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MANUAL DE OPERACIONES DEL

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA


SOLIDARIA PENSIN 65

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Contenido
TITULO I DESCRIPCIN DEL PROGRAMA ....................................................................................... 3
I.1. Base Legal General .............................................................................................................. 3
I.2. Visin ................................................................................................................................... 4
I.3. Misin .................................................................................................................................. 4
I.4. Objetivos Estratgicos ......................................................................................................... 4
I.5. Funciones Generales del Programa..................................................................................... 4
TITULO II DE LA ORGANIZACIN Y FUNCIONES ESPECFICAS DE LAS UNIDADES DEL
PROGRAMA ................................................................................................................................... 5
CAPITULO I ORGANIZACIN DEL PROGRAMA .......................................................................... 5
CAPITULO II FUNCIONES ESPECFICAS DE LAS UNIDADES DEL PROGRAMA ............................. 5
TITULO III NECESIDADES DE PERSONAL ...................................................................................... 16
TITULO IV PERFILES DEL PERSONAL DIRECTIVO .......................................................................... 19
IV.1 DIRECCIN EJECUTIVA .................................................................................................... 19
IV.2. UNIDADES DE ADMINISTRACIN INTERNA .................................................................... 23
IV.3. UNIDADES TCNICAS....................................................................................................... 30
IV.4. UNIDADES TERRITORIALES .............................................................................................. 34
TTULO V DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS ........................................................... 36
V.1.MAPA DE PROCESOS ......................................................................................................... 36
V.2.DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS ................... Error! Marcador no definido.
PROCESOS ESTRATGICOS ..................................................... Error! Marcador no definido.
PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ..................................................................... 44
PROCESOS OPERATIVOS ...................................................................................................... 50
PROCESOS DE SOPORTE ...................................................................................................... 56
ORGANIGRAMA ......................................................................................................................... 100

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

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INTRODUCCIN
La Constitucin Poltica del Per consagra que la defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, siendo deberes primordiales de este ltimo,
defender la soberana nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la
poblacin de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nacin.
En esa medida, constituye deber del Estado desplegar procesos orientados a la inclusin social,
entendida como la situacin en que todos los ciudadanos y ciudadanas del pas pueden ejercer sus
derechos, acceder a servicios pblicos de calidad, participar en la comunidad nacional en condiciones de
igualdad, y contar con las capacidades esenciales para aprovechar las oportunidades que abre el
crecimiento econmico.
En concordancia con ello, el 19 de octubre de 2011 se cre el Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensin 65, que entrega una subvencin econmica a adultos mayores a partir de los 65 aos de
edadque viven en distritos de extrema pobreza, cuya finalidad es atenuar la vulnerabilidad de sus
ingresos y apoyarlos para que tengan una vida ms digna.
El 20 de octubre de 2011 se cre el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS) como ente rector
de las polticas nacionales en materia de desarrollo social, superacin de la pobreza y promocin de la
inclusin y equidad social, y en materia de proteccin social de poblaciones en situacin de riesgo,
vulnerabilidad y abandono. En virtud de las competencias atribuidas a este nuevo organismo pblico, se
dispuso la adscripcin de PENSION 65 al MIDIS, la cual qued formalizada el 1 de enero de 2012.
En el 2012, el MIDIS inici la implementacin del modelo de desarrollo e inclusin social en sus dos
campos: el alivio de la pobreza y el impulso al desarrollo a travs de la generacin de oportunidades,
tanto en lo que se refiere a la prestacin de servicios como al desarrollo de estrategias intersectoriales e
intergubernamentales articuladas.
Como parte de dicha implementacin, los programas sociales del MIDIS han sido rediseados sobre la
base de la evidencia disponible y de evaluaciones realizadas en forma independiente.
El presente Manual de Operaciones es uno de los productos del proceso de reorganizacin y rediseo,
el cual servir como un documento gua para la gestin de PENSION 65. Es un documento tcnico
normativo de gestin institucional que formaliza su estructura orgnica, orientando el esfuerzo
institucional al logro de su misin, visin y objetivos estratgicos. Para ello el Manual de Operaciones
describe las funciones generales del programa, las funciones especficas de las unidades que lo integran,
sus necesidades de personal, as como las funciones especficas y requisitos mnimos a nivel de puesto y
la descripcin detallada y secuencial de los principales procesos tcnicos y/o administrativos.
La elaboracin del presente Manual ha sido realizada de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N
002-2012-MIDIS, Lineamientos para la elaboracin y aprobacin del Manual de Operaciones de los
programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, aprobado por Resolucin Ministerial
N 108-2012-MIDIS.

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TITULO I
DESCRIPCIN DEL PROGRAMA

I.1. Base Legal General


a) Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
b) Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.
c) Ley N 29792, Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusin Social (MIDIS).
d) Decreto de Urgencia N 001-2012, norma que dicta medidas extraordinarias para la
ejecucin de los programas sociales.
e) Decreto Supremo N 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65, y sus modificatorias: Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS,
Decreto Supremo N 006-2012-MIDIS y Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS.
f) Decreto Supremo N 002-2012-MIDIS, norma que declara en evaluacin y
reorganizacin a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social
(MIDIS).
g) Decreto Supremo N 010-2012, norma que declara concluidos los procesos a que se
refiere el Decreto Supremo N 002-2012-MIDIS.
h) Decreto Supremo N 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS).
i) Resolucin Ministerial N 399-2004-PCM, que crea el Sistema de Focalizacin de
Hogares (SISFOH) y aprueba su directiva de organizacin y funcionamiento.
j) Resolucin Ministerial N 108-2012-MIDIS, que aprueba la Directiva N 002-2012MIDIS, Lineamientos para la elaboracin del Manual de Operaciones de los
programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social MIDIS.

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I.2. Visin
El Per ha otorgado proteccin a los adultos mayores de sesenta y cinco aos a ms,
pertenecientes a grupos sociales especialmente vulnerables, logrando su bienestar. Los
adultos mayores acceden a los servicios pblicos y programas diseados especialmente para
ellos, alcanzando su inclusin social.

I.3. Misin
Brindar proteccin social a los adultos mayores de sesenta y cinco aos a ms, que viven en
situacin de vulnerabilidad; entregndoles una subvencin econmica que le permita
incrementar su bienestar; y mejorar los mecanismos de acceso de los adultos mayores a los
servicios pblicos mediante la articulacin intersectorial e intergubernamental.

I.4. Objetivos Estratgicos


a) Disear e implementar servicios de calidad orientados a brindar proteccin social a los
adultos mayores de sesenta y cinco aos, incrementando su bienestar.
b) Fortalecer la articulacin intersectorial e intergubernamental orientada a la
implementacin de servicios sociales de apoyo al adulto mayor.

I.5. Funciones Generales del Programa


El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65, tiene las siguientes funciones
generales:
a) Otorgar subvenciones econmicas a los adultos en condicin de extrema pobreza a
partir de los 65 aos de edad, que cumplan con los requisitos establecidos en la
normativa vigente.
b) Planificar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos de afiliacin,
transferencia monetaria y verificacin de los usuarios del programa, en concordancia
con las polticas y lineamientos dictados por el MIDIS.
c) Administrar y cautelar los recursos financieros otorgados al programa, as como
gestionar la obtencin de recursos de otras fuentes de financiamiento.
d) Celebrar contratos, convenios o acuerdos a nivel intersectorial o intergubernamental
que resulten necesarios para llevar a cabo los objetivos del programa.
e) Generar espacios de articulacin y coordinacin intersectorial e intergubernamental,
mediante una intervencin orientada al fortalecimiento de servicios sociales de apoyo
al adulto mayor.

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TITULO II
DE LA ORGANIZACIN Y FUNCIONES ESPECFICAS DE LAS
UNIDADES DEL PROGRAMA
CAPITULO I
ORGANIZACIN DEL PROGRAMA
II. 1. Organizacin
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65, cuenta con la siguiente
organizacin:
1. Direccin Ejecutiva
2. UNIDADES DE ADMINISTRACIN INTERNA
UNIDADES DE APOYO
2.1. Unidad de Administracin
2.2. Unidad de Comunicacin e Imagen
UNIDADES DE ASESORAMIENTO
2.3. Unidad de Planeamiento y Presupuesto
2.4. Unidad de Asesora Jurdica
3. UNIDADES TCNICAS
3.1. Unidad de Operaciones
3.2. Unidad de Proyectos y Diseo de Intervenciones
4. UNIDADES TERRITORIALES

CAPITULO II
FUNCIONES ESPECFICAS DE LAS UNIDADES DEL PROGRAMA
SUB CAPTULO I
DIRECCIN EJECUTIVA
II.2.1. Direccin Ejecutiva.La Direccin Ejecutiva es la mxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa Nacional
de Asistencia Solidaria Pensin 65, depende jerrquica y funcionalmente del Despacho
Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS y tiene a su cargo la decisin estratgica,
conduccin y supervisin de la gestin del programa. Se encuentra a cargo de un Director
Ejecutivo.

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La Direccin Ejecutiva cuenta con un Coordinador Tcnico que tiene a su cargo las funciones
de apoyo al Director Ejecutivo en la supervisin y coordinacin de las unidades tcnicas y
unidades territoriales del programa, as como otras funciones que le sean asignadas o
delegadas por el Director Ejecutivo, manteniendo para ello coordinacin con las unidades de
administracin interna.
La Direccin Ejecutiva cuenta con un grupo de asesores especializados que le brindan
asistencia para apoyar la conduccin estratgica y/o gestin del programa.
Funciones de la Direccin Ejecutiva
Son funciones de la Direccin Ejecutiva, las siguientes:
a) Dirigir y supervisar la gestin del programa, as como evaluar el cumplimiento de sus
objetivos y planes.
b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes, mediante el uso de
sistemas de evaluacin y monitoreo de la calidad e impacto del programa, en
concordancia con los lineamientos del MIDIS.
c) Conducir, coordinar y planificar la ejecucin de los componentes y proyectos del
programa, en el marco de las orientaciones y prioridades de la poltica sectorial del MIDIS.
d) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes, mediante el uso de
sistemas de evaluacin y monitoreo de la calidad e impacto del programa, en
concordancia con los lineamientos del MIDIS.
e) Conducir y supervisar el Sistema de Gestin de Calidad y el proceso de Gestin de la
Calidad en el Programa, en coordinacin con la Direccin General de Calidad de
Prestaciones Sociales del MIDIS.
f) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS para su
consideracin: Polticas de Gestin, Lneas de Intervencin, Planes de Accin, Plan
Operativo, Presupuesto, Manual de Operaciones, entre otros instrumentos tcnico
normativos y de gestin del programa; y ejecutarlos en el marco de las funciones
asignadas y los objetivos institucionales.
g) Presentar ante el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, los Estados
Financieros y la Memoria Anual del programa para su incorporacin en los respectivos
instrumentos del MIDIS.
h) Aprobar, ejecutar, modificar y derogar las directivas, reglamentos y otras normas tcnicooperativas o administrativas internas que requiera el programa para su funcionamiento, de
acuerdo con las polticas sectoriales y lineamientos que establezca el MIDIS.
i) Informar al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS sobre la
formulacin, ejecucin y resultados de los planes, proyectos y actividades del Programa;
as como, a las instancias externas que correspondan, conforme a la normatividad vigente.
j) Ejercer la representacin legal del programa, pudiendo delegar esta atribucin, en el
marco de la normatividad existente.
k) Aprobar, suscribir, modificar y/o resolver convenios interinstitucionales y de gestin
relacionados con el funcionamiento u operacin del programa, as como sus respectivas
adendas, en el marco de los lineamientos del MIDIS, siempre que no sean alcance
sectorial.
l) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, la aprobacin
modificacin o derogacin de la normativa vigente en temas relacionados con el mbito de
competencia del programa.

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m) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, el personal que


represente al programa en eventos internacionales, para su correspondiente trmite y
autorizacin.
n) Encargar interinamente las unidades del programa, y dar por concluidos dichos encargos.
o) Delegar las facultades que considere pertinentes, en el marco de sus atribuciones.
p) Emitir Resoluciones de Direccin Ejecutiva en asuntos de su competencia.
q) Coordinar a nivel interinstitucional e intergubernamental los asuntos de su competencia,
en el marco de las polticas sectoriales y lineamientos dictados por el MIDIS.
r) Autorizar la creacin, desactivacin o reestructuracin de las unidades territoriales del
programa, o solicitar la autorizacin del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales
del MIDIS, en los supuestos que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva N 002-2012-MIDIS.
s) Dirigir y supervisar la gestin de las unidades territoriales del programa, en el marco de las
orientaciones y prioridades de la poltica sectorial del MIDIS.
t) Ejercer las competencias y facultades atribuidas al titular de la Entidad en la normativa
vigente de Contrataciones del Estado.
u) Velar por el cumplimiento de las polticas laborales, remunerativas y de recursos humanos
que establezca el MIDIS.
v) Autorizar el requerimiento de contratacin de personal bajo cualquier rgimen de
contratacin.
w) Autorizar las acciones de personal bajo cualquier rgimen de contratacin, de conformidad
con los lineamientos y polticas sectoriales del MIDIS, y en el marco de la legislacin
vigente.
x) Autorizar la apertura o cierre de las cuentas y depsitos en las instituciones financieras, as
como designar y remover a los titulares y suplentes responsables del manejo de las
cuentas bancarias necesarias para el desarrollo de las actividades del programa, de
acuerdo con la normatividad vigente y a la naturaleza de los convenios suscritos.
y) Proponer, a travs del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, al Despacho
Ministerial la realizacin de auditoras de gestin, financieras o contables, de conformidad
con la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control, y de la Contralora
General de la Repblica y normas complementarias.
z) Las dems funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas por el
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, de conformidad con la
normativa vigente y las directivas del MIDIS.

SUB CAPTULO II
UNIDADES DE ADMINISTRACIN INTERNA
UNIDADES DE APOYO
II.2.2.Unidad de Administracin
La Unidad de Administracin es la unidad de apoyo encargada de la administracin de los
recursos humanos, materiales, econmicos y financieros del programa. Tiene a su cargo el

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trmite documentario y el archivo del programa. La Unidad de Administracin est a cargo de


un Jefe y depende jerrquicamente de la Direccin Ejecutiva.
Funciones de la Unidad de Administracin
Son funciones de la Unidad de Administracin, las siguientes:
a) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar la aplicacin de la normatividad,
procesos tcnicos, procedimientos y las actividades de los Sistemas Administrativos de
Abastecimiento, Contabilidad, Tesorera, y Recursos Humanos en concordancia con las
normas tcnicas y legales vigentes, as como las acciones relativas al control patrimonial.
b) Organizar, conducir, coordinar y ejecutar los procesos de trmite documentario y de
archivo general del programa.
c) Efectuar el control previo y concurrente en las acciones de su competencia, en
cumplimiento del Sistema Nacional de Control.
d) Conducir y desarrollar los procesos de formulacin, anlisis e interpretacin de los Estados
Financieros, as como de la informacin contable, en cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes.
e) Administrar los bienes inmuebles propios o asignados al programa, de conformidad con la
normativa vigente.
f) Autorizar los actos de adquisicin, administracin y disposicin de los bienes muebles
propios, en custodia y en prstamo del programa, segn corresponda.
g) Controlar y mantener actualizado el marges de los bienes patrimoniales propios, en
custodia y en prstamo del programa.
h) Planificar, organizar, dirigir y controlar la administracin del personal, as como proponer y
coordinar acciones de bienestar y seguridad social.
i) Procesar y consolidar en el mbito de su competencia la informacin relacionada a la
ejecucin presupuestal solicitada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del
programa.
j) Informar a los rganos del Ministerio y unidades del programa sobre la situacin financiera
de la Unidad Ejecutora cuando le sea requerido.
k) Evaluar y proponer actividades de mejora de la infraestructura fsica de la sede central del
programa.
l) Programar, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de contratacin de bienes,
servicios y ejecucin de obras que requieran las unidades del programa, y el cumplimiento
de los respectivos contratos y convenios, en el mbito de su competencia.
m) Proponer a la Direccin Ejecutiva el Plan Anual de Contrataciones del programa.
n) Supervisar los procesos de contrataciones y el cumplimiento de los respectivos contratos y
convenios del mbito de su competencia.
o) Elaborar y proponer normas internas o directivas relacionadas con los Sistemas
Administrativos a su cargo, as como de control patrimonial y archivo.
p) Emitir Resoluciones Administrativas en el mbito de su competencia.
q) Informar a la Direccin Ejecutiva sobre el avance de las actividades de su competencia.
r) Las dems funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas
por la Direccin Ejecutiva.
II.2.3.Unidad de Comunicacin e Imagen
La Unidad de Comunicacin e Imagen es la unidad de apoyo encargada del desarrollo de las
actividades de posicionamiento y difusin de la labor del programa a travs de los medios de
comunicacin, las relaciones pblicas internas y externas as como la elaboracin e
implementacin de propuestas de estrategia comunicacional, en el marco de los lineamientos
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y criterios dictados por la Direccin Ejecutiva del Programa Pensin 65 y por el MIDIS. La
Unidad de Comunicacin e Imagen Institucional est a cargo de un Jefe y depende
jerrquicamente de la Direccin Ejecutiva
Funciones de la Unidad de Comunicacin e Imagen
Son funciones de la Unidad de Comunicacin e Imagen, las siguientes:
a) Disear, proponer y ejecutar la estrategia y las acciones de comunicacin e imagen
institucional del programa en coordinacin con la Oficina General de Comunicaciones del
MIDIS y en el marco de los lineamientos aprobados en esta materia por el MIDIS.
b) Disear y proponer a la Direccin Ejecutiva el plan comunicacional del programa en el
marco de los lineamientos de comunicaciones establecidos por el MIDIS.
c) Difundir a travs de los medios de comunicacin los objetivos, planes, actividades y
avances del programa de acuerdo con el Plan de Estrategia Publicitaria y las directivas
aprobadas por el MIDIS.
d) Elaborar reportes diarios que contengan el seguimiento y anlisis de la informacin de
inters del programa.
e) Reportar a la Direccin Ejecutiva situaciones que puedan ser consideradas seales de
alerta para el programa o para el MIDIS.
f) Establecer y mantener relaciones permanentes con los medios de comunicacin.
g) Participar en el diseo y desarrollo de los sistemas y acciones de comunicacin interna que
requiera el programa y que garanticen la eficiente divulgacin de los temas que resulten
necesarios para el desarrollo de los procesos del programa.
h) Coordinar la cobertura periodstica, adems de organizar y supervisar los eventos y
conferencias de prensa sobre las acciones del programa de acuerdo a los lineamientos del
MIDIS.
i) Elaborar el material informativo para boletines de prensa, comunicados oficiales, sntesis
informativa, folletos, videos
y publicaciones del programa, orientados a su
posicionamiento o difusin de su labor, coordinando sus contenidos con las unidades
competentes del programa y la Direccin Ejecutiva; en el marco de los lineamientos
dictados por el MIDIS.
j) Elaborar y difundir los comunicados oficiales y las publicaciones del programa de acuerdo a
los lineamientos del MIDIS.
k) Supervisar la correcta utilizacin de la identidad grfica del programa y del Ministerio en los
distintos documentos, piezas y campaas institucionales, entre otros.
l) Elaborar el diseo y diagramacin de la Memoria Anual del programa en coordinacin con
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y dems unidades.
m) Administrar el diseo y contenido actualizado de la pgina web del programa en
coordinacin con el rea de soporte tecnolgico de la Unidad de Administracin.
n) Conducir, coordinar, implementar y supervisar el Sistema de Orientacin y Atencin al
Usuario y el proceso de Orientacin y Atencin al Usuario, en coordinacin con la Direccin
General de Calidad de Prestaciones Sociales del MIDIS.
o) Atender las consultas o solicitudes de informacin efectuadas por los usuarios del
programa en el marco de los lineamientos y disposiciones de la Direccin Ejecutiva y en
concordancia con los lineamientos del MIDIS.
p) Disear, elaborar y validar de materiales comunicacionales en coordinacin con las
Unidades Tcnicas del programa.
q) Participar en la elaboracin del Plan Operativo del programa y efectuar aportes referidos a
su formulacin y evaluacin peridica, en los mbitos de su competencia.
r) Aplicar los criterios y disposiciones de aseguramiento de la calidad dispuestos por la
Direccin Ejecutiva.
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s) Las dems funciones que en el mbito de su competencia le asigne la Direccin Ejecutiva.


UNIDADES DE ASESORAMIENTO
II.2.3.Unidad de Planeamiento y Presupuesto
La Unidad de Planeamiento y Presupuesto es la unidad de asesoramiento encargada de
conducir y coordinar los procesos de los sistemas administrativos de planeamiento,
presupuesto, modernizacin de la gestin pblica e inversin pblica. La Unidad de
Planeamiento y Presupuesto est a cargo de un Jefe y depende jerrquicamente de la
Direccin Ejecutiva.
Funciones de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.
Son funciones de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, las siguientes:
a) Conducir la formulacin, seguimiento, evaluacin y reprogramacin del Plan Operativo del
programa; y participar en la elaboracin del Plan de Accin Estratgico del MIDIS; en
coordinacin con las unidades del programa y con la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del MIDIS.
b) Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuestario del programa social en sus
fases de programacin, formulacin, ejecucin y evaluacin en el marco de las normas y
lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto y en concordancia con las directivas del
MIDIS.
c) Emitir opiniones de disponibilidad presupuestal, as como las relacionadas con las
modificaciones presupuestales.
d) Coordinar y supervisar los procesos de programacin, priorizacin y/o evaluacin de los
estudios y proyectos de inversin, de conformidad con las normas y procedimientos del
Sistema Nacional de Inversin Pblica y en el marco de los lineamientos del MIDIS.
e) Coordinar, implementar y supervisar el proceso de gestin de la calidad en el programa en
el marco del Sistema de Gestin de Calidad, en coordinacin con la Direccin General de
Calidad de Prestaciones del MIDIS.
f) Orientar, coordinar y evaluar los procesos de implementacin de modelos
organizacionales y la aplicacin de mtodos y procedimientos para la modernizacin de la
gestin del programa social.
g) Proponer a la Direccin Ejecutiva el Plan Operativo, Presupuesto, Directivas y otros
documentos de gestin en el mbito de su competencia.
h) Elaborar informes derivados de los procesos de planeamiento y presupuesto para la toma
de decisiones de la Direccin Ejecutiva y en cumplimiento a las normas establecidas por el
MIDIS, el Ministerio de Economa y Finanzas y la Contralora General de la Repblica.
i) Emitir opinin tcnica previa en lo referente a polticas, planes, presupuesto, organizacin
y otros temas vinculados al mbito de su competencia.
j) Orientar y promover la elaboracin, actualizacin y difusin de los documentos de gestin
del programa social.
k) Elaborar, actualizar y difundir los documentos de gestin aplicables al programa.
l) Coordinar y analizar la viabilidad tcnico-econmica de los proyectos de cooperacin
interinstitucional nacional e internacional del programa social, en el marco de los
lineamientos del MIDIS.
m) Participar, conjuntamente con las unidades tcnicas involucradas, en los procesos de
transferencias financieras que realice el programa.

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n) Formular, proponer y ejecutar las actividades de los procesos del sistema de seguimiento y
evaluacin de resultados de la gestin del programa, emitiendo informes peridicos sobre
los procesos de su ejecucin; en concordancia con los lineamientos y directivas aprobadas
por la Direccin Ejecutiva y en el marco de los lineamientos dictados por el MIDIS.
o) Otras que le correspondan conforme a ley, y dems funciones que en el marco de su
competencia le sean asignadas o delegas por la Direccin Ejecutiva.
II.2.4.Unidad de Asesora Jurdica
La Unidad de Asesora Jurdica, es la unidad de asesoramiento que tiene a su cargo la
responsabilidad de: asesorar en asuntos de carcter legal y jurdico dictaminar sobre los
aspectos legales de las actividades del programa y absolver las consultas legales que le sean
formuladas por la Direccin Ejecutiva y las dems unidades del programa. La Unidad de
Asesora Jurdica est a cargo de un Jefe y depende jerrquicamente de la Direccin Ejecutiva.
Funciones de la Unidad de Asesora Jurdica
Son funciones de la Unidad de Asesora Jurdica las siguientes:
a) Asesorar a la Direccin Ejecutiva y a las diferentes unidades orgnicas del programa en
materia jurdica.
b) Emitir opinin y atender las consultas formuladas por la Direccin Ejecutiva y dems
unidades del programa, respecto al contenido y alcance jurdico de los dispositivos legales
y normativos relacionados con las actividades del programa.
c) Emitir opinin y atender las consultas o solicitudes formuladas por el Congreso de la
Repblica segn indicacin de la Direccin Ejecutiva.
d) Revisar y visar los proyectos de contratos y convenios a ser suscritos por el Director
Ejecutivo para el funcionamiento operativo del programa.
e) Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su concurso por
especialidad.
f) Coordinar en caso necesario con los organismos del Estado y la Procuradura Pblica,
asuntos jurdico-administrativo de inters institucional.
g) Dictaminar cuando expresamente lo seale una disposicin legal.
h) Elaborar o participar en la formulacin de proyectos normativos y emitir opinin sobre
aquellos que sean sometidos a su consideracin por la Direccin Ejecutiva.
i) Emitir opinin y formular proyectos sobre los recursos impugnativos que se resuelven en
ltima instancia administrativa por el Director Ejecutivo o autoridad delegada.
j) Visar los proyectos y dispositivos legales que expida la Direccin Ejecutiva.
k) Las dems funciones que en el mbito de su competencia le asigne la Direccin Ejecutiva.

