fase de elaboracin
en la fase de construccin
en la fase de transicin
1.2.3.A01 Recepcionar
solicitudes de cambios de
la fase de
conceptualizacin
1.2.3.A02 Verificar y
analizar las solicitudes
1.2.3.A03 Emitir
autorizacin de solicitudes
de cambio
1.2.3.A06 Emitir
de cambio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
7
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
2
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
1
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
2
1
1
1
1
1
HCB
MGP
0.5h
OGV
1.5h
OGV
0.5h
FGP
1.5h
FGP
0.5h
JAP
1.5h
JAP
0.5h
HCB
2h
OGV
2h
FGP
2h
JAP
2h
JHL
MEG
0.2h
Escritorio
Estante
2
1
1
JHL
MEG
1h
Escritorio
HCB
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
OGV
0.2h
Escritorio
Estante
1
1
OGV
1h
Escritorio
OGV
0.5h
FGP
MCA
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
Impresora
1
1
PC
PC
Impresora
1
1
PC
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
PC
Impresora
1
1
0.2h
Escritorio
Estante
1
1
1h
Escritorio
PC
ACIN
NES
S
RRE

1.2.3.A09 Emitir
de cambio
1.2.3.A12 Emitir
de cambio
1.2.4.A01 Identificar las
lecciones aprendidas de la
fase de conceptualizacin
1.2.4.A02 Documentar las
fase de conceptualizacin
fase de elaboracin
MCA
0.5h
Impresin
Escritorio
Estante
1
1
1
MCA
0.2h
Escritorio
Estante
1
1
JHL
1h
Escritorio
JHL
0.5h
HCB
PC
Impresora
1
1
PC
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
PC
Impresora
1
1
1.5h
Escritorio
PC
HGB
1h
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
PC
Impresora
1
1
OGV
1.5h
Escritorio
PC
12
1
1
1
PC
Impresora
1
1

fase de elaboracin
OGV
1h
Impresin
Escritorio
Estante
USB

fase de construccin
FGP
1.5h
Escritorio
PC
10
1
1
1
PC
Impresora
1
1

fase de construccin
FGP
1h
Impresin
Escritorio
Estante
USB

fase de transicin
JAP
1.5h
Escritorio
PC
JAP
1h
Impresin
Escritorio
Estante
USB
10
1
1
1
PC
Impresora
1
1
MGP
2h
Escritorio
OGV
1h
3
1
1h
PC
Impresora
1
1
MGP
JHL
2h
15
1
1
2
1
1
10
1
1
PC
Impresora
OGV
JHL
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
PC
Impresora
2
1
JCC
3h
PC
JCC
4h
PC

fase de transicin
1.3.1.1.A01 Verificar el
cumplimiento de los
entregables
1.3.1.1.A02 Verificar los
documentos de cierre de
fase
cierre operativo
1.3.1.1.A04 Actualizar
informacin tcnica y
administrativa
1.3.2.1.A01 Revisar los
registros contables
1.3.2.1.A02 Formalizar y
registrar todos los
documentos econmicos
pendientes
Impresin
Escritorio
Estante
6
1
1
RRE DE
URA
O
IO DE
1.3.2.1.A03 Determinar y
registrar las amortizaciones
y provisiones
1.3.2.1.A04 Determinar
resultados antes de
impuestos
1.3.2.1.A05 Determinar
resultados despus de
impuestos
1.3.2.1.A06 Determinar y
registrar los resultados
finales
1.3.2.1.A07 Analizar y
seleccionar la informacin
y lecciones aprendidas
1.3.2.1.A08 Transferir las
lecciones aprendidas a la
base de conocimientos
1.3.2.2.A01 Solicitar
presentacin de cierre del
proyecto
presentacin de cierre del
proyecto
1.3.2.2.A03 Esperar
aprobacin de cierre del
proyecto
1.3.2.2.A05 Notificar
formalmente que el
contrato ha sido
completado
2.1. A01 Desarrollar la
descripcin general del
Mercado.
2.1. A02 Identificar los
objetivos importantes del
negocio.
2.1. A03 Realizar la
agrupacin de roles y
responsabilidades del
negocio.
2.1. A04 Identificar las
caractersticas de los
integrantes de la
organizacin.
conceptos y estructura de
los procesos del negocio.
2.1. A06 Documentar la
arquitectura del negocio.
BGH
3h
Impresin
Escritorio
Estante
1
1
1
PC
Impresora
1
1
OGV
6h
Estante
Escritorio
1
1
PC
OGV
2h
Estante
Escritorio
1
1
PC
Estante
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
1
1
1
15
1
1
PC
PC
Impresora
1
1
Escritorio
Estante
1
1
PC
1
1
PC
Sala de
conferencias
Proyector
1
1
PC
1h
Impresin
Escritorio
Estante
1
1
1
PC
Impresora
1
1
JHL
1h
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
PC
MGP
1.5h
Escritorio
Estante
1
1
PC
HCB
2h
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
PC
1.5h
Escritorio
Estante
1
1
PC
ZDG
2h
Escritorio
Estante
1
1
PC
JHL
ZDG
1.5h
Escritorio
Estante
1
1
PC
Impresora
2
1
JAP
1h
Impresin
10
PC
HCB
MGP
MEG
HCB
MGP
MEG
2h
2.5h
MRG
1.5h
BGH
OGV
1h
BGH
OGV
2h
4d
OGV
JAP
Escritorio
Estante
trminos del negocio.

2.2. A02 Documentar los
trminos del negocio.
DE
O DE
USO
IO
1.5h
MGP
2.3. A02 Elaborar el listado

de reglas y restricciones.
MGP

Actores.
HCB

Casos de Uso.
HCB
2.4. A03 Desarrollar el

diagrama de Casos de Uso.
HCB

Actividades.
JHL
2.5. A02 Realizar el

diagrama de Actividades.
JHL
1
1
10
1
1
PC
PC
PC
1.5h
PC
1.5h
PC
PC
IM
1
1
PC
JAP

reglas y restricciones.
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
1h
1.5h
2h
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
10
1
1
2h
MA DE
DEL
MA DE
L
DE
ENTOS
OS
)
2.6. A01 Definir los

Objetos.
ZDG

Roles.
ZDG

Asociaciones.
ZDG
2.6.A04 Realizar el
diagrama de Clases del
negocio
2.7.A01 Solicitar cierre de
fase
2.7.A02 Realizar
presentacin de la fase al
lder usuario
2.7.A03 Esperar aprobacin
de cierre de fase
2.7.A04 Formalizar el cierre
de fase
2.7.A05 Realizar informe de
cierre de fase
3.1.1. A01 Recopilar
requerimientos.
3.1.1. A02 Listar los
requerimientos.
3.1.1. A03 Documentar
1.5h
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
PC
1.5h
Impresin
PC
1h
Impresin
PC
1h
Impresin
PC
2h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
PC
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
PC
ZDG
BGH
BGH
1h
2h
BGH
3h
BGH
1h
Impresin
10
PC
BGH
1.5h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
PC
JAA
8h
Impresin
PC
JAA
2h
PC
JAA
1.5h
PC
Impresin
10
ENTOS
ES
A
ENTOS
NALES
A
RIZ
ILIDAD
A
CIN
DE
DE
USO
A
RAMA
RAMA
S
requerimientos aprobados.
requerimientos
Funcionales.
requerimientos
Funcionales.
6h
MGP
MGP

requerimientos.
requerimientos.
MGP
JAP
MGP
JAP
3.1.3. A03 Documentar

requerimientos aprobados.
MGP
JAP
3.2.1.1. A01 Analizar

requerimientos y Casos de
Uso.
JAA
HCB
3.2.1.1. A02 Formular

Matriz.
HCB
MGP
3.2.1.3. A02 Describir el

Flujo de eventos.
3.2.1.3. A02 Enumerar
requerimientos,
precondiciones y post
condiciones.
3.2.1.2. A01 Identificar los
Actores.
3.2.1.2. A02 Identificar los
Casos de Uso y los
procesos.
3.2.1.2. A03 Desarrollar el
diagrama de Casos de Uso.
3.2.2. A01 Definir los
Objetos, mtodos y
atributos.
3.2.2. A02 Identificar las
relaciones.
3.2.2. A03 Diagramar las
Clases.
3.2.3. A01 Identificar los
Objetos.
1
1
5
PC
PC
MGP
3.1.2.A03 Documentar
requerimientos Funcionales
Aprobados
3.2.1.3. A01 Describir los

Casos de Uso.
Escritorio
Estante
Impresin
HCB
ZDG
HCB
ZDG
2h
1.5h
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
PC
2h
Impresin
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
1h
1h
Impresin
Escritorio
Estante
15
1
1
3h
2.5h
1.5h
1.5h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
Impresin
Escritorio
10
1
Impresin
Escritorio
10
1
HCB
MGP
1h
Impresin
Escritorio
Estante
15
1
1
PC
HCB
2h
Impresin
PC
2h
Impresin
PC
2h
5
1
1
10
PC
2.5h
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
PC
1.5h
Impresin
PC
ZDG
3h
Impresin
Escritorio
Estante
PC
JHL
1.5h
Impresin
PC
JHL
1.5h
Impresin
PC
HCB
HCB
ZDG
ZDG
RAMA
CIA
RAMA
CIN
CION)
RAMA
RAMA
O DE
DELO
O DE
IPOS
Z DE
DE
Acciones y los estmulos.

JHL
2h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
PC
MGP
1.5h
Impresin
PC
MGP
1.5h
Impresin
PC
MGP
2h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
PC
JAP
1.5h
Impresin
PC
3.2.5. A02 Secuenciar los

objetos.
JAP
2.5h
Impresin
PC
3.2.5. A03 Elaborar el

Diagrama.
JAP
2h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
PC
MGP
2h
Impresin
PC
MGP
3h
Impresin
PC
MGP
2h
Impresin
PC
MGP
2.5h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
PC
3.3.2. A01 Analizar el

diagrama entidad-relacin.
3.3.2.A02 Elaborar el
Diagrama del modelo de
datos
3.3.3. A01 Analizar el
Modelo de Datos.
MGP
ZDG
1h
PC
MGP
ZDG
2h
PC
ZDG
3h
PC

Diccionario de Datos.
ZDG
JAP
16h
PC
ZDG
HCB
18h
PC
ZDG
HCB
4h
BGH
1h
BGH
2h
BGH
3h
BGH
1h

cierre de fase
BGH
1.5h
4.1. A01 Identificar
OGV
3h

diagrama.
Objetos.
3.2.4. A02 Identificar la
secuencialidad.
Diagrama.
Objetos.
3.3.1. A01 Identificar

entidades.
atributos.
relaciones.
Diagrama.
3.4. A01 Disear el

prototipo de la interfaz por
mdulo.
3.4. A02 Disear el
prototipo de la interfaz
unificado.
fase
3.5.A02 Realizar
lder usuario
de cierre de fase
de fase
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
10
1
1
CD
PC
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
PC
Impresin
PC
0.5 h
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
5
1
1
2
PC
PC
N DE
AS
LO DE
E
LO DE
ENTO
LO DE
Y
LO DE
DE
caractersticas de los
subsistemas.
relaciones entre los
subsistemas.
4.1. A03 Secuenciar los
inicios.
4.2. A01 Generar el Script
del modelo fsico.
OGV
2h
Impresin
PC
OGV
2h
CD
PC
FGP
ABA
1h
PC
4.2. A02 Crear la Base de

Datos.
FGP
MEG
2h
PC
4.3.1. A01 Establecer

polticas de seguridad y
permisos.
4.3.1. A02 Codificar y
depurar mdulo.
4.3.2. A01 Generar los
procesos de
mantenimiento.
IBC
RJO
CCF
BGH
OGV
MEG
FGP
BGH
PC
72h
PC
PC
4.3.2. A03 Dar

funcionalidad a las
interfaces.
MEG
FGP
BGH
20h
PC
PC
PC
PC
PC
20h
PC
8h
PC

procesos de reportes y
consultas.
4.3.3. A02 Dar
funcionalidad a las
interfaces.
procesos para el
procesamiento de datos.
4.3.4. A02 Dar
funcionalidad a las
interfaces.
4.4. A01 Agrupar Mdulos.
4.4. A02 Codificar y
ensamblar Sistema.
4.4. A03 Compilar y
generar el Sistema.
fase
4.5.A02 Realizar
lder usuario
de cierre de fase
de fase
cierre de fase
OGV
4h
CD
64h
CD
64h
OGV
20h
MCH
64h
MCH
20h
BGH
OGV
BGH
OGV
BGH
OGV
CD
4h
BGH
1h
BGH
2h
BGH
5d
BGH
1h
BGH
1.5h
CD
CD
CD
PC
Impresin
Escritorio
Estante
10
PC
2
1
PC
PC
Impresin
Escritorio
Impresin
Escritorio
Estante
DE
N DE
5.1.1. A01 Definir unidades

del sistema a testear.
5.1.1. A02 Disear
pruebas.
IBC
MCA
IBC
MCA
5.1.1. A03 Elaborar el plan

de pruebas.
IBC
MCA
2h
ABA
5h
ABA
CCF
5.1.2.1. A001 Ejecutar

pruebas.
5.1.2.1. A001 Corregir
observaciones.
5.1.2.2. A001 Identificar
observaciones.
Impresin
Escritorio
Impresin
Escritorio
Escritorio
CD
Hojas
Escritorio
Impresin
5
1
9
1
1
1
10
1
3
2h
Escritorio
2h
1h
3h
ORME
AL
N Y
CIN)
AL DE
AL DE
A DEL
DE
N
PC
PC
PC
PC
PC
Impresin
PC
1
20
1
1
1
PC
5.1.2.2. A002 Desarrollar

informe de pruebas.
CCF
2h
CD
Impresin
Escritorio
Estante
Datatravel
5.2.1. A01 Identificar cada

paso de instalacin y
configuracin.
RJO
ABA
1h
Impresin
PC

manual de instalacin.
RJO
ABA
2h
Impresin
Escritorio
Estante
CD
40
1
1
1
PC

manual de configuracin.
RJO
ABA
2h
Impresin
Escritorio
Estante
CD
40
1
1
1
PC
5.2.2. A01 Estudiar el

sistema por proceso y
mdulo.
CCF
3h
PC
PC
PC

manual de sistema.
CCF
6h
5.2.3. A01 Estudiar el

producto.
MCA
4h
Impresin
Escritorio
Estante
CD
40
1
1
1
MCA
8h
Impresin
Escritorio
Estante
CD
OGV
4h
Impresin
PC
OGV
8h
CD
Estuche
2
2
PC
5.3.1. A01 Elaborar el plan

de capacitacin.
FGP
5h
Impresin
17
PC
5.3.1. A02 Realizar las

coordinaciones finales.
FGP
1h
Impresin
Escritorio
Estante
30
1
1
PC

manual de usuario.
posibles preguntas y
soluciones.
manual de ayuda del
Sistema.
40
1
1
1
PC
ORME
ACIN
RAMA
GUE
WARE
ADO
DE

informe de primera
capacitacin.
CCF
RJO
1.5h
Impresin
Escritorio
Estante
20
1
1
PC

informe de segunda
capacitacin.
CCF
RJO
1.5h
Impresin
Escritorio
Estante
20
1
1
PC
CCF
RJO
1.5h
1.5h
20
1
1
20
1
1
PC
CCF
RJO
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
PC
5.4.1. A01 Establecer cmo

se desplegar el sistema.
MEG
2h
Impresin
PC
5.4.1. A02 Desarrollar el

diagrama de despliegue.
MEG
3h
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
PC
FGP
0.5h
PC
FGP
1h
PC
FGP
1h
PC
FGP
1.5h
CD
Estuche
3
3
PC
BGH
1h
Impresin
BGH
2h
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
2
PC
BGH
3h
BGH
1h
Impresin
BGH
1.5h
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
2
PC

informe de tercera
capacitacin.
informe de cuarta
capacitacin.
5.4.2. A01 Adjuntar ayuda

del sistema.
5.4.2. A02 Generar
instalador.
5.4.2. A03 Adjuntar
componentes adicionales.
5.4.2. A04 Empaquetar
producto final.
fase
5.5.A02 Realizar
lder usuario
de cierre de fase
de fase
cierre de fase
2.2.5 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-072010
Original
2.0
JHL
BGH
JC
03-07-2010
Borrador
1.0
JHL
BGH
JC
27-06-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-072010
Original
120
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DSE
121
122
123
124
125
126
2.3 GESTIN DE COSTOS
127
2.3.1 PLAN DE GESTIN DE COSTOS

Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.0
MEG
BGH
JC
03-072010
Borrador
1.0
MEG
BGH
JC
23-06-2010
Borrador
Versin
1.0
Hecha
por
MEG
Revisada
por
MEG
Aprobada
por
MEG
Fecha
Motivo
23-062010
Versin
Original
PLAN DE GESTIN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DSE
128
TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO

TIPO DE ESTIMACIN
MODO DE FORMULACIN
Orden de Magnitud
Anlisis de Reserva
Presupuesto
Bottom Up
NIVEL DE
PRECISIN
-50% al +100%
-15% al +25%
UNIDADES DE MEDIDA
TIPO DE RECURSO
UNIDADES DE MEDIDA
Recurso Personal
Costo / hora
Recurso Material o Consumible
Unidades
Recurso Mquina o no Consumibles
Unidades
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABL
E
Proyecto Completo
ACCIN A TOMAR
SI VARIACIN
EXCEDE LO
PERMITIDO
VARIACIN
PERMITIDA
Investigar variacin
para tomar accin
correctiva
+/- 5% costo
planificado
MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO

ALCANCE:
PROYECTO / FASE /
ENTREGABLE
Proyecto Completo
MTODO DE
MEDICIN
Valor acumulado
Curva S
MODO DE
MEDICIN
Reporte del
performance
Semanal del
Proyecto
FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO

TIPO DE
PRONSTICO
EAC variaciones tpicas
FRMULA
AC + (BAC-EV)/CPI
MODO: QUIN, CMO,

CUNDO, DNDE
rea de Gestin de Cambios y
actualizaciones emite informes
de seguimiento segn el
cronograma del proyecto.
NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL

TIPO DE
NIVEL DE
NIVEL DE CONTROL DE
129

ESTIMACIN
DE COSTOS
ESTIMACIN DE
COSTOS
COSTOS
Orden de Magnitud
Por fase
No aplica
Presupuesto
Por fase/entregable
fase/recurso semanalmente
Por fase/entregable
fase/recurso - semanalmente
PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS

PROCESO DE
GESTIN DE
COSTOS
DESCRIPCIN
Estimacin de
Costes
Se estima los costes del proyecto en base al tipo de

estimacin por presupuesto. Esto se realiza en la
planificacin del proyecto y es responsabilidad del rea de
Gestin de Costos, y aprobado por el Sponsor.
Preparacin de su
Prepuesto de
Costes
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de

gestin del proyecto. Este documento es elaborado por el
Gerente de Costos y, revisado y aprobado por el Sponsor.
Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio del

costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en
especial las consecuencias en los objetivos finales del
proyecto (alcance, tiempo y costo).
El anlisis de impacto deber ser presentado al Sponsor y
evaluar distintos escenarios posibles, cada uno de los
cuales corresponder alternativas de intercambio de triple
Control de Costes
restriccin.
Toda variacin final dentro del +/- 5% del presupuesto ser
considerada como normal.
Toda variacin final fuera del +/- 5% del presupuesto ser
considerada como causa asignable y deber ser auditada.
Se presentar un informe de auditora, y de ser el caso se
generar una leccin aprendida.
FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS
FORMATO DE
GESTIN DE
COSTOS
Plan de Gestin de
Costos
Costeo del Proyecto
DESCRIPCIN
Documento que informa la planificacin para la gestin
del costo del proyecto.
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades
de cada entregable, segn el tipo de recurso que
participe.
Presupuesto por
Fase y
Entregable
El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa

los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase
dividido en entregables.
Presupuesto por
Fase y
por Tipo de Recurso
El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso

informe los costos del proyecto divididos por fases, y
cada fase en los 3 tipos de recursos (personal,
130
Presupuesto por
Semana
materiales, maquinaria).
El formato Presupuesto por Semana informa los costes
del proyecto por semana y los costes acumulados por
semana.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS

DESCRIPCIN
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando
los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se
encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en el Cronograma,
actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a re-planificar
el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el
estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del
Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variacin de +/- 5 % del total planeado, si
como resultado de la re-planificacin del proyecto estos mrgenes son
superados se necesitar emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser
revisada y aprobada por el Jefe del Proyecto y el Sponsor.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS
El Sponsor y el Jefe del Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o
rechazar las propuestas de cambios.
Todos los cambios de costos debern ser evaluados integralmente, teniendo en
cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple
restriccin.
Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de Cambios de
Costos son:
-Solicitud de Cambios.
-Acta de reunin de coordinacin del proyecto.
-Plan del Proyecto (re-planificacin de todos los planes que sean afectados)
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa
relativa al tema es el Jefe del Proyecto, si est no puede ser resuelta por el, es
el Sponsor que asume la responsabilidad.
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del
presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Jefe del Proyecto, un
requerimiento de cambio superior ser resuelta por el Sponsor.
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Entre las fuentes de financiamiento que se utilizaron para financiar el proyecto
fue: Fuentes Internas que es el uso de recursos propios o autogenerados, as
tenemos; el aporte de miembros del proyecto, para la compra de materiales
que se utilizaran en todo el proyecto.
131
2.3.2 ARGUMENTOS Y SUPUESTOS

PARA
LA GESTIN DE COSTOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
2.0
MEG
BGH
1.0
MEG
BGH
Fecha
Motivo
JC
30-062010
Borrador
JC
23-06-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
132

1.0
MEG
MEG
MEG
23-062010
Versin
Original
ARGUMENTOS Y SUPUESTOS EN LA GESTIN

DE COSTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudiante
SIGLAS DEL PROYECTO

DSE
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS

Se considera como referencia para calcular el costo por hora, unos pagos
mensuales para los integrantes de la implementacin dependiendo de la funcin o
actividad que se le asigne, de la siguiente forma:
Gerencia del Proyecto
- Jefe del Proyecto: S/. 3000.00
- Jefe de rea: S/. 2,000.00
- Asistente de rea: S/.1500.00
Ejecucin del Proyecto
- Analista modelador: S/. 1,500.00
- Programador: S/. 1,200.00
- Diseador: S/. 1,200.00
- Secretaria: S/. 1,000.00
- Documentador: S/. 800.00
- Auditor: S/. 1,200.00
- Consejero: S/. 1,200.00
La cantidad de horas laborables segn un horario referencial de un trabajador

normal es de: 8 horas laborables x 5 das (lunes viernes) x 4 semanas, nos
proporcionan un aproximado de 160 horas al mes.
El costo por hora del personal es calculado por el pago mensual (referenciado del
mercado laboral local), entre las cantidades de horas laborales en un mes. Se
especifican los costos por hora del personal:
Gerencia del Proyecto
- Jefe del Proyecto: S/. 20.83
- Jefe de rea: S/. 13.89
- Asistente de rea: S/.10.42
Ejecucin del Proyecto
- Analista modelador: S/. 10.42
- Programador: S/. 8.33
- Diseador: S/. 8.33
- Secretaria: S/. 6.94
- Documentador: S/. 5.56
133

-
Auditor: S/. 8.33

Consejero: S/. 8.33
La cantidad de lneas de cdigo por programador por hora es de 250 lineas.
El material llamado Impresin (IM) es en realidad un servicio que tiene un

costo de S/. 0.30 por cada vez que se imprime una hoja. Esto incluye el costo de
la hoja, la tinta utilizada, la utilizacin de impresora y electricidad consumida.
El costo del uso de las PCs de los integrantes de la implementacin est

presupuestado con S/.1.20. x hora. Esto incluye adems el costo de la
electricidad utilizada para la PC, el local o lugar donde se utilizar y conexin a
internet. Ejemplo, alquilar PC en cabinas de internet a un promedio de S/.1.20 la
hora. (Alquiler, incluye la impresora)
En el proyecto se va a tener la utilizacin de los siguientes materiales:

USB: Se le brindara un USB a cada personal, en total 15 USB de 4GB. El
costo Unitario del USB es de S/. 45
CD: Se va a poner a disposicin la cantidad de 50 Cds, para repartirlos
equitativamente entre las 5 fases del proceso, para los distintos usos que
puedan darse. El costo por CD es de S/. 1.00
Escritorio: Se va a poner a disposicin 8 escritorios para distribuirlos en el
local donde se va a trabajar el desarrollo del proyecto. El costo por
escritorio es de S/. 300.00.
Estantes: Se va a disponer de estantes para el guardado de los
archivadores. Se va a tener 3 estantes para todo el proyecto. El costo por
estante es de S/. 80.00
Lapiceros: Se va poner a disposicin de los 15 integrantes del grupo,
lapiceros. En total son 75 lapiceros a un costo de S/. 0.50 por lapicero.
Archivadores: Se va a tener 15 archivadores, donde se va a repartir 3
archivadores por fase, o segn se disponga en desarrollo del proyecto. El
costo de los archivadores es de S/.10.00
Estuches: Equivale a la cantidad de CDs que se va a tener. Son en total 50
estuches. El costo por estuche es de S/. 0.50.
Local: Se asume que el local de trabajo se va a alquilar con un costo de S/.
600.00 mensual, por los 4 meses del desarrollo del proyecto.
Estos costos no se especifican en el costeo por actividad, ya que son considerados
como unos costos fijos al iniciar el desarrollo del proyecto, ya que la utilizacin de
los materiales va a depender de las actividades, y muchas veces se van a usar los
mismos materiales para muchas actividades.
Se evita el presupuestar licencias de software, ya que como requisito de las PCs

a utilizar es que cuenten con los paquetes de desarrollo necesario para este
proyecto como: MySQL con Apache, Rational Rose Data Modeler, adems de lo
convencional como sistema operativo Windows XP y Microsoft office 2007
(incluido Microsoft Project 2007.)
134
No se est considerando el presupuestar costos para lnea telefnica fija o mvil,

ya que se est especificando como va de comunicacin a los servicios web
como el Messenger, correo electrnico, mensajes de mvil va web, Skype, etc.
El presupuesto de la Gestin de Integracin, Alcance, Tiempo y Costo no se

incluyen; debido a que esos costos los estamos incurriendo nosotros como
empresa de proyectos.
Dentro del plan de presupuesto del proyecto por fase y por entregable se estn
considerando como cantidades para el anlisis de reserva a: Reserva de
contingencia y a Reserva de gestin, el primero presta una proteccin general
de costos al proyecto y el segundo para cambios no planificados, que implican
riesgos; estas cantidades son especificadas con el 5% del TOTAL DE FASES, cada
una.
135
2.3.3 COSTO DEL PROYECTO POR

