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EVIDNCIAS
Registros relativos s instrues, que comprovem sua efetiva
implantao. Evidncia documental a ser verificada com os
representantes do Sistema de Gesto e entrevista com os empregados.
REQUISITOS
NR-01
EVIDNCIAS
REQUISITOS
NR-2, itens 2.1 e 2.3
EVIDNCIAS
Documento protocolizado junto a SRTE da composio SESMT
Corporativo.
Existncia de SESMT.
REQUISITOS
NR-04.
EVIDNCIAS
REQUISITOS
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EVIDNCIAS
REQUISITOS
EVIDNCIAS
REQUISITOS
Documento do PCMSO vigente na data da verificao (relatrio anual Quadro III), disponivel no local de trabalho, e exames adequados a cada
NR-7, itens 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3.2 e 7.4.3.3.
empregado. Evidncia documental a ser verificada com os representantes
do Sistema de Gesto, que devem solicit-la ao mdico do trabalho local.
ITEM
NR - 08 Edificaes
O QUE VERIFICAR
EVIDNCIAS
REQUISITOS
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EVIDNCIAS
Documento-base do PPRA conforme a IT corporativa e registros de sua
implementao. Evidncia documental a ser verificada com os
representantes do Sistema de Gesto.
REQUISITOS
NR-9; IT-SESMT-4.4.6-009, na sua verso
vigente.
EVIDNCIAS
REQUISITOS
NR-10; IT-SESMT-4.4.1-001; IST-SESMT-4.4.3001-001; IST-SESMT-4.4.6-001-001; ISTSESMT-4.3.1-002; IST-SESMT-4.4.2-001-003; ITSESMT-4.4.6-004, em suas verses vigentes.
EVIDNCIAS
REQUISITOS
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NR-11.
Inspeo in-loco.
NR-11.
NR - 12 Mquinas e Equipamentos
O QUE VERIFICAR
40 Existncia de Mquinas e Equipamentos na Instalao.
41 Motosserra.
EVIDNCIAS
Disposio de Mquinas e Equipamentos e rea de circulao ,
Dispositivo de acionamento e parada, Chave Geral, Transmisso de fora NR-12.
enclausurada.
Dispositivo de Segurana, Manual de instruo, Registro de Treinamento
NR-12, anexo l.
dos empregados, Rotulagem de advertncia.
REQUISITOS
EVIDNCIAS
Dispositivo de Segurana, Placa de Identificao, Documentao
Atualizada, Registro de Segurana, Manual de Operao, Registro de
Manuteno preventiva ou preditiva, Registro de inspeo de Segurana,
Relatrio de Inspeo.
REQUISITOS
EVIDNCIAS
REQUISITOS
NR-15.
NR-15.
EVIDNCIAS
Documentao comprobatria de atendimento NR-16
REQUISITOS
NR-16.
NR - 17 Ergonomia
O QUE VERIFICAR
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EVIDNCIAS
REQUISITOS
ITEM
EVIDNCIAS
REQUISITOS
NR-18.
NR -19 Explosivos
O QUE VERIFICAR
50 Depsito, Manuseio e armazenagem de Explosivos.
EVIDNCIAS
REQUISITOS
EVIDNCIAS
reas identificadas, sinalizadas e ventiladas, proteo contra incndio
prximo ao local.
REQUISITOS
NR-20, itens 20.2.16.3, 20.3.13.5.
NR - 21 Trabalho a Cu Aberto
O QUE VERIFICAR
52 Existncia de trabalho a cu aberto.
EVIDNCIAS
Medidas de proteo contra a insolao excessiva, calor, frio, umidade e
ventos inconvenientes.
REQUISITOS
NR-21.
EVIDNCIAS
REQUISITOS
Inspeo mensal dos extintores de incndio. examinando aspecto externo, Ficha de controle de inspeo e etiqueta de identificao presa ao bojo do
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NR-23, itens 23.14.1, 23.14.2 e 23.14.3.
os lacres, acesso, etc. conforme item 23.14 da NR-23.
extintor.
Os extintores esto colocados em locais de fcil visualizao, fcil acesso
54 e de menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso conforme Item
Verificao no local.
23.17.1 da NR-23.
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Verificao no local.
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A rea do piso onde est localizado o extintor est pintada, conforme item
Verificao no local.
23.17.3 da NR-23.
EVIDNCIAS
REQUISITOS
Verificao no local.
Verificao no local.
Decreto 44270/06.
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EVIDNCIAS
REQUISITOS
EVIDNCIAS
Placas de sinalizao de segurana, pinturas no solo, paredes,
tubulaes, equipamentos etc.
REQUISITOS
NR-26; IT-SESMT-4.4.6-004, na sua verso
vigente.
EVIDNCIAS
REQUISITOS
NR-30.
NR-30.
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Colete salva vidas; 1 par de Remos; Corda - 30 metros; Boia Salva- vidas
NR-30.
Circular classe 3 .
EVIDNCIAS
REQUISITOS
NR-32; IS-38.
NR-32.
NR-32.
EVIDNCIAS
REQUISITOS
ITEM
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Apresentao dos procedimentos especficos de trabalho, de emergncia NR-33; IT-SESMT- 4.4.6-003, na sua verso
e salvamento.
vigente.
EVIDNCIAS
REQUISITOS
EVIDNCIAS
REQUISITOS
NR-7.
84 PPRA X PCMSO
NR-7; NR-9.
85 PCMSO X ASO
NR-7.
86 Recomendaes Ergonmicas
NR-17; PE SESMT-03.
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EVIDNCIAS
REQUISITOS
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EVIDNCIAS
REQUISITOS
Verificar controles.
Controles internos.
ITEM
Certificado ou Declarao com recibo da SRTE, conforme modelo da NRNR-2, itens 2.1 e 2.3.
2.
Checar registros.
Checar registros.
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Programa SMART.
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Readaptao Profissional
O QUE VERIFICAR
Atividades exercidas pelo empregado readaptado, conforme certificado de Certificado de homologao.
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homologao.
Registro da funo no SAP.
EVIDNCIAS
REQUISITOS
IP 8.2.