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SUB CAPTULO III


UNIDADES TCNICAS
II.2.6.Unidad de Operaciones
La Unidad de Operaciones es la unidad tcnica, responsable de planificar, conducir, organizar,
ejecutar, supervisar y controlar los procesos de: i) Afiliacin y verificacin de requisitos;
ii) Programacin y transferencia monetaria a usuarios, y; iii) Gestin de prestaciones
complementarias a los usuarios del programa. La Unidad de Operaciones est a cargo de un
Jefe y depende jerrquicamente de la Direccin Ejecutiva.
Funciones de la Unidad de Operaciones
Son funciones de la Unidad de Operaciones las siguientes:
a) Planificar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades para
el logro de los objetivos de la Unidad de Operaciones, de conformidad con los
lineamientos y directivas dispuestas por la Direccin Ejecutiva, en el marco de las polticas
y lineamientos dictados por el MIDIS y las disposiciones vigentes.
b) Dirigir, programar y ejecutar los procesos de afiliacin de los usuarios de Pensin 65,
verificando el cumplimiento de los requisitos conforme a la normatividad vigente.
c) Dirigir, programar y ejecutar los procesos de transferencias monetarias a usuarios de
Pensin 65.
d) Dirigir, supervisar y controlar el procesamiento de informacin de los procesos de
verificacin de requisitos de los usuarios de Pensin 65, en coordinacin con las
Unidades Territoriales del programa.
e) Implementar y coordinar a nivel operativo las prestaciones complementarias que se
efecten a favor de los usuarios de Pensin 65, debiendo considerar la participacin de
otras instituciones pblicas y/o privadas del mbito regional y/o local.
f) Elaborar y proponer a la Direccin Ejecutiva los mecanismos y criterios de ejecucin de los
procesos de su competencia mediante directivas, instructivos, protocolos o instrumentos
tcnicos y/o normativos, en el marco de los lineamientos del MIDIS.
g) Planear, programar y ejecutar el fortalecimiento de las capacidades del personal de la
Unidad y de las Unidades Territoriales del programa para la adecuada aplicacin de los
mecanismos y criterios de ejecucin de los procesos de su competencia.
h) Definir y proponer a la Direccin Ejecutiva los lineamientos de calidad y estndares de los
niveles de servicio de los procesos operativos de Pensin 65 y de las herramientas
(procedimientos e instructivos) a utilizar, que contribuyan a la mejora continua, en el
marco de los lineamientos del MIDIS.
i) Ejecutar los procesos de seguimiento y evaluacin de la operacin de los procesos de:
afiliacin y verificacin de requisitos, programacin de transferencia monetaria a usuarios,
y gestin de prestaciones complementarias.
j) Desarrollar y/o proponer a la Direccin Ejecutiva, temas de investigacin y/o innovacin
relacionados con los procesos operativos del programa, as como coordinar y supervisar
su desarrollo, cuando stos sean efectuados o encargados a terceros.
k) Implementar las recomendaciones o propuestas obtenidas como resultado de las
investigaciones y/o innovaciones aprobadas por la Direccin Ejecutiva
l) Identificar y gestionar los riesgos operativos y tecnolgicos a nivel de Pensin 65, as
como elaborar y actualizar los planes de administracin de riesgos de operacin.

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m) Coordinar con las Unidades Territoriales, la evaluacin de los servicios prestados a los
usuarios del programa.
n) Coordinar con la Unidad Central de Focalizacin (UCF) del Sistema de Focalizacin de
Hogares (SISFOH) el acceso a la informacin producida por SISFOH de los potenciales
usuarios que cumplen con las condiciones de extrema pobreza y dems consideraciones
normativas, y remitirles, para la evaluacin correspondiente, la informacin de condicin
socioeconmica que sea remitida al programa, por Gobiernos Locales.
o) Dirigir y Supervisar la verificacin del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente de los potenciales usuarios enviados por el SISFOH, con las
instituciones competentes.
p) Desarrollar y proponer a la Direccin Ejecutiva, los sistemas y/o aplicativos informticos
que se requieran para el adecuado cumplimiento de las funciones de su competencia, as
como para el seguimiento y evaluacin de la operacin del programa, coordinando con las
dems unidades cuando corresponda; as como coordinar y supervisar el desarrollo de los
referidos sistemas informticos cuando stos sean efectuados o encargados a terceros.
q) Implementar, mantener y actualizar los sistemas y/o aplicativos informticos desarrollados
para el cumplimiento de las funciones de su competencia y para el seguimiento y
evaluacin de la operacin del programa.
r) Mantener actualizada la base de datos de contactos de las diferentes redes de gestin e
informacin que sirve como apoyo a los procesos de: afiliacin y verificacin de requisitos;
programacin y transferencia monetaria a usuarios, y gestin de prestaciones
complementarias a los usuarios del programa.
s) Disear, desarrollar e implementar las interfaces para la integracin del Sistema de
informacin del programa con las capas de informacin para la difusin de padrones.
t) Elaborar y mantener actualizado el Padrn de usuarios.
u) Coordinar con la Unidad de Comunicacin e Imagen Institucional, los contenidos y la
difusin del material informativo para boletines de prensa, comunicados oficiales, sntesis
informativa, folletos, videos y publicaciones del programa relacionados a los procesos
operativos de su competencia.
v) Participar en la elaboracin del Plan Operativo y otros planes del programa social,
efectuando aportes referidos a su formulacin y evaluacin peridica cuando corresponda.
w) Mantener informada a la Direccin Ejecutiva del programa social sobre los avances y
resultados de la gestin de la Unidad, de manera peridica o cuando le sea requerido.
x) Las dems funciones que le sean asignadas por la Direccin Ejecutiva.

II.2.7. Unidad de Proyectos y Diseo de Intervenciones


La Unidad de Proyectos y Diseo de Intervenciones es la unidad tcnica encargada de
promover la prestacin de servicios complementarios a la intervencin del programa, con la
finalidad de lograr un mayor nivel de bienestar en la poblacin adulta mayor, usuaria del
programa.
Funciones de la Unidad de Proyectos y Diseo de Intervenciones
Son funciones de la Unidad de Proyectos y Diseo de Intervenciones, las siguientes:
a)

Planificar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades


para el logro de los objetivos en el mbito de la Unidad de Proyectos y Diseo de
Intervenciones, de conformidad con los lineamientos y directivas dispuestas por la

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Direccin Ejecutiva, en el marco de las polticas y lineamientos dictados por el MIDIS y las
disposiciones vigentes.
b) Coordinar, promover y formalizar las alianzas estratgicas a nivel regional y local, en los
mbitos de intervencin del programa.
c) Promover la articulacin con aliados estratgicos para trabajar de manera coordinada,
brindando complementariedad de acciones en la intervencin de Pensin 65 para el
beneficio de los usuarios del programa.
d) Coordinar con la Direccin Ejecutiva del programa la definicin e implementacin de los
proyectos e intervenciones complementarias que cuenten con el concurso de otros
actores estratgicos.
e) Efectuar las coordinaciones intersectoriales para la definicin conjunta de servicios que
pueden ser brindados en el mbito de competencia del programa, que sean
complementarios a la intervencin.
f) Disear los proyectos de prestaciones complementarias aprobadas por la Direccin
Ejecutiva, para el beneficio de los usuarios del programa, articulando con actores
regionales y/o locales cuando corresponda.
g) Ejecutar en coordinacin con la Direccin Ejecutiva y la Unidad de Planificacin y
Presupuesto los Proyectos acordados con la Cooperacin Internacional.
h) Desarrollar y/o proponer a la Direccin Ejecutiva, temas de investigacin y/o innovacin
relacionados con intervenciones complementarias del programa, as como coordinar y
supervisar su ejecucin cuando estos sean efectuados o encargados a terceros.
i) Implementar las recomendaciones o propuestas obtenidas como resultado de las
investigaciones y/o innovaciones aprobadas por la Direccin Ejecutiva.
j) Coordinar con la Unidad de Comunicacin e Imagen Institucional, la difusin de los
proyectos y de las intervenciones a los usuarios del programa.
k) Brindar asistencia tcnica a las entidades locales para el desarrollo de acciones de
complementariedad de servicios para los usuarios del programa.
l) Llevar a cabo el seguimiento y evaluacin de las intervenciones complementarias
promovidas por el programa.
m) Participar en la elaboracin del Plan Operativo y otros planes del programa social,
efectuando aportes referidos a su formulacin y evaluacin cuando corresponda.
n) Disear y proponer a la Unidad de Administracin las acciones para el fortalecimiento de
las capacidades del personal de la Unidad y de las Unidades Territoriales del programa
para la adecuada aplicacin de los mecanismos y criterios de ejecucin de los procesos de
su competencia.
o) Mantener informada a la Direccin Ejecutiva del programa social sobre los avances y
resultados de la gestin de la Unidad, de manera peridica o cuando le sea requerido.
p) Las dems funciones que en el mbito de su competencia le asigne la Direccin Ejecutiva.

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SUB CAPTULO IV
UNIDADES TERRITORIALES
II.2.8. Unidad Territorial
La Unidad Territorial es la encargada de la ejecucin de actividades orientadas a la prestacin
de los servicios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65, en el marco de los
criterios y mecanismos establecidos por las unidades competentes del programa y en
cumplimiento de las polticas y lineamientos dictados por la Direccin Ejecutiva. La Unidad
Territorial est a cargo de un Jefe y depende jerrquicamente de la Direccin Ejecutiva.
Su creacin o cierre se determina mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva.
Funciones de la Unidad Territorial
Son funciones de la Unidad Territorial, las siguientes:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)

k)
l)

Ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con los procesos de: afiliacin y
verificacin de requisitos, programacin y transferencia monetaria a usuarios, y gestin
de prestaciones complementarias a los usuarios del programa, que le hayan sido
encomendadas y coadyuven en el cumplimiento de los objetivos del programa, en
concordancia con los lineamientos, directivas, criterios e instrumentos tcnico-normativos
dictados por la Direccin Ejecutiva en el marco de las polticas y lineamientos dispuestos
por el MIDIS.
Apoyar en los operativos de transferencia monetaria realizados por el programa,
efectuando la evaluacin de su resultado.
Representar al programa social ante las autoridades de su mbito, con autorizacin
expresa de la Direccin Ejecutiva y en coordinacin con sta.
Proponer e implementar las estrategias del programa social con un enfoque de desarrollo
territorial e inclusin social.
Velar por el estricto cumplimiento de las normas, directivas, protocolos y procedimientos
del programa social en los diversos procesos que se realicen en el mbito territorial.
Articular, coordinar e implementar las acciones necesarias con entidades pblicas del
nivel regional y local, entidades privadas y otros actores involucrados, localizados en el
territorio, y que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas del
programa social.
Proponer la demanda de capacitacin y asistencia tcnica, de los actores regionales y
locales, en las materias de competencia del programa social.
Proponer, las necesidades de fortalecimiento de capacidades y capacitacin del personal
de la Unidad Territorial.
Difundir las acciones del programa en el mbito de la Unidad territorial, dentro del marco
de transparencia institucional previa coordinacin con la Direccin Ejecutiva y en el marco
de los lineamientos comunicacionales y directivas establecidas por el programa social y
por el MIDIS.
Proponer a la Direccin Ejecutiva la suscripcin de convenios y/o alianzas con los
gobiernos regionales y locales, y las entidades pblicas y privadas, llevando a cabo la
implementacin de los mismos en el mbito de su competencia.
Emitir a la Direccin Ejecutiva los informes tcnicos administrativos sobre el avance y
resultado de las actividades que ejecuta de manera peridica o cuando lo requiera.
Las dems funciones que le encargue la Direccin Ejecutiva.

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TITULO III
NECESIDADES DE PERSONAL
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria- Pensin 65, plantea para el eficaz y eficiente
cumplimiento de sus objetivos el siguiente estimado de necesidades de personal a ser
distribuido a nivel de las unidades que conforman su organizacin.
SECTOR :
PROGRAMA SOCIAL :

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIN SOCIAL MIDIS


PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

N ORDEN
I.
I.1
001
002
003/007
008/009
010/011
012
013

PUESTO

DENOMINACION

Direccin Ejecutiva
Director Ejecutivo
Coordinador Tcnico
Asesor
Asistente tcnico
Asistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Chofer

CANTIDAD

01
01
05
02
02
01
01
13

II.

UNIDADES DE ADMINISTRACIN INTERNA

II.1.
II.1.1

UNIDADES DE APOYO
Unidad de Administracin

014

Jefe de Unidad

015

Asistente Administrativo

01

016
017
018

Coordinador de Trmite Documentario


Asistente de Trmite Documentario
Auxiliar Administrativo

01
01
01

Tcnico en Archivo
Tcnico en Informtica
Coordinador de Abastecimiento y
Servicios Generales
Especialista en Logstica
Analista en contrataciones
Coordinador de Contabilidad
Especialista de Contabilidad
Especialista en Control Previo
Coordinador de Tesorera
Asistente de Tesorera
Coordinador de Recursos Humanos
Especialista en Personal
Especialista en Bienestar Social
Especialista en Gestin del talento
humano

04
01

019/022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035

Jefe de la Unidad de Administracin

01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
22

II.1.2
036

Unidad de Comunicacin e Imagen Institucional


Jefe de Unidad
Jefe de la Unidad de Comunicacin e

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01

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PER

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Imagen Institucional

037
038
039
040
041/042
043
044
045/046

II.2.
II.2.1

Asistente tcnico
Especialista de medios
Especialista en Comunicacin
organizacional
Analista web y redes sociales
Promotor
Especialista en Atencin a usuarios
Tcnico de Atencin al Usuario
Operador telefnico

01
01
01
01
02
01
01
02
11

UNIDADES DE ASESORAMIENTO
Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Jefe de la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto

047

Jefe de Unidad

048

Asistente Administrativo

01

049

Especialista en Planificacin
Coordinador de Seguimiento y
Evaluacin
Especialista en Seguimiento y Evaluacin

01

054

Especialista en Gestin de la Calidad

01

055

Especialista en Presupuesto

01

056

Analista en Presupuesto

01

050
051/053

01

01
03

10
II.2.2
057
058/061
062
063

III.
III.1

Unidad de Asesora Jurdica


Jefe de Unidad
Abogado
Asistente Legal
Asistente Administrativo

Jefe de la Unidad de Asesora Jurdica

01
04
01
01
07

Jefe de la Unidad de Operaciones

01
01
01
01
01
01

UNIDADES TCNICAS
Unidad de Operaciones
064
065
066
067
068
069
070
071
072

073/076
077
078
079
080

Jefe de Unidad
Asistente Tcnico
Asistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Coordinador de Calidad
Especialista en Procesos
Especialista en Aseguramiento de
Calidad
Coordinador Actores locales e
institucionales
Especialista en coordinacin con actores
institucionales
Tcnico para la coordinacin con
actores locales
Coordinador de Afiliaciones
Especialista en Afiliacin
Especialista en Verificacin
Asistente Tcnico

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01
01
01
04
01
01
01
01

Pg. 17

PER
081/085
086
087
088
089
090
091/092
093/095

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Digitador
Coordinador de Transferencias y
Pagadura
Especialista en Transferencias
Especialista en Pagadura
Asistente Tcnico
Coordinacin de Sistemas de
Informacin
Programador
Especialista en desarrollo de
capacidades

05
01
01
01
01
01
02
03
32

III.2
096
097
098
099
100
101
102
103
104

IV
IV.1
105/129
130/154
155/179
180/204
205/229
230/231
232/291
292/541

Unidad de Proyectos y Diseo de Intervenciones


Jefe de la unidad de Proyectos y
Jefe de Unidad
Diseo de Intervenciones
Asistente Tcnico
Asistente Administrativo
Coordinador de Proyectos
Especialista en Proyectos
Analista de Proyectos
Coordinador en Seguimiento y
Evaluacin de Intervenciones
Complementarias
Especialista en Seguimiento
Especialista en Evaluacin

UNIDADES TERRITORIALES
Unidades Territoriales
Jefe de Unidad
Especialista Administrativo
Asistente Administrativo
Tcnico en Informtica
Tcnico en atencin al Usuario.
Chofer
Coordinador Territorial

01
01
01
01
01
01
01
01
01
09

25*
25*
25*
25*
25*
02
60*

Promotor

250*
437
TOTAL

541

*Cantidades estimadas teniendo en cuenta la proyeccin de Unidades Territoriales con las cuales debe
contar el programa y los criterios para determinar la necesidad del nmero de Coordinadores Territorial
y Promotores.

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TITULO IV
PERFILES DEL PERSONAL DIRECTIVO
IV.1 DIRECCIN EJECUTIVA
I.

IDENTIFICACIN DEL PUESTO


Puesto
Director Ejecutivo
Unidad

Denominacin
Director Ejecutivo del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria
Pensin 65
Direccin Ejecutiva

No de Orden
001

II. DESCRIPCIN DE FUNCIONES ESPECFICAS


a) Dirigir y supervisar la gestin del programa, as como evaluar el cumplimiento de sus
objetivos y planes.
b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes, mediante el uso de
sistemas de evaluacin y monitoreo de la calidad e impacto del programa, en
concordancia con los lineamientos del MIDIS.
c) Conducir, coordinar y planificar la ejecucin de los componentes y proyectos del
programa, en el marco de las orientaciones y prioridades de la poltica sectorial del MIDIS.
d) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes, mediante el uso de
sistemas de evaluacin y monitoreo de la calidad e impacto del programa, en
concordancia con los lineamientos del MIDIS.
e) Conducir y supervisar el Sistema de Gestin de Calidad y el proceso de Gestin de la
Calidad en el Programa, en coordinacin con la Direccin General de Calidad de
Prestaciones Sociales del MIDIS.
f) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS para su
consideracin: Polticas de Gestin, Lneas de Intervencin, Planes de Accin, Plan
Operativo, Presupuesto, Manual de Operaciones, entre otros instrumentos tcnico
normativos y de gestin del programa; y ejecutarlos en el marco de las funciones
asignadas y los objetivos institucionales.
g) Presentar ante el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, los Estados
Financieros y la Memoria Anual del programa para su incorporacin en los respectivos
instrumentos del MIDIS.
h) Aprobar, ejecutar, modificar y derogar las directivas, reglamentos y otras normas tcnicooperativas o administrativas internas que requiera el programa para su funcionamiento, de
acuerdo con las polticas sectoriales y lineamientos que establezca el MIDIS.
i) Informar al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS sobre la
formulacin, ejecucin y resultados de los planes, proyectos y actividades del Programa;
as como, a las instancias externas que correspondan, conforme a la normatividad vigente.
j) Ejercer la representacin legal del programa, pudiendo delegar esta atribucin, en el
marco de la normatividad existente.

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k) Aprobar, suscribir, modificar y/o resolver convenios interinstitucionales y de gestin


relacionados con el funcionamiento u operacin del programa, as como sus respectivas
adendas, en el marco de los lineamientos del MIDIS, siempre que no sean alcance
sectorial.
l) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, la aprobacin
modificacin o derogacin de la normativa vigente en temas relacionados con el mbito de
competencia del programa.
m) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, el personal que
represente al programa en eventos internacionales, para su correspondiente trmite y
autorizacin.
n) Encargar interinamente las unidades del programa, y dar por concluidos dichos encargos.
o) Delegar las facultades que considere pertinentes, en el marco de sus atribuciones.
p) Emitir Resoluciones de Direccin Ejecutiva en asuntos de su competencia.
q) Coordinar a nivel interinstitucional e intergubernamental los asuntos de su competencia,
en el marco de las polticas sectoriales y lineamientos dictados por el MIDIS.
r) Autorizar la creacin, desactivacin o reestructuracin de las unidades territoriales del
programa, o solicitar la autorizacin del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales
del MIDIS, en los supuestos que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva N 002-2012-MIDIS.
s) Dirigir y supervisar la gestin de las unidades territoriales del programa, en el marco de las
orientaciones y prioridades de la poltica sectorial del MIDIS.
t) Ejercer las competencias y facultades atribuidas al titular de la Entidad en la normativa
vigente de Contrataciones del Estado.
u) Velar por el cumplimiento de las polticas laborales, remunerativas y de recursos humanos
que establezca el MIDIS.
v) Autorizar el requerimiento de contratacin de personal bajo cualquier rgimen de
contratacin.
w) Autorizar las acciones de personal bajo cualquier rgimen de contratacin, de conformidad
con los lineamientos y polticas sectoriales del MIDIS, y en el marco de la legislacin
vigente.
x) Autorizar la apertura o cierre de las cuentas y depsitos en las instituciones financieras, as
como designar y remover a los titulares y suplentes responsables del manejo de las
cuentas bancarias necesarias para el desarrollo de las actividades del programa, de
acuerdo con la normatividad vigente y a la naturaleza de los convenios suscritos.
y) Proponer, a travs del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, al Despacho
Ministerial la realizacin de auditoras de gestin, financieras o contables, de conformidad
con la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control, y de la Contralora
General de la Repblica y normas complementarias.
z) Las dems funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas por el
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, de conformidad con la
normativa vigente y las directivas del MIDIS.
III. LNEAS DE AUTORIDAD
Dependencia lineal o
jerrquica
Dependencia funcional
Ejerce mando o supervisin
sobre

Viceministro de Prestaciones Sociales


-

Viceministro de Prestaciones Sociales


Personal de la Direccin Ejecutiva.
Jefe de la Unidad de Administracin

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-

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Jefe de la Unidad de Comunicacin e Imagen Institucional


Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.
Jefe de la Unidad de Asesora Jurdica
Jefe de la Unidad de Operaciones
Jefe de la Unidad de Proyectos y Diseo de Intervenciones
Jefes de Unidades Territoriales

IV. REQUISITOS MNIMOS


a) Grado de Bachiller o Ttulo profesional Universitario.
b) Maestra en Gestin Pblica y/o Polticas Pblicas, Administracin, Economa, Finanzas,
Gestin y Direccin de Empresas, o materias afines.
c) Experiencia profesional mnima de 10 aos y experiencia especfica mnima de 5 aos en
cargos directivos o de asesora a nivel directivo, en temas relacionados a gestin pblica o
privada, desarrollo y/o gestin de programas sociales, o afines, as como experiencia en la
conduccin de personal.

I.

IDENTIFICACIN DEL PUESTO


Puesto

Denominacin

No de Orden

--

002

Coordinador Tcnico
Unidad

II.

Direccin Ejecutiva

DESCRIPCIN DE FUNCIONES ESPECFICAS


a) Apoyar al Director Ejecutivo en la direccin y supervisin de las unidades tcnicas y
unidades territoriales del programa social, orientando el cumplimiento de los objetivos y
metas, as como de las disposiciones impartidas por la Direccin Ejecutiva; pudiendo
coordinar con las unidades de administracin interna cuando resulte necesario para el
cumplimiento de esta funcin.
b) Apoyar al Director Ejecutivo en el proceso de conduccin de la ejecucin de las polticas,
lineamientos y planes aprobados por el MIDIS para el cumplimiento de los fines del
programa, conforme a la normatividad vigente y en el marco de las orientaciones y
prioridades de la poltica sectorial del MIDIS.
c) Proponer al Director Ejecutivo en coordinacin con las unidades competentes, los
criterios para la formulacin, elaboracin y evaluacin de la implementacin de los
planes y estrategias institucionales del programa.
d) Proponer al Director Ejecutivo en coordinacin con las unidades competentes, las
acciones y actividades conducentes a mejorar los aspectos tcnicos y normativos que
incidan en la gestin institucional del programa.
e) Apoyar al Director Ejecutivo en el proceso de elaboracin del Plan Operativo,
Presupuesto y Manual de Operaciones (y sus modificatorias) que correspondan al
Programa, en el marco del planeamiento estratgico institucional y sectorial.

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f) Coordinar con las unidades competentes del programa, el proceso de elaboracin y


actualizacin de directivas de carcter interno, protocolos, reglamentos y otros
instrumentos tcnico-operativos y administrativos internos, en concordancia con las
polticas sectoriales generales que establezca el MIDIS y en el marco de la normatividad
aplicable al programa.
g) Asesorar al Director Ejecutivo en los asuntos que se sometan a su consideracin.
h) Apoyar al Director Ejecutivo en la supervisin de las actividades relacionadas al
seguimiento y evaluacin de la calidad e impacto del programa.
i) Apoyar al Director Ejecutivo en la coordinacin con unidades tcnicas del programa para
la formulacin de las propuestas de polticas, lneas de intervencin, y planes de accin.
j) Proponer al Director Ejecutivo en coordinacin con las unidades competentes, la
creacin, desactivacin o restructuracin de las unidades territoriales del programa.
k) Emitir peridicamente y/o a solicitud del Director Ejecutivo reportes e Informes sobre
las actividades de las unidades tcnicas y unidades territoriales del programa, cuya
supervisin apoya.
l) Las dems funciones que en el mbito de su competencia le asigne o delegue el Director
Ejecutivo.

III. LNEAS DE AUTORIDAD


Dependencia lineal o jerrquica
Dependencia funcional
Ejerce mando o supervisin sobre

Director Ejecutivo
Director Ejecutivo
No aplica

IV. REQUISITOS MNIMOS


a) Grado de Bachiller o Ttulo profesional Universitario.
b) Postgrado y/o cursos de especializacin en materias relacionadas o afines al cargo.
c) Experiencia mnima de 4 aos en cargos de gestin y/o asesora a nivel directivo.

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IV.2. UNIDADES DE ADMINISTRACIN INTERNA


I.

IDENTIFICACIN DEL PUESTO


Puesto
Jefe de Unidad

Denominacin

No de Orden

Jefe de la Unidad de Administracin

014

Unidad

II.