ACTIVIDAD
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
2.0
FGP, ZDG
BGH
1.0
MEG
BGH
Fecha
Motivo
JC
30-062010
Borrador
JC
23-06-2010
Borrador
Versin
1.0
Hecha
por
FGP, ZDG
Revisada
por
MEG
Aprobada
por
BGH
Fecha
Motivo
30-062010
Versin
Original
COSTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
ENTREGABL
E
ACTIVIDAD
TIPO DE RECURSO:
PERSONAL
TIPO DE RECURSO:
MATERIALES O
COMBUSTIBLE
136
1.1 PLAN
GENERAL
DEL
PROYECTO
ACTUALIZA
DO
1.2.1.1
VERIFICACI
N DEL
ALCANCE
1.1.A01 Revisar
solicitudes de
cambio
autorizadas de
la fase de
conceptualizaci
n
1.1.A02
Actualizar el
plan de general
del proyecto de
la fase de
conceptualizaci
n
1.1.A03 Revisar
solicitudes de
cambio
autorizadas de
la fase de
elaboracin
1.1.A04
Actualizar el
plan general
del proyecto de
la fase de
elaboracin
1.1.A05 Revisar
solicitudes de
cambio
autorizadas de
la fase de
construccin
1.1.A06
Actualizar el
plan general
del proyecto de
la fase de
construccin
1.1.A07 Revisar
solicitudes de
cambio
autorizadas de
la fase de
transicin
1.1.A08
Actualizar el
plan general
del proyecto de
la fase de
transicin
1.2.1.1.A01
Verificar
cumplimiento
del alcance de
NOMBRE
DEL
RECU
R-SO
DURA
-CION
(HRS)
MGP
1h
OGV
OGV
JHL
1h
COSTO
UNIT
COST
O TOT
10.42
10.42
13.89
13.89
1h
13.89
27.78
13.89
10.42
MGP
JHL
1h
OGV
1h
13.89
13.89
MGP
1h
10.42
10.42
JHL
1h
13.89
13.89
MGP
1h
10.42
10.42
CCF
1.5h
8.33
12.50
24.31
13.89
NOMBRE
DEL
RECURSO
CAN
T
Escritorio
Impresin
Escritorio
Archivado
r
15
1
2
Escritorio
Impresin
Escritorio
Archivado
r
10
1
2
Impresin
Escritorio
5
1
Impresin
Escritorio
Archivado
r
8
1
2
Escritorio
Impresin
Escritorio
Archivado
r
12
1
2
Escritorio
Estante
1
1
137
COSTO
UNI
T
COSTO
TOT
0.3
4.5
0.3
0.3
1.5
0.3
2.4
0.3
3.6
1.2.1.2
MEDICIONE
S DEL
RENDIMIEN
TO EN
TIEMPO
la fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.1.A02
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.1.A03
Verificar
cumplimiento
de la fase de
elaboracin
1.2.1.1.A04
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
elaboracin
1.2.1.1.A05
Verificar
cumplimiento
del alcance de
la fase de
construccin
1.2.1.1.A06
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
construccin
1.2.1.1.A07
Verificar
cumplimiento
del alcance de
la fase de
transicin
1.2.1.1.A08
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
transicin
1.2.1.2.A01
Comparar y
verificar el
avance del
tiempo de la
fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.2.A02
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.2.A03
Comparar y
verificar el
CCF
0.5h
8.33
84.17
Impresin
Escritorio
5
1
ABA
1.5h
10.42
15.63
Escritorio
Estante
1
1
ABA
0.5h
10.42
5.21
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
FGP
1.5h
13.89
20.84
Escritorio
Estante
1
1
FGP
0.5h
13.89
6.95
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
JAP
JAA
1.5h
6.94
31.25
Escritorio
Estante
13.89
6.94
JAP
JAA
0.5h
HCB
2h
13.89
27.78
HCB
0.5h
13.89
6.95
OGV
2h
13.89
27.78
10.42
13.89
1.5
0.3
1.5
0.3
1.5
0.3
1.5
0.3
1.2
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
Escritorio
Estante
1
1
138
0.3
1.2.1.3.ME
DICIONES
DEL
RENDIMIEN
TO EN
COSTO
avance del
tiempo en la
fase de
elaboracin
1.2.1.2.A04
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
elaboracin
1.2.1.2.A05
Comparar y
verificar el
avance del
tiempo en la
fase de
construccin
1.2.1.2.A06
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
construccin
1.2.1.2.A07
Comparar y
verificar el
avance del
tiempo en la
fase de
transicin
1.2.1.2.A08
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
transicin
1.2.1.3.A01
Comparar y
verificar el
avance del
costo de la fase
de
conceptualizaci
n
1.2.1.3.A02
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.3.A03
Comparar y
verificar el
avance del
costo en la fase
de elaboracin
1.2.1.3.A04
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
elaboracin
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
7
1
1
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
8
1
1
Escritorio
Estante
1
1
4.17
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
8.33
20.83
Escritorio
Estante
1
1
8.33
4.17
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
OGV
0.5h
13.89
6.95
FGP
2h
13.89
27.78
FGP
0.5h
13.89
6.95
JAP
2h
13.89
27.78
JAP
0.5h
13.89
6.95
ZDG
2.5h
8.33
20.83
ZDG
0.5h
8.33
RJO
2.5h
RJO
0.5h
139
0.3
1.5
0.3
2.1
0.3
2.4
0.3
1.5
0.3
1.2
1.2.1.4.ME
DICIONES
DE
CONTROL
DE
CALIDAD
1.2.1.3.A05
Comparar y
verificar el
avance del
costo en la fase
de construccin
1.2.1.3.A06
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
construccin
1.2.1.3.A07
Comparar y
verificar el
avance del
costo en la fase
de transicin
1.2.1.3.A08
Emitir reporte
de verificacin
de la fase de
transicin
1.2.1.4.A01
Realizar el
seguimiento y
control a la
calidad de la
fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.4.A02
Realizar
informe del
seguimiento y
control de la
fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.4.A03
Realizar el
seguimiento y
control a la
calidad de la
fase de
elaboracin
1.2.1.4.A04
Realizar
informe del
seguimiento y
control de la
fase de
elaboracin
1.2.1.4.A05
Realizar el
seguimiento y
control a la
calidad de la
fase de
construccin
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
34.73
Escritorio
Estante
1
1
13.89
6.95
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
2h
10.42
20.84
Escritorio
Estante
1
1
MGP
0.5h
10.42
5.21
Impresin
Escritorio
Estante
6
1
1
OGV
2h
13.89
27.78
Escritorio
Estante
1
1
OGV
0.5h
13.89
6.95
Impresin
Escritorio
Estante
6
1
1
FGP
2h
13.89
27.78
Escritorio
Estante
1
1
BGH
2.5h
20.83
52.08
BHG
0.5h
20.83
10.42
JHL
2.5h
13.89
JHL
0.5h
MGP
140
0.3
0.9
0.3
1.5
0.3
1.8
0.3
1.8
1.2.1.5.DO
CUMENTO
DE
INFORMACI
N DE
MONITORE
O DE
RIESGOS
1.2.1.4.A06
Realizar
informe del
seguimiento y
control de la
fase de
construccin
1.2.1.4.A07
Realizar el
seguimiento y
control a la
calidad de la
fase de
transicin
1.2.1.4.A08
Realizar
informe del
seguimiento y
control de la
fase de
transicin
1.2.1.5.A01
Verificar
actualizaciones
al registro de
riesgos de la
fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.5.A02
Documentar
cambios y
actualizaciones
de la fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.5.A03
Verificar
actualizaciones
al registro de
riesgos de la
fase de
elaboracin
1.2.1.5.A04
Documentar
cambios y
actualizaciones
de la fase de
elaboracin
1.2.1.5.A05
Verificar
actualizaciones
al registro de
riesgos de la
fase de
construccin
1.2.1.5.A06
Documentar
cambios y
Impresin
Escritorio
Estante
7
1
1
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
13.89
Escritorio
Estante
1
1
6.95
Impresin
Escritorio
Estante
8
1
1
24.31
Escritorio
Estante
1
1
12.16
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
FGP
0.5h
13.89
6.95
ZDG
2h
8.33
16.66
ZDG
0.5
8.33
4.17
HCB
1h
13.89
13.89
HCB
0.5h
13.89
6.95
OGV
1h
13.89
OGV
0.5h
13.89
13.89
FGP
IBC
1h
FGP
IBC
0.5h
10.42
13.89
141
0.3
2.1
0.3
1.2
0.3
0.3
2.4
0.3
1.5
1.2.1.6.EVA
LUACIN
DEL
RENDIMIEN
TO DEL
EQUIPO
actualizaciones
de la fase de
construccin
1.2.1.5.A07
Verificar
actualizaciones
al registro de
riesgos de la
fase de
transicin
1.2.1.5.A08
Documentar
cambios y
actualizaciones
de la fase de
transicin
1.2.1.6.A01
Analizar el
rendimiento del
equipo de la
fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.6.A02
Documentar el
rendimiento del
equipo de la
fase de
conceptualizaci
n
1.2.1.6. A03
Analizar el
rendimiento del
equipo en la
fase de
elaboracin.
1.2.1.6.A04
Documentar el
rendimiento del
equipo en la
fase de
elaboracin
1.2.1.6.A05
Analizar el
rendimiento del
equipo en la
fase de
construccin
1.2.1.6.A06
Documentar el
rendimiento del
equipo en la
fase de
construccin
1.2.1.6.A07
Analizar el
rendimiento del
equipo en la
fase de
10.42
JAP
1h
13.89
13.89
JAP
0.5h
13.89
6.95
HCB
MGP
13.89
1.5h
10.42
36.47
13.89
HCB
MGP
0.5h
OGV
1.5h
13.89
20.84
OGV
0.5h
13.89
6.95
FGP
1.5h
13.89
20.84
FGP
0.5h
13.89
6.95
JAP
1.5h
13.89
20.84
12.16
10.42
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
6
1
1
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
7
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
4
1
1
142
0.3
1.8
0.3
1.2
0.3
2.1
0.3
1.2
1.2.2.
ACCIONES
CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS
1.2.3
AUTORIZAC
IN DE
CAMBIOS
transicin
1.2.1.6.A08
Documentar el
rendimiento del
equipo de la
fase de
transicin
1.2.2.A01
Identificar y
solicitar
acciones a
corregir en la
fase de
conceptualizaci
n
1.2.2.A02
Identificar y
solicitar
acciones a
corregir en la
fase de
elaboracin
1.2.2.A03
Identificar y
solicitar
acciones a
corregir en la
fase de
construccin
1.2.2.A04
Identificar y
solicitar
acciones a
corregir en la
fase de
transicin
1.2.3.A01
Recepcionar
solicitudes de
cambios de la
fase de
conceptualizaci
n
1.2.3.A02
Verificar y
analizar las
solicitudes
1.2.3.A03
Emitir
autorizacin de
solicitudes de
cambio
1.2.3.A04
Recepcionar
solicitudes de
cambios de la
fase de
elaboracin
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
1
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
1
1
1
4.44
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
22.22
Escritorio
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
Escritorio
Estante
1
1
JAP
0.5h
13.89
6.95
HCB
2h
13.89
27.78
OGV
2h
13.89
27.78
FGP
2h
13.89
27.78
JAP
2h
13.89
27.78
JHL
MEG
0.2h
13.89
8.33
13.89
JHL
MEG
1h
HCB
0.5h
13.89
6.95
OGV
0.2h
13.89
2.78
8.33
143
0.3
0.6
0.3
0.3
0.3
0.6
0.3
0.6
0.3
0.3
0.3
0.6
0.3
0.9
1.2.4
DOCUMENT
ACIN DE
LECCIONES
APRENDIDA
S
1.2.3.A05
Verificar y
analizar las
solicitudes
1.2.3.A06
Emitir
autorizacin de
solicitudes de
cambio
1.2.3.A07
Recepcionar
solicitudes de
cambios de la
fase de
construccin
1.2.3.A08
Verificar y
analizar las
solicitudes
1.2.3.A09
Emitir
autorizacin de
solicitudes de
cambio
1.2.3.A10
Recepcionar
solicitudes de
cambios de la
fase de
transicin
1.2.3.A11
Verificar y
analizar las
solicitudes
1.2.3.A12
Emitir
autorizacin de
solicitudes de
cambio
1.2.4.A01
Identificar las
lecciones
aprendidas de
la fase de
conceptualizaci
n
1.2.4.A02
Documentar las
lecciones
aprendidas de
la fase de
conceptualizaci
n
1.2.4.A03
Identificar las
lecciones
aprendidas de
la fase de
OGV
1h
13.89
13.89
OGV
0.5h
13.89
6.95
FGP
0.2h
13.89
MCA
1h
MCA
Escritorio
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
2.78
Escritorio
Estante
1
1
8.33
8.33
Escritorio
0.5h
8.33
4.17
Impresin
Escritorio
Estante
1
1
1
MCA
0.2h
8.33
1.67
Escritorio
Estante
1
1
JHL
1h
13.89
13.89
Escritorio
JHL
0.5h
13.89
6.95
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
HCB
1.5h
13.89
20.84
Escritorio
HGB
1h
13.89
13.89
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
OGV
1.5h
13.89
20.84
Escritorio
144
0.3
0.6
0.3
0.3
0.3
0.6
0.3
elaboracin
1.3.1.CIERR
E
OPERATIVO
1.3.2.1
CIERRE
CONTABLE
1.2.4.A04
Documentar las
lecciones
aprendidas de
la fase de
elaboracin
1.2.4.A05
Identificar las
lecciones
aprendidas de
la fase de
construccin
1.2.4.A06
Documentar las
lecciones
aprendidas de
la fase de
construccin
1.2.4.A07
Identificar las
lecciones
aprendidas de
la fase de
transicin
1.2.4.A08
Documentar las
lecciones
aprendidas de
la fase de
transicin
1.3.1.1.A01
Verificar el
cumplimiento
de los
entregables
1.3.1.1.A02
Verificar los
documentos de
cierre de fase
1.3.1.1.A03
Realizar el
cierre operativo
1.3.1.1.A04
Actualizar
informacin
tcnica y
administrativa
1.3.2.1.A01
Revisar los
registros
contables
1.3.2.1.A02
Formalizar y
registrar todos
los documentos
13.89
Impresin
Escritorio
Estante
USB
12
1
1
1
Escritorio
Impresin
Escritorio
Estante
USB
10
1
1
1
Escritorio
Impresin
Escritorio
Estante
USB
10
1
1
1
OGV
1h
13.89
0.3
3.6
FGP
1.5h
13.89
20.84
FGP
1h
13.89
13.89
0.3
JAP
1.5h
13.89
20.84
JAP
1h
13.89
13.89
0.3
MGP
2h
13.89
27.78
Escritorio
OGV
1h
13.89
13.89
Impresin
Escritorio
Estante
15
1
1
0.3
19.5
OGV
JHL
1h
13.89
13.89
27.78
Impresin
Escritorio
Estante
2
1
1
0.3
0.6
MGP
JHL
2h
13.89
13.89
55.56
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
0.3
JCC
3h
JCC
4h
Impresin
Escritorio
Estante
6
1
1
0.3
1.8
145
1.3.2.2
CIERRE DE
CONTRATO
econmicos
pendientes
1.3.2.1.A03
Determinar y
registrar las
amortizaciones
y provisiones
1.3.2.1.A04
Determinar
resultados
antes de
impuestos
1.3.2.1.A05
Determinar
resultados
despus de
impuestos
1.3.2.1.A06
Determinar y
registrar los
resultados
finales
1.3.2.1.A07
Analizar y
seleccionar la
informacin y
lecciones
aprendidas
1.3.2.1.A08
Transferir las
lecciones
aprendidas a la
base de
conocimientos
1.3.2.2.A01
Solicitar
presentacin de
cierre del
proyecto
1.3.2.2.A02
Realizar
presentacin de
cierre del
proyecto
1.3.2.2.A03
Esperar
aprobacin de
cierre del
proyecto
1.3.2.2.A04
Formalizar el
cierre del
proyecto
1.3.2.2.A05
Notificar
formalmente
que el contrato
BGH
3h
20.83
62.49
Impresin
Escritorio
Estante
1
1
1
OGV
6h
13.89
83.34
Estante
Escritorio
1
1
OGV
2h
13.89
27.78
Estante
Escritorio
1
1
HCB
MGP
MEG
2h
13.89
13.89
8.33
72.22
Escritorio
Estante
1
1
HCB
MGP
MEG
2.5h
13.89
13.89
8.33
90.28
Impresin
Escritorio
Estante
15
1
1
MEG
1.5h
8.33
12.50
Escritorio
Estante
1
1
BGH
OGV
1h
20.83
13.89
34.72
BGH
2h
20.83
41.66
OGV
4h
13.89
55.56
OGV
1h
13.89
13.89
OGV
1h
13,89
13.89
Escritorio
Estante
Sala de
conferenci
as
Proyector
Impresin
Escritorio
Estante
146
0.3
0.3
0.3
4.5
1
1
100.
0
20.0
240.
0
1
1
1
0.3
0.3
1
1

ha sido
completado
2.1. A01
Desarrollar la
descripcin
general del
Mercado.
2.1. A02
Identificar los
objetivos
importantes del
negocio.
2.1
ARQUITECT
URA DE
NEGOCIO
(MAPA DE
PROCESOS)
2.1. A03
Realizar la
agrupacin de
roles y
responsabilidad
es del negocio.
2.1. A04
Identificar las
caractersticas
de los
integrantes de
la organizacin.
2.1. A05
Identificar los
conceptos y
estructura de
los procesos del
negocio.
2.1. A06
Documentar la
arquitectura del
negocio.
2.2
GLOSARIO
DE
NEGOCIO
2.3 REGLAS
DE
NEGOCIO
2.2. A01
Identificar los
trminos del
negocio.
2.2. A02
Documentar los
trminos del
negocio.
2.3. A01
Identificar las
reglas y
restricciones.
2.3. A02
Elaborar el
listado de
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
Escritorio
Estante
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
20.84
Escritorio
Estante
1
1
16.66
Escritorio
Estante
1
1
33.33
Impresin
Escritorio
Estante
20
1
1
JHL
1h
13.89
13.89
MGP
1.5h
10.42
15.63
HCB
2h
13.89
27.78
1.5h
13.89
2h
8.33
JAP
ZDG
13.89
JHL
ZDG
1.5h
JAP
1h
13.89
13.89
Escritorio
Estante
1
1
JAP
1.5h
13.89
20.84
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
MGP
1h
10.42
10.42
MGP
1.5h
10.42
15.63
Impresin
Escritorio
Estante
3
1
1
8.33
147
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.9

reglas y
restricciones.
2.4. A01
Identificar los
Actores.
2.4
MODELO
DE CASOS
DE USO
DEL
NEGOCIO
2.5
DIAGRAMA
DE
ACTIVIDAD
DEL
NEGOCIO
2.4. A02
Identificar los
Casos de Uso.
2.4. A03
Desarrollar el
diagrama de
Casos de Uso.
2.5. A01
Identificar las
Actividades.
2.5. A02
Realizar el
diagrama de
Actividades.
2.6. A01 Definir
los Objetos.
2.6
DIAGRAMA
DE CLASES
DEL
NEGOCIO
2.7 CIERRE
DE FASE
2.6. A02
Identificar los
Roles.
2.6. A03
Identificar las
Asociaciones.
2.6.A04
Realizar el
diagrama de
Clases del
negocio
2.7.A01
Solicitar cierre
de fase
2.7.A02
Realizar
presentacin de
la fase al lder
usuario
2.7.A03 Esperar
aprobacin de
cierre de fase
2.7.A04
Formalizar el
cierre de fase
2.7.A05
Realizar
informe de
HCB
1.5h
13.89
20.84
HCB
1.5h
13.89
20.89
HCB
2h
13.89
27.78
JHL
2h
13.89
27.78
JHL
1.5h
13.89
20.84
ZDG
1.5h
8.33
12.50
ZDG
1h
8.33
8.33
ZDG
1h
8.33
8.33
ZDG
2h
8.33
16.66
BGH
1h
20.83
20.83
BGH
2h
20.83
41.66
BGH
3h
20.83
62.49
BGH
1h
20.83
BGH
1.5h
20.83
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
20.83
Impresin
31.25
Impresin
Escritorio
Estante
148
0.3
0.3
0.3
1.5
0.3
10
0.3
5
1
1
0.3
1.5
3.1.1
REQUERIMI
ENTOS DE
LOS
INTERESAD
OS
(USUARIOS
)
3.1.2
REQUERIMI
ENTOS
FUNCIONAL
ES DEL
SISTEMA
3.1.3
REQUERIMI
ENTOS NO
FUNCIONAL
ES DEL
SISTEMA
3.2.1.1
MATRIZ DE
TRAZABILI
DAD DEL
SISTEMA
3.2.1.2
DIAGRAMA
DE CASOS
DE USO
DEL
SISTEMA
3.2.1.3
ESPECIFICA
CIN DE
cierre de fase
3.1.1. A01
Recopilar
requerimientos.
3.1.1. A02
Listar los
requerimientos.
3.1.1. A03
Documentar
requerimientos
aprobados.
3.1.2. A01
Recopilar
requerimientos
Funcionales.
3.1.2. A02
Listar los
requerimientos
Funcionales.
3.1.2.A03
Documentar
requerimientos
Funcionales
Aprobados
JAA
8h
13.89
111.1
2
JAA
2h
13.89
27.78
JAA
1.5h
13.89
20.84
MGP
6h
10.42
62.52
MGP
2h
10.42
20.84
MGP
1.5h
10.42
15.63
3.1.3. A01
Recopilar
requerimientos.
MGP
JAP
3.1.3. A02
Listar los
requerimientos.
MGP
JAP
3.1.3. A03
Documentar
requerimientos
aprobados.
3.2.1.1. A01
Analizar
requerimientos
y Casos de Uso.
3.2.1.1. A02
Formular
Matriz.
3.2.1.2. A01
Identificar los
Actores.
3.2.1.2. A02
Identificar los
Casos de Uso y
los procesos.
3.2.1.2. A03
Desarrollar el
diagrama de
Casos de Uso.
3.2.1.3. A01
Describir los
Casos de Uso.
MGP
JAP
JAA
HCB
2h
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
0.3
0.3
15
1
1
0.3
4.5
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
0.3
1.5
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
0.3
1.5
Escritorio
48.62
13.89
10.42
1h
24.31
13.89
10.42
1h
24.31
13.89
13.89
3h
83.34
13.89
13.89
2.5h
HCB
2h
13.89
27.78
HCB
2h
13.89
27.78
2h
13.89
27.78
1.5h
13.89
33.33
HCB
ZDG
10
1
1
10.42
HCB
MGP
HCB
Impresin
Escritorio
Estante
69.45
13.89
149

8.33
CASOS DE
USO
3.2.2
DIAGRAMA
DE CLASES
3.2.3
DIAGRAMA
DE
ESTADOS
3.2.4
DIAGRAMA
DE
SECUENCIA
3.2.5
DIAGRAMA
DE
COMUNICA
CIN
(COLABORA
CION)
3.3.1
DIAGRAMA
ENTIDAD RELACIN
3.2.1.3. A02
Describir el
Flujo de
eventos.
3.2.1.3. A03
Enumerar
requerimientos,
precondiciones
y post
condiciones.
3.2.2. A01
Definir los
Objetos,
mtodos y
atributos.
3.2.2. A02
Identificar las
relaciones.
3.2.2. A03
Diagramar las
Clases.
3.2.3. A01
Identificar los
Objetos.
3.2.3. A02
Identificar las
Acciones y los
estmulos.
3.2.3. A03
Elaborar el
diagrama.
3.2.4. A01
Identificar los
Objetos.
3.2.4. A02
Identificar la
secuencialidad.
3.2.4. A03
Elaborar el
Diagrama.
3.2.5. A01
Identificar los
Objetos.
3.2.5. A02
Secuenciar los
objetos.
3.2.5. A03
Elaborar el
Diagrama.
3.3.1. A01
Identificar
entidades.
3.3.1. A02
HCB
ZDG
13.89
1.5h
8.33
13.89
33.33
HCB
MGP
1h
ZDG
2.5h
8.33
20.83
ZDG
1.5h
8.33
12.50
ZDG
3h
8.33
24.99
JHL
1.5h
13.89
20.84
JHL
1.5h
13.89
20.84
JHL
2h
13.89
27.78
MGP
1.5h
10.42
15.63
MGP
1.5h
10.42
15.63
MGP
2h
10.42
20.84
JAP
1.5h
13.89
20.84
JAP
2.5h
13.89
34.73
JAP
2h
13.89
27.78
MGP
2h
10.42
20.84
MGP
3h
10.42
31.26
24.31
10.42
Escritorio
Impresin
Escritorio
Estante
15
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
Impresin
Escritorio
Estante
150
0.3
4.5
0.3
1.5
0.3
1.5
5
1
1
0.3
1.5
5
1
1
0.3
1.5
3.3.2
DIAGRAMA
DEL
MODELO
DE DATOS
(MODELO
FSICO)
3.3.3
DICCIONARI
O DE
DATOS
3.4
PROTOTIPO
S DE
INTERFAZ
DE
USUARIO
3.5 CIERRE
DE FASE
4.1
PRIORIZACI
N DE
SUBSISTEM
Identificar
atributos.
3.3.1. A03
Identificar las
relaciones.
3.3.1. A04
Elaborar el
Diagrama.
3.3.2. A01
Analizar el
diagrama
entidadrelacin.
3.3.2.A02
Elaborar el
Diagrama del
modelo de
datos
3.3.3. A01
Analizar el
Modelo de
Datos.
3.3.3. A02
Elaborar el
Diccionario de
Datos.
3.4. A01
Disear el
prototipo de la
interfaz por
mdulo.
3.4. A02
Disear el
prototipo de la
interfaz
unificado.
3.5.A01
Solicitar cierre
de fase
3.5.A02
Realizar
presentacin de
la fase al lder
usuario
3.5.A03 Esperar
aprobacin de
cierre de fase
3.5.A04
Formalizar el
cierre de fase
3.5.A05
Realizar
informe de
cierre de fase
4.1. A01
Identificar
caractersticas
de los
MGP
2h
10.42
20.84
MGP
2.5h
10.42
26.05
MGP
ZDG
1h
Impresin
Escritorio
Estante
0.3
1.5
5
1
1
0.3
1.5
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
0.3
CD
1.0
1.0
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
0.3
18.75
8.33
10.42
2h
ZDG
3h
ZDG
HCB
5
1
1
10.42
MGP
ZDG
ZDG
JAP
Impresin
Escritorio
Estante
16h
8.33
8.33
24.99
8.33
355.5
3
13.89
8.33
18h
37.50
13.89
399.9
6
8.33
ZDG
HCB
4h
BGH
1h
20.83
20.83
BGH
2h
20.83
41.66
BGH
3h
20.83
62.49
BGH
1h
20.83
20.83
Impresin
0.3
0.9
BGH
1.5h
20.83
31.25
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
1
0.3
1.5
OGV
3h
13.89
41.67
13.89
88.88
151
AS
4.2 BASE
DE DATOS
subsistemas.
4.1. A02
Identificar las
relaciones entre
los
subsistemas.
4.1. A03
Secuenciar los
inicios.
4.2. A01
Generar el
Script del
modelo fsico.
4.2. A02 Crear
la Base de
Datos.
4.3.1
MDULO
DE
GESTIN
DE
USUARIOS
4.3.2
MDULO
DE
MANTENIMI
ENTO
4.3.3
MDULO
DE
REPORTES
Y
CONSULTAS
4.3.4
MDULO
DE
PROCESOS
4.4
SISTEMA
INTEGRADO
OGV
2h
13.89
27.78
OGV
2h
13.89
27.78
FGP
ABA
FGP
MEG
1h
1.0
1.0
CD
1.0
1.0
CD
1.0
1.0
CD
1.0
1.0
CD
1.0
1.0
CD
1.0
1.0
24.31
10.42
13.89
2h
44.44
8.33
10.42
4.3.1. A01
Establecer
polticas de
seguridad y
permisos.
IBC
RJO
CCF
4.3.1. A02
Codificar y
depurar
mdulo.
BGH
OGV
4.3.2. A01
Generar los
procesos de
mantenimiento.
13.89
CD
4h
8.33
108.3
2
8.33
8.33
72h
13.89
1599.
84
8.33
MEG
FGP
BGH
64h
13.89
1955.
2
8.33
8.33
4.3.2. A02 Dar

funcionalidad a
las interfaces.
4.3.3. A01
Generar los
procesos de
reportes y
consultas.
4.3.3. A02 Dar
funcionalidad a
las interfaces.
4.3.4. A01
Generar los
procesos para
el
procesamiento
de datos.
4.3.4. A02 Dar
funcionalidad a
las interfaces.
4.4. A01
Agrupar
Mdulos.
MEG
FGP
BGH
20h
13.89
611
8.33
64h
13.89
888.9
6
OGV
20h
13.89
277.8
MCH
64h
8.33
533.1
2
MCH
20h
8.33
166.6
BGH
OGV
20h
8.33
444.4
OGV
152

13.89
4.5 CIERRE
DE FASE
5.1.1 PLAN
DE
PRUEBAS
5.1.2.1
REALIZACI
N DE
PRUEBA
5.1.2.2
INFORME
DE PRUEBA
5.2.1
MANUAL
TCNICO
4.4. A02
Codificar y
ensamblar
Sistema.
4.4. A03
Compilar y
generar el
Sistema.
4.5.A01
Solicitar cierre
de fase
4.5.A02
Realizar
presentacin de
la fase al lder
usuario
4.5.A03 Esperar
aprobacin de
cierre de fase
4.5.A04
Formalizar el
cierre de fase
4.5.A05
Realizar
informe de
cierre de fase
5.1.1. A01
Definir
unidades del
sistema a
testear.
BGH
OGV
8.33
8h
13.89
8.33
177.7
6
BGH
OGV
4h
BGH
1h
8.33
8.33
BGH
2h
8.33
16.66
BGH
5h
8.33
41.65
BGH
1h
8.33
8.33
BGH
1.5h
8.33
12.50
IBC
MCA
88.88
CD
1.0
1.0
Impresin
Escritorio
Estante
10
0.3
Impresin
Escritorio
2
1
0.3
0.6
Impresin
Escritorio
Estante
0.3
1.5
18.75
Escritorio
56.25
Escritorio
37.5
Escritorio
CD
Impresin
1
1
10
1.0
0.3
4.0
13.89
10.42
1h
8.33
10.42
5.1.1. A02
Disear
pruebas.
IBC
MCA
5.1.1. A03
Elaborar el plan
de pruebas.
IBC
MCA
2h
ABA
5h
10.42
52.1
Escritorio
ABA
2h
10.42
20.84
Escritorio
CCF
2h
13.89
27.78
CD
Impresin
Escritorio
Estante
USB
1
20
1
1
1
5.1.2.1. A01
Ejecutar
pruebas.
5.1.2.1. A02
Corregir
observaciones.
5.1.2.2. A01
Identificar
observaciones.
5.1.2.2. A02
Desarrollar
informe de
pruebas.
5.2.1. A01
Identificar cada
paso de
3h
8.33
10.42
8.33
CCF
2h
13.89
27.78
RJO
ABA
1h
8.33
18.75
10.42
153
1.0
0.3
7

instalacin y
configuracin.
(INSTALACI
N Y
CONFIGURA
CIN)
5.2.2
MANUAL DE
SISTEMA
5.2.3
MANUAL DE
USUARIO
5.2.4
AYUDA DEL
SISTEMA
5.3.1 PLAN
DE
CAPACITACI
N
5.3.2.2
INFORME
DE
CAPACITACI
N
5.2.1. A02
Elaborar el
manual de
instalacin.
5.2.1. A03
Elaborar el
manual de
configuracin.
5.2.2. A01
Estudiar el
sistema por
proceso y
mdulo.
5.2.2. A02
Elaborar el
manual de
sistema.
5.2.3. A01
Estudiar el
producto.
5.2.3. A02
Elaborar el
manual de
usuario.
5.2.4. A01
Identificar
posibles
preguntas y
soluciones.
5.2.4. A02
Elaborar el
manual de
ayuda del
Sistema.
5.3.1. A01
Elaborar el plan
de
capacitacin.
5.3.1. A02
Realizar las
coordinaciones
finales.
5.3.2.2. A01
Desarrollar
informe de
primera
capacitacin.
5.3.2.2. A02
Desarrollar
informe de
segunda
capacitacin.
5.3.2.2. A03
Desarrollar
informe de
RJO
ABA
RJO
ABA
CCF
CCF
MCA
MCA
8.33
2h
37.50
10.42
8.33
2h
37.50
10.42
3h
13.89
41.67
6h
13.89
83.34
4h
8.33
33.32
8h
8.33
66.64
Impresin
Escritorio
Estante
CD
40
1
1
1
0.3
Impresin
Escritorio
Estante
CD
40
1
1
1
0.3
Impresin
Escritorio
Estante
CD
40
1
1
1
0.3
Impresin
Escritorio
Estante
CD
40
1
1
1
0.3
13.0
1.0
13.0
1.0
13.0
1.0
13.0
1.0
OGV
4h
13.89
55.56
OGV
8h
13.89
111.1
2
CD
Estuche
2
2
1.0
0.5
3.0
FGP
5h
13.89
69.45
Impresin
17
0.3
5.1
1h
13.89
13.89
Impresin
Escritorio
Estante
30
1
1
0.3
FGP
Impresin
Escritorio
Estante
20
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
20
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
20
1
1
CCF
RJO
CCF
RJO
CCF
RJO
13.89
1.5h
33.33
8.33
13.89
1.5h
1.5h
8.33
13.89
8.33
33.33
33.33
154
0.3
6.0
0.3
6.0
0.3
6.0
5.4.1
DIAGRAMA
DE
DESPLIEGU
E
5.4.2
SOFTWARE
EMPAQUET
ADO
5.5 CIERRE
DE FASE
tercera
capacitacin.
5.3.2.2. A04
Desarrollar
informe de
cuarta
capacitacin.
5.4.1. A01
Establecer
cmo se
desplegar el
sistema.
5.4.1. A02
Desarrollar el
diagrama de
despliegue.
5.4.2. A01
Adjuntar ayuda
del sistema.
5.4.2. A02
Generar
instalador.
5.4.2. A03
Adjuntar
componentes
adicionales.
5.4.2. A04
Empaquetar
producto final.
5.5.A01
Solicitar cierre
de fase
5.5.A02
Realizar
presentacin de
la fase al lder
usuario
5.5.A03 Esperar
aprobacin de
cierre de fase
5.5.A04
Formalizar el
cierre de fase
5.5.A05
Realizar
informe de
cierre de fase
13.89
CCF
RJO
1.5h
MEG
2h
8.33
16.66
MEG
3h
8.33
24.99
FGP
0.5h
13.89
6.95
FGP
1h
13.89
13.89
FGP
1h
13.89
13.89
FGP
1.5h
13.89
20.84
BGH
1h
20.83
20.83
BGH
2h
20.83
41.66
BGH
3h
20.83
62.49
BGH
1h
20.83
20.83
BGH
1.5h
20.83
31.25
33.33
8.33
Impresin
Escritorio
Estante
20
1
1
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
1
0.3
CD
Estuche
3
3
1.0
0.5
Impresin
Escritorio
Estante
10
1
2
0.3
Impresin
0.3
Impresin
Escritorio
Estante
5
1
2
0.3
155
0.3
6.0
3.0
4.5
3.0
0.9
1.5
2.3.4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

