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Versin 17
08.06.2009
MANUAL DE LA CALIDAD
MANUAL DE LA CALIDAD DE
HAUG S.A.
ISO 9001:2008
API Q1 8va. Edicin
2009
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
RED
GG
GG
MANUAL DE LA CALIDAD
S .A .
HAUG
INDICE
INTRODUCCION
1.1 Antecedentes de la Empresa
1.2 Alcance
1.3 Procesos
REFERENCIAS NORMATIVAS
TERMINOS Y DEFINICIONES
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Poltica de la Calidad
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3 Comunicacin Interna
5.6 Revisin de la Direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la Revisin
5.6.3 Resultados de la Revisin
Pgina 2 de 20
INTRODUCCION
1.1
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
HAUG S.A. con ms de medio siglo de servicios en el Per, es una empresa lder en el sector metal
mecnico.
En este rubro, se dedic inicialmente a los tanques metlicos para almacenamiento de combustibles,
segn iniciativa de sus fundadores el ingeniero dans Svend Haug y su esposa Ruth, de donde proviene
el nombre de la empresa.
HAUG S.A. se ha desarrollado - con una clara filosofa de atencin al Cliente - por medio de la
ampliacin y diversificacin de sus servicios, actividades y productos. Aplica permanentemente criterios
de solvencia tcnica, seriedad empresarial, actualizacin tecnolgica, seguridad industrial, gestin de
calidad, modernizacin de equipos, estricto cumplimiento de plazos o anticipacin a los mismos y
competitividad en los precios. Tiene importante experiencia de trabajo y proyectos y obras en todas las
regiones del Per.
Participa en el desarrollo del pas, principalmente a travs de los sectores petrleo y gas, industrial,
minero, construccin, energtico, pesquero, transportes y otros.
Dentro de su gama de servicios, ofrece desde la Ingeniera, Construccin y Montaje hasta la entrega en
funcionamiento de los diferentes proyectos, proporcionando igualmente servicios de mantenimiento.
Se especializa en estructuras y edificios metlicos; plantas industriales, mineras y pesqueras;
instalaciones, equipamientos y montajes hidro y electromecnicos; almacenes; silos y tanques;
calderera; ductos y tuberas; acero estructural e inoxidable; etc.
Cuenta con un equipo altamente calificado de ejecutivos, profesionales, empleados y operarios que
continan el sistema de su fundador, que supo reconocer en nuestra gente sus cualidades de
laboriosidad y creatividad y su voluntad para superar todas las dificultades y construir un pas digno de
su herencia cultural.
Esas cualidades y esa voluntad retuvieron en el Per a los fundadores Haug, que hoy descansan para
siempre en la tierra del Callao donde iniciaron su obra. Continuarla, en servicio del desarrollo del pas y
el bienestar de su pueblo, es el compromiso con el que nos presentamos ante amigos y clientes todos
los que tenemos como motivo de orgullo trabajar en esta empresa peruana.
1.2
ALCANCE
Este Manual es aplicable al Sistema de Gestin de la Calidad de HAUG S.A., el cual tiene como alcance
a los procesos de DISEO E INGENIERA DE DETALLE, FABRICACIN Y MONTAJE ELECTROMECNICO DE TANQUES, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES METLICAS de acuerdo con los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008.
1.3
PROCESOS
INTERACCION DE LOS PROCESOS
Gestin de Calidad
Planificacin del
SGC
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
Revisin por la
Direccin
Auditoras Internas
Mejora Continua,
Acciones Correctivas y
Acciones Preventivas
Ingeniera
Fabricacin
Comercial
Gestin de
Proyectos
Instalacin y
Montaje
D
E
L
Logstica
C
L
I
E
N
T
E
RRHH
Sistemas
Mantenimiento
Finanzas
(+)
Control de
Calidad
Seguridad y
Medio
Ambiente (+)
Evaluacin de la
Satisfaccin
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
N
D
E
L
C
L
I
E
N
T
E
(+)Estos procesos son de apoyo, pero no forman parte del Sistema de Gestin de Calidad
REFERENCIAS NORMATIVAS
3 TERMINOS Y DEFINICIONES
Los trminos y definiciones usados en la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de HAUG
S.A. son:
PRODUCTO
a) Ingeniera de construccin metal-mecnica, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008
b) Fabricacin de Construcciones metal-mecnicas, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008
c) Montaje de Construcciones metal-mecnicas, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008
PROYECTO
Conjunto de servicios o trabajos finales que son entregados al cliente.
