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RESUMEN
En la actualidad la economa Colombiana es jalonada por las empresas
llamadas Pymes, para dichas empresas y como es la finalidad de sus
economas, buscan minimizar sus costos. En la mayora de las empresas para
la comercializacin de sus productos buscan hacerlo con empresas de
transporte lo cual les representa costos muy altos, o adquirir su propia flota para
transportar dichos productos.
Al incurrir en la adquisicin de flota, esta debe permanecer en buen estado, esto
se logra haciendo un buen plan de mantenimiento para la misma, existen dos
maneras de lograr esto. Utilizando los servicios de un concesionario calificado lo
cual se traduce en costos muy elevados. La otra alternativa es obteniendo un
taller propio que de igual manera impacta en manera sus finanzas. Lo que
propone esta empresa es ofrecer un mantenimiento integral para los vehculos
de diferentes empresas con buena calidad a un menor costo generando valor a
los clientes con diferentes actividades de mantenimiento.
ABSTRACT
Currently the Colombian economy is marked by companies called small
business, for these companies and as the purpose of their economies, seeking
to minimize their costs. In most of the companies for the marketing of their
products they seek to do with transport companies representing very high costs,
or
acquire
its
own
fleet
for
transporting
these
products.
To be incurred in the acquisition of fleet, this should remain in good condition,
this is accomplished by making a good maintenance plan for the same, there are
two ways to achieve this. Using the services of a qualified licensee which results
in very high costs. The other alternative is getting an own workshop that similarly
impacts on way their finances. What set this company is to offer a maintenance
for vehicles of different companies with good quality at a lower cost adding value
to customers with various maintenance activities.
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INTRODUCCIN
En la actualidad el objetivo de las empresas es ser cada da ms eficientes,
llevando esto a ser ms cautelosas en sus gastos.
Las empresas necesitan distribuir sus productos o prestar servicios, para lo cual
necesitan contratar vehculos para este fin lo que incrementa sus costos de
manera significativa, o las empresas que tienen forma de obtener su propia flota
de transportes para disminuir sus costos tambin se ven obligadas a hacerle un
mantenimiento a la misma de manera eficiente respecto a tiempo de entrega de
sus vehculos y al costo que este mantenimiento requiere, esto hace que sus
costos se eleven y la parte operativa de igual manera se ve muy afectada ya
que no tiene sus vehculos disponibles para la distribucin de sus producto y/o el
desplazamiento del personal tcnico para sus diferentes actividades, entre otras
necesidades de la empresa que implique la disponibilidad de dichos vehculos.
JUSTIFICACION
El proyecto busca bsicamente brindar a las pequeas empresas las cuales no
cuentan con un taller para hacer mantenimiento a su flota siendo mas eficientes
en su disponibilidad de la flota y disminuyendo sus costos. Por este motivo se
crear la empresa de mantenimiento por outsourcing para flotas de transporte
de las PYMES en la ciudad de Bogot, empresa la cual se encargar del
mantenimiento en su totalidad para su flota de transportes, de una manera ms
econmica y contando a tiempo con su equipo ya que un vehculo parado por
uno u otro motivo es de igual manera dinero que pierde el cliente.
La orientacin de la empresa es un sector del mercado en donde el servicio es
prestado principalmente para pequeas empresas que necesiten realizar
mantenimiento a sus flotas de transporte de manera particular, la mayora de las
cuales no cuentan con talleres propios por recursos econmicos lo que es un
rea de oportunidad que se desea aprovechar, se tendr la ventaja de ofrecerles
un servicio garantizado con el taller que se va a montar y con el respaldo de
talleres aliados con los cuales se podr disponer de una negociacin para as
mismo brindarle el mejor servicio al cliente y cubrir las necesidades al hecho de
no contar con su taller propio.
Para el desarrollo de un pequeo estudio de mercados, se recolectar una serie
de informacin objetiva y sistemtica de datos por medio de un modelo de
encuesta en diferentes empresas en la ciudad de Bogot, la cual permitir
entender el comportamiento del mercado de las mismas, dentro del cual se
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Antecedentes
Las empresas por naturaleza buscan optimizar sus costos, el mantenimiento de
sus flotas est demostrado que representan alrededor del 30% de sus costos
variables siendo una suma importante que hay que tratar de minimizar.