POR FASE Y TIPO DE RECURSO
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
2.0
FGP
BGH
1.0
MEG
BGH
Fecha
Motivo
JC
30-062010
Borrador
JC
23-06-2010
Borrador
Versin
1.0
Hecha
por
FGP
Revisada
por
MEG
Aprobada
por
MEG
Fecha
Motivo
23-06-2010
Versin
Original
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PROYECTO
FASE
TIPO DE
RECURSO
Personal
1.0 Gerencia del

Proyecto
Materiales
Maquinas
DSE
MONTO (S/.)
S/. 1930.82
S/. 341.40
S/. 120.60
TOTAL FASE
Personal
2.0
Conceptualizaci Materiales
n
Maquinas
S/. 529.92
S/. 30.90
S/. 39.60
TOTAL FASE
Personal
3.0 Elaboracin
Materiales
Maquinas
4.0 Construccin Materiales

Maquinas
S/. 35.40
S/. 222.08
Personal
S/. 2406.04
S/. 7105.33
S/. 5.10
S/. 746.40
TOTAL FASE
5.0 Transicin
S/. 600.42
S/. 2147.96
TOTAL FASE
Personal
S/. 2392.82
S/. 1217.34
Materiales
S/. 103.50
Maquinas
S/.118.28
S/. 7856.83
TOTAL FASE
S/. 1439.12
TOTAL FASES S/. 14695.23

OTROS COSTOS
S/. 5977.50
SUBTOTAL DE PROYECTO S/. 20672.73

Reserva de Contingencia
S/. 1033.64
Reserva de gestin
S/. 1033.64
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/.22740.01
DETALLE DEL PRESUPUESTO POR RECURSO

% DEL
SUBTOT
AL
% DEL
PRESUPUE
STO
S/.
12931.37
62.55%
56.87%
RECURSOS MATERIALES S/. 6493.80
31.41%
28.56%
RECURSOS MAQUINA S/. 1247.56
6.04%
5.48%
S/.
20672.73
100%
90.92%
Reserva de Contingencia S/.1033.64
5%
4.54%
Reserva de Gestin S/.1033.64
5%
4.54%
110.00
%
100%
TIPO DE RECURSO
RECURSOS HUMANOS
SUBTOTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO TOTAL DEL

PROYECTO
MONTO
(S/.)
S/.22740.0
1
POR FASE Y ENTREGABLES

Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
2.0
FGP, ZDG
BGH
1.0
MEG
BGH
Fecha
Motivo
JC
30-062010
Borrador
JC
23-06-2010
Borrador
Fecha
Motivo
23-06-2010
Versin
Original
Versin
1.0
Hecha
por
FGP, ZDG
Revisada
por
MEG
Aprobada
por
MEG

- POR FASE Y POR ENTREGABLE
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PROYEC
TO
FASE
ENTREGABLE
DSE
MONTO (S/.)
1.1 PLAN GENERAL DEL

PROYECTO ACTUALIZADO
1.0 Gerencia del

Proyecto
S/. 149.62
1.2.1.1 VERIFICACIN DEL

ALCANCE
S/. 195.37
1.2.1.2 MEDICIONES DEL

RENDIMIENTO EN TIEMPO
S/. 158.12
1.2.1.3.MEDICIONES DEL
RENDIMIENTO EN COSTO
S/. 173.68
1.2.1.4.MEDICIONES DE
CONTROL DE CALIDAD
S/. 135.24
1.2.1.5.DOCUMENTO DE
INFORMACIN DE
MONITOREO DE RIESGOS
S/. 114.89
1.2.1.6.EVALUACIN DEL
RENDIMIENTO DEL EQUIPO
S/. 146.70
1.2.2. ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
S/. 122.52
1.2.3 GESTION DEL

CAMBIO
S/. 105.82
1.2.4 DOCUMENTACIN DE
LECCIONES APRENDIDAS
S/. 163.52
1.3.1.CIERRE OPERATIVO
S/. 152.91
1.3.2.1 CIERRE CONTABLE
S/. 370.81
1.3.2.2 CIERRE DE
CONTRATO
S/. 403.62
TOTAL FASE
2.0
2.1 ARQUITECTURA DE
Conceptualizacin NEGOCIO (MAPA DE
PROCESOS)
S/. 151.53
2.2 GLOSARIO DE
NEGOCIO
S/. 40.73
2.3 REGLAS DE NEGOCIO
S/. 29.95
2.4 MODELO DE CASOS DE

USO DEL NEGOCIO
S/. 78.51
2.5 DIAGRAMA DE
ACTIVIDAD DEL NEGOCIO
S/. 55.82
S/.
2392.82
2.6 DIAGRAMA DE CLASES

DEL NEGOCIO
2.7 CIERRE DE FASE
S/. 53.92
S/. 189.96
TOTAL FASE
3.0 Elaboracin
3.1.1 REQUERIMIENTOS DE
LOS INTERESADOS
(USUARIOS)
S/. 176.62
3.1.2 REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES DEL
SISTEMA
S/. 113.39
3.1.3 REQUERIMIENTOS
NO FUNCIONALES
S/. 111.34
3.2.1.1 MATRIZ DE
TRAZABILIDAD DEL
SISTEMA
S/. 167.49
3.2.1.2 DIAGRAMA DE
CASOS DE USO DEL
SISTEMA
3.2.1.3 ESPECIFICACIN
DE CASOS DE USO
S/. 92.04
S/. 105.07
3.2.2 DIAGRAMA DE
CLASES
S/. 68.22
3.2.3 DIAGRAMA DE
ESTADOS
S/. 76.96
3.2.4 DIAGRAMA DE
SECUENCIA
S/. 59.60
3.2.5 DIAGRAMA DE
COMUNICACIN
(COLABORACIN)
S/. 92.05
3.3.1 DIAGRAMA ENTIDADRELACIN

3.3.2 DIAGRAMA DEL
MODELO DE DATOS
(MODELO FSICO)
S/. 111.89
S/. 64.95
3.3.3 DICCIONARIO DE
DATOS
S/. 425.52
3.4 PROTOTIPOS DE
INTERFAZ DE USUARIO
S/541.64
3.5 CIERRE DE FASE
S/ 199.26
S/.600.42
TOTAL FASE
4.1 PRIORIZACIN DE
SUBSISTEMAS
4.2 BASE DE DATOS
4.0 Construccin
S/. 105.63
S/. 75.95
4.3.1 MDULO DE
GESTIN DE USUARIOS
S/. 1895.36
4.3.2 MDULO DE
MANTENIMIENTO
S/. 2868.60
4.3.3 MDULO DE
REPORTES Y CONSULTAS
S/. 1267.56
4.3.4 MDULO DE
PROCESOS
S/. 800.52
4.4 SISTEMA INTEGRADO
S/. 744.64
4.5 CIERRE DE FASE
S/. 98.57
TOTAL FASE
5.0 Transicin
5.1.1 PLAN DE PRUEBAS
S/. 129.90
5.1.2.1 REALIZACIN DE
PRUEBA
S/. 81.34
5.1.2.2 INFORME DE
PRUEBA
S/. 66.36
5.2.1 MANUAL TCNICO

(INSTALACIN Y
CONFIGURACIN)
S/. 129.75
5.2.2 MANUAL DE SISTEMA
S/. 147.81
5.2.3 MANUAL DE
USUARIO
S/. 126.36
5.2.4 AYUDA DEL SISTEMA
S/. 181.16
5.3.1 PLAN DE
CAPACITACIN
S/. 104.64
5.3.2.2 INFORME DE
CAPACITACIN
S/. 171.72
5.4.1 DIAGRAMA DE
DESPLIEGUE
S/. 50.65
5.4.2 SOFTWARE
EMPAQUETADO
S/.
2406.04
S/. 60.37
S/.
7856.83
5.5 CIERRE DE FASE
S/. 189. 06
TOTAL FASE
S/.
1439.12
TOTAL FASES
S/.
14695.23
OTROS COSTOS
S/.
5977.50
S/.
20672.73
S/.
1033.64
Reserva de gestin
S/.
1033.64
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
S/.22740.
01

POR SEMANAS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2.0
FGP
BGH
JC
01-07-2010
Versin
Original
1.0
MEG
BGH
JC
23-06-2010
Borrador
Versin
2.0
Hecha
por
FGP
Revisada
por
MEG
Aprobada
por
MEG
Fecha
Motivo
01-072010
Versin
Original
- POR SEMANA
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PROYECTO
DSE
COSTO (S/.) POR
SEMANA
SEMANA N
COSTO ACUMULADO
POR SEMANA
SEMANA 01 02-08-10 AL 06-08-10
S/.
767.39
S/.
767.39
SEMANA 02 09-08-10 AL 13-0810
S/.
591.71
S/.
1,359.10
SEMANA 03 16-08-10 AL 20-08-10
S/.
687.67
S/.
2,046.77
SEMANA 04 23-08-10 AL 27-08-10
S/.
709.99
S/.
2,756.76
SEMANA 05 30-08-10 AL 03-09-10
S/.
1,731.27
S/.
4,488.03
SEMANA 06 06-09-10 AL 10-09-10
S/.
1,159.31
S/.
5,647.34
SEMANA 07 13-09-10 AL 17-09-10
S/.
1,289.76
S/.
6,937.10
SEMANA 08 20-09-10 AL 24-09-10
S/.
1,775.80
S/.
8,712.90
SEMANA 09 27-09-10 AL 01-10-10
S/.
482.88
S/.
9,195.78
SEMANA 10 04-10-10 AL 08-10-10
S/.
482.88
S/.
9,678.66
SEMANA 11 11-10-10 AL 15-10-10
S/.
530.52
S/.
10,209.18
SEMANA 12 18-10-10 AL 22-10-10
S/.
381.20
S/.
10,590.38
SEMANA 13 25-10-10 AL 29-10-10
S/.
639.80
S/.
11,230.18
SEMANA 14 01-11-10 AL 05-11-10
S/.
735.89
S/.
11,966.07
SEMANA 15 08-11-10 AL 12-11-10
S/.
411.60
S/.
12,377.67
1,332.74
S/.
13,710.41
SEMANA 16 15-11-10 AL 19-11-10
S/.
SEMANA 17 22-11-10 AL 26-11-10
S/.
602.22
S/.
14,312.63
SEMANA 18 29-11-10 AL 03-12-10
S/.
382.60
S/.
14,695.23
TOTAL SEMANAS
S/. 14695.23
OTROS COSTOS
S/. 5977.50
S/. 20672.73
S/. 1033.01
Reserva de gestin
S/. 1033.01
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
S/. 22726.15
2.3.7 CURVA S DEL PRESUPUESTO

Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
2.0
FGP, ZDG
BGH
1.0
FGP
BGH
Fecha
Motivo
JC
01-072010
Borrador
JC
23-06-2010
Borrador
Versin
Hecha por
Revisada por
1.0
FGP, ZDG
MEG
Aprobada
por
MEG
Fecha
Motivo
01-07-2010
Borrador
CURVA S DEL PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

DSE
CURVA S DEL PRESUPUESTO

S/.16,000.00
S/.14,000.00
S/.12,000.00
S/.10,000.00
PRESUPUESTO ACUMULADO
S/.8,000.00
S/.6,000.00
S/.4,000.00
S/.2,000.00
S/.1
SEMANAS
10
11
12
13
14
2.4 GESTIN DE CALIDAD
2.4.1 PLAN DE GESTIN DE LA

CALIDAD
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
1.0
HCB
BGH
JC
03-07-2010
Motivo
Versin
original
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Motivo
Versin
original
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de la Suite del Estudiante
DSE
POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO

El presente proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad planteados por
INNOVA, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, asimismo
debe cumplir con los requisitos de calidad del Lder Usuario.
LNEA BASE DE CALIDAD
PROYECTO
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
OBJETIVO
DE
CALIDAD
MTRICA A
UTILIZAR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIN
FRECUENC
IA Y
MOMENTO
DE
REPORTE
CPI0.95
CPI = Cost
Performance
Index Acum.
Frecuencia: Cada
fase finalizada.
Medicin: El da
que culmine la
ltima actividad de
cada fase.
Performance
del Proyecto
SPI0.95
Satisfaccin del
Lder Usuario
SPI =
Schedule
Performance
Index Acum.
X = Grado de
satisfaccin
del Lder
Usuario.
Frecuencia: Cada
fase finalizada.
Medicin: El da
que culmine la
ltima actividad de
cada fase.
Frecuencia: Luego
de los paquetes de
trabajo 2.7, 4.5,
5.1.2.1 y 5.2 del
WBS.
Medicin: El
momento de
medicin se
manejar
internamente.
Frecuencia:
Cada fase
finalizada.
Reporte:
Al da
siguiente de
la medicin.
Frecuencia:
Cada fase
finalizada.
Reporte:
Al da
siguiente de
la medicin.
Frecuencia:
Luego de
los
paquetes
de trabajo
2.7, 4.5,
5.1.2.1 y
5.2 del
WBS.
Reporte:
Al da
siguiente de
la medicin
PRODUCTO
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
Conformidad
con
requerimientos
OBJETIVO
DE
CALIDAD
0.1
MTRICA A
UTILIZAR
X = ndice de
conformidad con
requerimientos.
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIN
Frecuencia: Al
final de las
actividades de los
paquetes 4.4, 4.5,
5.4.1 y 5.2.4 del
WBS.
Medicin:
15/11/2010, y
17/11/2010,
respectivamente.
FRECUENC
IA Y
MOMENTO
DE
REPORTE
Frecuencia:
Al final de
los
paquetes
4.4, 4.5,
5.4.1 y
5.2.4 del
WBS.
Reporte:
Al da
siguiente de
la medicin
Seguridad de
Acceso
Aprendizaje
=0
=1
X=
Instrucciones no
permitidas
realizadas
X = ndice de
funciones en
manual de
usuario.
Frecuencia: Al
final de las
actividades de los
paquetes 5.1.2.1
del WBS.
Medicin:
12/11/2010
respectivamente.
Frecuencia: Al
final de las
actividades de los
paquetes 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3 y
5.2.4 del WBS.
Medicin:
15/11/2010,
16/11/2010,
16/11/2010 y
17/11/2010
respectivamente.
Frecuencia:
Al final de
los
paquetes
5.1.2.1 del
WBS.
Reporte:
Dentro de
las 8 horas
despus de
realizar la
prueba.
Frecuencia:
Al final de
los
paquetes
5.2.1, 5.2.2,
5.2.3 y
5.2.4 del
WBS.
Reporte:
Al da
siguiente de
la medicin.
DOCUMENTACIN
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
Contenido
OBJETIVO
DE
CALIDAD
MTRICA A
UTILIZAR
=1
X = Coherencia
=0
X = Ortografa
=I
X = Formal
=I
X = Paginacin
=1
X = Grficos
=I
X = Anexos
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIN
Frecuencia: Al
final de las
actividades de los
paquetes 1.1,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.3.1, 1.3.2, 2.1,
2.2, 2.3, 2.7,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.5, 4.5, 5.1.2.2,
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3,
5.2.4, 5.3.1, 5.3.2
y 5.5 del WBS y
cuando se desee
emitir un
documento dentro
del proyecto.
Medicin: En la
FRECUENCI
AY
MOMENTO
DE
REPORTE
Frecuencia:
Al final de
las
actividades
de los
paquetes
1.1, 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.3.1, 1.3.2,
2.1, 2.2,
2.3, 2.7,
3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.5,
4.5, 5.1.2.2,
5.2.1, 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4,
5.3.1, 5.3.2
=I
X = Versin
=I
X = Creador
=I
X = Revisor
=I
X = Aprobador
Referencias
=I
=I
Formato
=I
X = Fecha
X = Motivo
X=
Cumplimiento
con el formato
fecha que se
termine con el
paquete de
trabajo y cada vez
que se quiera
emitir algn
documento dentro
del proyecto.
y 5.5 del
WBS y
cuando se
desee emitir
un
documento
dentro del
proyecto.
Reporte:
Dentro de
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS

Cada vez que se quiera mejorar un proceso se seguir los siguientes pasos :
1. Delimitar el proceso:
Definir el primer y ltimo paso del proceso a mejorar.
2. Determinar la oportunidad de mejora:
Analizar los pasos del proceso que son susceptibles a mejorar.
3. Tomar informacin sobre el proceso:
Toda la informacin del proceso a mejorar.
4. Analizar la informacin levantada:
Identificar que problemas existen dentro del proceso a mejorar.
5. Definir acciones preventivas o correctivas:
Implementar las prevenciones o correcciones en el proceso con problemas.
6. Aplicar acciones correctivas:
Implementar las correcciones en el proceso con problemas.
7. Verificar la efectividad de la aplicacin de acciones
preventivas/correctivas:
Evaluar si el proceso ha mejorado.
8. Documentar las mejoras y hacerlas parte del proceso:
Redefinir el proceso con las mejoras ya aplicadas.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA MEJORA DE PROCESOS
MATRIZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD

PAQUETE DE
TRABAJO
TAREAS DE
PREVENCION
1.1 Plan General del

Proyecto Actualizado
1.2.1.1 Verificacin
del Alcance
TAREAS DE CONTROL
Aprobacin por el Sponsor
Revisin del Proyect

Charter
Revisin
Proyecto
por
Jefe
de
1.2.1.2 Mediciones
del Rendimiento en
Tiempo
Revisin por
Proyecto
1.2.1.3.Mediciones
del Rendimiento en
Costo
Revisin
por Jefe de
Proyecto y Jefe de Gestin
Costo
1.2.1.4.Mediciones
de Control de Calidad
Mediciones de mtricas de
calidad
el
Jefe
de
Revisin por el Jefe de

Proyecto y Jefe de Control
de Calidad
1.2.1.5.Documento
de Informacin de
Monitoreo de
Riesgos
Revisin
Proyecto
Riesgo
1.2.1.6.Evaluacin
del Rendimiento del
Equipo
Revisin
Proyecto
por
Jefe
de
1.2.2.Acciones
Correctivas y
Preventivas
Revisin
Proyecto
por
Jefe
de
1.2.3 Autorizacin de
Cambios
Revisin
por
Jefe
de
de Cambio y Actualizacin
1.2.4 Documentacin
de Lecciones
Aprendidas
Revisin
Proyecto
1.3.1.Cierre
Operativo
Aprobacin
Proyecto
por
Jefe
de
1.3.2.1 Cierre
Contable
Aprobacin
Proyecto
por
Jefe
de
1.3.2.2 Cierre de
Contrato
Aprobacin por Sponsor
2.1 Arquitectura de
Negocio (Mapa de
Procesos)
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
y Consejero
por
por
Jefe
Jefe
de
de
de
de
2.2 Glosario de
Negocio
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.3 Reglas de
Negocio
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.4 Modelo de Casos

de Uso del Negocio
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.5 Diagrama de
Actividad del
Negocio
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.6 Diagrama de
Clases del Negocio
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.7 Cierre de Fase
3.1.1 Requerimientos
de los Interesados
(Usuarios)
Aprobacin
Proyecto
por
Jefe
de
Funcionales del
Sistema
Revisin de la
Documentacin e
Requisitos
Aprobacin
Desarrollo
de
Jefe
de
No Funcionales del
Sistema
Documentacin de
Requisitos
Aprobacin
Desarrollo
de
Jefe
de
3.2.1.1 Matriz de
Trazabilidad del
Sistema
3.2.1.2
Especificacin de
Casos de Uso
Revisin
Proyecto
por
Jefe
de
Revisin de Requisito
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.2.1.3 Diagrama de
Casos de Uso del
Sistema
Revisin de requisitos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.2.2 Diagrama de
Clases
Revisin de requisito
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.2.3 Diagrama de
Estados
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.2.4 Diagrama de
Secuencia
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
Revisin de Requisitos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.2.5 Diagrama de
Comunicacin
(Colaboracin)
3.3.1 Diagrama
Entidad Relacin
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.3.2 Diagrama del

Modelo de Datos
(Modelo Fsico)
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.3.3 Diccionario de
Datos
Revisin del Modelo de

Datos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.4 Prototipos de
Interfaz de Usuario
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.5 Cierre de Fase
4.1 Priorizacin de
Subsistemas
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
4.3.1 Mdulo de
Gestin de Usuarios
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
4.3.2 Mdulo de
Mantenimiento
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
4.3.3 Mdulo de
Reportes y Consultas
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
4.3.4 Mdulo de
Procesos
Aprobacin
Desarrollo
pro
Jefe
de
4.4 Sistema
Integrado
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
4.5 Cierre de Fase
5.1.1 Plan de
Pruebas
Aprobacin
Desarrollo
5.1.2.1 Realizacin
de Prueba
Revisin
por
Desarrollo
Jefe
de
5.1.2.2 Informe de
Prueba
Revisin
por
Desarrollo
Jefe
de
4.2 Base de Datos

datos
por
Jefe
de
5.2.1 Manual Tcnico

(Instalacin y
Configuracin)
Revisin de Mdulos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
5.2.2 Manual de
Sistema
Revisin de Mdulos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
5.2.3 Manual de
Usuario
Revisin de Mdulos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
5.2.4 Ayuda del

Sistema
Revisin de Mdulos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
5.3.1 Plan de
Capacitacin
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
5.3.2 Informe de
Capacitacin
Revisin
por
Desarrollo
5.4.1 Diagrama de
Despliegue
Aprobacin
Proyecto
por
Jefe
de
5.4.2 Software
Empaquetado
Aprobacin
Proyecto
pro
Jefe
de
5.5 Cierre de Fase
Jefe
de
ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD

Objetivo del rol: Gestionar activamente la calidad del
proyecto.
Funciones del rol: Revisar entregables, aceptar
entregables o disponer de su reproceso, deliberar para
generar acciones preventivas o correctivas.
Rol N1
JEFE DEL PROYECTO
Nivel de autoridad: Exigir el

entregables al Equipo del Proyecto.
cumplimiento
de
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Equipo del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos,
gestin
financiera,
administracin
de
personal,
tecnologas de la informacin.
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin,
negociacin, motivacin y solucin de conflictos.
Rol N 2
MIEMBROS DEL REA
DE CONTROL DE
CALIDAD
Objetivos del rol: Medir frecuentemente la calidad

dentro del proyecto y promover mejoras para el
cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto.
Funciones del rol: Medir los factores de calidad
mediante mtricas de calidad, evaluar la performance
del proyecto mediante informes de seguimiento,
reportar el estado de las mediciones de calidad
obtenidas, formular acciones preventivas y correctivas.
Nivel de autoridad: Exigir el cumplimiento de los
objetivos de calidad planificados al Equipo del Proyecto.
Reporta a: Jefe del Proyecto

gestin de la calidad, tecnologas de la informacin.
Requisitos
de
habilidades:
objetividad, influencia, negociacin.
Comunicacin,
Objetivos del rol: Gestionar las solicitudes de cambio

que puedan formularse a lo largo del proyecto.
Funciones del rol: Analizar la viabilidad de las
solicitudes de cambio, formular acciones preventivas y
correctivas, implementar los cambios aprobados.
Rol N 3
MIEMBROS DEL REA
DE GESTIN DE
CAMBIOS Y
ACTUALIZACIONES
Nivel de autoridad: Implementar cambios previa

aprobacin del Jefe del Proyecto.
gestin de la calidad, tecnologas de la informacin.
Requisitos
de
habilidades:
objetividad, influencia, negociacin.
Comunicacin,
Objetivos del rol: Elaborar entregables con la calidad

requerida y segn estndares.
Funciones del rol: Elaborar los entregables.
Rol N 4
MIEMBROS DEL
EQUIPO DEL
PROYECTO
Nivel de autoridad: Aplicar los recursos que se le han

asignado.
tecnologas
de
la
informacin,
especialidades
correspondientes segn sus actividades asignadas.
Requisitos de habilidades: Especficas segn sus
actividades correspondientes.
PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GESTION DE CALIDAD

JEFE DEL PROYECTO
BGH
IBC
REA DE GESTIN DE CAMBIOS Y

ACTUALIZACIONES
AREA DE CONTROL DE CALIDAD
MCA
ZDG
HCB
CCF
EQUIPO DEL PROYECTO
15
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
DIRECTOR DEL
PROYECTO
CONTROL DE
CALIDAD
GESTION DE CAMBIO
ACTUALIZACIONES
EQUIPO DE
PROYECTO
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD

1. Para Mejora de Procesos
PROCEDIMIENTOS 2. Para reuniones de Aseguramiento de la Calidad.
3. Para medicin de Mtricas de Calidad
1. De Informe de Performance del Trabajo
2. De Informe de Performance del Proyecto
FORMATOS
3. De Informe de Mtrica de Calidad

4. De Acciones correctivas
5. De Acciones preventivas
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
(QA)
El aseguramiento de la calidad se realizar monitoreando

continuamente los informes de seguimiento en su frecuencia
respectiva y revisando si las actividades que se ejecutan en el
momento, estn siendo desarrolladas con los recursos
necesarios.
El anlisis de los procesos para aseguramiento de la calidad

se realizar en las Reuniones de Aseguramiento de la Calidad,
que se llevarn a cabo entre el rea de Gestin de Cambios y
Actualizaciones y el Jefe del rea de Control de Calidad.
De esta manera se podr descubrir a tiempo cualquier
necesidad de cambios en los procesos de gestin del proyecto
y de desarrollo del producto.
Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o
acciones preventivas o correctivas, las cuales tendrn que ser
elaboradas por el rea de Gestin de Cambios y
Actualizaciones y aprobadas por el Jefe del Proyecto.
Se verificar que las solicitudes de cambio aprobadas y/o
acciones preventivas o correctivas se hayan ejecutado y
hayan sido efectivas.
El control de calidad se ejecutar revisando los entregables
para ver si son conformes o no.
Los resultados de estas mediciones se consolidarn y enviarn
al rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones.
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD (QC)
Adems, en este proceso se har la medicin de las mtricas

de calidad y se informarn al rea de Gestin de Cambios y
Actualizaciones.
Los entregables que hayan sido reprocesados se volvern a
revisar para verificar su conformidad.
Para los defectos detectados se tratar de encontrar sus
causas races y eliminar las fuentes de los errores. Los
resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o
acciones preventivas o correctivas.
ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirn los

siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar informacin sobre el proceso.
4. Analizar la informacin levantada.
5. Definir acciones preventivas o correctivas.
6. Aplicar acciones preventivas o correctivas.
preventivas/correctivas.
8. Documentar las mejoras y hacerlas parte del proceso.
2.4.2 PLANTILLA DE MTRICA DE

CALIDAD
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
1.0
HCB
BGH
JC
03-07-2010
Motivo
Versin
original
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original
PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD N 001

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE

Performance del Proyecto
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD
La performance del proyecto se define como el cumplimiento del cronograma y del
presupuesto del proyecto.
Este factor de calidad es relevante pues permitir al equipo del proyecto saber si
est al margen de las utilidades o si se est ocasionando prdidas, si se estn
desarrollando las actividades con el mismo ritmo que se ha plasmado en el
cronograma o si hay retrasos o adelantos.
PROPSITO DE LA MTRICA
Monitorear el rendimiento del proyecto en cuanto a cumplimiento del cronograma y
presupuesto,
DEFINICIN OPERACIONAL
El rea de medicin de control de calidad calcular el Valor Ganado, los das que
termine cada fase, y calcular el CPI (ndice de performance del costo) y el SPI
(ndice del performance del cronograma), obteniendo los indicadores de
rendimiento del proyecto.
MTODO DE MEDICIN
1. Se recabar informacin de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y

fin real, trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarn en el MS Project.
2. El MS Project calcular los ndices de CPI y SPI.
3. Estos ndices se trasladarn al Informe de Performance del Proyecto.
4. Se revisar el informe con el Jefe del Proyecto y se tomarn las acciones
correctivas y/o preventivas pertinentes.
5. Se informar al cliente de dichas acciones de ser el caso.
RESULTADO DESEADO
1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95
2. Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL
El cumplimiento de sta mtrica es indispensable para manejar de forma adecuada
la Gestin del Proyecto DSE; el cual har posible el aumento de prctica y
experiencia en cuanto a Gestin de Proyecto se refiere para todos los miembros del
equipo de INNOVA.
RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALDIAD
La Jefa del rea de Control de Calidad es la encargada de vigilar el factor de calidad,
y promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos
de calidad planteados.
La responsabilidad, en ltima instancia, de cumplir con la calidad deseada recae en
el Jefe del Proyecto.
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO

Satisfaccin del Usuario
Es la situacin en la cual el usuario est contento y satisfecho con el desarrollo y la
adquisicin de nuestro producto, situacin que le permite confiar y contar con
nuestro equipo de proyectos INNOVA para proyectos posteriores.
Este factor de calidad es importante, porque consideramos que un usuario
satisfecho es el mejor indicador de nuestra gestin en el proyecto.
Permitirnos saber si nuestros recursos estn trabajando de la mejor forma, con un
trato amable y cumpliendo con los requerimientos de nuestro usuario.
La mtrica operar en base a valores predefinidos (niveles de satisfaccin) entre 1

y 5.
Siendo el significado para cada valor:
1. Muy malo
2. Malo
3. Regular
4. Bueno
5. Muy bueno
La Jefa de Calidad del Proyecto ser la encargada de entrevistar al usuario
mediante una encuesta que consta de 5 preguntas que le ser efectiva luego de
terminados los paquetes de trabajo 2.7, 4.5, 5.1.2.1 y 5.2 del WBS. El contacto
para la entrevista con el usuario se manejar de forma interna dependiendo de su
disponibilidad siendo el responsable de tal tarea el JEfe del Proyecto. Los resultados
de la encuesta sern reportados el mismo da.
MTODO DE MEDICIN
1. Se elaborar una encuesta dirigida al Lder Usuario.
2. La Jefa de Calidad del Proyecto pedir al Lder Usuario que responda a la
encuesta.
3. La Jefa de Calidad del Proyecto revisar la encuesta llenada por el usuario.
4. Se informar de los resultados al rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones.
RESULTADO DESEADO
Se desea para todas las mediciones un resultado mayor o igual a 4.
El cumplimiento de esta mtrica es indispensable para manejar de manera
adecuada la Gestin del Proyecto DSE desde la perspectiva de la satisfaccin del
usuario, ello har posible el aumento de prctica y experiencia en cuanto a Gestin
de Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA.
La persona responsable de vigilar este factor de calidad y los resultados de la
mtrica es la Jefa de Calidad del Proyecto. Promover las mejoras de procesos que
sern necesarias para lograr los objetivos de calidad planteados es responsabilidad
de la Jefa del rea de Control de Calidad en conjunto con el rea de Gestin de
Cambios y Actualizaciones. La responsabilidad, en ltima instancia, de cumplir con
la calidad deseada recae en el Jefe del Proyecto.
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
MTRICA DE.
PRODUCTO
PROYECTO