OBRA
rea fsica donde se realiza el Montaje.
PLANTA
Instalaciones de la empresa HAUG S.A. en su local central del Callao.
PROCESO DE PRODUCCIN
Conjunto de actividades que permiten procesar materiales e insumos produciendo tanques, estructuras
metlicas y construcciones, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
REQUISITO
Necesidad o
obligatoria.
expectativa
establecida,
generalmente
implcita
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2008, Poltica y/o documentos del Sistema de
Gestin de la Calidad, cuya repeticin pone en riesgo la efectividad del Sistema, la calidad del producto
o servicio suministrado.
PRODUCTOS NO CONFORMES
Son todos aquellos productos que por algn motivo han originado la no-satisfaccin a plenitud de las
necesidades explcitas o implcitas de los clientes externos e internos con relacin a los procesos
involucrados en el SGC de HAUG S.A.
ACCIN CORRECTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto o de cualquier otra
situacin indeseable existente; y as evitar su repeticin.
ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial u otra situacin potencial
indeseable.
4.1
REQUISITOS GENERALES
HAUG S.A. tiene implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, el cual est
diseado para mejorar continuamente la eficacia de sus procesos de acuerdo con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2008, tomando constantemente en consideracin las necesidades y expectativas del
cliente.
Haug S.A. ha determinado los procesos que intervienen en el alcance de su sistema de gestin de
calidad y ha determinando la secuencia e interaccin entre ellos como se detalla en el punto 1.3 del
presente manual. Los procesos identificados se han clasificado de la siguiente manera:
De existir la necesidad de subcontratar un proceso del SGC, Haug S.A. se asegura que el mismo sea
controlado pidiendo al subcontratista reportes de su trabajo y verificando con personal de Haug que se
cumpla la conformidad del producto de acuerdo a los requisitos establecidos. De esta manera Haug se
hace responsable por la calidad de los productos/servicios de los procesos subcontrataos
4.2
REQUISITOS DE DOCUMENTACIN
4.2.1
Generalidades
Manual de la Calidad
HAUG S.A., establece y mantiene el presente Manual de la Calidad que describe la manera como
cumple con los requisitos especificados en las normas * ISO 9001:2008 y API Q1 8va. Edicin,
incluyendo el alcance, referencia a procedimientos documentados y la descripcin de la interaccin entre
los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
4.2.3
HAUG S.A., en su procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros, define los controles
necesarios para: aprobar los documentos a desarrollar antes de su edicin, revisar y actualizar los
documentos cuando sea necesario, as como para llevar a cabo su re-aprobacin.
Asimismo, se definen los controles para asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin
actual de los documentos, asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en las reas usuarias facilitando el buen funcionamiento del sistema de gestin
de la calidad, asegurar la legibilidad y accesibilidad eficiente de los documentos, asegurar que se
identifiquen los documentos de origen externo que se determinen necesarios para la planificacin y
operacin del sistema de gestin de la calidad y que se controle su distribucin, evitar el uso no
intencionado de documentos obsoletos y aplicar una identificacin adecuada en el caso de que se
mantengan por alguna razn claramente justificada.
Cualquier cambio en los documentos debe ser revisado y aprobado por las personas que ocupen el
mismo cargo de los que revisaron y aprobaron el documento original.
El RED cuenta con una lista de distribucin de documentos indicando todos los documentos
documentados existentes para el SGC, la versin en que se encuentran, la fecha de emisin y los
usuarios de los mismos.
Las reas usuarias, al recibir las nuevas revisiones de parte del RED, controlan los documentos
asegurndose de sacar de circulacin, sin demora injustificada, las versiones obsoletas de los
documentos de la calidad y de registrar las revisiones vigentes.
Establece y mantiene el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros
4.2.4
HAUG S.A. proporciona evidencia de la conformidad con los requisitos, as como de la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros de calidad permanecen legibles, fcilmente identificables
y recuperables. Define los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros de la calidad. Aquellos
registros de calidad que contribuyen a demostrar el logro de la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad se mantienen por el periodo de tiempo determinado en la Lista Maestra de Registros.