Por tal motivo el mercado potencial sern las PYMES, ya que son las que
podran contar con pequeas flotas, y tienen los recursos limitados para instalar
un taller de servicio.
El nicho de mercado de este proyecto est enfocado en las zonas industriales
que existen en la ciudad de Bogot como lo son Puente Aranda, Siberia,
Fontibn, Soacha, Montevideo, va Cota, va Cha, entre otras zonas.
Para la realizacin de la investigacin de mercados de la empresa, se va a
emplear un diseo de investigacin concluyente que se efecta mediante un
proceso estructurado y un plan de muestreo que busca informacin importante
para el conocimiento del mercado objetivo.
Adems se emplear un diseo descriptivo con el objetivo de identificar y
describir las caractersticas o funciones ms relevantes del mercado objetivo por
medio de datos primarios y secundarios, permitiendo este tipo de investigacin
tomar un determinado curso de accin garantizando la eficiencia, confiabilidad y
precisin de la informacin.
El diseo de la muestra a emplear es transversal con una muestra
representativa indicando que tan solo una sola vez se tomar informacin sobre
el mercado objetivo.
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ESTUDIO TCNICO
Caractersticas tcnicas del proyecto
El presente anlisis presenta una relacin detallada de la operacin del
proyecto, Como fue determinar la posibilidad tcnica de la implementacin del
proyecto, as como:
El anlisis y determinacin del tamao ptimo, la localizacin, equipos,
Instalaciones y la organizacin requerida para llevarlo a cabo.
Como primera medida sera adecuar el taller de un espacio cmodo para
manejar diferentes tipos de vehculos, ya sean automviles, furgones,
camionetas, van, camiones, tractomulas entre otros.
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NECESIDADES
OBLIGATORIAS
DESEABLES
Soacha
Pte. Aranda
Fontibn
Energa
Si
Si
Si
Servicios pbicos
Si
Si
Si
Cercana proveedores
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Va arteria principal
10
Si
10
100
Si
10
100
9 10 km
72
8 km
81
Calles pavimentada
90%
56
100%
64
Accesos fciles
7 100%
49
100%
49
Poca competencia
30
TOTAL 277
TOTAL 324
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CARGO
Gerente
Secretaria
Auxiliar Administrativa
Tcnico lubricador
Tcnico lubricador
Mecnicos de patio
Mecnicos de patio
Mecnicos de patio
Mecnicos de patio
Pintor
Latonero
Mensajero
TOTAL
$
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$
$
$
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500.000
40.000.000
3.500.000
4.000.000
6.000.000
4.500.000
58.500.000
Se recurrir a los bancos para financiar los gastos iniciales preoperativos del
proyecto con el monto que se describe a continuacin.