Conformidad con requerimientos
La conformidad con requerimientos del producto de software se define como el
grado en que los requerimientos del software tienen la conformidad del usuario.
Este factor de calidad es relevante ya que permitir gestionar las acciones
pertinentes
si
es
que
los
requerimientos
del
software
cambian
indiscriminadamente.
NOMBRE DE LA MTRICA
ndice de conformidad con requerimientos
Disminuir cambios en los requerimientos del software.
La Jefa de Calidad actualizar los esquemas de Conformidad con requerimientos
cuando terminen las actividades de los paquetes 4.4, 4.5, 5.4.1 y 5.2.4 del WBS. El
reporte de los resultados se har al da siguiente.
MTODO DE MEDICIN
1. Frmula: =/
2. Valores: A = nmero de requerimientos cambiados, B = requerimientos
totales.
3. Tipo de medida: A y B son nmeros enteros, X es decimal.
4. Audiencia: Programadores, Usuarios.
RESULTADO DESEADO
Se desea que en todas las mediciones se obtenga un valor 0.1. Mientras ms
cercano a cero mejor.
El cumplimiento de esta mtrica es indispensable para manejar de forma adecuada
la gestin del desarrollo del producto. Ello har posible el aumento de prctica y
experiencia en cuanto a Gestin de Proyectos se refiere para todos los miembros
del equipo INNOVA.
La Jefa de Calidad es la responsable de vigilar este factor de calidad y de promover
(en conjunto con el rea de Control de Calidad y de Gestin de Cambios y
Actualizaciones) las mejoras que sean necesarias para lograr los objetivos de
calidad planeados. La responsabilidad, en ltima instancia, de cumplir con los
objetivos de calidad deseada recae en el Jefe del Proyecto.
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO

Seguridad de acceso
La seguridad de acceso del producto de software se define como la capacidad de
proteger la informacin de manera que las personas o sistemas no autorizados no
puedan leerlos o modifi al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o
sistemas autorizados.
NOMBRE DE LA MTRICA
Intrusiones no permitidas realizadas
Contar el nmero de accesos no permitidos a los datos que son manejados por el
software.
La Jefa de Calidad actualizar los esquemas de Seguridad de acceso una vez
terminadas las actividades de los paquetes 5.1.2.1 del WBS. El reporte de los
resultados se har al da siguiente.
MTODO DE MEDICIN
Se realizarn intentos de intrusiones manuales y ejecutables al software y a la base

de datos.
1. Frmula: =Cantidad de instrucciones no permitidas realizadas
2. Interpretacin: 0
3. Tipo de medida: X se cuenta en nmeros enteros.
4. Fuentes: Pruebas, Informe de revisin.
5. Audiencia: Programadores.
RESULTADO DESEADO
Se desea que en todas las mediciones se obtenga un valor de =0. Si se obtiene
un valor mayor a cero no se estar garantizando la seguridad de la informacin.
la gestin del desarrollo del producto. Ello har posible el aumento de prctica y
del equipo INNOVA.
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO

Aprendizaje
El aprendizaje del producto de software se define como la capacidad para aprender
sobre su aplicacin.
NOMBRE DE LA MTRICA
ndice de funciones en manual de usuario
Conocer qu proporcin de las funciones del software se detallan en el manual de
usuario.
La Jefa de Calidad actualizar los esquemas de aprendizaje una vez terminadas las
actividades de los paquetes 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del WBS. El reporte de los
resultados se har al da siguiente.
MTODO DE MEDICIN
1. Frmula: =/
2. Valores: A = nmero de funciones detalladas en manual de usuario. B =
total de funciones del programa.
3. Interpretacin: 01
4. Tipo de medida: A y B se cuentan en nmeros enteros. X es decimal.
5. Fuentes: Diseo del sistema, Software, Manual de usuario.
6. Audiencia: Programadores, Documentadores.
RESULTADO DESEADO
Se desea que en todas las mediciones se obtenga un valor =1. Un valor menor a
uno indica que existen funciones del software que no se explican al usuario en los
manuales, lo cual puede causar confusin.
El cumplimiento de esta mtrica es indispensable para manejar de manera
adecuada la gestin del desarrollo. Ello har posible el aumento de prctica y
del equipo INNOVA.
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO

Contenido
El contenido de la documentacin es lo que se desea informar. Este factor de
calidad es relevante ya que lo informacin debe ser coherente, legible y formal.
Mejorar la comprensin del documento.
La Jefa de Calidad del Proyecto actualizar los esquemas de Calidad de
Documentacin una vez terminadas las actividades de los siguientes paquetes de
trabajo: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.5, 4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS y cada vez
que se intente emitir algn documento dentro del proyecto.
MTODO DE MEDICIN
Coherencia
1. Frmula: =/
2. Valores: A = nmero de prrafos coherentes, B = total de prrafos del
documento.
Ortografa
1. Frmula: =/
2. Valores: A = nmero de palabras con faltas ortogrficas. B = total de
palabras escritas en el documento.
Formal
1. Es formal? (SI - NO)
Paginacin
1. Nmero de pgina sin inconsistencias. (SI - NO)
Grficos (aplicable o no)
1. Frmula: =/
2. Valores: A = grficos comentados, B = total de grficos.
Anexos (aplicable o no)
1. Posee anexos requeridos? (SI - NO)
RESULTADO DESEADO
Valores deseados de medicin:
1. Coherencia: =1
2. Ortografa: =0
3. Formal: SI
4. Paginacin: SI
5. Grficos: =1
6. Anexos: SI
la gestin del proyecto desde el punto de vista de calidad de la documentacin.
Ello har posible el aumento de prctica y experiencia en cuanto a Gestin de
Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA.
La Jefa de Calidad del Proyecto es la responsable de vigilar este factor de calidad y
de promover las mejoras que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad
planeados junto con la Jefa del rea de Documentacin.
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO

Referencias
Las referencias en la documentacin se definen como las indicaciones que ubican
al documento en un contexto especfico. Este factor de calidad es relevante pues
permitir al equipo del proyecto y al usuario comprender quines son los que
intervienen en la elaboracin, revisin y aprobacin. As como tambin la fecha y
versin del documento.
Mejorar la especificidad de referencias para cada documento.
trabajo: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
MTODO DE MEDICIN
Versin
1. Se especifica la versin sin inconsistencias (SI - NO)
Creador
2. Se especifica el creador (SI - NO)
Revisor
3. Se especifica el revisor (SI - NO)
Aprobador
4. Se especifica el aprobador (SI - NO)
Fecha
5. Se especifica la fecha sin inconsistencias (SI - NO)
Motivo
6. Se indica el cdigo del documento sin inconsistencias (SI - NO)
RESULTADO DESEADO
Valores deseados de medicin:
Versin:
1. Se especifica la versin sin inconsistencias SI
Creador:
2. Se especifica el creador SI
Revisor:
3. Se especifica el revisor SI
Aprobador:
4. Se especifica el aprobador SI
Fecha:
5. Se especifica la fecha sin inconsistencias SI
Cdigo:
6. Se indica el cdigo del documento sin inconsistencias SI
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO

Formato
El formato de la documentacin se define como el orden visual en que debe ser
editado el documento. Este factor de calidad es relevante porque permitir a la
persona un mejor entendimiento en cuanto a la organizacin del documento.
Generalizar la edicin de toda documentacin por medio de formatos pre
establecido.
trabajo1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
MTODO DE MEDICIN
Se compara el documento editado con el formato pre establecido:
1. Cumple con el formato (SI - NO)
RESULTADO DESEADO
Para todas las mediciones de esta mtrica se desea un resultado SI.

2.4.3 LNEA BASE DE CALIDAD

Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
1.0
HCB
BGH
JC
03-07-2010
Motivo
Versin
original
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original
LNEA BASE DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE

PROYECTO
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
OBJETIVO
DE
CALIDAD
CPI0.95
MTRICA A
USAR
CPI = Cost
Performance
Index Acum.
PLANTILLA
MOMENTO DE
MEDICIN
001
Frecuencia: Cada fase

finalizada.
Medicin: El da que
culmine la ltima actividad
de cada fase.

finalizada.
Reporte: Al da
siguiente de la
medicin.

finalizada.

finalizada.
Medicin: El da que
culmine la ltima actividad
de cada fase.
Reporte: Al da
siguiente de la
medicin.
Frecuencia: Luego de los

paquetes de trabajo 2.7,
4.5, 5.1.2.1 y 5.2 del WBS.
Frecuencia: Luego de
los paquetes de trabajo
2.7, 4.5, 5.1.2.1 y 5.2
del WBS.
Performance
del Proyecto
SPI0.95
Satisfaccin
del usuario
SPI = Schedule
Performance
Index Acum.
X = Resultado
de encuesta al
usuario.
001
002
Medicin: El momento de
medicin se manejar
internamente.
MOMENTO DE
REPORTE
Reporte: Al da
siguiente de la medicin

PRODUCTO
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
Conformidad
con
requerimiento
s
Seguridad de
Acceso
Aprendizaje
OBJETIVO DE
CALIDAD
0.1
=0
=1
MTRICA A
USAR
X = ndice de
conformidad
con
requerimiento
s.
X=
Instrucciones
no permitidas
realizadas
X = ndice de
funciones en
manual de
usuario.
PLANTILLA
MOMENTO DE MEDICIN
Frecuencia: Al final de las
actividades de los
paquetes 4.4, 4.5, 5.4.1 y
5.2.4 del WBS.
003
004
MOMENTO DE
REPORTE
Frecuencia: Al fina
los paquetes 4.4, 4.5
5.4.1 y 5.2.4 del WB
Medicin: 15/11/2010, y
17/11/2010,
respectivamente.
Reporte: Al da
siguiente de la medi
Frecuencia: Al final de
las actividades de los
paquetes 5.1.2.1 del WBS.
Frecuencia: Al fina
los paquetes 5.1.2.1
WBS.
Medicin: 28/06/2010 y
29/06/2010
respectivamente.
Reporte: Al da
siguiente de la
medicin.

actividades de los
paquetes 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
y 5.2.4 del WBS.
005
Medicin: 15/11/2010,
16/11/2010,
16/11/2010 y
17/11/2010
respectivamente,
Frecuencia: Al fina
los paquetes5.2.1,
5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 d
WBS.
Reporte: Al da
siguiente de la
medicin.

DOCUMENTACIN
ACTOR DE
CALIDAD
ELEVANTE
Contenido
OBJETIVO DE
CALIDAD
MTRICA A
USAR
=1
X = Coherencia
=0
X = Ortografa
=I
X = Formal
=I
X = Paginacin
=1
X = Grficos
=I
Referencias
Formato
X = Versin
=I
X = Creador
=I
X = Revisor
=I
X = Aprobador
=I
X = Fecha
=I
006
X = Anexos
=I
=I
PLANTILLA
007
X = Motivo
X=
Cumplimiento
con el formato
008
MOMENTO DE MEDICIN

actividades de los paquetes
1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3,
2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5,
4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y
5.5 del WBS y cuando se
desee emitir un documento
dentro del proyecto.
Medicin: En la fecha que
se termine con el paquete
de trabajo y cada vez que
se quiera emitir algn
documento dentro del
proyecto.
MOMENTO DE
REPORTE
Frecuencia: Al final d
las actividades de los
paquetes 1.1, 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3
2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.
3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5,
5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3
y 5.5 del WBS y cuand
se desee emitir un
documento dentro del
proyecto.
Reporte: Dentro de l
12 horas siguientes al
intento de emisin del
documento.
2.4.4
MATRZ DE ACTIVIDAD DE
CALIDAD
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
1.0
HCB
BGH
JC
03-07-2010
Motivo
Versin
original
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original
MATRZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
MATRIZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD

PAQUETE DE
TRABAJO
TAREAS DE
PREVENCION
1.1 Plan General del

Proyecto Actualizado
1.2.1.1 Verificacin
del Alcance
TAREAS DE CONTROL
Aprobacin por el Sponsor
Revisin del Project

Charter
Revisin
Proyecto
por
Jefe
de
1.2.1.2 Mediciones
del Rendimiento en
Tiempo
Revisin por
Proyecto
1.2.1.3.Mediciones
del Rendimiento en
Costo
Revisin
por Jefe de
Costo
1.2.1.4.Mediciones
de Control de Calidad
Mediciones de mtricas de
calidad
el
Jefe
de
Revisin por el Jefe de

Proyecto y Jefe de Control
de Calidad
1.2.1.5.Documento
de Informacin de
Monitoreo de
Riesgos
Revisin
Proyecto
Riesgo
1.2.1.6.Evaluacin
del Rendimiento del
Equipo
Revisin
Proyecto
por
Jefe
de
1.2.2.Acciones
Correctivas y
Preventivas
Revisin
Proyecto
por
Jefe
de
por
Jefe
y Consejero
de
de
1.2.3 Autorizacin de
Cambios
Revisin
por
Jefe
de
de Cambio y Actualizacin
1.2.4 Documentacin
de Lecciones
Aprendidas
Revisin
Proyecto
1.3.1.Cierre
Operativo
Aprobacin
Proyecto
por
Jefe
de
1.3.2.1 Cierre
Contable
Aprobacin
Proyecto
por
Jefe
de
1.3.2.2 Cierre de
Contrato
2.1 Arquitectura de
Negocio (Mapa de
Procesos)
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.2 Glosario de
Negocio
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.3 Reglas de
Negocio
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.4 Modelo de Casos

de Uso del Negocio
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.5 Diagrama de
Actividad del
Negocio
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.6 Diagrama de
Clases del Negocio
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
2.7 Cierre de Fase
de los Interesados
(Usuarios)
Aprobacin
Proyecto
por
Jefe
de
por
Jefe
de
Funcionales del
Sistema
Revisin de la
Documentacin e
Requisitos
Aprobacin
Desarrollo
de
Jefe
de
No Funcionales del
Sistema
Documentacin de
Requisitos
Aprobacin
Desarrollo
de
Jefe
de
3.2.1.1 Matriz de
Trazabilidad del
Sistema
Revisin
Proyecto
por
Jefe
de
3.2.1.2
Especificacin de
Casos de Uso
Revisin de Requisito
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.2.2 Diagrama de
Clases
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.2.3 Diagrama de
Estados
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.2.4 Diagrama de
Secuencia
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.3.1 Diagrama
Entidad Relacin
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.3.2 Diagrama del

Modelo de Datos
(Modelo Fsico)
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
Datos

Datos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.4 Prototipos de
Interfaz de Usuario
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
3.2.1.3 Diagrama de
Casos de Uso del
Sistema
3.2.5 Diagrama de
Comunicacin
(Colaboracin)
3.5 Cierre de Fase
4.1 Priorizacin de
Subsistemas
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
4.3.1 Mdulo de
Gestin de Usuarios
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
4.3.2 Mdulo de
Mantenimiento
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
4.3.3 Mdulo de
Reportes y Consultas
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
4.3.4 Mdulo de
Procesos
Aprobacin
Desarrollo
pro
Jefe
de
4.4 Sistema
Integrado
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
4.2 Base de Datos

datos
4.5 Cierre de Fase
5.1.1 Plan de
Pruebas
Aprobacin
Desarrollo
5.1.2.1 Realizacin
de Prueba
Revisin
por
Desarrollo
Jefe
de
5.1.2.2 Informe de
Prueba
Revisin
por
Desarrollo
Jefe
de
por
Jefe
de
5.2.1 Manual Tcnico

(Instalacin y
Configuracin)
Revisin de Mdulos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
5.2.2 Manual de
Sistema
Revisin de Mdulos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
5.2.3 Manual de
Usuario
Revisin de Mdulos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
5.2.4 Ayuda del

Sistema
Revisin de Mdulos
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
5.3.1 Plan de
Capacitacin
Aprobacin
Desarrollo
por
Jefe
de
5.3.2 Informe de
Capacitacin
Revisin
por
Desarrollo
5.4.1 Diagrama de
Despliegue
Aprobacin
Proyecto
por
Jefe
de
5.4.2 Software
Empaquetado
Aprobacin
Proyecto
pro
Jefe
de
5.5 Cierre de Fase
Jefe
de
2.4.5
PROCEDIMIENTOS DE
GESTIN DE LA CALIDAD
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
1.0
HCB
BGH
JC
03-07-2010
Motivo
Versin
original
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
Versin
original
PROCEDIMIENTOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
1. MEJORA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
DSE
Cada vez que se quiera mejorar un proceso se seguir los siguientes pasos :
1. Delimitar el proceso:
Definir el primer y ltimo paso del proceso a mejorar.
2. Determinar la oportunidad de mejora:
Analizar los pasos del proceso que son susceptibles a mejorar.
3. Tomar informacin sobre el proceso:
Toda la informacin del proceso a mejorar.
4. Analizar la informacin levantada:
Identificar que problemas existen dentro del proceso a mejorar.
5. Definir acciones preventivas o correctivas:
Implementar las prevenciones o correcciones en el proceso con problemas.
6. Aplicar acciones correctivas:
Implementar las correcciones en el proceso con problemas.
preventivas/correctivas:
Evaluar si el proceso ha mejorado.
DIAGRAMA DE FLUJO
2.
MEDICIN DE MTRICAS
PROCEDIMIENTO
Cada vez que se requiera medir alguna mtrica de calidad se seguirn los siguientes
pasos:
1. Medir las variables de la mtrica de calidad: Obtener el valor para cada
variable de cada frmula de cada mtrica de calidad a ser medida.
2. Preparar Informe de mtrica de calidad: Pasar los valores de las
variables al informe de mtrica de calidad.
3. Pasar datos de medicin a archivo SSEP MCALIDAD.XLSM: Ingresar
los valores obtenidos en la medicin al archivo SSEP-MCALIDAD.XLSM de
mtricas de calidad para calcular variaciones entre mediciones.
4. Verificar si los resultados son los deseados: Comparar resultados de las
mediciones con los resultados deseados.
5. Enviar documentacin de resultados: Si los resultados obtenidos son
iguales o mejores que los resultados deseados se enviar un Informe de
Conformidad de Resultados al rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones.
Si los resultados obtenidos estn por debajo de los resultados deseados se
enviar un Memorando de Disconformidad de Resultados al Jefe del rea a la
cual se ha realizado la medicin con copia al Jefe del Proyecto.
DIAGRAMA DE FLUJO
REUNIN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO
Cada vez que se requiera una reunin de QA se seguirn los siguientes pasos:
1. Revisar los informes de seguimiento: Revisar toda documentacin que
refleje el estado de la calidad dentro del proyecto (proyecto, producto y
documentacin).
2. Verificar el uso de recursos: Constatar si los recursos que se estn
empleando en el proceso en anlisis son los suficientes o si hay un exceso de
recursos que no se planific.
3. Verificar la conformidad con los objetivos planificados: Comparar los

resultados obtenidos con los resultados deseados.
4. Definir entradas para el procedimiento de Mejora de Procesos: Si los

resultados obtenidos en todos los aspectos de calidad (proyecto, producto y
documentacin) son aceptables se llegar al fin de la reunin. Si los
resultados obtenidos en algn aspecto de calidad (proyecto, producto o
documentacin) no son aceptables se pasar el proceso o los procesos con
problemas al Plan de Mejora de Procesos.
5. Definir fecha de aplicacin de mejoras: En caso de que hubiera uno o

varios procesos que pasaron al procedimiento de Mejora de Procesos se
pactar una fecha de aplicacin de las mejoras acordadas para cada proceso
con problemas.
DIAGRAMA DE FLUJO
2.4.6
FORMATOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
1.1
HCB
BGH
JC
10-072010
1.0
HCB
BGH
JC
03-07-2010
Motivo
Versin
original
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
INFORME DEL PERFORMANCE DEL PROYECTO

N [###]
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PERIODO
DSE
[Semana, Mes ##]
ESTADO DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA
ESTADO DEL AVANCE DE LOS ENTREGABLES

FASE
PAQUETE DE TRABAJO
CDIGO Y NOMBRE
2.1 Arquitectura de
Negocio (Mapa de
Procesos)
2.2 Glosario de Negocio
2.0
CONCEPTUALIZACI
N
2.3 Reglas de Negocio

2.4 Modelos de Casos de
Uso del Negocio
2.5 Diagrama de
Actividad del Negocio
2.6 Diagrama de Clases
del Negocio
ESTADO DE
AVANCE
[###]%
[###]%
[###]%
[###]%
[###]%
[###]%
OBSERVACIO
NES
2.7 Cierre de Fase

3.1.1 Requerimientos de
los interesados (usuarios)
[###]%
funcionales del Sistema
[###]%
3.1.3Requerimientos no
funcionales del Sistema
3.2.1.1 Matriz de
trazabilidad del Sistema
3.2.1.2 Especificacin de
Caso de uso
3.2.1.3 Diagrama de Caso
de Uso del Sistema
3.2.2 Diagrama de Clases
3.0 ELABORACIN
[###]%
[###]%
[###]%
[###]%
[###]%
3.2.3 Diagrama de
Estados
[###]%
3.2.4 Diagrama de
Secuencia
3.2.5 Diagrama de
Comunicacin
(Colaboracin)
[###]%
3.3.1 Diagrama Entidad Relacin
[###]%
[###]%
3.3.2 Diagrama del

Modelo de Datos (Modelo
Fsico)
Datos
[###]%
3.4 Prototipos de Interfaz

de Usuario
[###]%
3.5 Cierre de Fase

4.0 CONSTRUCCIN
[###]%
4.1 Priorizacin de
Subsistemas
4.2 Base de Datos
[###]%
[###]%
[###]%
[###]%
4.3.1. Mdulo de Gestin

de Usuarios
[###]%
4.3.2 Mdulo de
Mantenimiento
[###]%
4.3.3 Mdulo de Reportes

y Consultas
[###]%
4.3.4 Mdulo de Procesos

4.4 Sistema Integrado
[###]%
[###]%
[###]%
4.5 Cierre de Fase
[###]%
5.1.1 Plan de Pruebas

5.1.2.1 Realizacin de
Prueba
5.1.2.2 Informe de
Prueba
5.2.1 Manual tcnico
(instalacin y
configuracin)
5.2.2 Manual del Sistema
5.0 TRANSICIN
5.2.3 Manual del Usuario

5.2.4 Ayuda del Sistema
[###]%
[###]%
[###]%
[###]%
[###]%
[###]%
5.3.1 Plan de
capacitacin
5.3.2 Informe de
capacitacin
5.4.1 Diagrama de
Despliegue
5.4.2 Software
Empaquetado
[###]%
5.5 Cierre de Fase
[###]%
[###]%
[###]%
[###]%
ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO

PAQUET
ACTIVIDAD FECH
E DE
A
TRABAJO
INICI
O
PROGRAMADO
FECH
A FIN
DURACIO
N
REAL
RECURS
OS
FECH
A
INICIO
OBSERVACI
ONES
RECURS
OS
ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO

PAQUET
ACTIVIDAD FECH
E DE
A
TRABAJO
INICI
O
PROGRAMADO
FECH
A FIN
DURACIO
N
REAL
RECURS
OS
FECH
A
INICIO
RECURS
OS
OBSERVACI
ONES
ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHA

PAQUETE
DE
TRABAJO
ACTIVIDAD
FECHA DE FIN
PROGRAMAD
A
FECHA DE
FIN
ESTIMADA
% DE AVANACE
DE LA FECHA
OBSERVACION
ES
VARIACION
PORCENTUAL
OBSERVACION
ES
COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO

ENTREGAB
LE
COSTO
AUTORIZADO
COSTO
INCURRIDO
VARIACION
ABSOLUTA
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
INFORME DEL PERFORMANCE DEL PROYECTO

N [###]
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PERIODO
DSE
[Semana, Mes ##]
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

1. SITUACIN DEL ALCANCE
% AVANCE REAL
EV/BAC
= [###]
=[###]%
% AVANCE PLANIFICADO
PV/BAC
= [###]
=[###]%
2. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

SV (VARIACIN DEL
CRONOGRAMA)
EV PV
= [###]
=[###]%
SPI (NDICE DE
RENDIMIENTO DEL
CRONOGRAMA)
EV/PV
= [###]
=[###]%
CV (VARIACIN DEL COSTO)
EV - PV
= [###]
=[###]%
CPI (NDICE DE
RENDIMIENTO DEL COSTO)
EV/PV
= [###]
=[###]%
3. EFICIENCIA DEL COSTO
4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
GRAFICA DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADOS AL LIDER

USUARIO
PROBLEMAS Y PENDIENTES
PROBLEMA /
PENDIENTE
RESPONSABLE
FECHA
[Descripcin
del
problema / pendiente]
[Quien va a exponer el
problema / pendiente]
[Fecha en que se tratar de

solucionar el problema /
pendiente]
COMENTARIOS
Hecha
por
Versin
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
INFORME DE MTRICA DE CALIDAD N [###]

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PLANTILLA
DSE
FECHA DE EMISIN
RESULTADOS DE LA MEDICIN
MTRICA 1: [Nombre de la mtrica]
FRMULA
VARIABLE 1
VARIABLE 2 SI SE NECESITA
RESULTADO
DESEADO
RESULTADO REAL
CONFORME (SI - NO)
EVOLUCIN DE LA MTRICA
EN CASO DE HABER MS DE UNA MTRICA POR PLANTILLA SE PONDRN LA
CANTIDAD DE GRFICOS NECESARIOS
GRAFICA QUE MUESTRA LA EVOLUCION DE LA MTRICA
OBSERVACIONES
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
ACCIN CORRECTIVA N [###]

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
FASE
PAQUETE DE TRABAJO
DSE
ACTIVIDAD
DEFINICIN DEL PROBLEMA

DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL
PROBLEMA DE SUS CAUSAS Y DE SUS CONSECUENCIAS
REPARCIN DEL DEFECTO

SOLUCIN DE CORTO PLAZO PARA MITIGAR LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA Y/O SUS
CONSECUENCIAS. ESPECIFICAR QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE
IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS. ADJUNTAR
DIAGRAMA CAUSA EFECTO (DIAGRAMA DE ISHIKAWA)
ACCIN CORRECTIVA A TOMAR

SOLUCIN DE LARGO PLAZO QUE ELIMINAR EL PROBLEMA DE RAZ O QUE LO
MITIGAR HASTA UN ESTADO CONTROLABLE. ESPECIFICAR QU, QUIN, CMO,
CUNDO Y DNDE
AUTORIZACIN
PERSONAS QUE AUTORIZAN
EQUIPO
NOMBRE
FECHA
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
ACCIN PREVENTIVA N [###]

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
FASE
PAQUETE DE TRABAJO
DSE
ACTIVIDAD
DEFINICIN DEL PROBLEMA

DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL
PROBLEMA DE SUS CAUSAS Y DE SUS CONSECUENCIAS
REPARCIN DEL DEFECTO

SOLUCIN DE CORTO PLAZO PARA MITIGAR LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA Y/O SUS
CONSECUENCIAS. ESPECIFICAR QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE
IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS
CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS. ADJUNTAR DIAGRAMA CAUSA

EFECTO (DIAGRAMA DE ISHIKAWA)
ACCIN CORRECTIVA A TOMAR

SOLUCIN DE LARGO PLAZO QUE ELIMINAR EL PROBLEMA DE RAZ O QUE LO
MITIGAR HASTA UN ESTADO CONTROLABLE. ESPECIFICAR QU, QUIN, CMO,
CUNDO Y DNDE
AUTORIZACIN
PERSONAS QUE AUTORIZAN
EQUIPO
NOMBRE
FECHA
2.5 GESTIN DE LOS

RECURSOS HUMANOS
2.5.1. PLAN DE GESTIN DE

RECURSOS
HUMANOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
1.0
MGP
OGV
JC
03-07-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Original
PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO
1. RRHH y Comunicaciones en conjunto con el rea de Desarrollo organizarn
una capacitacin para los integrantes del rea de Diseo y Programacin y
otros interesados dentro del equipo del proyecto.
2. RRHH y Comunicaciones se encargarn de organizar la Capacitacin en
fechas que sean accesibles a los integrantes del rea de Diseo y
Programacin y otros interesados dentro del equipo del proyecto.
3. Desarrollo se encargar de elaborar la lista de temas a dictar.
4. Se realizar una evaluacin al final de la capacitacin.
5. Los resultados de la evaluacin final se tomarn en cuenta para posibles
cambios en los equipos dependientes del rea de Desarrollo.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:
1. Recursos Humanos y Comunicaciones elabora y controla un Sistema de
Incentivos y Sanciones que evala el cumplimiento de las actividades y
asistencias del personal a las reuniones, semanalmente entrega un
informe al Jefe del Proyecto.
2. Recursos Humanos y Comunicaciones realiza encuestas (auto evaluativas

y observaciones al equipo, jefes u otros) y se entrevista con los jefes de
las reas para tratar posibles problemas con el personal acerca de la
participacin en el trabajo y su modo de integracin como rea.
3. El Jefe del Proyecto maneja el sistema Final de Evaluacin:
l evala actitudes del personal durante el desarrollo de las actividades. El
resultado de esta evaluacin es una nota que se adiciona al informe que
entrega el rea de Recursos Humanos y Comunicaciones y segn un
ponderado obtiene la nota final del personal.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLTICAS:

1. Todo el personal que participa del proyecto ser controlado por el Sistema
de Incentivos y Sanciones elaborado por el rea Recursos Humanos y
Comunicaciones, y por la evaluacin personal del Jefe del Proyecto.
2. La nota resultado de este proceso ser entregado al Sponsor en sobre
cerrado por el Jefe del Proyecto, y slo l y el Jefe de Recursos Humanos y
Comunicaciones conocern su contenido.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:
1. El traslado de equipos (Laptop y PCS) hacia y desde los locales de reunin
o programacin, genera riesgo de robo o asalto para el personal que
traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que
cualquier traslado de equipos debe ser hecho por un mnimo de dos
personas (nunca una sola), y con movilidad (taxi) pagada por la empresa.
2. Los periodos de descanso en los intermedios de las reuniones generan un
riesgo de robo de los equipos del equipo (Laptops), por tanto se fija como
requerimiento de seguridad que en dichos periodos el personal de la
empresa nunca deje las aulas de reunin sin resguardo, debiendo turnarse
para tomar sus refrigerios.
2.5.1.1 DISPOSICIN GERENCIAL DE

EVALUACIN DE RENDIMIENTO
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
1.0
MGP
OGV
JC
03-07-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
DISPOSICIN GERENCIAL DE EVALUACIN DE

RENDIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
1. INCENTIVOS:
Puntos a favor que se colocarn sobre la nota base en caso de ser cumplidos. Los
valores son divisibles por la cantidad de sesiones o E/D desarrolladas en el perodo
de evaluacin, es decir semanalmente.
ITEM
DESCRIPCIN
NOTA BASE
I.
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
13
1.1
1.2
II.
Asistencia a todas las reuniones

ordinarias
Puntualidad a todas las reuniones
ordinarias
ENTREGABLES Y DOCUMENTOS
(E/D)
INCENTIVO
3
4
15
2.1
Entrega puntual de todos los E/D
2.2
E/D de Calidad
III.
ACTITUDES PERSONALES
3.1
Participacin activa y oportuna en

sesin
3.2
Autoevaluacin por rea
14
2. SANCIONES
Se aplican en cada ocurrencia mencionada y se duplica por vez.
ITEM
DESCRIPCIN
NOTA
BASE
I.
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
13
INCENTIVO
1.1
Inasistencia Reunin Ordinaria
1.2
Tardanza 15 min.
-0.5
1.3
Tardanza 30 min.
-1
1.4
Abandono de Reunin
II.
ENTREGABLES
(E/D)
-2
-1.5
DOCUMENTOS
15
2.1
Demora entrega E/D (rea)
-1.5
2.2
Demora entrega E/D (personal)
-1.5
2.3
Informacin deficiente E/D
-0.8
2.4
No respetar el formato
2.5
No respetar el flujo de comunicaciones
III.
ACTITUDES PERSONALES
3.1
Falta de respeto u orden durante sesin
-1
-0.5
14
-2
3. PONDERADO FINAL
Es la nota final, en base al desempeo en los tems mencionados. Esta nota es
objetiva y ser entregada al Sponsor (Profesor) semanalmente.
PONDERADOS DE EVALUACIN SEMANAL
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD (AP)
ENTREGABLES Y DOCUMENTOS (ED)
ACTITUDES PERSONALES (AC) *
TOTAL = (AP x 2 + ED x 3 + AC) / 6
(*) Responsabilidad del Jefe del Proyecto
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
1.0
MGP
OGV
JC
03-07-2010
Borrador
2.5.2
ORGANIGRAMA DEL
PROYECTO
i.
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
Herrera J
delgado
Espeza
Chuquihuaccha
J=
J
Crucez
Aguilar - J
Brancacho
Jacky Acosta
DSE
Gilbonio - J
Gonzales
Jamanpa
Espeza J
Espeza
Gamboa- J
Cruces
Delgado
Jacky
Gamboa
Bravo - J
Brancacho
Gonzales - J
G
SPONSOR
SPONSOR
(Ing. Javier
Javier
(Ing.
Canchano
Canchano Caro)
Caro)
JEFE
JEFE DEL
DEL
PROYECTO
PROYECTO
(Bacilio
(Bacilio Gonzles)
Gonzles)
REA
DE
REA DE
GESTIN
GESTIN DE
DE
COSTOS
COSTOS
Espeza J
REA
DE GESTIN
REA DE
GESTIN
CONTROL
CONTROL DE
DE
CALIDAD
CALIDAD
J
Crucez
REA
DE
REA DE
GESTIN
GESTIN DE
DE
RRHH
RRHH
Gamboa - J
REA
DE
REA DE
GESTIN DE
GESTIN
DE
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
Aguilar - J
Brancacho
Acosta
REA
GESTIN
REA DE
DE GESTIN
DE
DE CAMBIOS
CAMBIOS Y
Y
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
Bravo J
Delgado
Chuquihuaccha
Herrera J
Gamboa
Bravo
REA
DE
REA DE
DESARROLLO
DESARROLLO
Gonzales - J
REA
REA DE
DE
ANLISIS
ANLISIS
Gilbonio - J
Gonzales
Jamanpa
Espeza
Delgado
REA
REA DE
DE DISEO
DISEO Y
Y
PROGRAMACIN
PROGRAMACIN
Brancacho
J
Crucez
REA
DE
REA DE
PRUEBAS
PRUEBAS
Acosta - J
J=
REA
REA DE
DE
DOCUMENTACIN
DOCUMENTACIN
GLOSARIO DE ACRNIMOS
REA
SIGLA
DESCRIPCIN
INNOVA
DSE
JC
JAP
JAA
ALUM2
IBC
BRAVO CARDENAS
ABA
ALUM4
HCB
MCA
ALUM6
10
CCF
CRUCEZ FIERRO
11
ZDG
ALUM8
12
MEG
ALUM9
13
MGP
ALUM10
14
BGH
ALUM11 (JEFE DEL PROYECTO)
15
OGV
ALUM12
16
FGP
ALUM13
17
JHL
ALUM14
18
RJO
ALUM15
19
DIRE
DIRECCIN
20
GCA
rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones
21
AGC
rea de Gestin de Costos
22
CCA
rea de Control de Calidad
23
RRHH
rea de Recursos Humanos
24
GDE
25
CO
26
AAN
rea de Anlisis
27
ADP
rea de Diseo y Programacin
28
APR
rea de Pruebas
29
AD
rea de Documentacin
Nombre del equipo

Nombre del producto
ING. SPONSOR (SPONSOR)
ALUM1
ALUM5
rea de Desarrollo
rea de Comunicaciones
RECURSOS (Personal)
A1
DIRE = Direccin
P1
BGH = Jefe del Proyecto
A2
GC
P2
MEG = Jefe del rea
P3
P4
HCB = Jefe del rea

CCF = Auditor de Control de Calidad
P5
MGP = Jefe del rea
A3
CCA
= rea de Gestin de Costos

= rea de Control de
Calidad
A4
RRHH = rea de Recursos

Humanos
A5
CO
= rea de Comunicaciones
GCC
= rea de Gestin de
Cambios y
Actualizaciones
A6
A7
ADS = rea de Desarrollo
A7.1
AAN = rea de Anlisis
A7.2
ADP = rea de Diseo y

Programacin
A7.3
A7.4
APR = rea de Pruebas

AD
= rea de Documentacin
P6
P7
P8
P9
P10
P11
JAA = Jefe del rea

ABA = Asistente de Comunicaciones
JAP = Secretaria
IBC = Jefe del rea
MCA = Consejero de Cambios
ZDG = Consejero de Riesgos
P12
OGV = Jefe del rea
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
JHL = Jefe del rea

MGP = Modelador de sistemas
IBC = Modelador de base de datos
FGP = Jefe del rea
MEG = Diseador
RJO = Programador 1
ZDG = Programador 2
BGV = Programador 3
CCF = Jefe del rea
ABA= Asistente de pruebas externas
P23
JAP = Jefe del rea
2.5.3
DESCRIPCIN DE ROLES
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
1.0
MGP
OGV
JC
03-07-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
DESCRIPCIN DE ROLES
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
NOMBRE DEL ROL

SPONSOR
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del
proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.
RESPONSABILIDADES:
-
Aprobar
Aprobar
Aprobar
Aprobar
el
el
el
el
Project Charter.
Enunciado del Alcance.
Plan de Gestin del Proyecto.
cierre del proyecto.
FUNCIONES:
-
Aprobar la planificacin del proyecto.

Monitorear el estado general del proyecto.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos del proyecto
NIVELES DE AUTORIDAD:
-
Decide
Decide
Decide
Decide
sobre
sobre
sobre
sobre
modificaciones a las lneas base del proyecto.

planes y programas del proyecto.
las fechas de presentacin de los entregables.
los lmites del proyecto
SUPERVISA A:
Jefe del Proyecto
NOMBRE DEL ROL

A1. JEFE DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona lder encargada de la gestin del proyecto quien mediante la
administracin adecuada de los recursos cumplir los objetivos establecidos por
el Sponsor logrando as el xito del proyecto.
RESPONSABILIDADES:
-
Actualizar el Plan de Gestin del proyecto.

Realizar las revisiones a los resultados obtenidos.
Elaboracin del Plan de Pruebas.
Identificacin de las unidades del sistema para la realizacin de Pruebas.
Registrar las lecciones aprendidas durante el proyecto
Realizar las Pruebas con el lder de usuario.
FUNCIONES:
-
Planificar el proyecto.
Ejecutar el proyecto.
Controlar el proyecto.
Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los recursos del proyecto
-
Decide sobre la programacin detallada de los recursos humanos y

materiales asignados al proyecto.
Decide sobre la informacin y los entregables del proyecto.
REPORTA A:
A:Sponsor
SUPERVISA A:
-
Gestin de Cambios y Actualizaciones

Control de Calidad
Recursos Humanos
Comunicaciones
Gerencia de Desarrollo
rea de Anlisis
rea de Pruebas
rea de Documentacin
RESPONSABLE:
BGH ALUM11
EQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Gestin de Proyectos segn el PMBOK.

MS Project.
Liderazgo
Comunicacin
Negociacin
Solucin de Conflictos
Motivacin
NOMBRE DEL ROL

A2. GESTIN DE COSTOS
OBJETIVOS DEL ROL:
Persona encargada de brindar la informacin necesaria con respecto a los costos
as como la remisin de los entregables respectivos.
RESPONSABILIDADES:
-
Proponer procedimientos en base a los costos proyectados.

Elaboracin del presupuesto.
Estimacin de los costos de los recursos.
FUNCIONES:
-
Toma de decisiones de acuerdo a algn recurso que se requiera.

En base al presupuesto que se tenga se acordar la adquisicin de algn
bien.
Controlar de acuerdo a los costos de cada recurso el tema de
responsabilidades.
-
Toma de decisin al momento de adquirir un bien o recurso.
REPORTA A:
Jefe de Proyecto
RESPONSABLE:
MEG ALUM9
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Gestin de Proyectos segn el PMBOK

MS Project
Conocimientos en contabilidad
Negociacin
Motivacin
Responsabilidad
NOMBRE DEL ROL

A3. JEFE DEL REA DE COTROL DE CALIDAD
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona que se encargar de revisar los entregables del equipo para que
cumplan con los estndares de la documentacin.
RESPONSABILIDADES:
-
Verificar que los entregables realizados por el equipo del proyecto cumpla
con estndares de documentacin, de los objetivos del proyecto y del
producto,
Brindarle al Cliente y Lder Usuario un producto que cumple con las
caractersticas pactadas.
Utilizar tcnicas de medicin de calidad.
Evaluar los entregables generando solicitudes de cambio, en caso de no
cumplir con las especificaciones descritas en cada entregable.
Gestionar al equipo de Calidad.
FUNCIONES:
-
Presentar segn el cronograma las evaluaciones de calidad.

Responder al equipo del proyecto con una adecuada gestin de la calidad de
los entregables.
-
Determinar la aprobacin de los entregables.
REPORTA A:
Jefe de Proyecto
RESPONSABLE:
HCB
ALUM5
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:

MS Project
Didctica
Inteligencia Emocional
Dominio de Escena
Oratoria
Comunicacin
Negociacin
NOMBRE DEL ROL

A3.1 AUDITOR DE CONTROL DE CALIDAD
OBJETIVOS DEL ROL:

Esta persona es la responsable de gestionar, controlar y ejecutar el plan de
gestin de calidad.
RESPONSABILIDADES:
-
Inspeccionar la calidad.
Emitir cuadro de evolucin de Control de Calidad.
Definir requerimientos funcionales del sistema.
Estudiar el producto.
Evaluar informes del paquete Especificaciones
FUNCIONES:
-
La calidad del producto ser importante para aplicacin de mtodos de

mejora.
Se informa mediante cuadros la evolucin de la calidad del producto para la
captacin de clientes.
Se analiza el producto para comprobar que cumple los requerimientos.
-
Determinar si el producto final cumple con las necesidades del cliente para la
toma de decisiones.
REPORTA A:
Jefe del rea de control de Calidad
RESPONSABLE:
CCF CRUCEZ FIERRO
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:

MS Project
Didctica
Dominio de Escena
Oratoria
Comunicacin
Negociacin
NOMBRE DEL ROL

A4. JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIONES
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona responsable del manejo del personal tanto en informacin como
en roles; de seguir y tratar las canalizaciones de quejas del personal, asegurarse
del seguimiento del procedimiento en todo momento, asegurarse de que todos
los detalles administrativos referente a la organizacin de la vista, archivando
con certeza los eventos expidiendo cartas y documentando minuciosamente los
detalles
RESPONSABILIDADES:
-
Determinar fuentes de informacin.

Elaborar informe de desempeo del equipo.
Definir unidades del sistema a probar
Realizar pruebas internas.
Elaborar informe de seguimiento.
Revisar los resultados obtenidos.
Seguimiento constante al personal mediante mtodos de evaluacin.

Los resultados de evaluacin permitirn saber el desempeo de cada
integrante.
-
Determinar de acuerdo al desempeo de cada integrante de que manera

formar parte en el proyecto.
REPORTA A:
Jefe de Proyecto
SUPERVISA A:
-
Asistente de Comunicaciones
Secretaria REQUISITOS DEL ROL:
RESPONSABLE:
MGP - ALUM10
JAA - ALUM2
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:

Gestin del potencial Humano
Didctica
Dominio de Escena
Oratoria
Comunicacin
Negociacin
NOMBRE DEL ROL

A5.1 ASISTENTE DE COMUNICACIONES
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que apoya en la tareas relacionadas al manejo de la informacin y
la de su distribucin por los medios de comunicacin considerados en el
proyecto.
RESPONSABILIDADES:
-
Elaborar informe de seguimiento.

FUNCIONES:
-
Motivar a los integrantes del equipo para cumplir con sus actividades
proactivamente.
Identificar y enviar la informacin requerida a la persona indicada y en el
momento oportuno.
Calificar a cada uno de los integrantes segn el desempeo que muestran a
lo largo del desarrollo del proyecto.
-
Asistir al jefe de Recursos Humanos y Comunicaciones.
REPORTA A:
Jefe del rea de Recursos Humanos y Comunicaciones
RESPONSABLE:
ABA - ALUM4
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Manejo de Organigramas
Manejo de correos electrnicos: Hotmail, Gmail.
Yahoo, etc.
Conocimiento para enviar mensajes de texto
por celular.
Liderazgo
Comunicacin
Negociacin
Motivacin
NOMBRE DEL ROL

A5.2 SECRETARIA
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona encargada de documentar los informes que se acuerdan segn los
requerimientos y especificaciones.
RESPONSABILIDADES:
-

Redactar informe de aceptacin de requerimientos del producto.
Elaborar documentacin de expectativas del lder usuario.
Revisar expectativas del lder usuario.
Evaluar informes del paquete Especificaciones.
Elaborar informe de respaldo de requerimientos.
Definir requerimientos no funcionales del sistema.
Redactar informe de requerimientos del producto.
FUNCIONES:
-
Mediante la documentacin registrar todos los requerimientos.

Redaccin de los diferentes informes para los interesados.
Elaboracin de informes de respaldo y desempeo.
Documentar mediante un informe el seguimiento.
-
Correcta definicin
entendibles.
de
requerimientos
en
los
informes
siendo
REPORTA A:
Jefe del rea de Recursos Humanos y Comunicaciones
RESPONSABLE:
JAP - ALUM1
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:

Ofimtica
Didctica
Dominio de Escena.
Oratoria
Comunicacin
Negociacin
estos
NOMBRE DEL ROL

A.6 JEFE DE GESTIN DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona encargada de gestionar los cambios requeridos por el usuario
durante la realizacin del proyecto.
RESPONSABILIDADES:
-
Actualizar el Plan de Gestin del proyecto.

Registrar y coordinar los cambios realizados durante el proyecto.
Responsable de que los cambios y actualizaciones efectuadas estn
alineados con los objetivos del proyecto.
FUNCIONES:
-
Designar una versin a cada actualizacin realizada.

Coordinar los cambios con el equipo.
Informar los cambios para conocimientos del equipo.
Velar por los objetivos planteados al inicio del proyecto
-
Negocia con el usuario sobre las solicitudes de cambio.
REPORTA A:
Jefe del Proyecto
SUPERVISA A:
-
Consejero de Cambios
Consejero de Riesgos
Consejero de Costos
RESPONSABLE:
IBC - BRAVO CARDENAS
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:

MS Project
Proactivo
Liderazgo
Comunicacin
Negociacin
Motivacin
NOMBRE DEL ROL

A6.1 CONSEJERO DE CAMBIOS
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestiona los cambios.
RESPONSABILIDADES:
-
Aprobar los cambios solicitados.

Revisar acciones correctivas.
Revisar acciones preventivas.
Aprobar acciones correctivas.
Aprobar acciones preventivas.
FUNCIONES:
-
Identificar cambios.
Gestionar los cambios aprobados.
Mantener la integridad de las lneas base.
-
Decide sobre la aprobacin de cambios solicitados.
REPORTA A:
Jefe del rea Gestin de Cambios y Actualizaciones
RESPONSABLE:
MCA - ALUM6
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Liderazgo
Comunicacin
Negociacin
Motivacin
NOMBRE DEL ROL

A6.2 CONSEJERO DE RIESGOS
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona encargada de brindar posibles soluciones a los riesgos, las cuales
son entregadas al Jefe de rea para facilitar su eleccin.
RESPONSABILIDADES:
-
Gestionar acciones correctivas y/o preventivas.

Registrar lecciones aprendidas.
FUNCIONES:
-
Generar posibles acciones correctivas y/ o preventivas.

Apoyar en la gestin de cambios.
Documentar toda accin aprendida en el transcurso de la gestin.
-
Decide sobre cualquier posible cambio en el proyecto.
REPORTA A:
Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaciones.
RESPONSABLE:
ZDG- ALUM8
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:

MS Project.
Honestidad
Autenticidad
Negociacin
Creatividad
Sensibilidad
NOMBRE DEL ROL

A.7 JEFE DEL REA DE DESARROLLO
OBJETIVOS DEL ROL:
Gestionar adecuadamente el desarrollo, seguimiento, control y aprobacin de los
entregables propios del rea y sub-reas de Desarrollo.
RESPONSABILIDADES:
-

Elaborar el Plan de Desarrollo del Software.
Estudiar la instalacin del producto.
FUNCIONES:
-
Los informes del paquete de especificaciones sern realizados y aprobados

por el Jefe del rea.
Revisar los manuales de las especificaciones de instalacin del producto.
Coordinar con el lder de usuario para la especificacin de las expectativas
del mismo.
Documentar los requerimientos funcionales.
-
Aprobar los entregables del rea y sub-reas.
REPORTA A:
Jefe de Proyecto
SUPERVISA A:
-
rea
rea
rea
rea
de
de
de
de
Anlisis
Diseo y Programacin
Pruebas
Documentacin
RESPONSABLE:
OGV- ALUM12
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Metodologa RUP
Herramientas TI
Metodologa TSP
Erwin
Rational Rose
Creatividad
Comunicacin
Negociacin
Responsabilidad
NOMBRE DEL ROL

A7.1 JEFE DEL REA DE ANLISIS
OBJETIVOS DEL ROL:

Es la persona responsable del levantamiento de informacin, de la captura de
los requerimientos del cliente, que ser base principal para el desarrollo del
sistema informtico que se solicita. Est informacin luego ser utilizada por las
reas de modelamiento y diseo y programacin.
RESPONSABILIDADES:
-
Elaborar el Acta de Aceptacin de Fase de Requerimientos.

Entrevistar al lder usuario y adjunto.
FUNCIONES:
-
Asignar tareas a los integrantes del rea de anlisis.

Entregar el Acta de Aceptacin de Fase de Requerimientos.
Coordinar con las reas de Modelamiento y diseo y programacin sobre los
requerimientos de los clientes.
Identificar las necesidades del cliente, el funcionamiento del negocio y
plasmarlos en requerimientos funcionales.
Identificar los requerimientos no funcionales del cliente y proponer aquellos
que no haban sido contemplados.
Analizar las expectativas del lder usuario en cuanto a los requerimientos
funcionales y no funcionales identificados.
-
Decide sobre el acta de Aceptacin de la Fase de Requerimientos.
REPORTA A:
Jefe del rea de Desarrollo
RESPONSABLE:
JHL- ALUM14
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
NOMBRE DEL ROL
Metodologa TSP.
Software Rational Requisite Pro
Liderazgo
Comunicacin
Negociacin
Solucin de Conflictos Motivacin
A7.1.1 MODELADOR DE SISTEMAS

OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona responsable del levantamiento de informacin, de la captura de
los requerimientos del cliente.
RESPONSABILIDADES:
-

Entrevistar al lder usuario y adjunto.
FUNCIONES:
-
Identificar las necesidades del cliente, el funcionamiento del negocio y

plasmarlos en requerimientos funcionales.
Identificar los requerimientos no funcionales del cliente y proponer aquellos
que no haban sido contemplados.
Analizar las expectativas del lder usuario en cuanto a los requerimientos
funcionales y no funcionales identificados.
REPORTA A:
Jefe del rea de Anlisis
RESPONSABLE:
MGP- ALUM10
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Ingeniera de Requerimientos
Metodologa TSP.
Software Rational Requisite Pro
Anlisis
Negociacin
Comunicacin
NOMBRE DEL ROL

A7.1.2. MODELADOR DE BASE DE DATOS
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona encargada de la identificacin de entidades y de las relaciones que

se dan entre ellas.
RESPONSABILIDADES:
-
Analizar el Modelo del Sistema

Realizar el Modelamiento de la Base de Datos
FUNCIONES:
-
Entender de forma clara la lgica del Negocio

Identificar las entidades del Negocio
Determinar los atributos de las entidades
Determinar las relaciones entre las entidades
-
Decide El tipo de modelo de datos.

Decide las interrelaciones dadas entre las entidades participantes en el
negocio.
REPORTA A:
Jefe del rea de Anlisis
RESPONSABLE:
IBC - BRAVO CARDENAS
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Erwin
Rational Rose
Ingeniera de Requerimientos
Anlisis
Negociacin
Comunicacin
NOMBRE DEL ROL

A7.2 JEFE DEL REA DE DISEO Y PROGRAMACIN
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestionara el desarrollo del diseo y elaboracin del software.
RESPONSABILIDADES:
-
Revisar formato de diseo de formularios.

Aprobar formato de diseo de formularios.
Revisar forma de codificacin de los formularios.
Aprobar forma de codificacin de los formularios.
FUNCIONES:
-
Revisar el cumplimiento con el diseo de Modelo de BD y del Sistema.
-
Decide sobre la aprobacin del diseo y codificacin de formularios del

software.
REPORTA A:
Jefe del rea de Gerencia de Desarrollo
RESPONSABLE:
FGP - ALUM13
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:

Conocimientos en programacin Visual Basic
6.0
Conocimientos en desarrollo base de datos MS
ACCESS
Liderazgo
Comunicacin
Negociacin
NOMBRE DEL ROL

A7.2.1. DISEADOR
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestionara el desarrollo del diseo del software.
RESPONSABILIDADES:
-
Estudiar y aprender diseo.

Consultar biblioteca de cdigo externo.
Codificar formularios.
Agrupar formularios.
FUNCIONES:
-
Elaborar los diagramas de flujo y bases de datos requeridos para la

programacin informtica.
Efectuar la documentacin de los Sistemas Desarrollados tales como
manuales, flujos de proceso, diagramas, etc.
-
Decide
Decide
Decide
Decide
sobre las funciones integradas o creacin de funciones propias.

sobre la manipulacin del objeto.
las agrupaciones de formularios.
sobre el nivel de seguridad.
REPORTA A:
Jefe del rea de Diseo y Programacin
RESPONSABLE:
MEG - ALUM9
CONOCIMIENTOS:
Visual Basic 6.0

Modelamiento
HABILIDADES:
Nivel de Visual Basic Avanzado.
NOMBRE DEL ROL

A7.2.2. PROGRAMADOR
OBJETIVOS DEL ROL:
Es el responsable de pasar a un lenguaje de programacin de aplicaciones las
caractersticas de diseo del sistema.
RESPONSABILIDADES:
-
Verificar formularios.
Estudiar y aprender diseo.
Consultar biblioteca de cdigo externo.
Codificar formularios.
Comentar mdulos.
Agrupar formularios.
Codificar macros.
Ensamblar y compilar el sistema.
FUNCIONES:
-
Efectuar la programacin de los sistemas informticos conforme a los

proyectos definidos y a las normas y estndares establecidos.
Elaborar los diagramas de flujo y bases de datos requeridos para la
programacin informtica.
Efectuar la documentacin de los Sistemas Desarrollados tales como
manuales, flujos de proceso, diagramas, etc.
Efectuar estudios y propuestas de reformas en los trabajados de
programacin desarrollados.
-
Decide
Decide
Decide
Decide
sobre las funciones integradas o creacin de funciones propias.

sobre la manipulacin del objeto.
las agrupaciones de formularios.
sobre el nivel de seguridad.
REPORTA A:
Jefe del rea de Diseo y Programacin
RESPONSABLE:
RJO -
ALUM15; ZDG - ALUM8;
BGH - ALUM11
REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Nivel de SQL avanzado.

Creacin de Macros.
Visual Studio 2008
Modelamiento
Nivel de SQL Avanzado
Nivel de Visual Studio Avanzado.
NOMBRE DEL ROL

A7.3 JEFE DEL REA DE PRUEBAS
OBJETIVOS DEL ROL:
Persona encargada de realizar las pruebas necesarias al sistema de acuerdo a
los requisitos antes planteados.
RESPONSABILIDADES:
-
Elaboracin del Acta de aceptacin de la Fase de Pruebas.

Realizar pruebas con el lder de usuario.
Definir unidades el sistema a aprobar.
Disear pruebas.
Elaborar plan de pruebas.
Elaborar informe de Seguimiento.
FUNCIONES:
-
Realizar el control adecuado a la Fase de pruebas para la elaboracin del

acta de aceptacin.
Coordinar con los interesados en el desarrollo del software para la
elaboracin del Plan.
Coordinar reuniones con el Lder de Usuario para la realizacin de las
pruebas al sistema.
Establecer unidades del Sistema claves para las pruebas.
Asignar a un equipo la elaboracin del Plan de pruebas bajo su supervisin.
Asignar a una persona el tema de seguimiento para la elaboracin del
Informe.
El jefe del rea visar los entregables.
-
EL jefe de rea autorizar la remisin del resultado de los planes de prueba

bajo su responsabilidad y criterio.
REPORTA A:
Jefe de Proyecto
SUPERVISA A:
-
Asistente de pruebas externas
RESPONSABLE:
CCF - CRUCEZ FIERRO
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Estndares de calidad.
Estndares de Procesos
Dominio de Ofimtica
Responsabilidad
Compromiso
Proactivo
NOMBRE DEL ROL

A7.3.1 ASISTENTE DE PRUEBAS EXTERNAS
OBJETIVOS DEL ROL:
Persona encargada de coordinar la realizacin de pruebas con el Cliente.
RESPONSABILIDADES:
-
Registro de las lecciones aprendidas

Realizar pruebas con el Cliente.
Definir unidades claves del sistema.
Elaboracin de Plan de pruebas.
Disear las pruebas.
FUNCIONES:
-
Se asignar a una persona del rea de pruebas para el registro de las

lecciones aprendidas durante cada prueba realizada al sistema.
Proponer fechas para que el cliente realice las pruebas pertinentes.
Designar personal encargado del Plan de pruebas, el cual ser visado por el
jefe del rea.
Proponer un diseo para las pruebas del Sistema.
-
Persona autorizada para la aprobacin de los documentos entregables.
REPORTA A:
Jefe del rea de Pruebas
RESPONSABLE:
ABA- ALUM4
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Estndares de calidad
Estndares de Procesos
Dominio de Ofimtica
Responsabilidad
Compromiso
Proactivo
Iniciativa
NOMBRE DEL ROL

A7.4 REA DE DOCUMENTACIN
OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que se encargada de la Redaccin de Documentos e informes.
RESPONSABILIDADES:
-
Elaborar el Manual del Usuario.

Elaborar Documento de Construccin.
Elaborar informe de pruebas internas.
Estudiar la Instalacin del Producto.
Elaborar el manual de Instalacin.
Determinar formatos.
Elaborar Formularios.
Elaborar Informe de Resultados.
FUNCIONES:
-
Redaccin de Documentos e Informes.

Proporcionar los documentos a las dems reas respectivas de manera
oportuna.
Saber organizar y planificar todo tipo de actos en la organizacin.
Saber planificar y organizar el propio trabajo.
Preparar y tratar la informacin adecuadamente.
Preparar presentaciones de productos o servicios.
-
Decide el lenguaje adecuado para redactar los documentos y de esa manera

lograr que todos ellos sean entendibles para cada uno de los integrantes del
equipo de Proyecto.
REPORTA A:
Jefe del Proyecto
RESPONSABLE:
JAP- ALUM1
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
MS Office
Redaccin
Ortografa
Didctica
Proactividad
Motivacin
Iniciativa
2.5.4. MATRIZ DE ASIGNACIONES DE

RESPONSABILIDADES
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
1.0
MGP
OGV
JC
03-07-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10 -072010
Versin
Original
PLAN DE MATRIZ DE ASIGNACIN DE

RESPONSABILIDADES
(RAM)
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
CDIGOS DE ROLES DE INNOVA

DIRE
Direccin
GCC
rea de Gestin de Cambios y

Actualizaciones
CCA
rea de Control de Calidad
RRHH
rea de Recursos Humanos
CO
rea de Comunicaciones
ADS
rea de Desarrollo
AAN
rea de Anlisis
ADP
APR
rea de Pruebas
AD
rea de Documentacin
CD. DE RESPONSABILIDADES
R
RESPONSABLE
PARTICIPA
REVISA
APRUEBA
CDIGOS DE ROLES DE
ROLES
INNOVA
INNOVA
SP
1.0
GERENCIA DEL PROYECTO
1.1
EJECUCIN
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1.
1.2.1.
1
1.2.1.
2
1.2.1.
3
1.2.1.
4.
1.2.1.
5
1.2.1.
6
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.
1
1.4.1.
2
GCC
CCA
RRHH
CO
ADS
p
ACTA DE REUNIN DE
COORDINACIN DEL
PROYECTO
EVALUACIN DE
COMPETENCIAS PARA
TRABAJAR
SEGUIMIENTO Y CONTROL
INFORMACIN SOBRE EL
RENDIMIENTO
DEL
TRABAJO
VERIFICACIN
DEL
ALCANCE
MEDICIONES DEL
RENDIMIENTO EN TIEMPO
MEDICIONES DEL
RENDIMIENTO EN COSTO
MEDICIONES DE CONTROL
DE CALIDAD
DOCUMENTO DE
INFORMACIN DE
MONITOREO DE RIESGOS
EVALUACIN DEL
RENDIMIENTO DEL
EQUIPO
PLAN DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
AUTORIZACIN
DE
CAMBIOS
DOCUMENTACIN DE
LECCIONES APRENDIDAS
PLAN
GENERAL
DEL
PROYECTO ACTUALIZADO
CIERRE
CIERRE DEL PROYECTO

FINAL
1.4.2
CIERRE DE CONTRATO
2.0
CONCEPTUALIZACIN
2.1
ARQUITECTURA
NEGOCIO
(MAPA
PROCESOS)
2.2
GLOSARIO DE NEGOCIO
P
R
P
R
P
V
DE
DE
V
A
V
A
CIERRE ADMINISTRATIVO
DOCUMENTACIN
DEL PROYECTO
DIRE
A
A
A
2.3
2.4
2.5
2.6
REGLAS DE NEGOCIO
MODELO DE CASOS DE
USO DEL NEGOCIO
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD
DEL NEGOCIO
DIAGRAMA DE CLASES
DEL NEGOCIO
2.7
CIERRE DE FASE
3.0
ELABORACIN
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
A
A
A
A
A
V
V
GESTIN
DE
REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS DE LOS
INTERESADOS
(USUARIOS)
REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES
DEL
SISTEMA
REQUERIMIENTOS
NO
FUNCIONALES
DEL
SISTEMA
A
A
A
A
MODELO DEL SISTEMA
3.2.1.
1
3.2.1.
2
3.2.1.
3
MODELAMIENTO
DE
CASOS DE USO DEL
SISTEMA
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
DEL SISTEMA
ESPECIFICACIN
DE
CASOS DE USO
DIAGRAMA DE CASOS DE
USO DEL SISTEMA
3.2.2
DIAGRAMA DE CLASES
3.2.3
DIAGRAMA DE ESTADOS
3.2.4
DIAGRAMA DE SECUENCIA
3.2.5
DIAGRAMA DE
COMUNICACIN
MODELO DE DATOS
3.2.1
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
A
A
A
A
DIAGRAMA ENTIDAD RELACIN