Establece y mantiene el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1
5.2
ENFOQUE AL CLIENTE
La Alta Direccin asegura que se definan y cumplan los requerimientos del cliente con la finalidad de
aumentar su satisfaccin.
5.3
POLTICA DE LA CALIDAD
MISION
Prestar servicios de su especialidad con los ms altos niveles de calidad, seguridad, cumplimiento y
rentabilidad, para la plena satisfaccin de sus clientes y el cumplimiento de su responsabilidad social y
empresarial
VISIN
Ser una empresa lder en Ingeniera, Construccin y Montaje, con crecimiento en el Per y
presencia en el extranjero, basado en exigentes criterios de calidad e innovacin, garantizando a
sus clientes un servicio de excelencia.
POLTICA INTEGRADA
AMBIENTE
DE
CALIDAD,
SEGURIDAD
MEDIO
Haug S.A., como empresa dedicada a prestar servicios de Ingeniera, Construccin y Montaje en el
campo metal mecnico, y contando con el compromiso de la alta direccin y participacin activa de
todo el personal se compromete a:
Lograr la satisfaccin de sus clientes brindndoles productos y servicios de la ms alta calidad,
considerando a la Seguridad, Salud y cuidado del Medio Ambiente como elementos prioritarios en la
ejecucin de los mismos
Buscar el constante desarrollo profesional de sus trabajadores.
Alcanzar la mxima rentabilidad de la empresa.
Proteger al medio ambiente de cualquier efecto adverso resultante de sus operaciones, minimizando el
impacto ambiental provocado por el consumo de recursos, generacin de residuos y emisin de gases.
Velar por la seguridad y salud de todos los empleados en el sitio trabajo, as como de las partes
interesadas que se encuentre en sus instalaciones, mediante la prevencin y control de riesgos
identificados en sus actividades.
Cumplir con los requisitos legales aplicables y los requisitos internos que la empresa considere
necesarios para asegurar la calidad de los servicios que brinda y la seguridad, salud y proteccin del
medio ambiente en las actividades que realiza.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad, seguridad y la proteccin del medio
ambiente en sus procesos y en los servicios que brinda a fin de alcanzar la excelencia en los mismos.
Alta Direccin asegura la concordancia de la poltica de calidad con la misin y visin de la organizacin,
proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos de la calidad, incluye el compromiso para
cumplir con los requisitos y para el mejoramiento continuo de la efectividad del Sistema de Gestin de la
Calidad, asimismo se asegura que sea comunicada y entendida dentro de la organizacin mediante
charlas de induccin y difusin, carteles y entregando una copia de la misma a todo el personal que
ingrese a trabajar para HAUG S.A.
Se asegura que se mantenga vigente revisndola en las revisiones por la Direccin (ver
5.6)
5.4
PLANIFICACION
5.4.1
Objetivos de la Calidad
En el documento OMSIG Objetivo y Metas del Sistema Integrado de Gestin, la Alta Direccin
establece, implementa y mantiene los objetivos y metas del SIG en cada uno de los niveles relevantes
dentro de la organizacin, y los difunde a todas las jefaturas. Estos son medidos peridicamente y se
analizan en las revisiones por la direccin.
Los objetivos se definen a partir de a poltica del SIG de HAUG S.A.
La medicin del cumplimiento del los objetivos y metas del SIG se hace a travs de los reportes de los
indicadores que son presentados peridicamente por las diferentes reas a la Gerencia General. Los
datos de estos indicadores son analizados en las revisiones por la direccin a fin de verificar la eficacia
en el cumplimiento de sus objetivos y metas.
La Evaluacin Final de los objetivos y metas es realizada en la ltima revisin por la direccin del
ao
(ver 5.6)
5.4.2
La Alta Direccin asegura que s realice la planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
manteniendo su integridad y actualizacin permanente.
El documento establecido es el PLAN DE LA CALIDAD (PLC).