Unidad de Administracin

DESCRIPCIN DE FUNCIONES ESPECFICAS

a)

Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar la aplicacin de la normatividad,


procesos tcnicos, procedimientos y las actividades de los Sistemas Administrativos de
Abastecimiento, Contabilidad, Tesorera, y Recursos Humanos en concordancia con las
normas tcnicas y legales vigentes, as como las acciones relativas al control patrimonial.
b) Organizar, conducir, coordinar y ejecutar los procesos de trmite documentario y de
archivo general del programa.
c) Efectuar el control previo y concurrente en las acciones de su competencia, en
cumplimiento del Sistema Nacional de Control.
d) Conducir y desarrollar los procesos de formulacin, anlisis e interpretacin de los
Estados Financieros, as como de la informacin contable, en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.
e) Administrar los bienes inmuebles propios o asignados al programa, de conformidad con la
normativa vigente.
f) Autorizar los actos de adquisicin, administracin y disposicin de los bienes muebles
propios, en custodia y en prstamo del programa, segn corresponda.
g) Controlar y mantener actualizado el marges de los bienes patrimoniales propios, en
custodia y en prstamo del programa.
h) Planificar, organizar, dirigir y controlar la administracin del personal, as como proponer
y coordinar acciones de bienestar y seguridad social.
i) Procesar y consolidar en el mbito de su competencia la informacin relacionada a la
ejecucin presupuestal solicitada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del
programa.
j) Informar a los rganos del Ministerio y unidades del programa sobre la situacin
financiera de la Unidad Ejecutora cuando le sea requerido.
k) Evaluar y proponer actividades de mejora de la infraestructura fsica de la sede central del
programa.
l) Programar, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de contratacin de bienes,
servicios y ejecucin de obras que requieran las unidades del programa, y el cumplimiento
de los respectivos contratos y convenios, en el mbito de su competencia.
m) Proponer a la Direccin Ejecutiva el Plan Anual de Contrataciones del programa.
n) Supervisar los procesos de contrataciones y el cumplimiento de los respectivos contratos
y convenios del mbito de su competencia.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 23

PER

o)
p)
q)
r)

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Elaborar y proponer normas internas o directivas relacionadas con los Sistemas


Administrativos a su cargo, as como de control patrimonial y archivo.
Emitir Resoluciones Administrativas en el mbito de su competencia.
Informar a la Direccin Ejecutiva sobre el avance de las actividades de su competencia.
Las dems funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas
por la Direccin Ejecutiva.

III. LNEAS DE AUTORIDAD


Dependencia lineal o jerrquica

Director Ejecutivo

Dependencia funcional
Ejerce mando o supervisin sobre

Director Ejecutivo
Personal de la Unidad de Administracin

IV. REQUISITOS MNIMOS


a) Ttulo profesional universitario en economa, administracin, contabilidad, o carreras
afines.
b) Postgrado y/o cursos de especializacin en materia de administracin, economa
contabilidad, tesorera, recursos humanos, abastecimiento o materias afines.
c) Experiencia mnima de 5 aos en cargos similares o en materias relacionadas a
sistemas administrativos y experiencia en la conduccin de personal.

IDENTIFICACIN DEL PUESTO


Puesto

Denominacin

No de Orden

Jefe de Unidad

Jefe de la Unidad de Comunicacin e


Imagen Institucional

036

Unidad

Unidad de Comunicacin e Imagen Institucional

DESCRIPCIN DE FUNCIONES ESPECFICAS


a)

b)
c)

d)

Disear, proponer y ejecutar la estrategia y las acciones de comunicacin e imagen


institucional del programa en coordinacin con la Oficina General de Comunicaciones del
MIDIS y en el marco de los lineamientos aprobados en esta materia por el MIDIS.
Disear y proponer a la Direccin Ejecutiva el plan comunicacional del programa en el
marco de los lineamientos de comunicaciones establecidos por el MIDIS.
Difundir a travs de los medios de comunicacin los objetivos, planes, actividades y
avances del programa de acuerdo con el Plan de Estrategia Publicitaria y las directivas
aprobadas por el MIDIS.
Elaborar reportes diarios que contengan el seguimiento y anlisis de la informacin de
inters del programa.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 24

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

e)

Reportar a la Direccin Ejecutiva situaciones que puedan ser consideradas seales de


alerta para el programa o para el MIDIS.
f) Establecer y mantener relaciones permanentes con los medios de comunicacin.
g) Participar en el diseo y desarrollo de los sistemas y acciones de comunicacin interna
que requiera el programa y que garanticen la eficiente divulgacin de los temas que
resulten necesarios para el desarrollo de los procesos del programa.
h) Coordinar la cobertura periodstica, adems de organizar y supervisar los eventos y
conferencias de prensa sobre las acciones del programa de acuerdo a los lineamientos del
MIDIS.
i) Elaborar el material informativo para boletines de prensa, comunicados oficiales, sntesis
informativa, folletos, videos
y publicaciones del programa, orientados a su
posicionamiento o difusin de su labor, coordinando sus contenidos con las unidades
competentes del programa y la Direccin Ejecutiva; en el marco de los lineamientos
dictados por el MIDIS.
j) Elaborar y difundir los comunicados oficiales y las publicaciones del programa de acuerdo
a los lineamientos del MIDIS.
k) Supervisar la correcta utilizacin de la identidad grfica del programa y del Ministerio en
los distintos documentos, piezas y campaas institucionales, entre otros.
l) Elaborar el diseo y diagramacin de la Memoria Anual del programa en coordinacin
con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y dems unidades.
m) Administrar el diseo y contenido actualizado de la pgina web del programa en
coordinacin con el rea de soporte tecnolgico de la Unidad de Administracin.
n) Conducir, coordinar, implementar y supervisar el Sistema de Orientacin y Atencin al
Usuario y el proceso de Orientacin y Atencin al Usuario, en coordinacin con la
Direccin General de Calidad de Prestaciones Sociales del MIDIS.
o) Atender las consultas o solicitudes de informacin efectuadas por los usuarios del
programa en el marco de los lineamientos y disposiciones de la Direccin Ejecutiva y en
concordancia con los lineamientos del MIDIS.
p) Disear, elaborar y validar de materiales comunicacionales en coordinacin con las
Unidades Tcnicas del programa.
q) Participar en la elaboracin del Plan Operativo del programa y efectuar aportes referidos
a su formulacin y evaluacin peridica, en los mbitos de su competencia.
r) Aplicar los criterios y disposiciones de aseguramiento de la calidad dispuestos por la
Direccin Ejecutiva.
s) Las dems funciones que en el mbito de su competencia le asigne la Direccin Ejecutiva.
I.

LNEAS DE AUTORIDAD
Dependencia lineal o jerrquica
Dependencia funcional
Ejerce mando o supervisin sobre

Director Ejecutivo
Director Ejecutivo
Personal de la Unidad de Comunicacin e Imagen
Institucional

II. REQUISITOS MNIMOS


a) Grado de Bachiller y/o Titulo Profesional Universitario en Ciencias de la Comunicacin o
carreras afines.
b) Estudios de postgrado y/o cursos de especializacin en materia de relacionadas al cargo.
c) Experiencia mnima de 5 aos en cargos similares o en temas afines, en el sector pblico
y experiencia en la conduccin de personal.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 25

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Pg. 26

PER

I.

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

IDENTIFICACIN DEL PUESTO


Puesto
Jefe de Unidad

Denominacin

No de Orden

Jefe de la Unidad de Planeamiento y


Presupuesto

047

Unidad

II.

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Unidad de Planeamiento y Presupuesto

DESCRIPCIN DE FUNCIONES ESPECFICAS

a)

Conducir la formulacin, seguimiento, evaluacin y reprogramacin del Plan Operativo


del programa; y participar en la elaboracin del Plan de Accin Estratgico del MIDIS; en
coordinacin con las unidades del programa y con la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del MIDIS.
b) Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuestario del programa social en sus
fases de programacin, formulacin, ejecucin y evaluacin en el marco de las normas y
lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto y en concordancia con las directivas del
MIDIS.
c) Emitir opiniones de disponibilidad presupuestal, as como las relacionadas con las
modificaciones presupuestales.
d) Coordinar y supervisar los procesos de programacin, priorizacin y/o evaluacin de los
estudios y proyectos de inversin, de conformidad con las normas y procedimientos del
Sistema Nacional de Inversin Pblica y en el marco de los lineamientos del MIDIS.
e) Coordinar, implementar y supervisar el proceso de gestin de la calidad en el programa en
el marco del Sistema de Gestin de Calidad, en coordinacin con la Direccin General de
Calidad de Prestaciones del MIDIS.
f) Orientar, coordinar y evaluar los procesos de implementacin de modelos
organizacionales y la aplicacin de mtodos y procedimientos para la modernizacin de la
gestin del programa social.
g) Proponer a la Direccin Ejecutiva el Plan Operativo, Presupuesto, Directivas y otros
documentos de gestin en el mbito de su competencia.
h) Elaborar informes derivados de los procesos de planeamiento y presupuesto para la toma
de decisiones de la Direccin Ejecutiva y en cumplimiento a las normas establecidas por el
MIDIS, el Ministerio de Economa y Finanzas y la Contralora General de la Repblica.
i) Emitir opinin tcnica previa en lo referente a polticas, planes, presupuesto, organizacin
y otros temas vinculados al mbito de su competencia.
j) Orientar y promover la elaboracin, actualizacin y difusin de los documentos de gestin
del programa social.
k) Elaborar, actualizar y difundir los documentos de gestin aplicables al programa.
l) Coordinar y analizar la viabilidad tcnico-econmica de los proyectos de cooperacin
interinstitucional nacional e internacional del programa social, en el marco de los
lineamientos del MIDIS.
m) Participar, conjuntamente con las unidades tcnicas involucradas, en los procesos de
transferencias financieras que realice el programa.
n) Formular, proponer y ejecutar las actividades de los procesos del sistema de seguimiento
y evaluacin de resultados de la gestin del programa, emitiendo informes peridicos
sobre los procesos de su ejecucin; en concordancia con los lineamientos y directivas
Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 27

PER

o)

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

aprobadas por la Direccin Ejecutiva y en el marco de los lineamientos dictados por el


MIDIS.
Otras que le correspondan conforme a ley, y dems funciones que en el marco de su
competencia le sean asignadas o delegas por la Direccin Ejecutiva.

III. LNEAS DE AUTORIDAD


Dependencia lineal o jerrquica

Director Ejecutivo

Dependencia funcional
Ejerce mando o supervisin sobre

Director Ejecutivo
Personal de la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto

IV. REQUISITOS MNIMOS


a)
b)

c)

Ttulo profesional universitario en economa, administracin, ingeniera industrial o


carreras afines.
Postgrado y/o cursos de especializacin en materia financiera, presupuestaria, mejora de
procesos, inversin pblica o afines planeamiento o planificacin, presupuesto pblico,
inversin pblica, modernizacin de la gestin pblica, gestin pblica, o materias afines.
Experiencia mnima de 5 aos en cargos similares o en materias relacionadas con
planeamiento o planificacin, presupuesto del sector pblico, gestin territorial o
modernizacin de la gestin pblica, y experiencia en la conduccin de personal.

IDENTIFICACIN DEL PUESTO


Puesto
Jefe de Unidad
Unidad

I.

Denominacin

No de Orden

Jefe de la Unidad de Asesora Jurdica


Unidad de Asesora Jurdica

057

DESCRIPCIN DE FUNCIONES ESPECFICAS


a) Planear, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades
para el logro de los objetivos y metas en el mbito de la Unidad de Asesora Jurdica,
de conformidad con las polticas dictadas por el MIDIS y las disposiciones vigentes.
b) Supervisar y evaluar las actividades asignadas a la Unidad de Asesora Jurdica.
c) Planificar dirigir y coordinar las actividades orientadas a brindar asesora a la Direccin
Ejecutiva y las dems unidades del programa, en los asuntos de carcter jurdico y legal
que le sean materia de consulta.
d) Formular, visar y/o emitir opinin sobre los proyectos de dispositivos legales que
requiera el programa.
e) Revisar y visar los proyectos de contratos y convenios que se requiera en el programa,
a ser suscritos por el Director Ejecutivo.
f) Formular proyectos de recursos impugnativos, informes u otra documentacin en
defensa de los derechos del programa, ante autoridades administrativas.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 28

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

g) Emitir informes legales y pronunciamientos sobre consultas en aspectos legales,


laborales, contrataciones, adquisiciones y otros temas, que le formulen las distintas
Unidades del programa.
h) Emitir informes legales o atender consultas u otros aspectos solicitados al programa
por el Congreso de la Repblica y que le sean derivados por la Direccin Ejecutiva
i) Emitir dictmenes sobre recursos de impugnacin interpuestos contra las resoluciones
expedidas por las unidades competentes del programa.
j) Visar resoluciones de Direccin Ejecutiva relativas a materias de su competencia.
k) Mantener relaciones de coordinacin con las MIDIS y programas del sector, as como
con otras entidades del Sector Pblico en los asuntos propios de su competencia.
l) Evaluar el desempeo del personal a su cargo y proponer a la Direccin Ejecutiva la
renovacin de contratos o resolucin de los mismos, segn corresponda.
m) Las dems funciones que en el mbito de su competencia le asigne o delegue la
Direccin Ejecutiva.
II.

LNEAS DE AUTORIDAD
Dependencia lineal o jerrquica

Director Ejecutivo

Dependencia funcional
Director Ejecutivo
Ejerce mando o supervisin sobre
Personal de la Unidad de Asesora Jurdica
III. REQUISITOS MNIMOS
a) Ttulo Profesional Universitario de Abogado con colegiatura hbil.
b) Postgrado y/o cursos de especializacin en materia de derecho pblico o privado, gestin
pblica, o materias afines.
c) Experiencia mnima de 5 aos en cargos similares o de asesora a nivel directivo y
experiencia en la conduccin de personal.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 29

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

IV.3. UNIDADES TCNICAS


I.

IDENTIFICACIN DEL PUESTO


Puesto

Denominacin

No de Orden

Jefe de Unidad

Jefe de la Unidad de Operaciones

064

Unidad

II.

Unidad de Operaciones

DESCRIPCIN DE FUNCIONES ESPECFICAS

a) Planificar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades para


el logro de los objetivos de la Unidad de Operaciones, de conformidad con los
lineamientos y directivas dispuestas por la Direccin Ejecutiva, en el marco de las polticas
y lineamientos dictados por el MIDIS y las disposiciones vigentes.
b) Dirigir, programar y ejecutar los procesos de afiliacin de los usuarios de Pensin 65,
verificando el cumplimiento de los requisitos conforme a la normatividad vigente.
c) Dirigir, programar y ejecutar los procesos de transferencias monetarias a usuarios de
Pensin 65.
d) Dirigir, supervisar y controlar el procesamiento de informacin de los procesos de
verificacin de requisitos de los usuarios de Pensin 65, en coordinacin con las
Unidades Territoriales del programa.
e) Implementar y coordinar a nivel operativo las prestaciones complementarias que se
efecten a favor de los usuarios de Pensin 65, debiendo considerar la participacin de
otras instituciones pblicas y/o privadas del mbito regional y/o local.
f) Elaborar y proponer a la Direccin Ejecutiva los mecanismos y criterios de ejecucin de los
procesos de su competencia mediante directivas, instructivos, protocolos o instrumentos
tcnicos y/o normativos, en el marco de los lineamientos del MIDIS.
g) Planear, programar y ejecutar el fortalecimiento de las capacidades del personal de la
Unidad y de las Unidades Territoriales del programa para la adecuada aplicacin de los
mecanismos y criterios de ejecucin de los procesos de su competencia.
h) Definir y proponer a la Direccin Ejecutiva los lineamientos de calidad y estndares de los
niveles de servicio de los procesos operativos de Pensin 65 y de las herramientas
(procedimientos e instructivos) a utilizar, que contribuyan a la mejora continua, en el
marco de los lineamientos del MIDIS.
i) Ejecutar los procesos de seguimiento y evaluacin de la operacin de los procesos de:
afiliacin y verificacin de requisitos, programacin de transferencia monetaria a usuarios,
y gestin de prestaciones complementarias.
j) Desarrollar y/o proponer a la Direccin Ejecutiva, temas de investigacin y/o innovacin
relacionados con los procesos operativos del programa, as como coordinar y supervisar
su desarrollo, cuando stos sean efectuados o encargados a terceros.
k) Implementar las recomendaciones o propuestas obtenidas como resultado de las
investigaciones y/o innovaciones aprobadas por la Direccin Ejecutiva

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 30

PER

l)
m)
n)

o)

p)

q)

r)

s)
t)
u)

v)
w)
x)

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Identificar y gestionar los riesgos operativos y tecnolgicos a nivel de Pensin 65, as


como elaborar y actualizar los planes de administracin de riesgos de operacin.
Coordinar con las Unidades Territoriales, la evaluacin de los servicios prestados a los
usuarios del programa.
Coordinar con la Unidad Central de Focalizacin (UCF) del Sistema de Focalizacin de
Hogares (SISFOH) el acceso a la informacin producida por SISFOH de los potenciales
usuarios que cumplen con las condiciones de extrema pobreza y dems consideraciones
normativas, y remitirles, para la evaluacin correspondiente, la informacin de condicin
socioeconmica que sea remitida al programa, por Gobiernos Locales.
Dirigir y Supervisar la verificacin del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente de los potenciales usuarios enviados por el SISFOH, con las
instituciones competentes.
Desarrollar y proponer a la Direccin Ejecutiva, los sistemas y/o aplicativos informticos
que se requieran para el adecuado cumplimiento de las funciones de su competencia, as
como para el seguimiento y evaluacin de la operacin del programa, coordinando con las
dems unidades cuando corresponda; as como coordinar y supervisar el desarrollo de los
referidos sistemas informticos cuando stos sean efectuados o encargados a terceros.
Implementar, mantener y actualizar los sistemas y/o aplicativos informticos desarrollados
para el cumplimiento de las funciones de su competencia y para el seguimiento y
evaluacin de la operacin del programa.
Mantener actualizada la base de datos de contactos de las diferentes redes de gestin e
informacin que sirve como apoyo a los procesos de: afiliacin y verificacin de requisitos;
programacin y transferencia monetaria a usuarios, y gestin de prestaciones
complementarias a los usuarios del programa.
Disear, desarrollar e implementar las interfaces para la integracin del Sistema de
informacin del programa con las capas de informacin para la difusin de padrones.
Elaborar y mantener actualizado el Padrn de usuarios.
Coordinar con la Unidad de Comunicacin e Imagen Institucional, los contenidos y la
difusin del material informativo para boletines de prensa, comunicados oficiales, sntesis
informativa, folletos, videos y publicaciones del programa relacionados a los procesos
operativos de su competencia.
Participar en la elaboracin del Plan Operativo y otros planes del programa social,
efectuando aportes referidos a su formulacin y evaluacin peridica cuando corresponda.
Mantener informada a la Direccin Ejecutiva del programa social sobre los avances y
resultados de la gestin de la Unidad, de manera peridica o cuando le sea requerido.
Las dems funciones que le sean asignadas por la Direccin Ejecutiva.

III. LNEAS DE AUTORIDAD


Dependencia lineal o jerrquica

Director Ejecutivo

Dependencia funcional
Director Ejecutivo
Ejerce mando o supervisin sobre
Personal de la Unidad de Operaciones
IV. REQUISITOS MNIMOS
a) Grado de Bachiller o Ttulo profesional universitario en administracin, economa,
derecho, ingeniera, sociologa, o carreras afines.
b) Postgrado y/o cursos de especializacin en materia de gestin pblica, programas
sociales, o materias afines.
c) Experiencia mnima de 5 aos en cargos similares o materias relacionadas y experiencia
en la conduccin de personal.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 31

PER

I.

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

IDENTIFICACIN DEL PUESTO


Puesto
Jefe de Unidad
Unidad

II.

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Denominacin

No de Orden

Jefe de la Unidad de Proyectos y


Diseo de Intervenciones

096

Unidad Proyectos y Diseo de Intervenciones

DESCRIPCIN DE FUNCIONES ESPECFICAS

a)

Planificar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades


para el logro de los objetivos en el mbito de la Unidad de Proyectos y Diseo de
Intervenciones, de conformidad con los lineamientos y directivas dispuestas por la
Direccin Ejecutiva, en el marco de las polticas y lineamientos dictados por el MIDIS y las
disposiciones vigentes.
b) Coordinar, promover y formalizar las alianzas estratgicas a nivel regional y local, en los
mbitos de intervencin del programa.
c) Promover la articulacin con aliados estratgicos para trabajar de manera coordinada,
brindando complementariedad de acciones en la intervencin de Pensin 65 para el
beneficio de los usuarios del programa.
d) Coordinar con la Direccin Ejecutiva del programa la definicin e implementacin de los
proyectos e intervenciones complementarias que cuenten con el concurso de otros
actores estratgicos.
e) Efectuar las coordinaciones intersectoriales para la definicin conjunta de servicios que
pueden ser brindados en el mbito de competencia del programa, que sean
complementarios a la intervencin.
f) Disear los proyectos de prestaciones complementarias aprobadas por la Direccin
Ejecutiva, para el beneficio de los usuarios del programa, articulando con actores
regionales y/o locales cuando corresponda.
g) Ejecutar en coordinacin con la Direccin Ejecutiva y la Unidad de Planificacin y
Presupuesto los Proyectos acordados con la Cooperacin Internacional.
h) Desarrollar y/o proponer a la Direccin Ejecutiva, temas de investigacin y/o innovacin
relacionados con intervenciones complementarias del programa, as como coordinar y
supervisar su ejecucin cuando estos sean efectuados o encargados a terceros.
i) Implementar las recomendaciones o propuestas obtenidas como resultado de las
investigaciones y/o innovaciones aprobadas por la Direccin Ejecutiva.
j) Coordinar con la Unidad de Comunicacin e Imagen Institucional, la difusin de los
proyectos y de las intervenciones a los usuarios del programa.
k) Brindar asistencia tcnica a las entidades locales para el desarrollo de acciones de
complementariedad de servicios para los usuarios del programa.
l) Llevar a cabo el seguimiento y evaluacin de las intervenciones complementarias
promovidas por el programa.
m) Participar en la elaboracin del Plan Operativo y otros planes del programa social,
efectuando aportes referidos a su formulacin y evaluacin cuando corresponda.
n) Disear y proponer a la Unidad de Administracin las acciones para el fortalecimiento de
las capacidades del personal de la Unidad y de las Unidades Territoriales del programa

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 32

PER

o)
p)

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

para la adecuada aplicacin de los mecanismos y criterios de ejecucin de los procesos de


su competencia.
Mantener informada a la Direccin Ejecutiva del programa social sobre los avances y
resultados de la gestin de la Unidad, de manera peridica o cuando le sea requerido.
Las dems funciones que en el mbito de su competencia le asigne la Direccin Ejecutiva.

III. LNEAS DE AUTORIDAD


Dependencia lineal o jerrquica
Dependencia funcional
Ejerce mando o supervisin sobre

Director Ejecutivo
Director Ejecutivo
Personal de la Unidad de Proyectos y Diseo de
Intervenciones

IV. REQUISITOS MNIMOS


a)
b)
c)

Grado de Bachiller o Titulo profesional universitario en Administracin, Economa,


Derecho, Ingeniera, Sociologa, o carreras afines.
Postgrado y/o cursos de especializacin en materia de gestin pblica, programas sociales
o materias afines.
Experiencia mnima de 5 aos en cargos similares o materias relacionadas y experiencia
en la conduccin de personal.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 33

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

IV.4. UNIDADES TERRITORIALES


I.

IDENTIFICACIN DEL PUESTO


Puesto
Jefe de Unidad

Denominacin

No de Orden

Jefe de la Unidad Territorial

105/129

Unidad

II.

Unidad Territorial

DESCRIPCIN DE FUNCIONES ESPECFICAS

m) Ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con los procesos de: afiliacin y
verificacin de requisitos, programacin y transferencia monetaria a usuarios, y gestin
de prestaciones complementarias a los usuarios del programa, que le hayan sido
encomendadas y coadyuven en el cumplimiento de los objetivos del programa, en
concordancia con los lineamientos, directivas, criterios e instrumentos tcnico-normativos
dictados por la Direccin Ejecutiva en el marco de las polticas y lineamientos dispuestos
por el MIDIS.
n) Apoyar en los operativos de transferencia monetaria realizados por el programa,
efectuando la evaluacin de su resultado.
o) Representar al programa social ante las autoridades de su mbito, con autorizacin
expresa de la Direccin Ejecutiva y en coordinacin con sta.
p) Proponer e implementar las estrategias del programa social con un enfoque de desarrollo
territorial e inclusin social.
q) Velar por el estricto cumplimiento de las normas, directivas, protocolos y procedimientos
del programa social en los diversos procesos que se realicen en el mbito territorial.
r) Articular, coordinar e implementar las acciones necesarias con entidades pblicas del
nivel regional y local, entidades privadas y otros actores involucrados, localizados en el
territorio, y que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas del
programa social.
s) Proponer la demanda de capacitacin y asistencia tcnica, de los actores regionales y
locales, en las materias de competencia del programa social.
t) Proponer, las necesidades de fortalecimiento de capacidades y capacitacin del personal
de la Unidad Territorial.
u) Difundir las acciones del programa en el mbito de la Unidad territorial, dentro del marco
de transparencia institucional previa coordinacin con la Direccin Ejecutiva y en el marco
de los lineamientos comunicacionales y directivas establecidas por el programa social y
por el MIDIS.
v) Proponer a la Direccin Ejecutiva la suscripcin de convenios y/o alianzas con los
gobiernos regionales y locales, y las entidades pblicas y privadas, llevando a cabo la
implementacin de los mismos en el mbito de su competencia.
w) Emitir a la Direccin Ejecutiva los informes tcnicos administrativos sobre el avance y
resultado de las actividades que ejecuta de manera peridica o cuando lo requiera.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 34

PER

x)

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Las dems funciones que le encargue la Direccin Ejecutiva.

III. LNEAS DE AUTORIDAD


Dependencia lineal o jerrquica
Dependencia funcional
Ejerce mando o supervisin sobre

Director Ejecutivo
Unidades Tcnicas
Personal de la Unidad Territorial

IV. REQUISITOS MNIMOS


a)
b)
c)

Grado de Bachiller o Titulo profesional universitario en Administracin, Economa,


Derecho, Ingeniera, Sociologa, o carreras afines.
Postgrado y/o cursos de especializacin en materia de gestin, programas sociales o
afines.
Experiencia mnima de 3 aos en cargos similares o materias de gestin o afines, y
experiencia en la conduccin de personal.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 35

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

TTULO V
DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65, cuenta con un conjunto de procesos
tcnicos y administrativos, los cuales son concordantes a los servicios, productos o
prestaciones sociales que brinda el programa social, as como a la visin, misin y objetivos
estratgicos del mismo.