DIAGRAMA DEL MODELO
DE
DATOS
(MODELO
FSICO)
A
A
DICCIONARIO DE DATOS
3.4
PROTOTIPOS DE INTERFAZ
DE USUARIO
3.5
CIERRE DE FASE
4.0
CONSTRUCCIN
4.1
PRIORIZACIN DE
SUBSISTEMAS
4.2
BASE DE DATOS
V
V
R
A
4.3
DESARROLLO
DE
MDULOS
MDULO DE GESTIN DE
USUARIOS
MDULO DE
MANTENIMIENTO
MDULO DE REPORTES Y
CONSULTAS
MDULO DE PROCESOS
4.4
SISTEMA INTEGRADO
4.5
CIERRE DE FASE
5.0
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
TRANSICIN
5.1
PRUEBAS / TESTEO
5.1.1
PLAN DE PRUEBAS
5.1.2
EJECUCIN DE PRUEBAS
5.1.2.
1
5.1.2.
2
5.2
A
V
REALIZACIN DE PRUEBA
INFORME DE PRUEBA
DOCUMENTACIN DEL
SISTEMA
5.2.1
MANUAL TCNICO
5.2.2
MANUAL DEL SISTEMA
5.2.3
MANUAL DEL USUARIO
5.2.4
AYUDA DEL SISTEMA
5.3
CAPACITACIN TCNICA
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
PLAN DE CAPACITACIN
INFORME
CAPACITACIN
DE
DESPLIEGUE
DIAGRAMA
DESPLIEGUE
SOFTWARE
EMPAQUETADO
CIERRE DE FASE
DE
2.5.5. DIRECTORIO DEL PROYECTO

Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
1.0
MGP
OGV
JC
03-07-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
MGP
OGV
JC
10-072010
Versin
Original
DIRECTORIO DEL EQUIPO DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
ROL/PERSO
NA
DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDO
ROL 1
REA
TELFONO
326 - 7317
CARGO
CELULAR
945 - 967 - 018
TELF
CORREO
PERSONAL
j_ani2@hotmail.com
CORRE
DATOS PERSONALES
Y
ALUM2
NOMB
DIRECCIN
Jr. Gonzales Prada 759, Bellavista- Callao
REA
TELFONO
426 - 7231
CARGO
CELULAR
999 419 - 482
TELF
neoaguil17@hotmail.com
CORR
CORREO
PERSONAL
NOMBRE
APELLIDO
BRAVO CARDENAS
NOMB
DIRECCIN
Jr. Daniel Hernndez 409, COVIDA - Los Olivos
REA
TELFONO
486 - 8321
CARGO
CELULAR
992 239 - 469
TELF
bra85@hotmail.com
CORR
CORREO
PERSONAL
NOMBRE
APELLIDO
ROL 4
NOMB
Av. Mariscal Nieto Mz. C Lt. 3A Ate - Lima
NOMBRE
APELLIDO
ROL 3
JANETH ALUM1
DIRECCIN
ROL/PERSONA
ROL 2
DSE
ALUM4
NOMB
DIRECCIN
Jr. Micaela Bastida 781 - Comas
REA
TELFONO
5216 - 7512
CARGO
CELULAR
992 2042 - 822
TELF
CORREO
PERSONAL
agenteander007@hotmail.com
CORR
ROL/PERSONA
DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDO
ROL 5
REA
TELFONO
529 - 3357
CARGO
CELULAR
980 - 758 - 224
TELF
jade17_64@hotmail.com
CORRE
REA
TELFONO
521-4587
CARGO
CELULAR
999-712-441
TELF
snk_clarck@hotmail.com
CORRE
CRUCEZ FIERRO
NOMB
DIRECCIN
JR. Covida 210 Los Olivos
REA
TELFONO
523-1254
CARGO
CELULAR
992-414-798
TELF
CORREO
PERSONAL
karlos25_01@hotmail.com
CORRE
DATOS PERSONALES
Y
YOHANY ALUM8
NOMB
DIRECCIN
Psje. Gmez Mz. 19c Lt. 6 Pdro. 4 Jos Glvez

V.M.T.
REA
TELFONO
293 - 1899
CARGO
CELULAR
992 - 170 - 144
TELF
2605@gmail.com
CORRE
CORREO
PERSONAL
NOMBRE
APELLIDO
ROL 10
NOMB
Av. Las Palmeras 777 Los Olivos
NOMBRE
APELLIDO
ROL 9
ALUM6
DIRECCIN
ROL/PERSONA
ROL 8
NOMB
Jr. Mariano Melgar 141 - Comas
CORREO
PERSONAL
NOMBRE
APELLIDO
ROL 7
ALUM5
DIRECCIN
CORREO
PERSONAL
NOMBRE
APELLIDO
ROL 6
ANGEL ALUM9
NOMB
DIRECCIN
JR. ATALAYA 110 BREA
REA
TELFONO
330 - 6432
CARGO
CELULAR
993 - 382 - 999
TELF
maeg_001@hotmail.com
CORRE
CORREO
PERSONAL
NOMBRE
APELLIDO
ALUM10
NOMB
DIRECCIN
Sc. 3 Gr. 22-A Mz. G Lt. 12 - V.E.S.
REA
TELFONO
259 - 1913
CARGO
CELULAR
990 - 056 - 713
TELF
CORREO
PERSONAL
pandora_gp@hotmail.com
CORRE
ROL/PERSONA
DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDO
ROL 11
ROL 12
REA
TELFONO
3591566
CARGO
CELULAR
992691213
TELF
CORREO
PERSONAL
NOMBRE
APELLIDO
b_gonzalesh@hotmail.
com
CORR
ALUM12
NOMB
DIRECCIN
Mz. J1 lote. 1 Urb. Rosario del Norte - S.M.P
REA
TELFONO
523 - 5230
CARGO
CELULAR
992 207 - 307
TELF
_gv1@hotmail.com
CORR
ALUM13
NOMB
DIRECCIN
CA. LAS ESMERALDAS 816 EL AGUSTINO
REA
TELFONO
3852677
CARGO
CELULAR
997 - 412 -170
TELF
CORREO
PERSONAL
fragp7@hotmail.com
CORR
DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDO
ALUM14
NOMB
DIRECCIN
Jr. Ruan 111 Urb. Buenos Aires - S.J.L.
REA
TELFONO
387-1624
CARGO
CELULAR
994 - 456 - 603
TELF
anlurq@hotmail.com
CORRE
CORREO
PERSONAL
NOMBRE
APELLIDO
ROL 15
NOMB
Asoc. 1ro de Noviembre Mz J lt 3 Chaclacayo
ROL/PERSO
NA
ROL 14
ALUM11
(JEFE DEL PROYECTO)
DIRECCIN
CORREO
PERSONAL
NOMBRE
APELLIDO
ROL 13
ALUM15
NOMB
DIRECCIN
Jr. Cceres 237 Urb. Mirones - Chorrillos
REA
TELFONO
530-4582
CARGO
CELULAR
999-421-128
TELF
CORREO
PERSONAL
randalrjo@hotmail.com
CORRE
CUADRO DE TRMINOS DE LAS REAS

(Uso exclusivo para el Directorio del equipo del proyecto)
RE
A
RECURSOS (Personal)
A1
DIRE = Direccin
P1
BGH = Jefe del Proyecto
A2
GC
P2
MEG = Jefe del rea
A3
CCA
P3
P4
HCB = Jefe del rea

CCF = Auditor de Control de Calidad
A4
RRHH = rea de Recursos Humanos
P5
MGP = Jefe del rea
A5
CO
= rea de Comunicaciones
GCC
= rea de Gestin de Cambios y

Actualizaciones
A6
A7
= rea de Gestin de Costos

= rea de Control de Calidad
ADS = rea de Desarrollo
A7.1
AAN = rea de Anlisis
A7.2
ADP = rea de Diseo y Programacin
A7.3
A7.4
APR = rea de Pruebas

AD
= rea de Documentacin
P6
P7
P8
P9
P10
P11
JAA = Jefe del rea

ABA = Asistente de Comunicaciones
JAP = Secretaria
IBC = Jefe del rea
MCA = Consejero de Cambios
ZDG = Consejero de Riesgos
P12
OGV = Jefe del rea
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
JHL = Jefe del rea

MGP = Modelador de sistemas
IBC = Modelador de base de datos
FGP = Jefe del rea
MEG = Diseador
RJO = Programador 1
ZDG = Programador 2
BGV = Programador 3
CCF = Jefe del rea
ABA= Asistente de pruebas externas
P23
JAP = Jefe del rea
2.6 GESTIN DE LAS

COMUNICACIONES
2.6.1 PLAN DE GESTIN DE

COMUNICACIONES
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
JAA
GBH
JC
10-072010
Versin
Original
1.0
JAA
GBH
JC
27-06-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
1.1
JAA
GBH
JC
10-072010
Motivo
Versin
Original
PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

estudiante
DSE
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLMICAS:
1. Se captan todas las polmicas presentadas durante las reuniones formales del
equipo de proyecto.
2. Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas
considerando el siguiente formato:
LOG DE CONTROL DE POLEMICAS

Cdig
o
Descripci
n
Involucrad
os
Enfoqu
e de
Soluci
n
Eventos
ocurrid
os
Accion
es de
soluci
n
Responsa
ble
Fech
a
Resulta
do
3. Antes de cada reunin, los responsables de Comunicacin proceden a revisar el

Log de Control de Polmicas con el fin de:
a) Verificar la existencia de polmicas pendientes para determinar las posibles
soluciones con el equipo de Gestin del proyecto.
b) Realizar un seguimiento a las soluciones programadas que se estn aplicando,
de no ser as se tomarn acciones correctivas al respecto.
c) Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido
resuelta, de no ser as se plantearn nuevas soluciones.
4. En caso que la polmica no pueda ser resulta a pesar del respectivo

seguimiento detallado en el punto 3, dicha polmica se convertir en un
problema, la cual deber pasar por el siguiente proceso:
a) El problema ser tratado por el Sponsor y el equipo de Gestin del Proyecto con
el fin de proponer una solucin en base a negociaciones.
b) Si el problema an persiste ste ser resuelto por el Sponsor en coordinacin
con los responsables de Gestin de Cambios y Actualizaciones para las
modificaciones correspondientes.
El Plan de Gestin de
actualizado cada vez que:
las
Comunicaciones
deber
ser
revisado
y/o
1. Hay una solicitud de cambio aprobada del Sponsor que impacte en el Plan de
Gestin de Proyecto.
2. Hay una solicitud de cambio aprobada del equipo de trabajo, Sponsor sobre la
forma de comunicacin.
3. Hay una accin correctiva que impacte las necesidades de informacin de los
stakeholders.
4. Hay personas que ingresan o salen del proyecto.
5. Hay cambios en las asignaciones de personas a reas, roles del proyecto.
6. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.
7. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.
8. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de
informacin no satisfechos.
9. Hay evidencias de resistencia al cambio.
10. Hay evidencias de deficiencias de comunicacin dentro y fuera del proyecto.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los

siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Identificacin y clasificacin de stakeholders.

Determinacin de requerimientos de informacin.
Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Guas para Reuniones

Todas las reuniones debern seguir las siguientes pautas:
1. Se debe emitir un Acta de Reunin la cual se debe repartir por medio del correo
electrnico, a los participantes (previa revisin por parte de ellos).
2. Debe fijarse la agenda con anterioridad, la cual est presente en las actas de
reuniones.
3. Debe coordinarse e informarse la fecha, hora y lugar con los participantes, esto
se realiza como ltimo punto de cada reunin y queda registrado en las actas
de reuniones, slo en caso que sean reuniones extraordinarias y no se logre
confirmar el lugar y hora de la reunin, se comunicar por medio electrnico.

4. La puntualidad, tomndose como referencia para la evaluacin de los
miembros del equipo.
5. Se deben fijar los objetivos de la reunin (cerrar los temas abiertos en las actas
anteriores, tratar los pendientes) y los mtodos de solucin de controversias.
6. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de
trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunin).
7. Se debe terminar cuando los objetivos de las reuniones se han tomado en
cuenta.
8. Luego que se realiza y enva por correo electrnico el Acta de Reunin, debe
transcurrir 24 horas para que se d por aceptada dicha acta.
GUAS PARA DOCUMENTAR EL PROYECTO
Guas para Recuperacin y Reparto de Documentos.1. El reparto de Documentos digitales estar a cargo del rea de Comunicaciones
la cual usar el correo electrnico del equipo como medio de comunicacin.
2. El reparto de Documentos fsicos para los interesados, estar a cargo del rea
de RRHH y Comunicaciones la cual usar el correo electrnico del equipo como
medio de comunicacin.
Guas para el control de versiones:
1. Los documentos de Gestin de Proyectos presentados al Sponsor estn sujetos
al Control de Versiones, dicho Control de Versiones se encuentra ubicado en la
cabecera de cada documento y tienes el siguiente formato:
Versin
Hecha por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
2. Cada vez que se emite una versin del documento se llena una fila en la
cabecera, anotando la versin, quien emiti el documento, quin lo revis,
quin lo aprob, a que fecha corresponde la versin, y por qu motivo se emiti
dicha versin.
VAS DE COMUNICACIN
Vas formales de comunicacin
Son las que se transmiten a travs de canales oficiales
Medios utilizados en la comunicacin formal:

E- Mail: Es utilizado para la comunicacin de noticias urgentes. El tipo de
mensaje es de ndole informativa, de intercambio individual y grupal. Puede
reforzarse por otros medios para asegurarse la masividad de la llegada de la
informacin.
Manuales: Documento de informacin que especfica algn tema;
procedimientos de gestin, normativas, calidades de producto, etc. Puede ser
usado como material de consulta. El estilo del mensaje es formal y en relacin
al tema que trata.
Reuniones: Se utiliza para comunicar temas delicados o complejos. Permiten la
comunicacin frente a frente y da lugar a preguntas que surgen
espontneamente.
Vas informales de comunicacin

Emergen de la interaccin natural que existe entre los miembros del
equipo, no estn planificadas y no siguen la estructura formal.
Redes o medios de Comunicacin Informal

Red de Asesoramiento
Se basa en los principales interesados del proyecto de quienes dependen los dems,
para resolver los problemas y recibir informacin tcnica.
Red de Confianza
Revela qu interesados comparten la informacin delicada y se respaldan mutuamente
en una situacin de crisis. Por tal motivo, el equipo debe examinarlas cuando llevan
adelante un cambio importante o enfrentan una crisis.
Red de Comunicacin
Pone de manifiesto cules son los interesados que hablan regularmente sobre
cuestiones de trabajo. Es necesaria analizarla cuando baja la productividad.

ACTA DE REUNIN
ACTA Nro. :
01
Fecha: 12-06-2010
Hora: 2:30 pm
Lugar
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
Convocado
por
EQUIPO N1
INTEGRANTES
tem
Apellidos y Nombres
Asistencia
ALUM1,
SI
ALUM2,
SI
3
4
5
BRAVO CARDENAS,
ALUM4,
ALUM5,
SI
SI
SI
ALUM6,
SI
CRUCEZ FIERRO,
SI
ALUM8,
SI
ALUM9,
SI
10
ALUM10,
SI
11
ALUM11,
SI
12
ALUM12,
SI
13
ALUM13,
SI
14
ALUM14,
SI
Observacin
15
ALUM15,
SI
AGENDA TRATADA
te
m
Temas
Se
Culmin?
Establecer el equipo tcnico
SI
Realizar el Acta de Constitucin
NO
INFORMACIN Y/O ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE REUNIN

Fecha: 15 06 2010
Hora: 7:30 pm
te
m
Lugar:
UNIVERS.
Descripcin
Traer avances del Acta de Constitucin
Realizar el Acta de Constitucin
Terminar la presentacin del da sbado 19-06-2010
No habiendo ms que agregar, se dio por concluida la reunin siendo las 17:30
horas:
---------------------------------------------------------------------------Alum11,
Gerente General
Alum12,
Sub-Gerente
Lima, 12 de Junio del 2010

ACTA DE REUNIN
ACTA Nro. :
02
Fecha: 15-06-2010
Hora: 7:30 pm
Lugar
Convocado
por
EQUIPO N1
INTEGRANTES
tem
Apellidos y Nombres
Asistencia
ALUM1,
SI
ALUM2,
SI
3
4
5
BRAVO CARDENAS,
ALUM4,
ALUM5,
SI
SI
SI
ALUM6,
SI
CRUCEZ FIERRO,
SI
ALUM8,
SI
ALUM9,
SI
10
ALUM10,
SI
11
ALUM11,
SI
12
ALUM12,
SI
Observacin
13
ALUM13,
SI
14
ALUM14,
SI
15
ALUM15,
SI
AGENDA TRATADA
te
m
Temas
Se
Culmin?
Avanzar con el Acta de Constitucin
SI
Terminar la presentacin del da sbado 19-06-2010
NO
Se estableci los das de reunin (jueves y sbado)
SI

Fecha: 17 06 2010
Lugar:
UNIVERS.
Hora: 7:30 pm
te
m
Descripcin
Finalizar el Acta de Constitucin del Proyecto
Avanzar con el desarrollo del rea de conocimiento - alcance
horas:
---------------------------------------------------------------------------Alum11,
Gerente General
Gerente
Alum12,
Sub-

ACTA DE REUNIN
ACTA Nro. :
03
Fecha: 17-06-2010
Hora: 7:30 pm
Lugar
Convocado
por
EQUIPO N1
INTEGRANTES
tem
Apellidos y Nombres
Asistencia
ALUM1,
SI
ALUM2,
SI
3
4
5
BRAVO CARDENAS,
ALUM4,
ALUM5,
SI
SI
SI
ALUM6,
SI
CRUCEZ FIERRO,
SI
ALUM8,
SI
ALUM9,
SI
10
ALUM10,
SI
11
ALUM11,
SI
Observacin
12
ALUM12,
SI
13
ALUM13,
SI
14
ALUM14,
SI
15
ALUM15,
SI
AGENDA TRATADA
te
m
Temas
Se
Culminar con la presentacin del primer entregable para el

da Sbado
SI
Culminar el Acta de Constitucin del Proyecto
SI
Enunciado del Alcance
Se determin la calificacin por cada tem de evaluacin

que influye en la nota individual
Culmin?
NO
SI

Fecha: 19 06 2010
Hora: 11:30 am
te
m
Lugar:
UNIVERS.
Descripcin
Finalizar el desarrollo de la Gestin del Alcance del Proyecto
Definir Grupos de Trabajo para la realizacin de las dems tareas
horas:
---------------------------------------------------------------------------Alum11,
Alum12,
Gerente General
Sub-
Gerente

ACTA DE REUNIN
ACTA Nro. :
04
Fecha: 19-06-2010
Hora: 11:30 am
Lugar
Convocado
por
EQUIPO N1
INTEGRANTES
tem
Apellidos y Nombres
Asistencia
ALUM1,
SI
ALUM2,
SI
3
4
5
BRAVO CARDENAS,
ALUM4,
ALUM5,
SI
SI
SI
ALUM6,
SI
CRUCEZ FIERRO,
SI
ALUM8,
SI
ALUM9,
SI
Observacin
10
ALUM10,
SI
11
ALUM11,
SI
12
ALUM12,
SI
13
ALUM13,
SI
14
ALUM14,
SI
15
ALUM15,
SI
AGENDA TRATADA
te
m
Temas
Se
Culmin?
Revisin de la Gestin del Alcance del Proyecto
SI
Revisin de la Gestin del Tiempo del Proyecto
NO
Revisin de la Gestin del Costo del Proyecto
NO
horas:
---------------------------------------------------------------------------Alum11,
Gerente General
Gerente
Alum12,
Sub-
INFORMES DE DESEMPEO
Desempeo Reunin Nro. : 01
LISTA DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DSE

te
m.
Apellidos y Nombres
Asisten
cia
**
Hora de
Asisten
cia
Factores de
Evaluacin*
P
PT
AC
PE
ALUM1,
2:00PM
ALUM2,
2:00PM
2:00PM
2:00PM
2:00PM
3
4
5
BRAVO CARDENAS,
ALUM4,
ALUM5,
ALUM6,
2:00PM
CRUCEZ FIERRO,
2:00PM
ALUM8,
2:00PM
ALUM9,
2:00PM
10
ALUM10,
2:00PM
11
ALUM11,
2:00PM
12
ALUM12,
2:00PM
13
ALUM13,
2:00PM
14
ALUM14,
2:00PM
15
ALUM15,
2:00PM
P : Puntualidad
(0- 9 puntos)
PT: Participacin en las reuniones (0-4 puntos)

AC: Cumpli con traer lo acordado (0-3 puntos)
PE: Puntos Extras
**
P: Presente
(0-3 puntos, decisin de gerencia)

T: Tardanza
F: Falta
te
m.
Apellidos y Nombres
Asisten
cia
**
Hora de
Asisten
cia
Factores de
Evaluacin*
P
PT
AC
PE
ALUM1,
7:30PM
ALUM2,
7:30PM
8:05PM
7:30PM
7:30PM
3
4
5
BRAVO CARDENAS,
ALUM4,
ALUM5,
ALUM6,
7:30PM
CRUCEZ FIERRO,
7:30PM
ALUM8,
7:30PM
ALUM9,
7:30PM
10
ALUM10,
7:30PM
11
ALUM11,
7:30PM
12
ALUM12,
7:30PM
13
ALUM13,
7:30PM
14
ALUM14,
7:30PM
15
ALUM15,
P : Puntualidad
7:30PM
(0- 9 puntos)

PE: Puntos Extras
**
**
P: Presente
T: Tardanza
F: Falta

te
m.
Apellidos y Nombres
Asisten
cia
**
Hora de
Asisten
cia
Factores de
Evaluacin*
P
PT
AC
PE
ALUM1,
8:40PM
ALUM2,
8:20PM
9:30PM
7:30PM
7:30PM
3
4
5
BRAVO CARDENAS,
ALUM4,
ALUM5,
ALUM6,
7:50PM
CRUCEZ FIERRO,
7:30PM
ALUM8,
7:30PM
ALUM9,
7:30PM
10
ALUM10,
7:30PM
11
ALUM11,
7:30PM
12
ALUM12,
7:30PM
13
ALUM13,
7:30PM
14
ALUM14,
7:50PM
15
ALUM15,
7:30PM
P : Puntualidad
(0- 9 puntos)

PE: Puntos Extras
**
P: Presente
T: Tardanza
F: Falta

tem
.
Apellidos y Nombres
Asistenc
ia
**
Hora de
Asisten
cia
Factores de
Evaluacin*
P
PT
AC
PE
ALUM1,
11:30AM
ALUM2,
11:30AM
11:30AM
11:30AM
11:30AM
BRAVO CARDENAS,
ALUM4,
ALUM5,
ALUM6,
11:30AM
CRUCEZ FIERRO,
11:30AM
ALUM8,
11:30AM
ALUM9,
11:30AM
10
ALUM10,
11:30AM
11
ALUM11,
11:30AM
12
ALUM12,
11:30AM
13
ALUM13,
11:30AM
14
ALUM14,
11:30AM
15
ALUM15,
11:30AM
P : Puntualidad
(0- 9 puntos)

PE: Puntos Extras
**
P: Presente
T: Tardanza
F: Falta
TERMINOLOGA COMM AL ESTABLECER LAS COMUNICACIONES

GLOSARIO DE TRMINOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
TRMINO
DESCRIPCIN
Desarrollo
de la Suite del
DSE
estudiante
Biblioteca Virtual
Una biblioteca digital o biblioteca virtual es
una biblioteca en que una proporcin
significante de los recursos de informacin se
encuentran disponibles en el formato digital
(pdf, doc, etc. o micro forma), accesible por
medio de las computadoras..
Stakeholder
Los interesados dentro de un proyecto
Es la previsin de recursos que se hace para

hacer frente a gastos imprevistos tales como
jubilaciones y retiros del personal de la
empresa con cargo a resultados.
Reserva de Gestin
Representa una proteccin para cambios no

planificados.
EDT
En gestin de proyectos, una estructura de

descomposicin del trabajo o EDT,
tambin conocido por su nombre en ingls
Work Breakdown Structure o WBS, es una
estructura
exhaustiva,
jerrquica
y
descendente formada por los entregables a
realizar en un proyecto.
Fase de Direccin del

Proyecto
Aplicacin de conocimientos, habilidades,

herramientas y tcnicas a las actividades del
proyecto para cumplir con los requisitos del
mismo.
Fase de
Conceptualizacin
Consiste
Negocio
en
el
anlisis
modelado
del
Fase de Elaboracin
Consiste
Sistema
en
el
anlisis
modelado
del
Fase de Construccin
Consiste en el Desarrollo en s del sistema
Fase de Transicin
Realizacin de pruebas, documentacin,

capacitacin y despliegue del sistema.
Project Charter
Es una declaracin sobre el alcance, objetivos

y participantes en el proyecto. Proporciona
una delimitacin preliminar de las funciones y
responsabilidades, se esbozan los objetivos
del proyecto, identifica las principales partes
interesadas, y define la autoridad del Jefe del
Proyecto. Sirve como una referencia de
autoridad para el futuro del proyecto.
CPI
ndice de performance del costo. Una medida

de eficiencia en funcin de los costos
respecto al proyecto. Es la relacin del valor
ganado y los costos reales. Un valor mayor o
igual a 1 indica una condicin favorable.
SPI
ndice de performance del cronograma. Una

medida de eficiencia del cronograma en el
proyecto. Es la razn entre el valor ganado y
el valor planificado.
CV
Es una medida de desempeo del costo en un

proyecto
Es
una
medida
de
desempeo
del
cronograma en un proyecto
SV
Arquitectura De Negocio
La arquitectura del negocio puede verse

como un conjunto de elementos relacionados
entre s por medio de una funcionalidad
determinada que representa la estructura y la
organizacin de un Sistema de Negocio.
Incluyen, a un nivel de abstraccin alto, la
descripcin de los procesos y estructuras
bsicas del negocio.
Glosario de negocio
Conjunto de definiciones que explican la

terminologa usada en la definicin del
modelo del negocio
Reglas del negocio
Las Reglas del Negocio o Conjunto de Reglas

de Negocio describe las polticas, normas,
operaciones, definiciones y restricciones
presentes en una organizacin y que son de
vital importancia para alcanzar los objetivos
misionales
Un diagrama de actividades representa los
flujos de trabajo paso a paso de negocio
Diagrama de actividad
del negocio
Diagrama de clases del

negocio
Un diagrama de clases del negocio es un tipo

de diagrama esttico que describe la
estructura de una organizacin mostrando
sus clases, atributos y las relaciones entre
ellos.
Requerimiento
funcionales del sistema
Un
requisito
funcional
define
el
comportamiento
interno
del
software:
clculos, detalles tcnicos, manipulacin de
datos y otras funcionalidades especficas que
muestran cmo los casos de uso sern
llevados a la prctica
Requerimiento no
funcionales del sistema
Se refieren a todos los requisitos que ni

describen informacin a guardar, ni funciones
a realizar
La matriz de trazabilidad se usa para ver si
los casos de uso que existen satisfacen todos
los requerimientos.
Implica mencionar interacciones, eventos y
escenarios en los diagramas de caso de uso
Matriz de trazabilidad del

sistema
Especificacin de casos
de uso
Diagrama de casos de
uso del sistema
Un diagrama de casos de uso del sistema

es
una
especie
de
diagrama
de
comportamiento del sistema
Diagrama de clases del

sistema
Un diagrama de clases del sistema es un tipo

de diagrama esttico que describe la
estructura de un sistema mostrando sus
clases, atributos y las relaciones entre ellos.
Diagrama de estados del

sistema
Un diagrama de estados del sistema es un

diagrama utilizado para identificar cada una
de las rutas o caminos que puede tomar un
flujo de informacin en la organizacin luego
de ejecutarse cada proceso
Diagrama de secuencia
del sistema
El diagrama de secuencia es un tipo de

diagrama usado para modelar interaccin
entre objetos en un sistema
Diagrama de
comunicacin
(colaboracin).
Un
diagrama
de
colaboracin
es
esencialmente un diagrama que muestra
interacciones organizadas alrededor de los
roles
Un diagrama o modelo entidad-relacin
(a veces denominado por su siglas, E-R
"Entity relationship", o, "DER" Diagrama de
Entidad Relacin) es una herramienta para el
modelado de datos de un sistema de
informacin.
Diagrama de entidad relacin
Diagrama del modelo de

datos (modelo fsico)
El modelo de datos proporciona una manera

simple de representar los datos: una tabla
bidimensional llamada relacin.
Diccionario de datos
Un diccionario de datos es un conjunto de

metadatos que contiene las caractersticas
lgicas y puntuales de los datos que se van a
utilizar en el sistema que se programa,
incluyendo
nombre,
descripcin,
alias,
contenido y organizacin
Prototipos de interfaz de
usuario
Esquema general del medio con que el

usuario puede comunicarse con una mquina,
un equipo o una computadora, y comprende
todos los puntos de contacto entre el usuario
y el equipo, normalmente suelen ser fciles
de entender y fciles de accionar.
AC
Es el costo total en el que se ha incluido

realmente
PGP
Plan general del proyecto
QA
Aseguramiento de la calidad
QC
Control de calidad
2.6.2 MATRIZ DE COMUNICACIONES