5.5
5.5.1
Responsabilidad y Autoridad
La Alta Direccin asegura que las responsabilidades, autoridades y sus interrelaciones estn definidas y
son comunicadas dentro de la organizacin de acuerdo a la siguiente estructura orgnica:
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
CONTROLER
SISTEMAS
SSMA
RED
SISTEMA DE CALIDAD
COMIT EJECUTIVO
ESTRATEGICO
GERENCIA DE
PROYECTOS 1
GERENCIA
COMERCIAL
GERENCIA DE
PROYECTOS 2
GERENCIA
OPERACIONES
PLANEAMIENTO
OF. PROYECTOS
GERENCIA
RRHH
GERENCIA
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
FINANZAS
PRESUPUESTOS
Y TECNICA
MINERO
SUB GERENCIA
OPERACIONES
INDUSTRIA
MARKETING
CONTABILIDAD
SELECCION
COSTOS Y
JEFE
PLANTA LURIN
HIDROCARBUROS
SUB GERENCIA
OBRAS CIVILES
JEFE PLANTA
CALLAO
PROYECTOS
CIVILES
CAPACITACION
GESTION
TESORERIA
REMUNERACIONES
LEGAL
PROYECTOS
BIENESTAR
INGENIERIA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
MANTENIMIENTO
SERVICIOS
GENERALES
LOGISTICA
Las autoridades, interacciones y responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y verifica
los trabajos de la empresa que puedan afectar la Calidad, se encuentran descritos en las Descripciones
de Puestos de la organizacin y/o los procedimientos documentados del SIG. Estos documentos son
comunicados a los niveles de la organizacin segn corresponda.
5.5.2
Representante de la Direccin
Comunicacin Interna
La Alta Direccin, asegura la fluidez de la comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones
en lo que se refiere al Sistema de Gestin de la Calidad y su efectividad, va de correo electrnico,
memorndums, boletn, y/o reuniones de coordinacin con las diferentes reas, o a travs de los
Comits y/o Revisiones por la Direccin, y charlas a obreros.
5.6
5.6.1
Generalidades
La Alta Direccin revisa la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad comprobando que satisface los
requisitos de la Norma * ISO 9001:2008 y lo establecido en los Objetivos y Poltica del Sistema Integrado
de Gestin. La reunin durante la cual se revisa el Sistema de Gestin de la Calidad se realiza por lo
menos dos veces al ao y asisten los integrantes del Comit de Gestin de la Calidad y aquellas
personas que por sugerencia del Representante de la Direccin y con la aprobacin del Gerente
General, sea conveniente invitar.
Esta revisin se realiza con la finalidad de asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del
SGC. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios
en el Sistema, incluyendo la poltica y los objetivos. Tambin se incluye dentro de la revisin el monitoreo
de los objetivos de calidad. La revisin es organizada por el RED en coordinacin con la alta direccin.
5.6.2
Resultados de la Revisin
Los resultados de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones asociadas a la mejora de
la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos; la mejora del producto en relacin con
los requisitos del cliente y la necesidad de recursos para asegurar la calidad de los productos y servicios.
MANUAL DE LA CALIDAD
S .A .
HAUG
6.1
PROVISIN DE RECURSOS
HAUG S.A. determina y proporciona los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar
continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad, buscando aumentar los niveles de satisfaccin del
cliente.
6.2
RECURSOS HUMANOS
6.2.1
Generalidades
HAUG S.A. se asegura que todo el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los
requisitos del producto es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.
Para ello, la Empresa ha definido los requisitos y competencias de cada puesto de trabajo en los
registros de Hoja de Descripcin de Puestos y los mecanismos de seleccin e induccin del personal en
el procedimiento: PRO-PER-008 Seleccin y Contratacin de Personal
La administracin de las actividades de reclutamiento, seleccin, contratacin e induccin, del personal
son responsabilidades del rea de Recursos Humanos.
6.2.2
HAUG S.A. determina las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan la
conformidad con lo requisitos del producto, de ser necesario proporciona capacitacin o toma otras
acciones para lograr la competencia necesaria, evala la eficacia de las acciones tomadas, asegura que
su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cmo contribuyen al logro
de los objetivos de la calidad, y mantiene los registros apropiados de su educacin, formacin,
experiencia y habilidades.
a)
Evaluacin de Desempeo. El desempeo del personal dentro de la empresa debe ser evaluado
por el supervisor directo semestralmente, en los meses de Junio y de Diciembre. El personal a ser
evaluado deber tener como mnimo 03 meses laborando en HAUG S.A. Esta evaluacin se
realiza como medida para identificar las necesidades de capacitacin del personal
6.3
INFRAESTRUCTURA
HAUG S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad
con los requisitos del producto. La infraestructura incluye los edificios, oficinas y servicios asociados y
equipos para los procesos, asimismo, se incluye el hardware y software requerido, y los servicios de
apoyo tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin.