V.1.MAPA DE PROCESOS
El Mapa de procesos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65, es una
representacin esquematizada de los principales procesos que conforman la organizacin. En
el mapa se encuentra desarrollada una agrupacin por macro procesos, entendindose como
el conjunto o agrupacin de procesos de similares caractersticas y naturaleza, cuyo mbito
institucional es de muy alto nivel, reflejando la forma en cmo est organizada la institucin.
Se identifica la existencia de cuatro tipos de macro procesos como son: i) Procesos
estratgicos, ii) Procesos de seguimiento y evaluacin, iii) Procesos operativos y iv) Procesos de
soporte o apoyo.
MPROCESOS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN

MPROCESOS OPERATIVOS

USUARIOS

USUARIOS

MPROCESOS
ESTRATGICOS

MPROCESOS DE SOPORTE O APOYO

Los procesos identificados para cada una de estas agrupaciones, estn definidos como el
conjunto de actividades relacionadas entre s, que se desarrollan en una serie de etapas
secuenciales y que transforman insumos aadiendo valor, a fin de entregar un resultado
especfico, bien o servicio a un destinatario, usuario externo o interno, optimizando los
recursos de la organizacin. A continuacin se presenta el mapa de procesos y el listado de los
mismos, los que sern posteriormente descritos de manera general o detallada.

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PROCESOS ESTRATGICOS
Procesos de Planeamiento y programacin presupuestal
Proceso de formulacin del Plan Operativo Institucional y su presupuesto
Proceso de seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional y del
presupuesto

Procesos de Gestin de la Calidad:


Proceso de Gestin de la Calidad.
Procesos de supervisin en puntos de pago
PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
Procesos de Seguimiento y Evaluacin:
Proceso de Seguimiento
Proceso de Evaluacin
PROCESOS OPERATIVOS
Procesos de Afiliacin y Verificacin de Requisitos:
Proceso de Afiliacin y Verificacin de requisitos
Procesos de Programacin y Transferencia Monetaria a Usuarios:
Proceso de Programacin y transferencia monetaria
Procesos de Diseo de Servicios Complementarios:
Proceso de Diseo de Servicios Complementarios
PROCESOS DE SOPORTE
Procesos de Comunicacin e Imagen:
Proceso de diseo de la poltica comunicacional y su estrategia.
Procesos Gestin de los Recursos Humanos:
Proceso de Gestin de los Recursos Humanos

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Procesos de Logstica:
Proceso de Logstica
Procesos de Gestin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones:
Proceso de Gestin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
Procesos de Gestin Financiera:
Proceso de Gestin Financiera.
Procesos de Asesora Jurdica:
Proceso de Asesora Jurdica.
Procesos de Trmite Documentario:
Proceso de Trmite Documentario

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V2. DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS


A continuacin se presenta la descripcin de los principales procesos en correspondencia con la
organizacin y funciones del programa, con las funciones de cada unidad y con las actividades de su
personal.

PROCESOS ESTRATGICOS
PROCESO DE FORMULACIN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN DE ACCIN ESTRATGICO DEL
PROGRAMA
I.

BASE LEGAL
Ley N 29792, Ley de Creacin del MIDIS.
Decreto Supremo N 011-2012 MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones
- ROF del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social MIDIS.
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratgico Decreto Legislativo N 1088.
Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 28112.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N 28411 y sus modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 27444 y sus modificatorias.
Definen y establecen las Polticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las Entidades del
Gobierno Nacional Decreto Supremo N 027-2007-PCM.
Directivas especficas que emita el MIDIS.
Directivas especficas que emita el CEPLAN.

II.

DEFINICIONES
Plan de Accin Estratgico del Programa: Documento que contiene los lineamientos que guiarn el
accionar del Programa en el mediano plazo en concordancia con los lineamientos de la poltica de
desarrollo e inclusin social, los lineamientos de planeamiento estratgico del MIDIS, el Plan
Estratgico Sectorial Multianual del MIDIS y el Plan Estratgico Institucional del MIDIS.

III.

OBJETIVO DEL PROCESO


Permitir contar con el Plan de Accin Estratgico del programa social que contenga los
lineamientos que guen el accionar, gastos e inversiones del programa en el mediano plazo y los
criterios para la evaluacin de su cumplimiento.

IV.

ENTRADAS O INSUMOS
Lineamientos de Poltica de Desarrollo e Inclusin Social del MIDIS.
Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM del MIDIS
Plan Estratgico Institucional PEI del MIDIS

V.

SALIDAS O PRODUCTOS
Plan de Accin Estratgico del Programa aprobado.
Documento de evaluacin de cumplimiento de la entidad respecto a sus objetivos propuestos.

VI.

CLIENTES (S) INTERNO (S) O EXTERNO (S)


Clientes internos: Direccin Ejecutiva, Unidades de Administracin Interna, Unidades Tcnicas y
Unidades Territoriales.
Clientes externos: Viceministerio de Prestaciones Sociales del MIDIS, Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del MIDIS.

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VII.

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DESCRIPCIN DEL PROCESO


El proceso cuenta con dos subprocesos, el subproceso de formulacin de los lineamientos y el
subproceso de seguimiento y evaluacin respectivo.
Subproceso de formulacin del Plan de Accin Estratgico del Programa:

Act.
1

Unidad
responsable
Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto, o
quien haga sus
veces
Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto, o
quien haga sus
veces

Puesto

Descripcin de las actividades

Jefe de
Unidad

Disposiciones para la formulacin del Plan de Accin Estratgico del Programa


La UPP elaborar las primeras disposiciones e instructivo para elaborar el Plan
de Accin Estratgico del programa, en el marco de los lineamientos de
planeamiento estratgico del MIDIS, y lo comunicar a la Direccin Ejecutiva.

Jefe de
Unidad

Taller de formulacin del Plan de Accin Estratgico del Programa


La UPP har la convocatoria al Taller de formulacin, a travs de la Direccin
Ejecutiva. Participarn las distintas unidades del programa social y otros
actores que se estime conveniente, en coordinacin con la OGPP del MIDIS.

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto , o
quien haga sus
veces
Direccin
Ejecutiva

Jefe de
Unidad

Elaboracin y presentacin del Plan de Accin Estratgico del Programa


Sobre la base del taller realizado, la UPP elabora el proyecto de Plan de
Accin Estratgico deI Programa para su presentacin ante la Direccin
Ejecutiva.

Director
Ejecutivo

Viceministerio de
Prestaciones
Sociales del
MIDIS

Viceministro
de
Prestaciones
Sociales

Revisin del Proyecto de del Plan de Accin Estratgico del Programa y


presentacin al Viceministerio de Prestaciones Sociales del MIDIS para su
aprobacin
La Direccin Ejecutiva analiza la propuesta presentada por UPP y una vez con
su VB, la somete al Viceministro de Prestaciones Sociales para su
aprobacin.
Aprobacin del Plan de Accin Estratgico del Programa
El Viceministerio de Prestaciones Sociales del MIDIS, en aplicacin de sus
atribuciones, y evaluando la correspondencia entre las actividades propuestas
con los objetivos del programa social, aprueba el Plan de Accin Estratgico
del Programa.

Subproceso de seguimiento y evaluacin del Plan de Accin Estratgico:


Act.
1

Unidad
responsable
Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto
(UPP)

Puesto

Descripcin de las actividades

Jefe de Unidad,
o quien haga
sus veces

Elaboracin del proyecto de instructivo para la Evaluacin del Plan de


Accin Estratgico
La UPP revisa los lineamientos de seguimiento y evaluacin del MIDIS y
formula el instructivo que contiene las indicaciones para realizar la
evaluacin de objetivos y metas, as como para elaborar el informe de
evaluacin del Plan de Accin Estratgico que realizar cada Unidad usuaria
en el campo de su competencia.
Aprobacin del instructivo para la evaluacin del Plan de Accin Estratgico
y remisin a las unidades usuarias
La Direccin Ejecutiva aprueba el instructivo de evaluacin del Plan.
Anlisis interno del cumplimiento del Plan
Cada unidad usuaria deber de presentar a la UPP la evaluacin del aporte
al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Accin Estratgico
desde su competencia funcional, el cual se realizar en los formatos
indicados por la UPP. La informacin sobre la evaluacin deber ser

Direccin
Ejecutiva

Director
Ejecutivo

Unidad usuaria

Jefe de Unidad
Usuaria

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Act.

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Unidad
responsable

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto
(UPP)

Direccin
Ejecutiva

Viceministerio de
Prestaciones
Sociales del
MIDIS

Puesto

Jefe de Unidad
de
Planeamiento y
Presupuesto, o
quien haga sus
veces
Director
Ejecutivo

Viceministro de
Prestaciones
Sociales

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Descripcin de las actividades

presentada en perodos anuales


Consolidacin de la informacin sobre la evaluacin realizadas por las
unidades usuarias
La consolidacin de la evaluacin del Plan de Accin Estratgico de las
diversas unidades usuarias se realizar por la UPP, la cual se encargar de
supervisar que las evaluaciones contengan la informacin solicitada.
Elaboracin del proyecto de Evaluacin del Plan de Accin
La Direccin Ejecutiva como parte de sus funciones de seguimiento a la
ejecucin de las actividades del programa social; elaborar un informe
anual sobre la evaluacin del Plan de Accin Estratgico del Programa,
para la presentacin al Viceministerio de Prestaciones Sociales y a la Oficina
General de Planificacin y Presupuesto.
Aprobacin de la Evaluacin del Plan de Accin
Una vez elaborado el informe semestral, se proceder a elevarlo al
Viceministerio de Prestaciones Sociales para su conocimiento y fines.

PROCESO DE PROGRAMACIN, FORMULACIN, APROBACIN, EJECUCIN Y EVALUACIN DEL PLAN


OPERATIVO Y EL PRESUPUESTO
I.

II.

BASE LEGAL
Ley N 29792, Ley de Creacin del MIDIS.
Decreto Supremo N 011-2012 MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones
- ROF del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social MIDIS.
Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N 28112.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N 28411 y sus modificatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 27444 y sus modificatorias.
Definen y establecen las Polticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las Entidades del
Gobierno Nacional Decreto Supremo N 027-2007-PCM.
Directivas especficas anuales que emita el MEF.
Directivas especficas anuales que emita el MIDIS.
DEFINICIONES
Plan Operativo del Programa: Es un documento de gestin que forma parte del Plan Operativo
Institucional del MIDIS, orientado al mbito de intervencin nacional, que programa a partir de
objetivos y metas multianuales contenidos en el programa presupuestal, un conjunto de
actividades y tareas, concatenadas, orientadas a generar productos y resultados esperados durante
un ao, para contribuir a las metas del Plan Estratgico Institucional del MIDIS.
El Plan Operativo se ejecuta a travs de los responsables de metas que involucra a toda la
organizacin del Programa. Requiere de permanente coordinacin entre las unidades de la sede
central y de ellos con las unidades territoriales.
El Plan Operativo debe ser modificado por:
Ajustes en la programacin de metas fsicas y /o presupuestarias, derivadas del proceso de
evaluacin y la dacin de Crditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas.
Cambios en la organizacin y/o en la estrategia de ejecucin de polticas institucionales.
Por disposiciones que innovan o amplan la programacin de actividades, con asignacin
de nuevos recursos presupuestarios.
Por variaciones en los costos de insumos para las obras y actividades

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Presupuesto: Es un instrumento de gestin que determina, orienta y asigna los recursos para que
las unidades orgnicas cumplan con los objetivos y metas trazadas en sus planes operativos en un
ejercicio presupuestario respectivo.
La Evaluacin del Plan Operativo y el Presupuesto Institucional constituye un acto administrativo
que incluye la participacin de todos los equipos de trabajo del Programa, bajo la conduccin de
los responsables de metas y con la asistencia tcnica de la unidad de planeamiento y presupuesto
o quin haga sus veces. Comprende el anlisis del comportamiento de las metas fsicas y
presupuestales, los factores que han incidido en los avances, y resultados, as como en las
limitaciones y postergaciones y posibles medidas correctivas.
III.

OBJETIVO DEL PROCESO


Contar con el Plan Operativo y el Presupuesto del programa social, que contiene la programacin
de actividades, tareas y recursos presupuestarios anuales necesarios para el cumplimiento de las
metas y la consiguiente obtencin de resultados a nivel de Programa Presupuestal, permitiendo
optimizar la gestin y la calidad del gasto pblico, en el marco de los lineamientos de la poltica de
desarrollo e inclusin social, los planes estratgicos y el Plan Operativo Institucional del MIDIS.
Asimismo identificar a partir de los informes cuantitativos de avances en las metas fsicas y
presupuestarias, en forma consensuada entre los actores institucionales, problemas y limitaciones
(causas y riesgos) que han afectado la gestin institucional.

IV.

ENTRADAS O INSUMOS
Lineamientos de Poltica de Desarrollo e Inclusin Social.
Plan Estratgico Sectorial Multianual del MIDIS.
Plan Estratgico Institucional del MIDIS.
Directiva de Planeamiento y Presupuesto del Pliego MIDIS.

V.

SALIDAS O PRODUCTOS
Plan Operativo y Presupuesto aprobado del Programa.
Plan Operativo y Presupuesto reformulado del Programa.
Informe de evaluacin del Plan Operativo y Presupuesto del Programa.

VI.

CLIENTES (S) INTERNO (S) O EXTERNO (S)


Clientes internos: Direccin Ejecutiva, Unidades de Administracin Interna, Unidades Tcnicas y
Unidades Territoriales.
Cliente externo: Ministerio de Economa y Finanzas, Viceministerio de Prestaciones Sociales del
MIDIS, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDIS.

VII.

DESCRIPCIN DEL PROCESO


El proceso cuenta con dos subprocesos: el subproceso de formulacin y el subproceso de
seguimiento y evaluacin del Plan Operativo y Presupuesto del Programa. Se adjunta en Anexo N
01 el cuadro de detalle de los citados subprocesos.

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Procesos de Gestin de la Calidad:


Proceso de Gestin de la Calidad.
Procesos de supervisin en puntos de pago

PROCESO DE GESTIN DE LA CALIDAD


Base legal:
Ley N 29792, Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusin Social.
Decreto Supremo N 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.
Definiciones:
Calidad en la gestin pblica: La calidad en la gestin pblica constituye una cultura
transformadora que impulsa a la Administracin Pblica a su mejora permanente para
satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadana con justicia, equidad,
objetividad y eficiencia en el uso de los recursos pblicos. La calidad en la gestin pblica debe
medirse en funcin de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades
y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas alineadas con los fines y
propsitos superiores de la Administracin Pblica y de acuerdo a resultados cuantificables
que tengan en cuenta el inters y las necesidades de la sociedad. La calidad en la gestin
pblica puede y debe ser constantemente mejorada, buscando elevarla a niveles de
excelencia, es decir, obtener resultados sostenibles, con tendencias crecientes de mejora, y
que tales resultados se comparen favorablemente con los ms destacados referentes
nacionales e internacionales.
Sistema de Gestin de Calidad: El conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
interactan para dirigir y controlar una organizacin en lo concerniente a calidad1.
Objetivo del proceso:
Direccionar las diversas actividades de seguimiento, medicin, anlisis y mejora continua del
Sistema de Gestin de calidad en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65,
asegurando la conformidad de las prestaciones sociales.
Entradas:
Lineamientos de Poltica de Desarrollo Social e Inclusin Social.
Plan Estratgico Institucional del MIDIS.
Lineamiento de Poltica de Gestin de la Calidad de Prestaciones Sociales para programas
sociales del MIDIS.
Salidas:
Asesora y Asistencia Tcnica en materia de Gestin de Calidad.
Plan de Gestin de Calidad.
Plan de mejoras.

Disponible en la Norma Tcnica Internacional ISO 9000:2005.

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Manual de Gestin de Calidad.


Poltica y objetivos de calidad para el programa social formulado y revisados.
Informes de gestin y de calidad
Informe de seguimiento a los planes de mejoras.

Descripcin del proceso:

El proceso de Gestin de Calidad involucra todas las actividades del Sistema de Gestin de
Calidad relacionadas con el mbito del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65 y
va desde la planificacin hasta la realizacin de los cambios de la documentacin del Sistema
de Gestin de Calidad, su implementacin, control de registros, la ejecucin y cierre de
acciones correctivas y preventivas, y control adecuado de los procesos y de las prestaciones.

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN


Procesos de Seguimiento y Evaluacin:
Proceso de Seguimiento
Proceso de Evaluacin

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTIN A NIVEL SEDE CENTRAL


Base Legal
Ley N 29792, Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusin Social.
Decreto Supremo N 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS, que establece medidas complementarias para
acceder a la subvencin econmica del Programa nacional de Asistencia Alimentaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artculos del Decreto
Supremo N 081-2011-PCM.
Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS, que ampla cobertura del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65 y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms Pobres
Juntos.
Decreto Supremo N 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.

Definiciones:
El proceso de seguimiento y evaluacin de la gestin a nivel Sede Central, supone un proceso
continuo, permanente, sistemtico y objetivo de la ejecucin de las estrategias y actividades
para verificar el avance en la ejecucin de la Meta Fsica (eficacia), la adecuada utilizacin de
recursos para lograr dicho avance (eficiencia) y la consecucin de los objetivos planteados
durante el proceso de ejecucin (efectividad), con el fin de detectar, oportunamente,
deficiencias, obstculos y/o necesidades de ajuste necesarias para la toma de decisiones
correctivas a fin de cumplir los objetivos establecidos en el programa.

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Asimismo, pretende implementar como poltica institucional, un proceso peridico, sistemtico


y objetivo que verifique la eficacia, eficiencia y efectividad de los objetivos planteados en el
Marco Lgico y Planes Operativos del programa as como el impacto del programa en la
poblacin meta, a la luz de sus objetivos, en cada una de sus dimensiones (ejecucin y
resultados).
Objetivo del proceso:
Seguimiento y evaluacin (de gabinete) efectuado desde la Sede Central, en funcin al
cumplimiento de las metas e indicadores de desempeo establecidos en el Marco Lgico y
Plan Operativo Institucional del Programa de acorde al Plan Estratgico del MIDIS; y que
responde a polticas de Estado y las Polticas Sectoriales dispuestas por el Ministerio de
Desarrollo e Inclusin Social. Incluye el monitoreo y evaluacin de resultados, proceso, de
entorno/contexto.
Entradas:
Polticas de seguimiento y evaluacin.
Normas tcnicas del proceso de evaluacin y monitoreo.
Plan Estratgico Institucional del MIDIS.
Plan Operativo Institucional.
Salidas:
Reporte de seguimiento de los indicadores de desempeo.
Informe de seguimiento de desempeo de los procesos.
Informe de seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional.
Informe de recomendaciones de evaluacin.
Publicacin de los resultados y estudios de evaluacin.
Descripcin del proceso:
Actividad

Unidad
responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Formulacin del
Lineamiento de
Seguimiento y
Evaluacin

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Especialista
en
Seguimiento y
Evaluacin

Elabora
documento
tcnico
que
establezca
procedimientos, metodologa, instrumentos recursos y
responsables para realizar el Monitoreo y Evaluacin del
programa.

Convocatoria

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de
Unidad

Convoca a Jefes de Unidad para determinar indicadores


para medir el desempeo del programa

Determinacin de
indicadores de
desempeo del
Programa P65 y
sus metas.

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de
Unidad y
Especialista en
Seguimiento y
Evaluacin

Se renen Jefes de Unidad para determinar indicadores


para medir el desempeo del programa con en trminos
de resultados, eficiencia, eficacia y calidad as como
metas que permitan programar el avance en el
cumplimiento de los objetivos planteados en el corto,
mediano y largo plazo. Se determina en funcin a la
revisin de los resultados del ao anterior.

Elaboracin de
fichas de
indicadores de
insumo, proceso,

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Especialista
en
Seguimiento
y Evaluacin

Elabora propuesta de las fichas tcnica de los indicadores


donde se contempla el objetivo al que apunta,
descripcin, tipo de indicador, variables, frmula de
clculo, periodicidad, responsable de recojo y de reporte

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producto, e
impacto.

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del indicador y fuente de verificacin. Se aprueba de


manera consensuada con responsables de componente.

Elaboracin del
Tablero de
Control

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de
Unidad y
Especialista en
Seguimiento y
Evaluacin

Coordinan con Jefes de Unidad para elaborar propuesta


de instrumento para monitorear los indicadores, para
medir su nivel de cumplimiento y establecer las acciones
a implementar. Su versin final es concordada con el
MIDIS.

Monitoreo y
Evaluacin de los
indicadores de
gestin del
Programa

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Especialista
en
Seguimiento y
Evaluacin

En base a la informacin obtenida, realiza el seguimiento


de los indicadores de gestin
utilizando como
instrumento el tablero de control.

Elaboracin de
informes de la
gestin del
Programa

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Especialista
en
Seguimiento y
Evaluacin

A partir del seguimiento y evaluacin de los indicadores


de desempeo del programa, se elabora trimestral,
semestral y anualmente informes que den cuenta de la
gestin, avances y resultados alcanzados como
programa, reportndose a la Direccin Ejecutiva y
Unidades del programa para su anlisis y toma de
decisiones.

Seguimiento a las
recomendaciones

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto y
Unidades del
programa

Jefes de
Unidad

Efectan el seguimiento a la implementacin de


recomendaciones en los plazos establecidos.

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PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION A NIVEL TERRITORIAL


Base legal:

Ley N 29792, Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio de Desarrollo e


Inclusin Social.
Decreto Supremo N 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65.
Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS, que establece medidas complementarias para
acceder a la subvencin econmica del Programa nacional de Asistencia Alimentaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artculos del Decreto
Supremo N 081-2011-PCM.
Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS, que ampla cobertura del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65 y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms
Pobres Juntos.
Decreto Supremo N 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.

Definiciones:
El proceso de seguimiento y evaluacin de la gestin de las Unidades Territoriales constituye
igualmente un proceso continuo, permanente, sistemtico y objetivo de la ejecucin de las
estrategias y actividades por parte de las Unidades Territoriales para verificar el avance en la
ejecucin de la Meta Fsica (eficacia), la adecuada utilizacin de recursos para lograr dicho
avance (eficiencia) y la consecucin de los objetivos planteados durante el proceso de
ejecucin (efectividad), con el fin de detectar, oportunamente, deficiencias, obstculos y/o
necesidades de ajuste necesarias para la toma de decisiones correctivas a fin de cumplir los
objetivos establecidos; as como verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de los objetivos
planteados as como el impacto del programa en la poblacin meta de su espacio territorial a
cargo, a la luz de sus objetivos, en cada una de sus dimensiones (ejecucin y resultados).
Objetivo del proceso
Monitorear y evaluar la gestin de los Servicios del programa a cargo de las Unidades
Territoriales a nivel nacional; de acuerdo con las estrategias y lineamientos tcnicos
aprobados por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65, y en el marco de las
directivas y lineamientos dictados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.
Entradas:
Polticas de seguimiento y evaluacin.
Normas tcnicas del proceso de evaluacin y monitoreo.
Plan Estratgico Institucional del MIDIS.
Plan Operativo Institucional.
Salidas:
Reporte de seguimiento de los indicadores de desempeo.
Informe de seguimiento de desempeo de los procesos.
Informe de seguimiento y evaluacin del Plan Operativo Institucional.
Informe de recomendaciones de evaluacin.

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Publicacin de los resultados y estudios de evaluacin.

Descripcin del proceso


Actividad

Unidad
responsable

Puesto

Descripcin del procedimiento

Requerimiento de
indicadores para el Plan
de trabajo

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Especialista en
Seguimiento y
Evaluacin

Solicita a Unidades Tcnicas que elaboren


propuesta de
indicadores de proceso y
resultado que permitan evidenciar el progreso
en el logro de las actividades planteadas por
cada servicio.

Elaboracin de Matriz
de Indicadores del Plan
de Trabajo de las
Unidades Territoriales

Unidades
Tcnicas

Especialistas
Responsables

Determinan los indicadores de proceso y


resultado que permitan evidenciar el progreso
en el logro de las actividades planteadas y los
remiten a UPP.

Elaboracin del Tablero


de Control

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de la Unidad

Coordina con Jefes de Unidad para elaborar


propuesta de instrumento para monitorear los
indicadores para medir su nivel de
cumplimiento y establecer las acciones a
implementar. Su versin final es concordada
con el MIDIS

Elaboracin del Plan de


Monitoreo de campo

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Especialista en
Seguimiento y
Evaluacin

Elabora propuesta tcnica que establece los


procedimientos, metodologa, instrumentos,
recursos, cronograma y responsables que
permitan monitorear y evaluar la calidad de
los servicios que se brinda en las Unidades
Territoriales a nivel nacional.
Remite propuesta a Unidades Tcnicas.

Asignacin y desembolso
de recursos para el
monitoreo
- Sede Central a
Unidades
territoriales
- Unidades
Territoriales a
servicios

Unidades
Tcnicas

Jefes de las
Unidades

Solicitan a la UA desembolso de recursos para


la ejecucin de las actividades de monitoreo a
nivel Central y de las Unidades Territoriales
establecidas en el Plan.

Monitoreo y evaluacin
de los indicadores del
Plan de Trabajo

Unidades
Tcnicas

Especialistas
Responsables

En base a la informacin obtenida, realizan el


monitoreo y evaluacin de los indicadores de
desempeo y de los consignados en el plan de
trabajo
utilizando como instrumento el
tablero de control.

Monitoreo de campo de
la Sede Central a los
Servicios del Programa
P65

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto y
Unidades
Tcnicas

Especialistas
Responsables

Ejecutan el monitoreo de la calidad de los


servicios que se brinda en las Unidades
Territoriales a nivel nacional.

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Elaboracin del Informe


Cuantitativo y
Cualitativo de Planes de
Trabajo a nivel Unidad

Unidades
Tcnicas

Jefes
de
Unidades

Elaboracin del informe


de monitoreo de campo

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Especialista en
Seguimiento y
Evaluacin

Elabora documento que sistematiza los


resultados del monitoreo de campo realizado
por los Equipos Tcnicos de las Unidades
Gerenciales a nivel nacional, derivndose este
a las Unidades orgnicas de lnea para la
oportuna toma de decisiones.