DEL PROYECTO
Versin
Hecha
Revisada
Aprobada
Fecha
Motivo
RMACI
N
por
por
por
1.1
JAA
GBH
JC
10-072010
Versin
Original
1.0
JAA
GBH
JC
27-06-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
JAA
GBH
JC
10-07-2010
Versin
Original
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
CONTENIDO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

estudiante
DSE
FORMATO
NIVEL
DE
DETALL
E
RESPONSABL
E DE
COMUNICAR
GRUPO
RECEPTOR
METODOLOG
A DE
ENTREGA
FRECUENCIA
DE
COMUNICACI
N
CDIGO
ELEME
ED
caci
cto
o del
cto
o del
cto
o del
cto
Actualizacin
de los
documentos
de
planificacin
del proyecto
PGP
Actualizado
Alto
Jefe del rea

de Gestin
de Cambios y
Actualizacion
es
- rea de
Control de
Calidad
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico.
Despus de
cada cambio
1.2.8
Actualiz
del PGP
A lo largo
del proyecto
1.4
Seguim
y contro
- Equipo del
Proyecto
Estado
Actual,
Progreso,
Pronstico
de Tiempo y
Costo,
Problemas y
pendientes.
Informe de
Seguimiento
Alto
- Jefe del
rea de
Control de
Calidad
- Jefe del
rea de
RRHH
Sponsor
Documento
impreso(Wor
d)
- rea de
Control de
Calidad
-Equipo del
Proyecto
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
Sponsor
Documento
impreso
Jefe del
Proyecto
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
A lo largo
del proyecto.
1.2.7 G
de Ries
-Equipo del
Proyecto
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
A lo largo
del proyecto.
1.2.7 G
de Ries
- Jefe del
rea de
Comunicacio
nes
Documento
por el cul la
Direccin del
Proyecto
har un
control de
incentivos
Disposicin
gerencial de
evaluacin
de
rendimiento.
Muy
Alto
Memorndu
m que se
enviar por
motivo de:
aproximaci
n de fecha
de remisin
de
entregable
Memorndu
m de Alerta
Muy
Alto
- Jefe del
rea de
RRHH
- Jefe del
rea de
Comunicacio
nes
- Jefe del
rea de
RRHH
- Jefe del
rea de
Comunicacio
nes
- Jefe del
rea de
Control de
Calidad
o del
cto
Resultados
de la
evaluacin
previa de las
aptitudes del
personal,
base para
elaborar el
organigrama
.
Evaluacin
previa del
personal
o del
cto
Evaluacin
peridica a
la Direccin
del Proyecto
por el equipo
del proyecto.
Evaluacin a
la Direccin
del Proyecto.
Medio
o del
cto
Presentacin
del
documento
que muestra
el
organigrama
del proyecto
Organigrama
al equipo del
proyecto
Medio
Documento
donde se
describen
todos los
roles que
intervienen
en el
proyecto
Documento
De
Descripcin
De Roles
Medio
Organizacin
para el
desarrollo de
cada mdulo
del sistema.
Plan de
Desarrollo
del Software
Muy
Alto
o del
cto
rollo
are
Medio
-Jefe del
Proyecto
-Equipo del
Proyecto
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico.
Al inicio del
- Todos los
Jefes de Cada
rea
- Jefe del
Proyecto
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
del equipo
del proyecto.
A lo largo
del proyecto.
1.2.7 G
de Ries
- Jefe del
rea de
RRHH
-Equipo del
Proyecto
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
del equipo
del proyecto.
Por
desempeo
1.2.7 G
de Ries
-Equipo del
Proyecto
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
del equipo
del proyecto.
Una sola
vez, al inicio
del proyecto
1.2.7 G
de Ries
- rea de
Control de
Calidad
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
Diario
4.3
Desarro
mdulo
- Jefe del
rea de
RRHH
proyecto
1.2.7 G
de Ries
- Jefe del
rea de
Comunicacio
nes
- Jefe del
rea de
Comunicacio
nes
- Jefe del
rea de
RRHH
- Jefe del
rea de
Comunicacio
nes
-Jefe del rea

de Desarrollo
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
- Equipo del
rollo
are
rollo
Proyecto
Recopilacin
de las
expectativas
del Lder
Usuario del
sistema.
are
rollo
are
rollo
Muy
Alto
-Jefe del rea

de anlisis
- rea de
Control de
Calidad
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
Diario
3.1 Ges
de
Requeri
os
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
Diario
3.1.2
Requeri
os
Funcion
del Sist
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico.
Diario
3.1.3
Requeri
os No
Funcion
del Sist
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
Diario
3.1.1
Requeri
os de lo
interesa
(usuario
Documento
digital
Diario
3.3 Mod
de Dato
- Equipo del
Proyecto
Descripcin
del Sistema.
are
rollo
Documentaci
n de
Expectativas
del Lder
Usuario
Documento
de
Requerimient
os
Funcionales
del Sistema
Alto
-Jefe del rea

de anlisis
- rea de
Control de
Calidad
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
- Equipo del
Proyecto
Descripcin
Tcnica del
Sistema.
Documento
de
Requerimient
os No
Funcionales
del Sistema
Alto
-Jefe del rea

de anlisis
- rea de
Control de
Calidad
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
- Equipo del
Proyecto
Listado de
los
requerimient
os
negociados
Informe de
requerimient
os del
producto
Alto
-Jefe del rea

de anlisis
- rea de
Control de
Calidad
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
- Equipo del
Proyecto
Informacin
detallada del
Modelo de la
BD
Alto
-Jefe del rea

de Diseo y
- rea de
Control de
are
rollo
are
rollo
are
as del
are
Modelamient
o, de la base
de datos,
tanto lgica
como fsica.
programaci
n
Calidad
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
(Word) va
correo
electrnico
del equipo
del proyecto.
- Equipo del
Proyecto
Presentacin
del diseo
de los
formularios
del Sistema
Documento
De Diseo
De Pantallas
Medio
-Jefe del rea

de Diseo y
programaci
n
- Lder
Usuario
Documento
impreso
Semanal
- rea de
Control de
Calidad
Documento
digital
Diario
3.4
Prototip
interfaz
usuario
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico.
Diario
5.1.1 Pl
Pruebas
Documento
impreso
Una sola vez
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
Una sola vez
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
va correo
electrnico
- Equipo del
Proyecto
Listado
detallado de
Pruebas a las
que se
someter el
software
para probar
su
Operatividad
.
Plan De
Pruebas
Alto
-Jefe del rea

de Pruebas
- rea de
Control de
Calidad
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
- Equipo del
Proyecto
- Sponsor
Resultado de
las pruebas
internas
realizadas
Informe de
Pruebas
Internas
Alto
Jefe del rea

de Pruebas
- rea de
Control de
Calidad
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
- Equipo del
5.1.2
Ejecuci
pruebas
as del
are
me
del
are
me
del
are
Proyecto
Resultados
de las
pruebas
realizadas al
software,
basados en
los
requerimient
os del
cliente.
Informe de
Resultados
Documento
tcnico que
da asistencia
a los
usuarios
Manual de
Usuario
Alto
Alto
Jefe del rea

de Pruebas
-Jefe del rea

de Diseo y
programaci
n
- rea de
Control de
Calidad
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
- Equipo del
Proyecto
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
Diario
Documento
impreso
Una sola vez
- rea de
Gestin de la
Calidad
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
Diario
Documento
impreso
Documento
digital
(Word) va
correo
electrnico
Una sola vez
Documento
impreso
Documento
impreso
Una sola vez

Una sola vez
1.2.8
Actualiz
del Plan
Genera
Proyect
Documento
impreso
Una sola vez
1.2.8
Actualiz
del Plan
Genera
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
- Equipo del
Proyecto
Lder Usuario
Documentaci
n dirigido
para el lder
usuario del
software
Manual de
Instalacin
Medio
-Jefe del rea

de Diseo y
programaci
n
- rea de
Gestin de la
Calidad
- rea de
Gestin de
Cambios y
Actualizacion
es
- Equipo del
Proyecto
Lder usuario
el
cto
Plan para la
Direccin del
Proyecto
PGP
Alto
Jefe del
Proyecto
Sponsor
el
cto
Plan para la
Direccin del
Proyecto
PGP
actualizado
Alto
Jefe del
Proyecto
Sponsor
Diario
5.1.2.2
Informe
Pruebas
5.2.3 M
De Usua
5.2.1 M
Tcnico
(Instala
Configu
n)
actualizado
Proyect
2.6.3 LISTA DE STAKEHOLDERS POR

ROL GENERAL EN EL PROYECTO
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
JAA
GBH
JC
10-072010
Versin
Original
1.0
JAA
GBH
JC
27-06-2010
Borrador
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
JAA
GBH
JC
10-072010
Versin
Original
LISTA DE STAKEHOLDERS POR ROL GENERAL

EN EL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO

estudiante
DSE
ROL GENERAL
Comit
del Proyecto
STAKEHOLDERS
Sponsor
Usuario
Jefe del Proyecto
Ing. SPONSOR
( JC)
Ing. SPONSOR
( JC)
Alum11 (BGH)
EQUIPO DE GESTIN DEL PROYECTO

rea de
Conocimiento
Gestin del Alcance
Grupo Responsable
Alum11,
(Responsable
Principal)
BGH
Personal de Apoyo
Alum4,
ABA
Alum7,
CCF
Alum3,
IBC
Alum15,
RJO
Gestin del Tiempo
Alum12,
(Responsable
Principal)
OGV
Alum10,
MGP
Alum2,
JAA
Alum14,
JHL
Alum1,
Gestin de los
Costo
Alum9, (Responsable
Principal)
MEG
Alum8,
ZDG
Alum13,
Alum5,
HCB
FGP
Alum6,
Gestin de la
Calidad
Alum5, (Responsable
Principal)
HCB
Alum9,
Alum7,
CCF
Gestin de los
Recursos Humanos
Gestin de las
Comunicaciones
Alum14,
JHL
MEG
Alum10,
(Responsable
Principal)
MGP
Alum12,
Alum2, (Responsable
Principal)
JAA
Alum11,
OGV
BGH
Alum4,
ABA
Alum3,
Gestin de Riesgos
Alum8, (Responsable
Principal)
ZDG
IBC
Alum13, Franc
FGP
Alum1,
JAP
Alum6,
MCA
Gestin de
Adquisiciones
Alum15,
(Responsable
Principal)
RJO
EQUIPO DE EJECUCIN DEL PROYECTO

ROL
NOMBRE DEL PERSONAL
DETERMINACIN DE LA
ARQUITECTURA DE
NEGOCIO (MAPA DE
PROCESOS)
ALUM14 (JHL)
ALUM10 (MGP)
ALUM5 (HCB)
ALUM1 (JAP)
ALUM8 (ZDG)
DESARROLLO DEL
GLOSARIO DEL NEGOCIO
DETERMINACIN DE LAS
REGLAS DE NEGOCIO
MODELADO DE CASOS DE
USO DEL NEGOCIO
ALUM1 (JAP)
ALUM10 (MGP)
ALUM5 (HCB)
CREACIN DEL DIAGRAMA

DE ACTIVIDAD DEL
NEGOCIO
ALUM5 (HCB)
ALUM14 (JHL)

DE CLASES DEL NEGOCIO
ALUM8 (ZDG)
CIERRE DE FASE
ALUM11 (BGH)
DETERMINACION DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS
INTERESADOS (USUARIOS)
ALUM2 (JAA)
ALUM10 (MGP)
REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES DEL SISTEMA
ALUM10 (MGP)
ALUM1 (JAP)
REQUERIMIENTOS NO
FUNCIONALES DEL SISTEMA
CREACIN DE LA
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
DEL SISTEMA
ALUM2 (JAA)
ALUM5 (HCB)
ALUM10 (MGP)
ESPECIFICACIN DE CASOS
DE USO
ALUM5 (HCB)
ALUM8 (ZDG)
ALUM10 (MGP)

DE CASOS DE USO DEL
ALUM5 (HCB)
SISTEMA
DE CLASES
ALUM8 (ZDG)

DE ESTADOS
ALUM14 (JHL)
CREACIN DEL
DE SECUENCIA
ALUM10 (MGP)
DIAGRAMA

DE COMUNICACIN
(COLABORACION)
ALUM1 (JAP)

ENTIDAD - RELACIN
ALUM10 (MGP)

DEL MODELO DE DATOS
(MODELO FSICO)
ALUM10 (MGP)
ALUM8 (ZDG)
CREACIN DEL
DICCIONARIO DE DATOS
ALUM8 (ZDG)
ALUM1 (JAP)
DESARROLLO DE LOS
PROTOTIPOS DE INTERFAZ
DE USUARIO
ALUM8 (ZDG)
ALUM5 (HCB)
DETERMINACIN DE LA
PRIORIZACIN DE
SUBSISTEMAS
ALUM12 (OGV)
CREACIN Y DESARROLLO
DE LA BASE DE DATOS
ALUM13 (FGP)
ALUM4 (ABA)
ALUM9 (MEG)
ALUM13 (FGP)
DESARROLLO DEL MDULO

DE GESTIN DE USUARIOS
BRAVO CARDENAS (IBC)

ALUM15 (RJO)
CRUCEZ FIERRO (CCF)
ALUM11 (BGH)
ALUM12 (OGV)

DE MANTENIMIENTO
ALUM9 (MEG)
ALUM13 (FGP)
ALUM11 (BGH)

DE REPORTES Y CONSULTAS
ALUM12 (OGV)

DE PROCESOS
ALUM6 (MCA)
INTEGRACIN DEL SISTEMA
ALUM11 (BGH)
ALUM12 (OGV)
CREACIN DEL PLAN DE
ALUM6 (MCA)
PRUEBAS
REALIZACIN DE PRUEBAS
ALUM4 (ABA)
REALIZACIN DEL INFORME

DE PRUEBAS
CRUCEZ FIERRO (CCF)
CREACIN DEL MANUAL

TCNICO (INSTALACIN Y
CONFIGURACIN)
ALUM4 (ABA)
ALUM15 (RJO)
CREACIN DEL MANUAL DEL

SISTEMA
CRUCEZ FIERRO (CCF)
CREACIN DEL MANUAL DEL

USUARIO
ALUM6 (MCA)
CREACIN DEL AYUDA DEL

SISTEMA
ALUM12 (OGV)
REALIZACIN DEL PLAN DE

CAPACITACIN
ALUM13 (FGP)
REALIZACIN DEL INFORME

DE CAPACITACIN
ALUM15 (RJO)
CRUCEZ FIERRO (CCF)

DE DESPLIEGUE
ALUM9 (MEG)
REALIZACIN DEL
EMPAQUETAMIENTO DEL
SOFTWARE
ALUM13 (FGP)
INFORMACIN DE LOS STAKEHOLDERS

NOMBRE
DNI
DIRECCIN
CORREO
TELEFON
O
TELEFON
O
(CASA)
(MOVIL)
ALUM11
4985932
0
Asoc. 1ro de
Noviembre
Mz J lt 3
Chaclacayo
b_gonzalesh@hotmail.com
3591566
99269121
3
ALUM4
4578925
3
Jr. Micaela
Bastida 781 -
agenteander007@hotmail.
com
52167512
99220428
2
Comas
ALUM8
4210365
8
Psje. Gmez
Mz. 19c Lt. 6
Pdro. 4 Jos
Glvez
V.M.T.
2605@gmail.com
2931899
99217014
4
ALUM14
4896321
5
Jr. Ruan 111

Urb. Buenos
Aires - S.J.L.
anlurq@hotmail.com
387-1624
99740779
6
ALUM9
4582136
9
JR. ATALAYA
110 BREA
maeg_001@hotmail.com
3306432
99338299
9
ALUM13
4852175
9
CA. LAS
ESMERALDA
S 816 EL
AGUSTINO
blackstar_rock_1@hotmail.
com
3852677
99741217
0
ALUM5
4789562
1
Jr. Mariano
Melgar 141 Comas
jade17_64@hotmail.com
5293357
98075822
4
MIRIAN
GAMBOA
PILLACCA
4521863
9
Sc. 3 Gr. 22A Mz. G Lt.

12 - V.E.S.
pandora_gp@hotmail.com
2591913
99005671
3
ALUM2
4345909
9
Jr. Gonzales
Prada 759,
BellavistaCallao
neoaguil17@hotmail.com
4267231
999
419482
RANDAL
ALUM15
4582136
9
Jr. Cceres
237 Urb.
Mirones Chorrillos
randalrjo@hotmail.com
530-4582
99659146
9
ALUM1
4512863
4
Av. Mariscal
Nieto Mz. C
Lt. 3A Ate Lima
j_ani2@hotmail.com
3267317
94596701
8
ALUM12
4829367
1
Mz. J1 lote. 1
Urb. Rosario
del Norte S.M.P
_gv1@hotmail.com
5235230
99220730
7
ALUM6
4586219
3
Av. Las
Palmeras
777 Los
Olivos
snk_clarck@hotmail.com
5214587
99971244
1
ALUM7
4526931
8
JR. Covida
210 Los
karlos25_01@hotmail.com
5231254
99241479
8
Olivos
BRAVO
CARDENAS
4582936
7
Jr. Daniel
Hernndez
409, COVIDA
- Los Olivos
bra85@hotmail.com
4868321
992
39469
2.7 GESTIN DE RIESGOS
2.7.1 PLAN DE GESTIN DE RIESGOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.0
ZDG
BGH
JC
Versin
Original
23-06-2010
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

PROCESO
DESCRIPCIN
Planificacin de
Gestin de los
Riesgos
Elaborar el Plan de
Gestin de Riesgos
HERRAMIENTAS
PMBOK
Anlisis
Cualitativo de
Riesgos
Sponsor, Lder
usuario
Equipo de proyecto
Revisar la
documentacin
Identificacin de
los Riesgos
FUENTES DE
INFORMACIN
Identificar que riesgos

pueden afectar el
proyecto y documentar
sus caractersticas
Priorizar los riesgos y

evaluar la probabilidad
de ocurrencia y el
impacto de dichos
riesgos
Recopilacin de
informacin
mediante Tormenta
de ideas y
Diagrama de
afinidad
Evaluacin de
probabilidad e
impacto
Matriz de
probabilidad e
impacto
Sponsor, Lder
usuario
INNOVA (equipo del
proyecto)
Proyectos afines
Lder usuario
Jefe de Gestin de
Riesgos
Categorizacin de
los riesgos
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos
Desarrollar opciones y
acciones para
incrementar las
oportunidades y
reducir las amenazas a
los objetivos de
Proyectos
Estrategias para:
Amenazas
Oportunidades
Estrategia de
respuesta para
contingencias
INNOVA (equipo del

proyecto)
Monitoreo y
Control de
Riesgos
Implementar planes de
respuesta a los riesgos
Reevaluacin de los
riesgos
Identificar nuevos
riesgos
Reuniones sobre el
estado del Proyecto
Sponsor, Lder
usuario
Jefe de Proyecto
INNOVA (equipo del
Proyecto)
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIN DE RIESGOS

PROCESO
Actualizacin de
Planificacin de
Gestin
de los Riesgos
ROLES
PERSONAS
RESPONSABILIDADES
Jefe de Gestin de
Cambios y
Actualizaciones
JHL
Dirigir actividad, responsable

directo
MCA
ZDG
MEG
Proveer definiciones
Ejecutar Actividad
JHL

directo
MCA
ZDG
MEG
Ejecutar Actividad
JHL

directo
MCA
ZDG
MEG
Ejecutar Actividad
Miembros
Jefe de Gestin de
Cambios y
Actualizaciones
Actualizacin de
Identificacin de
Riesgos
Miembros
Jefe de Gestin de
Cambios y
Actualizaciones
Anlisis
Cualitativo de
Riesgos
Actualizacin de
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos
Miembros
Jefe de Gestin de
Cambios y
Actualizaciones
Miembros
JHL

directo
MCA
ZDG
MEG
Seguimiento y
Control
del Riesgos
Jefe de Gestin de
Cambios y
Actualizaciones
JHL
Miembros
MCA
ZDG
MEG
Ejecutar Actividad

directo
Ejecutar Actividad
PERIODICIDAD DE LA GESTIN DE RIESGOS

PROCESO
MOMENTO DE
EJECUCIN
ENTREGABLE DEL
WBS
PERIODICIDAD
DE EJECUCIN
Planificacin de
Gestin de los
Riesgos
Al inicio del proyecto
1.3 Plan general del

Proyecto actualizado
Una vez
Identificacin
de los Riesgos
Anlisis
Cualitativo de
Riesgos

En cada reunin del
equipo del proyecto

En cada reunin del
equipo del proyecto
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos

En cada reunin del
equipo del proyecto
Seguimiento y
Control
del Riesgos
En cada fase del

proyecto

proyecto actualizado
1.2.1 Informacin
sobre el rendimiento
del trabajo
1.2.1 Informacin
del trabajo
1.2.1 Informacin
del trabajo
1.2.1 Informacin
del trabajo
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Semanal
FORMATOS DE LA GESTIN DE RIESGOS

Planificacin de Gestin de los Riesgos
Plan de Gestin de Riesgos
Identificacin de los Riesgos
Identificacin y Evaluacin Cualitativa de

Riesgos
Anlisis Cualitativo de Riesgos

En cada reunin del equipo del proyecto
Planificacin de Respuesta a los Riesgos

En cada reunin del equipo del proyecto
Seguimiento y Control
del Riesgos
Informe de Monitoreo de Riesgos

Solicitud de Cambio
Accin Correctiva
2.7.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE

RIESGO (RBS)
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
ZDG
BGH
JC
05-07-2010
Versin
Original
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO (RBS)

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
CATEGORIAS
DEL NIVEL 1
CATGORIAS
DEL NIVEL 2
RIESGO
(NIVEL 3)
DESCRIPCIN
PROB x
IMPACT
O
1.1.1 R034
Las computadoras a
utilizar no cumplan con
las especificaciones
mnimas de
requerimientos.
0.44
1.2.1 R033
Limitacin en el nmero
de equipos informticos
(pcs) para el desarrollo
del software.
0.55
1.2.2 R035
Computadoras no
adecuadas para el
desarrollo del software.
0.15
1.3.1 R007
Combinacin de diversos
lenguajes para el
desarrollo del software
0.36
Documentacin
insuficiente relacionada a
la metodologa del
trabajo
0.36
1 Tcnico
1.1 Requisitos
1.2
Tecnolgicos
1.3
Rendimiento
DSE
1.3.2
R006
1.3.3 R023
0.28
Implementar el sistema
con cdigo duro.
1.3.4
R024
1.4.1 R025
0.30
1.4.2 R026
Los procedimientos
realizados no hayan sido
minuciosamente
revisados.
0.39
2.1.1 R017
Requerimientos no
detallados por parte del
usuario
0.40
2.1.2 R018
Poca disponibilidad del

usuario para revisar el
avance del proyecto.
0.36
2.2.1 R027
Cierre del local por

problemas fiscales
0.18
2.2.2 R030

arreglos en la
infraestructura
0.42
2.2.3 R028
Cierre del Local por

Huelgas.
0.40
2.3.1 R029

Epidemia
0.60
3.1.1 R016
Personal no capacitado
para el desarrollo del
software
0.28
2.1 Cliente y
Usuario
2.2
Condiciones
Ambientales
2.3
Condiciones de
Salubridad
3 De la
organizaci
n
0.40
La persona encargada de
verificar la calidad del
software no est
capacitada en el uso de
la misma.
1.4 Calidad
2 Externo
Realizacin de un
diagrama de base de
datos con campos
redundantes
3.1 Recursos
3.1.2 R031
0.54
Infraestructura no
adecuada (paredes con

rajaduras, ambientes con
humedad, etc.)
3.1.3 R037
Renuncia masiva del

personal que desarrolla el
sistema
0.28
3.1.4 R032
Mal uso de los equipos

informticos
0.85
3.1.5 R015
4 Direccin
de Proyecto
Prdida de informacin
confidencial
0.54
3.1.6 R014
Cambios en los Recursos

Humanos
0.50
4.1.1 R021
Montos mal calculados en

el presupuesto para la
realizacin del proyecto
0.28
4.1.2 R013
Retraso en el tiempo
para la construccin de
los mdulos del
software.
0.65
4.1.3 R020
Mala interpretacin de la
complejidad del software.
0.45
4.2.1 R022
Errada estimacin de los

Recursos Humanos
0.45
4.2.2 R019
Herramientas y/o
tcnicas no apropiadas
para el Software.
0.04
4.3.1 R012
Demora en la toma de
decisiones.
0.06
4.3.2 R011
Falta de revisin de los

avances del proyecto
0.13
4.1 Estimacin
4.2
Planificacin
4.3 Control
4.3.3 R010
0.24
No seguir con el
cronograma establecido
(demora en los tiempos
de presentacin)
4.4.1 R009
4.4.2 R008
4.4
Comunicacin
4.4.3 R004
4.5 Personal
Incumplir con los temas

programados en la
agenda
Trabajar con informacin
desactualizada
Presentar los informes sin

previa revisin y
aprobacin del
responsable del rea
0.42
0.08
0.08
4.4.4 R005
Informacin
desactualizada de los
costos incurridos
0.24
4.5.1 R003
Mala direccin del Lder

del Grupo (poca
integracin del equipo de
trabajo)
0.08
4.5.2 R001
Incumplimiento de las
tareas asignadas a cada
personal
0.85
4.5.3 R036
Falta de predisposicin
por parte del personal
0.12
4.5.4 R002
Finalizacin de los
entregables fuera de la
fecha establecida.
0.64
DSE
1. TCNICO
1.1 REQUISITOS
2. EXTERNO
3. DIRECCIN DEL PROYECTO 4. DE LA ORGANIZACIN
2.1 CLIENTE Y USUARIO
1.1.1 R034
2.1.1 R017
1.2 TECNOLGICOS
2.1.2 R018
1.2.1 R033
3.1 RECURSOS
4.1 ESTIMACIN
3.1.1 R016
4.1.1 R021
3.1.2 R031
4.1.2 R013
3.1.3 R037
4.1.3 R020
2.2 CONDICIONES AMBIENTALES

1.2.2 R035
3.1.4 R032
PLANIFICACIN
DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE4.2
DEL
2.2.1
R027
RIESGO
(RBS)3.1.5 R015
1.3 RENDIMIENTO
4.2.1 R022
1.3.1 R007
2.2.2 R030
1.3.2 R006
2.2.3 R028
1.3.3 R023
2.3 CONDICIONES SALUBRIDAD
1.3.4 R024
2.3.1 R029
1.4 CALIDAD
1.4.1 R025
1.4.2 R026
3.1.6 R014
4.2.2 R019
4.3 CONTROL
4.3.1 R012
4.3.2 R011
4.3.3 R010
4.4 COMUNICACIN
4.4.1 R009
4.4.2 R008
4.4.3 R004
4.4.4 R005
4.5 PERSONAL
4.5.1 R003
4.5.2 R001
4.5.3 R036
4.5.4 R002
2.7.3 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN

CUALITATIVA DE RIESGOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.0
FGP
BGH
JC
05-07-2010
Versin
Original
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN CUALITATIVA DE

RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PROBABILIDAD
Muy Improbable
Relativamente
Probable
Muy Probable
Casi Certeza
VALOR
NUMRICO
0.0 0.2
0.2 0.4
0.4 0.6
0.6 0.8
0.8 1.0
DSE
TIPO DE
IMPACTO VALOR
RIESGO
NUMRICO
Muy
Muy bajo
0.0Alto
0.2
Alto
Bajo
0.2 0.4
Moderado
Moderado
0.4 0.6
Bajo
Alto
0.6 0.8
Muy
Muy Alto
0.8Bajo
1.0
PROBABILIDAD X
IMPACTO
Mayor
a 0.81
0.61 0.80
0.41 0.60
0.21 0.40
0.00 - 0.20
ESTIMAC
IN DE
PROBABI
LIDAD
CDIG
O DEL
RIESGO
DESCRIPCIN
CAUSA RAZ
R001
Incumplimiento de
las tareas
asignadas a cada
personal.
Desinters o
irresponsabilidad
de algunos
miembros del
equipos
Actividad no
culminada a
tiempo
Todo el proyecto
0.5
R002
Finalizacin de los
entregables fuera
de la fecha
establecida
Desorganizacin
por los equipos de
trabajo y poca
comunicacin
entre sus
miembros y el lder
Retraso en
presentacin de
entregable a
cliente
Todo el proyecto
0.4
Mala direccin del

lder del grupo
(poca integracin
del equipo de
Jefe de Equipo con

falta de
experiencia en
direccin de
Todo el proyecto
0.1
R003
TRIGGER
Desintegracin del
equipo de trabajo
ENTREGABLES
AFECTADOS
OBJETIVO
AFECTADO
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
x IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
x IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
trabajo)
proyecto
Presentar los
informes sin previa
revisin y
aprobacin del
responsable del
rea
Falta de
comunicacin
entre areas e
incumplimiento de
procedimientos
establecidos.
Errores en
entregables
Todo el proyecto
0.4
Ineficiencia en los
procedimientos de
la gestin de
cambios y costos.
Informes de
presupuesto
1.3 Plan general

del proyecto
actualizado
1.2.1.2 Mediciones
del rendimiento en
costo
1.2.3 Cambios
solicitados
0.3
Poca disponibilidad
de informacin de
apoyo para el
equipo del
proyecto
Informalidad al
momento de
desarrollar el
producto
2.0
Conceptualizacin
3.0 Elaboracin
4.0 Construccin
0.3
R007
Combinacin de
diversos lenguajes
para el desarrollo
del software
Debido a que los

programadores
contratados no
cuentan con los
mismos
conocimientos.
Complejidad de
integracin
modular
4.0 Construccin
0.3
R008
Trabajar con
informacin
desactualizada
Poca disponibilidad
de acceso a
fuentes de
informacin
actuales
Informes
generados
desactualizados
Todo el proyecto
0.1
R009
Incumplir con los

temas
programados en la
agenda
Falta de
coordinacin por
parte de los
miembros del
equipo.
Polmicas en el
equipo
1.2 Seguimiento y
control
0.6
R010
No seguir con el
cronograma
establecido
(demora en los
tiempos de
presentacin)
Imprevistos en la
realizacin de las
tareas y
actividades
programadas.
Demora en
presentacin de
entregables
Todo el proyecto
0.4
Falta de revisin de
los avances del
proyecto
Bajo nivel de
monitoreo del
desempeo del
trabajo por parte
de responsable a
cargo
Auditorias del
trabajo realizado
1.2 Seguimiento y
control
0.1
Retraso en avance
del trabajo
Todo el proyecto
0.3
R004
R005
R006
R011
R012
Informacin
desactualizada de
los costos
incurridos
Documentacin
insuficiente
relacionada a la
metodologa del
trabajo
Demora en la toma
de decisiones.
Falta de Consenso
de ideas durante el
plan y desarrollo
del proyecto
TOTAL PROB
x IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
R013
Retraso en el
tiempo para la
construccin de
los mdulos del
software
R014
Cambios en los
Recursos Humanos
Renuncias o
cambios de puesto.
Actualizacin lista
de recursos
humanos
Todo el proyecto
0.5
R015
Prdida de
informacin
confidencial
Polticas de
seguridad no
establecidas,
sabotaje de
informacin,
antivirus ineficaz
Informacin
incompleta para
entregables
Todo el proyecto
0.6
R016
Personal no
capacitado para el
desarrollo del
software
Incumplimiento de
requerimientos de
personal en la
seleccin de RR.
HH.
Bajo desempeo
laboral
4.0 Construccin
0.4
Poca colaboracin
o inters por parte
del usuario del
producto
Nivel de calidad
del producto
Todo el proyecto
0.4
Poca disponibilidad
del usuario para
revisar el avance
del proyecto.
Problemas
personales del
usuario
Nivel de calidad
del producto
5.1 Ejecucin de
pruebas
0.4
Herramientas y/o
tcnicas no
apropiadas para el
Software.
Identificacin
deficiente de
recursos para el
desarrollo
Informe de avance
del software
2.0
Conceptualizacin
3.0 Elaboracin
0.1
R017
R018
R019
R020
R021
Requerimientos no
detallados por
parte del usuario
Identificacin de
nuevas tareas
Mala interpretacin
de la complejidad
del software
Falta de
conocimiento del
contenido del plan
del software
Montos mal
calculados en el
presupuesto para
la realizacin del
Ineficiencia en los
procedimientos de
la gestin de
cambios y costos.
Incumplimiento
con el cronograma
establecido
1.3 Plan general

del proyecto
actualizado
5.1.1 Plan de
pruebas
0.5
Deficiencia en el
control de calidad
del producto
Informes de
presupuesto del
proyecto
4.4 Sistema
integrado
1.3 Plan general

del proyecto
actualizado
1.2.1.3 Mediciones
0.5
0.4
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
proyecto
R022
R023
R024
R025
Errada estimacin
de los Recursos
Humanos
Implementar el
sistema con cdigo
duro.
Realizacin de un
diagrama de base
de datos con
campos
redundantes
La persona
encargada de
verificar la calidad
del software no
est capacitada en
el uso de la misma.
TOTAL PROB
X IMPA
del rendimiento en
costo
Mala estimacin
del personal por
parte del rea de
RRHH.
Informes de
gestin de cambios
1.3 Plan general

del proyecto
actualizado
Poca experiencia
del equipo de
desarrollo
Mantenimiento de
cdigo difcil y
costoso
4.4 Sistema
integrado
0.4
Falta de
conocimiento por
parte del analista
Estructura fsica de
BD ineficiente
4.2 Base de datos