6.4
AMBIENTE DE TRABAJO
HAUG S.A. determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
7.1
PRODUCTO
HAUG S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto. La
planificacin de la realizacin del producto ha sido consistente con los requisitos de otros procesos del
Sistema de Gestin de la Calidad.
En la planificacin de la realizacin del producto, HAUG S.A. ha determinado en su Sistema de Gestin
de la Calidad, para cuando sea apropiado y dependiendo del alcance del proyecto, lo siguiente: los
objetivos y metas de la calidad, los requisitos para el producto; la necesidad de establecer procesos y
documentos, los responsables para aprobar los controles, procesos, equipos, y de proporcionar
recursos especficos para la realizacin del producto, asegurando la compatibilidad de los procesos de
ingeniera, fabricacin y montaje, Instructivos para inspecciones y pruebas y dems documentacin
adecuada, las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y
ensayos especficos para el producto as como los criterios para la aceptacin (clarificando los
estndares de aceptacin para todos los controles) del mismo, los registros que sean necesarios para
proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto final cumplen los requisitos
especificados.
7.2
7.2.1
HAUG S.A. determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y post-venta, los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para
su empleo previsto o especificado, los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y
cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario.
Establece y
COMERCIAL..
7.2.2
mantiene
el
procedimiento
documentado
PRO-COM-014
HAUG S.A. revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin se efecta antes de que la
organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo: envo de ofertas,
aceptacin de contratos, aceptacin de cambios en los contratos) y asegura que los requisitos del
producto estn definidos, que las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados
previamente sean resueltas, y que la organizacin tenga la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
HAUG S.A. mantiene registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma.
Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, HAUG S.A. confirma
los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los requisitos del producto, la
organizacin asegura que la documentacin pertinente se modifica y que el personal apropiado es
consciente de los requisitos modificados.
Establece y
COMERCIAL.
7.2.3
mantiene
el
procedimiento
documentado
PRO-COM-014
HAUG S.A. determina e implementa disposiciones para la comunicacin con los clientes, relativas a la
informacin sobre el producto, el tratamiento de consultas y contratos, incluyendo las modificaciones, y
la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
Establece
mantiene
el
procedimiento
documentado
PRO-COM-014
COMERCIAL.
7.3
DISEO Y DESARROLLO
7.3.1
HAUG S.A. planifica y controla el diseo y desarrollo del producto, determina sus etapas, la revisin,
verificacin y validacin apropiadas para cada etapa, las responsabilidades y autoridades respectivas.
HAUG S.A. gestiona la interaccin entre las diferentes reas implicados en el diseo y desarrollo para
asegurar una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se actualizarn cuando sea apropiado, segn los cambios que surjan
durante el diseo y desarrollo. En la memoria de clculo sern incluidos: el mtodo, supuestos, frmulas
y clculos respectivos, de acuerdo a la norma aplicable.
De ser necesario, el diseo y desarrollo sern subcontratados. En caso que sea as, los consultores son
evaluados tanto antes como despus de realizar su trabajo y son constantemente supervisados por
personal de Huag
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.2
HAUG S.A. determina, identifica, documenta y revisa los elementos de entrada relacionados con los
requisitos del producto y mantiene los registros de lo siguiente: los requisitos funcionales y de
desempeo; los requisitos legales y reglamentarios aplicables; la informacin aplicable proveniente de
diseos previos similares, cuando sea aplicable, alcances y revisiones del contrato que incluyen los
requisitos especficos del cliente y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA..
7.3.3
Los resultados del diseo y desarrollo sern proporcionados de tal manera que permitan la verificacin
contra las entradas del diseo y desarrollo y sern aprobadas antes de su liberacin.
Los elementos de salida del diseo y desarrollo cumplirn los elementos de entrada del diseo y
desarrollo; proporcionarn la informacin apropiada pertinente para la compra, produccin y el
suministro del servicio; contendrn o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto; y
especificarn las caractersticas del producto que son esenciales para el uso/funcionamiento correcto y
seguro.
Los criterios de aceptacin del producto debern estar traducidos en especificaciones, planos. Adems,
dado el alcance del proyecto, para la realizacin del producto estos criterios se traducen en instructivos.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.4
En las etapas adecuadas se efectuarn revisiones sistemticas del diseo y desarrollo para: evaluar la
capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos; e identificar cualquier
problema y proponer las acciones necesarias.