Anlisis de los resultados


del tablero de control,
monitoreo de campo y
del plan de trabajo

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto y
Unidades
Tcnicas

Jefes de las
Unidades

Realizan el anlisis de los resultados del


tablero de control, monitoreo de campo y del
plan de trabajo.
Establecen recomendaciones a nivel operativo
para cada uno de los Servicios (matriz).
Remiten resultados a la Direccin Ejecutiva

Remisin de
Recomendaciones

Direccin
Ejecutiva

Director (a)
Ejecutivo((a)

Remite recomendaciones a Jefes de Unidad y


solicita la toma de medidas correctivas.

Seguimiento a las
recomendaciones a nivel
de gerencias

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de la Unidad

En
funcin
a
las
recomendaciones
establecidas por la Direccin Ejecutiva realiza
el seguimiento a su implementacin de
acuerdo a la matriz en coordinacin con
Unidades Tcnicas

Seguimiento a las
recomendaciones de la
Sede Central a Unidades
Territoriales

Unidades
Tcnicas

Especialistas o
personal
Responsable

En
funcin
a
las
recomendaciones
establecidas a cada una de las Unidades
Territoriales, realizan el seguimiento de su
implementacin de acuerdo a la matriz.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

las

A partir del monitoreo de los indicadores del


Plan del Trabajo,
elaboran trimestral,
semestral y anualmente informes que den
cuenta de la gestin, avances y resultados
alcanzados, dando
Las recomendaciones a sus respectivos
Especialistas de componente.

Pg. 49

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

PROCESOS OPERATIVOS
Procesos de Afiliacin y Verificacin de Requisitos:
Proceso de afiliacin y verificacin de requisitos.

PROCESO DE AFILIACIN Y VERIFICACIN DE REQUISITOS


Base Legal:
Ley N 29792, Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusin Social.
Decreto Supremo N 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS, que establece medidas complementarias para
acceder a la subvencin econmica del Programa nacional de Asistencia Alimentaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artculos del Decreto
Supremo N 081-2011-PCM.
Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS, que ampla cobertura del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65 y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms Pobres
Juntos.
Decreto Supremo N 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.
Definiciones:
Declaracin Jurada: Documento de valor legal a travs del cual los adultos mayores dan fe de
su cumplimiento de los requisitos para ser afiliados al programa.
Objetivo del proceso:
Identificar a aquellos adultos mayores que cumplen con los requisitos exigidos por el Programa
Nacional de Asistencia Alimentaria Pensin 65, segn la normatividad vigente.
Entradas:
Listado de personas en situacin de extrema pobreza remitido por el Sistema de
Focalizacin de Hogares (SISFOH).
Declaraciones Juradas y copia de Documento Nacional de Identidad (DNI) de
potenciales usuarios.
Padrn de Usuarios validado por el SISFOH, cuando corresponda.
Salidas:
Padrn de Usuarios
Descripcin del proceso:
Actividad

Recepcin y
derivacin de

Unidad
Responsable
Direccin
Ejecutiva

Puesto

Director (a)
Ejecutivo (a)

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Descripcin de la actividad

Recibe listado de personas en situacin de extrema


pobreza remitido por SISFOH y lo deriva a la Unidad

Pg. 50

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

listado de
Potenciales
Usuarios

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65
de Operaciones.

Acopio de
declaraciones
juradas y copia de
DNI

Unidad de
Operaciones

Jefe de la
Unidad de
Operaciones

Solicita a gobiernos locales el acopio de


Declaraciones Juradas y Copiad el DNI

Digitacin de datos
de las
Declaraciones
Juradas

Unidad de
Operaciones

Jefe de la
Unidad de
Operaciones

Generacin y actualizacin de la base de datos de


Declaraciones Juradas del programa.

Derivacin de
listado a RENIEC
para cotejo

Unidad de
Operaciones

Jefe de la
Unidad de
Operaciones

El Programa solicita a RENIEC el cotejo masivo dela


identidad de potenciales usuarios respecto a la base
de datos de Declaraciones Juradas del programa y su
estado de supervivencia.

Verificacin de
requisitos segn
normatividad
vigente

Unidad de
Operaciones

Coordinador de
Afiliaciones.

Se procede con la verificacin de requisitos segn la


normatividad vigente por ejemplo: se consulta a las
bases de datos de ESSALUD, ONP, SISFOH, SBS y
otros programas sociales.

Elaboracin del
Padrn de Usuarios
para el perodo
correspondiente

Unidad de
Operaciones

Jefe de Unidad

Se procede con elaborar el padrn de usuarios y su


respectivo informe tcnico

Elaboracin de
proyecto de R.D.

Unidad de
Asesora
Jurdica

Jefe de Unidad

Revisa padrn de usuarios, informe tcnico y


certificacin presupuestal, elabora proyecto de
Resolucin Directoral y eleva expediente a la
Direccin Ejecutiva.

Emisin de R.D.

Direccin
Ejecutiva

Director(a)
Ejecutivo (a)

Emite Resolucin Directoral aprobando padrn de


usuarios.

* La descripcin del proceso, corresponde a un flujo bsico; las variaciones y/o precisiones segn la
casustica se describen en el instructivo de Afiliacin.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 51

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Procesos de Programacin y Transferencia Monetaria a Usuarios:


Proceso de Programacin y transferencia monetaria

PROCESO DE PROGRAMACIN Y TRANSFERENCIA MONETARIA A


USUARIOS
Base Legal:
Decreto Supremo N 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS, que establece medidas complementarias para
acceder a la subvencin econmica del Programa nacional de Asistencia Alimentaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artculos del Decreto
Supremo N 081-2011-PCM.
Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS, que ampla cobertura del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65 y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms Pobres
Juntos.

Objetivo del proceso:


Realizar el abono a las cuentas de ahorro de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria Pensin 65, segn la normatividad vigente.
Entradas:
Padrn de Usuarios aprobado con Resolucin Directoral para el perodo de pago
correspondiente.
Salidas:
Cuentas de ahorro de los usuarios de Pensin 65 abonadas

Descripcin del proceso.


Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Notificacin de
R.D. del perodo de
pago
correspondiente

Unidad de
Administracin

Jefe de la
Unidad de
Administracin

La Resolucin Directoral aprobando el Padrn de


Usuarios para el perodo de pago correspondiente,
es notificada a las Unidades de Administracin;
Planeamiento y Presupuesto y Operaciones.

Solicitud de
certificacin
presupuestaria

Unidad de
Administracin

Jefe de la
Unidad de
Administracin

En funcin al informe tcnico de la Unidad de


Operaciones, la Unidad de Administracin solicita la
certificacin presupuestal correspondiente.

Emisin de
certificacin
presupuestaria

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de la
Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Mediante el mdulo MPP del SIAF, se procede con la


emisin de la certificacin presupuestal.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 52

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Solicitud de
apertura de
cuentas a usuarios
del Programa P65

Unidad de
Administracin

Jefe de la
Unidad de
Administracin

A solicitud de la Unidad de Operaciones, la Unidad


de administracin procede con tramitar ante el
Banco de la Nacin la apertura de cuentas de los
nuevos usuarios

Programacin de
cronograma de
Pago

Unidad de
Operaciones

Jefe de Unidad

Confeccin del cronograma de pago en funcin a


accesibilidad de los usuarios a los puntos de pago
determinados en coordinacin con el Banco de la
Nacin

Abono de Usuarios

Unidad de
Administracin

Coordinador de
Tesorera
/Coordinador de
Contabilidad

Realizan con sus equipos y segn competencias, el


compromiso, devengado y girado de acuerdo al SIAF
para el abono a los usuarios

Emisin de las
Cartas rdenes

Unidad de
Administracin

Jefe de Unidad

Revisa, da visto bueno y lo remite al Banco de la


Nacin las cartas rdenes desde la cuenta del
Programa P65 para el abono a las cuentas
individuales de cada usuario.

Banco de la Nacin
remite Nota de
Cargo al Programa
P65

Unidad de
Administracin

Jefe de la
Unidad

Revisa y deriva la Nota de Cargo del Banco de la


Nacin a la Unidad de Operaciones para el cruce
informacin y conciliacin del pago efectuado

Verificacin de
Nota de Cargo

Unidad de
Operaciones

Equipo de
Transferencias

Recbela nota de cargo emitida por el Banco de la


Nacin y realiza el cruce de informacin de los
abonos efectuados por dicha entidad bancaria.

Remite Informe de
Cargo Nota de
Cargo

Unidad de
Operaciones

Jefe de la
Unidad

Revisa y deriva a la Unidad de Administracin a fin


de efectuar el abono del servicio prestado por la
entidad Bancaria.

Pago de la Nota de
Cargo

Unidad de
Administracin

Jefe de Unidad

Revisa y realiza el compromiso, devengado y girado


de la nota de cargo de los servicios prestados por la
entidad financiera.

* La descripcin del proceso, corresponde a un flujo bsico; las variaciones y/o precisiones segn la
casustica se describen en el instructivo de Entrega de subvenciones.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 53

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

PROCESO DE DISEO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS


Base Legal:
Decreto Supremo N 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS, que establece medidas complementarias para
acceder a la subvencin econmica del Programa nacional de Asistencia Alimentaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artculos del Decreto
Supremo N 081-2011-PCM.
Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS, que ampla cobertura del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65 y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms Pobres
Juntos.
Convenios y/o acuerdos de Cooperacin Interinstitucional, suscritos.

Objetivo del proceso:


Brindar atencin complementaria a la transferencia econmica para los usuarios del programa.

Entradas:
Estrechar acciones de articulacin interinstitucional entre pensin 65 y actores de los
distintos niveles de gobierno.
Desarrollar acciones coordinadas de intervencin entre MINSA con Pensin 65 para
brindar servicios de atenciones de salud integral a usuarios del programa.
Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades de los responsables de las
Unidades Locales de Focalizacin para que a raves de los municipios se implementen
los servicios complementarios.

Salidas:
Planes de implementacin de servicios complementarios.
Usuarios del programa reciben servicios complementarios.
Gobiernos Locales promueven servicios complementarios a usuarios del programa.
Descripcin del proceso:
Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Remisin de
propuesta a D.E

Unidad de
Proyectos y
Diseo de
Intervenciones

Jefe de Unidad

Propone a la Direccin Ejecutiva el desarrollo


de servicios complementarios.(salud, cultura,
etc.)

Coordinacin
Intersectorial

Direccin
Ejecutiva

Director Ejecutivo

Gestiona
acciones
de
coordinacin
intersectorial con MINSA, Ministerio de Cultura,
entre otros, segn corresponda, a travs de
reuniones o grupos de trabajo y comunica la
programacin de las mismas al Jefe de la UPDI

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Descripcin de la actividad

Pg. 54

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Coordinacin y
articulacin con
Gobiernos
Regionales y
Locales

Unidad de
Proyectos y
Diseo de
Intervenciones

Jefe de Unidad

Se rene con los distintos sectores segn


indicaciones de la Direccin Ejecutiva y planifica
acciones de intervencin segn prioridades
identificadas por cada sector.
Coordina y articula acciones con gobiernos
regionales y locales para facilitar la
implementacin
de
los
servicios
complementarios y deriva acciones operativas
necesarias al Coordinador de Seguimiento y
Evaluacin de Intervenciones Complementarias

Apoyo en la
implementacin de
servicios

Unidad de
Proyectos y
Diseo de
Intervenciones

Coordinador en
Seguimiento y
Evaluacin de
Intervenciones
Complementarias

Ejecuta acciones operativas necesarias para


facilitar la
implementacin deservicios en
coordinacin con el Jefe de Unidad Territorial y
Coordinador Zonal y comunica resultado de
gestiones al Jefe de Unidad

Elaboracin de
planes , directivas y
protocolos para
implementacin de
servicios
complementarios

Unidad de
Proyectos y
Diseo de
Intervenciones

Jefe de Unidad

Elabora propuesta de planes, directivas o


protocolos para la implementacin de servicios
complementarios y lo eleva a la Direccin
Ejecutiva.

Aprobacin de
propuesta y
suscripcin de Plan

Direccin
Ejecutiva

Director Ejecutivo

Revisa propuesta, la aprueba y la remite a


actores regionales involucrados para su
aprobacin.
Suscribe Plan con actores regionales para su
implementacin y lo deriva al Jefe de UPDI.

Implementacin de
servicios
complementarios

Unidad de
Proyectos y
Diseo de
Intervenciones

Jefe de Unidad

Conduce proceso de implementacin de


servicios complementarios en coordinacin con
Unidades Territoriales y deriva a especialista
responsable para seguimiento y evaluacin

Seguimiento y
Evaluacin de
implementacin de
servicios
complementarios

Unidad de
Proyectos y
Diseo de
Intervenciones

Especialista
responsable

Efecta de manera coordinada con Unidades


Territoriales el seguimiento y evaluacin la
implementacin
de
los
servicios
complementarios.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 55

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

PROCESOS DE SOPORTE
Procesos de Comunicacin e Imagen:
Proceso de comunicacin e imagen
Elaboracin de la Memoria Anual del Programa Pensin 65
PROCESO DE COMUNICACIN E IMAGEN
Base Legal:
Ley N 28874, que regula la publicidad estatal.
Decreto de Urgencia N 001-2012-MIDIS, norma que dicta medidas extraordinarias para la
ejecucin de los programas sociales.
Decreto Supremo N 081-2011PCM, norma que crea el Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65 y sus modificatorias Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS, Decreto
Supremo N 006-2012-MIDIS y Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS
Decreto Supremo N 002-2012, norma que declara en evaluacin y reorganizacin a los
programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.
Decreto Supremo N 010-2012, norma que declara concluidos los procesos a que se refiere
el Decreto Supremo N 002-2012-MIDIS.

Definiciones:
Plan Comunicacional.- Propuesta integral de la estrategia de comunicaciones del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65, a fin de promover los servicios que brinda en el
marco de la lucha contra la pobreza y la bsqueda de la inclusin social.
Acciones protocolares y eventos.- Consiste en planificar, organizar y conducir las ceremonias
internas y externas que realice y donde participe el Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensin 65.
Acciones de prensa.- Conjunto de procedimientos destinados a dar a conocer las acciones de
comunicacin que tienen como objetivo visibilizar ante la opinin pblica las acciones y
servicios que presta el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65 a su pblico
objetivo en el marco de los lineamientos del MIDIS y la poltica de inclusin social.
Objetivo del proceso:
Disear, proponer y ejecutar la estrategia, la poltica y las acciones de Comunicacin e Imagen
Institucional del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65 alineado a los objetivos
institucionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, MIDIS.
Entradas:
Coordinacin y ejecucin de las actividades del Plan Comunicacional, que contenga
objetivos estratgicos, campaas, eventos y productos comunicacionales a desarrollar.
Aprobacin de Requerimiento Presupuestal a cargo de la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto que aprueba los requerimientos solicitados.
Salidas:
El Plan Comunicacional que integra el plan de estrategia publicitaria

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 56

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Descripcin del proceso.


Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Diseo de la
poltica
comunicacional y
su estrategia

Unidad de
Comunicacin
e Imagen

Jefe de
Unidad

Plan Comunicacional del Programa Nacional de


Asistencia Solidaria Pensin 65

Promocin y
posicionamiento de
la imagen del
Programa

Unidad de
Comunicacin
e Imagen

Jefe de
Unidad

Deteccin de oportunidades en medios de


comunicacin para posicionar el Programa Nacional
de Asistencia Solidaria Pensin 65.

Ejecucin de
acciones
protocolares y
eventos

Unidad de
Comunicacin
e Imagen

Jefe de
Unidad

Desarrollar ceremonias, eventos oficiales y otras


actividades con nuestros pblicos (interno y externo).

Relacionamiento
en medios

Unidad de
Comunicacin
e Imagen

Jefe de
Unidad

Materiales de comunicacin permanente para difundir


los objetivos y acciones del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65.
Documentos y comunicados en situacin de crisis.
Relacionamiento con los medios de comunicacin.
Realizacin de eventos.

Elaboracin de
piezas grficas

Unidad de
Comunicacin
e Imagen

Jefe de
Unidad

Disea, programa y edita materiales de comunicacin


grfico visual, producidos con informacin, grficos,
ilustraciones, fotografas, entre otros, los cuales
presentarn el concepto grfico de la propuesta del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65
los cuales sern trasmitidos en forma integral a su
pblico objetivo y a la opinin pblica en general.

Monitoreo de
medios de
comunicacin

Unidad de
Comunicacin
e Imagen

Jefe de
Unidad

Actividad de anlisis y deteccin de noticias


concernientes al Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65, as como las noticias relacionas
que sean de inters para dar seguimiento al acontecer
coyuntural del programa.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 57

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

PROCESO DE ELABORACIN DE MEMORIA ANUAL

Base Legal:
Ley N 28874, que regula la publicidad estatal.
Decreto de Urgencia N 001-2012-MIDIS, norma que dicta medidas extraordinarias para la
ejecucin de los programas sociales.
Decreto Supremo N 081-2011PCM, norma que crea el Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65 y sus modificatorias Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS, Decreto
Supremo N 006-2012-MIDIS y Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS
Decreto Supremo N 002-2012, norma que declara en evaluacin y reorganizacin a los
programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.
Decreto Supremo N 010-2012, norma que declara concluidos los procesos a que se refiere
el Decreto Supremo N 002-2012-MIDIS.

Definiciones:
El proceso de elaboracin de memoria anual consiste en coordinar y ejecutar el documento
que presentar los logros y actividades desarrollados por el Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65 durante el ejercicio de un ao.
Con ese objetivo la Unidad de Comunicacin e Imagen se reunir con todas la Unidades del
Programa para establecer y coordinar la informacin a presentar en el documento y con ese
insumo desarrollar la lnea grfica, el diseo, diagramacin y contenido del documento.
Objetivo del proceso:
Difundir los logros y actividades desarrolladas por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensin 65, en beneficio de su pblico objetivo y en el marco en el marco de los lineamientos
del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, MIDIS.
Entradas:
Coordinacin con las Unidades, para definir los logros a difundir.

Salidas:
Recojo y redaccin de los contenidos de la Memoria Anual.
Diseo, diagramacin e impresin, elaboracin de la presentacin e impresin.
Presentacin y difusin de la Memoria Anual a nuestros pblicos

Descripcin del proceso.


Actividad

Convocatoria a
reunin de
coordinacin de
Memoria Anual

Unidad
Responsable
Unidad de
Comunicacin
e Imagen

Puesto

Jefe de Unidad

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Descripcin de la actividad

Programa reuniones de coordinacin con las


Unidades del programa y las convoca.

Pg. 58

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Coordinacin de la
elaboracin de la
Memoria Anual

Unidad de
Comunicacin
e Imagen

Jefe de Unidad y
Especialistas
Responsables

Reuniones de coordinacin programadas con las


Unidades del programa para establecer los logros
anuales a ser incluidos en el documento.

Requerimiento de
presupuesto

Unidad
Comunicacin
e Imagen

Jefe de Unidad

Remite a la UA y UPP el requerimiento presupuestal


aprobado para la actividad y elaboracin de los
materiales de difusin.

Recepcin de
requerimiento por
la UPP

Unidad de
Planeamiento
y Presupuesto

Asistente
Administrativo

Recepcin requerimiento y lo deriva a especialistas


responsables.

Anlisis de
requerimiento

Unidad de
Planeamiento
y Presupuesto

Especialistas
Responsables

Analizan requerimiento, emiten conformidad y lo


derivan al Jefe de Unidad para el visto bueno

Aprobacin
presupuestal

Unidad de
Planeamiento
y Presupuesto

Jefe de Unidad

Revisa expediente, aprueba requerimiento y lo


deriva a la UA.

Recojo de la
informacin

Unidad
Comunicacin
e Imagen

Jefe de Unidad y
Especialistas
Responsables

Se redacta informacin recogida de las Unidades y


se remite a cada una de ellas para validacin.

Diseo y
diagramacin

Unidad
Comunicacin
e Imagen

Jefe de Unidad y
Especialistas
Responsables

Se elabora el diseo de la Memoria Anual y de


acuerdo a la informacin contenida se diagrama el
documento.

Validacin de
contenidos

Direccin
Ejecutiva

Director
Ejecutivo

Revisa informacin a ser contenida en piezas


grficas, la valida y la remite a la UCI

Requerimiento de
impresin de
documento

Unidad
Comunicacin
e Imagen

Jefe de Unidad

Remite requerimiento de impresin de Memoria


Anual

Impresin de
documento

Unidad
Administrativa

Asistente
Administrativo

Recibe requerimiento y lo deriva a especialistas


responsables para su atencin segn tiraje
solicitado

Difusin de la
Memoria Anual

Unidad
Comunicacin
e Imagen

Jefe de la
Unidad

Recibe Memoria Anual impresa y lo distribuye a


especialistas responsables para su presentacin y
difusin masiva.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 59

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Procesos Gestin de los Recursos Humanos:


Proceso de Gestin de los Recursos Humanos

PROCESO DE CONTRATACION DEL PERSONAL


Base legal
Decreto Legislativo N 1057, que regula el Rgimen Especial de Contratacin
Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo N 0752008PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N 1057.
Resolucin Ministerial N 4172008PCM, que aprueba el Modelo de Contrato
Administrativo de Servicios.
Ley N 29849, Ley que establece la eliminacin progresiva del Rgimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
Definiciones:
Gestin de recursos humanos: Comprende todas aquellas acciones y estrategias orientadas a
la administracin de las personas que trabajan en una organizacin2.
Seleccin de personal: Comprende la eleccin del individuo adecuado para el cargo o puesto
adecuado, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeo del personal, as
como la eficacia del programa.
Objetivo del proceso:
Permitir a la institucin contar con una gestin ordenada y eficiente de reclutamiento y
seleccin, identificando al candidato idneo que est de acuerdo con las caractersticas del
puesto y la cultura organizacional.
Entradas

Lineamientos de Poltica de Recursos Humanos del MIDIS.


Plan Estratgico Institucional del MIDIS.
Plan Operativo Institucional.
Necesidades de personal de las distintas Unidades del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65.

Salidas:
Personal contratado

Ulrich, D. (1999). Recursos Humanos Champions. Buenos Aires: Granica.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 60

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Descripcin del proceso


Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Anlisis y
Aprobacin de
Solicitud

Direccin
Ejecutiva

Director (a)
Ejecutivo(a)

Analiza solicitudes de contratacin de personal, las


aprueba y deriva solicitudes a la UPP

Certificacin
Presupuestal

Unidad a
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe Unidad

Otorga certificacin presupuestal y deriva solicitud a


UA.

Derivacin a
Comisin CAS y
elaboracin de
Bases

Unidad de
Administracin

Jefe de Unidad

Deriva a Comisin CAS para que analice expediente


verifique cumplimiento de requisitos y elabore bases

Aprobacin u
Observacin de
Bases
Convocatoria y
desarrollo de
Concurso

Unidad de
Administracin

Jefe de Unidad

Recibe bases elaboradas por Comisin CAS las


observa o aprueba.
De aprobarse las devuelve a Comisin CAS para que
efecte comunicacin de concurso al MINTRA y
publicacin correspondiente.
Comisin CAS:

Publica convocatoria en la pgina web


institucional u otros medios de difusin.

Recibe CV de postulantes.

Evala candidatos y determina candidatos


aptos y publica resultados preliminares.

Efecta entrevista personal a candidatos aptos


y publica ganadores
Remite expediente a la UA.

Remisin de
ganadores del
Concurso

Unidad de
Administracin

Jefe de Unidad

Remite expediente de ganadores a UAJ para la


elaboracin de los contratos correspondientes

Elaboracin de
Contratos

Unidad de
Asesora
Jurdica

Jefe de Unidad

Elabora contratos y los remite a UA.

Suscripcin de
Contratos

Unidad de
Administracin

Coordinador
de Recursos
Humanos

Gestiona suscripcin de contratos

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 61

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

PER

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

PROCESO DE ADMINISTRACIN DEL PERSONAL


Base legal:

Decreto Legislativo N 1057, que regula el Rgimen Especial de


Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo N 0752008PCM, que aprueba el Reglamento
Legislativo N 1057.
Resolucin Ministerial N 4172008PCM, que aprueba el Modelo
Administrativo de Servicios.
Ley N 29849, que establece la eliminacin progresiva del Rgimen
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

Contratacin
del Decreto
de Contrato
Especial del

Definiciones:
Vacaciones: Las vacaciones laborales es el derecho que tiene todo trabajador a que el
empleador le otorgue un descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un
determinado tiempo.
Licencia laboral: Las licencias laborales son interrupciones del contrato de trabajo de una
escasa duracin, que no extinguen la relacin laboral y permiten al trabajador tomarse unos
das por su inconveniente, enfermedad, matrimonio, etc.
Remuneracin: El trmino remuneracin se utiliza para hacer referencia a todo aquello que
una persona recibe como pago por un trabajo o actividad realizada.
Objetivo del proceso:
Permitir a la institucin contar con una gestin ordenada y eficiente de administracin de
personal, que permita la operacin continua y permanente del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65.
Entradas:
Lineamientos de Poltica de Recursos Humanos del MIDIS.
Necesidades Administrativas.
Informacin del personal.
Informacin de contratos.
Informacin para el pago de planillas.
Solicitud de certificados del personal.
Salidas:
Planillas.
Certificados relativos a la administracin de personal.
Descripcin del proceso:
El proceso de Administracin del Personal incluye la administracin del horario laboral en lo
que corresponde a asistencia y permanencia en el puesto, vacaciones, licencias, etc., las
mismas que luego estn asociadas a la remuneracin y/o descuentos.
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PROCESO DE PAGO DE REMUNERACIONES

Base Legal:
Decreto Legislativo N 1057, que regula el Rgimen Especial de
Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo N 0752008PCM, que aprueba el Reglamento
Legislativo N 1057.
Resolucin Ministerial N 4172008PCM, que aprueba el Modelo
Administrativo de Servicios.
Ley N 29849, que establece la eliminacin progresiva del Rgimen
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

Contratacin
del Decreto
de Contrato
Especial del

Definiciones:
Remuneracin: Pago que percibe un trabajador por la prestacin de sus servicios.
Objetivo del proceso:
Garantizar el oportuno pago de la remuneracin de los trabajadores del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65.
Entradas:
Recibos por Honorarios
Reporte de Asistencias.
Salidas:
Planilla de pagos
Descripcin del proceso:
Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Remisin de
Recibos por
Honorarios

Unidades del
Programa

Jefes de
Unidad

Remiten los recibos de los trabajadores mediante


documento a la Unidad de Administracin.