Inversin inicial
La inversin requerida para la creacin de la empresa est divida en tres tipos:
Activos fijos, capital de trabajo y pre operativos. Se estima que inicialmente se
Invertir en activos fijos un total de $44000.000 pesos, estando principalmente
la compra de herramienta de trabajo marca Protto, muebles, enseres, equipo de
cmputo, entre otros por el valor de $4000.00 se cuenta con $25000.000 de
capital inicial (Aporte de los accionistas). Lo que me da un total en inversin
inicial preoperativa de $58500.000
La nmina para el primer mes cuesta $18724.000
Ingresos
Los servicios tendrn el siguiente costo y el volumen proyectado de servicios y
sus costos son los siguientes:
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Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento predictivo
Toma y anlisis muestras
aceite
15
16
17
17
18
19
20
Mes
9
21
9
14
Mes
10
22
10
14
Mes
11
24
10
16
Mes
12
26
12
17
21
22
24
26
Mes 10
$
5.500
$
3.000
$
2.100
$
1.980
Mes 11
$
6.000
$
3.000
$
2.400
$
2.160
Mtto preventivo
Mes 1
$
2.500
Mtto correctivo
Mes 2
$
3.750
$
300
Mtto predictivo
$
$
900
$
$
1.350
T y A mtra aceite
Mes 3
$
4.000
$
900
$
$
1.440
Mes 4
$
4.250
$
1.200
$
1.500
$
1.530
Mes 5
$
4.250
$
1.200
$
1.500
$
1.530
Mes 6
$
4.500
$
1.200
$
1.500
$
1.620
Mes 7
$
4.750
$
1.500
$
1.800
$
1.710
Mes 8
$
5.000
$
2.100
$
1.800
$
1.800
Mes 9
$
5.250
$
2.700
$
2.100
$
1.890
Nota: Las utilidades estn estimadas en un 40% del valor de los servicio
Mes 12
$
6.500
$
3.600
$
2.550
$
2.340
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Mes 1
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4.87 5.00 0
Me s 2
Me s 3
Mes 4
Me s 5
Me s 6
Me s 7
5 .0 00 .0 00
Me s 9
5.25 0.00 0
Me s 10
Mes 11
Me s 1 2
5 .5 00 .0 00
6.0 0 0.0 0 0
6 .50 0 .00 0
3.7 5 0.0 00
4.00 0.00 0
4 .2 50 .0 00
4 .2 50 .0 00
4.5 0 0.0 0 0
4 .8 75 .00 0
4.8 7 5.0 00
4.87 5.00 0
4 .8 75 .0 00
4 .8 75 .0 00
4.8 7 5.0 0 0
4 .87 5 .00 0
4 .8 75 .0 00
4.87 5.00 0
4 .8 75 .0 00
4.8 7 5.0 0 0
4 .87 5 .00 0
5 00 .0 00
60 0.00 0
7 00 .0 00
8 00 .0 00
9 0 0.0 0 0
1 .00 0 .00 0
1 .1 00 .0 00
1.20 0.00 0
1 .3 00 .0 00
1.4 0 0.0 0 0
1 .50 0 .00 0
3 00 .0 00
3 00 .0 00
30 0.00 0
3 00 .0 00
3 00 .0 00
3 0 0.0 0 0
30 0 .00 0
3 00 .0 00
30 0.00 0
3 00 .0 00
3 0 0.0 0 0
30 0.00 0
50 .0 00
60 .0 00
7 0.00 0
80 .0 00
90 .0 00
1 0 0.0 0 0
11 0 .00 0
1 20 .0 00
13 0.00 0
1 40 .0 00
1 5 0.0 0 0
16 0.00 0
1 00 .0 00
1 00 .0 00
10 0.00 0
1 00 .0 00
1 00 .0 00
1 0 0.0 0 0
10 0 .00 0
1 00 .0 00
10 0.00 0
1 00 .0 00
1 0 0.0 0 0
10 0.00 0
20 .0 00
20 .0 00
2 0.00 0
20 .0 00
20 .0 00
2 0.0 0 0
2 0 .00 0
20 .0 00
2 0.00 0
20 .0 00
2 0.0 0 0
2 0.00 0
4 .75 0 .00 0
Mes 8
2 .5 00 .00 0
Re cupe ra cion
Equipo de computo
De precia cin acumula da
Mue ble s y e ns eres
De precia cin acumula da
3 .00 0 .00 0
30 0.00 0
10 0.00 0
-
Re cupe ra cion
CT
5 0.00 0
2 5.00 0.00 0
Re cupe ra cin CT
25 .0 00 .0 00
Obligacione s laborales
1 .5 60 .00 0
1.5 6 0.0 00
1.56 0.00 0
1 .5 60 .0 00
ICA por pa ga r
1 .5 60 .0 00
1.5 6 0.0 0 0