En dichas revisiones se incluirn representantes de las funciones relacionadas con la(s) fase(s) de
diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Se mantendr registro de los resultados de las revisiones y
de cualquier accin necesaria.
La revisin final del diseo deber ser conducida y documentada por personal distinto al que desarroll
el diseo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.5
Se efectuar la verificacin para asegurar que los elementos de salida del diseo y desarrollo satisfacen
sus elementos de entrada. Se mantendrn los registros de los resultados de las revisiones y de cualquier
accin que sea necesaria, las cuales sern realizadas por personal distinto al que realiz el diseo y
desarrollo.
La verificacin del diseo puede incluir una o ms de las siguientes
actividades:
Desarrollo de clculos alternativos.
Revisin de los documentos del diseo antes de la entrega.
Comparacin del nuevo diseo con un diseo similar probado si es posible.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.6
Se efectuar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con el orden planificado para asegurar que
el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su uso especificado o previsto o para su
aplicacin. Siempre que sea posible, la validacin se completar antes de la entrega o implementacin
del producto.
Se mantendr los registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria, la
cual ser realizada por personal distinto al que realiz el diseo y desarrollo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.3.7
Los cambios de diseo y desarrollo se identificarn y los registros se mantendrn. Los cambios en el
diseo y desarrollo, incluyendo los cambios en los documentos de diseo, requerirn los mismos
controles que el diseo y desarrollo original, y la documentacin de diseo original. Los cambios se
revisarn, verificarn y validarn, segn sea apropiado y se aprobarn por personal autorizado antes de
su implementacin.
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluir la evaluacin del efecto de los cambios en las
partes que la componen y en el producto entregado. Se mantendrn registros de los resultados de la
revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.
7.4
COMPRAS
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MANUAL DE LA CALIDAD
S .A .
7.4.2 Informacin de las Compras
HAUG
HAUG S.A., establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurar que el
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando HAUG S.A. o su cliente
proponga llevar a cabo actividades de verificacin en las instalaciones del proveedor, se especificar en
la informacin de compra las disposiciones requeridas para la verificacin y el mtodo para la liberacin
del producto.
De esta manera, los documentos conteniendo la informacin de compra son revisados y aprobados,
antes de la liberacin para asegurarse de que cumplen los requisitos especificados.
Los inventarios de materiales, insumos y/o equipos salvaguardados en Almacn son revisados
peridicamente (semanalmente) por el personal asignado de esa rea. As tambin, para asegurar el uso
de mtodos apropiados de autorizacin de recepcin y despacho de y para reas estipuladas.
Ningn material y/o producto que ingresa a HAUG S.A. (adquirido) es liberado para su uso presunto sin
previa inspeccin, an bajo condiciones de urgencia.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-LOG-005 COMPRAS.
7.5
HAUG S.A. valida aquellos procesos de produccin y prestacin del servicio donde los productos
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores y como
consecuencia las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto este siendo
utilizado o se haya prestado el servicio.
La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar resultados planificados. HAUG
S.A. establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: los criterios
definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y aprobacin del
personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los registros y la
revalidacin.
7.5.3
Identificacin y Trazabilidad
HAUG S.A. identifica el producto por medios adecuados, a travs de la realizacin del producto. HAUG
S.A. identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de medicin y seguimiento a travs de
toda la realizacin del producto.
La trazabilidad en HAUG S.A. se da por el control y registro de la identificacin del producto a travs de
dos identificaciones, las cuales pueden ser el nmero de proyecto correspondiente (cdigo interno) y/o el
cdigo de los planos de Ingeniera (cdigo de Fabricacin).
Las caractersticas de la identificacin colocada en el producto en proceso y materiales asignados al
proyecto (tales como planchas y vigas) es mantenida/reemplazada y controlada por los Inspectores de
Calidad durante toda la realizacin del producto, a travs de inspecciones y llevando los registros
necesarios y siguiendo el instructivo correspondiente.
HAUG S.A. tambin se asegura de la aplicacin y control conforme (en las instalaciones de HAUG S.A.)
de la placa con el (los) monograma(s) de la norma tcnica certificada aplicable, segn el producto y sus
especificaciones (por ejemplo: Monograma API), el nmero de licencia y fecha de produccin del
producto. El responsable de esta aplicacin, as como del retiro de la placa en caso de encontrarse No
Conformidades respecto a las especificaciones del producto y/o a los requisitos especificados de la
norma certificada aplicable al mismo, es el Inspector de Calidad de HAUG S.A.
