REPBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE LA APARTADA
DEPARTAMENTO DE CRDOBA
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INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTRNO LEY

1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL
INTRNO

MANUEL DEL CRISTO

HERAZO AVILA

Periodo Evaluado
Mar-Jun de 2014
Fecha de
Elaboracin 10 de
marzo de 2015

CONTROL DE ESTRATEGIAS
AVANCE:

La entidad, ha avanzado organizacionalmente, la oficina de control interno

viene desarrollando Sus actividades peridicas conservando una independencia
en el rol de asesora y acompaamiento es decir en la orientacin tcnica y de
recomendaciones para evitar desviaciones
en los planes actividades y
procesos. De acuerdo al cronograma de actividades o auditoras a realizar
durante la vigencia fiscal del 2015, en desarrollo de estas esta oficina asesora
de control interno en asocio con las dems reas viene trabajando en beneficio
de la comunidad, en donde se elabor un plan de anticorrupcin de atencin al
ciudadano involucrando activamente toda la administracin encargndose a la
oficina general de archivo para recibir o recepcionar quejas, reclamos,
derechos de peticin, tutelas, demandas el etc. para que estas sean radicadas
y a su vez remitidas al rea correspondiente para lo de su competencia. Con la
vigilancia y atencin de esta oficina asesora en cumplimiento del artculo 76 de
la ley 1474 de 2011 y publicado en la pgina web del municipio para que la
comunidad tenga conocimiento.

DEBILIDADES:

En cuanto al archivo general, falta actualizacin en las tablas de

retencin documental, la planta fsica en la oficina general de archivo,
carece de espacio fsico para la transferencia de los archivos de gestin
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al archivo central. Al igual que el suministro y dotacin de equipos y

elementos de oficina para su normal funcionamiento.

En lo referente al organigrama o estructura organizacional que

identifiquen los niveles de responsabilidad de la entidad, se encuentra.

La oficina de control interno no cuenta con los equipos y elementos de

oficina necesarios y ptimos para poder desarrollar sus actividades e
informes de forma puntual. No han implementado el Programas de
bienestar social e incentivos, con el fin de estimular y resaltar las
buenas acciones y esfuerzo continuo en sus labores;

CONTROL DE GESTION
AVANCE

La administracin dentro de su gestin viene prestando un servicio eficiente en

la parte interna y externa, atreves de la pgina web de la entidad, publicando
sus actuaciones de inters general e informacin oportuna, garantizando la
base de transparencia de las actuaciones pblicas, como son la rendicin de
cuenta a la comunidad y el deber de informar, para que estos a su vez
formulen la inquietudes, sugerencias y observaciones que tengan, no obstante
el da y fecha asignado para esta todo el equipo de trabajo de la administracin
hace u recuento de todas las actividades de gestin realizadas durante la
vigencia correspondiente y los avances del gobierno a nivel nacional,
departamental y municipal, invitando a las principales autoridades del
municipio y circunvecinas, para dar a conocer la ejecucin del plan de
desarrollo municipal en sus diferentes ejes, logrando as satisfacer las dudad e
inconformidades de la poblacin.

DEBILIDADES

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Adoptarse actualizacin del modelo estndar de control interno MECI, en el cual

se determinan las generalidades y estructuras necesarias para fortalecer y
establecer el sistema , en donde la alta direccin, secretaria de despachos y
todos los funcionarios que hagan parte de la administracin conozcan la
implementacin y ejecucin del sistema para dirigir los procesos y
procedimientos en cumplimiento de la misin de la entidad.

CONTROL DE EVALUACION
AVANCES
Se realiz un seguimiento a los procesos contra actuales de la entidad, en la
supervisin de las diferentes reas organizacin de los mismos. De igual forma
mediante el plan anticorrupcin y atencin al ciudadano se asign una oficina
para recibir y recepcionar las quejas en cumplimiento del artculo 76 de la ley
14 74 de 2011, toda vez, que en la entidad no exista. La oficina de control
interno deber vigilar que la atencin se preste de acuerdo a las normas
vigentes y rendir a la alta direccin un informe semestral sobre el particular,
relacionando todos los avances, dificultades, de estadsticas y sugerencias en
lo referente.

DEBILIDADES
La falta de un programa de capacitacin para los funcionarios de la entidad,
sobre la normatividad vigente y cambio o actualizacin de las mismas, tambin
conocimiento sobre modelo estndar de control interno para que se le pueda
dar aplicabilidad y desarrollo a los procesos y procedimientos dentro la gestin
y evitar o mitigar los riesgos que se presentan en la institucin.

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

El estado general del modelo estndar del control interno, en la actualidad ha
ido avanzando significativamente, en donde todo y cada uno de los
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funcionarios se encuentran comprometidos en el avance y mejoramiento

continuo del sistema.

RECOMENDACIONES
Actualizar el modelo estndar del control interno de acuerdo a la normatividad
vigente con el fin de lograr los objetivos propuestos, con eficiencia, eficacia y
calidad en la prestacin del servicio y el mejoramiento continuo dentro de una
gestin.

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