1 .56 0 .00 0
1 .5 60 .0 00
1.56 0.00 0
1 .5 60 .0 00
1.5 6 0.0 0 0
1 .56 0 .00 0
CXC
1 .0 00 .00 0
1.4 0 0.0 00
1.80 0.00 0
2 .2 00 .0 00
2 .6 00 .0 00
3.0 0 0.0 0 0
3 .40 0 .00 0
3 .8 00 .0 00
4.20 0.00 0
4 .6 00 .0 00
5.0 0 0.0 0 0
5 .40 0 .00 0
2 .5 00 .00 0
3.7 5 0.0 00
4.00 0.00 0
4 .2 50 .0 00
4 .2 50 .0 00
4.5 0 0.0 0 0
4 .75 0 .00 0
5 .0 00 .0 00
5.25 0.00 0
5 .5 00 .0 00
6.0 0 0.0 0 0
6 .50 0 .00 0
8 50 .0 00
1.2 7 5.0 00
1.36 0.00 0
1 .4 45 .0 00
1 .4 45 .0 00
1.5 3 0.0 0 0
1 .61 5 .00 0
1 .7 00 .0 00
1.78 5.00 0
1 .8 70 .0 00
2.0 4 0.0 0 0
2 .21 0 .00 0
U. op (1 -tx)
1 .6 50 .00 0
2.4 7 5.0 00
2.64 0.00 0
2 .8 05 .0 00
2 .8 05 .0 00
2.9 7 0.0 0 0
3 .13 5 .00 0
3 .3 00 .0 00
3.46 5.00 0
3 .6 30 .0 00
3.9 6 0.0 0 0
4 .29 0 .00 0
70 .0 00
5 10 .0 00
11 0.00 0
1 10 .0 00
1 10 .0 00
1 1 0.0 0 0
11 0 .00 0
1 10 .0 00
11 0.00 0
1 10 .0 00
1 1 0.0 0 0
11 0.00 0
De precia ciones
Amortiza cione s
Va ria cion e n CT
Inversion
1 0.00 0.00 0
Re cupe ra cion
FCL
(1 0.00 0.00 0)
VPN
7.64 5.05 1
Re ntabilida d
1 8,48 %
Pe riodo de Re pa go
Cos to de oportunidad
1 3,00 %
1 .7 20 .00 0
2.9 8 5.0 00
2.75 0.00 0
2 .9 15 .0 00
2 .9 15 .0 00
3.0 8 0.0 0 0
3 .24 5 .00 0
3 .4 10 .0 00
3.57 5.00 0
3 .7 40 .0 00
4.0 7 0.0 0 0
4 .40 0 .00 0
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El proyecto es viable tcnicamente ya que empresas de este tipo no
existen en Bogot, lo cual indica un mercado objetivo muy interesante
para explotar.
2. El proyecto es viable financieramente ya que la VPN es de 7645.051y
una rentabilidad de 18,48% comparado con un costo de oportunidad del
13% que es lo que se determino si el dinero fuera utilizado en otro
negocio que garantizara este porcentaje
3. En Bogot no existen empresas de este tipo, o por lo menos no que se
hallan identificado, existe una oportunidad de negocio y puede ser
explotada de manera importante
4. Se debe tener precaucin en describir correctamente las caractersticas
en la matriz de seleccin de ubicacin ya que de no escogerse de
manera adecuada un lugar donde se ubicar el proyecto, esto puede ser
perjudicial para el buen andamiaje del proyecto
5. Se debe tener el control suficiente en seguridad industrial ya que un
accidente de un operario por responsabilidad de las cabezas de la
empresa esto podra generar una altsima multa lo cual sera muy
perjudicial para las finanzas del proyecto
6. Se debe tener precaucin con el cuidado del manejo ambiental ya que
eso podra acarrear grandes multas y hasta el cierre de la empresa.
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BIBLIOGRAFIA
[1] GERMAN ARBOLEDA: PROYECTOS, Formulacin, evaluacin y control.
(1998)
[2] MOISES ROBLES: Diseo y evaluacin de proyectos, profesor de
Universidad del ISTMO
[3] GMEZ S. HUMBERTO: "Gerencia Estratgica" Sexta Edicin. (1.999) 3R
Editores. Bogot.
[4] JOURNAL OF PROJECT MANAJEMENT, Management of risks,
uncertainties and opportunities on projects: time for a fundamental shift
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