HAUG S.A. reporta, cuando sea necesario, problemas encontrados en los productos con monograma de
la norma certificada (por ejemplo: API) a las oficinas principales de la norma internacional referida, dando
informacin sobre el producto no conforme y/o cualquier otra no conformidad con los requisitos
especificados por la norma certificada.
7.5.4
HAUG S.A. cuidar los bienes del cliente mientras estn bajo el control de la empresa o estn siendo
utilizados por la misma. Se debe identificar, verificar, proteger y mantener los bienes del cliente
suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto. Cualquier bien del cliente que se
pierda, deteriore o que de algn otro modo se estime que es inadecuado para su uso debe ser registrado
y comunicado al cliente.
Establece y mantiene el instructivo documentado INS-LOG-006 ALMACEN.
7.5.5
HAUG S.A. preservar el producto y/o componentes durante el proceso interno y la entrega al destino
previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esto incluye la identificacin, manipulacin,
embalaje, almacenamiento en reas (almacenes) sealizadas con la infraestructura adecuada para la
distribucin del almacenamiento de los inventarios de materiales y/o productos (dependiendo de su
naturaleza), revisiones peridicas (semanales) y proteccin del material y/o producto de forma tal, que se
prevenga de cualquier dao o deterioro.
El producto liberado (ya inspeccionado/ verificado) pendiente de uso/ entrega, se mantendr en la zona
para producto terminado en planta hasta su traslado fuera de esta.
Establece y mantiene los procedimientos documentados INS-LOG-006
Embalaje, Despacho y Transporte.
7.6
Almacn;
PRO-LOG-016
HAUG S.A. determina las actividades de medicin y seguimiento que se requieran para proporcionar la
evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados.
HAUG S.A. establece procesos y un Plan de Calidad para asegurar que las actividades de medicin y
seguimiento puedan realizarse de una manera coherente con los requisitos respectivos y bajo las
condiciones ambientales adecuadas para no afectar la conformidad de dichas actividades.
Donde sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos e instrumentos de medicin
sern calibrados o verificados a intervalos especficos o antes de su utilizacin contra patrones de
medicin trazables nacionales o internacionales y bajo las condiciones ambientales adecuadas para no
afectar la conformidad de los mismos. El grado y frecuencia debern ser establecidos y registrados.
Cuando no existan tales patrones se registrar la base utilizada para la calibracin o verificacin,
ajustados o reajustados segn sea necesario, se identificar para posibilitar la determinacin del estado
de calibracin, se proteger contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida, se proteger
contra daos y deterioro durante la manipulacin, mantenimiento y almacenamiento, bajo las
condiciones ambientales adecuadas.
Adems, HAUG S.A. evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando
se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La organizacin tomar las acciones
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantendrn registros de los
resultados de la calibracin y la verificacin.
Se confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando
estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Esto se
lleva a cabo antes de iniciar su utilizacin y debe confirmarse de nuevo cuando sea necesario. Los
resultados de las inspecciones y pruebas realizadas durante la fabricacin y/o montaje debern llevarse,
junto con el Plan de Calidad, en el Dossier de Calidad.
8.1 GENERALIDADES
HAUG S.A. planifica e implementa los procedimientos de medicin, anlisis y mejora necesarios para
demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la conformidad del Sistema de
Gestin de la Calidad y su mejora continua. Esto incluye la determinacin de los mtodos aplicables y el
alcance de su utilizacin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.2
MEDICIN Y SEGUIMIENTO
8.2.1
Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, HAUG S.A. realiza el
seguimiento de la informacin relativa a la satisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos. Determina los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
8.2.2
Auditora Interna
HAUG S.A. realiza peridicamente, por lo menos dos veces al ao, auditoras internas para controlar que
el Sistema de Gestin de la Calidad implementado es conforme con las actividades planificadas, con los
requisitos de la Norma * ISO 9001:2008 y con los requisitos establecidos por la organizacin. Planifica
un programa de auditorias tomando en cuenta el estado y la importancia de todos los elementos de los
procesos y reas involucrados en el Sistema de Gestin de la Calidad, as como los resultados de
auditorias previas. Definen los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguran la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores no auditan su propio trabajo.