Derivacin de
Recibos

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Deriva los recibos por honorarios al Coordinador de


Recursos Humanos

Elaboracin de
Planilla de Pagos

Unidad de
Administracin

Coordinador
de Recursos
Humanos

Realiza las siguientes tareas:


Revisin de los recibos por honorarios
Revisin de reportes de asistencia
Consolida la informacin en la planilla de
pagos.

Remisin de
Planillas de Pagos
para aprobacin

Unidad de
Administracin

Coordinador
de Recursos
Humanos

Remite la planilla de pagos al Jefe de la Unidad para


su aprobacin.

Aprobacin de
Planilla de Pagos

Unidad de

Jefe de

Aprueba la Planilla de Pagos y la remite al


Coordinador de Contabilidad para su compromiso y

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Administracin

Unidad

devengado

Compromiso y
Devengado en el
SIAF

Unidad de
Administracin

Coordinador
de
Contabilidad

Efecta compromiso y devengado en el SIAF y lo


remite al Coordinador de Tesorera para el
correspondiente abono en cuenta.

Abono en cuenta
de Remuneraciones

Unidad de
Administracin

Coordinador
de Tesorera

Efecta correspondiente abono en cuenta

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PROCESO DE CAPACITACIN
Base legal:

Decreto Legislativo N 1025, Aprueba Normas de Capacitacin y Rendimiento para el Sector


Pblico.
Decreto Legislativo N 1057, que regula el Rgimen Especial de Contratacin Administrativa
de Servicios.
Decreto Supremo N 0752008PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N
1057.
Definiciones:
Capacitacin: es un proceso continuo de enseanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla
las habilidades y destrezas del personal, que les permitan un mejor desempeo en sus labores
habituales.
Objetivo del proceso:
Permitir al programa contar con personal con las habilidades y destrezas desarrolladas acorde
a las necesidades del mismo y mejorar la calidad de los servicios brindados para alcanzar el
logro de los objetivos estratgicos definidos.
Entradas o insumos:
Lineamientos de Poltica de Recursos Humanos del MIDIS.
Evaluacin del Desempeo
Diagnstico de Necesidades de Capacitacin
Plan Operativo
Perfiles por puesto
Funciones por puesto
Salidas:
Plan de Desarrollo de Personas
Cursos, talleres, seminarios y otros.
Personal capacitado competente (habilidades y destrezas desarrolladas).

Descripcin del proceso:


Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Evaluacin del
Desempeo

Unidad de
Administracin

Coordinador
de Recursos
Humanos

En coordinacin con su equipo, realiza las siguientes


tareas:
Definicin de metodologa,
Aplicacin y procesamiento de informacin.
Resultados de la evaluacin del desempeo.
Remite informacin al Jefe de Unidad

Eleccin de Comit
PDP

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Realiza las siguientes tareas:


Convoca a elecciones
Consolida resultados
Deriva a Direccin Ejecutiva resultados

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Nombramiento del
Comit PDP y
Diagnstico de
necesidades de
capacitacin

Direccin
Ejecutiva

Direccin
Ejecutiva

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Elaboracin del
Plan de Desarrollo
de Personas

Elaboracin del
Plan de Desarrollo
de Personas

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Emite Resolucin nombrando al Comit PDP quien


realiza las siguientes tareas:

Definicin de insumos:

Perfiles por puesto funciones, brechas


identificadas a travs de la evaluacin del desempeo,
planes operativos, reuniones con los gerentes,
presupuesto, Definicin de indicadores de medicin
del impacto de la capacitacin.

Presupuesto asignado.

Reuniones con Jefes de Unidad


El Comit PDP realiza la depuracin y consolidacin de
las necesidades de capacitacin y remite propuesta de
Plan de Desarrollo de Personal a la Unidad de
Administracin.
A travs del Coordinador de Recursos Humanos,
realiza las siguientes tareas para garantizar la
adecuada ejecucin del Plan de Desarrollo de
Personas:

Bsqueda de proveedores y/o facilitadores.


Capacitacin del personal.
Seguimiento y control a la ejecucin del
presupuesto asignado,
Medicin de los indicadores de medicin del
impacto de la capacitacin.

Remisin de Plan
de Desarrollo de
Personas para
conformidad

Unidad de
Administracin

Coordinador
de Recursos
Humanos

Remite Plan de Desarrollo de Personas a UA para


trmite de aprobacin

Conformidad y
remisin del Plan
de Desarrollo de
Personas a DE para
aprobacin

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Revisa, da conformidad y remite Plan de Desarrollo de


Personas a DE para aprobacin.

Aprobacin del
Plan de Desarrollo
de Personas

Direccin
Ejecutiva

Director(a)
Ejecutivo (a)

Aprueba Plan de Desarrollo de Personas y lo devuelve


a UA para ejecucin

Difusin y
Ejecucin del Plan
de Desarrollo de
Personas

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

A travs del Coordinador de Recursos Humanos,


difunde
y ejecuta Plan Desarrollo de Personas

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PROCESO DE GESTIN DE BIENESTAR LABORAL


Base legal:
Ley N 27056, Ley de Creacin del Seguro Social.
Ley N 29896, Implementacin de Lactarios en las Instituciones del Sector Pblico y
Privado.
Ley N 29783, Ley de Seguridad Y Salud en el Trabajo.
Decreto Legislativo N 1057 y sus modificatorias.
Ley N 26790, Ley de Modernizacin de la Seguridad Social y sus modificatorias.
Definiciones:
Bienestar laboral: Se define como el estado deseado por el grupo de personas que laboran en
una organizacin, este se logra por medio de planes, programas y proyectos, que a partir de la
gestin involucra elementos dinmicos que buscan mejorar la cotidianidad laboral a su vez la
condicin personal, familiar y social.
Objetivo del proceso:
Permitir a la institucin contar con un personal asistido en sus diversos requerimientos
orientados a mejorar la calidad de vida del personal de la institucin.
Entradas:
Lineamientos de Poltica de Recursos Humanos del MIDIS.
Necesidades del personal.
Informacin.
Solicitud de beneficios.
Salidas:
Personal y derechohabientes asegurados y acreditados al Seguro Social
Personal y derechohabientes beneficiados por las prestaciones que brinda ESSALUD.
Beneficios al personal.

Descripcin del proceso:

El proceso de Gestin del Bienestar incluye la asistencia al personal en los diversos


requerimientos que pueda tener, considera los beneficios asociados por incapacidad o
subsidios correspondientes, beneficios familiares, los servicios de prstamos, orientacin y
consejera, as como la evaluacin de casos sociales y otros. Asimismo administra los servicios
de salud que la institucin brinda.

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PROCESO DE RELACIONES LABORALES


Base legal:
Decreto Legislativo N 1057, que regula el Rgimen Especial de Contratacin
Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo N 0752008PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N 1057.
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Definiciones:
Relaciones laborales: Las relaciones laborales son los vnculos que se establecen en el mbito
del trabajo. Las relaciones laborales pueden ser individuales o colectivas, individuales son las
que un trabajador aislado establece con su empleador, en cambio las relaciones laborales
colectivas son las que establece un sindicato en representacin de un grupo de trabajadores
con una institucin.
Objetivo del proceso:
Permitir al programa contar con un personal que labora en condiciones armoniosas.
Entradas:
Lineamientos de Poltica de Recursos Humanos del MIDIS.
Denuncia y/o hallazgo
Reclamos del personal.
Solicitud de informacin.
Salidas:
Informacin.
Respuesta y acciones de relaciones laborales.
Descripcin del proceso:
El proceso de Relaciones Laborales, est orientado al desarrollo de relaciones armoniosas con
el personal, personal que labor en el programa, sindicatos y entidades relacionadas para lo
cual se elaboran polticas laborales.

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Procesos de Logstica:
Proceso de Logstica
PROCESO DE FORMULACIN, MODIFICACIN, Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES (PAC)

Base legal:

Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y sus
normas modificatorias.
Decreto Supremo 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sus normas modificatorias y ampliatorias.
Decreto Legislativo N 1018, que crea la Central de Compras Pblicas - Per Compras.
Resolucin N 169-2009-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N 005-2009-OSCE/CD
sobre el Plan Anual de Contrataciones.

Definiciones:
Unidad usuaria: Es la Unidad cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada
contratacin, o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados
por otras dependencias. Unidad o instancia en la cual se llevar a cabo o tendr a su cargo la
supervisin de la ejecucin del servicio, bienes u obras.
Ley: Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N 1017.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N 184-2008-EF.
SEACE: Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado que permite el intercambio de
informacin y difusin sobre las contrataciones del Estado, as como la realizacin de
transacciones electrnicas.
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Es el instrumento que refleja financieramente el
POI, en tanto considera los recursos -ingresos y gastos- que sern destinados para la
consecucin del plan de trabajo definido en el POI inicialmente para el ao fiscal.
Plan Anual de Contrataciones (PAC): Es el instrumento de gestin obligatorio para todas las
entidades que se encuentran bajo el mbito de la norma de contrataciones pblicas, el cual
contendr las diversas adquisiciones y contrataciones cuyos procesos de seleccin (licitaciones
pblicas, concursos pblicos, adjudicaciones directas pblicas y selectivas), as como las
adjudicaciones de menor cuanta cuya realizacin sea programable) que se realizarn en el
ao.
Modificacin del PAC: Es un cambio en el PAC originado por asignacin presupuestal o en caso
de reprogramacin de las metas institucionales cuando se tenga que incluir o excluir procesos
de seleccin o el valor referencial difiera en ms de veinticinco por ciento (25%) del valor
estimado y ello vare el tipo de proceso de seleccin.

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Objetivo del proceso:


Realizar las acciones necesarias que, en el marco de la Ley de Contratacin del Estado y su
Reglamento, permitan al programa formular adecuadamente el instrumento de programacin
anual de sus contrataciones, as como la adecuada modificacin y seguimiento del Plan Anual
de Contrataciones(PAC).
Entradas:
Lineamientos de Poltica de Tecnologas de Informacin del MIDIS.
Plan Estratgico Institucional del MIDIS.
Plan Operativo Institucional.
Presupuesto Institucional Aprobado.
Necesidades y Requerimientos de las Unidades del programa social.
Salidas:
Plan Anual de Contrataciones Aprobado
Plan Anual de Contrataciones modificado.
Informe semestral y anual sobre la ejecucin del PAC.

Descripcin del proceso:


El proceso cuenta con tres subprocesos, el subproceso de formulacin del PAC, el subproceso
de modificacin del PAC, y el subproceso de seguimiento del PAC.
Subproceso de formulacin del PAC:
Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Solicitud de
Cuadros de
Necesidades

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

En coordinacin con su equipo pone a disposicin, a


travs del SIGA MEF, los formatos estndares para la
recopilacin de los Cuadros de Necesidades.
Complementariamente, enviar una comunicacin
formal a todas las Unidades solicitando se completen los
formatos considerando la informacin y los resultados
de las fases de programacin y presupuesto
institucional, e indicndoles un plazo mximo para la
entrega de informacin

Elaboracin de
Cuadros de

Unidades
Usuarias

Jefes de
Unidad

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de
Unidad

Cada
Unidad
Usuaria
deber
elaborar
su
correspondiente Cuadro de Necesidades proyectos de,
segn los formatos remitidos y que estn en
concordancia con las actividades contempladas en los
POI y asignacin de PIA.
Una vez elaborados, los cuadros de necesidades debern
ser remitidos a la Unidad de Administracin con el VoBo
de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Necesidades

Procesamiento y
consolidacin de
Cuadros de
Necesidades

Una vez recibidos los Cuadros de Necesidades


elaborados por las reas Usuarias- elabora el Cuadro de
Necesidades Consolidado, para lo cual:
Agrupa las necesidades segn el tipo de bien, servicio u
obra propuesta, considerando las fechas en que se
envan los TDR y EETT.
Verifica los precios referenciales a las necesidades

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consolidadas mediante precios publicados en el SEACE,


histricos y/o cotizaciones referenciales.
Procesa la informacin consolidando las necesidades y
agrupndolas por similitud, a partir de lo cual se
determina qu tipo de proceso corresponde
Propone fechas estimadas de los hitos ms
importantes tales como fecha de convocatoria, fecha
probable de otorgamiento de buena pro, fecha probable
de firma de contrato y plazos estimados de ejecucin de
los contratos
Remite Cuadro de Necesidades a UPP.
Conformidad de
existencia de
recursos en el
presupuesto
institucional

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de
Unidad

Recibe el Cuadro de Necesidades consolidado y verifica


si se cuenta con recursos disponibles en el presupuesto
institucional aprobado.
En caso se cuente con presupuesto, se emite
conformidad respecto de la existencia de recursos a la
Unidad de Administracin.
En el supuesto que no existe disponibilidad presupuestal,
se comunica a la Unidad de Administracin, con copia al
rea Usuaria, la inexistencia de presupuesto para dicha
actividad, con lo cual la Unidad de Administracin
proceder a excluirlo del cuadro consolidado de PAC.

Solicitud de
aprobacin del Plan
Anual de
Contrataciones
(PAC)

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Recibida la conformidad respecto de la efectiva


existencia de recursos, emitida por la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, y contando con la
Resolucin de Aprobacin del PIA, la Unidad de
Administracin deber aprobar el Plan Anual de
Contrataciones (PAC).
Plazo
El PAC deber ser aprobado dentro de los quince das
hbiles siguientes a la aprobacin de PIA y publicado en
el SEACE a los cinco das hbiles de aprobado.

Aprobacin del
Plan Anual de
Contrataciones
(PAC) y registro en
el SEACE

Unidad de
Administracin(
Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto /
Unidad de
Asesora
Jurdica

Jefes de
Unidad

El PAC aprobado por la Unidad de Administracin,


deber contar con el visado de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de Asesora
Jurdica.
Una vez aprobado, el PAC se introducir la informacin
en el SEACE.

Subproceso de modificacin del PAC:


Actividad

Inicio del Proceso

Unidad
Responsable
Unidades
Usuarias /
Unidad de
Administracin

Puesto

Jefes de
Unidad

Descripcin de la actividad

El proceso puede dar inicio de tres maneras:


1a. Cuando se presentan cambios en la asignacin
presupuestal o reprogramacin de metas institucionales
que originan que se tenga que incluir o excluir procesos
de seleccin.
1b. Cuando como resultado del estudio de mercado, el
valor referencial del proceso de contratacin difiere en

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ms de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y


ello genera que se vare el tipo de proceso de seleccin.
1c. Cuando se presenta una nueva necesidad de manera
imprevista y esto supera el valor de menor cuanta.
Recibido el documento dela Unidad Usuaria, la Unidad
de Administracin evaluar si resulta procedente la
modificacin del PAC en funcin a las metas
institucionales reformuladas o la modificacin del
presupuesto de la entidad.
Modificacin del Valor Referencial en ms del 25% del
valor y que genere variacin en el mecanismo (o tipo)
de proceso de seleccin.
Cuando como resultado del estudio de mercado, la
Unidad de Administracin determine que el valor
referencial del proceso de contratacin difiere en ms
de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y
genera que se vare el tipo de proceso de seleccin,
proceder a gestionar la modificacin del PAC.
Procesamiento y
solicitud de
certificacin
presupuestal

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Decidida la modificacin del PAC, la Unidad de


Administracin solicitar a la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto la conformidad respecto de la existencia de
recursos.

Conformidad de
existencia de
recursos en el
presupuesto
institucional

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de
Unidad

Recibe la solicitud de modificacin y verifica si se cuenta


con recursos disponibles en el presupuesto institucional
aprobado.
En caso se cuente con presupuesto, se emite
conformidad respecto de la existencia de recursos a la
Unidad de Administracin.
En el supuesto que no existe disponibilidad presupuestal,
se comunica a la Unidad de Administracin con copia al
rea Usuaria respectiva.

Solicitud de
aprobacin del PAC

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Una vez recibida la conformidad respecto de la efectiva


existencia de recursos, emitida por la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de
Administracin deber aprobar la aprobacin de la
Modificacin del Plan Anual de Contrataciones (PAC).
Para ello, debe adjuntar el sustento del rea usuaria.

Aprobacin de la
modificacin del
PAC

Unidad de
Administracin
/ Unidad de
Asesora
Jurdica /
Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Recibida la solicitud de aprobacin de la modificacin


del PAC, adjuntando el Proyecto de Resolucin de la
modificacin; la Unidad de Administracin proceder a
emitir la resolucin de modificacin del PAC, la cual
debe contar con el visado de la Unidad de Asesora
Jurdica, Unidad de Planeamiento y Presupuesto.
Una vez aprobada la modificacin, la Unidad de
Administracin introducir la informacin en el SEACE.

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Subproceso de seguimiento del PAC:


Actividad

Sinceramiento de
necesidades
programadas

Unidad
Responsable
Unidad de
Administracin

Puesto

Jefe de
Unidad

Descripcin de la actividad

Al final de cada semestre del ao, la Unidad de


Administracin solicitar a todas las Unidades Usuarias
que remitieron sus Cuadros de Necesidades, una versin
actualizada del PAC de , que confirmen lo siguiente:
Si persiste la necesidad de aquellos procesos cuya
convocatoria fue programada en el periodo bajo
anlisis.
Si se mantiene la programacin de necesidades
proyectada para el resto del ejercicio o si es necesario
reprogramar las fechas probables de convocatoria.
Las Unidades usuarias remitirn la respuesta sustentada
a la Unidad de Administracin en un plazo de quince
das calendario a la fecha de la solicitud.

Procesamiento de
la informacin
remitida y
proyeccin de
modificacin del
PAC, cuando
corresponde

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Una vez recibida la totalidad de las comunicaciones a


las Unidades Usuarias, la Unidad de Administracin
deber analizar la informacin y determinar si procede
iniciar un proceso de modificacin del PAC o solo tomar
en cuenta la informacin remitida a efectos de la
evaluacin peridica del PAC que realiza la Unidad de
Administracin.
En caso se requiera una modificacin del PAC se seguir
el proceso correspondiente.

Preparacin de
Informes y
Reportes sobre la
Ejecucin del PAC

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

La Unidad de Administracin preparar informes o


reportes sobre la ejecucin del PAC.
La Unidad de Administracin realiza un anlisis
pormenorizado sobre la elaboracin, aprobacin,
publicacin, difusin, ejecucin y dems aspectos
relativos a la programacin de las contrataciones en la
Entidad, centrndose especialmente- en la ejecucin
del mismo.

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PROCESO DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS (PREPARACIN Y EJECUCIN DE


LAS CONTRATACIONES, AS COMO EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN
CONTRACTUAL)
Base Legal:
Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y sus
normas modificatorias.
Decreto Supremo 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sus normas modificatorias y ampliatorias.
Decreto Legislativo N 1018, que crea la Central de Compras Pblicas - Per Compras.
Ley de Presupuesto para el ao fiscal correspondiente.
Definiciones
Unidad usuaria: Es la Unidad cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada
contratacin, o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados
por otras dependencias. Unidad o instancia en la cual se llevar a cabo o tendr a su cargo la
supervisin de la ejecucin del servicio, bienes u obras.
Comit Especial: Es el rgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor que brindar
los bienes, servicios u obras requeridos por el rea usuaria a travs de determinada
contratacin.
Titular de la Entidad: Es la ms alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de
organizacin, que ejerce las funciones previstas en la Ley y en el presente Reglamento para la
aprobacin, autorizacin y supervisin de los procesos de contrataciones del Estado.
Proceso de seleccin: Es un procedimiento administrativo especial que tiene por objeto la
seleccin de la persona natural o jurdica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un
contrato para la contratacin de bienes, servicios o la ejecucin de una obra.
Trminos de referencia: Descripcin, elaborada por la Entidad, de las caractersticas tcnicas y
de las condiciones en que se ejecutar la prestacin de servicios y de consultora.
Especificaciones Tcnicas: Descripciones elaboradas por la Entidad de las caractersticas
fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar.
Estudio de posibilidades que ofrece el mercado: Estudio efectuado en funcin del anlisis de
los niveles de comercializacin, a partir de las especificaciones tcnicas o trminos de
referencia y los costos estimados en el Plan Anual de Contrataciones. Permite establecer el
valor referencial.
Expediente de Contratacin: Conjunto de documentos en el que aparecen todas las
actuaciones referidas a una determinada contratacin, desde la decisin de adquirir o
contratar hasta la culminacin del contrato, incluyendo la informacin previa referida a las
caractersticas tcnicas, valor referencial, la disponibilidad presupuestal y su fuente de
financiamiento.
Ley: Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N 1017.

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Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto


Supremo N 184-2008-EF.
SEACE: Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado que permite el intercambio de
informacin y difusin sobre las contrataciones del Estado, as como la realizacin de
transacciones electrnicas.
Bases: Es el documento que contiene el conjunto de reglas formuladas por la Entidad
convocante, donde se especifica el objeto del proceso, las condiciones a seguir en la
preparacin y ejecucin del contrato y los derechos y obligaciones de los participantes,
postores y del futuro contratista, en el marco de la Ley y el presente Reglamento.
Bases integradas: Son las reglas definitivas del proceso de seleccin cuyo texto contempla
todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la absolucin de consultas, as como todas
las modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolucin de observaciones y/o del
pronunciamiento del Titular de la Entidad o del OSCE; o, cuyo texto coincide con el de las bases
originales en caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones.
Expediente tcnico de obras: El conjunto de documentos que comprende: memoria
descriptiva, especificaciones tcnicas, planos de ejecucin de obra, metrados, presupuesto de
obra, fecha de determinacin del presupuesto de obra, Valor Referencial, anlisis de precios,
calendario de avance de obra valorizado, frmulas polinmicas y, si el caso lo requiere, estudio
de suelos, estudio geolgico, de impacto ambiental u otros complementarios.
OSCE: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ente rector del sistema nacional de
contratacin pblica del Estado Peruano.
Consulta sobre las Bases: La solicitud de aclaracin o pedido formulada por los participantes en
un proceso, referido al alcance y/o contenido de cualquier aspecto de las Bases.
Observaciones a las bases: Cuestionamiento a las Bases en lo relativo al incumplimiento de las
condiciones mnimas o de cualquier disposicin en materia de contrataciones del Estado u
otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin.
Participantes: La persona natural o jurdica que desee participar en un proceso de seleccin,
deber registrarse en este instrumento como participante conforme a las reglas establecidas
en las Bases.
Postor: La persona natural o jurdica legalmente capacitada que participa en un proceso de
seleccin desde el momento en que presenta su propuesta o su sobre para la calificacin
previa, segn corresponda.
Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relacin jurdica dentro
de los alcances de la Ley y del Reglamento.
Especificaciones Tcnicas: Descripciones elaboradas por la Entidad de las caractersticas
fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar.
Base de Datos para el Seguimiento de Ejecucin de Contratos: Instrumento de seguimiento y
monitoreo de la ejecucin contractual, el mismo que contiene cinco grupos de informacin: a)

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Datos generales de contrato, b) Datos del Contratista, c) Datos de la Ejecucin del Contrato, d)
Datos del Coordinador Contrato y e) Datos de las Garantas.
Contratista: El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las
disposiciones de la Ley y del Reglamento.

Objetivo del proceso:


Realizar las acciones necesarias que, en el marco de la Ley de Contratacin del Estado,
permitan al programa social preparar adecuadamente los procesos de contratacin a su cargo,
asegurando el cumplimiento cabal de lo establecido en las normas de contratacin pblica, as
como garantizar que los bienes, servicios u obras contratadas se realicen o ejecuten bajo los
requerimientos tcnicos y econmicos respecto de los cuales fueron contratados.
Entradas:
Plan Anual de Contrataciones Aprobado
Plan Anual de Contrataciones modificado.
Salidas:
Expediente de contratacin aprobado por Resolucin Administrativa de la Unidad de
Administracin, conteniendo el requerimiento de contratacin incluyendo los trminos de
referencia y especificaciones tcnicas, certificacin de disponibilidad presupuestal, el
informe de estudio de posibilidades de mercado, la resolucin o documento formal que
designe el comit especial, apruebe el expediente de contratacin y las Bases del Proceso
de Seleccin, las cuales determinarn el sistema y modalidad de seleccin, y el tipo de
proceso de seleccin que corresponde.
Suscripcin de Contrato y orden de Compra o de Servicio, cuando corresponda.
Base de Datos para el Seguimiento de Ejecucin de Contratos.
Pagos parciales y final de cada contrato efectuado.
Expedientes de Contrataciones completos y cerrados.
Descripcin del proceso:
El proceso cuenta con tres subprocesos, el subproceso de preparacin de la contratacin, el
subproceso de ejecucin de la contratacin, y el subproceso de seguimiento de la ejecucin
contractual.