4.4 Sistema
integrado
0.4
Falta de tiempo
para la
capacitacin en el
uso del software
Informes
deficientes de
calidad de software
5.1 Pruebas y
testeo
0.3
0.5
R026
Los procedimientos
realizados no
hayan sido
minuciosamente
revisados.
Monitoreo ineficaz
de actividades a lo
largo del proyecto
Informes de
desempeo
incorrectos
Todo el proyecto
0.3
R027

problemas fiscales
Evasin o
incumplimiento de
deberes tributarios
Retraso en
cumplimiento del
cronograma del
proyecto
1.4 Seguimiento y
Control
0.3
R028

Huelgas.
Paralizaciones del
transporte pblico
Retraso en
cumplimiento del
cronograma del
proyecto
1.2 Seguimiento y
Control
0.5
R029
Cierre del Local

por Epidemia
Extensin de una
pandemia
Personal del
equipo contagiado
con epidemia
Entregables del
proyecto
0.3

arreglos en la
infraestructura
Edificaciones
antiguas
Retraso en fechas
del cronograma
Todo el proyecto
0.3
R030
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Infraestructura no
adecuada (paredes
con rajaduras,
ambientes con
humedad, etc.)
Construcciones con
pocos niveles de
seguridad
R032
Mal uso de los

equipos
informticos
Falta de
conocimiento en la
manipulacin y/u
operacin de los
equipos
informticos
Reduccin en la
eficiencia de los
equipos
3.0 Elaboracin
4.0 Construccin
5.0 Transicin
0.5
R033
Limitacin en el
nmero de equipos
informticos (pcs)
para el desarrollo
del software.
Falta de
presupuesto para
adquirir ms
equipos
informticos
Lento avance del

desarrollo del
software
4.0 Construccin
0.5
R034
Las computadoras
a utilizar no
cumplan con las
especificaciones
mnimas de
requerimientos.
Falta de
presupuesto para
repotenciar las
pcs
Lento avance del

desarrollo de
software
4.0Construccin
5.0 Transicin
0.4
Problemas con la
pantalla del
monitor
Problemas con el
teclado (falta de
teclas)
Lento avance del

desarrollo de
software
4.0Construccin
5.0Trancisin
0.3
Falta de
predisposicin por
parte del personal
Falta de
motivacin al
personal
Calidad de
entregables
Todo el proyecto
0.3
Renuncia masiva
del personal que
desarrolla Del
sistema
Pagos al personal
no realizados a
tiempo
Actualizacin de
lista de RR. HH.
Todo el proyecto
0.4
R031
R035
R036
R037
Computadoras no
adecuadas para el
desarrollo del
software.
Posible cierre del

local por no
cumplir normas de
seguridad
Todo el proyecto
0.3
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
X IMPA
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROB
x IMPA
2.7.4 PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.1
IBC
BGH
JC
13-07-2010
Versin
Original
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
Ordenad
os
en forma
Decrecie
nte
Evitar/
Mitigar
Transfer
ir
Explota
Muy Alto
Alto
Moderad
o
Bajo
Muy Bajo
327

r/
Compar
tir
Mejorar
Aceptar
CDIG
O
DEL
RIESG
O
PROBABILI
AMENAZA/
OPORTUNIDAD
DESCRIPCIN
DEL RIESGO
CAUSA RAZ
TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
DAD POR
IMPACT
O
TOTAL
TIPO
DE
RIESG
O
RESPONSABLE
DEL RIESGO
RESPUESTAS
PLANIFICADAS
R001
AMENAZA
AMENAZA
R002
R003
R004
R005
AMENAZA
AMENAZA
AMENAZA
Finalizacin de
los
entregables
fuera de la
fecha
establecida
Mala direccin
del lder del
grupo (poca
integracin del
equipo de
trabajo)
Desinters o
responsabilidad
de algunos
miembros del
equipo
Desorganizacin
por los equipos
de trabajo y
poca
comunicacin
entre sus
miembros y el
lder
Jefe de Equipo
con falta de
experiencia en
direccin de
proyecto
Presentar los
informes sin
previa revisin y
aprobacin del
responsable del
rea
Falta de
comunicacin
entre areas e
incumplimiento
de
procedimientos
establecidos.
Informacin
desactualizada
de los costos
incurridos
Ineficiencia en
los
procedimientos
de la gestin de
cambios y
costos.
Actividad no
culminada a
tiempo
Retraso en
presentacin
de entregable
a cliente
Desintegracin
del equipo de
trabajo
Todo el proyecto
Todo el
proyecto
Todo el proyecto
Errores en
entregables
Todo el proyecto
Informes de
presupuesto
1.2.8
Actualizacin
del PGP
1.4.1.2
Mediciones del
rendimiento en
costo
1.4.3 Cambios
solicitados
0.85
0.64
0.08
0.08
0.24
MUY
ALTO
ALTO
MUY
BAJO
MUY
BAJO
BAJO
DE
RESPUEST
A
1. Lista de Verificacin
a
ser aplicada antes de
cada sesin
Incumplimiento
de las tareas
asignadas a cada
personal
TIPO
Jefe de
cada rea
Jefe de
cada rea
Jefe del
Proyecto
(BGH)
Jefe de
cada rea
Jefe de
Gestin
de
Cambios
y
Actualiza
ciones
(JHL)
2. Solicitar feedback
de
los participantes
mediante
encuestas por cada
sesin
MITIGAR
MITIGAR
1. Realizar actividades
en paralelo y coordinar
lista de apoyo de
miembros
MITIGAR
2. Coordinacin
Contina entre los
miembros de equipo
del proyecto
EVITAR
3. Informe
Semanal a la direccin
de proyecto de
nivel de
cumplimiento de
contrato
EVITAR
1.Comunicacin y
coordinacin con los
integrantes del equipo
MITIGAR
2. Incentivar al equipo
para lograr el objetivo
deseado.
MITIGAR
1.Revisin adecuada y
minuciosa al momento
de entregar un
informe
MITIGAR
1. Programar
con tiempo la
elaboracin de
los informes
MITIGAR
328
Jef
MITIGAR
3. Informe semanal de
cumplimiento del
contrato
2. Presentar borrador
antes de emitir versin
final.
RE
Jef
Jef
Jef
EVITAR
R
H
Com
Jef
R
H
Com
Jef
de
los costos actualizados
mediante formatos por
cada
sesin
R006
R007
R008
R00
9
AMENAZA
AMENAZA
AMENAZA
AMENAZA
Documentacin
insuficiente
relacionada a la
metodologa del
trabajo
Combinacin de
diversos
lenguajes para el
desarrollo del
software
Trabajar con
informacin
desactualizada
Incumplir con los

temas
programados en
la agenda
Poca
disponibilidad de
informacin de
apoyo para el
equipo del
proyecto
Debido a que los

programadores
contratados no
cuentan con los
mismos
conocimientos.
Poca
disponibilidad de
acceso a fuentes
de informacin
actuales
Falta de
coordinacin
por parte de los
miembros del
equipo.
Informalidad al
momento de
desarrollar el
producto
Complejidad
de integracin
modular
Informes
generados
desactualizado
s
Polmicas en
el equipo
2.0
Conceptualizaci
n
3.0 Elaboracin
4.0 Construccin
4.0 Construccin
Todo el proyecto
1.4
Seguimiento y
control
0.36
BAJO
Jefe de
Gerencia
de
Desarroll
o (OGV)
1. Programar con
tiempo la elaboracin
de los informes.
antes de antes de
emitir versin final.
0.36
0.08
0.42
BAJO
MUY
BAJO
MODERADO
Jefe de
Gerencia
de
Desarroll
o (OGV)
1.Contratar a personal
calificado
R010
R011
AMENAZA
AMENAZA
Imprevistos en la
realizacin de las
tareas y
actividades
programadas.
Falta de revisin
de los avances
del proyecto
Bajo nivel de
monitoreo del
desempeo del
trabajo por parte
de responsable a
Demora en
presentacin
de entregables
Auditorias del
trabajo
realizado
Todo el proyecto
1.4 Seguimiento
y control
0.24
0.13
BAJO
MUY
BAJO
G
C
Act
MITIGAR
R
H
Com
EVITAR
Ge
D
ACEPTAR
MITIGAR
1. Verificar que la
informacin brindada
sea actual
MITIGAR
2. Verificar los
entregables en cada
sesin.
MITIGAR
1. Coordinacin
continua con
representantes del
cliente.
MITIGAR
2. Clusula de
flexibilidad en
entregables de los
desarrolladores
MITIGAR
Ge
D
MITIGAR
Ge
D
1. Coordinacin
contina con los
MITIGAR
Jef
2. Programar con
tiempo la elaboracin
de los informes
MITIGAR
R
H
Com
1. Revisin peridica y
conformidad de los
avances del proyecto.
EVITAR
Sponsor
(JC)
Jefe de
Recursos
Humanos
y
Comunica
ciones
(JAA)
Jefe de
cada rea
Jefe de
cada rea
R
H
2. Comunicacin y
coordinacin con el
equipo.
3. Clusula de
flexibilidad en
entregables de los
analistas
No seguir con el
cronograma
establecido
(demora en los
tiempos de
presentacin)
MITIGAR
329
Jef
Jef
G
C
Act
Jef
cargo
R012
AMENAZA
Demora en la
toma de
decisiones.
Falta de
Consenso de
ideas durante el
plan y desarrollo
del proyecto
Retraso en
avance del
trabajo
Todo el proyecto
0.06
MUY
BAJO
Jefe del
Proyecto
(BGH)
2. Informe del
cumplimiento del
trabajo de cada
integrante.
MITIGAR
1. Requerir Feedback
de encuestas tomadas
a los integrantes por
cada sesin.
MITIGAR
2. Elaboracin Del Log

de Control de
Polmicas.
MITIGAR
1. Realizar la
integracin de los
mdulos diariamente
R01
3
AMENAZA
Retraso en el
tiempo para
la
construccin
de los
mdulos del
software
Identificacin de
nuevas tareas
Incumplimient
o con el
cronograma
establecido
1.2.8
Actualizacin
del PGP
5.1 Plan de
pruebas
0.65
ALTO
Jefe de
Gerencia
de
Desarroll
o (OGV)
2. Realizar una
estimacin detallada
usando informacin de
proyectos anteriores.
Determinar el esfuerzo
estimado y la duracin
del proyecto
3. Coordinacin
continua con
representantes de la
direccin de proyecto
R01
4
R01
5
R016
OPORTUNIDA
D
AMENAZA
AMENAZA
Cambios en
los Recursos
Humanos
Prdida de
informacin
confidencial
Personal no
capacitado para
el desarrollo del
software
Renuncias o
cambios de
puesto.
Polticas de
seguridad no
establecidas,
sabotaje de
informacin,
antivirus
ineficaz
Incumplimiento
de
requerimientos
de personal en la
seleccin de RR.
HH.
Actualizacin
lista de
recursos
humanos
Informacin
incompleta
para
entregables
Bajo
desempeo
laboral
Todo el
proyecto
Todo el
proyecto
4.0 Construccin
0.50
0.54
0.28
MODERADO
MODERADO
BAJO
Jefe de
Recursos
Humanos
(MGP)
Jef
Jef
R
H
Com
P
MITIGAR
Jef
MITIGAR
R
H
Com
MITIGAR
1. Coordinacin
contina con los
miembros de RRHH
MITIGAR
R
H
2. informe actualizado
del listado de recursos
humanos.
MITIGAR
R
H
1. Programar
con tiempo la
elaboracin de
los informes
MITIGAR
antes de emitir versin
final.
EVITAR
1. Contratar personal
altamente calificado.
MITIGAR
R
H
MITIGAR
R
H
R
H
Com
Jefe de
cada rea
Jefe de
Recursos
Humanos
(MGP)
de
los participantes
mediante
encuestas por cada
sesin
330
Jef
R017
AMENAZA
Requerimientos
no detallados por
parte del usuario
Poca
colaboracin o
inters por parte
del usuario del
producto
Nivel de
calidad del
producto
1. Comunicacin y
coordinacin informal
con representantes del
cliente
Todo el proyecto
0.40
BAJO
R018
AMENAZA
Problemas
personales del
usuario
Nivel de
calidad del
producto
5.1.2 Ejecucin
de pruebas
0.36
BAJO
Sponsor
(JC)
2,Lista de Verificacin
a ser aplicada antes
de cada sesin
Poca
disponibilidad
del usuario para
revisar el avance
del proyecto.
MITIGAR
Jefe del
Proyecto
(BGH)
Sponsor
(JC)
1. Comunicarse con un
representante del
cliente.
MITIGAR
EVITAR
Jef
P
1. Utilizar juicio de
Expertos.
R019
R02
0
R021
R022
AMENAZA
AMENAZA
AMENAZA
AMENAZA
Herramientas y/o
tcnicas no
apropiadas para
el Software.
Mala
interpretacin
de la
complejidad
del software
Montos mal
calculados en el
presupuesto
para la
realizacin del
proyecto
Errada
estimacin de los
Recursos
Humanos
Identificacin
deficiente de
recursos para el
desarrollo
Falta de
conocimiento del
contenido del
plan del software
Ineficiencia en
los
procedimientos
de la gestin de
cambios y
costos.
Mala estimacin
del personal por
parte del rea de
RRHH.
Informe de
avance del
software
Deficiencia en
el control de
calidad del
producto
Informes de
presupuesto
del proyecto
Informes de
gestin de
cambios
2.0
Conceptualizaci
n
3.0 Elaboracin
4.4 Integracin
del sistema
1.2.8
Actualizacin del
PGP
1.4.1.2
Mediciones del
rendimiento en
costo
1.4.3 Cambios
solicitados
1.2.8
Actualizacin
del PGP
0.04
0.45
0.28
0.45
MUY
BAJO
MODERADO
BAJO
MODERADO
Jefe de
Gerencia
de
Desarroll
o (OGV)
Jefe de
Gerencia
de
Desarroll
o (OGV)
Jefe de
Gestin
de
Cambios
y
Actualiza
ciones
(JHL)
Jefe de
Recursos
Humanos
(MGP)
MITIGAR
Ge
D
P
2. Actualizar el plan
del proyecto, en caso
se requiera nuevas
herramientas y/o
tcnicas
MITIGAR
1. Elaborar
diccionarios de
terminologas y
tecnicismos del
software.
MITIGAR
Ge
D
2. Realizar informes de
contrastes entre los
requerimientos y las
funcionalidades.
EVITAR
Ge
D
3. Informe
Semanal a la direccin
de proyecto de
nivel de
cumplimiento de
contrato
MITIGAR
1.Realizar
Capacitacin del
personal de Gestin de
Cambios y
Actualizaciones
MITIGAR
1. Matriz de
trazabilidad de
actividades con RRHH.
MITIGAR
R
H
EVITAR
R
H
2. Solicitar
feedback de los
participantes
mediante
encuestas por
331
G
C
Act
Jef

cada sesin
R023
R024
R025
R026
R027
R028
R02
9
R030
AMENAZA
Implementar el
sistema con
cdigo duro.
Realizacin de
un diagrama de
base de datos
con campos
redundantes
Poca experiencia
del equipo de
desarrollo
Mantenimiento
de cdigo
difcil y
costoso
4.4 Integracin
del sistema
4.2 Base de
datos
4.4 Integracin
del Sistema
0.28
Falta de
conocimiento por
parte del analista
Estructura
fsica de BD
ineficiente
Falta de tiempo
para la
capacitacin en
el uso del
software
Informes
deficientes de
calidad de
software
Los
procedimientos
realizados no
hayan sido
minuciosamente
revisados.
Monitoreo
ineficaz de
actividades a lo
largo del
proyecto
Informes de
desempeo
incorrectos
Todo el proyecto
AMENAZA
Cierre del local

por problemas
fiscales
Evasin o
incumplimiento
de deberes
tributarios
Retraso en
cumplimiento
del
cronograma
del proyecto
1.4 Seguimiento
y Control
0.18
AMENAZA
Cierre del Local

por Huelgas.
Paralizaciones
del transporte
pblico
Retraso en
cumplimiento
del
cronograma
del proyecto
1.4 Seguimiento
y Control
0.40
AMENAZA
AMENAZA
AMENAZA
AMENAZA
AMENAZA
La persona
encargada de
verificar la
calidad del
software no est
capacitada en el
uso de la misma.
Cierre del
Local por
Epidemia
Cierre del local

por arreglos en
la infraestructura
Extensin de
una pandemia
Edificaciones
antiguas
Personal del
equipo
contagiado con
epidemia
5.1 Pruebas y
testeo
Entregables del
proyecto
Todo el proyecto
Retraso en
fechas del
cronograma
0.40
0.30
0.39
0.60
0.42
BAJO
BAJO
BAJO
Jefe de
rea de
Diseo y
programa
cin
(FGP)
Jefe de
rea de
Anlisis
(HCB)
Jefe de
Control
de
Calidad
(HCB)
3. Realizar reporte
semanal del
rendimiento de los
integrantes de la
ejecucin.
MITIGAR
1.Asignacin de un
personal de apoyo
para la supervisin
MITIGAR
2..Contemplar tiempos
de holgura frente a la
demora por pedidos de
cambios en el cdigo
1.Validar todos los

datos ingresados
1. Evaluacin y/o
capacitacin de los
integrantes del equipo.
2. Contratar personal
altamente calificado.
MITIGAR
MITIGAR
MITIGAR
MITIGAR
R
H
Com
R
H
G
C
Act
Jef
d
Jefe
d
R
H
Jefe
d
1. Verificacin de cada
entregable por los
profesionales de
calidad.
MITIGAR
MUY
BAJO
1. Plantear y
establecer un local
alternativo.
MITIGAR
BAJO
2. Establecer un local
alternativo en caso
huelga
MITIGAR
1. Solicitar inspeccin
del local con respecto
a eventualidades
adversas
EVITAR
2. Elaborar una
relacin de posibles
locales de
contingencia.
EVITAR
BAJO
Jefe de
cada rea
Jef
Sp
MODERADO
MODERADO
EVITAR
1. Realizar informe de
condiciones de
usabilidad del local.
332
2. Informe semanal de
inestabilidad de la
edificacin o posibles
inconvenientes.
R03
1
AMENAZA
AMENAZA
R032
R033
R034
R035
R036
AMENAZA
AMENAZA
AMENAZA
AMENAZA
Infraestructur
a no adecuada
(paredes con
rajaduras,
ambientes con
humedad,
etc.)
Mal uso de los

equipos
informticos
Limitacin en el
nmero de
equipos
informticos
(pcs) para el
desarrollo del
software.
Las
computadoras
a utilizar no
cumplan con
las
especificacion
es mnimas de
requerimiento
s.
Computadoras
no adecuadas
para el desarrollo
del software.
Falta de
predisposicin
por parte del
Construcciones
con pocos
niveles de
seguridad
Posible cierre
del local por no
cumplir
normas de
seguridad
Todo el
proyecto
MITIGAR
EVITAR
EVITAR
1. Administracin por
personal capacitado
EVITAR
R
H
2. Revisin peridica
de la configuracin de
los equipos.
MITIGAR
1. Solicitar
feedback del equipo
desarrollador mediante
encuestas por
cada sesin
MITIGAR
2. Comunicacin y
Coordinacin informal
con representantes del
equipo de desarrollo.
MITIGAR
1. Elaborar un
documento de
requerimientos de
especificaciones de
PCs
EVITAR
2. Solicitar reporte
semanal de
funcionalidad de
equipos
MITIGAR
1. Alquilar maquinas
eficientes y en buen
estado.
MITIGAR
2. Obtener los
requerimientos de HW
y SW necesarios.
EVITAR
1. Elaborar un anlisis
de condiciones de
ambiente para el
equipo de ejecucin
del producto.
0.54
MODERADO
2. Elaborar una
relacin de posibles
locales de
contingencia.
Falta de
conocimiento en
la manipulacin
y/u operacin de
los equipos
informticos
Falta de
presupuesto
para adquirir
ms equipos
informticos
Falta de
presupuesto
para repotenciar
las pcs
Problemas con la
pantalla del
monitor
Problemas con el
teclado (falta de
teclas)
Falta de
motivacin al
personal
Reduccin en
la eficiencia de
los equipos
Lento avance
del desarrollo
del software
Lento avance
del desarrollo
de software
Lento avance
del desarrollo
de software
Calidad de
entregables
3.0 Elaboracin
4.0Construcci
n
5.0 transicin
4.0 Construccin
4.0Construcci
n
5.0
Transicin
4.0Construccin
5.0Trancisin
Todo el proyecto
0.85
0.55
MUY ALTO
MODERADO
0.44
MODERADO
0.15
0.12
MUY BAJO
MUY BAJO
Jefe de
cada rea
Jefe de
cada rea
Jefe de
cada rea
Jefe de
cada rea
Jefe de
cada rea
1. Exponer el objetivo
comn del equipo del
Proyecto.
333
R
H
Com
R
H
R
H
Com
Jef
Jef
G
C
Act
Jef
MITIGAR
P
personal
1.
R037
AMENAZA
Renuncia masiva
del personal que
desarrolla del
sistema
Pagos al personal
no realizados a
tiempo
Actualizacin
de lista de RR.
HH.
Todo el proyecto
0.28
BAJO
Jefe de
cada rea
2.
2. Evaluacin de los
MITIGAR
Reasignar funciones
entre el personal
disponible
MITIGAR
Nivelar recursos
disponibles
MITIGAR
334
Jef
Jef
Ge
D
2.7.5 EVALUACIN Y ANLISIS

CUANTITATIVO DE RIESGOS
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.0
IBC, MCA
FGP
ZDG
13-07-2010
Versin
Original
EVALUACIN Y ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
DIGO DEL
RIESGO
R001
R002
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DSE
DESCRIPCIN DEL RIESGO
TIPO DE RIESGO
PLAN DE CONTINGENCIA
RECURSOS EXTRA
RESERVA DE
CONTINGENCIA
Incumplimiento
de
las
tareas asignadas a cada
personal
MUY ALTO
Evaluar incumplimiento
Informar a la direccin de
proyectos
Tomar medidas correctivas
No aplicable
No aplicable
ALTO
Evaluar incumplimiento
Informar a la direccin de
proyectos
Tomar medidas
No aplicable
No aplicable
Curso de Gestin de
proyectos
Estrategias y
herramientas
S/. 150 c/u
Finalizacin
de
los
entregables fuera de la
fecha establecida
R003
Mala direccin del lder del

grupo (poca integracin del
equipo de trabajo)
MUY BAJO
Capacitaciones
para
integrantes del equipo.
R004
Presentar los informes sin

previa
revisin
y
aprobacin del responsable
del rea
MUY BAJO
Contratar gente altamente

calificada para que pueda
hacer labores de calidad.
Programador
Analista
Administrador de BD
S/. 450 c/u

S/. 750 c/u
S/.750 c/u
R005
Informacin desactualizada
de los costos incurridos
BAJO
Evaluar
impactos
contractuales
Tomar acciones correctivas
No aplicable
No aplicable
R006
Documentacin insuficiente
relacionada
a
la
metodologa del trabajo
BAJO
Analizar causas
Monitoreo resultados
No aplicable
No aplicable
R007
Combinacin de diversos
lenguajes para el desarrollo
del software
BAJO
Tener un perfil para todos los

programadores
No aplicable
No aplicable
R008
Trabajar con informacin

desactualizada
MUY BAJO
Verificacin y actualizacin de
los entregables.
No aplicable
No aplicable
R009
Incumplir con los temas

programados en la agenda
MODERADO
Evaluacin del impacto

Reprogramacin de agenda
No aplicable
No aplicable
los
R010
No
seguir
con
el
cronograma
establecido
(demora en los tiempos de
presentacin)
BAJO
Formalizacin de la solicitud.
Reprogramacin
de
actividades.
No aplicable
No aplicable
R011
Falta de revisin de los

avances del proyecto
MUY BAJO
Determinar el rendimiento e
incumplimiento
de
los
integrantes.
No aplicable
No aplicable
R012
Demora en
decisiones.
MUY BAJO
Analizar causas
Monitorear resultados
No aplicable
No aplicable
ALTO
Analizar causas
Monitorear
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
la
toma
de
R013
Retraso en el
tiempo
para la construccin de
los mdulos del software
R014
Cambios en los Recursos

Humanos
MODERADO
Evaluar
Necesidades
De
cambio
e
impactos
contractuales
R015
Prdida de
confidencial
MODERADO
Analizar causas
No aplicable
No aplicable
BAJO
Evaluacin constante de los

No aplicable
No aplicable
BAJO
Evaluar
impactos
contractuales
Tomar acciones preventivas
Programador
Analista
Administrador de BD
S/. 450.00 c/u

S/. 750.00 c/u
S/.750.00 c/u
BAJO
Evaluar
impactos
contractuales
Tomar acciones preventivas
Gestor de
Documentacin
S/. 150.00
MUY BAJO
Adquirir
herramientas
y/o
tcnicas
conforme
a
lo
necesitado para el proyecto.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
R016
R017
R018
informacin
Personal
no
capacitado
software
Requerimientos
no
detallados por parte del
usuario
Poca
disponibilidad
del
usuario para revisar el
avance del proyecto.
R019
Herramientas y/o tcnicas

no apropiadas para el
Software.
R020
Mala interpretacin de la
complejidad del software
MODERADO
Evaluar necesidades
Evaluar
impactos
contractuales
R021
Montos mal calculados en

el presupuesto para la
realizacin del proyecto
BAJO
Tomar acciones correctivas.

Reprogramacin
de
actividades.
R022
R023
R024
R025
Errada estimacin de los

Recursos Humanos
Implementar el sistema con

cdigo duro.
Realizacin de un diagrama
de base de datos con
campos redundantes
La persona encargada de
verificar la calidad del
software
no
est
capacitada en el uso de la
misma.
R026
Los
procedimientos
realizados no hayan sido
minuciosamente revisados.
R027
Cierre
del
local
problemas fiscales
por
R028
Cierre
del
Huelgas.
por
R029
Cierre del
Epidemia
R030
R031
R032
R033
MODERADO
BAJO
BAJO
Analizar causas
No aplicable
No aplicable
Todos
los
programadores
debern manejar un mismo
lenguaje de programacin.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Validar los datos ingresados

con personal capacitado.
BAJO
Contar solo con el personal

calificado para este tipo de
gestin
Gestor de calidad
S/. 200.00 c/u
BAJO
Asignar o contratar personal

para que revisen los detalles.
Gestor de configuracin
S/. 200.00 c/u
Alquiler de local
S/. 50.00
MUY BAJO
Tener un local de reserva en

caso de problemas fiscales.
BAJO
En caso de cierre del local

deberamos elegir otro punto
de reunin.
Alquiler de local
S/. 50.00
MODERADO
Realizar
impactos
contractuales Tomar Acciones
opcionales
Alquiler de local
S/. 50.00
MODERADO
Realizar
impactos
contractuales
Tomar Acciones opcional
Alquiler de local
S/. 50.00
Infraestructura
no
adecuada (paredes con
rajaduras, ambientes con
humedad, etc.)
MODERADO
Evaluar
impactos
contractuales
No aplicable
No aplicable
Mal uso de los equipos

informticos
MUY ALTO
Servicio Tcnico
S/. 200.00
Alquiler de PCs
S/. 10.00 c/u
Local
Local
por
Cierre del local por arreglos

en la infraestructura
Limitacin en el nmero de
equipos informticos (pcs)
software.
MODERADO
Evaluar Uso indebido

equipos
Informar
Tomar medidas
de
Evaluar necesidades
Evaluar
impactos
contractuales
R034
R035
R036
R037
Las
computadoras
a
utilizar no cumplan con
las
especificaciones
mnimas
de
requerimientos.
Computadoras
no
adecuadas
para
el
desarrollo del software.
Falta de predisposicin por

parte del personal
Renuncia
masiva
del
personal que desarrolla del
sistema
Total
OBSERVACIN
MODERADO
Evaluar necesidades
Evaluar
impactos
contractuales
MUY BAJO
Plantear
y
computadoras.
MUY BAJO
Informar
el
trabajo
integrantes.
Charlas de motivacin
equipo del proyecto.
Bajo
No aplicable
No aplicable
Alquiler de PCs
S/. 10.00 c/u
No aplicable
No aplicable
Programador
Analista
Administrador de BD
S/. 450.00 c/u

S/. 750.00 c/u
S/.750.00 c/u
resguardar
de
al
Reasignacin
de
roles
y
funciones entre el personal
presente.
Adems contar con una base
de datos de postulantes al
contratar.
S/. 6 820.00
El sueldo al personal de apoyo externo ser cubierto por los sueldos de los
colaboradores que sern despedidos por su bajo rendimiento, adems de otros
recursos.

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DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE

DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE

2.5.5 Matriz de Asignaciones de

SIGLAS DEL PROYECTO

DEFINICIN DEL PROYECTO

DEFINICIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

Es una herramienta de software Web que te permite gestionar toda la informacin

Ingresar notas de los cursos que lleva el estudiante

Adicionalmente tiene las siguientes caractersticas:

Requerimientos del Proyecto

Supervisar que el proyecto tenga

El usuario necesita que el

El plan de Gestin del Proyecto

Desarrollar un sistema que

PROPSITO / NECESIDAD DEL NEGOCIO

NECESIDAD DEL NEGOCIO

Acceder a la informacin necesaria

FINALIDAD DEL PROYECTO

Brindar los conocimientos de proyectos a los integrantes del equipo de

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Ganar experiencia en la Gestin de

Ponderado en el curso de Gerencia de

Obtener feedback del desarrollo del

Tiempo dedicado al proyecto.

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Inicio del proyecto

Lunes, 02 de Agosto del 2010

Fin del Proyecto

Viernes, 03 de Diciembre del 2010

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL

Encargados del desarrollo y la Gestin del

Demandante del desarrollo del software.

Sponsor del Desarrollo del software.

SUPUESTOS DEL PROYECTO

El cliente debe brindar todas las

Se respetarn los acuerdos redactados en

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Las calificaciones, estarn sujetos a la

Los entregables determinados por el

PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO

2. Herramientas y Costos indirectos

2.1 GESTIN DE ALCANCE

Desarrollo de la suite del

El objetivo de la SUITE DEL ESTUDIANTE es dotar al sistema de educacin

Se trata de colaborar en la creacin de la cultura entre la red del trabajo conjunto,

Desarrollar un sistema segn

El esquema de trabajo con la

El proyecto debe ser rentable

Verificar cada entregable y

El cliente necesita que el

La construccin del sistema debe de cumplir el 100% de

Se debe lograr el 85% de nivel de satisfaccin del cliente.

Todos los entregables deben ser aprobados por el Sponsor.

Se debe de cumplir con lo acordado por el contrato

Comunicacin constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecucin del

1. Las universidades podrn avizorar con este sistema la posibilidad de integrar y

El uso de sistemas integrados permitir obtener informacin disponible y

1. El cliente deber asignar al personal de capacitacin, encargado de dar

El cliente no cambiara las fechas programadas de los entregables, respetando el

- Presentar un informe Mensual de las realizadas, y un informe Final de las memorias,

PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizar lo

La priorizacin de los requisitos se realizar en base a la Matriz de Trazabilidad de

El grado de satisfaccin de los participantes respecto al curso debe ser como

En la Matriz de Trazabilidad se documentar la siguiente informacin:

Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.