Define en un procedimiento documentado las responsabilidades y requisitos para la planificacin y
realizacin de auditorias, y para la presentacin de resultados al personal responsable de los
procesos/reas auditadas y el mantenimiento de los registros.
El responsable del rea que est siendo auditada asegura que se tomen acciones sin demora
injustificada para eliminar no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento
incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.2.3
HAUG S.A. aplica mtodos apropiados para el seguimiento y, cuando sea aplicable, la medicin de los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos
para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados esperados, se lleva a cabo mejoras y acciones correctivas, segn
sea conveniente.
Establece y mantiene los procedimientos documentados MAP MANUAL DE PROYECTOS, PRO-SIG006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.2.4
HAUG S.A. mide y hace un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se cumplen
los requisitos del producto. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del
producto de acuerdo con los preparativos planificados. Se mantiene evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptacin. La aceptacin y liberacin final del producto es realizada por personal distinto al
que realiz o supervis directamente la produccin. Los registros indican las personas que autorizan la
liberacin del producto.
No se procede a la liberacin del producto o la entrega del servicio hasta que se hayan completado
satisfactoriamente todos los preparativos planificados, a menos que la autoridad competente, o cuando
corresponda el cliente, indique lo contrario.
Establece y mantiene los procedimientos documentados MAP MANUAL DE PROYECTOS y PRO-SIG006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.3
HAUG S.A. asegura que el producto no conforme con los requisitos sea identificado y controlado para
prevenir su utilizacin o entrega no intencionada. Establece los controles y las responsabilidades
relacionadas con los mismos, as como las autoridades para tratar los productos no conformes.
HAUG S.A. trata los productos no conformes de la siguiente manera: tomando acciones para eliminar la
no-conformidad detectada (reparar o reprocesar), autorizando su utilizacin, liberacin o aceptacin bajo
concesin por una autoridad competente y, cuando corresponda, por el cliente; tomando acciones para
prevenir su utilizacin o aplicacin original; tomando acciones apropiadas para prevenir los efectos o los
efectos potenciales de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su
entrega o cuando ya se ha comenzado su uso.
La disposicin de los materiales y/o producto no conformes incluye una serie de actividades,
dependiendo del caso:
a) Aceptar materiales y/o productos que no satisfacen los criterios de aceptacin (especificaciones)
de produccin, siempre y cuando:
los materiales y/o producto satisfacen los criterios de aceptacin (especificaciones) de
diseo,
la desviacin respecto a los criterios de aceptacin (especificaciones) de produccin es
sealada como irrelevante para satisfacer los criterios de aceptacin (especificaciones)
de diseo,
los materiales y/o producto son reparados o reprocesados para satisfacer los criterios de
aceptacin (especificaciones) de diseo o los criterios de aceptacin (especificaciones)
de produccin.
b) Aceptar materiales y/o producto que no satisfacen los criterios de aceptacin originales
(especificaciones originales) de diseo, siempre y cuando:
ANALISIS DE DATOS
HAUG S.A. determina, recopila y analiza los datos necesarios para demostrar la conformidad y la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y evala dnde pueden realizarse las mejoras del Sistema
de Gestin de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado de la medicin y seguimiento y
de cualquier otra fuente pertinente.
El anlisis de datos (incluyendo tcnicas estadsticas) proporciona informacin sobre la satisfaccin del
cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y
de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre los
proveedores.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.5
MEJORA
8.5.1
Mejora continua
HAUG S.A. mejora continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de la Poltica, Objetivos
y Metas del Sistema Integrado de Gestin, resultados de las auditoras, anlisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.5.2
Acciones Correctivas
HAUG S.A. toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de evitar que se
repitan. Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no conformidades encontradas.
Se ha definido los requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
determinar sus causas, evaluar la necesidad de adoptar las acciones necesarias para asegurar que las
no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los
resultados de las acciones correctivas tomadas y revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
8.5.3
Acciones Preventivas
HAUG S.A. determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales y evitar su
ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son apropiadas para los efectos de las no conformidades
potenciales.
HAUG S.A. define los requisitos para identificar no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la
necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e implementar las
acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas, y revisar la eficacia de las
acciones preventivas tomadas.
Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.