Subproceso de preparacin de la contratacin:


Actividad

Unidad
Responsable

Verificacin del
requerimiento en el
PAC

Unidad Usuaria
/ Unidad de
Administracin
/ Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Puesto

Jefes de
Unidad

Descripcin de la actividad

El rea usuaria que requiera la compra de un bien, obra


o servicio deber verificar si el requerimiento a formular
se encuentra contemplado en el PAC. De no ser as, el
rea usuaria deber formular y adjuntar al
requerimiento el sustento tcnico que justifica la
contratacin y la certificacin presupuestal de la Unidad
de Planeamiento y Presupuesto, con lo cual la OGP-LOGProcesos podr incluirlo en el PAC.
En caso el requerimiento se encuentra incluido en el
PAC, ste ser enviado por la Unidad de Administracin

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a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto solicitando


la certificacin presupuestal para iniciar la preparacin
del proceso de seleccin.
Se debe tener en cuenta que para el caso de
requerimientos que correspondan a adjudicacin de
menor cuanta, no es obligatorio que ste se encuentre
incluido en el PAC.
Formulacin del
requerimiento

Unidad Usuaria/
Unidad de
Administracin

Jefes de
Unidad

Una vez que se verifique que el requerimiento est en el


PAC, se revisa las caractersticas tcnicas de los bienes,
servicios u obras a contratar, respecto de las cuales
deben precisarse las condiciones, calidad y cantidad, as
como indicarse la finalidad pblica para la que se
contrata. Es decir, el requerimiento debe adjuntar las
Especificaciones Tcnicas (EETT) o Trminos de
Referencia (TDR) de la contratacin, los cuales sern
revisados por la Unidad de Administracin.
Es necesario que las acotadas caractersticas tcnicas
sean: objetivas, claras, detalladas, sin alusin a marcas,
patentes etc. (excepto que se haya optado previamente
por un proceso de estandarizacin).
La Unidad de Administracin, verifica el valor referencial
del requerimiento con el valor histrico de
contrataciones o basados en una indagacin rpida en
el mercado, a partir de lo cual se puede obtener
informacin detallada que complemente o aclare la
definicin de las caractersticas tcnicas, as como
determine el costo referencial.
El requerimiento el Unidad Usuaria deber incluir:

Propuesta de miembro titular y suplente del


rea usuaria que conformar el Comit Especial,
siempre y cuando se trate de compras distintas a AMC.

Deseablemente, y cuando corresponda, la


definicin de propuestas de mejora referidas al objeto
de la consultora que puedan ser incluidas como parte
de los factores de evaluacin.

Cuando se trate de servicios de consultora o


temas especializados, el rea usuaria deber enviar una
lista corta (con ms de uno) de proveedores que puedan
ser contactados en el estudio de posibilidades de
mercado.

Cuando se trate de requerimiento de bienes


sofisticados, complejos o especializados, el rea usuaria
adicionalmente, deber poner a disposicin de la Unidad
de Administracin el contacto de proveedores y trabajar
en conjunto las especificaciones tcnicas.
La cadena funcional programtica, meta y especfica de
gasto; as como la fuente de financiamiento.
Finalmente, la Unidad Usuaria deber remitir el
requerimiento a la Unidad de Administracin a fin de
iniciar el proceso de preparacin del proceso de
seleccin.

Estudios de
Posibilidades que
ofrece el Mercado

Unidad Usuaria/
Unidad de
Administracin

Jefes de
Unidad

La Unidad de Administracin deber revisar el


requerimiento formulado por la Unidad Usuaria. En caso
los trminos de referencia y especificaciones tcnicas no
estn bien detallados o no contengan toda la

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informacin necesarias, la Unidad de Administracin


deber devolver formalmente los TDR o EETT para
proceder a ajustarlo y/o mejorarlo en un plazo de dos
das.
Seguidamente, la Unidad de Administracin llevar a
cabo el estudio de posibilidades que ofrece el
mercado. Para lo cual, solicitar una cotizacin a
varios proveedores del rubro, consultndoles sobre la
consistencia de las caractersticas tcnicas y condiciones
establecidas para la contratacin.
La cotizacin se enviar al rea usuaria para que sea
firmada por el Jefe de la Unidad
De esta manera, con la informacin recibida se
proceder a desarrollar el Informe sobre el estudio de
posibilidades que ofrece el mercado, en el cual se
expondr: i) ajustes a las caractersticas tcnicas y las
condiciones de lo que se comprar, de ser necesario; ii)
evidenciar la existencia de pluralidad de marcas y/o
postores; iii) informacin para establecer criterios de
evaluacin; iv) valor referencial, con lo cual se verificar
que mecanismo de contratacin corresponde; entre
otros
Solicitud de
Disponibilidad
Presupuestal

Unidad de
Administracin/
Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefes de
Unidad

La Unidad de Administracin deber solicitar a la


Unidad de Planeamiento y Presupuesto la emisin de la
certificacin de disponibilidad presupuestal en la cual se
detalle al menos- la fuente de financiamiento, cadena
funcional programtica y el monto del presupuesto
certificado.
Se recomienda proponer a la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto un mecanismo de control, en principio
manual, que le permita separar el monto declarado en
la disponibilidad, para evitar que al tener el
otorgamiento de buena pro o a la firma de contrato no
se cuente con la disponibilidad presupuestal.

Conformacin del
Comit Especial y
aprobacin del
Expediente de
Contratacin

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Preparar el proyecto de Resolucin mediante la cual se


designe al Comit Especial que se encargue de llevar
adelante el proceso de seleccin. Asimismo, elaborar
el proyecto de Resolucin o documento equivalente
mediante el cual se apruebe el expediente de
contratacin.
Se debe recordar que el Comit Especial debe estar
conformado por un representante de la Unidad de
Administracin, uno de la Unidad Usuaria y otra del
rea Tcnica. Solo para los procesos de adjudicacin
directa y adjudicacin de menor cuanta se podr
designar un comit especial permanente.
Una vez instalado el Comit Especial, la Unidad de
Administracin deber entregar al Presidente del Comit
el Expediente de Contratacin, haciendo constar dicha
entrega en un medio escrito (documento formal de
remisin o cuaderno de cargo).

Elaboracin y
Aprobacin de

Unidad de
Administracin

Jefes de

El Presidente del Comit Especial deber instalarlo y


proceder a revisar el expediente de contratacin

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Bases

/ Unidad de
Asesora
Jurdica

Unidad

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recibido.
La Unidad de Administracin apoyar al Comit
Especial, en el marco de sus atribuciones, con la
elaboracin de una versin preliminar de las Bases del
Proceso de Seleccin. Luego el Comit Especial debe
proponer la versin final de las Bases.
La Unidad de Administracin aprueba las bases de las
AD, LC, CP a travs de una Resolucin Jefatural, la cual
debe contar con el VoBo de la Unidad de Asesora
Jurdica. En los casos de AMC se aprueban con un oficio
de la Unidad de Administracin.
La Unidad de Administracin deber coordinar con el
Comit Especial a fin de establecer el Calendario del
Proceso.
La Unidad de Administracin deber ingresar los datos
respectivos en el SEACE a fin de cumplir con lo
establecido por la Ley y el Reglamento

Subproceso de ejecucin de la contratacin:


Actividad

Unidad
Responsable

Convocatoria y
Registro de
Participantes

Unidad de
Administracin

Puesto

Jefe de
Unidad

Descripcin de la actividad

La Unidad de Administracin, en coordinacin con el


Comit Especial, deber gestionar la convocatoria del
proceso de seleccin en base al Calendario aprobado e
introducir el resumen Ejecutivo del Informe sobre
Estudio de Posibilidades de mercado, las Bases,
(incluyendo el calendario y costo de participacin) en el
SEACE.
Una vez realizada la convocatoria, la Unidad de
Administracin registrar en el Registro de Participantes
a los interesados en participar del proceso de seleccin.
Se sugiere verificar la vigencia de la inscripcin en el
RNP del posible participante y que no se encuentre
inhabilitado para contratar con el Estado, as como que
el participante haya realizado previo pago de un
derecho ante la Unidad de Administracin, cuyo monto
no podr ser mayor al costo de reproduccin de las
Bases. En las Adjudicaciones de Menor Cuanta para
bienes o servicios, el registro como participante ser
gratuito.
Plazos
Convocatoria: a travs de la publicacin en el SEACE.
Registro de Participantes: a) Para LP, CP, ADP y ADS, el
plazo se inicia al da siguiente de la convocatoria hasta
un da hbil despus de haber quedado las Bases
integradas; b) Para AMC, se hace efectivo hasta antes
de la hora de presentacin de propuestas

Consultas y
absolucin

Comit Especial

El Presidente del Comit Especial recibir todas las


consultas que dentro de los plazos de ley- formulen los
participantes registrados respecto de las Bases, para
luego derivarlas a la Unidad de Administracin.
Una vez absueltas las consultas por parte del Comit
Especial, la Unidad de Administracin remite a los

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participantes el Pliego de Absolucin a travs del SEACE.


Cuando se trate de AMC, no se considera esta etapa.
Plazos
Consultas: a) Para LP y CP, mnimo cinco das hbiles
contados desde el da siguiente a la convocatoria; b)
Para ADP y ADS, mnimo tres das hbiles contados
desde el da siguiente la convocatoria; c) Para AMC de
Obras y Consultora de Obras, mnimo dos das hbiles
contados desde el da siguiente la convocatoria.
Absolucin de consultas: a) Para LP y CP, cinco das
hbiles contados desde el vencimiento del plazo para
recibir consultas; b) Para ADP y ADS, tres das hbiles
contados desde el desde el vencimiento del plazo para
recibir consultas; c) Para AMC de Obras y Consultora de
Obras, dos das hbiles contados desde el desde el
vencimiento del plazo para recibir consultas
Observaciones y
absolucin

Comit Especial

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

El Presidente del Comit Especial recibir todas las


observaciones a las bases que dentro de los plazos de
ley- formulen los participantes registrados, para luego
derivarlas a la Unidad de Administracin.
Una vez absueltas las observaciones a las Bases, por
parte del Comit Especial, la Unidad de Administracin
remite a los participantes el Pliego de Absolucin de
Observaciones a las Bases, a travs del SEACE.
Cuando se trate de ADP, ADS y AMC de Obras y
Consultora de Obras, las observaciones sern
presentadas y absueltas de manera simultnea a las
consultas.
Cuando se trate de AMC, no se considera esta etapa.
En el caso que algn observante considere que el no
acogimiento del Comit Especial continua siendo
contrario al Art. 26 de la Ley y normas sobre
contrataciones del Estado, podr solicitar la elevacin
de las observaciones al Titular.
Cuando el valor referencial del proceso es menor a 300
UIT, las observaciones se elevan al Titular de la Entidad.
Cuando el valor referencial del proceso es igual o mayor
a 300 UIT, las observaciones se elevan al OSCE, la
Unidad de Administracin verifica el pago de la tasa
respectiva de ser el caso-.
Plazos
Observaciones: cuando se trate de LP y CP se podrn
realizar dentro de los cinco das hbiles siguientes de
haber finalizado el trmino para la absolucin de
consultas.
Absolucin de Observaciones acogidas por el Comit
Especial: cuando se trate de LP y CP se cuenta con tres
das hbiles contados desde el da siguiente a la
notificacin de la absolucin de consultas.
Los plazos para los casos de elevacin se encuentran
determinados en el Art. 58 del Reglamento.

Implementacin de
pronunciamiento
de OSCE o Titular

Comit Especial

La Unidad de Administracin, una vez que OSCE o el


Titular de la Entidad ha emitido el pronunciamiento
respecto de la elevacin del expediente, coordina con el

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de la Entidad (solo
en el caso de
elevacin de
observaciones) e
Integracin de
Bases

Comit Especial la implementacin del pronunciamiento


respectivo.

Unidad de
Administracin

Presentacin y
evaluacin de
propuestas

Jefe de
Unidad

Comit Especial

Una vez resultas todas las consultas y observaciones, o


si no se hubieran presentado, la Unidad de
Administracin, en coordinacin con el Comit Especial,
proceder a registrar en el SEACE las Bases Integradas
del proceso de seleccin.

La Unidad de Administracin coordinar con el Comit


Especial a fin de recibir las propuestas tcnicas y
econmicas de los participantes, conforme a ley.
El acto de presentacin de propuestas ser pblico
cuando se trate de LP, CP y ADP.
Posteriormente, la Unidad de Administracin prestar
apoyo al Comit Especial en la organizacin y ejecucin
de los actos de apertura de sobres, en la evaluacin de
propuestas y/o subsanacin de propuestas.
La Unidad de Administracin deber ingresar la
informacin de las propuestas recibidas y los datos
pertinentes en el SEACE.

Unidad de
Administracin
Jefe de
Unidad

Otorgamiento de
Buena Pro y
Consentimiento

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Comit Especial

Unidad de
Administracin
Jefe de
Unidad

Plazos
Entre la convocatoria y la presentacin de propuestas
deber mediar: a) Para LP y CP, no menos de veintids
das hbiles, computados a partir del da siguiente de la
publicacin de la convocatoria en el SEACE; b) Para ADP
y ADS, no menos de diez das hbiles; c) Para AMC para
bienes y servicios no menor de dos das hbiles; d) Para
AMC para la consultora de obras o ejecucin de obras,
no menos de seis das hbiles.
Una vez culminado el proceso de evaluacin de
propuestas, el Comit Especial proceder a otorgar la
Buena Pro a travs de acto pblico en el caso de LP, CP y
ADP. Para el caso de ADS y AMC, podr ser realizado en
acto privado. La Unidad de Administracin ingresa los
datos pertinentes de otorgamiento de la Buena Pro en el
SEACE.
Posteriormente, la Unidad de Administracin prestar
apoyo al Comit Especial en la eventualidad de
impugnarse el resultado del proceso de seleccin, caso
contrario quedar consentida la Buena Pro, y el Comit
Especial entregar el Expediente de Contratacin
debidamente completado.
La Unidad de Administracin deber ingresar los datos
pertinentes, especialmente el consentimiento de la
buena pro, en el SEACE.
Plazo
Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas,
el consentimiento de la Buena Pro se producir a los
ocho (8) das hbiles de la notificacin de su
otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el
derecho de interponer el recurso de apelacin. En el
caso de ADP, ADS y AMC, el plazo ser de cinco (5) das
hbiles

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Elaboracin y
Suscripcin de
Contrato

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

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Una vez consentida la Buena Pro, la Unidad de


Administracin deber:
Notificar al postor ganador para la suscripcin del
contrato y la remisin de la documentacin
correspondiente
Elaborar el contrato
Revisar la veracidad de la garanta de cumplimiento de
contrato con el Banco emisor.
Derivar a la Unidad de Administracin para girar la
Orden de Compra o de Servicio.
Suscribir contrato y la Orden de Compra o de Servicio.
Una vez que el postor ganador haya remitido la
documentacin para la suscripcin del contrato, la
Unidad de Administracin verificar el cumplimiento de
los requisitos de la Ley y el Reglamento.
En caso la documentacin remitida por el postor
ganador se ajuste a ley, se proceder a la suscripcin del
contrato y la entrega de la Orden de Compra o Servicio.
En caso corresponda, la Unidad de Administracin
entregar la O/C y O/S.
En caso de AMC, el contrato podr perfeccionarse a
travs de una orden de compra u servicio.
El expediente de contratacin debe contener toda la
documentacin, en original, del proceso de seleccin,
ordenado de manera cronolgica y foliado.
Plazo
Citacin para suscribir contrato. Dentro de los dos (2)
das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena
Pro.
Suscripcin de contrato: La Entidad le otorgar un
plazo no menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) das
hbiles.

Subproceso de seguimiento de la ejecucin contractual:


Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Recepcin de
documentacin y
gestiones iniciales
de seguimiento

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

La Unidad de Administracin:
Recibir -una vez firmado- el contrato u orden de
compra o servicio a efectos de custodiar el expediente
de contratacin y realizar el seguimiento contractual
hasta abonar el ltimo pago al contratista.
Ingresar la informacin del contrato al SEACE en un
plazo de no mayor a diez das de suscrito. Asimismo, se
derivar a la Unidad de Administracin para su
compromiso en el SIAF.
Ingresar la informacin especfica del contrato.

Remisin de
contrato y oferta
tcnica

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Una vez realizadas las acciones anteriores, la Unidad de


Administracin deber remitir el contrato -mediante
documento escrito- al:

Unidad Usuaria que hizo el requerimiento

Contratista

Almacn (solo copia, en el caso de


contratacin de bienes)
El contrato deber incluir las bases integradas, oferta
tcnica ganadora y todo aquel documento derivado del

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proceso que establezca obligaciones para las partes.

Realizacin de
acciones de
seguimiento

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

La Unidad de Administracin deber realizar


determinadas acciones permanentes de seguimiento
administrativo de la ejecucin contractual.
Coordinar con el rea usuaria la formalizacin
mediante Adendas- de toda modificacin al contrato,
asegurndose que contenga el sustento tcnico debido.

Gestin de
documentacin
para pago a
Contratistas

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

La Unidad de Administracin recibe las facturas y/o


guas de remisin que sustenten la entrega y/o
ejecucin de la prestacin a cargo del contratista.
Posteriormente, la misma rea revisa la documentacin
y, luego de la subsanacin respectiva en caso fuera
necesario, solicita a la Unidad Usuaria la emisin de la
conformidad de la prestacin as como las fechas en las
cuales se recibieron los bienes, servicios o productos,
segn sea el caso.
Este proceso debe realizarse cada vez que corresponda
realizar un pago, sea parcial o final

Seguimiento
Tcnico a la
ejecucin de
contratos y emisin
de conformidad

Unidad Usuaria

Jefe de
Unidad

El rea usuaria debe realizar las acciones


correspondientes al seguimiento tcnico de los contratos
originados por sus requerimientos, desde la firma de
contrato hasta la emisin de la conformidad.
Una vez que el Contratista cumpla con la entrega de
bien u obra, as como la prestacin del servicio, el rea
Usuaria deber inspeccionar y aprobar tcnicamente
que esta entrega se ha realizado conforme a las
Especificaciones Tcnicas o Trminos de Referencias y
condiciones contratadas. Consecuentemente, la Unidad
Usuaria deber emitir la conformidad respectiva.

Clculo de plazos
de ejecucin y
elaboracin de
constancia de
prestacin

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

La Unidad de Administracin, en base a la respuesta


remitida por el rea Usuaria como resultado del proceso
anterior, proceder a calcular los plazos de ejecucin de
contrato incurridos y determinar si corresponde aplicar
penalidades. El informe producto de lo anterior, se
remitir a la Unidad de Administracin para efectuar el
pago respectivo considerando tales contingencias.
Se debe tener en cuenta que esta actividad se realiza
por cada pago parcial y por el pago final
Con el pago final al contratista se cierra el Expediente de
Contratacin respectivo.

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PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIN DE LOS BIENES Y SERVICIOS


Base Legal:
Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y sus
normas modificatorias.
Decreto Supremo 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sus normas modificatorias y ampliatorias.
Decreto Legislativo N 1018, que crea la Central de Compras Pblicas - Per Compras.
Ley de Presupuesto para el ao fiscal correspondiente.
Definiciones:
Almacenamiento: Accin y resultado de reunir y guardar cosas en cantidad.
Distribucin: Accin y efecto de distribuir (dividir algo entre varias personas, dar a algo el
destino conveniente, entregar una mercanca). Para que la distribucin sea exitosa, el
producto o bien debe estar a disposicin del potencial usuario en el momento y en el lugar
indicado.
Objetivo del proceso:
Permitir al programa la organizacin del ingreso, almacenamiento y salida de bienes, as como
su inventario.
Entradas:

Requerimientos de las Unidades.


Bien Adquirido, Orden de compra y gua de remisin.
Bienes registrados, codificados y etiquetados.

Salidas:

Atencin al requerimiento de materiales y bienes.


Registro de Almacenamiento Administrativo de Bienes adquiridos, copia de Orden de
Compra y Gua de remisin de Bienes Adquiridos.

Descripcin del proceso:


El proceso de Almacenamiento y Distribucin de los Bienes y Servicios, se orienta al ingreso de
bienes al almacn, almacenamiento de bienes, atencin requerimiento de bienes, salida de
bienes del almacn as como inventarios. Incluye los bienes donados.

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PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL


Base legal:

Ley N 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.


Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Decreto Supremo N 009-2008-VIVIENDA, que dispone acciones tendientes a la baja y
disposicin de los bienes muebles de propiedad de las Entidades del Sector Pblico que se
encuentran en calidad de chatarra.
Resolucin N 028-2008/SBN, que aprueba la Directiva Procedimientos para la Baja, la
Venta por Subasta Pblica y Venta Directa de los bienes muebles de propiedad de las
Entidades del Sector Pblico que se encuentren en calidad de chatarra.
Resolucin N 028-2007/SBN, que aprueba la Directiva N 004-2007/SBN Procedimientos
para el Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal.

Definiciones:

Bienes patrimoniales: Son todos aquellos recursos materiales que habiendo sido adquiridos
por la institucin, por donacin, legado, por un acto de saneamiento, por permuta, por
fabricacin o por cualquier otra modalidad establecida por las normas legales vigentes, con la
opinin favorable de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; sean susceptibles de
ser incorporados al patrimonio institucional.
Objetivo del proceso:
Permitir al programa el control permanente y actualizado de bienes patrimoniales.
Entradas:
Memorndum de bajas de bienes.
Donaciones.
Registro de Almacenamiento Administrativo de Bienes adquiridos, copia de Orden de
Compra y Gua de remisin de Bienes Adquiridos.
Salidas:
Bienes patrimoniales controlados.
Bienes registrados, codificados y etiquetados.
Bienes dados de bajas.
Informe de conciliacin de bienes.
Descripcin del proceso:
El proceso de Control Patrimonial incluye el registro y codificacin patrimonial, el control de
accesorios y componentes de equipos, la asignacin, el movimiento, la asignacin al destino
final as como los subprocesos de inventario, baja de bienes muebles e inmuebles. Abarca el
control de bienes intangibles y de obras.

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Procesos de Gestin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones:


Proceso de Gestin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

PROCESO DE ADMINISTRACIN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA


Base Legal:
Ley N 29792, Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusin Social.
Decreto Supremo N 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensin 65.
Ley N 28612, Ley que norma el uso, adquisicin y adecuacin del software en la
Administracin Pblica.
Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS, que establece medidas complementarias para
acceder a la subvencin econmica del Programa nacional de Asistencia Alimentaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artculos del Decreto Supremo
N 081-2011-PCM.
Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS, que ampla cobertura del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65 y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms Pobres
Juntos.
Decreto Supremo N 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.
Decreto Supremo N 077-2008-PCM,que modifica el artculo 4 del Decreto Supremo
N 013-2003-PCM para el cumplimiento en la Administracin Pblica de las normas
vigentes en materia de derechos de autor en el marco de la reforma del Estado y la
implementacin del Acuerdo de Promocin Comercial Per - Estados Unidos.
Decreto Supremo N 024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N 28612.
Decreto Supremo N 002-2007-PCM, que modifica el Decreto Supremo N 013-2003-PCM y
establece disposiciones referidas a licenciamiento de software en entidades pblicas, y sus
dems modificatorias.
Definiciones:
La administracin de la Infraestructura de tecnologas de informacin, se inicia desde la
adquisicin de bienes o servicios de tecnologas de informacin hasta la administracin y
mantenimiento de la Infraestructura de la tecnologa de la Informacin, para contar con las
ptimas condiciones
Objetivo del proceso:
Dotar al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65, de efectivos sistemas de
Informacin y equipamiento, acordes con la tecnologa de punta, que permita simplificar los
procesos administrativos, proponiendo el ahorro de tiempo, esfuerzos y reduccin de costos;
as como administrar las redes informticas, comunicaciones y otros, as mismo brindar un
ptimo soporte tcnico a los usuarios

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Pg. 86

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Descripcin del proceso:


Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Diagnostico del
Parque
Informtico

Unidad de
Operaciones

Coordinador de
Sistemas de
Informacin

Efecta diagnstico del parque informtico y de los


servicios de tecnologas de informacin del programa

Mejora de parque
Informtico

Unidad de
Operaciones

Jefe de Unidad

Recibe el requerimiento de mejora del Parque


Informtico alcanzado por el Especialista de redes y
tecnologas de la Informacin.

Propuesta de
Mejora de parque
Informtico

Unidad de
Operaciones

Jefe de Unidad

Elabora y remite informe a Direccin Ejecutiva,


proponiendo plan para el mejoramiento del parque
informtico.

Aprobacin de
Requerimiento

Direccin
Ejecutiva

Director (a)
Ejecutiva (a)

Revisa plan y dispone su ejecucin en funcin a


disponibilidad presupuestaria a la Unidad de
Planeamiento y resultados

Solicitud de
Proceso de
Adquisicin

Unidad de
Operaciones

Jefe de Unidad

Solicita a la Unidad de Administracin el inicio de


proceso de adquisicin o contratacin de servicios,
remitiendo especificaciones tcnicas o trminos de
referencia.

Estudio de
mercado

Unidad de
Administracin

Jefe de Unidad

Autoriza el requerimiento y da inicio al proceso de


adquisicin o contratacin de servicios, mediante el
estudio de Mercado, para obtener el valor referencial y
solicitar la disponibilidad presupuestar a la Unidad de
Planeamiento y resultados.

Certificacin
presupuestaria

Unidad de
Operaciones

Jefe de Unidad

Emite la certificacin presupuestaria a la Unidad


administrativa para proceder con el proceso de
contratacin o adquisicin de Bienes o servicios, segn
corresponda

Proceso de
Adquisicin de
Bienes y Servicios

Unidad de
Administracin

Jefe de Unidad

Autoriza e inicia proceso de adquisicin de bienes o


contratacin de servicios segn la certificacin emitida,
hasta la entrega de los productos ya sea bienes o
servicios.

Solicitud de
conformidad

Unidad de
Administracin

Jefe de Unidad

Solicita a la UPP emitir la conformidad, para proceder


con el pago

Emisin de
Conformidad

Unidad de
Operaciones

Jefe de Unidad

Solicita al especialista de Redes y Tecnologas de la


Informacin la conformidad de los Bienes o Servicios
adquiridos, y se emite conformidad de cumplimiento de
especificaciones tcnicas de los bienes o trminos de
referencia de los servicios

Administracin
de la
Infraestructura
Informtica.

Unidad de
Operaciones

Coordinador de
Sistemas de
Informacin

Administra la red informtica, los servidores, sistemas y


servicios de tecnologas de informacin y comunicacin.

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PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Plan de
Mantenimiento y
Resultados

Unidad de
Operaciones

Coordinador de
Sistemas de
Informacin

Elabora plan de mantenimiento preventivo del parque


informtico del programa.

Ejecucin del plan


de
Mantenimiento
preventivo

Unidad de
Operaciones

Coordinador de
Sistemas de
Informacin

UPP ejecuta el plan de mantenimiento preventivo del


parque informtico segn programa.

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Pg. 88

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
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Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

PROCESO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION


Base Legal:
Ley N 29792, Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusin Social.
Decreto Supremo N 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65.
Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS, que establece medidas complementarias para
acceder a la subvencin econmica del Programa nacional de Asistencia Alimentaria
Pensin 65.

Decreto Supremo N 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artculo del Decreto


Supremo N 081-2011-PCM.
Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS, que ampla cobertura del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65 y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms
Pobres Juntos.
Decreto Supremo N 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.

Definicin:
El Desarrollo de Sistemas de Informacin, consiste en la creacin, actualizacin y/o
modificacin de mdulos, facilitando as la gestin de los servicios del programa a
travs de procesos y reportes automatizados segn las necesidades encontradas en
campo.
Objetivo del proceso:
Brindar un sistema de informacin que atienda las necesidades del usuario y facilite la
gestin de los servicios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65.
Entrada:
Solicitud de necesidades efectuadas por Unidades del programa o la Direccin
Ejecutiva.
Salidas:
Sistema de Informacin, funcionando
Descripcin del proceso:
Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Solicitud de creacin y/o


modificacin de mdulo
o reportes en el sistema

Unidades
Tcnicas

Jefe de
Unidad

Remite a UPP Solicitud de creacin y/o modificacin de


mdulos o reportes en Sistemas n coordinacin con las
UTs sobre los procesos en base a necesidades
encontradas en campo.

Gestionar con la unidad


solicitante el envo de
requerimiento

Unidad de
Operaciones

Coordinador
de Sistemas
de

Gestiona con la Unidad solicitante, el envo del


requerimiento con las especificaciones funcionales del
mdulo o reporte a crear y/o modificar con el sustento

Procedimiento

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 89

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Asistencia Solidaria
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Informacin

respectivo.

Deriva el requerimiento

Unidad
Tcnica

Jefe de
Unidad

Remite requerimiento
funcionales a UPP.

Evaluacin del
requerimiento

Unidad de
Planeamiento
y Presupuesto

Jefe de
Unidad

Evala el requerimiento si se trata de creacin y/o


modificacin de los procesos, valida en caso de creacin
que se encuentre registrado en el POI.

Anlisis e
implementacin de lo
requerido

Unidad de
Operaciones

Coordinador
de Sistemas
de
Informacin

Analiza las especificaciones remitidas e implementa lo


requerido previa coordinacin con la Unidad Tcnica
solicitante.

Certifica y Comunicacin

Unidad de
Operaciones

Coordinador
de Sistemas
de
Informacin

Certifica la implementacin, comunica el paso a


produccin, y remite solicitud de conformidad a la
Unidad Tcnica solicitante.

Unidad de Lnea da
conformidad

Unidad
Tcnica

Jefe de la
Unidad

Revisa y da conformidad.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

con

las

especificaciones

Pg. 90

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PROCESO DE SOPORTE TCNICO DE SERVICIOS INFORMTICOS

Base legal:

Ley N 29792, Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio de Desarrollo e


Inclusin Social.
Decreto Supremo N 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65.
Decreto Supremo N 001-2012-MIDIS, que establece medidas complementarias para
acceder a la subvencin econmica del Programa nacional de Asistencia Alimentaria
Pensin 65.
Decreto Supremo N 006-2012-MIDIS, que modifica diversos artculo del Decreto
Supremo N 081-2011-PCM.
Decreto Supremo N 009-2012-MIDIS, que ampla cobertura del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pensin 65 y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms
Pobres Juntos.
Decreto Supremo N 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.

Definiciones:
Soporte tcnico: Es un grupo de servicios que proveen asistencia para hardware, software u
otros bienes electrnicos o mecnicos. En general, el servicio de soporte tcnico sirve para
ayudar a resolver los problemas que puedan presentrseles a los usuarios, mientras hacen uso
de servicios, programas o dispositivos.
Objetivo del proceso:
Permitir a la institucin la operatividad de los servicios informticos del programa de manera
continua y con adecuada respuesta a los usuarios.
Entradas:
Lineamientos de Poltica de Tecnologas de Informacin del MIDIS.
Solicitud de soporte tcnico.
Comunicacin de incidentes.
Salidas:
Reportes de incidentes y vulnerabilidad (monitoreo).
Solicitudes de soporte tcnico atendidas.
Descripcin del proceso
El proceso de Soporte Tcnico de servicios informticos, est orientado a proveer un
adecuado soporte de servicios informticos a los usuarios, incluyendo el manejo de incidentes
y problemas que se presentan en la operatividad del servicio. Tambin se encarga de
monitorear permanentemente el nivel de servicio informtico a fin de garantizar una toma de
decisiones oportuna para mantener la calidad del servicio ofrecido a los usuarios del
programa.

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Pg. 91

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PROCESO ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA


Base Legal:
Resolucin Ministerial N 129-2007-PCM del 23 de mayo del 2012.
Norma Tcnica Peruana NTP ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnologa de la Informacin,
Cdigo de Buenas Prcticas para la Gestin de la Seguridad de la Informacin 2 Edicin.
Norma Tcnica Peruana, NTP ISO/IEC 27001:2008
Definiciones:
El objetivo de la seguridad informtica es proteger los recursos informticos valiosos del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65, tales como la informacin, el hardware
o el software. A travs de la adopcin de las medidas adecuadas.
Objetivo del proceso:
El Objetivo de este proceso es contar con un procedimiento que va permitir contar con un
proceso que permita la mejora continua de la seguridad de la informacin.
Entradas:

Lineamientos de Poltica de Tecnologas de Informacin del MIDIS.

Inventario de recursos informticos.

Reportes de incidentes y/o vulnerabilidades.


Salidas:

Comunicacin de solucin de incidentes.

Recomendaciones sobre aspectos de seguridad informtica.


Descripcin del proceso:
Actividad

Diagnostico de la
Seguridad
Informtica

Unidad
Responsable
Unidad de
Operaciones

Puesto

Coordinador
de Sistemas
de
Informacin

Descripcin de la actividad

Realiza diagnstico de la seguridad informtica del


programa y emite informe al Jefe de la Unidad
planteando propuestas de mejora de la seguridad
informtica.
Remite propuesta de mejora a Jefe de Unidad.

Propuesta de
Mejora de la
Seguridad de la
Informacin

Unidad de
Operaciones

Jefe de
Unidad

Elabora y remite informe a Direccin Ejecutiva,


planteando propuestas de mejora de la seguridad
informtica.

Aprobacin de
implementacin de
Mejoras

Direccin
Ejecutiva

Director(a)
Ejecutivo (a)

Direccin Ejecutiva revisa plan y dispone su ejecucin


en funcin a disponibilidad presupuestaria.

Solicitud de
Proceso de
Adquisicin y
adecuaciones

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de
Unidad

Solicita a la Unidad de Administracin el inicio de


proceso de adquisicin o contratacin de servicios,
remitiendo especificaciones tcnicas o trminos de
referencia.

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Pg. 92

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Asistencia Solidaria
Pensin 65

Estudio de mercado

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Autoriza el requerimiento y da inicio al proceso de


adquisicin o contratacin de servicios orientados a la
seguridad informtica, mediante el estudio de
Mercado, para obtener el valor referencial y solicitar
la disponibilidad presupuestar a la Unidad de
Planeamiento y resultados.

Certificacin
presupuestaria

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto

Jefe de
Unidad

Emite la certificacin presupuestaria a la Unidad


administrativa para proceder con el proceso de
contratacin o adquisiciones de Bienes o servicios
orientadas a la seguridad informtica.

Proceso de
Adquisicin de
Bienes y Servicios

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Autoriza e inicia proceso de adquisicin de bienes o


contratacin de servicios segn la certificacin
emitida, hasta la entrega de los productos ya sea
bienes o servicios.

Solicitud de
conformidad

Unidad de
Administracin

Jefe de
Unidad

Solicita a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto


emitir la conformidad, para proceder con el pago

Emisin de
Conformidad

Unidad de
Operaciones

Jefe de
Unidad

Solicita al Coordinador en Sistemas de Informacin la


conformidad de los Bienes o Servicios adquiridos
relacionados a la Seguridad Informtica, y se emite
conformidad de cumplimiento de especificaciones
tcnicas o trminos de Referencia de los bienes o
trminos de referencia de los servicios

Monitoreo de la
Seguridad
Informtica

Unidad de
Operaciones

Coordinador
en Sistemas
de
Informacin

Administra, monitorea y evala nuevas propuestas de


seguridad informtica en el Programa.
Deriva propuestas al Jefe de Unidad

Propuesta de
Normas y
Directivas

Unidad de
Operaciones

Jefe de
Unidad

Propone normas y estndares para el uso de


tecnologas de informacin en el Programa y remite a
Direccin Ejecutiva.

Aprobacin de
Normas y
Directivas

Direccin
Ejecutiva

Director(a)
Ejecutivo (a)

Direccin Ejecutiva aprueba propuesta y dispone su


implementacin a travs de RD.

Monitoreo de
Cumplimiento de
normas y Directivas

Unidad de
Operaciones

Coordinador
de Sistemas
de
Informacin

UPP monitorea el cumplimiento de las normas y


estndares de uso de tecnologas de informacin en
Programa, Monitoreando da a da la implementacin
y el uso de los mecanismos de
Seguridad de la informacin.

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Pg. 93

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Procesos de Gestin Financiera:


Proceso de Gestin Financiera.
PROCESO DE EJECUCIN FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS
Base Legal:
Ley N 28693, que aprueba la Ley General Nacional de Tesorera.
Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorera
N 001-2007-EF/7715.
Definiciones
Fondos pblicos: Todos los recursos financieros de carcter tributario y no tributario que se
generan, obtienen u originan en la produccin o prestacin de bienes y servicios que las
Unidades Ejecutoras o entidades pblicas realizan, con arreglo a Ley. Se orientan a la atencin
de los gastos del presupuesto pblico.
Gasto devengado: Reconocimiento de una obligacin de pago derivado del gasto
comprometido previamente registrado. Se formaliza a travs de la conformidad del rea
correspondiente en la entidad pblica o Unidad Ejecutora que corresponda respecto de la
recepcin satisfactoria de los bienes y la prestacin de los servicios solicitados y se registra
sobre la base de la respectiva documentacin sustentatoria.
Gasto girado: Proceso que consiste en el registro del giro efectuado sea mediante la emisin
del cheque, la carta orden o la transferencia electrnica con cargo a la correspondiente cuenta
bancaria para el pago parcial o total de un gasto devengado debidamente formalizado y
registrado.
Gasto pagado: Proceso que consiste en la efectivizacin del cheque emitido, la carta orden y la
transferencia electrnica; se sustenta con el cargo en la correspondiente cuenta bancaria.
Objeto del Proceso:
Permitir a la institucin la determinacin y percepcin o recaudacin de fondos pblicos y, en
su caso la formalizacin y registro del gasto devengado, as como su correspondiente
cancelacin o pago.
Entradas:
Ingresos acreditados.
Expedientes de pago de las ejecuciones de contratos de bienes adquiridos.
Planilla de pago.
Salidas:
Pago a proveedores.
Pago de planillas.
Presupuesto ejecutado y no ejecutado.
Descripcin del Proceso:
El proceso de Ejecucin financiera del ingreso y del gasto, se orienta a la determinacin y
percepcin o recaudacin de fondos pblicos y, en su caso la formalizacin y registro del gasto
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Pg. 94

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devengado, as como su correspondiente cancelacin o pago. Lo referido a ingresos considera


los ingresos presupuestado, los ingresos financieros y otros ingresos (por ejemplo venta de
bases, tasas cobradas, entre otros). Los egresos consideracin la certificacin del crdito
presupuestal, el registro de la afectacin al presupuesto, los pagos a proveedores,
desembolsos internos (adelantos a rendir cuenta, impuestos, planillas y caja chica) y las
devoluciones (derechos arancelario, pagos indebidos o en exceso).

PROCESO DE ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS PRESUPUESTALES


Base Legal:

Ley N 28708, que a prueba la Ley General de Sistema Nacional de Contabilidad


Ley N 29537, que adecua la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad al artculo
81 de la Constitucin Poltica del Per.
Ley N 29401, modifica los artculos 80 y 81 de la Constitucin Poltica del Per.

Definiciones:
Estados financieros (Estados contables): Productos del proceso contable, que en cumplimiento
de fines financieros, econmicos y sociales, estn orientados a revelar la situacin, actividad y
flujos de recursos, fsicos y monetarios de una entidad pblica, a una fecha y perodo
determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad
de satisfacer necesidades comunes de los usuarios.
Estados presupuestales: Son aquellos que presentan la Programacin y Ejecucin del
presupuesto de Ingresos y de Gastos por Fuentes de Financiamiento, aprobados y ejecutados
conforme a las metas y objetivos trazados por cada entidad para un perodo determinado
dentro del marco legal vigente.

Objeto del proceso:


Presentar la situacin financiera y presupuestaria de la entidad en un perodo determinado.
Entradas:
Activos tangibles e intangibles.
Ingresos y egresos registrados.
Salidas:
Estados financieros a nivel de unidad ejecutora.
Estados presupuestales a nivel de unidad ejecutora.

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Pg. 95

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Social

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Asistencia Solidaria
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Descripcin del proceso:


Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Revisin e ingreso
en el SIAF

Unidad de
Administracin

Coordinador
de
Contabilidad

Revisa Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio,


planillas de remuneraciones, planillas de viticos,
Resoluciones Directorales o de Administracin y se
ingresan en el SIAF (mdulo administrativo)en la
fase del gasto, compromiso, devengado y se deriva
al Coordinador de Tesorera

Proceso de Girado y
Pagado en el SIAF

Unidad de
Administracin

Coordinador
de Tesorera

Efecta el proceso de girado para cumplir con las


obligaciones contradas con el programa.
El SIAF emite luego la fase Pagado

Elaboracin de EEFF

Unidad de
Administracin

Coordinador
de
Contabilidad

Contabiliza las transacciones giradas, efecta un


cierre contable e inicia la elaboracin de los Estados
Financieros y Presupuestales.

Firma de EEFF

Unidad de
Administracin

Coordinador
de
Contabilidad

Firma Estados Financieros y lo eleva al Jefe de


Unidad

Firma de EEFF

Unidad de
Administracin

Jefe de Unidad

Firma Estados Financieros y los remite a la Oficina


General de Administracin del Pliego.

PROCESO DE ASESORA JURDICA


Base Legal:
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.
Decreto Supremo N 081-2011-PCM, que crea el Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65, normas complementarias y modificatorias.
Objetivo del proceso:
Permitir a la institucin contar con la opinin legal sobre el sentido y alcance de la
normatividad del programa social y en otros temas jurdicos a unidades del Programa Nacional
de Asistencia Solidaria Pensin 65.
Entradas:
Requerimientos de asesora jurdica, sobre asuntos o documentacin relacionados o de
competencia del programa social.
Salidas:
Informes legales.

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Pg. 96

PER

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Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Descripcin del Proceso:


Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Requerimiento de
asesora jurdica

Direccin
Ejecutiva
/Unidades del
programa

Director
Ejecutivo/
Jefe de
Unidad

Las unidades orgnicas, efectan requerimiento de


opinin jurdico legal, dictamen o consulta; sobre
temas relacionados o de competencia del programa

Formulacin de
proyectos
normativos

Unidad de
Asesora
Jurdica

Jefe de
Unidad

Consiste en la elaboracin y/o participacin en la


formulacin de proyectos normativos y emitir opinin
sobre aquellos que sean sometidos a su consideracin
por la Direccin Ejecutiva u otras unidades del
programa social. Asimismo visar los documentos que
expida la Direccin Ejecutiva, en el marco de sus
competencias.

Elaboracin y/o
visado de
Convenios

Unidad de
Asesora
Jurdica

Jefe de
Unidad

Permitir a la institucin contar con Convenios que


garanticen el adecuado funcionamiento del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65.

Elaboracin de
Resoluciones
Directorales

Unidad de
Asesora
Jurdica

Abogado
Responsable

Permitir a la institucin contar con Resoluciones


Directorales
que
garanticen
el
adecuado
funcionamiento del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensin 65

Atencin y
absolucin de
consultas

Unidad de
Asesora
Jurdica

Jefe de
Unidad

Permitir a la institucin contar con el Informe legal,


Dictamen o absolucin de consultas sobre el
contenido y alcance jurdico de los dispositivos legales
y normativos relacionados con las actividades del
programa y en otros temas jurdicos presentados a la
Direccin Ejecutiva o por las unidades del Programa
Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65.

Elaboracin de
propuesta de
Informe Legal,
Dictamen o
Consulta

Unidad de
Asesora
Jurdica

Abogado
Responsable

Analiza consulta , elabora propuesta de informe y lo


eleva a Jefe de Unidad para visto bueno

Suscripcin y
remisin de
Informe Legal,
Dictamen o
Consulta

Unidad de
Asesora
Jurdica

Jefe de
Unidad

Revisa Informe, da visto bueno, lo suscribe y lo remite


a Unidad que efectu requerimiento.

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Pg. 97

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Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

PROCESO DE TRMITE DOCUMENTARIO


Base legal:
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
Ley N 19414, Ley de Defensa Conservacin e Incremento del Patrimonio Documental
de la Nacin.
Ley N 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos.
Resolucin Jefatural N 073-85-AGN/J, Normas Generales del Sistema Nacional de
Archivos para el Sector Pblico Nacional.
Resolucin de Gerencia General 421-2010-AGN/GG.
Definiciones:
Documentacin: Documento o conjunto de documentos, generalmente de carcter oficial, que
sirven para la identificacin personal o para acreditar alguna condicin.
Mesa de partes: Punto de contacto inicial de la institucin con los usuarios o ciudadanos, en
donde se recibe y registra el ingreso de documentacin y comunicaciones dirigidas a la misma.
Conservacin: Es la accin y efecto de mantener, cuidar o guardar algo, continuar una prctica
de costumbres.
Custodia: Se trata de la accin y efecto de guardar con cuidado y vigilancia.
Disposicin final: Es el proceso de aislar o confinar en forma definitiva, en lugares especiales
algn elemento o residuo slido.
Objetivo del proceso:
Permitir a la institucin brindar una adecuada atencin y orientacin a los ciudadanos en la
tramitacin de sus documentos ante el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin
65.
Entradas
Documentacin: solicitudes, pedidos, y otros ingresados a tramitacin por ciudadanos.
Documentacin: expedientes, requerimientos y otros ingresados a tramitacin por
unidades del programa social.
Salidas:
Documentacin: solicitudes, pedidos, y otros ingresados a tramitacin.
Documentacin para el ciudadano.
Documentacin clasificada (interna y/o externa) y registrada.
Documentacin almacenada.
Propuesta de documentos a ser eliminados.

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Pg. 98

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Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Descripcin del Proceso:


Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Atencin y
orientacin en
mesa de partes de
Pensin 65

Unidad de
Administracin

Coordinador
de trmite
documentario

A travs de la mesa de partes Mesa de partes, se


establece el punto de contacto inicial de la institucin
con los usuarios o ciudadanos, en donde se recibe y
registra
el
ingreso
de
documentacin
y
comunicaciones dirigidas a la misma.
Adems esta actividad permite brindar una adecuada
atencin y orientacin a los ciudadanos en la
tramitacin de sus documentos ante el Programa
Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65.

Revisin y
distribucin de la
documentacin

Unidad de
Administracin

Coordinador
de trmite
documentario

La actividad de Revisin y Distribucin de la


documentacin, se orienta a revisar, codificar y
distribuir
los
documentos
(expedientes,
requerimientos,
solicitudes,
pedidos,
segn
corresponda a las unidades del programa y
ciudadanos).
La informacin documentaria debe ser registrada al
inicio de la tramitacin, informacin que debe ser
actualizada a lo largo de todos los estados de
situacin de los expedientes, contenidas en el sistema
de trmite documentario.

Conservacin,
custodia y
disposicin final de
los documentos del
programa Pensin
65

Unidad de
Administracin

Tcnico en
archivo

La actividad de Conservacin, Custodia y Disposicin


final de los documentos del programa, se orienta a la
conservacin de la documentacin de las unidades del
programa social hasta su transferencia al Archivo
central, el cual realiza las gestiones pertinentes hasta
su disposicin final ante el Archivo Central del MIDIS.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 99

PER

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Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

ORGANIGRAMA

DIRECCIN EJECUTIVA

UNIDAD DE
ADMINISTRACION

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
UNIDAD DE ASESORA JURDICA

UNIDAD DE COMUNICACIN
E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PROYECTOS Y DISEO DE


INTERVENCIONES

UNIDAD DE OPERACIONES

UNIDADES
TERRITORIALES

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 100

PER

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Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

ANEXO N 01
Subproceso de formulacin:
Actividad

Unidad
Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Aprobacin y
publicacin de
directiva de
planeamiento y
ejecucin
presupuestal del
pliego

Secretara
General MIDIS

Secretario
(a) General

Define los procedimientos para formular, ejecutar y


evaluar el presupuesto alineado al Plan Operativo
Institucional del MIDIS; con la finalidad de orientar a
los rganos, Unidades Orgnicas y Unidades
Ejecutoras del MIDIS

Convocatoria para
taller de
formulacin del
Plan Operativo
Institucional y
Presupuesto

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto del
MIDIS

Jefe de
OGPP

Convocan a las Unidades de Planeamiento y


Presupuesto involucradas a un taller de capacitacin
para Uniformizar criterios y conceptos en torno al
proceso de formulacin del POI.

Solicitud de
programacin de
metas a
responsables del
logro de las metas
del Programa

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto del
Programa, o quien
haga sus veces

Jefe de la
Unidad

Solicita la programacin de gasto a nivel de


especfica de gasto y meta presupuestaria as como
a nivel de tarea.

Consolidacin de la
informacin
remitida por los
responsables de las
metas del Programa

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto del
Programa, o quien
haga sus veces

Jefe de la
Unidad

En funcin al monto preliminar asignado por el MEF


al Programa,
consolida las propuestas de
programacin de recursos presupuestales, tareas,
indicadores y dimensin fsica.

Redaccin del
proyecto de Plan
Operativo y
Presupuesto

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto del
Programa, o quien
haga sus veces

Jefe de la
Unidad

Programacin de tareas, dimensin fsica e


indicadores de producto, fichas de indicadores de
desempeo, programacin trimestral, cuadros
resumen de metas presupuestales, de programacin
presupuestal y de identificacin de categoras
presupuestales, actividades y metas.

Envo de proyecto
del Plan Operativo y
Presupuesto a
OGPP-MIDIS

Direccin
Ejecutiva

Director(a)
Ejecutivo (a)

Emite informe adjuntando proyecto de Plan


Operativo y Presupuesto del Programa con el visado
del Director Ejecutivo y del Jefe de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto del Programa, o quien
haga sus veces.

Reformulacin del
Plan Operativo del
Programa

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto del
Programa, o quien
haga sus veces

Jefe de la
Unidad

Emite proyecto de Plan Operativo y Presupuesto


reformulado del Programa con el visado del Jefe de
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del
Programa, o quien haga sus veces.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 101

PER

Viceministerio
Ministerio de
Desarrollo e Inclusin de Prestaciones
Sociales
Social

Programa Nacional de
Asistencia Solidaria
Pensin 65

Subproceso de seguimiento y evaluacin:


Actividad

Unidad Responsable

Puesto

Descripcin de la actividad

Solicitud de
Informacin

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto, o quien
haga sus veces

Jefe de
Unidad

Solicita a Jefes de Unidades del programa remitir


reportes de avance de metas fsicas y financieras
trimestrales, e informacin de logros.

Recepcin y
Derivacin de
Solicitud de
Informacin

Unidades del programa

Jefes de
Unidades

Revisa solicitud y deriva a especialistas responsables


para atencin.

Elaboracin de
Informacin

Unidades del programa

Especialistas
Responsables

Elaboran informacin solicitada y la elevan al Jefe de


Unidad para revisin y visto bueno

Validacin de
Informacin

Unidades del Programa

Jefes Unidad

Revisan informacin elaborada por especialistas


responsables la validan y remiten a la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces.

Recepcin y
derivacin de
Informacin
remitida por
Unidades

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto, o quien
haga sus veces

Jefe de
Unidad

Recibe informacin y deriva a especialista responsable

Sistematizacin
procesamiento y
consolidacin de
informacin

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto, o quien
haga sus veces

Especialista
responsable

Sistematiza y procesa la informacin y consolida y


elabora el documento de evaluacin del plan operativo
y presupuesto del programa para remitirlo luego al Jefe
de Unidad.

Anlisis de las
variaciones fsicas presupuestarias e
informe de
seguimiento a la
Direccin Ejecutiva

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto, o quien
haga sus veces

Jefe de
Unidad

Revisa documento, analiza las variaciones fsicas


presupuestarias y remite informe de seguimiento a la
Direccin Ejecutiva, efectuando recomendaciones.

Identificacin de
puntos crticos e
informe de
evaluacin a la
Direccin Ejecutiva

Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto, o quien
haga sus veces

Jefe de
Unidad

Revisa reporte, identifica puntos crticos y remite


informe de evaluacin a la Direccin Ejecutiva,
efectuando recomendaciones.

Comunicacin de
puntos crticos y
recomendaciones

Direccin Ejecutiva

Director(a)
Ejecutivo (a)

Revisa Informe remitido por Unidad de Planeamiento y


Presupuesto, o la que haga sus veces, y enva
Memorndum a las Unidades del programa segn
corresponda, comunicando las observaciones y
recomendaciones y solicitando la toma de medidas
correctivas.

Envo de
documento de
evaluacin del Plan
Operativo y
Presupuesto a
OGPP-MIDIS

Direccin Ejecutiva

Director(a)
Ejecutivo (a)

Emite informe adjuntando documento de evaluacin


de Plan Operativo y Presupuesto del Programa con el
visado del Director Ejecutivo y del Jefe de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto del Programa, o quien
haga sus veces.

Manual de Operaciones del Programa Pensin 65

Pg. 102